MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

EMPRESA: PROCESO

COBRA PER S.A. MANTENIMIENTO

GERENCIA: ACTIVIDAD:

9115 - GAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO

EVALUACION INICIAL INDICE DE PROBABILIDAD (P) CONTROLES A IMPLEMETAR REQUISITOS LEGALES INDICE DE SEVERIDAD (S) (PXS) GRADO DE RIESGO Eliminar (A) Sustituir (B) Controles de Ingeniera (C) Controles administrativos (D) EPP (E)

REA: MANTENIMIENTO PLANTA ENVASADO GLP FECHA: 14-02-2013

GRADO DE IMPLEMENTACION

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES N ACTIVIDADES TAREAS LUGAR TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinario, no rutinario, emergencia) TIPO DE PELIGRO PELIGROS

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

RIESGOS

CONSECUENCIA

RIESGO ASOCIADO A (salud/seguridad)

DESCRIPCION DEL CONTROL

% Implementacion

Falta de Comunicacin cuando se interviene una unidad motriz, maquinaria o equipo.

Energizar el circuito con personal en intervencion por falta de conocimiento del operador.

Atrapamiento de miembros superiores e inferiores, manos

Seguridad

12

SIGNIFICATIVO

No, se puede eliminar es necesario energizar la linea

N/A

Uso de Dispositivos de Bloqueo

Permisos de Trabajo, Analisis seguro de trabajo. PE-9115-SRL-01

Usoa adecuado de Equipos de Proteccion personal.

Art 61. DS 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos Articulo 79. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se utilizan dispositivos de LOTO(Lock-out), se cuenta con comunicacin directa entre lideres, tecnicos y supervisores de trabajo tanto de Cobra como de Repsol, se realizan charlas de sensibilizacion a todo el personal, uso adecuado de equipos de proteccion personal-

100%

ARRANQUE DE CIRCUITOS DE ENVASADOS

LINEA K1 LINEA K2 LINEA K3

Rutinario

MECANICO Se realiza la verificacion de los controles operacionales determinados en el permiso de trabajo, AST, Charlas de Sensibilizaciond e equipos y maquinarias en mov, verificacion de uso de Candados y etiquetas de Bloqueo

No, Colocar los Dispositivos de Bloqueo cuando se interviene un un equipos o maquina, unidd motriz.

Manipulacaion de llaves de tableros electricos con personal en intervencion Atrapamiento de miembros superiores e inferiores, manos de equipo o maquinaria.

Seguridad

12

SIGNIFICATIVO

Si, Colocando los dispositivos de Bloqueo y etiquetado

N/A

N/A

Permisos de Trabajo, Analisis seguro de trabajo, PE-9115-SRL-02, charlas de sensibilizacion.

Usoa adecuado de Equipos de Proteccion personal.

Art 61. DS 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos Articulo 79. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

100%

Herramientas defectuosas

Exposicion a Cortes, Golpes

Golpes, Heridas, Lesiones Superficiales

Seguridad

NO SIGNIFICATIVO

N/A

Cambio de Herramienta defectuosa

N/A

Programa de Inspeccion de Herramientas (VEHIS), AST, Charla 5min

Guantes nitriflex y badana , Lentes de Seguridad

Art. 55.2 D.S 043-2007-EM Reglamento de Seguridad en hidrocarburos. Art. 50 a) Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo

Se realizan la Inspeccion de Herramientas (VEHIS) indicando la el estado de operatividad y se da de baja a los defectuosos , AST, Charla 5min

80%

Cadena de Transporte en movimiento

Atrapamiento

contusiones, laceraciones

Seguridad

IMPORTANTE

No, se puede eliminar el movimiento de cadenas es parte del llenado de balones

N/A

Colocacion de Barandas y guardas tanto en uniddes motrices y cadenas de transporte.

Sealizacion, Charlas 5min, , Inspecciones, Permisos de Trabajo, AST

Uso adecuado de Equipos de Proteccion personal.

Art. 62 D.S 043-2007-EM Reglamento de Seguridad en hidrocarburos. Art. 79 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo

Se realizan inspecciones periodicas de Actividades , se cuenta con barandas para las cadenas de rieles de circuitos ,se verifica los controles operacionales propuestos.

100%

Carruseles de llenado en movimiento

Atrapamiento

Contusiones, laceraciones, Muerte, amputaciones

Seguridad

12

SIGNIFICATIVO

Si, se puede eliminar el peligro realizando la desenergizacion del circuito y Bloqueo Etiquetado.

N/A

Colocacion de Dispositvos de Bloqueo en el Centro de mando de Motores CCM

Procedimiento de Trabajo, AST, Charlas de sensibilizacion, Capacitacion en LOTO.

Uso adecuado de Equipos de Proteccion personal.

Art. 76.6 D.S 043-2007-EM Reglamento de Seguridad en hidrocarburos. Art. 79 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo

Se realizan inspecciones periodicas de Actividades , se verifican las actividades insitu deshabilitado de balanzas descalibradas.parada de circuito para intrevencion de carrusel.charlas diarias de trabajos.

100%

Paletizadora en Movimiento MECANICO

Atrapamiento de miembros

contusiones, amputaciones, laceraciones

Seguridad

IMPORTANTE

No, se puede eliminar el mov del paletizado es necesario para el ingreso y salida de balones.

N/A

N/A

Capacitacion en IPER , sealizacion, Charlas 5min, Inspecciones, Permisos de Trabajo, AST

Uso adecuado de Equipos de Proteccion personal.

Art. 55 D.S 043-2007-EM Reglamento de Seguridad en hidrocarburos. Art. 79 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo

Se realizan aislamientos de energias y bloqueo /Etiquetado cuando se interviene el paletizado. Permisos de trabajos, verificacion de Controles AST, supervision permanente.

100%

Vehiculos en movimiento

Atropello

Atropello, Contusiones, fracturas, Golpes, Muerte

Seguridad

12

SIGNIFICATIVO

No, El traslado de Vehiculoes es permanente

N/A

N/A

Uso de Alarmas de retroceso y avance, Charla de 5 minutos, AST,ijnpsecciones permanentes.

Uso adecuado de Equipos de Proteccion personal.

Art. 67 D.S 42 F Reglamento de Seguridad Industrial. Art. 79 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo

Se Controla la Velocidad de los Vehiculos de transporte, secuentan con zonas delimitadas de transito, los vehiculos cuentan con alarmas de retoceso y se realiazan charlas de sensibilizacion diaria-

100%

Unidades de Motrices, equipos sin guardas

Atrapamiento por maquina en movimiento

Cortes, contusiones, laceraciones

Seguridad

12

SIGNIFICATIVO

Si, Colocando las Guardas de Seguridad en las unidades motrices

N/A

Fabricacion y Colocacion de Guardas de Seguridad

Sealizacion, Charlas 5min, Procedimiento de trabajo , Inspecciones, Permisos de Trabajo, AST

Uso adecuado de Equipos de Proteccion personal.

Art 65. D.S 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos Art 79. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Colocacion de guardas a equipos y maquinarias , uso de dispositivos de bloqueo, Procedimiento de Bloqueo, sealizacion, sensibilizacion de personal.

100%

Superfiice caliente de maquina Termoselladora

Exposicion a superficies calientes

Quemaduras, lesiones superficiales

Seguridad

IMPORTANTE

No, se puede eliminar la maquina termoselladora es necesaria para el proceso

N/A

Enchaquetado de la superficie Caliente

Sealizacion, Charlas 5min, Procedimiento, Inspecciones, Permisos de Trabajo, AST

Uso adecuado de Equipos de Proteccion personal.( Guantes de Badana, Guantes nitriflex)

Art. 50 b) , Art 79. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo

Se realiza la purga antes de intervenir partes del equipo, se cuenta con los docuementos de gestion en prevencion de riesgos AST, TA permisos de trabajos.

75%

MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE ENVASADOS

Equipos a Presion

Golpes por equipos a presion

Traumatismo, contusiones, muerte

Seguridad

IMPORTANTE

N/A

N/A

Equipos a Presion adecuados para Sealizacion, Charlas 5min, Procedimiento, Inspecciones, Permisos Uso adecuado de EPP (Guantes, la capacidad instalada de Trabajo, AST lentes, casco, uniforme de trabajo)

Art. 50 b) Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo Art 31.7 . D.S 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos

Inspeccion permanente de equipos apresion, Analisis seguro de trabajos, uso adecuado de equipos de proteccion ala vista.

100%

FISICO

Ruido

Exposicion a Ruido

Hipoacusia neurosensorial, Incomodidad

Salud

IMPORTANTE

No, se puede eliminar por el funcionamiento del circuito

N/A

Colocacion y uso de Biombos

Sealizacion, Charlas 5min, Inspecciones, Permisos de Trabajo, AST

Uso de Orejeras o tapones de oido

Art. 29.3, 29.4. D.S 043-2007- EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos

El area de Trabajo se encuentra con seales de Advertencia, se cuentan con protectores auditovs tanto orejeras como tapones de oidos para los trabajadores que trabajan en la linea.

100%

INSPECCION Y VERIFICACION DE LINEA ( Calibracion de Balanzas)

LINEA K1 LINEA K2 LINEA K3

Rutinario Si, remplazar por sustancias menos peligrosas Sealizacion, Charlas 5min, Inspecciones, Permisos de Trabajo, AST, Hojas MSDS. Guantes, Uniforme de Trabajo, Respiradores Art 29.3, 29.4. D.S 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos

Sustancias peligrosas

Contacto con sustancias peligrosas

Dermatitis, Irritacion, quemaduras, envenenamiento

Salud

NO SIGNIFICATIVO

N/A

N/A

Se cuentan con las Hojas de Seguridad de las Sustancia Quimicas peligrosas , se difunden la importancia de conocer los peligros derivados de una Sustancia peligrosa, AST, TA , Rotulado de Envases. Para manipulacion de Solventes se cuenta con Hojas MSDS, personal utiliza guantes de latex impermeable , asi como los protectores respiratorios, AST, Permisos de trabajos. Se cuenta con el entorno en espacio abierto para disipar gases y vapores, Uso adecuado de equipos de proteccion personal, AST, Permisos de trabajos, charlas de sensibilizacion. Uso adecuado de epp , equipos estan debidamente sealizadas, AST , permisos de trabajo, se realizas la desernegizacion cuando se requiere, aplicacin LOTO. Los equipos de planta cuentan con lienas de pozo a tierra , estan debidamente sealizadas, AST , permisos de trabajo, se realizas la desernegizacion cuando se requiere. Se moniterea periodicamente el nivel de LEL, los ambientes estan en espacio abierto, AST, Permisos de trabajos, charlas de sensibilizacion de GLP. Charlas de sensibilizacion , inspeccion permanente, aplicacin de los 3 puntos de apoyo, AST.

100%

QUIMICO

Solventes

Contacto con solventes

Dermatitis, Irritacion, cancer

Salud

IMPORTANTE

No, es necesario el uso de Si, Usar Solventes con menos solventes para el mantenimiento riesgos de toxicidad y a la salud.

N/A

Sealizacion, Charlas 5min, Inspecciones, Permisos de Trabajo, AST, Hojas MSDS.

Guantes, Uniforme de Trabajo, Respiradores Art 29.3, 29.4. D.S 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos

100%

Gases y Vapores

Inhalacion de Gases y Vapores

Asfixia, Alergias, Afecciones respiratorias

Salud

NO SIGNIFICATIVO

N/A

N/A

Trabajo en espacio Abierto

Sealizacion, Charlas 5min, Inspecciones, Permisos de Trabajo, AST, Hojas MSDS.

Guantes, Uniforme de Trabajo, Respiradores Art 29.3, 29.4. D.S 043-2007- EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos

100%

Baja Tension

Contacto directo e indirecto

Electrocusion, Quemaduras I, II y III, paro cardio-respiratorio

Seguridad

NO SIGNIFICATIVO

N/A

N/A

Puesta a Tierra de equipos y maquinaria

Sealizacion, Charlas 5min, Inspecciones, Permisos de Trabajo, AST.

Guantes, Uniforme de Trabajo Art 76.5, 77. D.S 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos

80%

ELECTRICO

Electricidad Estatica

Contacto directo e indirecto

Electrocusion, Quemaduras I, II y III, paro cardio-respiratorio.

Seguridad

NO SIGNIFICATIVO

N/A

N/A

Puesta a Tierra de equipos y maquinaria

Sealizacion, Charlas 5min, Inspecciones, Permisos de Trabajo, AST.

Guantes, Uniforme de Trabajo Art 76.4, 77. D.S 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos

100%

FISICO-QUIMICO

Atmosfera Inflamable

Incendios, Explosiones

Quemaduras, muerte.

Seguridad

IMPORTANTE

N/A

N/A

Trabajo en espacio Abierto, monitoreo de LEL

Sealizacion, Charlas 5min, Inspecciones, Permisos de Trabajo, AST.

Uso adecuado de equipos de proteccion personal

Art 79 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo

80%

LOCATIVO

Escaleras y vias de acceso

Caidas al mismo y diferente nivel

Traumatismo, Contusiones.

Seguridad

IMPORTANTE

N/A

N/A

Barandas de Seguridad

Charlas 5min, AST

Uso adecuado de Epp ( Casco, Barbiquejo)

Art. 62 D.S 043-2007-EM Reglamento de Seguridad en hidrocarburos. Art. 79 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo

100%

Trabajo prolongado de pie

Exposicion prolongada

Fatiga, Dolores musculares, Lumbalgia.

Salud

NO SIGNIFICATIVO

No, Se puede eliminar el trabajo de pir ya que es necesario estar pendinte de la linea

N/A

N/A

Capacitaciones, Charlas 5min, Analisis Seguro de trabajo, Programa de rotacion.

Zapatos de seguridad adecuados

Art. 15. RM 375-2008-TR Norma Basica de Ergonomia y procedimiento de evaluacion de riesgo disergonomico

Se cuentan con turnos rotativos de trabajos, se realiza relajamiento de musculos y descanso apropiado segunla frecuencia de exposicion del trabajo, charlas de ergonomia. Se realiza sensibilizacion de levantamiento de cargas, AST . Se cuentan con turnos rotativos de trabajos, se realiza relajamiento de musculos y descanso apropiado segunla frecuencia de exposicion del trabajo, charlas de ergonomia.

100%

ERGONOMICO

Levantamiento forzado de balones

Sobresfuerzo

Fatiga, Dolores musculares, Lumbalgia.

Salud

NO SIGNIFICATIVO

N/A

N/A

N/A

Capacitaciones, Charlas 5min, Analisis Seguro de trabajo, Programa de rotacion.

Uso adecuado de Equipos de proteccion personal

Art. 4. RM 375-2008-TR Norma Basica de Ergonomia y procedimiento de evaluacion de riesgo disergonomico

100%

posturas inadecuadas

Exposicion prolongada

Fatiga, Dolores musculares, Lumbalgia.

Salud

NO SIGNIFICATIVO

N/A

N/A

N/A

Capacitaciones, Charlas 5min, Analisis Seguro de trabajo, Programa de rotacion.

Uso adecuado de Equipos de proteccion personal

Art. 38. RM 375-2008-TR Norma Basica de Ergonomia y procedimiento de evaluacion de riesgo disergonomico

100%

PSICOSOCIAL

Organizacin del tiempo de trabajo

Estrs laboral

Fatiga, alteraciones del sueo, falta de interes, compromiso y motivacion.

Salud

NO SIGNIFICATIVO

N/A

N/A

N/A

Capacitaciones, Charlas 5min, Analisis Seguro de trabajo, Programa de rotacion, charlas motivacionales, premiacion del trabajador seguro del mes.

Uso adecuado de Equipos de proteccion personal

Art. 37. RM 375-2008-TR Norma Basica de Ergonomia y procedimiento de evaluacion de riesgo disergonomico

Se cuenta con programa de urnos de trabajo establecido, se realiza motivacion al personal( Cumpleero y trabajador seguro del mes), se cuenta con la politica negativa al trabajo y fatiga y somnolencia).

100%

REV: 00 VERSION 02

LANTA ENVASADO GLP

EVALUACION FINAL INDICE DE SEVERIDAD (S)

INDICE DE PROBABILIDAD (P)

(PXS)

GRADO DE RIESGO

IMPORTANTE

IMPORTANTE

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

IMPORTANTE

12

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

IMPORTANTE

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO