GRUPO DE TRABAJO

PANADERIA LLANO DORADO

PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PAN EN LA COMUNIDAD DE ALISTA

GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO

PROYECTO:

PROMUSAG 2008
ESTADO: JALISCO MUNICIPIO: SAN GABRIEL NUCLEO AGRARIO: COPALA-ALISTA

GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO INDICE 1. Justificacin y Resumen del proyecto. 2. Objetivos y metas. 3. Anlisis de mercado. a. Caractersticas del mercado donde se ofrecer el producto: oferta y demanda, competencia, productos sustitutos. b. Anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del producto. c. Descripcin y anlisis del producto (empaque, presentacin, embalaje, calidad, normatividad). d. Estrategia de comercializacin. I. Plaza y mercado para la venta, estructura de precios. II. Distribucin y promocin del producto. III. Canales de comercializacin. IV. Integracin a la cadena productiva. 4. Ingeniera del proyecto. a. Localizacin. b. Produccin o servicio actual regional. c. Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto. d. Situacin financiera actual. e. Prespectivas sin el proyecto. f. Descripcin tcnica del proyecto. I. Componentes del proyecto. II. Proceso productivo. III. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto. IV. Programas de ejecucin admisnistrativos. V. Programa de capacitacin y asistencia tcnica. VI. Proyeccin de los posibles riesgos del proyecto. VII. Impacto ambiental. VIII. Impacto social y econmico.

GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO g. Cumplimento de normas. 5. Anlisis Financiero. a. Presupuestos y programas de inversin. I. Presupuesto de inversin. II. Presupuesto de costos totales de produccin. b. Proyeccin financiera a 5 aos. I. Estado de resultados. II. Flujo de efectivo. III. Balance general. IV. Programa de ventas. V. Costos. VI. Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas. c. Anlisis de los estados financieros. I. Perido de recuperacin del capital. II. Reinversin del capital. III. Reparto de utilidad. d. Anlisis de rentabilidad. I. TREMA (Tasa de Rentabilidad Mnima Aceptada). II. VAN (Valor Actual Neto). III. TIR (Tasa interna de retorno). IV. Relacin Beneficio Costo. 6. Carta de Factibilidad del proyecto. 7. Conclusiones y recomendaciones. 8. Revisin Bibliogrfica del giro del proyecto a desarrollar. 9. ANEXOS.

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1. Justificacin y Resumen del proyecto. Proyecto: PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PAN EN LA COMUNIDAD DE ALISTA. El GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO es un grupo conformado por 5 mujeres, con un Consejo de Administracin integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero, esta organizacin encabezada por sus directivos cuentan con capacidad de gestin, son visionarias y proyectan un modelo de negocios con la idea de ampliar su entorno econmico empresarial en la formacin de una pequea empresa productora y comercializadora de pan. El Grupo de Trabajo, tienen su domicilio en la comunidad de Alista, Municipio de San Gabriel, Jalisco. Cabe sealar que el municipio de Alista esta catalogado como de grado de marginacin alto, de acuerdo a Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Poblacin y Vivienda 2005, y Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo (ENOE) 2005, IV Trimestre. A partir de su agrupacin, las integrantes han buscado la manera de realizar alguna actividad que les permita desarrollarse y mejorar su calidad de vida, ya que todos comparten las mismas inquietudes para contribuir a mejorar la economa y el bienestar familiar y que pretenden a travs de este proyecto, generar un polo de desarrollo con la empresa. Cabe agregar que este grupo de mujeres se dedica de manera particular a las actividades de comercio en pequeos negocios de comida que ofrecen en su comunidad, lo cual les ha permitido tener experiencia como pequeas empresarias con visin de desarrollo para formar una empresa rural mas completa que les genere mayores ingresos para mejorar su economa y la de sus familias. Debido a la distancia que separa la comunidad de Alistata con la cabecera municipal, los habitantes tienen que desplazarse para conseguir los productos que no hay en la comunidad creciente demanda de carne de ovino y la cada vez mayor necesidad de abastecer al mercado regional con producto de superior calidad, ha trado como consecuencia en los ltimos aos el inters del Grupo de Trabajo POSITOS de dedicarse a la engorda de ganado ovino en corral complementado con pastoreo en campo. Se contempla iniciar con la compra de 80 borregas primalas y 4 sementales de la raza "Sufolk" 7/8, dando un total de 84 cabezas que conformarn el hato inicial. Con la implementacin de este proyecto se generarn empleos permanentes para 5 socias integrantes de el Grupo PAANADERIA LLANO DORADO, evitando as que se subempleen o no tengan en que hacerlo. El beneficio del proyecto se reflejara en la obtencin de un mejor salario para las socias y la certidumbre del empleo para el

GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO futuro, ya que sern las dueas de su misma empresa, con ello garantizan una mejor calidad de vida tanto para ellas como para sus familias. En total, el proyecto propuesto requiere de una inversin de $238, 162 de los cuales, el 16.86 % ($40,162) ser aportado por los productores en mano de obra, materiales, capital de trabajo, equipo e infraestructura existente. El 83.13% ($198,000) ser aportado por el programa PROMUSAG. El proyecto presenta una TASA INTERNA DE RETORNO de 22.%, un VALOR ACTUAL NETO de $237, 391.66, una TREMA del 12% y una relacin Beneficio/ COSTO DE 3.

2. Objetivos y metas. Objetivo General:

Establecer una panadera para la produccin y comercializacin de pan de calidad, que gener autoempleos y propicie la mejora econmica de las integrantes del Grupo de Trabajo, sus familias y contribuya al desarrollo de la comunidad.

Objetivos particulares

Promover la equidad de gnero entre las integrantes del grupo de trabajo LLANO DORADO. Desarrollar una empresa que permita contribuir a la economa familiar y genere empleos. Abastecer de forma total el mercado local y regional con productos de calidad. Eficientizar la produccin de pan con precios accesibles para los consumidores locales y regionales. Incrementar de manera gradual la produccin de pan Ampliar el segmento de mercado y los consumidores.

Metas

Proporcionar a los clientes consumidores pan de calidad, cantidad y precio, en una proporcin que permita un crecimiento gradual con bases slidas hasta alcanzar el mantenimiento y el ahorro de la familia.

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Establecer financiero.

una panadera

en tres meses una vez conseguido el apoyo

Generar con el proyecto 5 empleos permanentes para las socias del Grupo de trabajo PANADERIA LLANO DORADO.

3. Anlisis de mercado. a. Caractersticas del mercado donde se ofrecer el producto: oferta y demanda, competencia, productos sustitutos. En la localidad de Alista existen 266 hogares que representan el principal mercado, pues estas familias pueden adquirir de manera frecuente el pan que se producir con el proyecto. En el caso que hubiera excedentes la cabecera municipal de San Gabriel cuenta con 3, 099 hogares que representa el tamao total del mercado local; de estos 585 estn en condiciones de considerarse como mercado objetivo, pues su nivel de ingresos les permite consumir pan en su dieta diaria. Anlisis de la oferta. En la comunidad de alista la competencia principal la representan las panaderas de dos comunidades colindantes: el Grullo y Cpala. Sin embargo debeos considerar que el precio del pan en estas dos comunidades se incrementa a gradualmente por pieza; lo que representa una desventaja aunado a al gasto de transporte que se tiene que incluir. Existe adems la competencia de productos mas elaborados y de marca como Bimbo, marnela y Ta rosa que se venden en las tiendas de la localidad; pero al igual que los productos de las otras localidades estos son ms caros y ms pequeos lo que los pone en desventaja ante un pan normal. b. Anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del producto.
Debilidades D 1 D 2 D 3 D 5 A 1 A 2 A 3 El pan que se ofrece en la comunidad es empaquetado de marca. A menudo la gente cree que el pan empaquetado de marca es mas bueno que el pan ordinario. El pan comercial se distribuye en transporte especial. No se cuenta con capacitacin para la produccin de otras modalidades como lo es la repostera. Amenazas Intermediarios de comunidades vecinas ofrecen pan en la comunidad. En las tiendas de la comunidad se ofrece pan empaquetado de companas reconocidas (marnela, tierra rosa etc). Existe la promocin peridica de paquetes con productos variados de pan empaquetado de marca. F 1 F 2 F 3 F 5 O 1 O 2 O 3 Fortalezas Las socias tienen visin y experiencia pues algunas han trabajado en la elaboracin de pan artesanal. El pan a ofrecer tendr la caracteristica de hecho en casa por residentes de la comunidad de Alista. Se cuenta con un local rentado adecuado para la produccin y venta de pan. Al los habitantes de Alista les quedar cerca la panadera para que no sea una limitante la distancia. Oportunidades La panadera ser la primera en la comunidad de Alista. En caso de que haya excedente de produccin este se puede colocar en comunidades aledaas como Cpala. El pan se colocar en las tiendas de la comunidad para la venta.

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c. Descripcin y anlisis del producto (empaque, presentacin, embalaje, calidad, normatividad). Los productos a ofrecer sern pan blanco y pan dulce. Dentro de las modalidades del pan blanco se pondrn a la venta bolillos y teleras; mientras que para el pan dulce se ofrecern: bisquet, polvorn, mantecada, zanahoria, feite, biscochos, dans, empanadas, bollos y conchas. En general la pieza de pan tendr un peso promedio de 50 gr y estar hecha 100% de harina de trigo. d. Estrategia de comercializacin. I. Plaza y mercado para la venta, estructura de precios. El punto de venta principal para la venta del producto ser la panadera que se establecer en la comunidad de Alista, en donde el pan se vendar directo a las amas de casa. Considerando que para algunas familias les queda retirado la panadera, se contempla tambin la colocacin del producto en tiendas y expendios de la localidad para que sirvan como centros alternativos de venta y a su vez distribuidores. Considerando que hubiera excedentes de produccin se tiene el plan de vender el producto en las tiendas de abarrotes y expendios de comunidades vecinas como Cpala y en la cabecera municipal de San Gabriel. Con el proyecto se producirn 12 diferentes tipos de pan entre pan blanco (bolillos y teleras) y pan dulce: bisquet, polvorn, mantecada, zanahoria, feite, biscochos, dans, empanadas, bollos y conchas. El precio para el pan blanco al menudeo por pieza ser de $1.30 y al mayoreo de $1.20. En el caso del pan dulce el precio por pieza al menudeo ser de $3.00 y al mayoreo de $ 2.80. El peso promedio por pieza esta considerado en 50 gr. II. Distribucin y promocin del producto. La promocin del producto como un artculo nuevo para el mercado se realizar por medio de volantes y otorgando muestras del producto para degustar a las amas de casa que asistan ala apertura de la panadera y pblico en general que se encuentre en las calles de la localidad. Esta ltima actividad se llevar acabo tamben en las tiendas en donde se ponga a la venta el producto en la localidad. III. Canales de comercializacin.

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PANADERA LLANO DORADO

TIENDAS DE ABARROTES AMAS DE CASA

TIENDAS Y LOCALES DE SERVICIO

AMAS DE CASA

El principal canal de comercializacin del producto se pretende que sea la panadera misma hacia el consumidor principal que son las amas de casa y sus familias. Las opciones secundarias para la distribucin del producto y venta lo constituyen las tiendas de abarrotes y las pequeas tiendas que venden productos de primera necesidad en la localidad. A estas se les vender el producto por mayoreo siendo su margen de ganancia de 2 centavos por pieza en promedio para el pan dulce y pan blanco. IV. Integracin a la cadena productiva. La integracin del producto como un producto nuevo al mercado local pues estar considerado dentro de la cadena productiva como un producto terminado y que se ofrecer a al pblico de la comunidad de Alista. 4. Ingeniera del proyecto. a. Localizacin del municipio. El municipio de San Gabriel, Jalisco, se localiza al centro de la Regin Sur del Estado, su ubicacin se da entre las coordenadas 19 35 50 y los 19 48 55 de latitud norte; y entre los 103 31 55 a los 103 54 00 de longitud oeste, a una altura de 1,264 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con los municipios de Tapalpa y Sayula, al sur con Tolimn y Zapotitln de Vadillo, al oriente con Zapotln el Grande, antes Ciudad Guzmn, y Gmez Faras, y al oeste con Tonaya y Tuxcacuesco. Tiene una superficie de 449.01 km. La comunidad de Alista pertenece al municipio de San Gabriel en el estado de Jalisco. La localidad se ubica 12 km al sur de la cabecera municipal. Por la carretra federal se puede llegar desde Ciudad Guzmn, va El Jazmn-San Gabriel, recorriendo un tramo de 55 kilmetros, aproximadamente, o por El Grullo-TonayaSan Gabriel. Localizacin especifica del sitio del proyecto.

GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO La panaderia se establecer a 50 metros de la plaza principal de la comunidad de Alista en un local rentado por las integrantes del grupo de trabajo, que se encuentra entre las calles Ramn Corona y Guerrero, como se puede ver en el siguiente croquis.

b. Produccin o servicio actual regional. Agricultura En el municipio de San Gabriel destacan los cultivos de maz, frjol, sorgo, calabaza, chile, pepino, jitomate, garbanzo. Ganadera En el municipio de San Gabriel, se cra ganado porcino, caprino, ovino, avcola y bovino que genera carne y leche y tambin se usa para el trabajo, su produccin arroja las siguientes cifras:
aves ganado porcino ganado bovino ganado caprino ganado ovino apicultura ganado equino 23,043 piezas 4,494 cerdos 14,647 cabezas 5,076 cabezas 728 animales 3,920 colmenas 4,400 cabezas

Fuente: INEGI 2005 Servicios Se prestan servicios financieros, profesionales, tcnicos, personales y de mantenimiento. En la actualidad la actividad financiera se lleva en una Caja Popular de ahorro y crdito, la Caja Solidaria y el Banco Internacional con una sucursal en servicio. Vas de Comunicacin Se puede arribar al municipio de San Gabriel por va terrestre, a travs de la carretera Guadalajara-Sayula-San Gabriel o por la autopista Guadalajara-Ciudad Guzmn-San Gabriel, con un recorrido de 150 kilmetros, aproximadamente.

GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO Tambin se puede llegar desde Ciudad Guzmn, va El Jazmn-San Gabriel, recorriendo un tramo de 55 kilmetros, aproximadamente, o por El Grullo-TonayaSan Gabriel. Se cuenta tambin con una serie de caminos revestidos y brechas que lo comunican con sus dems localidades, la transportacin fornea y local se hace a travs de autobuses directos y a travs de vehculos particulares o de alquiler. Carece de vas frreas y de aeropuerto, slo se cuenta con una pequea aeropista de uso particular. Abasto En lo referente a servicios de abasto al consumo popular, esta necesidad es cubierta por 142 tiendas de abarrotes que venden alimentos y bebidas, y 21 carniceras. En la cabecera municipal existe 1 mercado pblico de 35 locales y 1 tianguis, lo que convierte a esta poblacin en abastecedora de localidades ms pequeas. c. Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto. Para el establecimiento de la panadera se requiere un local; el cual ser rentado por el Grupo de trabajo, para el montaje del siguiente equipo: Infraestructura y equipo principal
CONCEPTOS Horno de Columpios modelo HC10 Vitrina TORREY carnicera modelo VTA200 Batidora Modelo B30CA Tanque estacionario de 300 lts Espiguero Modelo ES26 L Charolas Modelo CH65 U/MEDIDAD Mquina Muble Mquina Tanque Accesorio Accesorio CANTIDAD 1 1 1 1 1 25

El terreno donde se establecer el proyecto no se vera afectado en su vegetacin ni uso de suelo, pues el local donde se establecer la panadera ya esta edificado solo se acondicionar para tal fin. d. Situacin financiera actual. En la actualidad las y los integrantes del grupo de trabajo El potrero no ha sido beneficiado con programas de gobierno, ni ha obtenido crdito de las instituciones bancarias, por lo cual se ha visto en la necesidad de plantear la presente propuesta para mejorar sus condiciones de vida y de sus familias; y por lo consiguiente que tambin represente una fuente de empleo. e. Perspectivas sin el proyecto. El Grupo de trabajo POSITOS ha venido realizando desde hace aos demandas para hacer uso adecuado de los recursos de la zona, por lo que han visto como una oportunidad por parte de los socios de establecer un proyecto de Cra y Engorda de Ganado Ovino, con la finalidad de diversificar sus ingresos a mediano plazo, contando para el futuro con una fuente de empleo que les permita mejorar sus condiciones de vida.

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO Con dicho proyecto se logra la creacin de empleos temporales y permanentes, captando recursos econmicos con la comercializacin ganado ovino beneficiando a las familias de 11 socias. El grupo tiene su domicilio en el Poblado Guadalupe de Toluca, Municipio de Terrenate, Tlaxcala. La representante del Grupo POSITOS es la seora Juana Garca Hernndez, quien tiene el cargo de presidenta. f. Descripcin tcnica del proyecto. I. Componentes del proyecto. II. Proceso productivo. Recepcin de la materia prima En este punto se mantendr total cuidado, pues la materia prima (harina) principal insumo del pan, no podr tener contacto directo con el ambiente. Es decir, en el proceso de descargue, los sacos harineros no podrn romperse, as eliminaremos la aparicin de ratones y polillas en nuestra bodega de almacenamiento ni menos a que la harina se humedezca. Proceso de mezclado En esta etapa, la harina es vaciada dentro de una maquina revolvedora, la cantidad depender de los niveles de produccin alcanzados. Normalmente sta maquina es capaz de contener un quintal, es decir un saco o 80 kg de harina. En esta fase se le agrega el agua y los dems aditivos (sal, levadura, grasa) en su proporcin justa. Para un quintal la proporcin de los aditivos es la siguiente: - kg de sal, 1 kg de grasa y 1 pan de levadura. -La cantidad de agua que se le adhiere representa un 50 a 60% del total de harina vaciada. Todos estos insumos son revueltos a velocidad constante hasta que la masa adquiera una consistencia pastosa. Proceso de mezclado y estirado. En esta fase, se hace pasar la masa por una maquina aplanadora, de manera tal, que la masa pueda ser estirada y alcance un grosor para el corte apropiado. En este etapa del proceso el maestro panadero debe aadir harina cruda a la masa y a los rodillos de la maquina,de manera ,que la masa no se pegue en ellos. Una vez estirada la masa esta se debe tomar con tal cuidado para posteriormente dejarla sobre el mesn en el cual se har el cortado. Proceso de corte El proceso de corte se hace sobre un mesn de madera limpio y en excelentes condiciones. El corte se realiza con unos moldes metlicos. El maestro panadero solo tiene que cargar o golpear respectivo molde sobre la masa. La velocidad de corte depender de la experiencia que tenga dicho maestro. Posteriormente al corte, las ayullas sern depositadas en unas bandejas metlicas para su posterior proceso de coccin.

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO Proceso de coccin En esta etapa las bandejas llenas son depositadas en un horno a una temperatura de 220 C. En el caso de las Marraquetas la temperatura debe ser de 180 C. El proceso de coccin es del orden de los 13 a 15 minutos. Es importante sealar que existe variedades en hornos, el chileno, que es un horno a lea, el horno a gas y horno elctrico respectivamente. Venta Una vez cocido el pan, es sacado del horno y vaciado a unos canastos de mimbres bien aireados de manera tal, que el pan por falta de aire no transpire y se humedezca. Si esto sucede, el pan perder sus propiedades, no quedar crujiente, sino ms bien blando y latigudo. Una vez en los canastos, el pan es trasladado a las respectivas cajoneras del lugar donde es comercializado. Normalmente la produccin de pan es en el mismo lugar de venta. III. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto. IV. Programas de ejecucin admisnistrativos. V. Programa de capacitacin y asistencia tcnica. VI. Proyeccin de los posibles riesgos del proyecto. VII. Impacto ambiental. VIII. Impacto social y econmico. g. Cumplimento de normas. 5. Anlisis Financiero. a. Presupuestos y programas de inversin. I. Presupuesto de inversin. II. Presupuesto de costos totales de produccin. b. Proyeccin financiera a 5 aos. I. Estado de resultados. II. Flujo de efectivo. III. Balance general. IV. Programa de ventas. V. Costos. VI. Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas.

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO c. Anlisis de los estados financieros. I. Perido de recuperacin del capital. II. Reinversin del capital. III. Reparto de utilidad. d. Anlisis de rentabilidad. I. TREMA (Tasa de Rentabilidad Mnima Aceptada). II. VAN (Valor Actual Neto). III. TIR (Tasa interna de retorno). IV. Relacin Beneficio Costo. 6. Carta de Factibilidad del proyecto. 7. Conclusiones y recomendaciones. 8. Revisin Bibliogrfica del giro del proyecto a desarrollar. 9. ANEXOS.

3. Anlisis de mercado. a. Caractersticas del mercado donde se ofrecer el producto: oferta y demanda, competencia, productos sustitutos. El Censo Agrcola-Ganadero de 1991 refleja que el municipio de Terrenate contaba con un total de 268 unidades de produccin rural para la cra y explotacin de animales. Para el ao agrcola 2004/05 en el municipio se destinaron 4087 hectreas para la ganadera; siendo 9 dedicada para alfalfa 4 000 para maz forraje, 78 para avena forraje. De acuerdo al Censo Agrcola Ganadero 2005 efectuado por el INEGI, en el municipio de Terrenate se registraron una poblacin de 1 648 cabezas de ganado bovino, 14

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO 980 cabezas de ganado porcino, 2 956 cabezas de ganado caprino, 3 341 cabezas de ganado ovino, 1 900 conejos, 550 existencias de colmenas y dentro la variedad de aves existen 38 100 gallinceas y 540 guajolotes. En esta prespectiva la produccin de ganado ovino en el municipio ocupa el segundo lugar en nmero de cabezas solo detrs de los porcinos. En este contexto y aprovechando la situacin de oferta de carne de ovino, el presente proyecto contempla el mercado municipal para la venta y regional en los mercados de los municipios de Emiliano Zapata, Lzaro Crdenas y Tetla de La Solidaridad. En donde se ofrece ganado en pie. Los animales se vendern directamente por los socios a los clientes para hevitar a los intermediarios. b. Anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del producto. c. Descripcin y anlisis del producto (empaque, presentacin, embalaje, calidad, normatividad). El producto principal a comercializar son ovinos finalizados machos, a puerta de corral raza Sufolk, y se vender a quienes lo soliciten, ya sean a particulares, birrieros, barbacoleros etc. Ofertando animales sanos y libres de enfermedades. Adems se vendern las siguientes categoras de animales los cuales se considern como productos secundarios que representarn un ingreso extra: Machos para pie de cra: Son cras de machos engordados con un peso promedio de 25 kg. Primalas para cra. Son hembras engordadas en praderas y pastoreo. Libre aprovechando los esquilmos de los cultivos con un peso promedio de 40kg. Hembras de desecho. Son hembras cuyo desempeo reproductivo es muy bajo y su edad muy avanzada y su peso promedio es de 45kg. d. Estrategia de comercializacin. I. Plaza y mercado para la venta, estructura de precios. Se contempla para la venta de los ovinos al mercado municipal y regional en los municipios de Emiliano Zapata, Lzaro Crdenas y Tetla de La Solidaridad . Los diferentes tipos de ganado ovino que se pondr a la venta son los siguientes:
PRODUCTOS Y PRECIOS DE VENTA
CONCEPTO Machos finalizados para abasto Machos para pie de cria Primalas para cria Hembras de deshecho KILOGRAMO S 45 25 40 45 PRECIO /KG 27 20 30 17 TOTAL 1215 500 1200 765

II. Distribucin y promocin del producto.

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO El grupo aprovechar la condicin y ventaja de poner a la venta ganado de raza sufolk 7/8 y de clidad, promoviendo las carctersticas de que son de raza pura y que proveen carne de excelente textura y sabor, pero adems por su riqueza nutricional, ya que contiene cantidades importantes de protenas, hierro, fsforo y vitaminas, fomentando as la demanda entre la poblacin que la busca con frecuencia para preparar platillos tradicionales y en ocasiones especiales. III. Canales de comercializacin. Los canales de comercializacin de ganado ovino en el municipio de Terrenate, son efmeros y deficientes ya que no se cuenta con redes de distribucin por las empresas especializadas en la engorda y venta de borregos por no tener diferentes presentaciones, ni contar con hatos ganaderos para su realizacin, ni cultura para su compra en el mercado de la ley de la oferta y la demanda. El proyecto contempla una comercializacin en pie, de principio a detallistas, a restaurantes de ventas de barbacoa, al pblico en general y posteriormente en canal a expendios de carnes, abarrotes y tiendas de autoservicios y al consumidor final. IV. Integracin a la cadena productiva. Con el presente proyecto se pretende integrar al Grupo de trabajo POSITOS, a la cadena productiva de ganadera, para fortalecer y comercializar sus productos primarios (ovinos) en mercados de alta competitividad, haciendo uso de alimentacin en estabulacin y pastoreo, para lograr la optimizacin productiva y por ende alcanzar el crecimiento deseado. 4. Ingeniera del proyecto. a. Localizacin del municipio. Ubicado en el Altiplano central mexicano a 2,680 metros sobre el nivel del mar, el municipio de Terrenate se sita en un eje de coordenadas geogrficas entre los 19 grados 28 minutos 37 segundos latitud norte y 97 grados 55 minutos 07segundos longitud oeste. Localizado al noreste del estado, el municipio de Terrenate colinda al norte con los municipios de Emiliano Zapata y Lzaro Crdenas, al sur colinda con los municipios de Huamantla y Xaloztoc, al oriente se establecen linderos con el municipio de Altzayanca y el estado de Puebla, asimismo al poniente colinda con el municipio de Tetla de La Solidaridad. Localizacin del sitio del proyecto. El presente proyecto se establecer en el Poblado Guadalupe de Toluca entre las calles 28 de febrero y Francisco I. Madero en el Municipio de Terrenate, Tlaxcala. El croquis del sitio especfico del proyecto se puede ver en los anexos del proyecto.

b. Produccin o servicio actual regional. Agricultura Durante las ltimas tres dcadas, en el estado de Tlaxcala las actividades del sector agropecuario perdieron importancia respecto de las actividades industriales, comerciales y de servicios. En el municipio de Terrenate, tambin se presenta el

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO mismo fenmeno; sin embargo es conveniente analizar las actividades primarias ya que representan una base para el desarrollo econmico. Durante el ciclo agrcola 2004/05 el municipio contaba con una superficie sembrada total de cultivos cclicos de 10 709 hectreas de las cuales, 3 092 fueron de maz grano, 1 917 de trigo grano, 3 996 maz forraje como el cultivo ms importante, 320 de papa, 130 de frijol, 100 de avena forraje, 245 de tomate verde y 790 de cebada grano. Respecto a los cultivos perennes se sembraron 9 hectreas de alfalfa verde. Ganadera El Censo Agrcola-Ganadero de 1991 refleja que el municipio de Terrenate contaba con un total de 268 unidades de produccin rural para la cra y explotacin de animales. Para el ao agrcola 2004/05 en el municipio se destinaron 4087 hectreas para la ganadera; siendo 9 dedicada para alfalfa 4 000 para maz forraje, 78 para avena forraje. Esta actividad no representa un peso importante en la economa del estado; sin embargo, representa el medio de auto consumo para muchas familias del municipio. De acuerdo a la misma fuente, para el ao 2005 se registraron una poblacin de 1 648 cabezas de ganado bovino, 14 980 cabezas de ganado porcino, 2 956 cabezas de ganado caprino, 3 341 cabezas de ganado ovino, 1 900 conejos, 550 existencias de colmenas y dentro la variedad de aves existen 38 100 gallinceas y 540 guajolotes.
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE CARNE EN CANAL Y DE OTROS PRODUCTOS PECUARIOS POR ESPECIE GANADERA 2005
ESPECIE CARNE EN CANAL (Toneladas) OTROS PRODUCTOS PECUARIOS

BOVINO LECHE DE BOVINO (Miles de litros) LANA SUCIA (Toneladas) PORCINO OVINO CAPRINO GALLINCEAS GUAJOLOTES HUEVO PARA PLATO (Toneladas) CERA EN GREA (kilogramos) MIEL (Toneladas)
proporcionados por:

104.0 705.4 17.1 14.0 75.8 1.6 -

2 105.1 5.0 168.0 275.0 26.3

FUENTE: COPLADET Direccin de Informtica y Estadstica. Unidad de Estadstica datos el Estado y Delegacin Estatal de la SAGARPA..

Comercio Derivado de los rpidos procesos de industrializacin, urbanizacin y crecimiento poblacional, se han incrementado en el municipio las unidades de comercio y abasto.Para el ao 2005 en el municipio existe un tianguis de 20 a 100 oferentes en el cual se realiza el intercambio comercial. De acuerdo a los Censos Econmicos 2004 del INEGI, en 2003 se contaba en el municipio con 136 unidades comerciales que proporcionaban empleo a un total de 145 trabajadores.

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Comunicaciones trasportes. El estado de Tlaxcala es una de las entidades del pas que han conformado una amplia y eficiente red carretera. Esto significa que los municipios del estado cuenten con una importante infraestructura carretera, lo cual facilita el crecimiento de las economas locales, y de los mercados regionales que se conforman con localidades pertenecientes a los estados colindantes. El municipio de Terrenate cuenta con una longitud carretera construida de 117.0 Kilmetros.
LONGITUD DE LA RED CARRETERA 2005
CONCEPTO LONGITUD KM.

TOTAL RED FEDERAL SECUNDARIA RED ESTATA SECUNDARIA RED ESTATAL DE CAMINOS RURALES

117.0 16.4 31.7 68.9

FUENTE: COPLADET Direccin de Informtica y Estadstica. Unidad de Estadstica y SCT Tlaxcala.

c. Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto. Para el establecimiento del proyecto, se aprovechara de manera sustentable los recursos naturales. En lo referente al uso de suelo principalmente el agrcola se obtendr el forraje para la alimentacin como los es la alfalfa, pastos y esquilmos de cosecha principalmente de maz. En cuanto a la raza de ovinos que se adquirir para conformar el hato esta es la raza suffolk la cual tiene las siguientes caractersticas: Apariencia general: Ovino de talla grande de conformacin musculosa, de cuerpo largo y alto. Velln de lana blanca y pelo negro en cabeza y patas. Cabeza: Sin cuernos, negra y larga con una buena cubierta de pelo, hocico moderadamente fino y libre de arrugas, puede aceptarse un pequeo mechn de lana blanca en la frente. Orejas negras, largas, bien definidas y de textura fina. Ojos brillantes y llenos. Cuello: Es moderadamente largo y bien asentado, en los machos con mayor fortaleza. Hombros: Suaves y bien balanceados. Pecho: Profundo y bien definido Espalda y lomo: Larga, nivelada y con una buena cubierta de carne y msculo. Cola amplia y bien implantada. Costillas largas y bien extendidas. Piernas y patas: Rectas y negras con huesos planos y de buena calidad, cubiertas de lana hasta la rodilla y corvejones, limpias hacia abajo. Pierna fuerte y bien aplomadas, largas y musculosas. d. Situacin financiera actual.

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO En la actualidad las y los integrantes del grupo de trabajo El potrero no ha sido beneficiado con programas de gobierno, ni ha obtenido crdito de las instituciones bancarias, por lo cual se ha visto en la necesidad de plantear la presente propuesta para mejorar sus condiciones de vida y de sus familias; y por lo consiguiente que tambin represente una fuente de empleo. e. Prespectivas sin el proyecto. El Grupo de trabajo POSITOS ha venido realizando desde hace aos demandas para hacer uso adecuado de los recursos de la zona, por lo que han visto como una oportunidad por parte de los socios de establecer un proyecto de Cra y Engorda de Ganado Ovino, con la finalidad de diversificar sus ingresos a mediano plazo, contando para el futuro con una fuente de empleo que les permita mejorar sus condiciones de vida. Con dicho proyecto se logra la creacin de empleos temporales y permanentes, captando recursos econmicos con la comercializacin ganado ovino beneficiando a las familias de 11 socias. El grupo tiene su domicilio en el Poblado Guadalupe de Toluca, Municipio de Terrenate, Tlaxcala. La representante del Grupo POSITOS es la seora Juana Garca Hernndez, quien tiene el cargo de presidenta.

f. Descripcin tcnica del proyecto. I. Componentes del proyecto. Para el establecimiento del presente proyecto se requiere de lo siguiente. Necesidades de Materia Prima, Insumos, Mano de Obra y Servicios Auxiliares
Concepto Borregas Sementales Alimento Vacunas Desparasitantes Minerales Vitaminas Forrajes Cantidad 80 4 114. tns. 10 frascos 10 6 COSTAL 20 frascos 500 pacas

II. Proceso productivo. DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN

COMPRA DE OVINOS

VACUNACIN

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ALIMENTACIN

BAOS PARA PROTECCIN

SELECCIN Y VENTA

1. Compra de Ovinos La compra del borrego Suffolk 7/8 se har por nica vez y posteriormente se utilizarn las borregas que se producirn en la empresa, programndose una produccin de acuerdo a la penetracin al mercado y al nivel de paricin de la borrega.

2. Vacunacin. El programa de vacunacin de los borregos sta en funcin a su desarrollo y se contempla hasta su comercializacin. 3. Baos Garrapaticidas. Se programa un espacio para la construccin del bao garrapaticida donde se les aplicar para prevenir infecciones u otras enfermedades ya sean externas o internas del borrego. 4. Alimentacin. La alimentacin del ovino ser en estabulacin con forraje, alimento y en pastoreo en terrenos de las propietarias de los borregos aprovechando los esquilmos esparcidos en terrenos ya cosechados y abandonados, adems conforme avance la alimentacin con alfalfa achicalada, va disminuyendo el consumo de forrajes y alimentos balanceados ya que por las propiedades que posee engorda mas rpido y se enferma menos el borrego. 5. Comercializacin. El borrego se seleccionar a los 45 kgs. de peso y se vender en el corral y conforme al crecimiento del hato de borregos se proyecta la venta en volumen en los mercados de los municipios colindantes, adems se proyecta el sacrificio en el rastro entrar al mercado nacional a vender a canal las comunidades. 5. Distribucin y Venta.

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO Se distribuir en la comunidad y comunidades contiguas por inicio de la produccin y basndose en el crecimiento y en la cantidad de produccin y en la promocin planeada, se realizarn las ventas tanto en el corral o al domicilio del cliente. Programa de produccin anual Se proyecta iniciar con la compra de 80 borregas y 4 sementales, donde las borregas paren 2.0 veces por ao, y se proyecta una paricin del 50% hembras y el 50% machos, hasta alcanzar un hato 80 primalas para reproduccin y 80 de engorda para su venta, que es la capacidad que tiene la empresa para su alimentacin y desarrollo.
EPOCAS DE EMPADRE Y PARTOS EN UN SISTEMA DE PARTOS CON INTERVALO DE 8 MESES, MANEJANDO DOS GRUPOS DE OVEJAS

Ciclo Reproductivo 1 1 2 2 3 3 4 4

Nmero de Rebao 1 2 1 2 1 2 1 2

poca de Empadre Octubre Febrero Junio Octubre Febrero Junio Octubre Febrero

poca de Paricin Marzo Julio Noviembre Marzo Julio Noviembre Marzo Julio

Este sistema tiene la ventaja de que las hembras que no quedan gestantes, se pueden cambiar de grupo para volver a empadrarlas, 4 meses despus, sin tener que esperar a que se complete todo el ciclo, como ocurrira con un solo rebao. Por otro lado, se obtienen pariciones cada 4 meses, lo que permite optimizar el uso del personal y de las instalaciones (parideros, excluidores, corrales de engorda, etc.), as como abastecer el mercado en forma ms constante. Manejo del empadre En una explotacin ovina, el empadre representa la prctica de manejo ms importante del ciclo reproductivo; el xito de la empresa est directamente relacionado, pues de ella depende el nmero de corderos que han de nacer. Debido a esto, los errores o aciertos que se tengan durante esta etapa tendrn repercusiones importantes. Para ajustar los empadres a las fechas preestablecidas, es conveniente que los partos ocurran de la forma ms concentrada posible (35 das como mximo), por lo cual, el empadre deber tener la misma duracin. Una prctica que ayuda a este propsito, es introducir machos vasectomizados o con un chaleco protector que impide la monta completa, 15 das antes de la fecha programada para iniciar el empadre; esto estimula la actividad sexual de las ovejas, con lo que, al retirar los chalecos o los machos vasectomizados, la mayora de las hembras presentarn celo en un perodo de 17 das. As, la mayor parte de las hembras podran quedar gestantes en un corto perodo de tiempo.

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO

Programar el empadre con suficiente antelacin para que disponga del tiempo suficiente para realizar los preparativos adecuadamente. Aslar a las hembras de los machos por un perodo de entre mes y medio y dos meses previos al inicio del empadre. De preferencia desde el final del empadre anterior. Definir la fecha en que ste dar inicio e introduzcir machos vasectomizados o con chaleco protector 15 das antes de la fecha fijada. Considerando que para obtener el intervalo entre partos fijado, los empadres debern iniciarse precisamente con ese intervalo. Por tal razn, es conveniente desarrollar un calendario de actividades que contemple al menos dos aos y apegarse a l lo ms posible. En la fecha fijada, retirar a los machos vasectomizados e introduzcir los sementales, en una proporcin de uno por cada 30 ovejas. Si se utilizan chalecos protectores, simplemente retirarlos. Los sementales debern permanecer con las hembras por un mnimo de 17 das y un mximo de 35. Vigilar que los sementales trabajen (que monten) satisfactoriamente. Finalmente, se sugiere observar al rebao durante todo el empadre para solucionar cualquier eventualidad. Edad de destete de los corderos La poca del nacimiento del cordero a su destete, -el cual puede ser de 45-60 das destete temprano o 60-90 das destete tardo-, es de gran importancia en cualquier explotacin ovina, ya que el mayor porcentaje de mortalidad se encuentra en este perodo, por lo que es necesario el poder considerar algunos aspectos que nos pueden ayudar a mejorar el nmero de corderos destetados por borrega. Los nmeros y los pesos, tanto al nacimiento como al destete de los corderos debern ser registrados en una hoja de control de partos, esto con la finalidad de llevar un control estricto de las borregas, as como el poder hacer en determinado momento una buena seleccin de nuestras hembras de reemplazo y sementales. Posteriormente se trasladarn a un corral de lactancia donde permanecern hasta el momento del destete, en caso de que las madres salgan a pastorear recomendamos que las cras se queden en el corral para evitar un desgaste excesivo de stas, en caso que sea necesario o que el productor quiera tambin pastorear a los corderos se debe considerar que no debe de ser muy largo el recorrido hacia la zona de pastoreo y que el forraje en esta rea sea de excelente calidad (praderas inducidas). Se revisar diariamente este corral haciendo que todos los animales (cras y adultos), se muevan para poder detectar problemas respiratorios, digestivos u otros, adems nos aseguraremos que todas las cras sigan siendo aceptadas, esto es que

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO todas sigan mamando, a veces cuando una hembra tiene parto mltiple y no tiene mucha leche, puede dejar de alimentar a un cordero, por lo que ste tiene que ser alimentado con mamila , de leche de otra borrega, leche de cabra o un substituto especfico para corderos. Este es tiempo extra invertido pero al final son kg. de cordero producidos. Los nmeros y los pesos, tanto al nacimiento como al destete de los corderos debern ser registrados en una hoja de control de partos, esto con la finalidad de llevar un control estricto de las borregas, as como el poder hacer en determinado momento una buena seleccin de nuestras hembras de reemplazo y sementales. Posteriormente se trasladarn a un corral de lactancia donde permanecern hasta el momento del destete, en caso de que las madres salgan a pastorear recomendamos que las cras se queden en el corral para evitar un desgaste excesivo de stas, en caso que sea necesario o que el productor quiera tambin pastorear a los corderos se debe considerar que no debe de ser muy largo el recorrido hacia la zona de pastoreo y que el forraje en esta rea sea de excelente calidad (praderas inducidas). Desde que las cras llegan a este corral se les arma una zona de aislamiento llamada Creep Feeding que permite ofrecer un alimento de alta calidad nicamente a los corderos, este alimento debe de ser muy palatable para evitar consumos errticos, de preferencia debe de ser peletizado, ya que este proceso disminuye la cantidad de enteropatgenos, pareciera ser un mayor gasto pero con esto tendremos mejores pesos la destete, preparamos al rumen del cordero para una dieta de engorda intensiva, son ms resistentes a enfermedades, nuestros lotes de destete son ms homogneos y evitamos que el cordero dependa 100% de la leche de la madre, por lo que es ms fcil que nuestra hembra mantenga una mejor condicin corporal hasta el destete y podamos cargarla ms rpido. Cuidados Principales de la borrega y su cra al momento del parto El cuidado de las ovejas durante la poca de paricin constituye un medio para aumentar el porcentaje de sobrevivencia de corderos, por lo cual es una prctica que debe tomarse en consideracin. A continuacin se dan una serie de medidas tendientes a disminuir la mortalidad de corderos: Formar grupos de ovejas prximas al parto para facilitar su cuidado y en caso de que se presente algn parto distcico (parto con problemas de expulsin del cordero) poder prestar ayuda inmediatamente. Revisar que las ovejas paridas se pongan de pi y limpien al cordero, as como que los corderos mamen calostro dentro de las primeras dos horas de vida, pues el calostro adems de que los alimenta, los protege contra enfermedades. Asegurse de que el cordero mame con regularidad durante los primeros siete das de vida. Si esto ha ocurrido, las probabilidades de que el cordero tenga un buen desarrollo son elevadas.

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO Es importante sealar que en estos sistemas de produccin intensivos, los partos mltiples son comunes (alrededor del 25% de los partos) y tienden a aumentar con la edad de la oveja. Estas ovejas frecuentemente abandonan a uno de ellos, en particular las borregas de primer parto. Por esto, es importante poner especial atencin para reducir el riesgo de corderos hurfanos. El manejo de grupos pequeos de ovejas durante la paricin tiende a reducir el problema, as como el uso de corraletas paridero, sin embargo esto ltimo es costoso y muy laborioso.

III. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto. ACTIVIDAD
1 OBTENCIN DEL RECURSO ADECUACIN DE CORRALES COMPRA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CORRALES ADQUISICIN DE OVINOS COMPRA DE EQUIPO MANEJO DEL HATO 2 1 3 MES 2 2 3 3 3

IV. Programas de ejecucin administrativos. Perfil y capacidades requeridos de los directivos y operadores
Consejo Directivo Presidente Perfil Requerido Capacidades Bsicas Saber leer y escribir Liderazgo Saber trabajar en equipo Honestidad y responsabilidad Conocimiento del mercado Saber leer y escribir Honestidad Iniciativa para el trabajo Conocimiento del mercado Capacidades Especficas Capacidad de gestin (disponibilidad de tiempo) Iniciativa para el trabajo Desarrollo de asambleas Capacidades de comercializacin Manejo de mquina de escribir, Manejo de libro de actas y acuerdos Capacidades de comercializacin

Secretario

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO

Tesorero Saber leer y escribir Conocimientos bsicos de matemticas Iniciativa Honestidad Manejo de calculadora y formatos contables Conocimientos bsicos de contabilidad Capacidades de comercializacin

Grupo Operador Personal cuidado animales al los

Perfil Requerido Capacidades Bsicas

de

Capacidades Especficas Conocimientos de Saber leer y escribir ganadera Criterio y Saber trabajar en equipo responsabilidad Disponibilidad para el Honestidad aprendizaje

Se requieren directivos con caractersticas de liderazgo, con capacidad y conocimientos de los principios bsicos de operacin de la organizacin y sobre aspectos de comercializacin y produccin. Los operadores debern ser un grupo de productores que se dediquen a la produccin de ganado ovino para satisfacer el mercado regional y tener disponibilidad para asistir a cursos de capacitacin para adquirir conocimientos y habilidades en la produccin de borregos. Los operadores contarn tambin con supervisin tcnica para el control de la alimentacin y el manejo adecuado del ganado y del cuidado de la salud de los animales.

V. Programa de capacitacin y asistencia tcnica. Programa de capacitacin El presente programa consiste en proporcionar a los integrantes del grupo una capacitacin oportuna, eficiente, y veras; mediante la cual ellos puedan desempear ciertas funciones que les permita hacer las actividades contempladas en el presente proyecto de Produccin y Comercializacin de ganado ovino bajo un sistema de produccin intensivo y con el apoyo del tcnico esto mejoren da a da, es decir; que tengan la capacidad de producir mas en cuanto a numero de cabezas se refiere, con menos costos de operacin, romper el intermediarismo, proporcionar un valor agregado al producto. El programa de Capacitacin Integral consiste en los principales aspectos tcnicos productivos como son: 1.- Organizacin y administracin empresarial. 2.- Produccin 3.- Alimentacin

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO Programa de capacitacin a impartirse durante el primer ao del proyecto.
Tema Organizacin empresas y administracin de E F M A M J J A S O N D

Sistemas de produccin intensiva de ganado ovino Formulacin de dietas para ganado ovino

Aspecto organizativo.- Consiste en capacitar a los productores que tienen deseos de formar empresas y que tengan un proceso productivo, que les permita obtener un ingreso mas con el mismo tipo de produccin; en este aspecto se plantea realizar lo siguiente: -Asambleas Ordinarias cada fin de Mes y Extraordinaria, siempre y cuando se amerite el caso; de acuerdo a las normas de la Sociedad de produccin. -Realizar cursos de capacitacin en cuanto gestoria se refiere -Llevar un cuaderno de Actas de Asambleas y acuerdos para el buen control de las actividades que se programen y las que se realicen. Aspecto Administrativo.- Consiste en capacitar a los productores en como llevar el control econmico de sus empresas o ranchos, llevar libros de ingresos y egresos, Registros de produccin, y comercializacin, etc. Para contar con la informacin oportuna y eficiente o veraz en el momento que se requiera. -Hacer entrega en forma oportuna de sus estados financieros de la empresa por productor y por grupo constantemente para hacer anlisis de la situacin econmica de la empresa. Sistemas de produccin intensivo de ganado ovino.- Como la actividad principal del proyecto es la Produccin y Comercializacin de ganado ovino en sistema de produccin intensivo, que consiste en meter los animales a los corrales y esperar a que alcancen el peso deseado; pero en este caso, se pretende mejorar la ganancia de peso corporal por da, por animal, incrementar la ganancia de kilos y con un bajo costo, para esto se requiere de ciertas actividades que permitan alcanzar dichos objetivos como son: Capacitar a los productores en: -Para que cuenten con forrajes de buena calidad, cantidad y disponibilidad. -Implementar curso de Elaboracin de dietas para ganado de engorda con productos y subproductos existentes en la region, de acuerdo a las necesidades del animal, segn su etapa productiva. - Realizar engordas en periodos mas cortos, para incrementar los ingresos por engorda, por animal y mejorar el nivel econmico de los productores.

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Formulacin de dietas: Se refiere a que se debe capacitar a los productores de la organizacin, para realizar dietas integrales, aprovechando los recursos naturales existentes en la regin como: esquilmos agrcolas, maz de grano, rastrojo de frjol, que se desperdician constantemente por no saber darles un buen uso. VI. Proyeccin de los posibles riesgos del proyecto. En cuanto a los riesgos en los primeros 5 aos, se prev que sern mnimos, considerando que se contempla un manejo sustentable en el sistema productivo que se pretende implementar en el hato, con una calendarizacin adecuada de las actividades. En cuanto a la competencia con otros productores se esta considerando manejar precios mas bajos toda vez que se disminuirn los costos de produccin mediante la complementacin de de la alimentacin con esquilmos. Tambin se considera la posibilidad que los socios establezcan su propio negocio de venta de barbacoa para que la produccin sea integral. VII. Impacto ambiental. IMPACTO RECURSOS
AMBIENTAL

Positivo

IMPACTO Negativ Nulo o modera do

Negativo significativo

Suelo Corrientes o cuerpo de agua Vegetacin o fauna Aire Paisaje Nivel de ruido Seguridad y convivencia VIII. Impacto social y econmico. a. Incremento de las utilidades anuales de la organizacin y los socios A partir del primer ao de operacin se obtienen utilidades
Ao Utilidad Neta CON el Proyecto 0 0 1 2 3 4 5

108,270 118,185.0 129,325 148,805 168,125 .00 0 .00 .00 .00

b. Decremento de los costos de produccin

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO La empresa inicialmente arrancar con una capacidad 80 borregas primalas y 4 sementales para un total de 84 ovinos; no obstante, con los mismos gastos de operacin se pretende que anualmente se incremente la produccin, de tal manera, que con los mismos gastos de operacin (administrativo, personal, maquinaria y equipo) se incremente la capacidad operativa y al mismo tiempo se reduzcan o permanezcan los actuales gastos de operacin. c. Empleos generados (directos e indirectos) Con la implementacin de este proyecto se generan empleos permanentes para 11 personas para el Grupo de trabajo POSITOS evitando as que se subempleen o no tengan en que hacerlo. El beneficio del proyecto se reflejara en la obtencin de un mejor salario para las socias y la certidumbre del empleo para el futuro, ya que sern las dueas de su misma empresa, con ello garantizan una mejor calidad de vida tanto para ella como para sus familias. d. Comparativo del valor de la produccin generada con y sin el proyecto
Utilidad proyecto Utilidad proyecto Ao neta neta con sin Ao 1 Ao 2 el 108,270.0 118,185.0 Ao 3 Ao 4 Ao 5

0 129,325.00
0

148,805.0 0 168,125.00
0 0

el

g. Cumplimento de normas. Para el presente proyecto se tomaran en cuenta las siguientes normas: Norma Oficial Mexicana NOM-004-ZOO-1994, Control de residuos txicos en carne, grasa, hgado y rin de bovinos, equinos, porcinos y ovinos, por lo que ahora se denominar grasa, hgado, msculo y rin en aves, bovinos, caprinos, crvidos, equinos, ovinos y porcinos. Residuos txicos. Lmites mximos permisibles y procedimientos de muestreo. NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-007-SSA1-2004. Productos y Servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos. NORMA Oficial Mexicana NOM-008-ZOO-1994, Especificaciones zoosanitarias para la construccin y equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrializacin de productos crnicos.

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5. Anlisis Financiero. a. Presupuestos y programas de inversin. I. Presupuesto de inversin.

Concepto Inversin fija TERRENO PARA CORRALES SEMENTALES VIENTRES CORRALES DE RETENCION CORRAL ES DE MANEJO BEBEDEROS COMEDEROS MATERIAL P/TECHUMBRE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS, ETC) INVERSION DIFERIDAS ASISTENCIA TECNICA ELABORACIN DEL PROYECTO CAPITAL DE TRABAJO INVERSION TOTAL: 12,600 5400 10290 238, 162 10290 40, 162 16.8633 198,000 83.1367 12,600 5400 INVERS ION TOTAL APORTACI N SOCIOS % PROGRA MA FAPPA %

17072 20000 160000 2000 3000 2000 2000 3000 800

17072

100 20000 160000 100 100

2000 3000 2000 2000 3000 800

100 100 100 100 100

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II. Programa de inversin.

Concepto Inversin fija TERRENO PARA CORRALES SEMENTALES VIENTRES CORRALES DE RETENCION CORRAL ESDE MANEJO BEBEDEROS COMEDEROS MATERIAL P/TECHUMBRE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS, ETC) INVERSION DIFERIDAS ASISTENCIA TECNICA ELABORACIN DEL PROYECTO CAPITAL DE TRABAJO INVERSION TOTAL: 4200 5400 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 4200 4200 12600 5400 10290 238,162 2000 3000 2000 2000 3000 800 17072 20000 160000 17072 20000 160000 2000 3000 2000 2000 3000 800 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO III. Presupuesto de costos totales de produccin.
CONCEPTO Costos variables de operacin ALIMENTO VACUNAS VITAMINAS DESPARASITANTES MINERALES

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

3000 500 2000 1500 400 500 2000 1500 340

3000 550 900 500

3000

2000

2000

2000

15000 1550 4900 3500 740 25690

Total
Costos fijos de operacin PAGO DE SEGUROS E IMPUESTOS PAPELERIA ENERGA ELECTRICA ASISTENCIA MEDICA Total Costos totales de operacin 200

1000 200 200 4800 300 200 200

500 500 200 4800 200

1500 1000 1200 9600 13300

200 8600

4540

9750

500

3000

200

7300

200

2000

2700

38,990

b. Proyeccin financiera a 5 aos. I. Estado de resultados.

ESTADOS DE RESULTADOS CONCEPTO INGRESOS VENTAS TOTAL INGRESOS COSTOS DE OPERACIN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES DE OPERACIN UTILIDAD DE OPERACIN 0 0 13300 25690 13600 25200 13600 24400 13800 23620 13800 22200 SIT.ACTUA L 0 0 0 149260 149260 $159,985. $172,325. $192,225. $212,125. 00 00 00 00 $159,98 $172,32 $192,22 $212,12 5.00 5.00 5.00 5.00 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

38990 38800 38000 37420 36000 110,270. 121,185.0 134,325.0 154,805.0 176,125.0 00 0 0 0 0

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO

AMORTIZACION UTILIDAD NTA DEL EJERCICIO 0 0 2,000.00 108,27 0.00 3,000.00 118,185. 00 5,000.00 129,325. 00 6,000.00 148,805. 00 8,000.00 168,125. 00

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO II. Flujo de efectivo.

CONCEPTO Ingresos totales ao 1 Costos totales de operacin ao1 Flujo de fondos mensual Flujo de fondos acumulado Cpital de trabajo. $ 0 0 10,290 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 10000 200 8600 -200 -200 -8,600 -8,800 4540 -4,540 -13,340 9750 -9,750 -23,090 500 -500 -23,590 3000 -3,000 -26,590 200 -200 -26,790 7300 2,700 -24,090 MES 10 14000 200 13,800 -10,290 MES 11 69775 2000 67775 57,485 MES 12 55485 2700 52785 110,270 TOTAL 149260 38990 110,270

III. Balance general.

BALANCE GENERAL SIT.ACTU AL AO 1 AO 2

CONCEPTO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Insumos (alimento,vacunas,desparasitantes etc) Total Activo Circulante ACTIVO FIJO Terreno para corrales Sementales Vientres Corral de Retencin Corral de Manejo Bebederos Comederos Techumbre Total Activo Fijo TOTAL ACTIVO PASIVO A CORTO PLAZO Proveedores Total de pasivo C.P. PASIVO A LARGO PLAZO

AO 3

AO 4

AO 5

0.00 0.00 17072 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25690 25,690 .00 17072 20000 160000 2000 3000 2000 2000 3000 209,07 2.00 234,76 2.00 0 0

25200 25,200 .00 17072 20000 160000 3000 3000 2000 2000 3000 210,07 2.00 235,27 2.00 0 0

24400 24,400 .00 17072 20000 160000 3000 3000 2000 2000 3000 210,07 2.00 234,47 2.00 0 0

23620 23,620 .00 17072 20000 160000 3000 3000 2000 2000 3000 210,07 2.00 233,69 2.00 0 0

22200 22,200 .00 17072 20000 160000 3000 3000 2000 2000 3000 210,072 .00 232,27 2.00 0 0

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Documentos por pagar Total de pasivo a L.P. TOTAL PASIVO CAPITAL CONTABLE PASIVO + CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.0 0 1,200.0 0 1,200.0 0 235,96 2.00 237,16 2.00 1,500.0 0 1,500.0 0 1,500.0 0 236,77 2.00 238,27 2.00 1,800.0 0 1,800.0 0 1,800.0 0 236,27 2.00 238,07 2.00 2,000.0 0 2,000.0 0 2,000.0 0 235,69 2.00 237,69 2.00 3,000.0 0 3,000.0 0 3,000.0 0 235,272 .00 238,27 2.00

IV. Programa de ventas.

AO 1 CONCEPTO MACHOS FINALIZADOS PARA ABSTO MACHOS PARA PIE DE CRA PRIMALAS PARA CRA HEMBRAS DE DESHECHO TOTAL AO 2 CONCEPTO MACHOS FINALIZADOS PARA ABSTO MACHOS PARA PIE DE CRA PRIMALAS PARA CRA HEMBRAS DE DESHECHO TOTAL AO 3 CONCEPTO MACHOS FINALIZADOS PARA ABSTO MACHOS PARA PIE DE CRA PESO 45 40 PRECIO POR KG 27 20 PRECIO POR CABEZA 1215 800 CANTIDA D 80 25 VENTAS TOTALES 97,200.0 0 20,000.0 0 PESO 45 40 40 45 PRECIO POR KG 27 20 30 17 PRECIO POR CABEZA 1215 800 1200 765 CANTIDA D 77 23 26 22 VENTAS TOTALES 93,555.0 0 18,400.0 0 31,200.0 0 16,830.0 0 $159,98 5.00 PESO 45 40 40 45 PRECIO POR KG 27 20 30 17 PRECIO POR CABEZA 1215 800 1200 765 CANTIDA D 75 20 23 19 VENTAS TOTALES 91125 16000 27600 14535 149260

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PRIMALAS PARA CRA HEMBRAS DE DESHECHO TOTAL AO 4 CONCEPTO MACHOS FINALIZADOS PARA ABSTO MACHOS PARA PIE DE CRA PRIMALAS PARA CRA HEMBRAS DE DESHECHO TOTAL AO 5 CONCEPTO MACHOS FINALIZADOS PARA ABSTO MACHOS PARA PIE DE CRA PRIMALAS PARA CRA HEMBRAS DE DESHECHO TOTAL PESO 45 40 40 45 PRECIO POR KG 27 20 30 17 PRECIO POR CABEZA 1215 800 1200 765 CANTIDA D 90 35 40 35 VENTAS TOTALES 109,350. 00 28,000.0 0 48,000.0 0 26,775.0 0 $212,12 5.00 PESO 45 40 40 45 PRECIO POR KG 27 20 30 17 PRECIO POR CABEZA 1215 800 1200 765 CANTIDA D 85 30 35 30 VENTAS TOTALES 103,275. 00 24,000.0 0 42,000.0 0 22,950.0 0 $192,22 5.00 40 45 30 17 1200 765 30 25 36,000.0 0 19,125.0 0 $172,32 5.00

V. Costos.
CONCEPTO Costos variables de operacin ALIMENTO VACUNAS VITAMINAS DESPARASITANTES 15000 1550 4900 3500 14000 1800 5000 3400 13000 1750 5100 3700 12000 1800 5200 3760 13000 2000 3200 3000 AO 1 2 3 4 5

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MINERALES Total Variables Costos fijos de operacin PAGO DE SEGUROS E IMPUESTOS PAPELERIA ENERGA ELECTRICA ASISTENCIA MEDICA Total Fijos Costos totales de operacin 740 25690 1000 25200 850 24400 860 23620 1000 22200

1500 1000 1200 9600 13300 38990

1600 1200 1200 9600 13600 38800

1700 1100 1200 9600 13600 38000

1750 1250 1200 9600 13800 37420

1500 1500 1200 9600 13800 36000

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO VI. Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas.
CONCEPTO PUNTO DE EQUILIBRIO % 1 26.12 2 24.25 A O 3 22.05 4 19.47 5 16.97

c. Anlisis de los estados financieros.

PROYECCION DE INGRESOS , EGRESOS Y UTILIDADES SITUACIO A O N ACTUAL INGRESOS Venta de ovinos TOTAL INGRESOS EGRESOS costos fijos costos variables TOTAL EGRESOS UTILIDAD AMORTIZACIN DEL APOYO TOTAL AMORT. UTILIDAD NETA Utilidad por socio (11) 0.00 0.00 0.00 13300 13600 13600 13800 13800 25690 25200 24400 23620 22200 38,990. 38,800.0 38,000.0 37,420.0 36,000.0 00 0 0 0 0 110,270. 121,185. 134,325. 154,805. 176,125. 00 00 00 00 00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 6,000.00 8,000.00 2,000.0 0 3,000.00 5,000.00 6,000.00 8,000.00 108,270. 118,185. 129,325. 148,805. 168,125. 00 00 00 00 00 9842.72 10744.09 11756.81 13527.72 15284.09 727 091 82 73 09 0.00 0.00 149260 149260 $159,985 .00 $159,98 5.00 $172,325 .00 $172,32 5.00 $192,225 .00 $192,22 5.00 $212,125 .00 $212,12 5.00 1 2 3 4 5

CONCEPTO

0.00 0.00 0.00 0.00

d. Anlisis de rentabilidad. I. TREMA (Tasa de Rentabilidad Mnima Aceptada).

TREMA=Tasa de inters CETES+Tasa de inflacin+ (Tasa de inters CETES x Tasa de inflacin). TREMA=7.54+4.25+ (0.0754 x0.0425). TREMA= 12%

La Tasa de Rentabilidad Mnima Aceptada es del 12% la cual representa las expectativas de rendimiento de la inversin del proyecto; tomando como base la tasa de los CETES del 7.54% a 175 das y de acuerdo a la inflacin del 4.25% correspondiente al mes de marzo del 2008 de acuerdo al Banco de Mxico. II. VAN (Valor Actual Neto).
CONCEPTO Tasa de interes Inversi Utilidad $ n total $ ao 1 Utilidad $ ao 2 Utilidad $ ao 3 Utilidad $ ao 4 Utilidad $ ao5

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108,270. 00 118,185. 00 129,325. 00 148,805. 00 168,125. 00

Tasa de interes. VAN= $ 237,391.66

10% $237,39 1.66

-238162

De acuerdo al presente anlisis financiero se obtuvo una VAN de $237,391.66, a una tasa de actualizacin del 10%, lo que indica, que durante la vida til del proyecto se va a generar una utilidad neta de $ 237,391.66 III. TIR (Tasa interna de retorno).
CONCEPTO Inversi n total $ -238162 22% Utilidad $ ao 1 108,270. 00 Utilidad $ ao 2 118,185. 00 Utilidad $ ao 3 129,325. 00 Utilidad $ ao 4 148,805. 00 Utilidad $ ao5 168,125. 00

Tasa de actualizacin 10% Inversin total TIR= 22 %

De acuerdo a la corrida financiera del presente proyecto, se obtuvo una Tasa Interna de Retorno del 22%, lo que indica que durante la vida til del proyecto, se recupera la inversin y se obtiene una rentabilidad de 22%. IV. Relacin Beneficio Costo.
CONCEPTO Utilidad Costo U/C Periodo de anlisis del proyecto (aos) 1 108,270. 00 38,990. 00 3 2 118,185. 00 38,800. 00 3 129,325. 00 38,000. 00 4 148,805. 00 37,420. 00 5 168,125. 00 36,000. 00

De acuerdo al anlisis financiero realizado se demuestra que la relacin beneficio costo del presente proyecto es de 3, lo que indica que por cada peso invertido en costos de operacin se obtiene como utilidad 2 pesos a una tasa de actualizacin del 10%. 6. Carta de Factibilidad del proyecto. Con el presente proyecto se generan 16 empleos permanentes para los socios, en la produccin y comercializacin de ganado ovino. En lo referente a los indicadores financieros la TREMA es del 12 % la cual comparada con la TIR 22%; es menor por lo cual el proyecto es rentable y la inversin es recuperable a lo largo de la vida til del proyecto. La relacin Beneficio / Costo es 3 lo que indica que por cada peso invertido en costos de operacin se obtiene como utilidad 2 pesos. En este contexto el proyecto es convenientemente factible de llevarse acabo; considerando adems que los socios tienen experiencia en el manejo de este tipo de ganado y con el apoyo otorgado se producir ganado de clidad que beneficiar a ellos y sus familias. 7. Conclusiones y recomendaciones.

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-Con la implementacin de este proyecto se generan empleos permanentes para 11 socias del Grupo POSITOS. -El beneficio del proyecto se reflejara en la obtencin de un mejor salario para las socias y la certidumbre del empleo para el futuro, ya que sern los dueos de su misma empresa, con ello garantizan una mejor calidad de vida tanto para ella como para sus familias. As como tambin empleos eventuales durante la construccin, de los corrales y techumbre. - El proyecto es viable y factible tanto tcnica y financieramente. Adems, no slo beneficiar a las 11 socias econmicamente, sino que tambin beneficiar a sus familias pues se integrarn como empresa en donde predomine la equidad de gnero y el bien comn, por lo que se recomienda su financiamiento y ejecucin por las interesadas

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GRUPO DE TRABAJO PANADERIA LLANO DORADO 8. Revisin Bibliogrfica del giro del proyecto a desarrollar. COPLADET Direccin de Informtica y Estadstica. Unidad de Estadstica datos proporcionados por: el Estado De Tlaxcala y Delegacin Estatal de la SAGARPA. Direccin General de Normatividad. Secretaria de Economa. Mxico. Diario Oficial De La Federacin. SEGOB. Mxico. Enciclopedia de los Municipios de Mexico. SEGOB. Mxico. 9. ANEXOS. Relacin de socias Nombr e Juana Paz Damian a Eva Luciana Ma. Martha Petra Vacilia Laura Josefina Yaazan ya Apellido paterno Garca Gmez Garca Gmez Snchez Lpez Bez Fernndez Mendoza Mrquez Prez Apellido materno Hernndez Hernndez Hernndez Hernndez Hernndez De Ita Melchor Marquesina Ortiz Lpez Lpez Curp GAHJ730624MTLR RM11 GOHP630306MTL MRZ03 GAHD780926MTLR RM00 GOHE651219MTL MRV01 SAHL790107MTLN RC07 LOIM630128MTLPT R07 BAMP650629MTLZ LT08 FEMV590523MPLR RC09 MEOL781027MDF NRR06 MALJ530818MTLRP S01 PELY851203MTLRP Z01

Precios de los productos

CONCEPTO Machos fanalizados para abasto Machos para pie de cria Primalas para cria Hembras de deshecho KILOGRAMO S 45 40 40 45 PRECIO /KG 27 20 30 17 TOTAL 1215 800 1200 765

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CONCEPTOS Inversin fija TERRENO PARA CORRALES SEMENTALES VIENTRES CORRALES DE RETENCION CORRAL ES DE MANEJO BEBEDEROS COMEDEROS MATERIAL P/TECHUMBRE HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS, ETC) SUBTOTAL INVERSION DIFERIDAS ASISTENCIA TECNICA ELABORACIN DEL PROYECTO SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO INVERSION TOTAL:

U/MEDIDAD

CANTIDA D

P/UNITARI O

TOTAL

HAS CABEZAS CABEZAS INSTALACIN INSTALACIN EQUIPO EQUIPO LOTE LOTE

1552 4 80 2 2 10 10 1 1

11 5000 2000 1000 1500 200.00 200.00 3000 800

17072 20000 160000 2000 3000 2000 2000 3000 800 209872

ASESORIA DOCUMENTO MONTO

3 1 1

4200 5400 10290

12,600 5400 18000 10290 238162

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CROQUIS DE LOCALIZACIN DEL PROYECTO

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