INFORME DE ACTIVIDADES 2011 DE LA DIRECCIN GENERAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2012 Febrero de 2012

Ricardo Hernndez Snchez Director General Hileana Garca Lpez Gerente Alejandro Ruz Guzmn Director de Programas y Proyectos Mara del Socorro Cossio Santiago Directora Administrativa

2012

Frans Blom; Naci en Copenhage en 1893. Su

trabajo como contra:sta en la Compaa Nacional de la Pierce Oil Corpora:on lo trajo a Mxico en 1920. En Chiapas encontr su casa y vocacin: dedic su vida a la inves:gacin, a la Arqueologa y a la Antropologa. En 1950 fund el Centro de Estudios CienPcos Na Bolom. Se describa a s mismo como: Nacido en Dinamarca, chiapaneco ardiente y mexicano de corazn.

Gertrude Duby de Blom; Naci en la campia

cercana a Berna, en 1901. En 1942 cuando lleg a Chiapas para hacer un reportaje sobre los Lacandones inspirada en los trabajos de Jacques Soustelle conoci a Frans y abandon el periodismo y junto con l se dedic a la Antropologa y a la fotograZa. A la muerte de Frans el deterioro de la Selva Lacandona, la calidad de vida rural y del patrimonio cultural de Chiapas la mo:varon a conver:rse en la principal defensora de toda la riqueza natural e histrica que haba conocido.

Asociacin Civil
Est cons:tuida por una Asamblea de Socios. La de la asociacin est modestamente nanciada por los ingresos que provienen de los visitantes al Hotel, Comedor y Museo. Los programas, proyectos y ac:vidades culturales se sustentan por los apoyos de donadores par:culares, de otras organizaciones de fuentes pblicas u gubernamentales y de ingresos propios.

MISIN
Es la de conservar, desarrollar y promover la cultura y el medio ambiente de los Altos y Selva de Chiapas

VISIN

La regin Altos y Selva se desarrollan sosteniblemente, conservando su cultura, tradiciones y recursos naturales acompaadas por Na Bolom, una Asociacin Civil responsable y capaz, que acta con el conocimiento histrico legado por sus fundadores y el respeto a los derechos y decisiones de las comunidades.

Principios de la Asociacin Cultural Na Bolom A.C. 20121 Principios Los principios de la Asociacin Cultural Na Bolom, de los que estamos convencidos y se consideran como las mejores prcticas para la Asociacin son: Transparencia.- Entendida como el medio por el que toda institucin honra sus compromisos ticos y morales. Eficiencia.- En la Asociacin, optimizamos al mximo recursos y tiempo para alcanzar los objetivos y metas con estndares de calidad. Responsabilidad con el entorno. Estamos seguros que podemos fortalecer una cultura de proteccin del patrimonio tangible e intangible. Solidaridad.- Ser pioneros en la implantacin de nuevos programas y servicios, mediante la colaboracin con las comunidades y con otras organizaciones con objetivos comunes. Servicio.- Nos esmerndonos por mantener lneas de comunicacin, abiertas y honestas atendiendo internas y externas, prioritariamente a las comunidades con las que trabajamos y a quienes visitan la Casa Museo. Aplicamos nuestras normas de manera justa y equitativa. Compromiso.- Como Organizacin de la Sociedad Civil nos dedicamos a la cooperacin de forma leal y perseverante sobre una base solidaria y humanitaria.

Asociacin Cultural Na Bolom

Consejo de Administracin Direccin General

Direccin de Proyectos y Programas Proyectos Programas

Direccin Casa Museo Na Bolom Hotel Restaurante Museo Tienda Fototeca, Biblioteca

Direccin La Enseanza Museo Restaurante Tienda Proyectos Patrimonio y Cultura

Direccin de Administracin Contabilidad Recursos Humanos

Recursos Materiales

EJES ESTRATEGICOS NA BOLOM 2012 1. Estrategia de Fortalecimiento 2. Estrategia de Patrimonio, Desarrollo InsBtucional Social, Cultural y Ambiental 1.1 Par:cipacin Social 2.1 Cultura y Patrimonio 1.2 Operacin y Servicios Na Nolom 2.2 Desarrollo Sustentable 1.3 Operacin y Servicios La Enseanza 2.3 Asistencia Social (Selva) 1.4 Difusin y Comunicacin 2.4 Servicios Ecosistmicos 1.5 Administracin, Recursos Humanos, D e s a r r o l l o O r g a n i z a c i o n a l y 2.5 Desarrollo Social Financiamiento

1. Estrategia de Fortalecimiento InsBtucional 1.1 Par:cipacin Social

Uno de los objetivos planteados para el fortalecimiento institucional fue el de mantener informados a los asociados en las actividades que realiza la Asociacin, para ello se realizaron las siguientes actividades: 1. Una reunin Ordinaria 2. Dos reuniones Extraordinarias 3. Tres reuniones de Consejo de Administracin donde se presentaron los Estados Financieros 4. Se mantiene comunicacin con Na Bolom Dinamarca y con Kira Nez en Suiza 5. Cuatro reuniones con asociados para temas de inters: Turismo Medio Ambiente Financieros Participacin ciudadana 4. Se invito al menos a tres eventos de reforestacin 5. Se enviaron tres boletines de prensa sobre diversos temas que Na Bolom lidera

1. Estrategia de Fortalecimiento InsBtucional 1.2 Operacin y Servicios Na Nolom

Para el fortalecimiento institucional en operacin, y generar recursos a la Asociacin se realizaron las siguientes actividades: 1. Se adecuo la plantilla del personal con cinco bajas entre ellas, dos gerentes, tres meseros y encargada de la tienda. 2. Se contrato a una gerente, una encargada de compras y un encargado de tienda. 3. Se han optimizado recursos materiales, humanos y operativos 4. Se ha garantizado la operacin bajo controles administrativos. 5. Se lanzo la pagina de Na Bolom.org 6. Se recibi la donacin de Na Bolom Dinamarca para el acondicionamiento de la Sala Trudy A pesar de los esfuerzos y avances, en este caso es importante mencionar que la campaa de desprestigio impulsada hacia Na Bolom en el ao 2011 impacto de manera aunado a que existe una mayor oferta en numero de habitaciones econmicas en la ciudad

1. Estrategia de Fortalecimiento InsBtucional 1.3 Operacin y Servicios La Enseanza

1. Estrategia de Fortalecimiento InsBtucional 1.4 Difusin y Comunicacin

Para el fortalecimiento institucional en Difusin y Comunicacin y generar recursos a la Asociacin se realizaron las siguientes actividades: 1. Lanzamiento de la Pagina Electrnica de Na Bolom WEB. 2. Lanzamiento del actividades de Na Bolom en Tweeter 3. Lanzamiento de la Pagina Face Book de Na Bolom 4. Impactos en campaas de reforestacin, turismo y eventos en los que participa la direccin o personal de Na Bolom en Radio, Prensa. 5. Publicacin de Na Bolom en Medios impresos como revistas (Mxico Desconocido), guas de turismo (travelers). 6. Mencin Especial para la publicacin y entrega de la Gua Textil de los Altos de Chiapas

1. Estrategia de Fortalecimiento InsBtucional 1.5 Administracin, Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Financiamiento
Para el fortalecimiento institucional en Administracin, RH, DO y Financiamiento de la Asociacin se realizaron las siguientes actividades: 1. Implementacin, seguimiento y controles bajo Reglas de Operacin, Manejo financiero y Manual de Operaciones 2. Se entregan informes de estados financieros al menos cada trimestre y llevamos a la prctica la implementacin de que sea cada mes. 3. Se tiene la contabilidad actualizada al mes de enero de 2012 4. Se han elaborado contratos para todo el personal que se debern de actualizar al 2012 5. Se mantiene armona de trabajo entre todo el personal y se realizan reuniones frecuentes de convivencia e informativas 6. Se propondr un plan de mejoras salariales ya que en 2010 y 2011 no se actualiz as como plan de seguro social

Na Bolom Dinamarca
Mediante un convenio de intercambio entre Na Bolom San Cristbal y Na Bolom Dinamarca, del 11 de julio al 20 de agosto, las estudiantes de la Universidad Tcnica de Dinamarca, Marta Tunder; Agnete Ansbk y camilla Lindgreen, llevaron a cabo una investigacin y de Evaluacin Integral de la Cuenca del Rio Usumacinta en la zona de la Selva Lacandona, la

El grupo de tres estudiantes universitarias de Dinamarca realizando proyecto de investigacin.

2. Estrategia de Patrimonio, Desarrollo Social, Cultural y Ambiental 2.1 Cultura y Patrimonio

Para el fortalecimiento institucional en y Patrimonio se han desarrollado las siguientes actividades 1. Se sigue apoyando con actividades vinculadas a la difusin y promocin de la cultura gracias al acervo documental 2. Se prestaron fotografas para los museos Arte Contemporneo y de la Casa de Espaa para exposiciones sobre mujeres fotgrafas del siglo IXX y XX 3. Se esta apoyando para tres tesis doctorales, dos de maestra y tres de licenciatura con diversos temas (Arquitectura, Culturas y Ambiente) 4. Se entrego la Gua Textil de los Altos de Chiapas y esta en distribucin.

2. Estrategia de Patrimonio, Desarrollo Social, Cultural y Ambiental 2.2 Desarrollo Sustentable

Para el fortalecimiento institucional en Administracin, se realizaron las siguientes actividades para el desarrollo sustentable 1. Se realizaron dos proyectos para la reduccin de emisiones de gases de efecto invernadero DECOFOS en comunidades de los altos de Chiapas y Central 2. Se manejo eficientemente el vivero forestal con una produccin de 80 mil arboles de diversas especies 3. Se firmaron convenios de colaboracin con CONAFOR, SEMANH y Municipio para conseguir por 200 mil arbolitos 4. Se beneficio 30 comunidades de los altos de Chiapas con programas de reforestacin social. 5. Se celebr el da del rbol, de la biodiversidad y de los humedales con liderazgo de Na Bolom 6. Se particip en 4 reuniones del Consejo de Cuenca de Jovel, Comit de Ordenamiento Territorial y de Medio Ambiente

Evaluacin Social y de Actores en Nueve Municipios de Chiapas, contratado por la Fundacin Kellogg y ejecutado entre los meses de noviembre de 2010 y febrero de 2011.

PROYECTO: DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL DE GRUPOS VULNERABLES CON EQUIDAD DE GNERO Y PARTICIPACIN DE LA MUJER EN LA COMUNIDAD ZONA LACANDONA MEDIANTE LA GENERACIN DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS SALUD, EDUCACIN Y CONSERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE

PROYECTOS TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA Con el financiamiento del Programa Desarrollo Comunitario Forestal DECOFOS, dependiente de la Comisin Nacional Forestal Conafor, la Asociacin Cultural Na Bolom a travs de su Programa de Cambio Climtico impulsa en Chiapas, el uso de un nuevo modelo de estufa ecolgica, El Termo fogn

Esta tecnologa est siendo aplicada por Na Bolom en los municipios de La Concordia, Teopisca y la Selva Lacandona.

PROYECTO RUTA DE LOS MOLINOS: En seguimiento del Proyecto Ecoturistico, La Ruta de los Molinos elaborado entre los aos 2009 y 2010 para la Secretara de Turismo del Estado, el rea de Programas y Proyectos de Na Bolom ha venido desarrollando labores de promotora comunitaria con autoridades y pobladores de las comunidades asentadas en el permetro que comprende el proyecto, ello con la finalidad de que exploten la gran potencialidad con que cuenta para desarrollar actividades de turismo de naturaleza, cultural y de aventura.

A su vez, la depresin relacionada con problemas de autoestima y relaciones familiares disfuncionales, as como carencias educacionales en temas de sexualidad que han colaborado en la aparicin de embarazos prematuros y de enfermedades de transmisin sexual, son aspectos ms afines al rol femenino. Servicio Social: Mediante convenio signado entre Na Bolom y la Direccin de Extensin Universitaria de la Universidad Autnoma de Chiapas UNACH, los estudiantes de la Licenciatura en Gestin y Autodesarrollo Indgena, Olga Vernica Escandn Hernndez y Manuel Garca Prez, realizaron su servicio social en el rea de Programas y Proyectos de Na Bolom. Durante el periodo que prestaron su servicio social, los jvenes estudiantes participaron en las actividades de la operacin de los proyectos que se ejecutan en la Selva Lacandona, La Concordia y en la regin de los Altos; as mismo participaron activamente en los programas Fondo Mdico Lacandn, viveros y reforestacin. Tesistas: Del 9 de mayo al 12 de agosto, los estudiantes del sexto semestre de la carrera de Diseo y Produccin Industrial de la Universidad Tecnolgica Emiliano Zapata del Estado de Morelos UTEZ, Dulfina Anaya Romero y Flix Garca Apolinar, llevaron a cabo en la Asociacin Cultural Na Bolom, trabajos de investigacin de los textiles mayas para la elaboracin de su tesis profesional. Su programa de actividades incluy una serie de visitas a grupos de artesanos de las regiones Norte, Altos y Centro del estado de Chiapas; as como la consulta bibliogrfica en la Biblioteca de Na Bolom.

El vivero de Na Bolom que opera en Rancho Nuevo con dos trabajadores

Indgenas recibiendo arbolitos para plantarlos en sus comunidades

2. Estrategia de Patrimonio, Desarrollo Social, Cultural y Ambiental 2.3 Asistencia Social (Selva)

FONDO MEDICO LACANDN AO 2011. Coordinadora de rea : C. Carolina Almazn Carranza..

HOSPITALES Y DEPENDENCIAS DE SALUD A LAS QUE SE ACUDIERON .

HOSPITAL RURAL OPORTUNIDADES SAN FELIPE ECATEPEC IMSS. HOSPITAL DE LAS CULTURAS. CENTRO ASISTENCIAL PARA INDIGENAS ESQUIPULAS A.C. HOSPITAL REGIONAL DR. RAFAEL PASCASIO GAMBOA TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS GESTIONES:
BENEFICIADOS DIRECTOS 138 LACANDONES ATENDIDOS EN EL 2011

154 Estudios de laboratorio. 37 Estudios Radiolgicos. 5 Estudios de Endoscopia 138 Tratamientos Mdicos. 3 Tratamientos Mdicos Especiales (ENFERMOS DE LESHMANIASIS) 5 Consultas mdicas a especialidades. 225 Despensas bsicas entregadas 6 Talleres de Educacin Sexual y Reproduc:va impar:dos

LACANJA NAHA METZABOK

138 LACANDONES ATENDIDOS EN EL 2011

2. Estrategia de Patrimonio, Desarrollo Social, Cultural y Ambiental 2.4 Servicios Ecosistmicos

El programa de Servicios Ecositmicos se enfoca en dos aspectos principalmente, fortalecimiento y contacto con comunidades y participacin en instituciones 1. Se realizaron dos proyectos para la reduccin de emisiones de gases de efecto invernadero DECOFOS en comunidades de los altos de Chiapas y Central 2. Se manejo eficientemente el vivero forestal con una produccin de 80 mil arboles de diversas especies 3. Se firmaron convenios de colaboracin con CONAFOR, SEMANH y Municipio para conseguir por 200 mil arbolitos 4. Se beneficio 30 comunidades de los altos de Chiapas con programas de reforestacin social. 5. Se celebr el da del rbol, de la biodiversidad y de los humedales con liderazgo de Na Bolom 6. Se particip en 4 reuniones del Consejo de Cuenca de Jovel, Comit de Ordenamiento Territorial y de Medio Ambiente. 7. Adicionalmente se participa en los siguientes foros y consejos: 1. Consejo Consultivo de Desarrollo Ncleo Chiapas como consejero representante de ONGs y representante al Consejo Nacional 2. Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable de Chiapas como representante de ONGs 3. Consejo de reas Protegidas y de Cuencas de Jovel y Usumacinta

2. Estrategia de Patrimonio, Desarrollo Social, Cultural y Ambiental 2.5 Desarrollo Social

El programa de Desarrollo Social se enfoca al trabajo comunitario y formacin de tejido social 1. Se implementaron los proyectos de Salud Sexual y Reproductiva capacitando a 90 mujeres y 60 hombres de las comunidades de Nah Metzabok y Lacanh 2. Se capacito a grupos de lacandones para fortalecimiento de su capital social 3. Se realiz una consulta comunitaria en Frontera Corozal para la actualizacin de sus datos socioeconmicos con apoyo de Reforestamos Mxico y Ecologic 4. Se capacito a grupos de 10 comunidades en manejo forestal, reforestacin u trabajo comunitario con las actividades de reforestacin social

HISTORIA Y CULTURA DE SAN CRISTBAL DE LAS CASAS

MISIN
Promover, proteger y conservar el patrimonio cultural, arquitectnico y ambiental de San Cristbal de las Casas.

VISIN
Ser una institucin autosustentable que, en espritu de don Carlos Zacaras Flores y doa Mara Adelina Flores sirva de manera generosa a la cultura, el desarrollo y el patrimonio de la ciudad y de sus habitantes de manera participativa.

VALORES
Generosidad, Servicio, Actitud, Calidad Compromiso, Responsabilidad, Honestidad Respeto, Transparencia

Centro Cultural Carlos Zacaras Flores

La Enseanza se destaca por ser el mejor ejemplo de la arquitectura decimonnica de San Cristbal de las Casas.

El proyecto de rescate del antigo teatro consiste en el primer nivel : Creacin de una sala de exposiciones temporales contar con un sistema de iluminacin controlada sistema de aire acondicionado y control de temperatura y humedad, sistemas de seguridad Segundo nivel: Archivo diocesano Auditorio (antiguo teatro rea de oficinas de este Centro Cultural.

Centro Cultural Carlos Zacaras Flores

El Centro Cultural Carlos Zacaras Flores, alberga tambin en su corazn el centro de documentacin sobre el patrimonio.

Fractura de muros y desplome

Debilitamiento y agrietamiento de muros

Ejecucin de fase de recubrimiento para 4 salas del museo para exposiciones

Se hicieron calas en los muros para definir estrategias de trabajo

Cielos rasos de salas Hermanos Domnguez

Investigacin de cielos rasos, espacios y tratamiento de madera.

Acondicionamiento para el rea de capacitacin de las artes y oficios gastronmicos y jardinera de los espacios anexos.

PROCESO DE MONTAJE DE LAS FOTOGRAFAS EN MARCOS

EXPOSICIN TEMPORAL PARA CUATRO SALAS DE LA CASA LA ENSEANZA

Seleccin y adecuacin de fotografas

Para iniciar el montaje de las fotografas seleccionadas es necesario prepararlas con cortes en los bordes de la (Maria Luisa) impresa en la misma fotografa ya que cada una de ellas tienen una diferencia de 01 a 5mm en su tamao, por lo que cada una de ellas deben ser tratadas individualmente no solo en la foto sino en los materiales a utilizar, hasta que estn montadas dentro de los marcos para su exhibicin

Paso No. 2: Tomar medidas y realizar los cortes de la maria-luisa de todos los marcos

Paso No. 4: Montaje de fotografas en maria luisa y base de marcos

Sin maria -luisa

Con maria -luisa

PROYECTO RADIO COMUNITARIA

PROYECTO RADIO COMUNITARIA

El proyecto busca contribuir con la difusin y conocimiento de los valores culturales, sociales e histricos de las comunidades indgenas del Estado de Chiapas Contribuir a la difusin de la misin y visin de Na Bolom por medio de programas culturales, sociales, histricos y noticias Se propone la instalacin de estaciones de radio en seis sitios de alta marginacin, que no tiene acceso a medios de comunicacin por medios impresos o radio

PROYECTO RADIO COMUNITARIA

AVENCES TECNICOS Y LEGALES

ESTUDIO TCNICO DOCUMENTACIN LEGAL FRECUENCIA ASIGNADA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 94.7 FM ESTUDIOS EN PROCESO PARA LA ESTACIN EN PALENQUE

NECESIDADES PARA TRAMITES LEGALES

Documentacin completa para presentar a la COFECO (opinin favorable, es jurdico, inversin y programacin) Inclusin del objeto social en donde se permite operar estaciones de radio Copia de Credencial de Elector

GRACIAS

ESTADOS FINANCIEROS ENERO A DICIEMBRE 2011

HOTEL RESULTADO ANUAL

PROYEC 2011 $1.939.527 $1.042.428 $897.099 94,95%

INGRESOS EGRESOS

2002 $837.127 $394.572

2003 $842.026 $610.484 $231.542 -152,32%

2004

2005

2006 $1.225.801 $1.001.781 $224.020 -54,87%

2007

2008

2009

2010

2011

$1.109.149 $1.401.598 $608.581 $500.568 -116,19% $905.193 $496.405 -0,83%

$1.538.753 $1.640.776 $1.375.875 $1.123.787 $1.039.432 $1.065.104 $414.966 85,24% $601.344 44,91%

$1.763.20 6 $1.927.343 $1.303.03 5 $1.321.593 $605.750 94,92%

RESULTADO $442.555 VAR

$310.771 $460.172 -25,11% -23,48%

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0

2002 2003 2004 2005

HOTEL

INGRESOS EGRESOS RESULTADO Linear (RESULTADO)

2006

2007

2008

2009

2010

2011 PROYEC 2011

TIENDA RESULTADO ANUAL

2002 INGRESOS EGRESOS RESULTADO VAR $341.757 $294.667 $47.090

2003 $316.565 $291.648 $24.917 -47,09%

2004 $271.312 $251.664 $19.648 -21,15%

2005 $347.229 $345.878 $1.351 -106,88%

2006 $272.949 $250.604 $22.345 1553,39%

2007 $309.448 $316.887 -$7.439 -133,29%

2008 $279.597 $271.729 $7.868

2009 $466.392 $295.088 $171.304

2010 $203.060 $360.014 -$156.954

2011 $151.712 $170.954 -$19.242 -111,23%

PROYEC 2011 $223.366 $288.011 -$64.645 -58,81%

-205,76% -2402,78% -2094,93%

TIENDA
500,000.00 400,000.00 300,000.00 INGRESOS 200,000.00 100,000.00 0.00 2002 -100,000.00 -200,000.00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROYEC 2011 EGRESOS RESULTADO Linear (RESULTADO)

COMEDOR RESULTADO ANUAL

PROYEC 2011 $1.404.477 $998.895 $405.582 1339,35%

AO INGRESOS EGRESOS

2002

2003

2004

2005 $585.949 $613.225 -$27.276 -206,09%

2006 $744.572 $758.730 -$14.158 -48,09%

2007 $952.582 $890.807 $61.775 -536,32%

2008 $1.293.925 $972.373 $321.552 420,52%

2009 $1.541.061 $1.373.383 $167.678 171,43%

2010 $1.276.797 $1.248.619 $28.178 -91,24%

2011 $1.345.578 $1.329.533 $16.045 -90,43%

$499.262 $567.148 $599.359 $597.699 $519.349 $513.457 $47.799 51,44% $25.711 -46,21%

RESULTADO -$98.437 VAR

1,800,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 -200,000.00

RESTAURANTE

INGRESOS EGRESOS RESULTADO

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PROYEC 2011

MUSEO RESULTADO ANUAL

AO INGRESOS EGRESOS VAR

2002 $568.410 $241.511

2003 $648.011 $219.078 $428.933 31,21%

2004 $588.050 $202.789 $265.134 -38,19%

2005 $613.535 $210.123 $403.412 52,15%

2006 $590.005 $307.551 $282.454 -29,98%

2007 $590.650 $304.789 $285.861 1,21%

2008 $580.420 $341.970 $238.450 -16,59%

2009 $271.635 $150.885 $120.750 -57,76%

2010 $442.305 $253.369 $188.936 -20,76%

2011 $360.165 $293.044 $67.121 -44,41%

PROYEC 2011 $486.536 $202.695 $283.840 50,23%

RESULTADO $326.899

700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0

2002 2003 2004 2005 2006

MUSEO

INGRESOS EGRESOS RESULTADO Linear (RESULTADO)

2007

2008

2009

2010

2011

PROYEC 2011

RESULTADO DE LA OPERACIN PROYEC 2011 2010 2011 $4.313.579 $4.092.314 $4.136.273 -20,86% -5,13% 1,07% $3.323.542 $3.214.769 $2.706.385 11,90% -3,27% -15,81% $990.037 $877.545 $1.429.888 -60,08% -11,36% 62,94%

AO Ingresos Operacin VAR INGRESOS Gastos Operacin VAR EGRESOS RESULTADO VAR RESULTADOS

20002 $2.246.556 0,00% $1.987.402 0,00% $259.154 0,00%

2003 $2.414.068 7,46% $2.301.138 15,79% $112.930 -56,42%

2004 2005 2006 2007 2008 $2.622.226 $2.958.205 $2.849.698 $3.399.559 $3.803.717 8,62% 12,81% -3,67% 19,30% 11,89% $2.244.287 $2.872.732 $2.318.666 $2.724.856 $2.831.017 -2,47% 28,00% -19,29% 17,52% 3,90% $377.939 $85.473 $531.032 $674.703 $972.700 234,67% -77,38% 521,29% 27,06% 44,17%

2009 $5.450.328 43,29% $2.970.081 4,91% $2.480.247 154,99%

6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00

RESULTADOS DE LA OPERACION
Ingresos Operacin Gastos Operacin RESULTADO Linear (RESULTADO)

20002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PROYEC 2011

PROGRAMAS

AO FONDO MDICO LACANDN PROGRAMA CULTURAL EDUCACIN DESARROLLO ARTESANAL REFORESTACIN HOSPEDAJE Y ALIMENTACIN DESARROLLO COMUNITARIO TOTAL VAR

2002 $31.148 $16.000 $20.000 $68.000 $112.000

2003 $72.539 $81.994 $76.379

2004

2005

2006

2007

2008

2009 $187.350 $122.424 $39.460 $86.825 $250.371

2010 $192.621 $120.156 $89.679 $157.075 $98.019 $295.153

2011 $158.650 $120.618 $50.777 $50.929 $73.463 $277.331

PROYEC 2011 $154.097 $96.125 $71.743 $125.660 $78.415 $236.122 $92.163 $854.325 -24,33%

$62.584 $78.289

$123.398 $210.152 $210.403

$175.879 $221.411 $315.907 $374.855 $358.564 $0 $0 $0 $0 $0 $7.000 $25.000 $90.025 $49.127 $65.095 $58.769

$127.000 $149.050 $178.000 $127.000 $207.128 $253.901

$247.148

$37.016 $182.231 $343 $115.204 $0 $357.912 $387.513 $477.699 $598.304 $968.303 $1.128.962 $686.774 $1.067.906 $731.768 244,82% 8,27% 23,27% 25,25% 61,84% 16,59% -39,17% 55,50% -31,48%

PROGRAMAS
1,200,000 FONDO MDICO LACANDN 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROYEC 2011 PROGRAMA CULTURAL EDUCACIN DESARROLLO ARTESANAL REFORESTACIN HOSPEDAJE Y ALIMENTACIN DESARROLLO COMUNITARIO TOTAL Linear (TOTAL)

PROYECTOS RESULTADO ANUAL

INGRESOS KELLOGS SEDESOL INMUJERES PROYECTO Radio Comunitaria DINAMARCA PROYECTOS DE DESARROLLO EGRESOS $253.657 $72.539 KELLOGS SEDESOL INMUJERES PROYOCTO Radio Comunitaria DINAMARCA PROYECTOS DE DESARROLLO RESULTADO VAR -$82.402 -$72.539 -11,97%

2002 $171.256

2003 $0

2004 2005 $423.000 $1.225.505

2006 $695.460

2007 2008 2009 $46.205 $680.379 $6.894.942

2010 $199.043

2011 $1.028.978 $270.000 $400.000

PROYEC 2011 $2.590.000 $350.000 $400.000 $400.000 $240.000 $500.000 $100.000 $2.582.000 $245.000 $360.000 $360.000 $240.000 $450.000 $507.000 $8.000 -93,39%

$77.360 $352.412 $1.165.838 $121.683 $766.744 $449.477 $559.384 $5.138.102 $2.617.700 $358.978 $1.304.731

$278.321 $2.617.700 $70.588 197,31% $59.667 -15,47% -$71.284 28,46% $403.272 $120.996 $1.756.840 -$2.418.657 465,72% 130,00% 535,65% -499,76% $1.026.410 -$275.753 31,62%

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 2002 -2,000,000 -4,000,000 2003 2004 2005

PROYECTOS

INGRESOS EGRESOS RESULTADO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROYEC 2011

INVERSIN

AO EQUIPO DE CMPUTO HOTEL TIENDA COMEDOR MUSEO PROYECTOS LA ENSEANZA TOTAL

2002 2003

2004 $0 $150.000 $0 $0 $0 $0 $0 $150.000

2005 $0 $0 $0 $0 $0 $217.370 $0 $217.370

2006 $0 $6.788 $0 $32.870 $67.640 $113.346 $0 $220.644

2007 $27.688 $121.314 $0 $3.247 $238.257 $72.632 $0 $435.450

2008 $33.287 $57.001 $0 $2.486 $110.743 $197.455 $39.130 $440.102

2009 $8.404 $62.366

2010 $54.257 $220.288 $0 $0 $0 $0 $606.896 $881.441

2011

PROYEC 2011

$10.875 $2.979.659 $3.061.303

$21.119 $35.000 $0 $50.000 $0 $30.000 $0 $50.000 $0 $50.000 $0 $0 $2.010.476 $2.004.310 $2.031.595 $2.219.310

INVERSIN
3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2002 -500,000 -1,000,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROYEC 2011

EQUIPO DE CMPUTO HOTEL TIENDA COMEDOR MUSEO PROYECTOS LA ENSEANZA TOTAL Linear (TOTAL)