Sosem Octubre 2013 Cusco Ok 2

GOBIERNO REGIONAL CUSCOGERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES AO DE LA INTEGRACIN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"
FORMATO SOSEM V.1.1 CODIGO SNIP: CODIGO DNPP: NOMBRE DEL PIP: RESPONSABLE DEL PROYETO: NOMBRE DEL SUPERVISOR: COSTO TOTAL (Exp. Tc.) 68324 2113759 Mejoramiento de la produccin de Pijuayo para Palmito en los distritos de Pichari - Kimbiri La Convencin Cusco Ing. Costantino Jacob llactahuaman Miguel Ing. Edwin Bustamente Arenas S/. 3,142,109.93 FECHA DE INICIO DE EJECUCION
META FISICA ANUAL NRO. REG. METAS Y COMPONENTES DEL PROYECTO PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) U. Medida Cantidad Presupuesto Meta Fsica
3/1/2011
PROGRAMACIN MENSUA ENERO Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto FEBRERO Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto MARZO Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto ABRIL Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto Meta Fsica MAYO Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto JUNIO Meta Fsica
GASTO DIRECTO
COMPONENTE 1.- FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
4,553.75
Acciones
4.5
01
Alianzas Estratgicas y convenios
0.00
Doc.
0.00
02
Pasantias; Aguayta,Tocache,Yurimaguas
0.00
Pasanta
0.00
03
Talleres en fortalecimiento institucional
1,710.00
2.00
1,710.00
2.00
04
Pasantias; Aguayta,Tocache,Yurimaguas (Promotores Agropecuarios)
0.00
Pasanta
0.00
05
Implementacion de Escuelas de campo de agricultores
2,843.75
Escuela
2.50
568.75
0.50
568.75
0.50
568.75
0.50
568.75
0.50
568.75
0.50
II
COMPONENTE 2 : PROMOCION Y NEGOCIACION DEL PALMITO
32,250.00
2.0
06
Participacin en ferias agropecuarias
2,250.00
Ferias
1.00
2,250.00
1.00
07
Capacitacin en gestin administrativa y financiera
0.00
Taller
0.00
08
Elaboracin del Plan de Negocios del Palmito
30,000.00
Plan
1.00
30,000.00
1.00
III
COMPONENTE 3: USO DE TECNOLOGIA ADECUADA EN EL CULTIVO DE PALMITO
289,652.25
7.80
09
Germinaderos de Pijuayo
209,488.86
Germinadero
3.00
149,790.00
2.00
24,491.84
1.00
21,430.36
0.33
0.33
19,899.62
0.33
21,019.56
0.33
18,368.88
0.33
10
Manejo de germinaderos
0.00
0.00
11
Viveros de Pijuayo
80,163.39
Vivero
4.80
IV
COMPONENTE 4: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES
255,224.13
1200.00
12
Asistencia Tcnica
255,224.13
Visitas Tcnicas
1200.00
35,000.00
120
35,108.85
100
40,000.00
120
59,330.58
117.00
19,739.88
120
128.00
26,863.25
120.00
48,454.05
140.00
26,863.25
120
54,837.13
153
26,863.25
120
13
Programa de Capacitacin
0.00
Taller
TOTAL COSTO DIRECTO
581,680.13
Acciones
1214.30
35,000.00
120.00
35,108.85
100.00
40,568.75
120.50
59,330.58
117.00
170,098.63
122.50
24,491.84
129.00
78,862.36
121.83
48,454.05
140.33
49,041.62
122.83
75,856.69
153.33
48,050.88
121.83
COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES I II III 15 16 PERSONAL BIENES SERVICIOS
174,581.87 111,657.95 21,850.09 74,185.94 15,621.92 59,043.92 3,880.00
Acciones Acciones
22.00 10.00
7,325.11 4,000.00 1
2.00
0 0 1
2.00
13,355.68 6,294.46
3.00 1.00
5,990.00 5,990.00
2.00 1.00
66,913.83 60,992.87 2,726.41
2.00 1.00
3,376.00 3,376.00
3.00 1.00
25,828.40 16,857.15 3,648.15 10,676.00
2.00
35,842.95
2.00
18,597.34 7,686.09 3,648.15 2,037.94
3.00
6,854.10
2.00
16,619.40 7,648.15 3,648.15 2,000.00 2,000.00
2.00
14
1.00
7,983.12 5,450.12
1.00
1.00
6,854.10 6,854.10
1.00
1.00
2,500.00 4,000.00 Acciones Acciones 10.00 2.00 1236.30 122.00 102.00 3,325.11 1 1 3,794.46 5,121.22 1,940.00 1.00 1.00
2,000.00 3,990.00 1.00
56,972.00 1,294.46 5,920.96 1.00 3,376.00 1.00 1.00
2,533.00 8,971.25 1.00
2,533.00 27,859.83 1.00
2,000.00 8,971.25 1,940.00 1.00 1.00 125.83 82,710.79 155.33 1.00
GASTOS POR SUPERVISION Y INSPECCION GASTOS DE MONITOREO Y EVALUACION
8,971.25
1.00
COSTO TOTAL PRESUPUESTADO
756,262.00
42,325.110
35,108.85
53,924.430
123.50
65,320.58
119.00
237,012.460
124.50
27,867.84
132.00
104,690.76
123.83
84,297.00
142.33
67,638.96
64,670.28
123.83
237,012.46 756,262.00 0.00 333,262.00 27,859.83 0 -5,149.62 _____________________________________ NOMBRE: Ing. Jacob Llactahuaman Miguel DNI: 28225756 RESPONSABLE DEL PROYECTO NOMBRE: DNI: RESPONSABLE DEL SOSEM - UE _____________________________________ 77,561.17 37,365.90 6,790.28 82,710.79 570,262.00 -
GOBIERNO REGIONAL CUSCOGERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES AO DE LA INTEGRACIN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"
PROGRAMACIN MENSUALIZADA JUNIO Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto JULIO Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto AGOSTO Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto SEPTIEMBRE Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto OCTUBRE Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto NOVIEMBRE Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica Presupuesto DICIEMBRE Meta Fsica Ejecucin Financiera Ejecucin Fisica ANUAL Ejecucin Financiera Acumulada Ejecucin Fsica Acumulada OBSERV.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1.00 0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,989.68
0.33
8,117.96 1.00
71,619.04
3.00
0.00
0.00
30,000.00
1.20
20,676.11
1.20
25,081.70
1.20
8,117.96
0.50
25,081.70
1.20
12,928.09
1.20
1.20
12,707.11
2.00
54,429.27
4.90
0.00
0.00
170.00
26,631.50
120
67,693.46
169.00
26,631.50
120
26,716.24
160.00
26,631.50
120
167.00
120
26,863.65
170.00
319,003.96
1,474.00
0.00
0.00
17,989.68
171.33
56,631.50
121.20
88,369.57
171.20
51,713.20
121.20
42,952.16
162.50
51,713.20
121.20
12,928.09
168.20
121.20
39,570.76
172.00
445,052.27
1,484.90
6,318.00
2.00
8,647.37 2,726.41 2,726.41
2.00
25,482.40
2.00
8,647.37 2,726.41 2,726.41
2.00
158,186.05 149,563.15 3,648.15 145,275.00 640.00
2.00 1.00
8,647.37 2,726.41 2,726.41
2.00
11,976.00
2.00 -
2.00 1.00
15,584.40 7,293.15 3,648.15
2.00 1.00
269,609.90 216,544.67 24,774.26 161,968.41
21.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1.00 1,505.90
6,318.00
1.00
1.00
17,191.15 5,173.74 4,017.41
1.00
1.00
1.00
11,976.00
1.00
10,676.00 1,300.00 1.00 5,920.96 1.00 1.00 1.00 3,645.00 8,291.25 1.00
6,318.00 1.00 5,920.96 1.00
8,000.00 8,291.25 1.00 5,920.96 1.00
29,802.00 53,065.23 0.00
8,622.90
24,307.68
173.33
65,278.87
123.20
113,851.97
173.20
60,360.57 54564.68
123.20
201,138.21 52,817.51
164.50
60,360.57 51,814.68
123.20
24,904.09 31,119.10
170.20
69,314.68
123.20
55,155.16
174.00
714,662.17
24,307.68
113,851.97
60360.57
433,464.71 243,169.89
471,492.28
GOBIERNO REGIONAL CUSCOGERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES"AO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO"
FORMATO SOSEM V.2.1

CODIGO SNIP: CODIGO DNPP: NOMPRE DEL PIP: RESPONSABLE DEL PROYETO: NOMBRE DEL SUPERVISOR: COSTO TOTAL (Exp. Tc.):
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:

META FISICA MULTIANUAL U. Medida cantidad PROGRAMACIN ANUAL Presupuesto Meta Fsica AO 1 Ejecucion Financiera
FECHA DE CULMINACION ESTIMADA:
NRO. REG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
METAS Y COMPONENTES DEL PROYECTO GASTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO 1 ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1 1 ACTIVIDAD 1 1.1 Actividad 1 2 ACTIVIDAD 2 III COMPONENTE 2 1 ACTIVIDAD 1 1.1 Actividad 1 1.2 Actividad 2 2 ACTIVIDAD 2 3 ACTIVIDAD 3 IV COMPONENTE 3 1 ACTIVIDAD 1 2 ACTIVIDAD 2 2.1 Actividad 1 2.2 Actividad 2 3 ACTIVIDAD 3 4 ACTIVIDAD 4 V COMPONENTE 4 1 ACTIVIDAD 1 2 ACTIVIDAD 2 GASTOS DE SUPERVISION II GASTOS GENERALES I PERSONAL II BIENES III SERVICIOS COSTO TOTAL PRESUPUESTADO I
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)
Ejecucion Fisica
Presupuesto
Meta Fsica
AO 2 Ejecucion Financiera
Ejecucion Fisica
Presupuesto
Meta Fsica
Ejecucion Fisica
Presupuesto
Meta Fsica
NOMBRE DNI RESPONSABLE DEL PROYECTO
NOMBRE DNI RESPONSABLE DEL SOSEM - UE
FORMATO SOSEM V.2.1


META FISICA MULTIANUAL AO 4 U. Medida cantidad Ejecucion Fisica
NRO. REG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
FORMATO SOSEM V.2.1


META FISICA MULTIANUAL U. Medida cantidad
NRO. REG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ANUAL Ejecucion Financiera Ejecucion Fisica Acumulada Acumulada
OBSERVACIONES
FORMATO SOSEM V.3.1

CODIGO SNIP: CODIGO DNPP: NOMPRE DEL PIP: RESPONSABLE DEL PROYETO: NOMBRE DEL SUPERVISOR: COSTO TOTAL (Exp. Tc.)
FECHA DE INICIO DE EJECUCION

PROGRAMACIN MENSUAL ENERO Ejecucion Presupuesto Financiera
NRO. REG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
METAS Y COMPONENTES DEL PROYECTO
Presupuesto
FEBRERO Ejecucion Financiera
Presupuesto
MARZO Ejecucion Financiera
ABRIL Presupuesto Ejecucion Financiera
MAYO Presupuesto Ejecucion Financiera
JUNIO Presupuesto Ejecucion Financiera
GASTO DIRECTO I EXPEDIENTE TECNICO 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle II COMPONENTE 1 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle III COMPONENTE 2 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle IV COMPONENTE 3 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle V COMPONENTE 4 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle GASTOS DE SUPERVISION 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle GASTOS GENERALES 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle 2.6.x.x.x.x Especifica Detalle COSTO TOTAL PRESUPUESTADO
NOMBRE DNI RESPONSABLE DEL SOSEM - UE
FORMATO SOSEM V.3.1

NRO. REG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
JULIO Presupuesto Ejecucion Financiera
Presupuesto
AGOSTO Ejecucion Financiera
Presupuesto
SEPTIEMBRE Ejecucion Financiera
Presupuesto
OCTUBRE Ejecucion Financiera
Presupuesto
NOVIEMBRE Ejecucion Financiera
Presupuesto
DICIEMBRE Ejecucion Financiera
FORMATO SOSEM V.3.1

NRO. REG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ANUAL Ejecucion Financiera Acumulada
OBSERVACIONES
marzo 4000 2800 1800 3200
abril 2400 4000 5600 1800 7200 6400 25000 15600
mayo 4000 4000 5600 1800 7200 6400 25000 15600
11800
41387.89 28,600.00 12,787.89
SP JP AT AA TA PS
4000 4000 2800 1800 1800 1600
1 1 2 1 2 6 10
TOTAL 4000.00 4000.00 2800.00 1800.00 1800.00 1600.00 1300
4000.00 4000.00 5600.00 1800.00 3600.00 9600.00
4000.00 4000.00 5600.00 1800.00 3600.00 9600.00 28,600.00 13000.00 41,600.00

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GOBIERNO REGIONAL CUSCOGERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES AO DE LA INTEGRACIN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

COMPONENTE 1.- FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Alianzas Estratgicas y convenios

Talleres en fortalecimiento institucional

Pasantias; Aguayta,Tocache,Yurimaguas (Promotores Agropecuarios)

Implementacion de Escuelas de campo de agricultores

COMPONENTE 2 : PROMOCION Y NEGOCIACION DEL PALMITO

Participacin en ferias agropecuarias

Capacitacin en gestin administrativa y financiera

Elaboracin del Plan de Negocios del Palmito

COMPONENTE 3: USO DE TECNOLOGIA ADECUADA EN EL CULTIVO DE PALMITO

COMPONENTE 4: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES

TOTAL COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES I II III 15 16 PERSONAL BIENES SERVICIOS

174,581.87 111,657.95 21,850.09 74,185.94 15,621.92 59,043.92 3,880.00

66,913.83 60,992.87 2,726.41

25,828.40 16,857.15 3,648.15 10,676.00

18,597.34 7,686.09 3,648.15 2,037.94

16,619.40 7,648.15 3,648.15 2,000.00 2,000.00

2,000.00 3,990.00 1.00

56,972.00 1,294.46 5,920.96 1.00 3,376.00 1.00 1.00

2,533.00 8,971.25 1.00

2,533.00 27,859.83 1.00

2,000.00 8,971.25 1,940.00 1.00 1.00 125.83 82,710.79 155.33 1.00

GASTOS POR SUPERVISION Y INSPECCION GASTOS DE MONITOREO Y EVALUACION

COSTO TOTAL PRESUPUESTADO

0.00 1.00 0.00

8,647.37 2,726.41 2,726.41

8,647.37 2,726.41 2,726.41

158,186.05 149,563.15 3,648.15 145,275.00 640.00

8,647.37 2,726.41 2,726.41

15,584.40 7,293.15 3,648.15

269,609.90 216,544.67 24,774.26 161,968.41

21.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1.00 1,505.90

17,191.15 5,173.74 4,017.41

6,318.00 1.00 5,920.96 1.00

8,000.00 8,291.25 1.00 5,920.96 1.00

29,802.00 53,065.23 0.00

FORMATO SOSEM V.2.1

FECHA DE INICIO DE EJECUCION:

FECHA DE CULMINACION ESTIMADA:

PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)

NOMBRE DNI RESPONSABLE DEL PROYECTO

NOMBRE DNI RESPONSABLE DEL SOSEM - UE

FORMATO SOSEM V.2.1

FECHA DE INICIO DE EJECUCION:

PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)

NOMBRE DNI RESPONSABLE DEL PROYECTO

FORMATO SOSEM V.2.1

FECHA DE INICIO DE EJECUCION:

PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)

ANUAL Ejecucion Financiera Ejecucion Fisica Acumulada Acumulada

NOMBRE DNI RESPONSABLE DEL PROYECTO

FORMATO SOSEM V.3.1

FECHA DE INICIO DE EJECUCION

METAS Y COMPONENTES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)

FEBRERO Ejecucion Financiera

MARZO Ejecucion Financiera

ABRIL Presupuesto Ejecucion Financiera

MAYO Presupuesto Ejecucion Financiera

JUNIO Presupuesto Ejecucion Financiera

NOMBRE DNI RESPONSABLE DEL PROYECTO