SGIm0002 - Manual para La Gestión de SSO de EC - v01 PDF

Sistema de Gestin Integrado SMCV Manual para la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas SGIm0002
M A N U A L
P A R A
L A
G E S T I N
D E D E
S E G U R I D A D E M P R E S A S
S A L U D
O C U P A C I O N A L
C O N T R A T I S T A S Cambios realizados en este Documento
VERSIN: 01
COPIA N: Fecha:
2011 25 Octubre
Elaborado por: Gerente de SS&O MANUAL PARA LA GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESAS CONTRATISTAS Modificado por: Revisado por:
Aprobado por:
N.A
Firma:
Firma:
N.A Fecha:
Gerente de Salud y Seguridad Fecha:
Presidente de SMCV Fecha:
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DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA
CONTENIDO
1. INTRODUCCION .............................................................................................................................................. 3 1.1. 1.2. VISIN DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ............................................................................ 3
1.3. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE .................................................................................................................................................................... 3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. VALORES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ....................................................................... 5 REGLAS DE TOLERANCIA CERO DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ........................... 5 OBJETIVO DEL MANUAL ...................................................................................................................... 5 ALCANCE DEL MANUAL ....................................................................................................................... 5 DEFINICIONES ......................................................................................................................................... 6 ABREVIATURAS ...................................................................................................................................... 6 DECLARACIN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ........................... 6 PLANIFICACION .......................................................................................................................................... 7 PROCESO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS 7 PROCESO DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES ...................................................... 7 PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ................................................... 8 PROCESO DE PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS .................................. 8 IMPLEMENTACION ..................................................................................................................................... 9 PROCESO DE IMPLEMENTACIN DE RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIN ........... 9 PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL ...................................................................................... 14 VERIFICACION ........................................................................................................................................... 16 EVALUACIN DEL DESEMPEO...................................................................................................... 16 PROCEDIMIENTO DE INFORME, INVESTIGACIN Y ANLISIS DE INCIDENTES ............... 16
5.3. AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A EMPRESAS CONTRATISTAS DE SMCV ............................................................................................................................................................. 16 5.4. PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS ................................................................................................................................................... 17 6. 7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ......................................................................................................... 17 ANEXOS ....................................................................................................................................................... 18
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MISIN DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ............................................................................ 3
1. INTRODUCCION En el presente documento se describen los lineamientos establecidos para asegurar que las Empresas Contratistas conozcan, implementen y mantengan los requerimientos de Seguridad y Salud Ocupacional acordes con las expectativas establecidas por Sociedad Minera Cerro Verde. Estos lineamientos estn en funcin de la estructura de gestin adoptada por SMCV, es decir la norma OHSAS 18001:2007 y su aplicacin es independiente a los sistemas de gestin internos de cada empresa los cuales sern referenciales para SMCV. 1.1. Visin de Sociedad Minera Cerro Verde SMCV ha adoptado la visin de la Corporacin Freeport McMoran la cual establece que los objetivos de crecimiento y negocio se logran a travs de una fuerza de trabajo altamente motivada, comprometida con la salud, la Produccin Segura y las operaciones no perjudiciales para el medio ambiente. La calidad de vida de nuestros empleados, sus familias y las comunidades aledaas es crtica para nuestro fortalecimiento y xito. La Produccin Segura es el ncleo de todo nuestro negocio y de las decisiones en el lugar de trabajo. Nuestros empleados se comprometen a: Lograr una carrera libre de lesiones. Promover activamente los comportamientos seguros. Reportarse al trabajo apto para las tareas. Ser responsable por su seguridad y la de sus compaeros. Todo esto se resume en que los empleados regresarn a casa en las mismas condiciones en las cuales llegaron a trabajar. 1.2. Misin de Sociedad Minera Cerro Verde Somos una empresa minera peruana, lder e innovadora en la produccin de ctodos de cobre, concentrado de cobre y concentrado de molibdeno de alta calidad. Nuestras actividades agregan valor para nuestro pas, las comunidades, trabajadores y accionistas. Estamos comprometidos con la seguridad y la salud en nuestras actividades as como con el respeto por el medio ambiente. Para cumplir nuestra misin: Invertimos en nuestra gente y nuestras operaciones Fomentamos la colaboracin mutua entre nuestra empresa y las comunidades, los proveedores, los contratistas y los clientes.
1.3. Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional de Sociedad Minera Cerro Verde SMCV ha adoptado la Poltica Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. la cual est alineada a la visin, misin y valores de la organizacin. Esta poltica es de aplicacin a toda la organizacin incluyendo contratistas, su revisin se realiza durante el proceso de Revisin por la Direccin de los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad de SMCV.
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Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Declaracin de Poltica Corporativa de Salud y Seguridad
La salud y la seguridad de todos los empleados de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), junto con el compromiso con el medio ambiente, son nuestra mayor prioridad. Nuestro objetivo es cero lesiones en el trabajo y cero enfermedades ocupacionales. Ciertamente, la produccin y los costos son crticos para el bienestar de la Compaa, pero estas consideraciones nunca deben tomar precedencia sobre la seguridad, la salud de los empleados o el medio ambiente. Creemos que todas las lesiones y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir. Adems creemos que las consideraciones de salud y seguridad estn integradas y son compatibles con todas las otras funciones de gestin en la organizacin y que la adecuada gestin de salud y seguridad reforzar la produccin y los costos en vez de afectarlos de manera adversa. Un principio fundamental de nuestra poltica es que se cumplir con todos los estndares de salud y seguridad aplicables externos e internos. Debido a que la salud y la seguridad son responsabilidad de la supervisin de lnea, las polticas de salud y seguridad y las prcticas deben ser apoyadas de manera activa por la gerencia. Adems cada empleado debe hacerse responsable de manera individual por la seguridad. Es trabajo de cada empleado crear un ambiente laboral que elimine los riesgos de seguridad y salud ocupacional cada vez que sea posible. Si un riesgo no se puede eliminar, entonces los empleados deben trabajar juntos para asegurar que est efectivamente controlado. La asignacin de responsabilidad y la determinacin de medidas de accountability para el desempeo en salud y seguridad se deben establecer en todos los niveles de gerencia. El Directorio monitorear y recibir informes regulares de los progresos y resultados. Mediremos el progreso en el logro de nuestros objetivos en comparacin con puntos de referencia establecidos de manera regular. Proporcionaremos el entrenamiento y los recursos necesarios para el logro de nuestros objetivos de salud y seguridad y la gerencia ser responsable de estos resultados. La gerencia debe comunicar sus responsabilidades de salud y seguridad de manera oportuna, efectiva y continua para cumplir con su rol en la prevencin de lesiones y la proteccin de la salud de todos aquellos bajo su supervisin. Los empleados sern adecuadamente entrenados y sern responsables de seguir todos los procedimientos y prcticas de seguridad indicadas. La salud y la seguridad no se vern comprometidas. Cada empleado es responsable de su seguridad personal y del ambiente en el que trabaja. Ningn trabajo se considerar tan importante y ningn programa de trabajo tan urgente que no se pueda tomar el tiempo necesario para desarrollarlo de una manera segura. El trabajo seguro es una condicin del empleo. Como filosofa y prctica, consideramos a todos los contratistas que operan en nuestras instalaciones responsables del mismo nivel de seguridad que esperamos de nosotros mismos. Todos los contratistas incluirn clusulas de seguridad especficas diseadas para lograr este resultado. Realizaremos auditoras integrales de seguridad y auditoras de salud industrial de manera regular en nuestras operaciones (nacionales e internacionales) para evaluar el estado de cumplimiento de nuestros programas de salud y seguridad y comunicaremos dicha informacin a la alta gerencia. Los equipos de profesionales de seguridad que trabajan en nuestras operaciones deben asistir a la supervisin de lnea en el logro de sus objetivos de salud y seguridad. Ellos le entregarn a la supervisin anlisis, ayudarn a la gerencia en el desarrollo y la implementacin de programas de seguridad efectivos y disearn los mtodos para medir de manera efectiva el desempeo en seguridad. Tambin analizarn los resultados y harn recomendaciones para mejorar el desempeo. Estamos comprometidos a proporcionar un lugar de trabajo seguro y sano y a entregar recursos adecuados por medio de programas de entrenamiento, programas de incentivo de seguridad y programas de salud ocupacional para lograr un liderazgo reconocido. Consideramos que los programas de salud y seguridad, dentro y fuera del trabajo, son una inversin en nuestro recurso ms valioso, nuestros empleados. Adoptada por el Directorio de FCX Fecha: 31 de Julio, 2007 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. hace propia la Declaracin de Poltica Corporativa de Salud y Seguridad de FreeportMcMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), comprometindose a prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, cumplir con los requisitos legales y otros que suscribiera, as mismo, mejorar su desempeo, a travs de la implementacin, operacin, mantenimiento y mejora continua de su Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
Bruce Clements Presidente Arequipa, Diciembre 2010
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1.4. Valores de Sociedad Minera Cerro Verde De acuerdo a la Poltica Corporativa Principios de Conducta Empresarial, los valores como centro son:
1.5. Reglas de Tolerancia Cero de Sociedad Minera Cerro Verde SMCV ha definido algunos eventos que, de ocurrir o ser cometidos por personal propio o contratista, el o los trabajadores involucrados tienen una alta probabilidad de resultar con lesiones graves o la muerte. Es por esta razn que el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV ha definido a las siguientes como las Reglas de Tolerancia Cero: 1. Incumplimiento de la Poltica de Alcohol y Drogas. 2. Falta de respeto entre personal propio y contratista. En particular, cualquier agresin fsica o verbal y/o participacin en rias dentro de las instalaciones de la compaa. 3. Incumplimiento del procedimiento de Bloqueo, Tarjeteo y Verificacin de Equipos (LOTOTO). 4. Incumplimiento de los procedimientos de Permiso de Excavacin, Permiso de Espacios Confinados y Permiso de Trabajos en Caliente. 5. No respetar las prohibiciones de acceso a reas restringidas, tales como: espacios confinados, trabajo en caliente, Open Hole; debidamente sealizados y/o demarcados de acuerdo al estndar correspondiente. Esto sin perjuicio de otras reas restringidas que no hayan sido mencionadas. Los trabajadores que incumplan con estas reglas pasarn a un proceso de investigacin donde se establecern las responsabilidades y luego de una revisin administrativa sern informados sobre la decisin que las Gerencias involucradas de SMCV consideren al respecto. 1.6. Objetivo del Manual El presente manual tiene por objetivo describir la forma cmo se establece, implementa, mantienen y mejoran los requisitos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV para sus Empresas Contratistas. 1.7. Alcance del Manual El presente manual es aplicable a todas las empresas contratistas de SMCV desde su proceso de licitacin de servicios hasta la entrega del producto o servicio final en conformidad con los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional, Cuidado Ambiental, Calidad, Costo y Programacin.
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Honestidad Imparcialidad Respeto Confianza Integridad
1.8. Definiciones ATS: Anlisis de Trabajo Seguro, documento desarrollado por SMCV como una medida de control operacional. Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Meta: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella que tiene su origen en los objetivos y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. No- Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Objetivo: Fin de carcter general coherente con la poltica de salud y seguridad, que una la organizacin establece. Otros Requisitos: Compromisos suscritos propios de SMCV, de sus accionistas, vecinos, clientes, proveedores o cualquier otra persona o entidad interesada y/o requisito de Seguridad y Salud Ocupacional; aceptados formalmente por SMCV y que no forman parte del grupo de requisitos legales aplicables. Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo de salud y seguridad de SMCV. Estas partes interesadas incluyen a la poblacin, empleados, clientes, Organismos Nacionales (en materia de Seguridad y Salud Ocupacional), Ministerios, Municipalidades, Organismos Regionales, Representantes del Sector Privado, etc. Personal de SMCV: Conformado por todo el personal que trabaja para o en nombre de SMCV. POE: Procedimiento Operativo Estndar, documento desarrollado por SMCV como una medida de control operacional. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado, gobiernos regionales o locales, aplicables a los temas de Calidad, Aspectos Ambientales y Temas de Seguridad y Salud Ocupacional identificados por SMCV, relacionados directamente a sus operaciones 1.9. Abreviaturas ARO ATS IPECR OHSAS PASSO POE SGSSO SMCV SSO : Anlisis de Riesgo Operacional. : Anlisis de Trabajo Seguro. : Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos. : Occupational Health and Safety Assessment Series. : Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. : Procedimiento Operativo Estndar. : Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. : Seguridad y Salud Ocupacional.
2. DECLARACIN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL La meta de SMCV es prevenir todos los incidentes y proporcionar un ambiente de trabajo sano y seguro, por lo que se espera que todo el personal este comprometido con este fin. Para SMCV el personal de las Empresas Contratistas es considerado como parte importante en el cumplimiento de nuestra visin de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo tanto tambin son responsables de trabajar en forma segura y resolver de inmediato cualquier condicin
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insegura o conducta de riesgo que observe. Adicionalmente, el hecho de no reportar lesiones, enfermedades o casi incidentes se interpretar como una violacin de las obligaciones contractuales. Si bien, SMCV cuenta con una Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional ya mencionada en el numeral 1.3, se considera oportuno y adecuado que las empresas contratistas cuenten con su propia poltica como parte de su Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual deber estar implementada, documentada y comunicada a su personal. 3. PLANIFICACION Esta seccin describe cmo las empresas contratistas planifican sus actividades para desarrollarlas de forma segura y sostenible en el tiempo que dure el contrato. Este proceso esta en funcin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, con el fin de cumplir los objetivos trazados y comprende los siguientes procesos: 3.1. Proceso de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos SMCV a travs de la aplicacin del documento SSOpr0001: Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de los Riesgos explica la metodologa a seguir para identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control necesarias de las actividades realizadas por el personal de SMCV y contratistas. El mencionado procedimiento es de aplicacin obligatoria antes de realizar cualquier actividad en SMCV. El Mapeo de Procesos y la Matriz IPECR con sus controles establecidos sern uno de los puntos de evaluacin durante el proceso de licitacin. Una vez adjudicado el servicio, se realizarn las correcciones que se consideren pertinentes y su cumplimiento, aprobado previamente por el Administrador de Contrato y el rea de Salud y Seguridad de SMCV, ser condicionante para el inicio de las actividades. Se cuenta con el SGIpr0017: Procedimiento de Administracin de Contratos de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A el cual incluye la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos de las nuevas actividades a realizarse en SMCV por parte de las empresas contratistas, as como las responsabilidades en la gestin del contrato necesarias y obligatorias para un correcto control. Es responsabilidad de las empresas contratistas informarse y mantener reuniones peridicas con su Administrador de Contrato para asegurarse que estn cumpliendo cabalmente todas las obligaciones contractuales de ambas partes. SMCV ha considerado comunicar a travs de la capacitacin en la induccin los peligros y riesgos a todas las personas que ingresan a los lugares de trabajo de SMCV, as mismo, de acuerdo al DS.055-2010-EM, la Empresa Contratista realiza capacitacin en la tarea por 08 horas y durante 04 das previo a la ejecucin de la tarea para asegurar la competencia de los trabajadores en la tarea asignada. 3.2. Proceso de Identificacin de Requisitos Legales SMCV identifica los requisitos legales y otros requisitos suscritos con partes interesadas, o adoptados en forma voluntaria, relacionados a la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
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Los requisitos mnimos establecidos para todas las empresas contratistas se encuentran mencionados en la Lista de Requisitos Legales de SSO de aplicabilidad Transversal para Contratistas (Ver anexo N1) del presente documento y es responsabilidad de las Empresas Contratistas conocerlos, aplicarlos y actualizarlo. Para tal efecto, las Empresas Contratistas presentarn un plan para la implementacin de estos requisitos, el cual ser evaluado durante el proceso de licitacin.
3.3. Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas SMCV establece, implementa y mantiene documentados los objetivos y metas dentro de su Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional en las funciones y niveles pertinentes, y en coherencia con la Poltica adoptada. Las Empresas Contratistas desarrollarn un Programa de Seguridad para lo cual tendrn en cuenta el Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas (Ver anexo N2) donde se establecen las actividades, metas, indicadores, responsables, plazos y recursos como mnimo. De igual forma, las Empresas Contratistas desarrollarn un Programa de Salud Ocupacional de acuerdo a lo establecido en la SSOot0008 Gua Para Desarrollar el Programa de Salud Ocupacional de las Empresas Contratistas. Los mencionados programas sern puntos de evaluacin durante el proceso de licitacin. Una vez adjudicado el servicio, se realizarn las correcciones que se consideren pertinentes y su cumplimiento, aprobado previamente por el Administrador de Contrato y el rea de Salud y Seguridad de SMCV, ser condicionante para el inicio de las actividades. Durante el proceso de verificacin (ver punto 5.1) de la Gestin de SSO de las empresas contratistas se identificar el nivel de avance y cumplimiento del mencionado programa. 3.4. Proceso de Preparacin y Respuestas ante Emergencias SMCV ha identificado las potenciales emergencias que podran suceder en sus instalaciones producto de la naturaleza o la propia operacin. Con esta informacin ha desarrollado los controles necesarios los cuales se encuentran descritos en el SGIpg0001: Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias y con el procedimiento SSOpr0009 Procedimiento Evacuacin de Edificios, en los que se establecen actividades que comprometen a todo el personal de las diferentes reas y operaciones de SMCV y de empresas contratistas al interior de la empresa. En tal sentido, es responsabilidad de las empresas contratistas conocer e implementar los recursos necesarios para dar cumplimiento de estos procesos, adems de lo siguiente:
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Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, las Empresas Contratistas realizan una evaluacin de los requisitos legales que les pudieran ser aplicables para la prestacin de servicios especializados. No es responsabilidad de SMCV informar acerca de la aplicabilidad y posterior cumplimiento de ellos, por lo tanto, si SMCV detecta que la Empresa Contratista no ha implementado algn requisito legal especfico aplicable cuando el servicio se encuentre en ejecucin, informar a la Empresa Contratista para su inmediata implementacin; siendo responsabilidad de la Empresa Contratista cualquier costo o recurso adicional para que esto se cumpla.
3.4.1 Identificacin de Situaciones de Emergencia Las Empresas Contratistas identifican y documentan la lista de todas las posibles situaciones de emergencia por la prestacin del servicio y tomando en consideracin la posible interaccin con las actividades propias de SMCV. Sin perjuicio de otras no mencionadas, se deber tomar en consideracin:
Si, producto de esta evaluacin se considera que aplicando el SGIpg0001: Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV, entonces deber quedar as definido para la prestacin del servicio identificando a los responsables de activar los procedimientos en caso se presente una emergencia. De considerarse insuficiente por la ubicacin del servicio, la utilizacin de algn material peligroso u otra caracterstica, entonces deber aplicar lo descrito en el punto 3.4.2 (siguiente) del presente manual. 3.4.2 Elaboracin del Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias para el servicio Tomando en cuenta la misma estructura y los procedimientos transversales del SGIpg0001: Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV, la Empresa Contratista desarrolla su propio Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias orientado al control de las situaciones de emergencias detectadas en el punto anterior. Los equipos de emergencia se identificarn y suministrarn en las cantidades adecuadas y sern probados a intervalos especficos para mantener su operatividad. El uso de ambulancias deber ser evaluado y aprobado por la Gerencia de Salud y Seguridad. De no aprobarse se utilizarn los servicios mdicos de SMCV y se coordinarn siguiendo lo establecido en el SGIpg0001, respecto a los Puntos de Encuentro. El mencionado plan ser un punto de evaluacin durante el proceso de licitacin. Una vez adjudicado el servicio, se realizarn las correcciones que se consideren pertinentes y su cumplimiento, aprobado previamente por el Administrador de Contrato y el rea de Salud y Seguridad de SMCV, ser condicionante para el inicio de las actividades. 4. IMPLEMENTACION Esta seccin del manual describe cmo se implementarn los controles establecidos durante la etapa de planificacin durante el tiempo que dure la prestacin de servicios por parte de a Empresa Contratista. 4.1. Proceso de Implementacin de Recursos, Funciones y Capacitacin La Gerencia y lnea de mando de la Empresa Contratista se compromete con el desarrollo, implementacin y mantenimiento de lo establecido en el presente manual para la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas, los requerimientos mnimos exigidos por SMCV para poder realizar trabajos al interior de sus instalaciones son:
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Resultados de la identificacin, evaluacin y control de riesgos, derivados del IPECR Requisitos legales y otros requisitos, Experiencia de situaciones de emergencias previas, Experiencias de organizaciones similares de situaciones de emergencias (lecciones aprendidas, mejores prcticas).
4.1.1 Funciones, Responsabilidades y Autoridad La Empresa Contratista presenta a SMCV el Organigrama general de la empresa y el organigrama para la atencin del servicio al interior de SMCV. En este ltimo se toma en consideracin a la lnea de mando y la distribucin del personal a cargo. De igual forma se incluye un staff de Salud y Seguridad el cual estar definido segn lo establecido en el SSOpr0016: Procedimiento de Acreditacin de Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas. En este mismo procedimiento se explican los requisitos mnimos y el procedimiento a seguir para la acreditacin de los mencionados profesionales. Por cada de lnea de jerarqua de los organigramas, se establecen las funciones y responsabilidades para la implementacin y mantenimiento de los requisitos establecidos en el presente manual. Estas funciones son, sin perjuicio de otras que la empresa contratista defina: 4.1.1.1 Direccin / Gerencia del Servicio Establece reglas y programas diseados para promover la seguridad y salud de todos los empleados. Asimismo que todos los empleados conozcan las reglas y programas establecidos. Hacer responsables a los trabajadores de cumplir sus responsabilidades de salud y seguridad. Poner a disposicin el entrenamiento necesario para que los empleados ejecuten su tarea de forma segura. Requerir a todos sus subcontratistas, como parte del contrato y a todos los proveedores de materiales que se sigan los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV Proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro Asegurarse que todos los incidentes que ocurran durante la ejecucin del servicio sean reportados a SMCV. Mantener y monitorear los programas de gestin aprobados, mediante auditorias, informes peridicos, inspecciones a las reas de trabajo u otros que considere necesario Demostrar su liderazgo activo en Seguridad y Salud Ocupacional. Asegurar la disponibilidad de recursos para cumplir con los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional descritos en el presente manual.
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Adoptar la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, como complemento de las polticas propias de la empresa. Asegurar que se establecen y cumplen los objetivos y metas. Comunicar a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos de SMCV como los requisitos legales y otros requisitos de SSO suscritos. Asegurar la disponibilidad de recursos, como infraestructura, ambiente de trabajo, equipos, herramientas, recurso humano y presupuesto para el cumplimiento de los fines relacionados a la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Revisar que los requisitos se mantienen en el tiempo que dure el servicio prestado. Compartir la visin de Produccin Segura durante la prestacin del servicio.
4.1.1.2 Residente / Supervisin Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de los requisitos y normas establecidas en el presente manual. Ser completamente responsable de la seguridad y la salud en el trabajo del personal bajo su cargo, as como asegurar que cualquier desviacin o condicin sub estndar detectada sea corregida inmediatamente. Monitorear constantemente y corregir las conductas de riesgo de los trabajadores bajo su supervisin. Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su supervisin. Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el trabajo. Asegurar la correcta implementacin de los procedimientos, estndares, cdigos, normas y reglas aplicables a sus trabajos. Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene la experiencia necesaria para realizar las tareas asignadas. Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los trabajadores a su cargo en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. Asegurar constante comunicacin con la Supervisin, Administrador de Contrato y rea de Salud y Seguridad de SMCV, implementando cambios, modificaciones y sugerencias en bsqueda de la mejora continua del proceso de Seguridad y Salud Ocupacional. 4.1.1.3 Todos los empleados Reportarse listo para trabajar, con el descanso adecuado, en el lugar y hora pactadas y sin estar bajo los efectos de drogas o alcohol. Realizar su actividad concentrado, con los ojos y la mente en la tarea para garantizar su propia seguridad y la de sus colegas y otras personas. Solicitar ayuda o mayor informacin cuando no est seguro de cmo realizar una tarea sin poner en riesgo su integridad. Corregir inmediatamente actos inseguros y condiciones sub estndares dentro del alcance de su trabajo. Reportar cualquier acto inseguro o condicin sub estndar, no corregidos al supervisor inmediato. Utilizar y mantener operativos todos los dispositivos de seguridad, equipos, herramientas y EPP segn se requiera. Seguir todos los procedimientos, estndares, normas y reglas aplicables a su tarea. Hacer uso de su derecho a decir NO cuando considere que su supervisor le da una orden que podra poner en riesgo la salud y seguridad del propio trabajador o de sus colegas. Reportar a su Supervisor los incidentes ocurridos. 4.1.2 Desarrollo de Competencias En este punto del manual la Empresa Contratista identifica los requisitos mnimos en materia de capacitacin para poder brindar servicios en SMCV. El punto de partida es el estricto cumplimiento del Art. 69 del DS.055-EM-2010. Es facultad de la Empresa Contratista incluir en su programa interno de capacitacin temas o material complementario al mnimo exigido de acuerdo a sus necesidades propias y operacionales. Asimismo, es facultad de SMCV exigir las competencias mnimas del personal que considere clave dentro del aseguramiento de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente durante la prestacin del servicio.
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4.1.2.1 Proceso de Induccin y Orientacin Bsica Todo trabajador de Empresas Contratistas pasa, previo a su ingreso, por una charla de induccin y orientacin bsica la cual tiene una duracin de ocho (8) horas durante dos (2) das. Este proceso se lleva a cabo mediante empresas de capacitacin certificadas por SMCV las cuales son informadas por el Administrador de Contrato, dicho proceso se encuentra descrito en el Diagrama del proceso de induccin y capacitacin en la tarea de S&SO-Contratistas (Ver Anexo N3). El proceso de Induccin y orientacin bsica finaliza con un examen el cual es aprobado con el 80% de la puntuacin mxima. En caso el trabajador desapruebe el examen, ser inscrito para llevar nuevamente la totalidad del curso. El cumplimiento de este proceso es un requisito indispensable para obtener el fotocheck de ingreso a las instalaciones de SMCV. Es responsabilidad de la empresa contratista informarse de los costos y el tiempo estimado para cumplir con este requisito con la finalidad de cumplir el servicio en el periodo establecido por SMCV y que es de carcter contractual. SMCV no se responsabiliza por la planificacin inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la prestacin del servicio en cualquiera de los trminos pactados. Es importante mencionar que el costo del proceso de induccin y orientacin bsica lo asume completamente la empresa contratista y de ninguna manera el trabajador. De igual forma, queda prohibido que las empresas contratistas den preferencia a trabajadores que cuentan con induccin vigente. SMCV est atento a cualquier poltica de discriminacin o de incumplimiento de los requisitos legales vigentes por lo que de encontrarse prcticas como las descritas se considerar como falta grave, con las consecuencias contractuales que esto conlleva. 4.1.2.2 Proceso de Capacitacin en el rea de Trabajo Todo trabajador, previo a realizar sus labores, recibir una capacitacin terico prctica en el rea de trabajo la cual no podr ser menor de ocho (08) horas durante cuatro (04) das segn lo establecido en el artculo 69 del DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional anexo 14-A. Para esta capacitacin se toma en cuenta adems de lo establecido en el mencionado anexo, todos aquellos controles operacionales establecidos en la matriz IPECR (ver punto 3.1 del presente manual) tales como Polticas, POE, Estndares, Reglamentos o Procedimientos Administrativos. Finalizado este proceso, la empresa contratista emite una constancia en la que consigna que el trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne, segn Formato de constancia de capacitacin en la tarea (Ver anexo N4). Una copia de ambos documentos, el Anexo 14-A y la Constancia de Capacitacin en la Tarea, ser presentado a la unidad de Certificaciones de la Gerencia de Salud y Seguridad como mximo diez (10) das hbiles despus de haber aprobado la induccin y orientacin bsica o haber cambiado de posicin al trabajador. Caso contrario el fotocheck del trabajador ser inhabilitado y por lo tanto no podr ingresar a las instalaciones de SMCV. Los documentos originales permanecen en poder de la Empresa Contratista en cumplimiento de la legislacin vigente. Este procedimiento es de aplicacin nica por cada puesto de trabajo que el trabajador desempee. SMCV considera una falta grave por parte de la empresa contratista que los trabajadores de las empresas contratistas realicen labores distintas para los que han sido
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requeridos y entrenados por lo que de encontrar desviaciones a este punto se aplicarn las medidas contractuales que deriven de ello. 4.1.2.3 Proceso de Capacitacin Obligatoria en Seguridad y Salud Ocupacional Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta gerencia reciben una capacitacin trimestral no menor a quince (15) horas de acuerdo a lo establecido en el artculo 69 del DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional anexo 14-B. SMCV ha diseado una Matriz de capacitacin en cursos obligatorios y condicionantes (Ver anexo N5) la cual es cumplida por la Empresa Contratista durante el periodo que dure el servicio. Este proceso se lleva a cabo mediante empresas de capacitacin certificadas por SMCV las cuales son informadas a las Empresas Contratistas por el Administrador de Contrato. Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse de los costos y el tiempo estimado para cumplir con este requisito con la finalidad de cumplir con la normativa legal aplicable tanto al titular minero como a la Empresa Contratista. Mediante los procesos de verificacin que se realizarn peridicamente a las Empresas Contratistas (ver punto 5.1) se revisar el cumplimiento de este proceso. De encontrarse alguna desviacin, el o los trabajadores sern retirados de la operacin y su fotocheck desactivado hasta la subsanacin del problema. SMCV se reserva el derecho de aplicar alguna otra medida a la empresa contratista a la que se detecte irregularidades en este tema en especfico. Los documentos originales permanecern en poder de la Empresa Contratista en cumplimiento de la legislacin vigente, segn se establece en el Diagrama del proceso de capacitacin obligatoria (Ver anexo N6). SMCV no se responsabiliza por la planificacin inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la prestacin del servicio en cualquiera de los trminos pactados. 4.1.2.4 Proceso de Ocupacional Capacitacin Condicionantes en Seguridad y Salud
Existen trabajos considerados crticos dentro del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV. Para poder realizar estos trabajos, todos los empleados involucrados reciben una capacitacin especfica en la materia. Asimismo esta capacitacin condicionante se encuentra definida en la Matriz de capacitacin de cursos obligatorios y condicionantes (Ver Anexo N5) y es de cumplimiento obligatorio para las Empresas Contratistas. Este proceso se lleva a cabo internamente en cumplimiento de un cronograma previamente diseado, el proceso de inscripciones se realiza mediante el administrador de contrato con la unidad de Certificaciones de la Gerencia de Salud y Seguridad de SMCV. Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse de los cronogramas, costos y tiempo estimado para cumplir con este requisito, con la finalidad de cumplir con la normativa legal aplicable tanto al titular minero como a la Empresa Contratista. No se permitir la ejecucin de trabajos crticos sin haber demostrado la capacitacin respectiva del personal involucrado.
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SMCV no se responsabiliza por la planificacin inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la prestacin del servicio en cualquiera de los trminos pactados.
4.2. Proceso de Control Operacional Los controles operacionales en el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional son aquellas actividades que mantienen o ayudan a mantener las operaciones dentro de los parmetros considerados como seguros, es decir, que luego de su aplicacin se estima que los riesgos han sido llevados a un nivel aceptable. SMCV considera a los siguientes como controles operacionales: 4.2.1. Procedimientos Operativos Estndar (POE) Los Procedimientos Operativos Estndar (POE) son uno de los controles operativos ms importantes dentro del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV. La necesidad de elaborar un POE es parte del SSOpr0001: Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de los Riesgos y es requerimiento que, antes de iniciar cualquier actividad que requiera un POE este se encuentre aprobado por el Administrador de Contrato y el rea de Salud y Seguridad, adems de haber sido difundido y entrenado a todos los trabajadores involucrados con la actividad de acuerdo a lo establecido en el punto 4.1.2.2 del presente manual. Para desarrollar un POE eficientemente, debe entenderse que no se trata de un documento estrictamente de Seguridad, sino que es el proceso descriptivo y detallado de la actividad donde se identifican las posibles desviaciones que puedan convertirse en riesgos para las instalaciones, equipos y sobre todo los trabajadores. Con la finalidad de estandarizar la documentacin se deber seguir lo establecido en el SGIot0003: Gua para Elaboracin del POE. El Anlisis de Riesgo Operacional (ARO) es una herramienta de gestin que sirve para el recuerdo, verificacin y refuerzo del Procedimiento de Operacin Estndar (POE) o Estndar Operacional aplicable a la tarea. Asimismo, es un paso complementario para el proceso de actualizacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, ya que permite a la persona o equipo que lo lleva a cabo identificar aquellos riesgos especficos relacionados al ambiente de trabajo, el tiempo, la interaccin con otras actividades etc. El ARO representa el proceso final de control de riesgos antes de iniciar una tarea para lo cual se utiliza el Formato de Anlisis de Riesgo Operacional. Los trabajadores de las Empresas Contratistas aplican el Anlisis de Riesgo Operacional, siguiendo las siguientes pautas: Se realiza al inicio de la actividad o cuando por alguna condicin diferente a las condiciones originales as lo requiera. Es realizado por todas las personas (equipo) involucradas en la actividad, las cuales firman al reverso como seal de participacin, conocimiento y aceptacin. Se completan obligatoriamente todos los campos del formato. Asegurarse de contar con los permisos necesarios en caso de realizar trabajos crticos, segn lo descrito en el SSOpr0005: Procedimiento para Permiso de Trabajo Seguro. Analizar cuidadosamente cada uno de los tems (10 en total) que indica el formato. Tomar en cuenta que los puntos all indicados son referenciales, sin embargo, el equipo de trabajo podr aadir alguno que considere relevante para el proceso de control de riesgos.
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4.2.2. Estndares Operacionales SMCV ha desarrollado dentro de su Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional una serie de estndares que se encuentran mencionados en la Lista de Estndares de SSO (Ver anexo N7), que buscan la normalizacin de las actividades tomando como base la legislacin aplicable, los procedimientos corporativos y las normas tcnicas peruanas (NTP) e internacionales (MSHA, NFPA, NEC, ASTM) aplicables. La aplicacin de estos estndares puede ser de forma directa o indirecta al ser incluidos en los Procedimientos Operativos Estndar (POE) desarrollados. Es responsabilidad de la Empresa Contratista conocer y aplicar durante la prestacin de su servicio todos aquellos estndares que le sean aplicables total o parcialmente. 4.2.3. Procedimiento de Permiso de Trabajo Seguro SMCV ha definido una serie de actividades como crticas, por lo tanto, antes de iniciarlas se cuentan obligatoriamente con un Permiso de Trabajo Seguro. Para tal efecto, es responsabilidad de las Empresas Contratistas revisar el SSOpr0005: Permiso de Trabajo Seguro e implementar todos los requisitos all mencionados. 4.2.4. Procedimiento de Bloqueo, Rotulacin y Prueba (LOTOTO) Para reducir o eliminar cualquier tipo de energa interna o externa al trabajo y mantenerla en esa condicin mientras dure la actividad, SMCV ha desarrollado e implementado el SGIpr0015: Procedimiento General de Bloqueo que incluye la desenergizacin, la rotulacin y la verificacin de las energas que se deban controlar como la elctrica, mecnica, hidrulica, neumtica, etc. Todas las Empresas Contratistas son responsables de conocer, aplicar y asegurar la implementacin de este procedimiento. 4.2.5. Procedimiento de Ingreso y Mantenimiento de Vehculos y Equipos Todo vehculo que ingrese a Cerro Verde pasa por un proceso de certificacin para obtener el fotocheck vehicular, segn lo establecido en el SSOst0019 Estndar de Seguridad para Vehculos y Equipo Motorizado. Adicionalmente, la Empresa Contratista presenta el programa de mantenimiento preventivo por cada unidad, el cual es cumplido estrictamente y ser parte de las auditoras de Sociedad Minera Cerro Verde. 4.2.6. Reglamento Interno de Trnsito Toda Empresa Contratista seguir lo estipulado en el SGIre0001: Reglamento de Trnsito de SMCV aplicable a todo equipo mvil al interior de las instalaciones as como en los caminos de influencia. SMCV se reserva el derecho de aplicar lo establecido en el
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Por cada punto identificado como s, desarrollar en la parte posterior del formato los peligros, los potenciales riesgos y los controles en sus respectivas columnas. Tener en cuenta que en los controles se colocan medidas claras y especficas para asegurar la correcta implementacin por parte de todo el equipo de trabajo. El formato ARO debidamente lleno se mantiene en el rea de trabajo y podr ser consultado, modificado, revisado o auditado por el equipo de trabajo o cualquier persona externa a la actividad en cualquier momento. De encontrarse desviaciones, es responsabilidad de quien las encuentre detener las actividades y contactar inmediatamente con el supervisor a cargo que figura en el encabezado del formato.
Reglamento mencionado en otros caminos y vas, siempre y cuando se pueda ver afectada la imagen institucional de la empresa por violaciones a las reglas de trnsito. Es responsabilidad de la Empresa Contratista conocer e implementar el mencionado Reglamento por lo que planifica cuidadosamente sus actividades para asegurar su aplicacin constante. De igual forma, las Empresas Contratistas aseguran que todos los operadores de equipos mviles obtengan sus respectivas Licencias Internas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SSOpr0011: Obtencin y Renovacin de Licencias Internas donde se encuentran los requisitos y flujos necesarios para tal fin. Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse del tiempo estimado para cumplir con este requisito, con la finalidad de cumplir con la normativa legal aplicable. SMCV no se responsabiliza por la planificacin inadecuada de este cumplimiento que ponga en riesgo la prestacin del servicio en cualquiera de los trminos pactados. 5. VERIFICACION En esta seccin se describen las actividades de seguimiento y medicin que las Empresas Contratistas realizan para su Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. 5.1. Evaluacin del desempeo. Con la finalidad de monitorear la correcta administracin de los Programas de Seguridad y Salud Ocupacional de las Empresas Contratistas, SMCV ha establecido el SSOpr0007 Procedimiento de Evaluacin de Desempeo de SSO a Empresas Contratistas de SMCV, segn el cual Informarn sobre el avance en el cumplimiento de su programa mediante el Reporte de Gestin de Seguridad (RGS) con una frecuencia mensual a su Administrador de Contrato y la Unidad de Gestin de SSO de su rea. Se evaluar peridicamente el avance de cumplimiento de los indicadores establecidos y se establecern planes de accin que promuevan la mejora Continua. 5.2. Procedimiento de Informe, Investigacin y Anlisis de Incidentes La ocurrencia de incidentes es una oportunidad para identificar las desviaciones que se presentaron en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y por lo tanto todos los incidentes son analizados para determinar sus causas y evitar la recurrencia. SMCV ha desarrollado el procedimiento SSOpr0004 Informe Investigacin y Anlisis de Incidentes el cual es tambin de aplicacin y cumplimiento obligatorio por parte de las Empresas Contratistas. 5.3. Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional a Empresas Contratistas de SMCV SMCV mantiene un Sistema Certificado de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007. El alcance incluye a las empresas contratistas, por lo tanto, las auditoras internas y externas que se ejecuten como parte del mantenimiento del Sistema de Gestin son aplicables tambin a las Empresas Contratistas. Adicionalmente, en cumplimiento a los requisitos legales vigentes y aplicables, una vez por ao, las empresas contratistas son auditadas en su Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y el resultado es
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debidamente informado a las autoridades competentes. Asimismo esta informacin ser considerada como criterio de evaluacin para futuras licitaciones o contratos con SMCV. Las auditorias en cualquiera de sus formas son informadas oportunamente a las Empresas Contratistas, quienes tienen la responsabilidad de adecuarse a los horarios y programas establecidos para tal fin.
5.4. Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas El presente documento es parte del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, por lo tanto cualquier incumplimiento es manejado de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SGIpr0006: No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. La Gerencia de Salud y Seguridad y la Gerencia de Abastecimientos tienen la facultad de valorizar las No Conformidades encontradas durante un proceso de auditora como en un hallazgo en las actividades diarias realizadas por la Empresas Contratistas.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SSOpr0001: Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de los Riesgos. SGIpr0017: Procedimiento de Administracin de Contratos de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. SGIpg0001: Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias. SSOpr0009 Procedimiento Evacuacin de Edificios. SSOot0008: Gua para Desarrollo del Programa de Salud Ocupacional para Empresas Contratistas SSOpr0016: Procedimiento de Acreditacin de Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas. SSOpr0005: Procedimiento para Permiso de Trabajo Seguro. SGIpr0015: Procedimiento General de Bloqueo. SGIpr0018: Evaluacin de Materiales y Productos Qumicos. SSOst0019: Estndar de Seguridad para Vehculos y Equipo Motorizado SGIre0001: Reglamento de Trnsito de SMCV. SSOpr0011: Obtencin y Renovacin de Licencias Internas. SGIot0003: Gua para Elaboracin de POEs SSOpr0007: Procedimiento de Evaluacin de Desempeo de SSO a Empresas Contratistas de SMCV SSOpr0004: Informe Investigacin y Anlisis de Incidentes SSOpr0007: Procedimiento de Evaluacin de Desempeo de Contratistas. SGIpr0006: No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas
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7. ANEXOS Anexo N1: Lista de Requisitos Legales de SSO de aplicabilidad Transversal para Contratistas. Anexo N2: Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas Anexo N3: Diagrama del proceso de induccin y capacitacin en la tarea de S&SO Contratistas. Anexo N4: Formato de constancia de capacitacin en la tarea Anexo N5: Matriz de capacitacin en cursos obligatorios y condicionantes. Anexo N6: Diagrama del proceso de capacitacin obligatoria. Anexo N7: Lista de Estndares de SSO.
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Anexo N1: Lista de Requisitos Legales de SSO de aplicabilidad Transversal para Contratistas.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 REQUISITO LEGAL Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en Minera Ley que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres (SINAGERD) Reglamento Nacional de Vehculos Aprueban Reglamento Nacional de Administracin de Transporte Reglamento de la Ley de Inspecciones Tcnicas Vehiculares Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Reglamento de Placa nica Nacional de Rodaje Aprueban Texto nico Ordenado del Reglamento Nacional de Trnsito Cdigo de Trnsito Aprueban requisitos mnimos de botiqun que debern portar los vehculos destinados a los servicios de transporte terrestre de personas y mixto de mbito nacional, regional y provincial, as como de mercancas Dictan normas reglamentarias de la Ley N 28048, Ley de Proteccin a favor de la Mujer Gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrin y el feto Aprueban listado de agentes que generan riesgos para la salud de la mujer gestante; listado de actividades y procesos de alto riesgo y lineamientos para que las empresas puedan realizar la evaluacin de sus riesgos. Aprueban norma bsica de ergonoma y procedimiento de evaluacin de riesgo disergonmico. Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo Norma Tcnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales Ley que modifica la Ley N 28705, Ley General para la prevencin y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco, para adecuarse al Convenio Marco OMS para el Control del Tabaco Aprueban Reglamento de la Ley N 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud Ley 29783 D.S. 009-2005-TR y todas sus modificatorias D.S. 055-2010-EM Ley 29664 D.S. 058-2003-MTC y todas sus modificatorias D.S. 017-2009-MTC y todas sus modificatorias D.S. 025-2008-MTC 2009-MTC/15 y todas sus modificatorias BASE LEGAL
R.D.2424-
D.S. 040-2008-MTC y todas sus modificatorias D.S. 017-2008-MTC y todas sus modificatorias
DECRETO SUPREMO N 016-2009-MTC y todas sus modificatorias
11
R.D. 367-2010-MTC/15 y todas sus modificatorias
12
D.S. 009-2004-TR
13
R.M. 374-2008-TR
14 15 16
R.M. 375-2008-TR R.M. 376-2008-TR R.M. 480-2008-MINSA
17
LEY N 29517
18
D.S. 008-2010-SA
Fecha de Actualizacin: Agosto 2011 Nota: Existen otros requisitos legales de SSO aplicables a contratistas que dependen de la actividad que desarrollen
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Anexo N2:
N Proceso
Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas

AAS, TA, TSSO, RLO Poltica SSO Actividades Meta Desempeo Actual a los Indicador N de personal que recibi la difusin / N total de personal del rea N de personal que recibi la difusin / N total de personal del rea N de actividades mapeadasevaluadas / N total de actividades Requisito condicionante para el inicio de actividades Observaciones Responsable
Difusin de la Poltica de la Poltica comunicada Empresa Contratista trabajadores Difusin de la Poltica de SMCV Presentacin y aprobacin del Mapeo de Procesos y Matriz IPECR alineada al Programa de ejecucin de actividades de la Empresa Poltica comunicada trabajadores
---
Poltica
los
---
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPECR
100% de las actividades a realizar se encuentran mapeadas, identificadas y evaluadas.
---
Identificacin de Requisitos Legales
Presentacin y Aprobacin del Plan 100% de Requisitos legales para implementar los Requisitos Obligatorios aplicables Legales Obligatorios aplicables implementados Identificar los Requisitos Legales 100% de los requisitos legales especficos aplicables a las especficos aplicables actividades a realizar identificados Presentacin y Aprobacin del Programa de Seguridad de la Empresa Contratista en funcin del periodo que realizarn sus 100% de las actividades de actividades para SMCV y segn lo SSO identificadas para establecido en el Manual de verificacin de cumplimiento Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas
---
N de requisitos legales obligatorios Requisito condicionante % implementados / N de requisitos para el inicio de legales obligatorios aplicables actividades N de requisitos legales especficos aplicables identificados / N de requisitos legales especficos aplicables Requisito condicionante para el inicio de actividades
---
Establecimiento de Objetivos y Metas
---
N de actividades identificadascomprometidas / N total de actividades
Requisito condicionante para el inicio de actividades
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Objetivos
Requisitos Legales y Otros
IPECR
N Proceso AAS, TA, TSSO, RLO Actividades Meta Desempeo Actual Indicador Observaciones Responsable
---
N de actividades identificadascomprometidas / N total de actividades
Hacer seguimiento mensual al cumplimiento de actividades 100% de aplicables mencionadas en el ejecutadas Programa de Seguridad y Programa de Salud Ocupacional Desarrollar e implementar un Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias alineado al Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV Hacer conocer el Plan de Contingencias as como sus responsabilidades dentro del documento a todo su personal.
actividades
---
N de actividades ejecutadas/ N de actividades programadas
Presentacin del RGS
Preparacin para Emergencias
Preparacin y Respuesta ante Emergencias
Contar con plan de contingencias (revisado por SMCV) que cubra las potenciales emergencias identificadas 100% del personal entrenado y capacitado en su plan de contingencias
---
N de planes de contingencia elaborado e implementado/N de planes de contingencia identificados
---
N de trabajadores entrenados / N total de trabajadores
Recursos, Funciones y Capacitacin
Funciones y Responsabilidades
Presentacin y aprobacin de la estructura organizacional y staff de 100% de las necesidades de Seguridad de la empresa personal clave identificada contratista para la atencin del servicio Presentacin y Aprobacin Manual de funciones responsabilidades del 100% de puestos con y funciones y responsabilidades definidas
---
Cumplimiento
Requisito condicionante para el inicio de actividades Requisito condicionante para el inicio de actividades Requisito condicionante para el inicio de actividades
---
N de puestos con funciones y responsabilidades definidas/N de puestos existentes en SMCV N de personal que recibi la difusin / N total de personal de contratista
Difusin de Funciones, 100% del personal ha recibido Responsabilidades Competencia y la difusin sobre sus funciones, Autoridad responsabilidades y autoridad
---
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Presentacin y Aprobacin del Programa de Salud Ocupacional de la Empresa Contratista en funcin del periodo que realizarn sus 100% de las actividades de actividades para SMfCV y segn lo SSO identificadas para establecido en la Gua para verificacin de cumplimiento desarrollar el programa de Salud Ocupacional para Empresas Contratistas (Tablas 1, 2, 3 y 5)
N Proceso AAS, TA, TSSO, RLO Capacitacin y entrenamiento Actividades Meta Desempeo Actual Indicador Observaciones Responsable
---
N de trabajadores que recibi la induccin completa / N de trabajadores de la empresa contratista en SMCV N de trabajadores que recibi la induccin completa / N de trabajadores de la empresa contratista en SMCV N de trabajadores certificados / N de trabajadores que necesiten la capacitacin para los trabajos crticos que realizan N de controles operativos implementados / N total de controles operativos definidos en la Matriz IPECR N de controles operativos implementados / N total de controles operativos definidos en la Matriz IPECR
Asegurar el cumplimiento de los cursos de la matriz de capacitacin 100% de obligatoria durante su permanencia entrenados en SMCV Asegurar la "Certificacin en trabajos crticos" para trabajadores que lo requieran. (Segn matriz de cursos condicionantes de SMCV) Implementar los controles operativos definidos en la Matriz IPECR teniendo en cuenta la jerarqua de control de OHSAS 18001 y la criticidad de las actividades a realizar. Presentacin y Aprobacin del Programa de Mantenimiento Preventivo para Vehculos y Equipos que sern utilizados durante el servicio 100% de programados certificacin crticos.
trabajadores
---
trabajadores cuentan con en trabajos
---
100% de los Controles Operacionales definidos en el IPECR elaborados y aprobados
---
Mtto de Equipos y Vehculos
100% de los vehculos y equipos identificados y cuentan con su programa de mtto preventivo
---
Control Operacional
Cumplimiento del programa de 100% de cumplimiento del Mantenimiento Preventivo para programa de mantenimiento vehculos y equipos Presentacin y Aprobacin del programa de inspecciones de Contar con el Programa de acuerdo al (D.S. 055-2010-EM (arts inspecciones aprobado 130-134), IPECR y estndar de Inspecciones Implementar inspecciones el programa de 100% de actividades realizadas
---
N de actividades realizadas/N de actividades programadas
Inspecciones Planeadas
---
Programa aprobado
---
N inspecciones realizadas / N inspecciones programadas
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Asegurar que todos los trabajadores de la empresa 100% de los trabajadores contratista hayan cumplido con el cumplen con el proceso de proceso de induccin segn el induccin artculo 69 del DS-055-2010-EM. Formatos 14 y 14A
Controles Operacionales
N Proceso AAS, TA, TSSO, RLO Actividades Meta Desempeo Actual Indicador N actividades realizadas / N actividades programadas en los planes de accin N de Productos qumicos con Hojas MSDS aprobadas / N total de productos qumicos usados (segn tabla del Salud Ocupacional) Observaciones Responsable
---
100% de hojas MSDS de Cumplir con el Procedimiento productos qumicos usados por SGIpr0018 Evaluacin de el contratista cuentan con la Materiales y Productos Qumicos aprobacin de SSO y Medio Ambiente. 100% de documentos vigentes Controlar que los documentos del sistema de Gestin de vigentes se encuentren en el punto Seguridad del contratista de uso y sean controlados controlados en el punto de uso
---
Control de la documentacin
---
N de documentos desarrollados y distribuidos / N total de documentos vigentes a distribuir
100% de reuniones mensuales realizadas Realizar Reuniones de Comit de 100% personal participante Seguridad Mensuales
---
N reuniones mensuales realizadas/ N reuniones programadas N personal participante/ N personal convocado N Acuerdos ejecutados/ N Acuerdos programados N trabajadores participantes/ N trabajadores programados N Charlas realizadas/ N Charlas Programadas N actividades realizadas / N actividades programadas
Comunicaciones
---
Comunicaciones
100% acuerdos ejecutados
---
Charlas semanales
100% programados
trabajadores
---
Charlas de inicio de turno Cumplim Salud iento Ocupacio Legal nal
100% charlas realizadas
---
10
Seguimiento y Medicin
Desarrollar las actividades 100% de actividades del plan dispuestas en el Programa de desarrollados Salud Ocupacional Monitoreo y Cumplimiento (SGSSO) Evaluacin de 100% de cumplimiento de la legal normativa aplicable
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Presentacin del RGS
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N actividades realizadas / N actividades aplicables
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Controlar la implementacin de los 100% de planes de accin planes de accin resultante de las implementados inspecciones. Productos Qumicos Documentos y Registros
N Proceso AAS, TA, TSSO, RLO Seguimiento a Equipos Actividades Elaborar programa de calibracin, verificacin y mantenimiento de equipos que se requieran para la medicin y seguimiento del desempeo en SSO Verificacin del cumplimiento del programa de calibracin, verificacin y mantenimiento de equipos (SGSSO) Adoptar el Identificacin Investigacin SMCV Procedimiento de Reporte de Incidentes Meta Contar en las fechas programadas la revisin y aprobacin de la lista y programa, segn corresponda. 100% de programa cumplimiento del Desempeo Actual Indicador Observaciones Responsable
---
Programa elaborado y aprobado
---
N actividades realizadas / N actividades programadas
No conformidades, Reporte e Investigacin Acciones preventivas y de Incidentes correctivas
11
Investigacin de Incidentes
100% de incidentes reportados de e investigados e de 100% Planes de accin ejecutados
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N de Incidentes reportados e % investigados / N total de Incidentes ocurridos % N Planes de accin ejecutados/ N Planes de accin programados
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Preparar Anlisis estadsticos, mensuales de siniestrabilidad a fin 100% de reportes mensuales de orientar la gestin de SSO en la empresas contratistas
---
N de reportes generados % mensualmente/ N total de reportes requeridos
Presentacin del RGS
12
Anlisis y Manejo de No conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas
Seguimiento a SACs, SAPs, 100% de actividades de SAPs, Recomendaciones y Eficacia de SACs, Recomendaciones Acciones (SGSSO). cerradas
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N actividades realizadas / N actividades programadas
INDICADOR DE DESEMPEO
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Anexo N3: Diagrama del proceso de induccin y capacitacin en la tarea de S&SOContratistas.

GERENCIA DE S&SO TRABAJADOR EMPRESA CERTIFICADORA EMPRESA CONTRATISTA PROTECCIN INDUSTRIAL
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Anexo N4: Formato de constancia de capacitacin en la tarea
Logo de la empresa
CONSTANCIA DE CAPACITACION EN LA TAREA

Otorga la presente constancia al Sr(a):
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA
Por haber sido evaluado, con resultado satisfactorio y es apto para ocupar el puesto de NOMBRE DEL PUESTO rea de trabajo
Segn lo establecido: - DS-055-2010EM - Anexo 14 : INDUCCIN Y ORIENTACIN BSICA - Anexo 14-A : PROGRAMA DE CAPACITACIN EN EL TRABAJO/TAREA
Firma del Jefe de Seguridad de la Empresa Da, Mes, Ao
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Anexo N5: Matriz de capacitacin en cursos obligatorios y condicionantes.

Duracin (Horas Mnimas)
Tema
Origen
Dirigido a
Programa
8 horas
Todos los trabajadores
Primer Trimestre
Investigacin y reporte de Incidentes (de Seguridad y Ambientales) Inspecciones de Seguridad
8 horas
D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 2 D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 3 D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 4 D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 5
Primer Trimestre
8 horas
Cuarto Trimestre
IPECR
8 horas
Segundo Trimestre
Legislacin en Seguridad Minera
8 horas
Todos los trabajadores Gerente de SSO y/o Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad Gerente de SSO y/o Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad Gerente de SSO y/o Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Trabajadores que tengan que aplicar el procedimiento LOTOTO Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad
Tercer Trimestre
Trabajos en Altura (Supervisor de andamios Prevencin de Cadas - Open Hole)
16 horas
D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 6
Coordinar con SMCV
Trabajos en Espacios Confinados (Detectores de gases)
16 horas
Coordinar con SMCV
Trabajos en Caliente (Observadores de fuego)
8 horas
Coordinar con SMCV
LOTOTO (Mdulo de LOTOTO)
2 horas
SGS&SO de SMCV
Coordinar con SMCV
Izajes crticos 10 (Rigger)
8 horas
SGS&SO de SMCV
Coordinar con SMCV
Excavaciones 11 (Procedimiento)
2 horas
SGS&SO de SMCV
Coordinar con SMCV
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Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional basada en las Normas Nacionales.
D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema1
N Tema Duracin (Horas Mnimas) 12 (Nuevos) 8 (Renova) Origen Dirigido a Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Trabajadores que trabajan expuestos a fuentes radioactivas Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que manipulen materiales peligrosos Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Trabajadores de Mtto elctrico Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad Conductores Programa
Seguridad y Proteccin 12 Radiolgica (Trabajos en fuentes radioactivas)
D.S.041-2003-EM Art. 29
Coordinar con SMCV
13 Manejo de Sustancias Peligrosas
2 horas
D.S. 055-2010-EM Art. 69 1f), 3g)
Coordinar con SMCV
14 Seguridad con Explosivos
8 horas
D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 14 D.S. 019-71-IN (Art. 31, 45,99)
Coordinar con SMCV
15
Prevencin de accidentes con gases (NaHS / H2S)
4 horas
Coordinar con SMCV
16 Prevencin de cada de rocas
16 horas
Coordinar con SMCV
Seguridad Elctrica (Riesgos 17 elctricos)
4 horas
D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 24 R.M. 161-2007-MEMDM D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 22 y 23 D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 9 D.S. 055-2010-EM Anexo 1- 13,15j, 16f, 20, 37d / R.M. 3752008-TR Anexo 14-B Tema 20 D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 13
Coordinar con SMCV
Seguridad con herramientas 18 manuales y elctricas (Manos Seguras) (Std 1,15)
8 Horas
Coordinar con SMCV
19 Manejo Defensivo
8 horas
Coordinar con SMCV
Seguridad en la Oficina (Estndar 20 de Ergonoma) Prevencin y Proteccin Contra Incendios 21 (Plan de Contingencias, Evacuacin de edificios, manejo de extintores terico) 22 Primeros Auxilios Rescate Minero - Rescate vehicular
4 horas
Coordinar con SMCV
8 horas
Tercer Trimestre
4 horas
D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 11 D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 15
Todos los trabajadores Brigadistas de Empresas Contratistas que realicen actividades mineras Brigadistas de Empresas Contratistas que realicen actividades mineras con materiales peligrosos
Cuarto Trimestre
23
8 horas
Coordinar con SMCV
Rescate Minero - Tcnico en 24 materiales peligrosos
8 horas
Coordinar con SMCV
Pgina 28 de 32
N Tema Duracin (Horas Mnimas) Origen Dirigido a Programa
25
Rescate Minero - Rescate vertical / Estructuras colapsadas
8 horas
Brigadistas de Empresas Contratistas que realicen actividades mineras Brigadistas de Empresas Contratistas que realicen actividades mineras Jefes de Brigada de primera respuesta
Coordinar con SMCV
27 Comando de incidentes Salud Ocupacional (control de agentes fsicos, 28 qumicos, biolgicos, ergonmicos) y (educacin sanitaria) / Bloqueadores
16 horas
D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 16 D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 11 Art. 69 3d), Art. 200
Coordinar con SMCV
2 horas
Todos los trabajadores y dependientes
Segundo Trimestre
31
Liderazgo y Motivacin (Liderazgo situacional)
8 horas
Lnea de direccin para el contrato con SMCV (Gerentes y/o Superintendentes y/o Gerente S&SO y/o Residente u otro) Lnea de direccin para el contrato con SMCV (Gerentes y/o Superintendentes y/o Gerente S&SO y/o Residente u otro) Lnea de direccin para el contrato con SMCV (Gerentes y/o Superintendentes y/o Gerente S&SO y/o Residente u otro) Lnea de direccin para el contrato con SMCV (Gerentes y/o Superintendentes y/o Gerente S&SO y/o Residente u otro) Lnea de direccin para el contrato con SMCV (Gerentes y/o Superintendentes y/o Gerente S&SO y/o Residente u otro) Lnea de direccin para el contrato con SMCV (Gerentes y/o Superintendentes y/o Gerente S&SO y/o Residente u otro)
32 Auditorias de seguridad
40 horas
33
Elaboracin de Estndares Generales y Operativos
24 horas
34 Elaboracin de PETS (POES)
24 horas
35 Entrenando al entrenador
32 horas
36
Seguridad basada en el comportamiento
8 horas
Cursos obligatorios para el universo de trabajadores. Cursos condicionantes. Condicional a la necesidad de la empresa contratista por el proyecto especifico a realizar en SMCV.
Pgina 29 de 32
26
Rescate Minero - Lucha contra incendios
8 horas
Coordinar con SMCV
Anexo N6: Diagrama del proceso de capacitacin obligatoria.

S&SO TRABAJADOR EMPRESA CERTIFICADORA CONTRATISTA PROTECCIN INDUSTRIAL
Pgina 30 de 32
Anexo N7: Lista de Estndares de SSO.

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Cdigo del Documento SGIst0001 SSOst0002 SSOst0003 SSOst0004 SSOst0005 SSOst0006 SSOst0007 SSOst0008 SSOst0009 SSOst0010 SSOst0011 SSOst0012 SSOst0013 SSOst0014 SSOst0015 SSOst0016 SSOst0017 SSOst0018 SSOst0019 SSOst0020 SSOst0021 SGIst0022 SSOst0023 SSOst0024 SSOst0025 SSOst0026 Nombre del Documento Estndar para la Inspeccin de herramientas, Equipos e Instalaciones
Estndar de Seguridad para Orden y Limpieza Estndar de Seguridad para Demarcacin de reas Estndar de Seguridad para Cilindros de Gas Comprimido Estndar de Seguridad para las Operaciones con Concreto Estndar de Seguridad para Gras e Izajes Crticos Estndar de Seguridad para Trabajos en Espacios Confinados Estndar de Seguridad para Excavacin y Apertura de Zanjas Estndar de Seguridad para Proteccin Contra Cadas Estndar de Seguridad para el Control de Energa Peligrosa Estndar de Seguridad para la Conservacin del Odo Estndar de Seguridad para Escaleras Porttiles y verticales Estndar de Seguridad para Trabajos en Circuitos Energizados Estndar de Seguridad para Herramientas Accionadas por plvora Estndar de Seguridad para un Programa de proteccin respiratoria Estndar de Seguridad para Andamios Estndar de Seguridad para Montajes de Estructuras de Acero Estndar de Seguridad para Vehculos y Equipo Motorizado Estndar de Seguridad para Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos Estndar de Seguridad para Gases Comprimidos Estndar Para el Manejo de Productos Qumicos Estndar de Seguridad para Sealizacin Estndar de Seguridad para Canteras, Zonas de Carga y Descarga de Material Estndar de Seguridad para Seleccin, Distribucin y Uso del EPP Estndar de Seguridad para Control del Polvo
Pgina 31 de 32
Estndar de Seguridad para Proteccin y Utilizacin de Equipos e Instalaciones Elctricas
Sistema de Gestin Integrado SMCV Manual para la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas SGIm0002 N 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Cdigo del Documento SSOst0027 SSOst0028 SSOst0029 SSOst0030 SSOst0031 SSOst0032 SSOst0033 SSOst0034 SSOst0035 Nombre del Documento Estndar de Seguridad para Servicios Higinicos, Vestidores, Comedores y Botiquines Estndar de Seguridad para Prevencin de Incendios y Otras Emergencias Estndar de Seguridad para Equipos de Izaje de Personal Estndar de Seguridad para Procedimientos en Caso de Emergencias Estndar de Seguridad para Guardas de Proteccin y Dispositivos de Seguridad Estndar de Seguridad para Uso de Herramientas y Materiales a Distinto Nivel Estndar de Ergonoma Estndar de Seguridad para trabajos con OPEN HOLE Manipulacin de Tuberas HDPE y PVC Minero Estndar Operacional Oficinas de Administracin
Pgina 32 de 32

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Sistema de Gestin Integrado SMCV Manual para la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas SGIm0002

C O N T R A T I S T A S Cambios realizados en este Documento

Gerente de Salud y Seguridad Fecha:

Presidente de SMCV Fecha:

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

MISIN DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ............................................................................ 3

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

Bruce Clements Presidente Arequipa, Diciembre 2010

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

Honestidad Imparcialidad Respeto Confianza Integridad

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

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DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

DECRETO SUPREMO N 016-2009-MTC y todas sus modificatorias

R.D. 367-2010-MTC/15 y todas sus modificatorias

R.M. 375-2008-TR R.M. 376-2008-TR R.M. 480-2008-MINSA

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas

Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPECR

100% de las actividades a realizar se encuentran mapeadas, identificadas y evaluadas.

Identificacin de Requisitos Legales

Establecimiento de Objetivos y Metas

N de actividades identificadascomprometidas / N total de actividades

Requisito condicionante para el inicio de actividades

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

Requisitos Legales y Otros

N de actividades identificadascomprometidas / N total de actividades

Requisito condicionante para el inicio de actividades

N de actividades ejecutadas/ N de actividades programadas

Presentacin del RGS

Preparacin para Emergencias

Preparacin y Respuesta ante Emergencias

N de planes de contingencia elaborado e implementado/N de planes de contingencia identificados

Requisito condicionante para el inicio de actividades

N de trabajadores entrenados / N total de trabajadores

Recursos, Funciones y Capacitacin

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

Requisito condicionante para el inicio de actividades

trabajadores cuentan con en trabajos

100% de los Controles Operacionales definidos en el IPECR elaborados y aprobados

Requisito condicionante para el inicio de actividades

Mtto de Equipos y Vehculos

Requisito condicionante para el inicio de actividades

N de actividades realizadas/N de actividades programadas

N inspecciones realizadas / N inspecciones programadas

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

N de documentos desarrollados y distribuidos / N total de documentos vigentes a distribuir

100% acuerdos ejecutados

Charlas de inicio de turno Cumplim Salud iento Ocupacio Legal nal

100% charlas realizadas

Presentacin del RGS