HERRAMIENTA PARA LA GESTIN DE RIESGOS - (NOMBRE DE LA EMPRESA)

PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO:

RIESGO IDENTIFICADO DESCRIPCIN No. RIESGO

LDER DE PROCESO:

FECHA DE ELABORACIN:

CONTEXTO DEL RIESGO (Factores de Riesgo)

ANLISIS DE CONTROLES POSIBLES CONSECUENCIAS POSIBILIDAD / PROBABILIDAD CONSECUENCIA / IMPACTO PRIORIDAD ESTADO DESCRIPCIN CONTROLES EXISTENTES

NIVEL DE TRATAMIENTO RIESGO

ACCIONES

RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO

FECHA INICIO

FECHA FINALIZACIN

ESTADO DE LA ACCIN PREVENTIVA