IMPLEMENTACION DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO 90012008 AL PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Jeisson Andrs Merchn Paramo Ivn Camilo Rozo Soto Freyler Anderson Balaguera Siabato John Fredy Robayo Ramrez Julin David Serrano

GESTION DE CALIDAD AERONAUTICA

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES BOGOTA D. C. 2011

4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 4.1 Requisitos generales

En nuestra organizacin se establecer, documentar, implementar y mantendr un sistema de gestin de calidad para nuestro proceso de abastecimiento de combustible que nos permita mejorar la eficacia de nuestro servicio de acuerdo a la necesidad de nuestros clientes. a) De acuerdo a esto tenemos nuestro mapa de procesos el cul diagrama y muestra los procesos que componen nuestro proceso as:

b) La secuencia e interaccin de los procesos estn diagramados en forma de flecha en el mapa de procesos para que tengan una secuencia lgica, las especificaciones de estas interacciones estn documentadas en la caracterizacin del cada proceso. c) Para asegurarnos que los procesos sean eficaces se utilizarn indicadores de seguimiento para medir y mejorar nuestros procesos. d) Se asegura la disponibilidad de cada uno de los recursos necesarios, por medio del proceso estratgico y de compras, que se aseguran de acuerdo a los requerimientos del proceso operativo.

e) Se hace seguimiento de cada uno de los procesos por medio de indicadores que comprueban la eficiencia y eficacia de cada uno de los procesos. f) Durante el anlisis de cumplimiento de cada uno de los indicadores se toman las acciones correctivas y preventivas necesarias para garantizar la eficiencia y eficacia de cada proceso. 4.2 Requisitos de la documentacin 4.2.1 Generalidades a) Elaborar un texto que contenga el compromiso de la empresa para la satisfaccin de los clientes que debe contener, A qu nos dedicamos?, Cmo lo ejecutamos? y un compromiso continuo de mejorar el Sistema de Gestin de Calidad. De nuestra declaracin de cmo ejecutamos nuestro proceso desprendemos indicadores para medirnos y evaluar nuestro compromiso y mejoramiento de la poltica declarada. b) El manual de calidad se realizar en un documento escrito y deber contener los requisitos indicados en el numeral 4.2.2 de la norma ISO 9001:08 c) Elaboraremos un mapa de procesos de la empresa con sus diferentes niveles estratgico, operativo y de soportes, y de cada proceso indicado en el mapa haremos un procedimiento escrito documentado que deber cumplir con el numeral 4.2.3 y 4.2.4 de la norma. d) Los procedimientos sern contemplados en nuestro mapa de procesos arriba indicado. 4.2.2 Manual de calidad a) El alcance de nuestro sistema de gestin de calidad est en el Abastecimiento de Combustible, desde el proceso comercial hasta la prestacin del servicio a la aeronave, nuestro sistema de gestin de calidad excluir el numeral 7.3 diseo y desarrollo, ya que nuestro servicio ya est definido as como el combustible usado en las aeronaves. b) Nuestros procesos definidos dentro del sistema de gestin de calidad estn definidos y graficados en nuestro mapa de procesos. c) La descripcin e interaccin de cada uno de nuestros procesos estar documentado en cada manual en la caracterizacin de los procesos,

4.2.3 Control de documentos a) Todos nuestros manuales tendrn la revisin y aprobacin por medio de una carta aprobatoria firmada por el dueo de cada proceso quien lo revisar y firmar para aprobar dicho manual. b) Cada uno de nuestros documentos sern revisados anualmente por cada dueo de proceso quien actualizar los documentos en la medida que le proceso lo requiera, una vez se actualice el procedimiento deber ser firmado nuevamente para aprobarlo. c) En cada uno de nuestros manuales contar con un control de versin y registro al inicio de cada manual, as como una indicacin en la parte inferior derecha de cada una de las hojas, con la fecha vigente y nmero de versin. d) Contamos adems con un control de documentos vigentes y obsoletos en un Listado Control de Documentos, donde se identificar la versin vigente en uso, para evitar el uso de documentos obsoletos. e) Nuestros documentos estar perfectamente identificados, en el lomo y en la primera hoja de cada manual, para que sea fcilmente identificables, as como tambin disponibles en los puntos de uso. f) Para controlar los documentos externos de la organizacin, contamos con un Listado Control de Documentos Externos, donde consignaremos la informacin de todos los documentos externos que nos apliquen, con la fecha de vigencia y quin controlar su distribucin y buen uso. g) Para prevenir el uso de documentos obsoletos de acuerdo al Listado Control de Documentos Interno, de deber mutilar el documento en una de las esquinas de ste para indicar que el documento es obsoleto y prevenir su uso, as como una revisin frecuente a cada proceso en las auditoras internas para la verificacin del uso de los documentos vigentes. 4.2.4 Control de registros Para garantizar un buen control de registros, contaremos con un Listado Control de Registros, que nos permitirn contar con el nombre de cada registro, tiempos de retencin, lugar de archivo, disposicin final y responsable de los registros. Adems de un procedimiento escrito, para garantizar la disponibilidad, legibilidad y cuidado de cada registro.

5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN 5.1 Compromiso de la direccin: Se elaborar un documento controlado y divulgado a todo el personal en donde la alta direccin se compromete a asignar recursos, cumplir con el seguimiento, el fortalecimiento y la mejora continua del sistema de gestin de calidad. Se cumplir con los requisitos legales y reglamentarios establecindola poltica de calidad, el cumplimiento de la misma y los objetivos de la calidad. 5.2 Enfoque al cliente: Se evaluarn los requisitos del cliente, del servicio de abastecimiento de combustible y se verificara el cumplimiento de cada uno de ellos para velar por su cumplimiento. 5.3 Poltica de calidad: Se har una poltica de calidad para nuestro procedimiento de abastecimiento de combustible que incluir los requisitos del mejoramiento continuo, proporcionando un marco para la revisin de calidad que se comunicara a toda la organizacin y se realizara bianualmente. 5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la calidad: De acuerdo a nuestra poltica de calidad identificamos que la seguridad, eficiencia y confiabilidad con claves en la buena prestacin del servicio, por eso los identificamos como objetivos para medirlos y mejorarlos. 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad: La alta direccin dar cumplimiento a todos los requisitos generales del Sistema de Gestin de Calidad, a travs de un rea de calidad encargada de planificar, evaluar y dar cumplimiento al Sistema de Gestin de Calidad. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad: Se elaborara un manual de perfiles y funciones de la estructura organizacional de la compaa en donde incluya nombre, cargo, autoridad y responsabilidad de acuerdo al proceso.

5.5.2 Representante de la direccin: La alta direccin delegara al director de calidad la autoridad para establecer, implementar y mantener los procesos del Sistema de gestin de Calidad; a su vez informara a la direccin el avance del Sistema en el comit anual de la direccin y se harn campaa de concientizacin para promover el cumplimiento de los requisitos del cliente. 5.3 Comunicacin interna: La alta direccin por medio del representante establecer varios canales de comunicacin como son: E-mail Peridico corporativo Carteleras Brieafing

5.6 Revisin 5.6.1 Generalidades: En los comits anuales se evaluaran el rendimiento del Sistema de Gestin de Calidad que incluye la revisin de los objetivos y la poltica de calidad. 5.6.2 Informacin para la revisin: La informacin para la revisin del comit directivo incluye pero no se limita a la revisin de los resultados de las auditoras internas y externas, la satisfaccin del cliente, el desempeo y la conformidad de los procesos, el estado de las acciones correctivas y preventivas, las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas, los cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad, y las recomendaciones para la mejora. 5.6.3 Resultados de la revisin Se debern tener registros por medio de una acta que identifique la mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos, la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, y las necesidades de recursos.