Iper Liderman

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y OTROS REQUISITOS
Cdigo: Versin: Fecha:
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
RESPONSABLE DE EVALUACION: FECHA DE EVALUACION: CARACTERISTICA DEL RIESGO Aspecto/Peligro Uso de arma Impacto / Riesgo Muerte
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 25054 Ttulo Ley que Norma la fabricacin, comercio, posesin y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra Publicado 6/20/1989 Artculo NA Texto Artculos Aplicables La norma sobre la fabricacin, comercio, posesin y uso por los particulares de armas que no son de guerra y sus municiones, asimismo la autorizacin, el control, las infracciones, las sanciones y el destino final de la misma. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Solo se hace uso de armamento menor y las precauciones de su uso se detallan en el SGI-I24-01 Precauciones de Seguridad en el Uso de Armamento menor Se cuenta con seguro de vida y/o invalidez para el personal, responsable es Bienestar Social y planillas. CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto Supremo
003-2011-IN
Ley de Servicios de Seguridad Privada
3/30/2012
43
No Aplica
Directiva
01-97Normas para la IN/030101010 formulacin del 0000 Reglamento Interno que deben de cumplir las personas jurdicas que brindan servicios de seguridad privada
1997
IV.A.11
Las personas naturales o jurdicas que requieran contratar los servicios individuales de seguridad personal y patrimonial estn obligadas a contratar un seguro de salud a favor de la persona que presta el servicio. En los casos de servicio individual de seguridad personal, debern contratar, adems, un seguro de vida, sepelio e invalidez a favor de la persona natural que brinda el referido servicio, durante la vigencia del contrato de trabajo. Entre las disposiciones especficas de la norma, se indica que uno de los elementos que se tiene que contemplar en la elaboracin del Reglamento Interno es lo relacionado a las normas elementales que cautelan la higiene y seguridad en el trabajo, as como establecer las indicaciones para evitar accidentes u otros riesgos profesionales, y de primeros auxilios. Establece las disposiciones especficas para la elaboracin del Estudio y Plan de Seguridad, donde se establece los lineamientos de seguridad sobre el uso del armamento.
General
Permanente
Seguro de Vida en caso ocurra
SGI
Conforme
General
Cuando Ocurra Reglamento Interno de Trabajo
Se cuenta con reglamento Interno de trabajo. Entra en efecto a 30 das de haber recibido al Resolucin de Funcionamiento
SGI
Conforme
Uso de arma
Muerte
Directiva
02-97Normas para la 1997 IN/030401010 formulacin del Estudio y 0000 Plan de Seguridad de las personas jurdicas que brindan servicios de seguridad privada
NA
Especfico Cuando Ocurra
Estudio y Plan de Seguridad
Uso de arma
Muerte
Decreto Legislativo
898
Ley contra la posesin de 5/27/1998 armas de guerra
NA
Uso de arma
Muerte
Decreto Supremo
007-98-IN
Reglamento de la Ley 10/5/1998 que Norma la fabricacin, comercio, posesin y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra
NA
Se establece las normas aplicables a las personas que ilegalmente poseen armas, municiones, granadas de guerra o explosivos, determinando las garantas para quienes las devuelvan y sanciones a quienes las retengan vencido el plazo previsto, as como incentivos para quienes contribuyan en la deteccin de armas de guerra posedas ilegalmente por terceros. Se establece normas reglamentarias, complementarias y de excepcin relacionadas con la fabricacin, comercio, posesin y uso por los particulares de armas que no son de guerra; as como su reparacin y recarga, el funcionamiento de las galeras de tiro, 106 mecanismos de control y destino final de las armas, y la aplicacin de sanciones por su contravencin.
General
Permanente
N.A.
- Se detallan en el SGI-I24-01 Precauciones de Seguridad en el Uso de Armamento menor - Cuando se modifique el diseo del local o cambie de local o cuando se aperture una sucursal NA
SGI
Conforme
SGI
Sujeto a ocurrencia
General
Permanente
N.A.
Se detallan en el SGI-I24-01 Precauciones de Seguridad en el Uso de Armamento menor
SGI
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 27276 Ttulo Publicado Artculo Texto Artculos Aplicables Tipo Frecuencia Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional NA CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
Ley de seguridad en 6/1/2000 espectculos pblicos no deportivos con gran concentracin de personas
Artculo 5 En los espectculos pblicos a los que se Especfico Cuando Ocurra refiere la presente ley, queda prohibido el ingreso de todo tipo de bebidas alcohlicas y personas en estado de ebriedad o con alteracin de la conciencia por efecto de cualquier droga, as como de personas que porten cualquier tipo de objeto contundente, arma blanca o de fuego. Slo podrn ingresar con armas de fuego el personal de la Polica Nacional del Per y de seguridad privada autorizado que estn asignados a la seguridad del local y del espectculo. NA Esta norma establece: a. Los procedimientos que debe desarrollar la Direccin General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil del Ministerio del Interior para el otorgamiento de licencia para la posesin y uso de armas de fuego de uso civil en sus modalidades de inicial, renovacin y transferencia; y b. Los requisitos que deben acreditar los administrados para obtener dichas licencias. General Permanente
Uso de arma
Muerte
Decreto Supremo
015-2002-IN
Reglamento para la 11/11/2002 obtencin de Licencia de Posesin y Uso de Armas de Fuego de Uso Civil.
N.A.
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
No Aplica
Uso de arma
Muerte
No Aplica
Resolucin 1424-2003-IN- Aprueba Directiva N 001Ministerial 1701 2003-IN-1704 que establece diseo, caractersticas, tcnicas, distintivos, implementos y uso del uniforme del personal que presta servicios de seguridad privada. Resolucin 02393-2003- Aprueba Gua de Directoral IN-1704 Procedimientos para el Uso del Uniforme Nmero Dos que deben cumplir las Empresas que prestan Servicio de Seguridad Privada Resolucin 0731-2004-IN- Aprueban Directiva N Ministerial 1706 008-2004-IN1703/DICSCAMEC sobre normas y procedimientos para el examen de manejo de armas de fuego y tiro Ley 28879 Ley de Servicios de Seguridad Privada
8/29/2003
NA
9/17/2003
NA
El obetivo de la Directiva es normar el diseo de las caractersticas, especificaciones tcnicas, distintivos, implementos y uso del uniforme del personal que presta servicios de seguridad privada a nivel nacional, en las modalidades de Vigilancia Privada, Proteccin Interna, Transporte de Dinero y Valores, y Servicio Individual de Seguridad Patrimonial. El obetivo de la Gua de Procedimientos es establecer los pasos para solicitar la Autorizacin para el uso del uniforme nmero dos de acuerdo a la Directiva N 001-IN-1704, aprobado mediante R.M. N 1424-2003-IN1701. El objetivo de la Directiva es dictar normas y procedimientos que permitan optimizar la evaluacin de los exmenes de manejo de armas de fuego y tiro
General
Permanente
Personal uniformado
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
General
Cuando Ocurra
Personal uniformado
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
4/23/2004
NA
General
Permanente
N.A.
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
7/24/2006
NA
Establece disposiciones sobre el servicio de seguridad privada El objetivo de la Directiva es dictar normas y procedimientos para la prestacin de servicios de seguridad y uso de prendas de identificacin de las EVP en espectculos, eventos y convenciones que se presentan excepcionalmente.
General
Cuando Ocurra
N.A.
No Aplica
Resolucin 3639-2008-IN- Aprobar Directiva N 001- 10/1/2008 Directoral 1704/1.1 2008-IN-1704 "Normas para prestacin de servicios de seguridad en espectculos, eventos y convenciones que brindan excepcionalmente"
NA
General
Cuando Ocurra
N.A.
Entra en vigencia al da siguiente de aprobado su reglamento NA
SGI
Conforme
SGI
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Cdigo Ttulo Publicado Artculo NA Texto Artculos Aplicables El objetivo de la Directiva es establecer los procedimientos para que la DICSCAMEC autorice y expida las licencias de posesin y uso de armas de fuego de uso restringido para seguridad personal. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional De acuerdo a DICSAMEC CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Resolucin 1234-2008-IN- Aprueban Directiva 12/19/2008 Ministerial 1706 Normas Complementarias para la Expedicin de Licencias de Posesin y Uso de Armas de Fuego de Uso Restringido para Seguridad Personal (Directiva N 010 - 2008IN/1706 ) Decreto 004-2008-IN TUPA - Ministerio del 6/10/2008 Supremo Interior Resolucin 1235-2008Ministerial IN/0305 Modifican Nota 12/19/2008 consignada en el Subprocedimiento D Licencia Especial de Posesin y Uso de Armas de Fuego de Uso Restringido para Seguridad Personal del Procedimiento N 14 del TUPA del Ministerio, en la parte relativa a la DICSCAMEC 005-2012-TR Reglamento de la Ley N 4/24/2012 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
NA
Uso de arma
Muerte
NA
Se estlecen los procedimientos General administrativos brindados por el Ministerio del Interior. Modifican Nota consignada en el Especfico Subprocedimiento D Licencia Especial de Posesin y Uso de Armas de Fuego de Uso Restringido para Seguridad Personal del Procedimiento N 14 del TUPA del Ministerio, en la parte relativa a la DICSCAMEC
Permanente
N.A.
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
Permanente
N.A.
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Reglament o
Artculo 1 El presente Reglamento desarrolla la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tiene como objetivo promover una cultura de prevencin de riesgos laborales en el pas, sobre la base de la observancia del deber de prevencin de los empleadores, el rol de fiscalizacin y control del Estado y la participacin de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Cuando la presente norma haga mencin a la Ley, se entiende referida a la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
General
Permanente
N.A.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
RESPONSABLE DE EVALUACION: FECHA DE EVALUACION: CARACTERISTICA DEL RIESGO Aspecto/Peligro Requisitos Generales Impacto / Riesgo No Aplica
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Reglament o Cdigo Ttulo Publicado 4/24/2012 Artculo Artculo 26 Texto Artculos Aplicables El empleador est obligado a: a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organizacin. b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cul es el departamento o rea que identifica, evala o controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. c) Disponer de una supervisin efectiva, segn sea necesario, para asegurar la proteccin de la seguridad y la salud de los trabajadores. d) Promover la cooperacin y la comunicacin entre el personal, incluidos los trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales, a fin de aplicar los elementos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organizacin en forma eficiente. e) Cumplir los principios de los Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo sealados en el artculo 18 de la Ley y en los programas voluntarios sobre seguridad y salud en el trabajo que adopte el empleador. f) Establecer, aplicar y evaluar una poltica y un programa en materia de seguridad y salud en el trabajo con objetivos medibles y trazables. El empleador, en cumplimiento del deber de prevencin y del artculo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevencin. La formacin debe estar centrada: a) En el puesto de trabajo especfico o en la funcin que cada trabajador desempea, cualquiera que sea la naturaleza del vnculo, modalidad o duracin de su contrato. b) En los cambios en las funciones que desempee, cuando stos se produzcan. c) En los cambios en las tecnologas o en los equipos de trabajo, cuando stos se produzcan. d) En las medidas que permitan la adaptacin a la evolucin de los riesgos y la prevencin de nuevos riesgos. e) En la actualizacin peridica de los conocimientos. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Matriz IPER Comit de SST CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
005-2012-TR Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
No Aplica
Reglament o
4/24/2012
Artculo 27
General
Permanente
N.A.
Capacitacin, en la primera hoja del flder LAR's
SGI
Conforme
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Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Reglament o Cdigo Ttulo Publicado 4/24/2012 Artculo Artculo 30 Texto Artculos Aplicables En el caso del inciso c) del artculo 35 de la Ley, las recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y particularmente aquellos relacionados con el puesto o funcin, a efectos de que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que est expuesto y las medidas de proteccin y prevencin que debe adoptar o exigir al empleador. Cuando en el contrato de trabajo no conste por escrito la descripcin de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, stas debern entregarse en forma fsica o digital, a ms tardar, el primer da de labores. La documentacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente: a) La poltica y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. c) La identifi cacin de peligros, evaluacin de riesgos y sus medidas de control. d) El mapa de riesgo. e) La planificacin de la actividad preventiva. f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. La documentacin referida en los incisos a) y c) debe ser exhibida en un lugar visible dentro de centro de trabajo, sin perjuicio Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Matriz IPER CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Reglament o
4/24/2012
Artculo 32
General
Permanente
Registros de:vos a) Poltica y objetivos. b) Reglamento de SST. c) Matriz IPER. d) Programa de SST.
Pgina web Folder LAR's y SGI
SGI
Conforme
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Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Reglament o Cdigo Ttulo Publicado 4/24/2012 Artculo Artculo 33 Texto Artculos Aplicables Los registros obligatorios del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo son: a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigacin y las medidas correctivas. b) Registro de exmenes mdicos ocupacionales. c) Registro del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y factores de riesgo disergonmicos. d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. e) Registro de estadsticas de seguridad y salud. f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. g) Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia. h) Registro de auditoras. Los registros a que se refi ere el prrafo anterior debern contener la informacin mnima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo mediante Resolucin Ministerial. El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el establecimiento y el funcionamiento efectivo de un Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su participacin. Cuando el empleador cuente con varios centros de trabajo, cada uno de stos puede contar con un Supervisor o Subcomit de Seguridad y Salud en el Trabajo, en funcin al nmero de trabajadores. El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo coordina y apoya las actividades de los Subcomits o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso. Tipo General Evidencia Control Operacional Solicitada Cuando Ocurra Registros de: SGI-P-02-09 a) accidentes y Investigacin y Reporte enfermedades de Incidentes de Trabajo ocupacionales. b) exmenes mdicos. c) investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso. d) monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos y factores de riesgo ergonmicos. e) inspecciones y evaluaciones Frecuencia CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Reglament o
4/24/2012
Artculo 38
General
Permanente
Comit de SST
Existe un comit de Seguridad
SGI
Conforme
No Aplica
Reglament o
4/24/2012
Artculo 44
General
Permanente
Comit de SST
Existe Supervisores del Comit
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Reglament o Cdigo Ttulo Publicado 4/24/2012 Artculo Artculo 49 Texto Artculos Aplicables Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, con excepcin del personal de direccin y de confianza. Dicha eleccin se realiza mediante votacin secreta y directa. Este proceso electoral est a cargo de la organizacin sindical mayoritaria, en concordancia con lo sealado en el artculo 9 del Texto nico Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N 010-2003-TR. En su defecto, est a cargo de la organizacin sindical que afi lie el mayor nmero de trabajadores en la empresa o entidad empleadora. Cuando no exista organizacin sindical, el empleador debe convocar a la eleccin de los representantes de los trabajadores ante el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual debe ser democrtica, mediante votacin secreta y directa, entre los candidatos presentados por los trabajadores. El acto de eleccin deber registrarse en un acta que se incorpora en el Libro de Actas respectivo. Una copia del acta debe constar en el Libro del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo. La nominacin de los candidatos debe efectuarse quince (15) das hbiles antes de la convocatoria a elecciones, a fin de verifi car que stos cumplan con los requisitos El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo se rene en forma ordinaria una vez por mes, en da previamente fijado. En forma extraordinaria, el Comit se rene a convocatoria de su Presidente, a solicitud de al menos dos (2) de sus miembros, o en caso de ocurrir un accidente mortal. Los empleadores con veinte (20) o ms trabajadores deben elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que debe contener la siguiente estructura mnima: a) Objetivos y alcances. b) Liderazgo, compromisos y la poltica de seguridad y salud. c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comit de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios si las hubiera. d) Estndares de seguridad y salud en las operaciones. e) Estndares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. f) Preparacin y respuesta a emergencias. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada Circular, seleccin de Comit Control Operacional Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Reglament o
4/24/2012
Artculo 68
General
Permanente
Actas mensuales en Comit de Seguridad y el Libro de Actas Salud en el Trabajo
SGI
Conforme
No Aplica
Reglament o
4/24/2012
Artculo 74
General
Cuando Ocurra Reglamento de SST
Reglamento de SST
Comit de Salud y Seguridad en el Trabajo
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Reglament o Cdigo Ttulo Publicado 4/24/2012 Artculo Artculo 78 Texto Artculos Aplicables El resultado de la evaluacin inicial o lnea de base debe: a) Estar documentado. b) Servir de base para adoptar decisiones sobre la aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo. c) Servir de referencia para evaluar la mejora continua del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma peridica, de conformidad con lo previsto en el artculo 57 de la Ley. Las medidas de prevencin y proteccin deben aplicarse de conformidad con el artculo 50 de la Ley. La identifi cacin se realiza en consulta con los trabajadores, con la organizacin sindical o el Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, segn el caso. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada Auditoria Interna Control Operacional Auditoria Interna CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Reglament o
4/24/2012
Artculo 82
General
Permanente
Matriz IPER
Matriz PER
SGI
Conforme
No Aplica
Reglament o
4/24/2012
Artculo 84
No Aplica
Reglament o
4/24/2012
Artculo 85
El empleador debe contar con procedimientos a fin de garantizar que: a) Se identifiquen, evalen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la organizacin de los requisitos de seguridad y salud. b) Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organizacin en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisicin de bienes y servicios. c) Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. El empleador debe elaborar, establecer y revisar peridicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe defi nir en los diferentes niveles de la gestin, la responsabilidad y la obligacin de rendir cuentas en materia de supervisin. La seleccin de indicadores de efi ciencia debe adecuarse al tamao de la organizacin, la naturaleza de sus actividades y los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
General
Cuando Ocurra
NA
NA
NA
Pendiente
General
Permanente
Auditoria Interna
Procedimiento
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Reglament o Cdigo Ttulo Publicado 4/24/2012 Artculo Artculo 91 Texto Artculos Aplicables Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben registrarse y comunicarse: a) A las personas responsables de los aspectos crticos y pertinentes del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan adoptar las medidas oportunas. b) Al Comit o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo, los trabajadores y la organizacin sindical. I. Principio de Prevencin El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vnculo laboral prestan servicios o se encuentren dentro del mbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biolgicos, diferenciados en funcin del sexo, incorporando la dimensin de gnero en la evaluacin y prevencin de los riesgos en la salud laboral. II. Principio de responsabilidad El empleador asume las implicancias econmicas, legales y de cualquier otra ndole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeo de sus funciones o a consecuencia de el, conforme a las normas vigentes. III. Principio de cooperacin El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboracin y coordinacin en materia de seguridad y salud en el trabajo. IV. Principio de Informacin y capacitacin Las organizaciones sindicales y los trabajadores recibe del empleador una oportuna y adecuada informacin y capacitacin preventiva en la tarea a desarrollar, con nfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. V. Principio de Gestin Integral Todo empleador promueve e integra la gestin de la seguridad y salud en el trabajo a la gestin general de la empresa. General Permanente Infraestructuras Inspeccin de las instalaciones SGI Conforme Tipo Frecuencia Evidencia Solicitada Control Operacional CUMPLIMIENTO Evaluado Cumplimiento
No Aplica
Ley
29783
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
7/26/2011
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
II
General
Cuando Ocurra
SCTR
Compromiso de la Alta Direccin
Planillas
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
III
General
Permanente
Reuniones mensuales del Comit de SSO
Actas del Comit
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
IV
General
Permanente
Registro de Capacitacin
Capacitacin
GTH
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
General
Permanente
Mejoras en las instalaciones
Gerencia General
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo VI Texto Artculos Aplicables VI. Principio de atencin integral de la salud Los trabajadores que sufran algn accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperacin y rehabilitacin, procurando su reinsercin laboral. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada SCTR Control Operacional Compromiso de la Alta Direccin CUMPLIMIENTO Evaluado Bienestar Social Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
VIII
VIII. Principio de Primaca de la Realidad Los empleadores, los trabajadores y los dems representantes de ambos, y dems entidades pblicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislacin en seguridad y salud en el trabajo brindan informacin completa y veraz sobre la materia. de existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. IX. Principio de Proteccin Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, fsica, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a: a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores.
General
Cuando Ocurra
SGI-F-02-01-03 Identificacin de la Normativa y otros Requisitos
SGI-F-02-01-05 Cumplimiento de la Normativa y otros Requisitos
SGI
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
IX
General
Trimestral
SGI-F-02-02-01 SGI-F-02-02-01 Anlisis Anlisis de Trabajo de Trabajo Seguro Seguro
Operaciones
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 2 mbito de aplicacin La presente Ley es aplicable a todos los sectores econmicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el rgimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector pblico, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Polica Nacional del Per, y trabajadores por cuenta propia. Artculo 3 Normas mnimas La presente Ley establece las normas mnimas para la prevencin de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de proteccin que mejoren lo previsto en la presente norma. Artculo El empleador debe adoptar un enfoque de 17 sistema de gestin en el rea de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislacin vigente.
General
Permanente
Actas mensuales en Comit de Seguridad y el Libro de Actas Salud en el Trabajo
SGI
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
General
Permanente
Gerencia General
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
General
Permanente
Bienestar Social SGI Comit de SST
Gerencia General
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 18 Texto Artculos Aplicables Principios del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo El Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los siguientes principios: a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los trabajadores. b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. c) Propender al mejoramiento continuo, a travs de una metodologa que lo garantice. d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperacin de los trabajadores. e) Fomentar la cultura de la prevencin de los riesgos laborales para que toda la organizacin interiorice los conceptos de prevencin y proactividad, promoviendo comportamientos seguros. f) Crear oportunidades para alentar una empata del empleador hacia los trabajadores y viceversa. g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentacin desde los trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y Participacin de los trabajadores en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo La participacin de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es indispensable en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de lo siguiente: a) La consulta, informacin y capacitacin en todos los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo. b) La convocatoria a las elecciones, la eleccin y el funcionamiento del comit de seguridad y salud en el trabajo. c) El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos estn sensibilizados y comprometidos con el sistema. d) La identificacin de los peligros y la evaluacin de los riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboracin del mapa de riesgos. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada Capacitacin, en la primera hoja del flder LAR's Control Operacional Matriz IPER SGI-P-02-04 Comunicacin y Participacin CUMPLIMIENTO Evaluado Operaciones SGI Comit de SST Cumplimiento Conforme
Registros establecidos en los procedimientos SGI-P-02-01 Gestin de respectivos los Documentos Folder SGI y Folder LAR's
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 19
General
Permanente
Registros establecidos en los procedimientos respectivos
SGI-P-02-04 Comunicacin y Participacin
SGI
Conforme
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Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 20 Texto Artculos Aplicables Mejoramiento del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo La metodologa de mejoramiento continuo del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo considera lo siguiente: a) La identificacin de las desviaciones de las prcticas y condiciones aceptadas como seguras. b) El establecimiento de estndares de seguridad. c) La medicin peridica del desempeo con respecto a los estndares. d) La evaluacin peridica del desempeo con respecto a los estndares. e) La correccin y reconocimiento del desempeo. Las medidas de prevencin y proteccin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo Las medidas de prevencin y proteccin dentro del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminacin de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisin y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas tcnicas o administrativas. c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. d) Programar la sustitucin progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, tcnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningn riesgo para el trabajador. e) En ltimo caso, facilitar equipos de proteccin personal adecuados, asegurndose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. Tipo General Frecuencia Anual Evidencia Solicitada Informe de la Auditoria Interna Control Operacional Auditoria Interna CUMPLIMIENTO Evaluado sGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 21
General
Permanente
Matriz IPER
SGI-P-02-02 Gestin del Riesgo
Operaciones SGI
Conforme
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Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 22 Texto Artculos Aplicables Poltica del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por escrito la poltica en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe: a) Ser especfica para la organizacin y apropiada a su tamao y a la naturaleza de sus actividades. b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en la organizacin. c) Ser difundida y fcilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. d) Ser actualizada peridicamente y ponerse a disposicin de las partes interesadas externas, segn corresponda. Principios de la Poltica del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo La Poltica del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo incluye, como mnimo, los siguientes principios y objetivos fundamentales respecto de los cuales la organizacin expresa su compromiso: a) La proteccin de la seguridad y salud de todos los miembros de la organizacin mediante la prevencin de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la negociacin colectiva en seguridad y salud en el trabajo, y de otras prescripciones que suscriba la organizacin. c) La garanta de que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo. d) La mejora continua del desempeo del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo. e) El Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con los otros sistemas de gestin de la organizacin, o debe estar integrado en los mismos. Tipo General Frecuencia Anual Evidencia Solicitada Revisin de la Poltica de Gestin Integrada Control Operacional Poltica de Gestin Integrada CUMPLIMIENTO Evaluado Alta Direccin Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 23
General
Anual
Revisin de la Poltica de Gestin Integrada
Poltica de Gestin Integrada
Alta Direccin
Conforme
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Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 24 Texto Artculos Aplicables La participacin en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo La participacin de los trabajadores es un elemento esencial del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organizacin. El empleador asegura que los trabajadores y sus representantes son consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia. Facilidades para la participacin El empleador adopta medidas para que los trabajadores y sus representantes en materia de seguridad y salud en el trabajo, dispongan de tiempo y de recursos para participar activamente en los procesos de organizacin, de planificacin y de aplicacin, evaluacin y accin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada Registros establecidos en los procedimientos respectivos Control Operacional SGI-P-02-04 Comunicacin y Participacin CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 25
General
Permanente
Registros establecidos en los procedimientos respectivos
SGI-P-02-04 Comunicacin y Participacin
SGI
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 26
Liderazgo del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo El Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organizacin. El empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicacin y resultados del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o autoridad competente; ello no lo exime de su deber de prevencin y, de ser el caso, de resarcimiento. Disposicin del trabajador en la organizacin del trabajo El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organizacin est capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de capacitacin y entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que se logren y mantengan las competencias establecidas.
General
Permanente
Comunicacin a la Gerencia General
Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo
Gerencia General
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 27
General
Trimestral
Registros de Capacitacin
SGI-F-21-01-03 Programa de Capacitacin Anual
Gestin de Talento Humano
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 28 Texto Artculos Aplicables Registros del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo El empleador implementa los registros y documentacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo estos ser llevados a travs de medios fsicos o electrnicos. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a disposicin de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la confidencialidad. En el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador. Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de veinte aos. Comits de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo Los empleadores con veinte o ms trabajadores a su cargo constituyen un comit de seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual est conformado en forma paritaria por igual nmero de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. Supervisor de seguridad y salud en el trabajo En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Eleccin de los representantes y supervisores Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el comit de seguridad y salud en el trabajo o sus supervisores de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de trabajo en donde existen organizaciones sindicales, la organizacin ms representativa convoca a las elecciones del comit paritario, en su defecto, es la empresa la responsable de la convocatoria. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada Auditoria Interna Control Operacional SGI-P-02-01 Gestin de los Documentos SGI-P-02-09 Investigacin y Reportes de Incidentes de Trabajo CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Bienestar Social Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 29
General
Cuando Ocurra
Acta de nombramiento de los integrantes del Comit
Comit de Seguridad y Comit de Seguridad Salud en el Trabajo y Salud en el Trabajo
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 30
General
Cuando Ocurra
NA
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 31
General
Cuando Ocurra
Acta de nombramiento de los integrantes del Comit
Elecciones del Comitpe de SST
Gerencia General
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 32
Facilidades de los representantes y supervisores Los miembros del comit paritario y supervisores de seguridad y salud en el trabajo gozan de licencia con goce de haber para la realizacin de sus funciones, de proteccin contra el despido incausado y de facilidades para el desempeo de sus funciones en sus respectivas reas de trabajo, seis meses antes y hasta seis meses despus del trmino de su funcin.
General
Permanente
Gerencia General
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 33 Texto Artculos Aplicables Autoridad del comit y del supervisor El comit de seguridad y salud, el supervisor y todos los que participen en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo cuentan con la autoridad que requieran para llevar a cabo adecuadamente sus funciones. Asimismo, se les otorga distintivos que permitan a los trabajadores identificarlos. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo Las empresas con veinte o ms trabajadores elaboran su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que establezca el reglamento. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada Fotocheck Control Operacional CUMPLIMIENTO Evaluado Cumplimiento Conforme
Comit de Seguridad y Comit de Seguridad Salud en el Trabajo y Salud en el Trabajo
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 34
General
Permanente
SGI-R-21-01 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
SGI-R-21-01 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo Gestin de Talento Humano
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 35
Responsabilidades del empleador dentro del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe: a) Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al ao en materia de seguridad y salud en el trabajo. c) Adjuntar al contrato de trabajo la descripcin de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. d) Brindar facilidades econmicas y licencias con goce de haber para la participacin de los trabajadores en cursos de formacin en la materia. e) Elaborar un mapa de riesgos con la participacin de la organizacin sindical, representantes de los trabajadores, delegados y el comit de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible.
General
Permanente
Registro de Asistencia Addenda del Contrato con el Trabajador Mapa de riesgos
Contrato y Addenda
Gestin de Talento Humano
Conforme
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Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 36 Texto Artculos Aplicables Servicios de seguridad y salud en el trabajo Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o comn a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: a) Identificacin y evaluacin de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prcticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el empleador. c) Asesoramiento sobre la planificacin y la organizacin del trabajo, incluido el diseo de los lugares de trabajo, sobre la seleccin, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo. d) Participacin en el desarrollo de Elaboracin de lnea de base del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo Para establecer el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza una evaluacin inicial o estudio de lnea de base como diagnstico del estado de la salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo establecido en esta Ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. La evaluacin es accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones sindicales. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada Matriz IPER Mejoras en las instalaciones SGI-P-12-04 Practicas de Trabajo Seguro Entrega de SGI-R21-01 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Registros de asistencia de las capacitaciones establecidas por la organizacin SGI-F-21-01-02 Programa de Induccin SGI-F-02-09-01 Investigacin de Incidentes Control Operacional SGI-P-02-02 Gestin del Riesgo SGI-F-12-02 Inspeccin de Instalaciones SGI-P-12-04 Practicas de Trabajo Seguro SGI-R-21-01 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Ejercicios Ergonmicos SGI-P-21-01 Seleccin de Personal SGI-P-02-09 Investigacin y Reportes de Incidentes de Trabajo CUMPLIMIENTO Evaluado Comit de SST Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 37
General
Anual
Auditoria Interna
SGI-P-02-11 Auditora Interna
Gerencia General
Conforme
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Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 38 Texto Artculos Aplicables Planificacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo La planificacin, desarrollo y aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo permite a la empresa: a) Cumplir, como mnimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la prctica preventiva. b) Mejorar el desempeo laboral en forma segura. c) Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean seguros y saludables. Artculo 39. Objetivos de la Planificacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo Los objetivos de la planificacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo se centran en el logro de resultados especficos, realistas y posibles de aplicar por la empresa. La gestin de los riesgos comprende: a) Medidas de identificacin, prevencin y control. b) La mejora continua de los procesos, la gestin del cambio, la preparacin y respuesta a situaciones de emergencia. c) Las adquisiciones y contrataciones. d) El nivel de participacin de los trabajadores y su capacitacin. Procedimientos de la evaluacin La evaluacin, vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo comprende procedimientos internos y externos a la empresa, que permiten evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Objeto de la supervisin La supervisin permite: a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo. b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo. c) Prever el intercambio de informacin sobre los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. d) Aportar informacin para determinar si las medidas ordinarias de prevencin y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces. e) Servir de base para la adopcin de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificacin de los peligros y el control de los riesgos, y el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada SGI-F-02-01-03 Identificacin de la Normativa y otros Requisitos Control Operacional SGI-F-02-01-05 Cumplimiento de la Normativa y otros Requisitos CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 39
General
Cuando Ocurra
SGI-F-02-01-03 Identificacin de la Normativa y otros Requisitos
SGI-F-02-01-05 Cumplimiento de la Normativa y otros Requisitos
SGI
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 40
General
Semestral
Anexo 3 - Anlisis de Riesgo
Folder LAR's
Operaciones
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 41
General
Permanente
SGI-F-02-08-01 Registro de No Conformes SGI-F-02-10-01 Accin Correctiva/Preventiv a Matriz IPER
SGI-P-02-08 Servicio No Conforme SGI-P-02-10 Acciones Correctivas y/o Preventivas Matriz IPER
Operaciones Comit de SST Bienestar Social SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 42 Texto Artculos Aplicables Investigacin de los accidentes, enfermedades e incidentes La investigacin de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo en la organizacin, las causas inmediatas (actos y condiciones subestndares), las causas bsicas (factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificacin de la accin correctiva pertinente. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada SGI-F-02-09-01 Investigacin de Incidentes Control Operacional SGI-F-02-12-02 Indice de Accidentes en Seguridad y Salud Ocupacional CUMPLIMIENTO Evaluado Bienestar Social Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 43
Auditoras del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo El empleador realiza auditoras peridicas a fin de comprobar si el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevencin de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. La auditora se realiza por auditores independientes. En la consulta sobre la seleccin del auditor y en todas las fases de la auditora, incluido el anlisis de los resultados de la misma, se requiere la participacin de los trabajadores y de sus representantes. Efectos de las auditoras e investigaciones Las investigaciones y las auditoras deben permitir a la direccin de la empresa que la estrategia global del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo logre los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la poltica y objetivos del sistema. Sus resultados deben ser comunicados al comit de seguridad y salud en el trabajo, a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales. Vigilancia del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo La vigilancia de la ejecucin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, las auditoras y los exmenes realizados por la empresa deben permitir que se identifiquen las causas de su disconformidad con las normas pertinentes o las disposiciones de dicho sistema, con miras a que se adopten medidas apropiadas, incluidos los cambios en el propio sistema.
General
Anual
Auditoria Interna
Gerencia General
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 44
General
Anual
Auditoria Interna
Gerencia General
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 45
General
Anual
Auditoria Interna Resultados de los Exmenes Ocupacionales
SGI-P-02-11 Auditora Interna Exmenes Ocupacionales
Gerencia General Bienestar Social
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 46 Texto Artculos Aplicables Disposiciones del mejoramiento continuo Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo tienen en cuenta: a) Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. b) Los resultados de las actividades de identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos. c) Los resultados de la supervisin y medicin de la eficiencia. d) La investigacin de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. e) Los resultados y recomendaciones de las auditoras y evaluaciones realizadas por la direccin de la empresa. f) Las recomendaciones del comit de seguridad y salud en el trabajo, o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo y por cualquier miembro de la empresa en pro de mejoras. g) Los cambios en las normas legales. h) Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas de recomendacin, advertencia y requerimiento. i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo. Revisin de los procedimientos del empleador Los procedimientos del empleador en la gestin de la seguridad y salud en el trabajo se revisan peridicamente a fin de obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de los riesgos asociados al trabajo. Artculo 48. El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades de su empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, debe estar comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las mejores prcticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada Objetivos Estratgicos Matriz IPER Indicadores de SGI SGI-F-02-12-02 Indice de Accidentes en Seguridad y Salud Ocupacional Revisin por la Direccin Auditoras Internas Comit de SST Inspeccin de las instalaciones Acuerdo con Clave 3 Control Operacional Documentos del SGI CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 47
General
Anual
Informe de la Auditoria Interna
Auditoria Interna
SGI
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 48
General
Permanente
Gerencia General
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 49 Texto Artculos Aplicables Obligaciones del empleador El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeo de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasin del mismo. b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de proteccin existentes. c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopcin de medidas de prevencin de los riesgos laborales. d) Practicar exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la relacin laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que estn expuestos en sus labores, a cargo del empleador. e) Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen a travs de las organizaciones sindicales; y en su defecto, a travs de elecciones democrticas de los trabajadores. f) Garantizar el real y efectivo trabajo del comit paritario de seguridad y salud en el trabajo, asignando los recursos necesarios. g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitacin y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o funcin especfica, tal como se seala a Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada Mejoras en las instalaciones Actas de Comit de SST Reultado de Exmenes Ocupacionales Registro de Capacitacin Control Operacional Compromiso de la Alta Direccin Elecciones de Comit de SST Exmenes Ocupacionales Programa de Capacitacin Anual CUMPLIMIENTO Evaluado Gerencia General Cumplimiento Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 50 Texto Artculos Aplicables Medidas de prevencin facultadas al empleador El empleador aplica las siguientes medidas de prevencin de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepcin, eliminndolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar. b) El diseo de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la seleccin de equipos y mtodos de trabajo, la atenuacin del trabajo montono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasin del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entraen menor peligro. d) Integrar los planes y programas de prevencin de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologas, medio ambiente, organizacin del trabajo y evaluacin de desempeo en base a condiciones de trabajo. e) Mantener polticas de proteccin colectiva e individual. f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. Asignacin de labores y competencias El empleador considera las competencias personales, profesionales y de gnero de los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignarles las labores. Informacin sobre el puesto de trabajo El empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la informacin y los conocimientos necesarios en relacin con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o funcin especfica, as como las medidas de proteccin y prevencin aplicables a tales riesgos. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada Matriz IPER Evaluacin ergonmica Control Operacional Compromiso de la Alta Direccin CUMPLIMIENTO Evaluado Gerencia General Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 51
General
Anual
Comit de SST
Representantes de la Empresa en el Comit de SST
Gerencia General
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 52
General
Permanente
Registro de Capacitacin
Capacitacin
Operaciones
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 53
Indemnizacin por daos a la salud en el trabajo El incumplimiento del empleador del deber de prevencin genera la obligacin de pagar las indemnizaciones a las vctimas, o a sus derechohabientes, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. En el caso en que producto de la va inspectiva se haya comprobado fehacientemente el dao al trabajador, el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo determina el pago de la indemnizacin respectiva.
General
Cuando Ocurra
Sujeto a ocurrencia
Alta Direccin
Alta Direccin
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 54 Texto Artculos Aplicables Sobre el deber de prevencin El deber de prevencin abarca tambin toda actividad que se desarrolle durante la ejecucin de rdenes del empleador, o durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, o en el desplazamiento a la misma, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Control de zonas de riesgo El empleador controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y suficientemente capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y especfico. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada Simulacros Control Operacional Simulacros CUMPLIMIENTO Evaluado Sub Gerencia de Operaciones Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 55
General
Permanente
Registros de Asistencia
Capacitacin
Sub Gerencia de Operaciones
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 56
Exposicin en zonas de riesgo El empleador prev que la exposicin a los agentes fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daos en la salud de los trabajadores. Evaluacin de riesgos El empleador actualiza la evaluacin de riesgos una vez al ao como mnimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daos a la salud y seguridad en el trabajo. Si los resultados de la evaluacin de riesgos lo hacen necesarios, se realizan: a) Controles peridicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. b) Medidas de prevencin, incluidas las relacionadas con los mtodos de trabajo y de produccin, que garanticen un mayor nivel de proteccin de la seguridad y salud de los trabajadores. Investigacin de daos en la salud de los trabajadores El empleador realiza una investigacin cuando se hayan producido daos en la salud de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevencin resultan insuficientes, a fin de detectar las causas y tomar las medidas correctivas al respecto; sin perjuicio de que el trabajador pueda recurrir a la autoridad administrativa de trabajo para dicha investigacin.
General
Permanente
Mapa de Riesgos
Mapa de Riesgos
SGI
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 57
General
Permanente
Evaluacin Ergonmica
Evaluacin Ergonmica
SGI
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 58
General
Cuando Ocurra
Sujeto a ocurrencia
Alta Direccin
Alta Direccin
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 59
Adopcin de medidas de prevencin El empleador modifica las medidas de prevencin de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
General
Cuando Ocurra
Sujeto a ocurrencia
Alta Direccin
Alta Direccin
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 60 Texto Artculos Aplicables Equipos para la proteccin El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de proteccin personal adecuados, segn el tipo de trabajo y riesgos especficos presentes en el desempeo de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada Entrega de EPP Control Operacional Entrega de EPP CUMPLIMIENTO Evaluado Operaciones Logstica Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 61
Revisin de indumentaria y equipos de trabajo El empleador adopta las medidas necesarias, de manera oportuna, cuando se detecte que la utilizacin de indumentaria y equipos de trabajo o de proteccin personal representan riesgos especficos para la seguridad y salud de los trabajadores. Costo de las acciones de seguridad y salud en el trabajo El costo de las acciones, decisiones y medidas de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo o con ocasin del mismo no es asumido de modo alguno por los trabajadores. Interrupcin de actividades en caso inminente de peligro El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar fsico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado. Proteccin de trabajadores en situacin de discapacidad El empleador garantiza la proteccin de los trabajadores que, por su situacin de discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos aspectos son considerados en las evaluaciones de los riesgos y en la adopcin de medidas preventivas y de proteccin necesarias. Evaluacin de factores de riesgo para la procreacin En las evaluaciones del plan integral de prevencin de riesgos, se tiene en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreacin de los trabajadores; en particular, por la exposicin a los agentes fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias.
General
Permanente
Entrega de EPP
Entrega de EPP
Operaciones Logstica
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 62
General
Permanente
Alta Direccin
Alta Direccin
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 63
General
Cuando Ocurra
N.A.
Analisis de Trabajo Seguro
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 64
General
Permanente
Evacuacin en Simulacros
Plan de Emergencia y Simulacros
Operaciones
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 65
General
Anual
Evaluacin Ergonmica
Evaluacin Ergonmica
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 66 Texto Artculos Aplicables Artculo 66. El empleador adopta el enfoque de gnero para la determinacin de la evaluacin inicial y el proceso de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos anual. Asimismo, implementa las medidas necesarias para evitar la exposicin de las trabajadoras en perodo de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de conformidad a la ley de la materia. Las trabajadoras en estado de gestacin tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no implique riesgo para su salud integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categora. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada NA Control Operacional Las madres gestantes que laboran en la organizacin, realizan labores netamente administrativas. CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 67
El empleador no emplea adolescentes para la General realizacin de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo fsico y mental, teniendo en cuenta las disposiciones legales sobre la materia. El empleador debe realizar una evaluacin de los puestos de trabajo que van a desempear los de los puestos de trabajo que van a desempear los adolescentes previamente a su incorporacin laboral, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duracin de la exposicin al riesgo, con el objetivo de adoptar las medidas preventivas necesarias.El empleador practica exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la relacin laboral a los adolescentes trabajadores.
Permanente
NA
NA
NA
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 68 Texto Artculos Aplicables Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien garantiza: a) El diseo, la implementacin y evaluacin de un sistema de gestin en seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se encuentren en un mismo centro de labores. b) El deber de prevencin en seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones. c) La verificacin de la contratacin de los seguros de acuerdo a la normativa vigente efectuada por cada empleador durante la ejecucin del trabajo. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daos e indemnizaciones que pudieran generarse. d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de Tipo General Frecuencia Evidencia Solicitada Control Operacional CUMPLIMIENTO Evaluado Cumplimiento
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 69 Texto Artculos Aplicables Prevencin de riesgos en su origen Los empleadores que diseen, fabriquen, importen, suministren o cedan mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo disponen lo necesario para que: a) Las mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad o salud de los trabajadores. b) Se proporcione informacin y capacitacin sobre la instalacin adecuada, utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. c) Se proporcione informacin y capacitacin para el uso apropiado de los materiales peligrosos a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y monitorear los riesgos. d) Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaucin colocadas en los equipos y maquinarias, as como cualquier otra informacin vinculada a sus productos, estn o sean traducidos al idioma castellano y estn redactados en un lenguaje sencillo y preciso con la finalidad que permitan reducir los riesgos laborales. e) Las informaciones relativas a las mquinas, equipos, productos, sustancias o tiles de trabajo sean facilitadas a los trabajadores en trminos que resulten comprensibles para los mismos. El empleador adopta disposiciones para que El empleador garantiza que los trabajadores hayan sido consultados antes de que se ejecuten los cambios en las operaciones, los procesos y en la organizacin del trabajo que puedan tener repercusiones en la seguridad y salud de los trabajadores. Informacin a los trabajadores El empleador informa a los trabajadores: a) A ttulo grupal, de las razones para los exmenes de salud ocupacional e investigaciones en relacin con los riesgos para la seguridad y salud en los puestos de trabajo. b) A ttulo personal, sobre los resultados de los informes mdicos previos a la asignacin de un puesto de trabajo y los relativos a la evaluacin de su salud. Los resultados de los exmenes mdicos, al ser confidenciales, no pueden ser utilizados para ejercer discriminacin alguna contra los trabajadores en ninguna circunstancia o momento. El incumplimiento del deber de confidencialidad por parte de los empleadores es pasible de acciones administrativas y judiciales a que d lugar. Tipo General Frecuencia Evidencia Solicitada Control Operacional CUMPLIMIENTO Evaluado Cumplimiento
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 70
General
Cuando Ocurra
Acta de Reunin y Consulta
Registros de Reuniones
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 71
General
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 72 Texto Artculos Aplicables Comunicacin con los inspectores de trabajo Todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los inspectores de trabajo, aun sin la presencia del empleador. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada Control Operacional Comunicacin y Participacin CUMPLIMIENTO Evaluado Cumplimiento
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 73
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 74
Proteccin contra los actos de hostilidad Los trabajadores, sus representantes o miembros de los comits o comisiones de seguridad y salud ocupacional estn protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas coercitivas por parte del empleador que se originen como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el mbito de la seguridad y salud en el trabajo. Participacin en los programas de capacitacin Los trabajadores o sus representantes tienen la obligacin de revisar los programas de capacitacin y entrenamiento, y formular las recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad de los mismos. Participacin en la identificacin de riesgos y peligros Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificacin de los peligros y en la evaluacin de los riesgos en el trabajo, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, pueden recurrir a la autoridad administrativa de trabajo. Adecuacin del trabajador al puesto de trabajo Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categora. Proteccin de los trabajadores de contratistas, subcontratistas y otros Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratacin, que mantengan vnculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores o bajo modalidades formativas o de prestacin de servicios, tienen derecho al mismo nivel de proteccin en materia de seguridad y salud en el trabajo.
General
General
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 75
General
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 76
General
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 77
General
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 78 Texto Artculos Aplicables Derecho de examen de los factores de riesgo Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones sindicales tienen derecho a examinar los factores que afectan su seguridad y salud y proponer medidas en estas materias. Obligaciones del trabajador En materia de prevencin de riesgos laborales, los trabajadores tienen las siguientes obligaciones: a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo. b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, as como los equipos de proteccin personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso. c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados. d) Cooperar y participar en el proceso de investigacin de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron. e) Someterse a los exmenes mdicos a que estn obligados por norma expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto mdico. f) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitacin y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad administrativa de trabajo, dentro de la jornada de trabajo. Deber de informacin ante el sector trabajo Todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo lo siguiente: a) Todo accidente de trabajo mortal. b) Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad fsica de los trabajadores o a la poblacin. c) Cualquier otro tipo de situacin que altere o ponga en riesgo la vida, integridad fsica y psicolgica del trabajador suscitado en el mbito laboral. Asimismo, los centros mdicos asistenciales que atiendan al trabajador por primera vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas o las que se ajusten a la definicin legal de estas estn obligados a informar al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo. Tipo General Frecuencia Evidencia Solicitada Control Operacional CUMPLIMIENTO Evaluado Cumplimiento
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 79
General
Permanente
SGI-F-02-08-01 Registro de No Conformes SGI-F-02-12-02 Indice de Accidentes en Seguridad y Salud Ocupacional
Registro de No Conformes Indice de Accidentes en Seguridad y Salud Ocupacional
SGI Comit de SST Bienestar Social
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 82
General
Cuando Ocurra
SGI-F-02-12-02 Indice de Accidentes en Seguridad y Salud Ocupacional
Indice de Accidentes en Seguridad y Salud Ocupacional
Bienestar Social
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 83 Texto Artculos Aplicables Reporte de informacin con labores bajo tercerizacin La entidad empleadora que contrate obras, servicios o mano de obra proveniente de cooperativas de trabajadores, de empresas de servicios, de contratistas y subcontratistas, as como de toda institucin de intermediacin con provisin de mano de obra, es responsable de notificar al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y las enfermedades profesionales, bajo responsabilidad. Artculo 84. Reporte de enfermedades ocupacionales Las enfermedades ocupacionales incluidas en la tabla nacional o que se ajustan a la definicin legal de estas enfermedades que afecten a cualquier trabajador, independientemente de su situacin de empleo, son notificadas por el centro mdico asistencial pblico o privado, dentro de un plazo de cinco das hbiles de conocido el diagnstico al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo y al Ministerio de Salud. La omisin al cumplimiento de este deber de notificacin es sancionable de conformidad con los procedimientos administrativos de la materia. Caractersticas del reporte Considerando las caractersticas propias de las enfermedades ocupacionales, la notificacin es obligatoria aun cuando el caso sea diagnosticado como: a) Sospechoso Probable. b) Definitivo Confirmado. La comunicacin notificacin debe respetar el secreto del acto mdico conforme a la Ley 26842, Ley General de Salud. Reporte en casos de trabajadores independientes En el caso de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos que afecten a trabajadores independientes, la notificacin est a cargo del mismo trabajador o de sus familiares en el centro asistencial que le brinda la primera atencin, el cual procede a la debida comunicacin al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, as como al Ministerio de Salud. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada NA Control Operacional NA CUMPLIMIENTO Evaluado NA Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 84
General
Cuando Ocurra
Aviso de Accidente al Centro Asistencial
Aviso de Accidente al Centro Asistencial
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 85
General
Cuando Ocurra
Sujeto a ocurrencia
SGI-P-02-09 Investigacin y Reportes de Incidentes de Trabajo
Bienestar Social
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 86
General
Cuando Ocurra
SGI-F-02-09-01 Investigacin de Incidentes
SGI-P-02-09 Investigacin y Reportes de Incidentes de Trabajo
Bienestar Social
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 87 Texto Artculos Aplicables Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos Las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores, debiendo ser exhibido en los procedimientos de inspeccin ordenados por la autoridad administrativa de trabajo, asimismo se debe mantener archivado el mismo por espacio de diez aos posteriores al suceso. Exhibicin y archivo de registros En los procedimientos de inspeccin ordenados por la autoridad administrativa de trabajo, la empresa debe exhibir el registro que se menciona en el artculo 87, debiendo consignarse los eventos ocurridos en los doce ltimos meses y mantenerlo archivado por espacio de cinco aos posteriores al suceso. Adjunto a los registros de la empresa, deben mantenerse las copias de las notificaciones de accidentes de trabajo. Registro en caso de pluralidad de afectados Cuando un mismo suceso cause lesiones a ms de un trabajador, debe consignarse un registro de accidente de trabajo por cada trabajador. Investigacin de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes Peligrosos El empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevencin adoptadas. El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo mortales, con la participacin de los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada SGI-F-02-09-01 Investigacin de Incidentes Control Operacional SGI-F-02-12-02 Indice de Accidentes en Seguridad y Salud Ocupacional CUMPLIMIENTO Evaluado Bienestar Social Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 88
General
Cuando Ocurra
SGI-F-02-09-01 Investigacin de Incidentes
SGI-F-02-12-02 Indice de Accidentes en Seguridad y Salud Ocupacional
Bienestar Social
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 89
General
Cuando Ocurra
SGI-F-02-12-02 SGI-P-02-09 Indice de Investigacin y Reportes Accidentes en de Incidentes de Trabajo Seguridad y Salud Ocupacional SGI-F-02-12-02 SGI-P-02-09 Indice de Investigacin y Reportes Accidentes en de Incidentes de Trabajo Seguridad y Salud Ocupacional
Comit de SST
Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 92
General
Cuando Ocurra
Comit de SST
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo Artculo 93 Texto Artculos Aplicables Finalidad de las investigaciones Se investigan los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, de acuerdo con la gravedad del dao ocasionado o riesgo potencial, con el fin de: a) Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho. b) Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. c) Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial de las disposiciones en materia de registro y notificacin de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Responsabilidad por incumplimiento a la obligacin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se cometan por el incumplimiento de la obligacin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Control Operacional Solicitada Reporte del SGI-P-02-09 Responsable de la Investigacin y Reportes investigacin de Incidentes de Trabajo CUMPLIMIENTO Evaluado Comit de SST Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo 103
General
Cuando Ocurra
Alta Direccin
Alta Direccin
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29783 Ttulo Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado 7/26/2011 Artculo 4ta. Disposicio n Compleme ntaria Texto Artculos Aplicables CUARTA. DCM Incorprase el artculo 168-A al Cdigo Penal, con el texto siguiente: Artculo 168-A. Atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industriales El que, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad fsica, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos aos ni mayor de cinco aos. Si, como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o lesiones graves, para los trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad ser no menor de cinco aos ni mayor de diez aos. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada Compromiso de la Alta Direccin Control Operacional Alta Direccin CUMPLIMIENTO Evaluado Alta Direccin Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
5ta. Disposicio n Compleme ntaria
No Aplica
Decreto Supremo
007-2007-TR Modifican articulos del DS 009-2005-TR
4/6/2007
Artculo 58
QUINTA. DCM Adicinase un ltimo prrafo al artculo 5 del Decreto Legislativo 892, Ley que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categora, con el texto siguiente: Artculo 5. () Participarn en el reparto de las utilidades en igualdad de condiciones del artculo 2 y 3 de la presente norma, los trabajadores que hayan sufrido accidente de trabajo o enfermedad ocupacional y que haya dado lugar a descanso mdico, debidamente acreditado, al amparo y bajo los parmetros de la norma de seguridad y salud en el trabajo. El empleador no debe emplear adolescentes para la realizacin de actividades insalubres o peligrosas, que puedan afectar su normal desarrollo fsico y mental, teniendo en cuenta las disposiciones legales sobre la materia.
General
Anual
Reparto de Utilidades
Reparto de Utilidades
Gerencia General
Conforme
General
Cuando Ocurra
NA
No se cuneta con trabajadores adolescentes.
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo Ttulo Publicado 4/7/2007 Artculo Artculo 79 Texto Artculos Aplicables En caso que en la entidad empleadora que contrate obras, servicios o mano de obra proveniente de cooperativas de trabajadores, de empresas de servicios, de contratistas y subcontratistas, as como de toda institucin de intermediacin con provisin de mano de obra, se produjera un accidente o incidente peligroso, ser notificado al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo de acuerdo a los artculos 75, 76 y 77 del presente Reglamento, por la empresa usuaria y por el empleador de los trabajadores accidentados o involucrados en el evento, bajo responsabilidad." Todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los inspectores del trabajo. Los trabajadores podrn solicitar a la Autoridad Administrativa la verificacin de aquellas actividades y labores en las que se considere se pone en riesgo su seguridad y salud. En caso de un incidente peligroso que ponga en riesgo la slaud y la integridad fsica de los trabajadores y/o poblacin deber ser notificado al MTPE y al sector competente cuando est previsto en la norma sectorial, dentro de las 24 horas de producido, utilizando el Formulario N 1. Las enfermedades ocupacionales incluidas en la tabla nacional o que se ajustan a la definicin legal de estas enfermedades que afecten a cualquier trabajador, independientemente de su situacin de empleo, sern notificadas por el Centro Mdico Asistencial pblico o privado, dentro de los cinco (05) das hbiles de conocido el diagnstico al MTPE y MINSA, utlizando el Formulario N 2. La informacin debe ser comunicada por los empleadores y los centros mdicos asistenciales, en los casos de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento es remitida al MTPE en formato electrnico mediante el uso de aplicativos puestos a disposicin de los usuarios en el portal institucional (...) El isntructivo indica cmo registrar un accidente de trabajo en el portal de DIGESA. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada Control Operacional Registros de investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso. CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
007-2007-TR Modifican articulos del DS 009-2005-TR
NA
No Aplica
Decreto Supremo
008-2010-TR Modifican Reglamento de 9/1/2010 Seguridad y Salud en el Tabajo y aprueban formularios
Artculo 64
General
Cuando Ocurra
Analisis de Trabajo Seguro N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Decreto Supremo
Artculo 77
General
Cuando Ocurra Formulario N 1 (Anexo 1)
Formulario N 1 (Anexo 1)
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Decreto Supremo
Artculo 80
General
Cuando Ocurra
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Decreto Supremo
Artculo 82
General
Cuando Ocurra
Comunicacin electrnica
SGI
Sujeto a ocurrencia
Correo
No Aplica
No Aplica
Aprueban la Ficha nica 5/19/2001 de Aviso de Accidente de Trabajo y su Instructivo anexo Resolucin 148-2007-TR Reglamento de 5/26/2007 Ministerial Constitucion y Funcionamiento del Comit y Designacion y Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolucin 511-2004Ministerial MINSA
NA
General
Cuando Ocurra
N.A.
Ficha Unica de Aviso de Accidente de Trabajo
SGI
Conforme
Artculo 4 Toda empresa que cuente con veinticinco (25) o ms trabajadores debe constituir obligatoriamente un Comit, en cumplimiento del Artculo 18 del reglamento de Seguridad y Salu en el Trabajo.
General
Permanente
Acta de Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Cdigo Ttulo Publicado Artculo Texto Artculos Aplicables Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Resolucin 148-2007-TR Reglamento de 5/26/2007 Ministerial Constitucion y Funcionamiento del Comit y Designacion y Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolucin 148-2007-TR Reglamento de 5/26/2007 Ministerial Constitucion y Funcionamiento del Comit y Designacion y Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
No Aplica
No Aplica
No Aplica
Resolucin 148-2007-TR Reglamento de 5/26/2007 Ministerial Constitucion y Funcionamiento del Comit y Designacion y Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolucin 148-2007-TR Reglamento de 5/26/2007 Ministerial Constitucion y Funcionamiento del Comit y Designacion y Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 039-91-TR Establecen el 12/31/1991 Supremo Reglamento Interno de Trabajo, que determine las condiciones que deben sujetarse los empleadores y trabajadores en el cumplimiento de sus prestaciones
Artculo 6 El cmite tiene por objetivo promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo de la empresa. Artculo Cuando la empresa cuente con varios 10 centros de trabajo, cada uno de estos centros puede contar con un Supervisor o SubComit, de acuerdo al nmero de trabajadores que laboren en cada uno de ellos. De optar por ello, la empresa debe conformar el Comit con la participacin de representantes de cada uno de los Subcomits o Supervisores de sus diversos centros de trabajo. Artculo El empleador designa sus representantes, 17 titulares y suplentes ante el Comit entre quienes desempean cargos de responsabilidad ejecutiva o administrativa dentro de la estructura de la empresa.
General
Cuando Ocurra
Al momento solo cuenta con un Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
General
Permanente
Representante del empleados ante el Comit SST
SGI
Conforme
Artculo 27
El Comit tiene carcter promotor, consultivo y de control en las actividades orientadas a la prevencin de riesgos y proteccin de la salud de los trabajadores.
General
Permanente
N.A.
SGI
Conforme
Artculo 2 El Reglamento Interno de Trabajo, deber contener las principales disposiciones que regulan las relaciones laborales, entre ellas: (...) k) Normas elementales que se deben observar dentro del desarrollo de la actividad laboral, con la finalidad de cautelar la higiene y seguridad en el trabajo, e indicaciones para evitar accidentes u otros riesgos profesionales, as como las instrucciones respectivas para prestar los primeros auxilios; (...)
General
Permanente
Reglamento Interno Reglamento de de Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo.
SGI
Conforme
No Aplica
Decreto Supremo
003-97-TR
No Aplica
Decreto Supremo
003-97-TR
TUO del Decreto Legislativo N 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral TUO del Decreto Legislativo N 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral
3/31/1997
3/31/1997
artculo 25 En la norma se establece como falta grave inciso a) del trabajador la inobservancia del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial. artculo En la norma se considera acto de hostilidad 30 del empleador cuando se produce la inciso d) inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador.
General
Cuando Ocurra
N.A.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Programa de Mantenimiento de infraestructuras y equipos
SGI
Conforme
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 26790 Ttulo Publicado Artculo Texto Artculos Aplicables Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Estn asegurados CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
Ley de Modernizacion de 5/17/1997 La Seguridad Social en Salud
Artculo 2 El Seguro Social de Salud otorga cobertura a sus asegurados brindndoles prestaciones de prevencin, promocin, recuperacin y subsidios para el cuidado de su salud y bienestar social, trabajo y enfermedades profesionales. Esta a cargo del Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS- y se complementa con los planes y programas de salud brindados por las Entidades Prestadoras de Salud debidamente acreditadas, financiando las prestaciones mediante los aportes y otros pagos que correspondan con arreglo a ley. Artculo 19 El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempean actividades de alto riesgo determinadas por DS. Es obligatorio y por cuenta de las entidades empleadoras. Cubre los riesgos siguientes: a) Otorgamiento de prestaciones de salud en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pudiendose contratar libremente con el IPSS o con la EPS elegida conforme al artculo 15 de esta Ley. b) Otorgamiento de prestaciones de invalidez temporal o permanente y de sobrevivientes y gastos de sepelio, como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pudiendo contratarse libremente con la ONP o con empresas de seguros debidamente acreditadas. El derecho a las pensiones de invalidez del SCTR se inicia una vez vencido el perodo mximo de subsidio por incapacidad temporal cubierto por el Seguro Social de Salud. Los terminos y condiciones para el funcionamiento de este seguro se establecen en el reglamento.
No Aplica
Ley
26790
Ley de Modernizacion de 5/17/1997 La Seguridad Social en Salud
General
Permanente
SCTR contratado (Salud y Pensiones)
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
RESPONSABLE DE EVALUACION: FECHA DE EVALUACION: CARACTERISTICA DEL RIESGO Aspecto/Peligro Requisitos Generales Impacto / Riesgo Exposicin a accidentes y enfermedades ocupacionales
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 009-97-SA Ttulo Publicado Artculo Artculo 82 Texto Artculos Aplicables El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga cobertura adicional por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud. Es obligatorio y por cuenta de las entidades empleadoras que desarrollan las actividades de alto riesgo sealadas en el Anexo 5. Estn comprendidas en esta obligacin las Entidades Empleadoras constituidas bajo la modalidad de cooperativas de trabajadores, empresas de servicios temporales o cualquier otra de intermediacin laboral. Comprende las siguientes coberturas: a) La cobertura de salud por trabajo de riesgo. b) La cobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo. Son asegurados obligatorios del seguro complementario de trabajo de riesgo, la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo en el cual se desarrollan les actividades previstas en el Anexo 5, as como todos los dems trabajadores de la empresa, que no perteneciendo a dicho centro de trabajo, se encuentren regularmente expuestos al riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional por razn de sus funciones. La cobertura de salud por trabajo de riesgo comprende prestaciones de asistencia y asesoramiento preventivo promocional en salud ocupacional; atencin mdica; rehabilitacin y readaptacin laboral, cualquiera que sea su nivel de oomplejidad. No comprende los subsidios econmicos que son por cuenta del Seguro Social de Salud segn lo previsto en los Artculos 15, 16 y 17 del presente reglamento. Esta cobertura podr ser contratada libremente con el IPSS o con la EPS elegida conforme al Artculo 15 de la Ley N26790 o, cuando no existiere EPS elegida, con cualquier otra. Las prestaciones de salud son otorgadas ntegramente por el IPSS o la EPS elegida para cuyo efecto dichas entidades podrn celebrar y acreditar ante la SEPS los contratos de servicios complementarios de coaseguro o reaseguro que resulten necesarios. No estn permitidos gastos de intermediacin sobre la venta de planes para la cobertura de salud empleando los recursos de aportacin de este Seguro Complementario. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional SCTR contratado (Salud y Pensiones) CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
Reglamento de la Ley de 9/9/1997 Modernizacin de la Seguridad Social en Salud, Ley 26790.
Exposicin a accidentes y enfermedades ocupacionales
Decreto Supremo
009-97-SA
Artculo 83
General
Permanente
N.A.
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 009-97-SA Ttulo Publicado Artculo Artculo 84 Texto Artculos Aplicables La cobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo otorga las pensiones de invalidez sea esta total o parcial, temporal o permanente, o de sobrevivientes y cubre los gastos de sepelio. Los beneficios de esta cobertura no pueden ser inferiores a los que por los mismos conceptos brinda el Sistema Privado de Administracin de Fondos de Pensiones (AFP), regido por el Decreto Ley N 25897 y sus reglamentos. El derecho a las pensiones de invalidez del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo se inicia una vez vencido el periodo mximo de subsidio por incapacidad temporal cubierto por el Seguro Social de Salud. Esta cobertura es de libre contratacin oon la Oficina de Normalizacin Previsional (ONP) o con empresas de seguros debidamente acreditadas a eleccin de la entidad empleadora. Los aportes al IPSS y a la ONP correspondientes al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo son los establecidos en los tarifarios que para el efecto establecen dichas entidades. Las retribuciones a las EPS o a las compaas de seguros son establecidas libremente entre las partes. La cobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo podr ser contratada con la ONP o con una Compaa de Seguros a travs del IPSS o la EPS que brinde la cobertura de salud, a solicitud del empleador. En tal caso, los contratos deben sealar las retribuciones correspondientes en forma desagregada. Las coberturas del Seguro Complementario de trabajo de riesgo no pueden establecer carencias ni copagos a cargo del trabajador. Asimismo, quedan prohibidos los costos de intermediacin en su contratacin. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional SCTR contratado (Salud y Pensiones) CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Decreto Supremo
009-97-SA
Artculo 85
General
Permanente
N.A.
SGI
Conforme
No Aplica
Decreto Supremo
009-97-SA
Artculo 86
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Decreto Supremo
003-98-SA
Normas Tcnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
4/14/1998
Artculo 1 El Seguro Complementario de Trabajo de Especfico Cuando Ocurra Riesgo otorga coberturas por accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores empleados y obreros que tienen la calidad de afiliados regulares del Seguro Social de Salud y que laboran en un centro de trabajo en el que la Entidad Empleadora realiza las actividades descritas en el Anexo 5 del Decreto Supremo N 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud.
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 003-98-SA Ttulo Normas Tcnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Publicado 4/14/1998 Artculo Texto Artculos Aplicables Tipo Frecuencia Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Ningn proveedor es permitido de laborar en zonas de riesgo. CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
Artculo 5 Las Entidades Empleadoras que realizan las Especfico Cuando Ocurra actividades de riesgo sealadas en el Anexo 5 del Decreto Supremo N 009-97-SA, estn obligadas a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo, siendo de su cuenta el costo de las primas y/o aportaciones que origine su contratacin. Estn comprendidas en esta obligacin las Entidades Empleadoras constituidas bajo la modalidad de cooperativas de trabajadores, Empresas de Servicios Especiales, sean Empresas de Servicios Temporales o sean Empresas de Servicios Complementarios, los contratistas y subcontratistas, as como toda institucin de intermediacin o provisin de mano de obra que destaque personal hacia centros de trabajo donde se ejecuten las actividades de riesgo previstas en el referido anexo 5 del Decreto Supremo N 009-97-SA. Las Entidades Empleadoras que contraten obras, servicios o mano de obra proveniente de las empresas referidas en el prrafo anterior, estn obligadas a verificar que todos los trabajadores destacados a su Centro de Trabajo, han sido debidamente asegurados conforme a las reglas del presente Decreto Supremo; en caso contrario, contratarn el seguro por cuenta propia a fin de garantizar la cobertura de dichos trabajadores, so pena de responder solidariamente con tales empresas proveedoras frente al trabajador afectado, al IPSS y a la ONP, por las
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Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 003-98-SA Ttulo Normas Tcnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Publicado 4/14/1998 Artculo Texto Artculos Aplicables Tipo Frecuencia Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional SCTR contratado (Salud y Pensiones) CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Decreto Supremo
003-98-SA
4/14/1998
Artculo 6 De acuerdo con lo establecido por el Art. 82 Especfico Cuando Ocurra del Decreto Supremo N 009-97-SA, son asegurados obligatorios del seguro complementario de trabajo de riesgo, la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo en el cual se desarrollan las actividades de riesgo previstas en el Anexo 5 de dicho Decreto Supremo, sean empleados u obreros, sean eventuales, temporales o permanentes. Para estos efectos, se considera "Centro de Trabajo" al establecimiento de la Entidad Empleadora en el que se ubican las unidades de produccin en las que se realizan las actividades de riesgo inherentes a la actividad descrita en el Anexo 5 del Decreto Supremo N 009-97-SA. Incluye a las unidades administrativas y de servicios que, por su proximidad a las unidades de produccin, expone al personal al riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional propio de la actividad productiva. Cuando por la dimensin del "Centro de Trabajo", las unidades administrativas o de servicios se encuentren alejadas de las unidades de produccin por una distancia tal que evidencie que los trabajadores de dichas unidades administrativas o de servicios no se encuentran expuestas al riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional propio de la actividad desarrollada por la Entidad Empleadora, sta podr decidir, bajo su Artculo Son deberes del Trabajador: Especfico Cuando Ocurra 10 a) Procurar el cuidado integral de su salud; b) Suministrar informacin clara, veraz y completa sobre su estado de salud; c) Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contradas por la Entidad Empleadora en virtud de este Decreto Supremo; d) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud ocupacional de la Entidad Empleadora; e) Participar en la prevencin de riesgos profesionales que organice el IPSS, las Entidades Prestadoras de Salud, las ASEGURADORAS y la propia Entidad Empleadora; f) Si se encuentran gozando de pensin de invalidez, proporcionar informacin actualizada acerca de su domicilio, telfono, y dems datos que sirvan para efectuar las visitas dirigidas a evaluar la evolucin de su estado de salud; as como informar a la ASEGURADORA que le abona la pensin respecto de cualquier variacin que modifique o extinga la causa por la cual se le otorg la pensin. g) Cumplir con el tratamiento mdico y rehabilitador que le fuere prescrito.
N.A.
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 003-98-SA Ttulo Normas Tcnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Publicado 4/14/1998 Artculo Artculo 11 Texto Artculos Aplicables Deberes de la Entidad Empleadora Son deberes de la Entidad Empleadora: a) Procurar el cuidado integral de los trabajadores y de los ambientes de trabajo; b) Disear y ejecutar programas de salud ocupacional y seguridad industrial; c) Informar al IPSS o la EPS, as como a la ONP o la Compaa de Seguros, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales detectadas en sus centros de trabajo; as como los cambios que se produzcan en sus centros de trabajo en materia de procesos de fabricacin; ingresos, incapacidades, licencias, vacaciones, suspensiones de contratos de trabajo, modificacin de salarios y ceses de sus trabajadores; d) Facilitar la capacitacin de los trabajadores del centro de trabajo en materia de salud ocupacional y seguridad industrial; e) Las dems obligaciones previstas en la legislacin laboral y otras normas sobre salud ocupacional y seguridad industrial. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada Control Operacional CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
- Programa de SGI - Programa de Aviso de accidentes Seguridad Salud y de trabajo o Medio Ambiente enfermedades - Aviso de accidente de profesionales trabajo
No Aplica
Decreto Supremo
003-98-SA
4/14/1998
Artculo 34
Aclrase la primera Disposicin Especfico Cuando Ocurra Complementaria del Decreto Supremo N 00198-SA en el sentido que en los casos referidos en el Artculo 32 del presente Decreto Supremo, LA ENTIDAD EMPLEADORA se encuentra igualmente obligada a contratar la cobertura de Invalidez y Sepelio del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, eligiendo entre: a) La Entidad Prestadora que atiende las coberturas de Invalidez y Gastos de Sepelio por enfermedad y accidente comunes, conforme a su rgimen especial de seguridad social; b) La Oficina de Normalizacin Previsional; c) Una Compaa de Seguros. General Cuando Ocurra
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
N.A.
No Aplica
Resolucin 090-97-TR Ministerial
Crean Registro de Entidades Empleadoras que Desarrollan Actividades de Alto Riesgo Ley general de Inspeccion del Trabajo y defensa del trabajador.
10/31/2007
No Aplica
Decreto Legislativo
910
3/17/2001
Artculo 1 Crease el Registro de Entidades Empleadoras que desarrollan Actividades de Alto Riesgo, a cargo de la Subdireccin de Registros generales y pericias o dependencia que haga sus veces del Ministerio de Trabajo y Promocin Social. Articulo Los empleadores, trabajadores y el 35 Ministerio de Salud a travs de sus centros de prestacin de servicio en materia de salud, Seguro Social de Salud (ESSALUD), Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, las clnicas y hospitales, estn obligados a comunicar al Ministerio de Trabajo y Promocin Social los accidentes de trabajo y los casos de enfermedades profesionales, de acuerdo a las precisiones que establece el Reglamento. La Comunicacin debe respetar el secreto del acto mdico conforme a la Ley General de Salud.
N.A.
Solo se desarrollan actividades de vigilancia privada, guardianias y seguridad personal.
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
General
Cuando Ocurra
Registros de accidentes y enfermedades ocupacionales.
SGI
Sujeto a ocurrencia
N.A.
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 28806 Ttulo Ley General de Inspeccion del Trabajo Publicado 7/22/2006 Artculo Texto Artculos Aplicables Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada Control Operacional Analisis de Trabajo Seguro CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
Artculo 8 La Inspeccin del Trabajo, en el ejercicio de las funciones inspectivas, procurar la necesaria colaboracin de las diversas organizaciones del sector pblico, as como con las respectivas organizaciones de empleadores y trabajadores. La Inspeccin del Trabajo facilitar al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), de oficio o a peticin de las mismas, la informacin que disponga y resulte necesaria para el ejercicio de sus respectivas funciones y competencias en materia de proteccin social de los trabajadores. Peridicamente la Autoridad Central del Sistema de Inspeccin del Trabajo facilitar informacin sobre aspectos de inters general que se deduzcan de las actuaciones inspectivas, memorias de actividades y dems antecedentes, a las organizaciones sindicales y de empleadores. Si con ocasin del ejercicio de la funcin de inspeccin, se apreciase indicios de la presunta comisin de delito, la Inspeccin del Trabajo remitir al Ministerio Pblico, los hechos que haya conocido y los sujetos que pudieran resultar afectados.
N.A.
No Aplica
Ley
28806
Ley General de Inspeccion del Trabajo
7/22/2006
Artculo 11
Las actuaciones inspectivas de investigacin se desarrollan mediante visita de inspeccin a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentacin y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobacin de datos o antecedentes que obren en el Sector Pblico. Cualquiera que sea la modalidad con que se inicien, las actuaciones inspectivas podrn proseguirse o completarse sobre el mismo sujeto inspeccionado con la prctica de otra u otras formas de actuacin de las definidas en el apartado anterior. Las funciones de orientacin y asesoramiento tcnico, se desarrollarn mediante visita o en la forma que se determine en cada caso.
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 28806 Ttulo Ley General de Inspeccion del Trabajo Publicado 7/22/2006 Artculo Artculo 14 Texto Artculos Aplicables Medidas inspectivas de recomendacin, advertencia y requerimiento Las medidas de recomendacin y asesoramiento tcnico podrn formalizarse en el documento y segn el modelo oficial que en cada caso se determine. Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarn por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalizacin de las actuaciones de investigacin o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infraccin al ordenamiento jurdico sociolaboral, requerir al sujeto responsable de su comisin la adopcin, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevencin de riesgos laborales, requerir que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los mtodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensin de acta de infraccin y de la sancin que, en su caso, pueda imponerse. De conformidad con lo dispuesto en el artculo 206.2 de la Ley N 27444, Ley del La Inspeccin del Trabajo programar su actuacin de acuerdo con los objetivos que determinen las autoridades competentes, con sujecin a los principios de concepcin institucional nica e integral del Sistema de Inspeccin. Los inspectores del trabajo sern consultados con ocasin de la modificacin y elaboracin de las normas sustantivas cuya vigilancia tienen encomendada. Son infracciones administrativas en materia de seguridad y salud en el trabajo los incumplimientos de las disposiciones legales de carcter general aplicables a todos los centros de trabajo, as como las aplicables al sector industria y construccin, mediante accin u omisin de los distintos sujetos responsables. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada NA Control Operacional Implementacin de situaciones observadas durante la inspeccin CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
28806
7/22/2006
Artculo 20
General
Cuando Ocurra N.A.
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Ley
28806
7/22/2006
Artculo 29
General
Cuando Ocurra N.A.
Cuando se de la inspeccin
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Ley
28806
7/22/2006
Artculo 34 34.1
General
Cuando Ocurra
Sujeto a el resultado de la inspeccin N.A.
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 28806 Ttulo Ley General de Inspeccion del Trabajo Publicado 7/22/2006 Artculo 34.2 Texto Artculos Aplicables El Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo es el encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes de la materia y convenios colectivos, determinar la comisin de infracciones de carcter general en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicables a todos los centros de trabajo, as como las infracciones de seguridad y salud en el trabajo para la industria y la construccin a que se refiere el presente Ttulo, sin perjuicio de la supervisin de la normatividad especfica que es competencia de otros Ministerios o entidades pblicas Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Sujeto a el resultado de la inspeccin CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
28806
7/22/2006
Artculo 50
No Aplica
Ley
29346
Ley que Modifica la Ley 28806. Ley General de Inspeccion del Trabajo
4/9/2009
El Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo oficiar al Ministerio Pblico la posible existencia de ilcitos penales, en los casos que as pueda apreciarse de la verificacin de hechos constitutivos de infraccin, durante el trmite del procedimiento sancionador. Artculo 8 Los supervisores Inspectores del Trabajo estn facultados para desempear en su integridad todos los cometidos de la funcin de inspeccin con sujecin a los principios y disposiciones de la presente Ley. En el ejercicio de sus respectivas funciones, los Supervisores Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxialiares gozan de autonoma tcnica y funcional y se les garantiza su independencia frente a cualquier influencia exterior indebida en los trminos del artculo 6 del convenio N81 de la Organizacin Internacional del Trabajo. Su posible especializacin funcional es compatible con los principios de unidad funcional y de actuacin. Los Inspectores Auxiliares estn facultados para ejercer las siguientes funciones: a) Funciones inspectivas de vigilancia y control de las normas en microempresas o pequeas empresas, as de como funciones de colaboracin y apoyo en el desarrollo de las funciones inspectivas atribuidas a los Supervisores Inspectores y a los Inspectores del Trabajo. Todo ello esta bajo la direccin y supervisin tcnica de los Supervisores Inspectores, responsables del equipo al que estn adscritos b) Funciones de orientacin, informacin y difusin de las normas legales c) Resolver interrogantes de los ciudadanos sobre los expedientes de Inspeccin y las
General
Cuando Ocurra
SGI
Sujeto a ocurrencia
General
Cuando Ocurra
Sujeto a el resultado de la inspeccin
SGI
Sujeto a ocurrencia
N.A.
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo Ttulo Publicado 10/29/2009 Artculo Texto Artculos Aplicables Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada Control Operacional Sujeto a el resultado de la inspeccin CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento SUJETO A OCURRENCIA
019-2006-TR Reglamento de la Ley General de Inspeccion del Trabajo.
No Aplica
Decreto Supremo
10/30/2009
Artculo 9 Con carcter general, las actuaciones 9.1.inspectivas se iniciarn siempre por una orden superior mediante la expedicin de una orden de inspeccin o de asesora, emitida por los directivos. La orden designar a los inspectores o al equipo de inspeccin del trabajo. 9,2.- El inicio de actuaciones inspectivas, a iniciativa de los inspectores o de los equipos de inspeccin designados, que slo podrn llevarse a cabo en los casos prescritos en el literal e) del artculo 12 de la Ley y el literal d) del artculo 8.4 del presente Reglamento, debe ser refrendada por el directivo competente de la Inspeccin del Trabjo mediante la posterior expedicin de la correspondiente orden de inspeccin y su inclusin en el sistema de registro de rdenes de inspeccin. Artculo Mediante directivas e instrucciones internas, 19 la Autoridad Central del Sistema de Inspeccin del Trabajo, determinar los documentos y modelo oficial en que se formalizarn las medidas de recomendacin y asesoramiento tcnico que se emitan. Artculo 22 Son infracciones administrativas los incumplimientos de las disposiciones legales y convencionales de trabajo, individuales y colectivas, en materia sociolaboral. Se entienden por disposiciones legales a las normas que forman parte de nuestro ordenamiento interno.
N.A.
General
Cuando Ocurra
Cuando se realicen las inspecciones N.A.
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
10/31/2009
General
Cuando Ocurra
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Ley
28048
Ley de Proteccion a favor 8/1/2003 de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrion y el feto
Artculo 1 En los centros de trabajo las mujeres gestantes solicitarn al empleador no realizar labores que pongan en peligro su salud y/o la del desarrollo normal del embrin y el feto durante el perido de gestacin, el cual debe estar certificado por el mdido tratante. El empleador despes de tomar conocimiento de lo solicitado asignar a la mujer gestante labores que no pongan en riesgo la salud y/o desarrollo normal del embrin y el feto durante el perido de gestacin, sin afectar sus derechos laborales.
General
Cuando Ocurra
Solicitudes presentadas por las trabajadoras
SGI
Sujeto a ocurrencia
NA
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo Ttulo Publicado Artculo Artculo 2Se Texto Artculos Aplicables Consideran situaciones susceptibles de poner en riesgo la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrin y el feto: 1. Riesgos generados por las condiciones de trabajo durante el periodo de gestacin: a. La exposicin de la mujer gestante a agentes fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos y psicosociales, procedimientos o condiciones de trabajo peligrosos, debido al lugar donde desarrolla las labores propias de su puesto de trabajo. b. La manipulacin de sustancias peligrosas necesarias para la realizacin de las labores propias de su puesto de trabajo. 2. Riesgos adicionales derivados de cambios fisiolgicos en la mujer gestante. c. El deterioro preexistente en la salud de la mujer que, unido al estado de gestacin, le impide desarrollar labores propias de su puesto de trabajo, sin constituir incapacidad temporal para el trabajo. d. El deterioro del estado de salud o condicin fsica generado por el embarazo, que impide a la mujer gestante desarrollar labores propias de su puesto de trabajo, sin constituir incapacidad temporal para el trabajo. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada Control Operacional Las madres gestantes que laboran en la organizacin, realizan labores netamente administrativas. CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
009-2004-TR Dictan normas 7/21/2004 reglamentarias de la ley 28048, ley de proteccion a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y el desarrollo normal de feto.
N.A.
No Aplica
Decreto Supremo
009-2004-TR Dictan normas 7/21/2004 reglamentarias de la ley 28048, ley de proteccion a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y el desarrollo normal de feto.
Artculo 4 El empleador, como parte de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo,deber: 1. Evaluar los riesgos por exposicin a agentes fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos y psicosociales, procedimientos o condiciones de trabajo que, por el puesto de trabajo o por las labores que se realizan, puedan afectar la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrin y el feto, de manera cierta o potencial. Dicha evaluacin debe contemplar: 1.1. Naturaleza, grado y duracin de la exposicin. 1.2. Valores lmite permitidos de exposicin. 1.3. Posibles efectos en la salud de las trabajadoras expuestas a riesgos particulares. 2. Poner en conocimiento del personal el resultado de la evaluacin de riesgos que pueden afectar la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrin y el feto. 3. Repetir la evaluacin cada vez que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo que pueda implicar una exposicin de los trabajadores.
General
Cuando Ocurra
NA
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo Ttulo Publicado Artculo Articulo 5 Texto Artculos Aplicables El empleador o la mujer gestante podrn solicitar la orientacin de la inspeccin del Trabajo para la determinacin de los riesgos que puedan afectar la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrin y el feto. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada Control Operacional Sujeto a el resultado de la inspeccin CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
009-2004-TR Dictan normas 7/21/2004 reglamentarias de la ley 28048, ley de proteccion a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y el desarrollo normal de feto. 009-2004-TR Dictan normas 7/21/2004 reglamentarias de la ley 28048, ley de proteccion a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y el desarrollo normal de feto.
NA
No Aplica
Decreto Supremo
No Aplica
Resolucin 374-2008-TR Listado de los agentes 11/30/2008 Ministerial fisicos, quimicos, biologicos, ergonomicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrion y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de prese
Articulo 9 El empleador, con el fin de asignar labores que no pongan en riesgo la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo del embrin y el feto, podr: 1. Efectuar cambios en la manera de realizar las mismas labores, sin modificacin del puesto de trabajo. En este caso, debe adaptar fsica o tcnicamente las condiciones de trabajo con la finalidad de controlar, limitar o eliminar los riesgos existentes. 2. Si la medida descrita en el numeral precedente no fuera posible, por imposibilidad tcnica u objetiva, o no resultar razonable o suficiente para controlar los riesgos existentes, el empleador deber modificar las labores a travs de un cambio de puesto de trabajo a un puesto similar en atencin a su categora ocupacional. 3. Si no fuera posible asignar labores que no pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrin y el feto dentro de la categora ocupacional de la trabajadora, de acuerdo con lo previsto por el numeral precedente, se le asignar labores en un puesto de trabajo perteneciente a una categora ocupacional distinta, sea sta inferior o superior. Por convenio colectivo se podr establecer la suspensin de las labores, con la obligacin del empleador de pagar un monto mensual a la trabajadora que no podr ser inferior a lo que le correspondera como subsidio por Artculo 1 Aprobar el Listado de los agentes fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrin y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia y los perodos en los que afecta el embarazo, el Listado de actividades, procesos, operaciones o labores, equipos o productos de alto riesgo y los Lineamientos para que las empresas puedan realizar la evaluacin de sus riesgos, en mrito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucin ministerial, que en ocho (08) anexos forman parte de la misma.
General
Cuando Ocurra
Las madres gestantes que laboran en la organizacin, realizan labores netamente administrativas.
SGI
Sujeto a ocurrencia
NA
General
Cuando Ocurra
Monitoreo Ergonomico
SGI
Sujeto a ocurrencia
N.A.
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 039-93-PCM Ttulo Reglamento de Prevencin y Control del Cncer Profesional Publicado Artculo NA 6/11/1993 Texto Artculos Aplicables Tipo Frecuencia Evidencia Solicitada Control Operacional No se cuenta con agentes cancerigenos dentro de las instalaciones de la organizacin No se cuenta con agentes cancerigenos dentro de las instalaciones de la organizacin CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
Exposicin a sustancias qumica
Intoxicacin por Decreto inhalacin de Supremo sustancias qumicas
015-2005-SA Reglamento sobre valores limite maximo permisible para agentes quimicos en el ambiente de trabajo
7/6/2005
No Aplica
Resolucin 480Ministerial 2008/MINSA
Norma Tecnica de Salud 7/17/2008 que Establece el Listado de Enfermedades Profesionales
No Aplica
Resolucin 375-2008-TR Aprueban la Norma 11/30/2008 Ministerial Basica de Ergonomia y e Procedimiento de Evaluacion de Riesgo Disergonomico. Resolucin 376-2008-TR Aprueban Medidas 11/30/2008 Ministerial Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo.
El obetivo es normar la proteccin de los General Cuando Ocurra trabajadores contra riesgos ocupacionales para su seguridad y salud, derivados de la exposicin a agentes cancergenos y/o cocarcingenos durante el trabajo. Artculo 2 La presente norma se aplicar a nivel Especfico Cuando Ocurra nacional en todos los ambientes de trabajo donde se utilicen agentes o sustancias qumicas o cancergenas que puedan ocasionar riesgos y/o daos a la salud y seguridad de los trabajadores. Asimismo, dichos valores deben ser aplicados por profesionales con conocimiento en temas vinculados a la Salud e Higiene Ocupacional. Ejemplo: Bifenilos: TWA..0.2 ppm o 1.26 mg/M3. Artculo 2 La Direccin General de Salud de las General Cuando Ocurra personas es responsable de la difusin, implementacin y supervisin del cumplimiento de la citada Norma Tcnica de Salud. Anexo 1 " Anexo 1 "Norma Bsica de Ergonoma y de General Cuando Ocurra Procedimiento de Evaluacin de Riesgo Disergonmico".
N.A.
N.A.
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
N.A.
Estadistica de enfermedades
SGI
Conforme
N.A.
Monitoreo Ergonmico
SGI
Conforme
Artculo 4 Los empleadores del sector pblico y privado, Especfico promueven el desarrollo e implementacin de polticas y programas sobre VIH Y SIDA en el lugar de trabajo destinadas a ejecutar acciones permanentes para prevenir y controlar su progresin, proteger los derechos laborales, as de como erradicar el rechazo, estigma y la discriminacin de las personas real o supuestamente VIHpositivas.
Permanente
Incluir en el Reglamento Interno de Trabajo poltcas y programas sobre VIH y SIDA
Incluir en el Reglamento Interno de Trabajo poltcas y programas sobre VIH y SIDA
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica Requisitos Generales Resolucin 376-2008-TR Aprueban Medidas 11/30/2008 Ministerial Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo. No Aplica Requisitos Generales Resolucin 376-2008-TR Aprueban Medidas 11/30/2008 Ministerial Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo. Resolucin 376-2008-TR Aprueban Medidas 11/30/2008 Ministerial Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo. Artculo 6 En las empresas o entidades donde los Especfico Cuando Ocurra trabajadores estn expuestos al riesgo de contraer el virus, los empleadores tienen la obligacin de cumplir normas de bioseguridad y de profilaxis post exposicin laboral vigentes. Artculo 9 Es nulo el despido basado en que el Especfico Cuando Ocurra trabajador es una PVV, as como todo acto dentro de la relacin laboral fundado em esta condicin. Artculo El MTPE, dentro del mbito de su Especfico Cuando Ocurra 14 competencia fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones de la presente norma. En caso de incumplimiento impone las sanciones de acuerdo a Ley, sin perjuicio de las acciones judiciales civiles, laborales, contencioso administrativas o penales a las que tuviera derecho la persona afectada. NA La norma establece las pautas de seguridad General Cuando Ocurra que se deben cumplir en los establecimientos industriales. Examenes Ocupacionales anuales. N.A. SGI SUJETO A OCURRENCIA
Sujeto a ocurrencia N.A. Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica Requisitos Generales
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
N.A.
No Aplica No Aplica
Decreto Supremo
42F-64
Reglamento de Seguridad Industrial
5/22/1964
N.A.
Instructivo Uso de Equipos Proteccin Personal
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 066-2007 PCM Ttulo Publicado Artculo Artculo 5.Texto Artculos Aplicables Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada NA Control Operacional - Certificado Defensa Civil - Renovacin del Certificado Defensa Civil cada 02 aos CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
Nuevo Reglamento de 8/5/2007 inspecciones tecnicas en Defensa Civil
Requisitos Generales No Aplica Requisitos Generales
Decreto Supremo Decreto Supremo
011-2006VIVIENDA 037-2010PCM
Aprueban 66 normas del 5/8/2006 reglamento Nacional de Edificaciones - RNE Plan de Prevencin de 3/24/2010 Sismos 2010
No Aplica Requisitos Generales Ley 27050 Ley General de la persona con discapacidad 12/31/1998
No Aplica Requisitos Generales Decreto Supremo 003-2000PROMUDEH Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad 4/4/2000
No Aplica Requisitos Generales Decreto Supremo 003-2000PROMUDEH Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad 4/4/2000
Las normas de seguridad en defensa Civil son de cumplimiento obligatorio para los propietarios, conductores, administradores, apoderados y/o representates de los objetos de inspeccin, lo cual ser verificado a trves de los procedimientos de ITSDC y Visitas de defensa Civil. Norma Esta norma establece las disposiciones de A130 seguridad que deben cumplir las instalaciones. NA Norma que tiene por objetivo promover la mejora de las condiciones de habitabilidad en trminos de infraestructura fsica e implementacin de medidas de prevencin para reducir los riesgos de desastres ocasionado por sismos, por parte de las autoridades y la poblacin en el mbito nacional Artculo Toda infraestructura de uso comunitario, 44.1 pblico y privado, que se construya con posterioridad a la promulgacin de la presente Ley, deber estar dotada de acceso, ambientes, corredores de circulacin, e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad. Artculo 2 La persona que arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algn modo menoscabe el pleno ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad, ser obligada, a pedido del afectado a dejar sin efecto el acto discriminatorio. Artculo El Consejo Nacional coordina y asesora al 51 empleador y al trabajador que adquiera una discapacidad, para su reconversin y reubicacin laboral. Artculo 1 La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurdica de esta relacin. Artculo 2 El mbito de aplicacin de la presente Ley comprende: 1. En Centros de Trabajo pblicos y privados: a los trabajadores o empleadores, al personal de direccin o de confianza, al titular, asociado, director, accionista o socio de la empresa o institucin; asimismo, a los funcionarios o servidores pblicos cualquiera sea su rgimen laboral. (...)
General
Permanente
N.A.
Inspeccin de INDECI
SGI
SUJETO A OCURRENCIA Sujeto a ocurrencia
General
Permanente
N.A.
Plan de Emergencias y Simulacros
SGI
General
Permanente
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
General
Permanente
N.A.
Las personas con Discapacidad laboran con los inquilinos (Clave 3) Acuerdo de Partes Las personas con Discapacidad laboran con los inquilinos (Clave 3) Acuerdo de Partes Cualquier tipo de ostigamiento ser sancionado.
SGI
Sujeto a ocurrencia
General
Permanente
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica Requisitos Generales Ley 27942 Ley de Prevencin y Sancin del Hostigamiento Sexual 2/27/2003 General Permanente N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica Requisitos Generales Ley 27942 Ley de Prevencin y Sancin del Hostigamiento Sexual 2/27/2003
General
Permanente
N.A.
Cualquier tipo de ostigamiento ser sancionado.
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
RESPONSABLE DE EVALUACION: FECHA DE EVALUACION: CARACTERISTICA DEL RIESGO Aspecto/Peligro Requisitos Generales Impacto / Riesgo
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 27942 Ttulo Ley de Prevencin y Sancin del Hostigamiento Sexual Publicado 2/27/2003 Artculo Texto Artculos Aplicables Tipo Frecuencia Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Cualquier tipo de ostigamiento ser sancionado. CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
No Aplica Requisitos Generales Decreto Supremo 010-2003MINDES Reglamento de la Ley de 11/26/2003 Prevencin y Sancin del Hostigamiento Sexual
No Aplica Requisitos Generales Decreto Supremo 010-2003MINDES Reglamento de la Ley de 11/26/2003 Prevencin y Sancin del Hostigamiento Sexual
Artculo 7 De la Responsabilidad del Empleador: General Cuando Ocurra Los empleadores debern mantener en el centro de trabajo condiciones de respeto entre los trabajadores. Cumpliendo con las siguientes obligaciones: a) Capacitar a los trabajadores sobre las normas y polticas contra el hostigamiento sexual en la empresa. b) Reparar los perjuicios laborales ocasionados al hostigado y adoptar las medidas necesarias para que cesen las represalias ejercidas por el hostigador. c) Informar al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo los casos de hostigamiento sexual y el resultado de las investigaciones efectuadas, para verificar el cumplimiento de la presente Ley. El Ministerio de Trabajo, incluir dentro del reglamento, las disposiciones que resulten pertinentes. Artculo El empleador est obligado bajo Especfico Permanente 19 responsabilidad a promover y establecer, en su Centro Laboral, medidas de prevencin y sancin del hostigamiento sexual de conformidad a las obligaciones establecidas en el artculo 7 de la Ley. Arculo Es obligacin del empleador a travs de las Especfico Permanente 20 Oficinas de Personal o quien haga sus veces, capacitar y sensibilizar a los trabajadores sobre las conductas a sancionar por hostigamiento sexual de acuerdo a la ley y el presente Reglamento a fin de promover un ambiente laboral saludable y un cambio de conductas contrarias al mismo. Arculo 21
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
Registros de capaciatacin y entrenamiento
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica Requisitos Generales Decreto Supremo 010-2003MINDES Reglamento de la Ley de 11/26/2003 Prevencin y Sancin del Hostigamiento Sexual Es obligacin del empleador, en un plazo Especfico Permanente Procedimiento mximo de 30 calendario das contados a preventivo interno partir de la publicacin del presente de queja en caso de Reglamento, establecer un procedimiento hostigamiento preventivo interno que permita al trabajador sexual interponer una queja en caso de que sea vctima de hostigamiento sexual, el mismo que deber cumplir con las caractersticas sealadas en el presente Reglamento. Dicho procedimiento deber ser puesto en conocimiento de todos los trabajadores del Centro Laboral, as como para las nuevas contrataciones laborales. Es obligacin del empleador informar al Especfico Cuando Ocurra Comunicaciones al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo MINTRA sobre los procedimientos instaurados por hostigamiento sexual y de ser el caso sobre las sanciones impuestas, dentro de los 30 das calendario siguientes, contados desde la fecha de la resolucin final del procedimiento establecido en el presente Reglamento. Cualquier tipo de ostigamiento ser sancionado. SGI Sujeto a ocurrencia
No Aplica Requisitos Generales Decreto Supremo 010-2003MINDES Reglamento de la Ley de 11/26/2003 Prevencin y Sancin del Hostigamiento Sexual Arculo 22
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo Ttulo Publicado Artculo Texto Artculos Aplicables Tipo Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Solo se realiza limpieza de ambientes, desinfeccin de reservorios de agua. CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
022-2001-SA Reglamento Sanitario para actividades de saneamiento ambiental en viviendas y establecimientos comerciales, industriales y de servicios
7/16/2001
Artculo 3 La ejecucin de actividades de saneamiento Especfico ambiental, con excepcin de la limpieza de ambientes y limpieza y desinfeccin de reservorios de agua, no estn sujetas a periodicidad alguna. Dichas actividades se ejecutarn a solicitud del propietario, del administrador o de la persona responsable del establecimiento, quien determinar libremente la oportunidad y frecuencia para su realizacin. No obstante, slo el Ministerio de Salud podr disponer como medida de seguridad sanitaria, previa evaluacin de los riesgos para la salud de terceros, la realizacin de una o ms actividades de saneamiento ambiental. A este efecto, el Ministerio de Salud deber hacer de conocimiento pblico la medida dispuesta mediante comunicacin que debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano. Artculo 4 Periodicidad de limpieza de ambientes y de la Especfico limpieza y deseinfeccin de reservorios: La limpieza de ambientes de los locales comerciales, industriales y de servicios deber efectuarse diariamente. La limpieza y desinfeccin de los reservorios de agua de los locales de los establecimientos comerciales, industriales y de servicios debern ejecutarse cada 6 meses Artculo Las Empresas de Saneamiento Ambiental Especfico 12 estn obligadas a proporcionar al personal que ejecuta las actividades en Planta vestuario e indumentaria de proteccin. La vestimenta constar de gorra, overol y botas de jebe y deber mostrarse en buen estado de conservacin y aseo. La espalda del overol llevar impreso el nombre de la empresa para la identificacin de su personal. La indumentaria de proteccin personal constar de mscaras adecuadas para el trabajo a realizar, guantes de cuero y/o jebe y lentes panormicos. Los filtros de las mscaras sern reemplazados cuando se saturen o en funcin del tiempo de expiracin. Queda terminantemente prohibido el trabajo de personas que no lleven puesta su vestimenta e indumentaria de proteccin. Se excepta del uso de botas de jebe, mscaras y lentes panormicos al personal que efecta los trabajos de limpieza de ambientes.
No Aplica Requisitos Generales Decreto Supremo 022-2001-SA Reglamento Sanitario para actividades de saneamiento ambiental en viviendas y establecimientos comerciales, industriales y de servicios Permanente Reportes de limpieza Certificado de limpieza y desinfeccin de reservorios No se cuentan con locales comerciales, industriales y servicios. SGI Sujeto a ocurrencia
7/16/2001
No Aplica Requisitos Generales Decreto Supremo 022-2001-SA Reglamento Sanitario para actividades de saneamiento ambiental en viviendas y establecimientos comerciales, industriales y de servicios
Permanente
N.A.
No se permite ejecucin de trabajos sin los respectivos EPPS
SGI
Sujeto a ocurrencia
7/16/2001
No Aplica
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo Ttulo Publicado Artculo Artculo 17 7/16/2001 Texto Artculos Aplicables Tipo Frecuencia Anual Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Inspecciones previas CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
022-2001-SA Reglamento Sanitario para actividades de saneamiento ambiental en viviendas y establecimientos comerciales, industriales y de servicios 022-2001-SA Reglamento Sanitario para actividades de saneamiento ambiental en viviendas y establecimientos comerciales, industriales y de servicios 022-2001-SA Reglamento Sanitario para actividades de saneamiento ambiental en viviendas y establecimientos comerciales, industriales y de servicios 022-2001-SA Reglamento Sanitario para actividades de saneamiento ambiental en viviendas y establecimientos comerciales, industriales y de servicios
Antes de proceder a realizar cualquier trabajo Especfico de desratizacin, desinfeccin o desinsectacin, se efectuar una visita de evaluacin al local o zona a ser tratada, para identificar las deficiencias sanitarias que facilitan la presencia de microorganismos, roedores o insectos Previa a la realizacin de los trabajos de saneamiento ambiental, la empresa proveedora del servicio deber brindar al usuario informacin sobre las sustancias qumicas a utilizar, el potencial txico de las mismas y las medidas de seguridad que debern adoptarse despus de efectuado el servicio Las soluciones de sustancias qumicas que requieran utilizarse en los trabajos de saneamiento ambiental, sern obligatoriamente preparadas en el mismo lugar donde se aplican y dicha aplicacin se efectuar con arreglo a lo dispuesto en la norma sanitaria correspondiente. Especfico
No Aplica Requisitos Generales Decreto Supremo Artculo 18 7/16/2001 Anual N.A. Inspecciones previas SGI Sujeto a ocurrencia
No Aplica Requisitos Generales Decreto Supremo Artculo 19 7/16/2001
Especfico
Anual
N.A.
Inspecciones previas
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica Requisitos Generales Decreto Supremo Artculo 20 Al trmino del servicio, la empresa de Especfico saneamiento ambiental entregar al interesado una constancia del trabajo efectuado. Dicha constancia ser expedida, bajo sancin de nulidad, con arreglo al formato que figura en el Anexo N 2 de este Reglamento. No ser obligatoria la expedicin de constancias por la realizacin de trabajos de limpieza de ambientes La Norma Sanitaria es de aplicacin obligatoria en la realizacin de trabajos de desinsectacin, desratizacin, desinfeccin, limpieza y desinfeccin de reservorios de agua, limpieza de ambientes y limpieza de tanques spticos. Especfico Anual Certificado de Saneamiento Ambiental Certificado de Saneamiento Ambiental SGI Sujeto a ocurrencia
7/16/2001
No Aplica Requisitos Generales Resolucin 449-2001-SA- Norma Sanitaria para Ministerial DM Trabajos de Desinsectacin, Desratizacin, 7/30/2001 Desinfeccin, Limpieza y Desinfeccin de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y de Tanques Spticos. NTP 350,021 Clasificacin de los 3/18/1991 fuegos y su representacin grfica NTP 350.043-1 Extintores Portatiles. 11/25/1998 Seleccin, Distribucin, Inspeccion, mantenimiento, Recarga y Prueba Hidrostatica. NA Permanente N.A. Incluida en Identificacin de la Normativa y Otros Requisitos SGI Sujeto a ocurrencia
No Aplica No Aplica
NA
Esta NTP define las clases de fuego y su representacin grfica. Esta NTP establece los criterios para el servicio de mantenimiento y/o recarga y/o prueba hidrosttica, indicando adems que este servicio debe ser realizado nicamente por empresas autorizadas. As mismo, hace referencia que los agentes de extincin sobre la base de halones 1211, 1301 y 2402, atentan contra la vida y el medio ambiente (atacan la Capa de Ozono de la estratosfera).
General
Permanente
N.A.
NA
SGI
Conforme
No Aplica
NA
General
Permanente
N.A.
Registro de pruebas en extintores
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo NTP Cdigo 399.009 Ttulo Colores patrones utilizados en seales y colores de seguridad. Publicado 1974 Artculo Artculo 1.3 Texto Artculos Aplicables 1.3 La tabla de colores que se establece provee patrones de comparacin a fabricantes y usuarios, facilitando la concordancia entre ellos; por convenio previo se podr admitir colores de matices diferentes a los contemplados en esta Norma, pero no se identificarn con el mismo nmero de cdigo. Esta NTP establece las especificaciones para las seales de prohibicin, obligacin, riesgo e informacin. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada Seales de seguridad Control Operacional Seales de seguridad normadas CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
NTP
399.010-1
Seales de Seguridad, 12/2/2004 colores, simbolos y dimensiones de seales de seguridad Parte 1: Reglas para el diseo de seales de seguridad. Colores patrones utilizados en seales y colores de seguridad. 11/28/1974
NA
General
Permanente
Seales de seguridad
Seales de seguridad normadas
SGI
Conforme
NTP
399.011
NA
No Aplica No Aplica
NTP
833.032
Extintores Porttiles para 8/18/2006 vehculos automotores
No Aplica
NTP
833.034
Extintores Portatiles. Verificacion
8/22/2007
Conducir vehculo
No Aplica
Ley
29237
Ley que crea el sistema 5/28/2008 nacional de inspecciones tecnicas vehiculares.
La NTP establece: - Las medidas de las formas geomtricas de las seales de seguridad - Los smbolos a ser dibujados en dichas seales de seguridad que representan los objetos, sucesos o actitudes sobre las que las seales intentan atraer la atencin. - La presentacin, arreglo o disposicin que deben darse a las seales. NA Esta norma tcnica Peruana establece la seleccin y los requisitos de los extintores para la proteccin de los vehculos automotores. NA Esta norma tcnica Peruana, establece los requisitos mnimos para realizar la verificacin de extintores porttiles. Podr ser usada como gua por los verificadores, usuarios, jefes de seguridad, inspectores de seguros, etc, cumpliendo lo establecido en las NTP 350.043-1, NTP 350.043-2, NTP 833.030 y NTP 833.031 Artculo 8 Los gobiernos regionales y las municipalidades, dentro de sus respectivas jurisdicciones y de acuerdo a sus respectivas Leyes Orgnicas, as como a las normas sectoriales de transporte y trnsito terrestre, tienen la obligacin de controlar y fiscalizar el buen funcionamiento de los vehculos automotores de transporte terrestre, verificando el cumplimiento de la inspeccin tcnica vehicular, a que se refiere la presente ley, y sancionar cuando corresponda.
General
Permanente
Seales de seguridad normadas Seales de seguridad
SGI
Sujeto a ocurrencia
General
Permanente
N.A.
Extintor en vehculo
SGI
Conforme
General
Permanente
N.A.
Extintor
SGI
Conforme
General
Cuando Ocurra
N.A.
Revisiones tecnicas
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 033-2001MTC Ttulo Reglamento Nacional de Transito Publicado 7/24/2001 Artculo Texto Artculos Aplicables Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Sujeto a ocurrencia CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento SUJETO A OCURRENCIA
Artculo 7 La Polica Nacional del Per, a travs de sus rganos competentes, garantiza y controla la libre circulacin en las vas pblicas del territorio nacional, fiscalizando el cumplimiento de las normas de trnsito y seguridad vial por los usuarios de la infraestructura vial, brindando el apoyo de la fuerza pblica que requieren las Autoridades competentes. Ejerce funciones de control, dirigiendo y vigilando el normal desarrollo del trnsito. Previene, investiga y denuncia ante las autoridades que corresponda, las infracciones previstas en el presente Reglamento y los accidentes de trnsito. Artculo 17 Durante la ejecucin de obras en la va pblica, debe preverse un paso alterno que permita el trnsito de vehculos, personas y animales sin riesgo alguno. Igualmente, se debe asegurar el ingreso a lugares slo accesibles por la zona en obra. La Polica Nacional del Per a travs de sus rganos competentes, garantiza y controla la libre circulacin. La sealizacin requerida, los desvos y las reparaciones no efectuadas en los plazos fijados por los responsables de la ejecucin de las obras, sern llevados a cabo por el organismo con competencia sobre la va pblica o la empresa que ste designe, con cargo a aquellos, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. Est prohibido en la va: 1) Destinar las calzadas a otro uso que no sea el trnsito y el estacionamiento. 2) Ejercer el comercio ambulatorio o estacionario. 3) Colocar propaganda u otros objetos que puedan afectar el trnsito de peatones o vehculos o la sealizacin y la semaforizacin. 4) Efectuar trabajos de mecnica, cualquiera sea su naturaleza, salvo casos de emergencia. 5) Dejar animales sueltos o situarlos en forma tal que obstaculicen el trnsito. 6) Construir o colocar parapetos, kioskos, cabinas, cercos, paraderos u ornamentos en la esquinas u otros lugares de la va que impidan la visibilidad del usuario de la misma. 7) Colocar en la calzada o en la acera, elementos que obstruyan la libre circulacin. 8) Derivar aguas servidas o de regado o dejar elementos perturbadores del libre trnsito o desperdicios como maleza, desmonte, material de obra y otros, salvo maleza en los lugares autorizados. 9) Recoger o dejar pasajeros o carga en lugares no autorizados.
No Aplica
Decreto Supremo
033-2001MTC
Reglamento Nacional de Transito
7/24/2001
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
033-2001MTC
7/24/2001
Artculo 24
General
Cuando Ocurra
N.A.
Choferes capacitados Solo se usan las movilidades para tranbsportar personal y supervisar el servicio
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 033-2001MTC Ttulo Reglamento Nacional de Transito Publicado 7/24/2001 Artculo Artculo 31 Texto Artculos Aplicables Con excepcin de la sealizacin de obras, los carteles o similares y luces, deben tener la siguiente ubicacin y restricciones respecto de la va pblica: a) En zona rural, autopistas y carreteras duales, de 1ra. o 2da. clase, deben estar fuera del derecho de va. b) En zona urbana pueden estar sobre la acera y calzada, sin dificultar la visin de los dispositivos de control del trnsito. c) No se podr utilizar como soporte de carteles o similares y luces, a los rboles, elementos de sealizacin, postes de alumbrado, cables de transmisin de energa o telfonos, ni a obras de arte de la va. El que ejecute trabajos en la va pblica, est obligado a colocar y mantener por su cuenta, de da y de noche, la sealizacin de peligro y tomar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de los trabajos. Debe adems dejar reparadas dichas vas en las mismas condiciones en que se encuentre el rea circundante, retirando la sealizacin, materiales y desechos oportunamente. Sern solidariamente responsables de los daos producidos en accidentes por incumplimiento de lo dispuesto en el prrafo anterior, quienes encarguen la ejecucin de la obra y los que la ejecuten. Las concesionarias estn obligadas a: o) Disponer que los mnibus de su flota cuenten con los instrumentos de seguridad y equipos de auxilio siguientes: o.1 Extintor de fuego de capacidad no menor de seis kilogramos o.2 Tringulos o conos de seguridad o.3 Botiqun conteniendo como mnimo vendas, algodn, gasa, esparadrapo y alcohol. o.4 Neumtico de repuesto La Pliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito debe cubrir a la tripulacin y pasajeros ocupantes y terceros no ocupantes de un vehculo automotor, que sufran lesiones o muerte como consecuencia de un accidente de trnsito. El grado de intoxicacin alcohlica sancionable a los titulares de Licencias de conducir de todas las categoras que sean intervenidos por la autoridad de control conduciendo vehculo automotor, se establece en 0,50 grs./lt. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Choferes capacitados Solo se usan las movilidades para tranbsportar personal y supervisar el servicio CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
033-2001MTC
7/24/2001
Artculo 39
General
Cuando Ocurra
N.A.
Choferes capacitados Solo se usan las movilidades para tranbsportar personal y supervisar el servicio
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
012-2002MTC
Modifican el Reglamento 3/26/2002 Nacional de Administracion de Transporte y Anexo del Reglamento Nacional de Transito
Artculo 263
General
Cuando Ocurra
N.A.
No se cuenta con omnibus
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
026-2002MTC
Modifican anexo del Reglamento Nacional de Transito y articulo del Reglamento Nacional de Vehiculos
6/19/2002
Artculo 286
General
Cuando Ocurra
N.A.
Se cuenta con SOAT
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
026-2002MTC
Modifican anexo del Reglamento Nacional de Transito y articulo del Reglamento Nacional de Vehiculos
6/20/2002
Artculo 307
General
Cuando Ocurra
N.A.
Se inspecciona que los choferes no presentens intomas de consumo de alcohol antes de realizar uso del vehiculo Instructivo Seguridad Vial
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 003-2003MTC Ttulo Publicado Artculo Artculo 85 Texto Artculos Aplicables El usode cinturones de seguridad es obligatorio para las personas que ocupen los asientos delanteros de los vehculos mayores y. tratndose de los vehculos menores de tres ruedas, ser obligatorio para los pasajeros. Los vehculos menores, cuando circulen por una va, deben hacerlo por el carril de la derecha ordenada y sin hacer maniobras que pongan en riesgo la vida de los ocupantes del vehculo y la de terceros. Los vehculos automotores mayores, segn el tipo y la clase, deben estar provistos de cinturones de seguridad y cabezales para los asientos delanteros. Los vehculos automotores menores de tres (3) ruedas deben estar provistos de cinturones de seguridad para los asientos de los pasajeros. Tratndose de infracciones detectadas mediante la utilizacin de medios electrnicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnolgicos que permitan verificar su comisin de manera verosmil, as como en los casos en que no se identifique al conductor, la papeleta que se levante deber ser notificada en el domicilio del propietario del vehculo, de acuerdo a la informacin que figure en el Registro de Propiedad Vehcular, presumindose a ste como responsable de la comisin de la infraccin, salvo que acredite de manera indubitable que lo haba enajenado o no estaba bajo su tenencia o posesin debiendo denunciar en este supuesto al comprador, tenedor o poseedor del vehculo como responsable. La tramitacin y obtencin de duplicado, recategorizacin, revalidacin y nueva Licencia de Conducir de cualquier clase, por el titular de una Licencia de Conducir que se encuentre suspendida o cancelada acarrear: - La suspensin por dos (2) aos de la Licencia de Conducir, si la misma se encontraba suspendida por menos de un (1) ao; - La cancelacin de la Licencia de Conducir, si la misma se encontraba suspendida por (1) ao o ms; - La inhabilitacin definida para obtener Licencia de Conducir, si la misma se encontraba cancelada. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Instructivo Seguridad Vial CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento SUJETO A OCURRENCIA
Modifican diversos 1/17/2003 articulos del Reglamento Nacional de transito
No Aplica
Decreto Supremo
003-2003MTC
Artculo 146
General
Cuando Ocurra
N.A.
Instructivo Seguridad Vial
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
003-2003MTC
Artculo 253
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
059-2003MTC
Modifican articulos del reglamento Nacional de transito
11/20/2003
Artculo 327
General
Cuando Ocurra
N.A.
Instructivo Seguridad Vial Pago de las infracciones de acuerdo a ley
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
037-2004MTC
Modifican articulos y el 11/11/2004 anexo "Cuadro de Tificacion, Sanciones y medidas Preventivas aplicables a las infracciones al transito terrestre" del reglamento Nacional de Transito
Artculo 317
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 037-2004MTC Ttulo Publicado Artculo Artculo 342 Texto Artculos Aplicables En el caso que el rgano emisor de la Licencia de Conducir advierta que la licencia de conducir de un conductor sobre el cual ha recado una papeleta de infraccin por cualquiera de las infracciones tipificadas en el Reglamento Nacional de Trnsito, tiene su Licencia de Conducir cuya clase o categora no corresponda al vehculo que conduca, o la misma se encuentra vencida, adulterada, falsificada, retenida, suspendida, cancelada o el presunto infractor se encuentre inhabilitado temporal o definitivamente para obtener Licencia de Conducir; deber comunicarlo a la municipalidad provincial correspondiente, de tratarse de infracciones al trnsito urbano, a efectos que proceda a notificar al presunto infractor la comisin de dicha falta, dndole inicio al procedimiento administrativo sancionador. El uso de cinturones de seguridad es obligatorio para las personas que ocupen los asientos delanteros de los vehculos en circulacin, con excepcin de los vehculos que pertenecen a la categora L. En los asientos posteriores su uso es obligatorio en todos los vehculos cuando los tengan incorporados de fbrica y en los dems casos en que, de acuerdo a las normas vigentes, se encuentren obligados a tenerlos. El titular cuya Licencia de conducir fue cancelada puede acceder a una nueva licencia despes de tres (3) aos de impuesta la sancin, previa aprobacin de un curso de seguridad vial y Sensibilizacin del Infractor, conforme a lo establecido en el artculo 315 del presente reglamento, salvo en los casos en que la cancelacin e inhabilitacin sea definitiva. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional NA CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento SUJETO A OCURRENCIA
Modifican articulos y el 11/12/2004 anexo "Cuadro de Tificacion, Sanciones y medidas Preventivas aplicables a las infracciones al transito terrestre" del reglamento Nacional de Transito
No Aplica
Decreto Supremo
027-2006MTC
Modifican el Reglamento 7/21/2006 Nacional de Transito
Artculo 85
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Conforme
No Aplica
Decreto Supremo
032-2006MTC
Modifican el reglamento Nacional de transito
9/29/2006
Artculo 316
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 025-2008MTC Ttulo Reglamento Nacional de Inspecciones Tecnicas Vehiculares Publicado 8/24/2008 Artculo Artculo 6.- 6.1 Texto Artculos Aplicables Los vehculos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular que circulan por las vas pblicas terrestres a nivel nacional, deben someterse y aprobar peridicamente las Inspecciones Tcnicas Vehiculares, a excepcin de aqullos exonerados por el presente reglamento. 6.2 nicamente podrn circular por las vas pblicas terrestres a nivel nacional, aquellos vehculos que hayan aprobado las Inspecciones Tcnicas Vehiculares, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 6.3 Se encuentran exonerados de las Inspecciones Tcnica Vehicular los vehculos de categora L1 y L2, los de matrcula extranjera y los de coleccin. 6.4 Los vehculos con matrcula extranjera que ingresen al territorio nacional para realizar transporte internacional de pasajeros y/o mercancas, se regirn por los acuerdos internacionales vigentes sobre la materia. El propietario o conductor del vehculo que se presente a la Inspeccin Tcnica Vehicular se encuentra obligado a: a. Presentar la documentacin sealada en el presente Reglamento. b. Presentar el vehculo, motor y chasis limpios de modo tal que permita la revisin del vehculo. c. Presentar el vehculo con combustible suficiente para culminar el proceso de Inspeccin Tcnica Vehicular. d. Presentar los neumticos del vehculo con la presin especificada por el fabricante del mismo. e. Presentar las ruedas del vehculo con los pernos visibles. f. Presentar el vehculo con los dispositivos de seguridad inactivos. g. Presentar el vehculo circulado con traccin propia, a excepcin de los vehculos de la Categora O. Las observaciones que resulten de las Inspecciones Tcnicas Vehiculares se determinarn de acuerdo a lo dispuesto en la Tabla de Interpretacin de Defectos de Inspecciones Tcnicas Vehiculares, encontrndose clasificadas por su gravedad como leves, graves o muy graves. 18.2 Las observaciones sern consignadas en el Informe de Inspeccin Tcnica Vehicular. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Revisiones Tecnicas deacuerdo a ley CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
025-2008MTC
Reglamento Nacional de Inspecciones Tecnicas Vehiculares
8/25/2008
Artculo 14.-
General
Cuando Ocurra
N.A.
Legajo de documentos del vehiculo
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
025-2008MTC
Reglamento Nacional de Inspecciones Tecnicas Vehiculares
8/26/2008
Artculo 18 18.1
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 025-2008MTC Ttulo Reglamento Nacional de Inspecciones Tecnicas Vehiculares Publicado 8/27/2008 Artculo Artculo 20 20.1 Texto Artculos Aplicables Son aquellas que ocasionan la desaprobacin de la Inspeccin Tcnica Vehicular, exigiendo su subsanacin mediante una re-inspeccin sobre las deficiencias consignadas dentro del plazo mximo de treinta (30) das calendario, contabilizados desde la fecha consignada en el Informe de Inspeccin Tcnica Vehicular, de subsanarse las mismas se expedir el Certificado de Inspeccin Tcnica Vehicular. 20.2 Transcurrido el plazo sealado sin que el propietario someta el vehculo a reinspeccin o que ste no apruebe la misma, el vehculo deber pasar una nueva Inspeccin Tcnica Vehicular completa, debiendo el Centro de Inspeccin Tcnica Vehicular - CITV comunicar este hecho al Ministerio. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Sujeto a ocurrencia CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Resolucin 11645-MTCDirectoral 15
Aprueban Cronograma 12/20/2008 de inspecciones tecnicas vehiculares que se realizarn segn el ltimo digito de la placa nica de rodaje
Artculo 2 Los vehculos que circulen por las vas pblicas terrestres estn obligados a someterse y aprobar la inspeccin tcnica vehicular, conforme al cronograma establecido en el Anexo N1 de la presente resolucin, a partir del 1 de enero del 2009, a excepcin de: - Los vehiculos que cuenten con certifcado de Inspeccin Tcnica Vehicular vigente, en cuyo caso debern aprobar la inspeccin tcnica vehicular al vencimiento de su respectivo certificado. - Los vehiculos que se encuentran obligados por la normatividad de la materia a contar con el certificado de Inspeccin Tcnica Vehicular para prestar el servicio de transporte terrestre interprovincial regular y especial de personas, y del servicio de transporte de mercancas. Artculo 2 Incorprese la Dcimo Segunda Disposicin Complementaria y Transitoria del Reglamento Nacional de Trnsito, aprobado por Decreto Supremo N 033-2001-MTC.
General
Cuando Ocurra
N.A.
Revisiones Tcnicas
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
012-2009MTC
No Aplica
Decreto Supremo
016-2009MTC
Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de Transito aprobado por Decreto Supremo n 033-2001MTC Aprueban Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Transito - Codigo de Transito.
3/23/2009
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
4/22/2009
Artculo 12
El uso del derecho de va para la instalacin de elementos y dispositivos, no relacionados con el trnsito se realiza de conformidad con las condiciones establecidas en el Reglamento Nacional de Gestin de Infraestructura y en el presente Reglamento. Para la apertura, modificacin, clausura, interrupcin u ocupacin de la va pblica con motivo de la ejecucin de obras u otros fines, la autoridad competente, ejerce la autorizacin, coordinacin y supervisin.
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
016-2009MTC
Aprueban Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Transito - Codigo de Transito.
4/23/2009
Artculo 14
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 016-2009MTC Ttulo Aprueban Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Transito - Codigo de Transito. Publicado 4/24/2009 Artculo Artculo 22 Texto Artculos Aplicables Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional NA CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
024-2002MTC
Aprueban Texto Unico 9/14/2008 Ordenado del Reglamento Nacional De Responsabilidad Civil y Seguro Obligatorio por Accidentes de Trnsito SOAT
No Aplica
Decreto Supremo
058-2003MTC
Reglamento Nacional de Vehculos
10/12/2003
La autoridad competente, segn su jurisdiccin y los constructores de una obra vial o de una obra que se ejecute en la va, sean empresas privadas u organismos pblicos, son solidariamente responsables por los daos que se causen a terceros debidos a la falta de sealizacin que advierta la ejecucin de tales obras, o a su insuficiencia y/o inadecuada instalacin y mantenimiento. Artculo El propietario del vehiculo y, en su caso, el 24 24.2.- prestador del servicio de transporte son solidariamente responsables ante la autoridad administrativa de las infracciones vinculadas a las condiciones tcnicas del vehiculo, incluidas las infracciones a las normas relativas a las condiciones de trabajo de los operarios del servicio de transporte, proteccin del ambiente y seguridad, segn lo que establece esta Ley y los reglamentos nacionales. Artculo Los vehculos sujetos al mbito de aplicacin 18 del presente Reglamento, para la prestacin del servicio de transporte terrestre, en sus diferentes modalidades, adicionalmente a los requisitos tcnicos ya establecidos, deben satisfacer los requisitos tcnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Administracin de Transportes, sus normas complementarias y conexas o en su normativa especfica. Los vehculos de la categora M, destinados al servicio de transporte terrestre de personas, deben contar con lminas retroreflectivas que cumplan con los requisitos tcnicos aprobados. Artculo 31 El procedimiento para efectuar la medicin de los Lmites Mximos Permisibles de emisiones contaminantes de vehculos se establecen en la normativa vigente en la materia. Los vehculos de la categora M2 destinados al servicio de transporte terrestre de personas, as como los vehculos de las categoras M3, N2, N3, O3 y O4 deben consignar en sus partes laterales, el peso neto (tara), peso bruto y el nmero de Placa nica Nacional de Rodaje. Los vehculos de las categoras M3, N3 y O4, combinados o no, que sobrepasan los 18 metros de largo deben consignar en la parte posterior su longitud total en metros. Los caracteres del rtulo utilizados para consignar las unidades de medida sealados en el presente artculo deben tener una altura mnima de 100 mm y un grosor mnimo de 10 mm.
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
058-2003MTC
10/12/2003
General
Cuando Ocurra
N.A.
Revision Tcnica
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Decreto Supremo
058-2003MTC
10/12/2003
Artculo 36
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A OCURRENCIA
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 008-2003-IN Ttulo Modifican cuadro de Tipificacion, sanciones y medidas preventivas aplicables a infracciones al transito Terrestre del Reglamento Nacional de Transito Publicado 9/11/2003 Artculo Artculo 256 Texto Artculos Aplicables Est restringido el uso de lunas o vidrios oscurecidos o polarizados a la autorizacin expresa otorgada por la Polica Nacional del Per, de conformidad con las condiciones, requisitos y costos administrativos que dicha entidad proponga, los mismos que sern aprobados por Decreto Supremo. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional No se cuenta con vehiculos de lunas polarizadas CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento SUJETO A OCURRENCIA
No Aplica
Resolucin 367-2010Directoral MTC-15
Requisitos Mnimos de 3/8/2010 Botiquin que deben portar vehiculos destinados a los servicios de transporte terrestre de personas y mixto, as como mercancias
Artculo 2 Aprobar los requisitos mnimos del botiqun, Especfico que deber ser portado por los vehculos destinados a la prestacin del servicio de transporte terrestre de personas y mixto de mbito provincial, los mismos que se detallan a continuacin: ANTISPTICOS: - Alcohol de 70 (1 frasco) - Jabn o solucin antisptica (01 frasco) - Agua oxigeneda (01 frasco) MATERIALES DE CURACIN: - Gasas esterilizadas fraccionadas de 10x10cm (5 unid) - Apsito esterilizado 10x10cm (2 unidades) - Esparadrapo 2.5cmx5m (1 unidad) - Bandas adhesivas (curitas) (10 unidades) - Tijeras punta roma (01 unidad) - Algodn hidrfilo (01 unidad) OTROS: - Instructivo primeros auxilios (01 unidad) - Linterna (01 unidad)
Permanente
Botiqun en la unidad de transporte de personal
Botiqun en la unidad de transporte de personal
SGI
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 28245 Ttulo Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental Publicado 08-06-2004 Artculo Artculo 28 Incido 1) Texto Artculos Aplicables El ciudadano, en forma individual u organizada, debe participar en la defensa y proteccin del patrimonio ambiental y los recursos naturales de su localidad. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir informacin sobre el estado y la gestin del ambiente y de los recursos naturales, conforme a lo establecido en la Constitucin, la Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, las disposiciones legales vigentes sobre la materia y la presente Ley, sin necesidad de invocar inters especial alguno que motive tal requerimiento. El SNGA constituye el mecanismo para la desarrollar, implementar, revisar y corregir la Poltica Nacional Ambiental y las normas que regula su organizacin y funciones, de acuerdo con lo establecido por la Ley y el presente reglamento. El Sistema Local de Gestin Ambiental tiene como finalidad desarrollar, implementar, revisar y corregir la Poltica ambiental local y las normas que regulan su organizacin y funciones, en el marco poltico Institucional nacional y regional; para guiar la gestin de la calidad ambiental, el aprovechamiento sostenible y conservacin de los recursos naturales, y el mayor bienestar de su poblacin. Est integrado por un conjunto organizado de entidades pblicas, privadas y de la sociedad civil que asumen. diversas responsabilidades y niveles de participacin, entre otros, en los siguientes aspectos: a. La conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; b. La reduccin, mitigacin y prevencin de los impactos ambientales negativos generados por las mltiples actividades humanas; c. La obtencin de niveles ambientalmente apropiados de gestin productiva y ocupacin del territorio; d. El logro de una calidad de vida adecuada para el pleno desarrollo humano. El Sistema Local de Gestin Ambiental se desarrolla en el marco del SNGA y de lo sealado en la Ley y el presente reglamento. Se regula mediante una Ordenanza Municipal, previa opinin Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional - Instructivo: Gestin de los Residuos - Instructivo: Gestin de los Residuos CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
28245
08-06-2004
Artculo 30
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Conforme
No Aplica
Decreto Supremo
008-2005PCM
Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental
28-01-2005
Artculo 36
General
Permanente
N.A.
- Instructivo: Gestin de los Residuos
SGI
Conforme
No Aplica
Decreto Supremo
008-2005PCM
28-01-2005
Artculo 45
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 008-2005PCM Ttulo Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental Publicado 28-01-2005 Artculo Artculo 57 Texto Artculos Aplicables Todo proyecto de inversin pblico y privado que implique actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos significativos est sujeto al Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental (SEIA). Mediante ley se desarrollan los componentes del SEIA. La Autoridad Ambiental Nacional, en cumplimiento de su rol director del SEIA puede solicitar la realizacin de estudios que identifiquen los potenciales impactos ambientales negativos significativos a nivel de polticas, planes y programas. El informe final de estos estudios es aprobado por el CONAM. Los proyectos o actividades que no estn comprendidos en el SEIA, deben desarrollarse de conformidad con las normas de proteccin ambiental especificas de la materia. El Estndar de Calidad Ambiental (ECA) es la medida de la concentracin o del grado de elementos, sustancias o parmetros fsicos, qumicos y biolgicos, en el aire, agua o suelo, en su condicin de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Segn el parmetro en particular a que se refiera, la concentracin o grado podr ser expresada en mximos, mnimos o rangos. El ECA es obligatorio en el diseo de las normas legales y las polticas pblicas. El ECA es un referente obligatorio en el diseo y aplicacin de todos los instrumentos de gestin ambiental. No se otorgar el Certificado Ambiental a un proyecto cuando la Evaluacin de Impacto Ambiental correspondiente concluyera que la implementacin del mismo implicara el incumplimiento de algn ECA. Los PAMA debern tambin considerar los ECA al momento de establecer los compromisos respectivos. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional - Instructivo: Gestin de los Residuos CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Decreto Supremo
008-2005PCM
28-01-2005
Artculo 63
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 008-2005PCM Ttulo Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental Publicado 28-01-2005 Artculo Artculo 64 Texto Artculos Aplicables Lmite Mximo Permisible - LMP.- Es la medida de la concentracin o del grado de elementos, sustancias o parmetros fsicos, qumicos y biolgicos, que caracterizan a un efluente o a una emisin, que al ser excedida causa o puede causar daos a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente. Segn el parmetro en particular a que se refiera, la concentracin o grado podr ser expresada en mximos, mnimos o rangos. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional NA CUMPLIMIENTO Evaluado NA Cumplimiento Conforme
No Aplica
Decreto Supremo
008-2005PCM
28-01-2005
Artculo 78
La participacin ciudadana ambiental es el proceso mediante el cual los ciudadanos, en forma individual o colectiva, inciden en la toma de decisiones pblicas en materia ambiental, as como en su ejecucin y control. La fiscalizacin ambiental comprende las acciones de vigilancia, control, seguimiento, verificacin y otras similares, que realiza las autoridades competentes a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas por ley y la normativa orrespondiente. Toda persona natural o jurdica est sometida a las acciones de fiscalizacin que determine la autoridad competente, as como a las sanciones administrativas que correspondan, de acuerdo a Ley. El Estado promueve la participacin ciudadana en las acciones de vigilancia y fiscalizacin ambiental. El Poder Ejecutivo, a propuesta del CONAM, establece mediante Decreto Supremo el Rgimen de Incentivos y Sanciones, sealando las atribuciones y responsabilidades correspondientes. Toda persona natural o jurdica, en forma individual o colectiva, puede presentar opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones u aportes, en los procesos de toma de decisiones de la gestin ambiental y en las polticas y acciones que incidan sobre ella, as como en su posterior ejecucin, seguimiento y control. El derecho a la participacin ciudadana se ejerce en forma responsable.
General
Permanente
Revisin por la Direccin
NA
SGI
Conforme
No Aplica
Decreto Supremo
008-2005PCM
28-01-2005
Artculo 88
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
SGI
Conforme
No Aplica
Ley
28611
Ley General del Ambiente
15-10-2005
Artculo 46
General
Permanente
N.A.
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 28611 Ttulo Ley General del Ambiente Publicado 15-10-2005 Artculo Artculo 74 Texto Artculos Aplicables Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y dems impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daos ambientales que se generen por accin u omisin. El Estado promueve que los titulares de operaciones adopten sistemas de gestin ambiental acordes con la naturaleza y magnitud de sus operaciones, con la finalidad de impulsar la mejora continua de sus niveles de desempeo ambiental El Estado promueve, difunde y facilita la adopcin voluntaria de polticas, prcticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa, entendiendo que sta constituye un conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, as como de relaciones de cooperacin y buena vecindad impulsadas por el propio titular de operaciones. Toda persona natural o jurdica, pblica o privada, tiene el deber de contribuir a prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus componentes. Toda persona, natural o jurdica, est sometida a las acciones de fiscalizacin que determine la Autoridad Ambiental Nacional y las dems autoridades competentes. Las sanciones administrativas que correspondan, se aplican de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Las personas naturales o jurdicas que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Ley y en las disposiciones complementarias y reglamentarias sobre la materia, se harn acreedoras, segn la gravedad de la infraccin, a sanciones o medidas correctivas. 142.1 Aquel que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un dao al ambiente, a la calidad de vida de las personas, a la salud humana o al patrimonio, est obligado a asumir los costos que se deriven de las medidas de prevencin y mitigacin de dao, as como los relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de prevencin y mitigacin adoptadas. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional - Instructivo: Gestin de los Residuos CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
28611
15-10-2005
Artculo 76
General
Permanente
N.A.
SGI
Conforme
No Aplica
Ley
28611
15-10-2005
Artculo 78
General
Permanente
N.A.
SGI
Conforme
No Aplica
Ley
28611
15-10-2005
Artculo 113.1
General
Permanente
N.A.
- Instructivo: Gestin de los Residuos - Instructivo: Gestin de los Residuos
SGI
Conforme
No Aplica
Ley
28611
15-10-2005
Artculo 130.2
General
Permanente
N.A.
SGI
Conforme
No Aplica
Ley
28611
15-10-2005
Artculo 136.1
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Conforme
No Aplica
Ley
28611
15-10-2005
Artculo 142.1.
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Legislativo Cdigo 635 Ttulo Cdigo Penal del Per Publicado 08-04-1991 Artculo Ttulo XII Texto Artculos Aplicables En la norma se establce los "Delitos Contra la Ecologa" centrandose en el Captulo nico "Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" (Artculo 304 al 314) Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional - Instructivo: Gestin de los Residuos CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Decreto Supremo
001-97-TR
TUO de la Ley de Compensacin por Tiempo de Servicios
2/27/1997
artculo 30 inciso d)
No Aplica
Ley
29263
Ley que modifica diversos artculos del Cdigo Penal y de la Ley General del Ambiente
02-10-2008
Artculo 3
No Aplica
Ley
29263
No Aplica
Decreto Legislativo
295
Ley que modifica diversos artculos del Cdigo Penal y de la Ley General del Ambiente Cdigo Civil del Per
02-10-2008
Artculo 4
Esta norma modifica el Artculo 168 del Cdigo Penal estableciendo el plazo de la pena privativa de libertad cuando se obliga a otra persona, mediante violencia o amenaza, a trabajar sin las condiciones de seguridad e higiene industriales determinadas por la autoridad. Modifica el Ttulo XIII Delitos Ambientales del Cdigo Penal, diviendose en los captulos: - Delitos de contaminacin - Delitos contra los recursos naturales - Responsabilidad funcional e informacin falsa - Medidas cautelares y exclusin o reduccin de penas Modifica el artculo 149 de la Ley General del Ambiente relacionada al informe de la autoridad competente sobre infraccin de la normativa ambiental El propietario, en ejercicio de su derecho y especialmente en su trabajo de explotacin industrial, debe abstenerse de perjudicar las propiedades contiguas o vecinas, la seguridad, el sosiego y la salud de sus habitantes. Estn prohibidos los humos, hollines, emanaciones, ruidos, trepidaciones y molestias anlogas que excedan de la tolerancia que mutuamente se deben los vecinos en atencin a las circunstancias. El objetivo de la Poltica Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del pas, mediante la prevencin, proteccin y recuperacin del ambiente y sus componentes, la conservacin y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
SGI
Conforme
General
Cuando Ocurra
N.A.
'- Plan de Emergencias y Simulacros
SGI
Conforme
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
25-07-1984
Artculo 961
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Conforme
No Aplica
Decreto Supremo
012-2009MINAM
Poltica Nacional del Ambiente
22-05-2009
NA
General
Permanente
N.A.
NA
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ordenanza Municipal Cdigo 1016-MML Ttulo Sistema Metropolitano de Gestin Ambiental Publicado 27-04-2007 NA Artculo Texto Artculos Aplicables Documento que establece las bases del Sistema Metropolitano de Gestin Ambiental con la finalidad de integrar, coordinar, supervisar y garantizar la aplicacin de polticas, planes, programas y acciones destinados a la proteccin, conservacin, mejoramiento del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la Provincia de Lima. Documento normativo que define el lineamiento bsico de la gestin ambiental municipal, en acuerdo al Sistema Metropolitano de Gestin Ambiental; la que engloba los principios que han de guiar el desarrollo de nuestras actividades, dndole una expresin local a la Poltica Nacional del Ambiente y en concordancia con la Dcimo Novena Poltica de Estado: Desarrollo Sostenible y Gestin Ambiental, del Acuerdo Nacional y dems normas ambientales relacionadas. La Poltica Ambiental Metropolitana, es el resultado del anlisis integral de la situacin ambiental de Lima Metropolitana, sobre la base de las Lneas de Gestin del Agua, Aire, Suelo, Residuos Slidos y todas aquellas lneas que se implementen y que estn relacionadas con la gestin ambiental, para asegurar su eficiencia y mejorar la calidad de vida de los pobladores. El manejo de residuos slidos realizado por toda persona natural o jurdica deber ser sanitaria y ambientalmente adecuado, con sujecin a los principios de prevencin de impactos negativos y proteccin de la salud, as como a los lineamientos de poltica establecidos en el Artculo 4. El que causa un dao durante el manejo de residuos slidos peligrosos est obligado a repararlo, de conformidad con el Artculo 1970 del Cdigo Civil. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional NA CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ordenanza Municipal
1424-MML
Poltica Ambiental Metropolitana
04-09-2010
NA
General
Permanente
N.A.
SGI
Conforme
Generacin de residuos Contaminacin de slidos suelo
Ley
27314
Ley General de Residuos Slidos
21-07-2000
Artculo 13
Especfico
Cuando Ocurra
N.A.
- Instructivo: Gestin de los Residuos - Hojas de Seguridad
SGI
Conforme
Ley
27314
21-07-2000
Artculo 23.1.
Especfico
Cuando Ocurra
N.A.
Ley
27314
21-07-2000
Artculo 23.2.. Los generadores de residuos slidos peligrosos podrn contratar una empresa prestadora de servicios de residuos slidos debidamente registrada ante el Ministerio de Salud, la misma que, a partir del recojo, asumir la responsabilidad por las consecuencias derivadas del manejo de dichos residuos.
Especfico
Cuando Ocurra
N.A.
- Instructivo: Ahorro de Recursos - Los efluentes de la organizacin son domsticos, debido a que se cuentan solo con oficinas - Programa de Mantenimiento - Revisiones tcnicas vehculares
SGI
Conforme
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
RESPONSABLE DE EVALUACION: FECHA DE EVALUACION: CARACTERISTICA DEL RIESGO Aspecto/Peligro Impacto / Riesgo
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 27314 Ttulo Ley General de Residuos Slidos Publicado 21-07-2000 Artculo Artculo 23.3. Texto Artculos Aplicables El generador ser considerado responsable cuando se demuestre que su negligencia o dolo contribuy a la generacin del dao. Esta responsabilidad se extiende durante la operacin de todo el sistema de manejo de los residuos slidos peligrosos hasta por un plazo de veinte aos, contados a partir de la disposicin final. Los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercializacin de sustancias o productos peligrosos y los productos usados o vencidos que puedan causar daos a la salud o al ambiente son considerados residuos peligrosos y deben ser manejados como tales, salvo que sean sometidos a un tratamiento que elimine sus caractersticas de peligrosidad, de acuerdo con lo establecido en el Artculo 22 de la presente Ley y sus normas reglamentarias. Los fabricantes, o en su defecto, los importadores o distribuidores de los mismos son responsables de su recuperacin cuando sea tcnica y econmicamente factible o de su manejo directo o indirecto, con observacin de las exigencias sanitarias y ambientales establecidas en esta Ley y las normas reglamentarias vigentes o que se expidan para este efecto. Los generadores de residuos slidos del mbito de gestin no municipal, remitirn en formato digital, a la autoridad a cargo de la fi scalizacin correspondiente a su Sector, los siguientes documentos: 37.1 Una Declaracin Anual del Manejo de Residuos Slidos conteniendo informacin sobre los residuos generados durante el ao transcurrido Los generadores de residuos slidos peligrosos, las EPS-RS, EC-RS as como las municipalidades que presten directamente los servicios de manejo de residuos slidos notificarn sobre las enfermedades ocupacionales, accidentes y emergencias sanitarias presentadas durante el manejo de los residuos slidos, a la autoridad de salud de la jurisdiccin correspondiente, la que a su vez informar a la DIGESA, sin perjuicio de las otras notificaciones que deban efectuar conforme a Ley. Asimismo, dichas entidades notificarn las situaciones de emergencia ambiental que se pudieran generar por el manejo de residuos slidos, al Ministerio del Ambiente. Tipo Especfico Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional - Programa de Mantenimiento - Revisiones tcnicas vehculares CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
Generacin de residuos Disminucin de la slidos vida til del rellena sanitario
Ley
27314
21-07-2000
Artculo 24
General
Cuando Ocurra
N.A.
- Programa de Mantenimiento - Revisiones tcnicas vehculares
SGI
Conforme
Ley
27314
21-07-2000
Artculo 37.1
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Conforme
Ley
27314
21-07-2000
Artculo 39
Especfico
Cuando Ocurra
N.A.
- Programa de Mantenimiento - Revisiones tcnicas vehculares
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Cdigo Ttulo Decreto Legislativo que Modifica la Ley N 27314, Ley General de Residuos Slidos Publicado 28-06-2008 Artculo Artculo 37.3. Texto Artculos Aplicables Los generadores de residuos slidos del mbito de gestin no municipal, remitirn en formato digital, a la autoridad a cargo de la fiscalizacin correspondiente a su Sector, los siguientes documentos: 37.3 Un Manifiesto de Manejo de Residuos Slidos Peligrosos por cada operacin de traslado de residuos peligrosos, fuera de instalaciones industriales o productivas, concesiones de extraccin o aprovechamiento de recursos naturales y similares. Esta disposicin no es aplicable a las operaciones de transporte por medios convencionales o no convencionales que se realiza al interior de las instalaciones o reas antes indicadas. El manejo de los residuos que realiza toda persona deber ser sanitaria y ambientalmente adecuado de manera tal de prevenir impactos negativos y asegurar la proteccin de la salud; con sujecin a los lineamientos de poltica establecidos en el artculo 4 de la Ley. La prestacin de servicios de residuos slidos puede ser realizada directamente por las municipalidades distritales y provinciales y as mismo a travs de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Slidos (EPS-RS). Las actividades comerciales conexas debern ser realizadas por Empresas Comercializadoras de Residuos Slidos (EC-RS), de acuerdo a lo establecido en el artculo 61 del Reglamento. En todo caso, la prestacin del servicio de residuos slidos debe cumplir con condiciones mnimas de periodicidad, cobertura y calidad que establezca la autoridad competente. Todo generador est obligado a acondicionar y almacenar en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada los residuos, previo a su entrega a la EPS-RS o a la EC-RS o municipalidad, para continuar con su manejo hasta su destino final. Todo tratamiento de residuos previo a su disposicin final, ser realizado mediante mtodos o tecnologas compatibles con la calidad ambiental y la salud, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento y a normas especficas...., Queda prohibida la quema artesanal o improvisada de residuos slidos. Est prohibido el abandono, vertido o disposicin de residuos en lugares no autorizados por la autoridad competente o aquellos establecidos por ley. Tipo Especfico Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada Manifiesto de Residuos Peligrosos Control Operacional - Instructivo: Gestin de los Residuos CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
Decreto Ley 1065
Decreto Supremo
057-2004PCM
Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos
24-07-2004
Artculo 9
Especfico
Permanente
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
Decreto Supremo
057-2004PCM
24-07-2004
Artculo 10
Especfico
Permanente
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
Decreto Supremo
057-2004PCM
24-07-2004
Artculo 17
Especfico
Permanente
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
Decreto Supremo
057-2004PCM
24-07-2004
Artculo 18
Especfico
Permanente
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 057-2004PCM Ttulo Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos Publicado 24-07-2004 Artculo Artculo 24 Texto Artculos Aplicables Los residuos del mbito de gestin no municipal son aquellos de carcter peligroso y no peligroso, generados en las reas productivas e instalaciones industriales o especiales. No comprenden aquellos residuos similares a los domiciliarios y comerciales generados por dichas actividades. Estos residuos son regulados, fiscalizados y sancionados por los ministerios u organismos reguladores correspondientes. Obligaciones del generador de residuos del mbito no municipal: 1. Presentar una Declaracin de Manejo de Residuos Slidos a la autoridad competente de su sector. 2. Caracterizar los residuos que generen segn las pautas indicadas en el Reglamento y en las normas tcnicas que se emitan para este fin; 3. Manejar los residuos peligrosos en forma separada del resto de residuos; 4. Presentar Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos a la autoridad competente de su sector. 5. Almacenar, acondicionar, tratar o disponer los residuos peligrosos en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada. 6. Ante una situacin de emergencia, proceder de acuerdo a lo sealado en el artculo 37 del Reglamento; 7. Brindar las facilidades necesarias para que la Autoridad de Salud y las Autoridades Sectoriales Competentes puedan cumplir con las funciones establecidas en la Ley y el Reglamento. 8. Cumplir con los otros requerimientos previstos en el Reglamento y otras disposiciones emitidas La entrega de residuos del mbito de gestin no municipal, por parte del generador, a la EPS-RS o EC-RS registrada y autorizada, conforme a lo indicado en el presente Reglamento lo exonera de la responsabilidad sobre los daos al ambiente o la salud pblica que stos pudieran causar durante el transporte, tratamiento, disposicin final o comercializacin. Sin perjuicio de lo mencionado, el generador es responsable de lo que ocurra en el manejo de los residuos que gener, cuando incurriera en hechos de negligencia, dolo, omisin u ocultamiento de informacin sobre el manejo, origen, cantidad y caractersticas de peligrosidad de dichos residuos. Tipo Especfico Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional '- Plan de Emergencias y Simulacros CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
Decreto Supremo
057-2004PCM
24-07-2004
Artculo 25
Especfico
Permanente
Declaracin de Manejo de Residuos Slidos Manifiestos de Residuos Peligrosos Control de Residuos Plan de Emergencia y Simulacros
Declaracin de Manejo de Residuos Slidos Manifiestos de Residuos Peligrosos Control de Residuos Plan de Emergencia y Simulacros
SGI
Sujeto a ocurrencia
Decreto Supremo
057-2004PCM
24-07-2004
Artculo 29
Especfico
Cuando Ocurra
N.A.
SGI--I-02-05-01 Gestin de Residuos (Declaracin de Manejo de Residuos Slidos, Manifiestos de Residuos Peligrosos, Control de Residuos) Plan de Emergencia y Simulacros
SGI
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 057-2004PCM Ttulo Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos Publicado 24-07-2004 Artculo Artculo 30 Texto Artculos Aplicables Cuando el tratamiento o disposicin final de los residuos se realice fuera de las instalaciones del generador, stos debern ser manejados por una EPS-RS que utilice infraestructura de residuos slidos debidamente autorizada. Pautas de informes de situacin de emergencia Todo generador de residuos del mbito no municipal deber contar con un plan de contingencias que determine las acciones a tomar en caso de emergencias durante el manejo de los residuos. Este plan deber ser aprobado por la autoridad competente. Si se produce un derrame, infiltracin, explosin, incendio o cualquier otra emergencia durante el manejo de los residuos, tanto el generador como la EPSRS que presta el servicio, deben tomar inmediatamente las medidas indicadas en el respectivo plan de contingencia. Asimismo, debern comunicar, dentro de las 24 horas siguientes de ocurridos los hechos, a la Direccin de Salud de la jurisdiccin, y sta a su vez a la DIGESA, lo siguiente: 1. Identificacin, domicilio y telfonos de los propietarios, poseedores y responsables tcnicos de los residuos peligrosos; 2. Localizacin y caractersticas del rea donde ocurri el accidente; 3. Causas que ocasionaron el derrame, infiltracin, descarga, vertido u otro evento; 4. Descripcin del origen, caractersticas fsico-qumicas y toxicolgicas de los residuos, as como la cantidad vertida, derramada, descargada o infiltrada; Los residuos deben ser acondicionados de acuerdo a su naturaleza fsica, qumica y biolgica, considerando sus caractersticas de peligrosidad, su incompatibilidad con otros residuos, as como las reacciones que puedan ocurrir con el material del recipiente que lo contiene. Tipo Especfico Evidencia Solicitada Cuando Manifiesto de Ocurra Residuos Peligrosos/Constan cia de Disposicin por Distribuidor de tintas Permanente Plan de Emergencia y Simulacros Frecuencia Control Operacional SUJETO A OCURRENCIA CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
Decreto Supremo
057-2004PCM
24-07-2004
Artculo 37
Especfico
Informe de Simulacro
SGI
Sujeto a ocurrencia
Decreto Supremo
057-2004PCM
24-07-2004
Artculo 38
Especfico
Permanente
Segregacin de residuos
SGI
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 057-2004PCM Ttulo Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos Publicado 24-07-2004 Artculo Artculo 43 Texto Artculos Aplicables Manejo del manifiesto. El generador y las EPS-RS o EC-RS, segn sea el caso que han intervenido hasta la disposicin final, remitirn y conservarn el manifiesto indicado en el artculo anterior, cindose a lo siguiente: 1. El generador entregar a la autoridad del sector competente durante los quince primeros das de cada mes, los manifiestos originales acumulados del mes anterior; en caso que la disposicin final se realice fuera del territorio nacional, adjuntar copias de la Notificacin del pas importador, conforme al artculo 95 del Reglamento y la documentacin de exportacin de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas; 2. La autoridad del sector competente indicada en la Ley, remitir a la DIGESA copia de la informacin mencionada en el numeral anterior, quince das despus de su recepcin; 3. El generador y las EPS-RS o la EC-RS segn sea el caso, conservarn durante cinco aos copia de los manifiestos debidamente firmados y sellados como se seala en el artculo anterior. Plazo adicional para entrega de manifiesto Si transcurrido un plazo de 15 das calendario, ms el trmino de la distancia de ser el caso, contados a partir de la fecha en que la EPS-RS de transporte o la EC-RS segn sea el caso reciba los residuos peligrosos, y no se haya devuelto al generador el manifiesto en original con las firmas y sellos como se indica en el artculo 41, el generador informar a la DIGESA respecto de este hecho, a fin de que dicte la sancin que corresponda. Tipo Especfico Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada Manifiesto de Residuos Peligrosos/Constan cia de Disposicin por Distribuidor de tintas Control Operacional - Instructivo: Gestin de los Residuos CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
Decreto Supremo
057-2004PCM
24-07-2004
Artculo 44
Especfico
Mensual
Manifiesto de Residuos Peligrosos
SGI
Sujeto a ocurrencia
Decreto Supremo
057-2004PCM
24-07-2004
Artculo 49
El tratamiento de los residuos que se Especfico realiza fuera de las instalaciones del generador, debe ser realizado por una EPSRS, registrada y autorizada conforme lo indicado en el presente Reglamento. Minimizacin y Reaprovechamiento: El generador aplicar estrategias de minimizacin o reaprovechamiento de residuos, las cuales estarn consignadas en su respectivo plan de manejo de residuos, las que sern promovidas por las autoridades sectoriales y municipalidades provinciales. Especfico
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
Decreto Supremo
057-2004PCM
24-07-2004
Artculo 54
Anual
Instructivo: Gestin de Residuos Slidos
SGI
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 057-2004PCM Ttulo Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos Publicado 24-07-2004 Artculo Artculo 82 Texto Artculos Aplicables La disposicin final de residuos del mbito de gestin municipal se realiza mediante el mtodo de relleno sanitario. La disposicin final de residuos del mbito de gestin no municipal se realiza mediante el mtodo de relleno de seguridad. El generador de residuos del mbito de gestin no municipal deber presentar dentro de los primeros quince das hbiles de cada ao una Declaracin de Manejo de Residuos Slidos, segn formulario que se adjunta en el Anexo 1 del Reglamento, acompaado del respectivo plan de manejo de residuos que estima ejecutar en el siguiente periodo, a la autoridad competente. Esta derivar una copia de la misma con un anlisis de situacin a la DIGESA. Quienes conduzcan o administren actividades de extraccin, produccin, transporte y comercio de bienes o servicios, cualesquiera que stos sean, tienen la obligacin de adoptar las medidas necesarias para garantizar la proteccin de la salud y la seguridad de los trabajadores y de terceras personas en sus instalaciones o ambientes de trabajo. Las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los lugares de trabajo, los equipos, maquinarias, instalaciones, materiales y cualquier otro elemento relacionado con el desempeo de actividades de extraccin, produccin, transporte y comercio de bienes o servicios, se sujetan a las disposiciones que dicta la Autoridad de Salud competente, la que vigilar su cumplimiento. Las condiciones higinicas y sanitarias de todo centro de trabajo deben ser uniformes y acordes con la naturaleza de la actividad que se realiza sin distincin de rango o categora, edad o sexo. La proteccin del ambiente es responsabilidad del Estado y de las personas naturales y jurdicas, los que tienen la obligacin de mantenerlo dentro de los estndares que, para preservar la salud de las personas, establece la Autoridad de Salud competente. Toda persona natural o jurdica est impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuracin en la forma que sealan las normas sanitarias y de proteccin del ambiente. Tipo Especfico Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional - Instructivo: Gestin de los Residuos CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
Decreto Supremo
057-2004PCM
24-07-2004
Artculo 115
Especfico
Anual
Instructivo: Gestin de Residuos
SGI
Sujeto a ocurrencia
No aplica
Ley
26842
Ley General de Salud
20-07-1997
Artculo 100
General
Permanente
N.A.
SGI
Conforme
No aplica
Ley
26842
20-07-1997
Artculo 101
General
Permanente
N.A.
SGI
Conforme
No aplica
Ley
26842
20-07-1997
Artculo 102
General
Permanente
N.A.
SGI
Conforme
No aplica
Ley
26842
20-07-1997
Artculo 103
General
Permanente
N.A.
SGI
Conforme
No aplica
Ley
26842
20-07-1997
Artculo 104
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 27446 Ttulo Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental Publicado 23-04-2001 Artculo Artculo 2 Texto Artculos Aplicables Quedan comprendidos en el mbito de aplicacin de la presente Ley, los proyectos de inversin pblicos y privados que impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos, segn disponga el Reglamento de la presente Ley. Modfica los artculos 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 de la Ley N 27446. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional - Programa de Mantenimiento - Revisiones tcnicas vehculares CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Conforme
No Aplica
Decreto Legislativo
1078
Modificacin de la 6/28/2008 Ley N 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental Reglamento de la 9/25/2009 Ley N 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental Ley que establece la 6/19/2005 obligacion de elaborar y presentar Planes de Contingencia
Artculo 1
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Decreto Supremo
019-2009MINAM
NA
El objetivo del Reglamento es lograr la efectiva identificacin, prevencin, supervisin, control y correccin anticipada de impactos ambientales negativos derviados de las acciones humanas. Todas las personas naturales y jurdicas de derecho privado o pblico que conducen y/o administran empresas, instalaciones, edificaciones y recintos tienen la obligacin de elaborar y presentar, para su aprobacin ante la autoridad competente, planes de contigencia para cada una de las operaciones que desarrolle. Los representantes legales de los obligados a los que se refiere el artculo 3 precedente, presentan a las respectivas autoridades competentes, bajo responsabilidad, los planes de contingencia que correspondan en el plazo mximo de un (1) ao, contado a partir de la vigencia del reglamento de la presente Ley. Actualizacin y reformulacin 7.1 Con una periodicidad no menor de cinco (5) aos, contados desde la fecha de aprobacin del plan de contingencia, el obligado presenta a la autoridad competente, para su aprobacin, un plan de contingencia actualizado. Actualizacin y reformulacin 7.2 Cuando las condiciones o circunstancias de la actividad que dio origen al plan de contigencia varan de manera significativa, el obligado debe reformular su plan de contigencia, para su revisin y aprobacin por la autoridad competente.
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Ley
28551
Artculo 3
General
Cuando Ocurra
Plan de Contingencia y Simulacros
TOTAL
Conforme
No Aplica
Ley
28551
Ley que establece la 6/19/2005 obligacion de elaborar y presentar Planes de Contingencia
Artculo 5
General
Cuando Ocurra
- Plan de Emergencias y Simulacros
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Ley
28551
Artculo 7
General
Cuando Ocurra
TOTAL
Conforme
No Aplica
Ley
28551
Artculo 7
General
Cuando Ocurra
- Plan de Emergencias y Simulacros - Cuando se efecten modificaciones significativas de la actividad
TOTAL
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 28551 Ttulo Publicado Artculo Artculo 10 Texto Artculos Aplicables Es responsabilidad de los obligados a los que se refiere la presente ley, capacitar a sus funcionarios y empleados, y realizar los simulacros necesarios para la correcta aplicacin de los procedimientos contenidos en los Planes de Contigencia y de Prevencin y Atencin de desastres. Los obligados deben remitir un resumen ejecutivo de su plan de contigencia a la municipalidad provincial en cuyo mbito realizan sus actividades, que lo publica en un lugar visible de su sede institucional a fin de que ste pueda ser conocido por la poblacin. La presente Ley tiene por objeto regular, conforme a lo dispuesto en la Ley N 28611, Ley General del Ambiente, el procedimiento para declarar en Emergencia Ambiental una determinada rea geogrfica en caso de ocurrencia de algn dao ambiental sbito y significativo ocasionado por causas naturales, humanas o tecnolgicas que deteriore el ambiente, ocasionando un problema de salud pblica como consecuencia de la contaminacin del aire, el agua o el suelo; que amerite la accin inmediata sectorial a nivel local o regional. Tambin se considera emergencia ambiental la situacin en la cual, no siendo el hecho desencadenante inesperado, la gravedad de sus efectos o impactos en la salud y la vida de las personas o en su entorno ambiental requiera la accin inmediata sectorial a nivel local, regional o nacional. Declarada la emergencia ambiental los sectores, los gobiernos, tanto regionales como locales involucrados, as como las instituciones privadas, conforme a sus normas y planes, estn obligados, bajo responsabilidad, a compartir informacin, coordinar y adoptar prioritariamente las decisiones funcionales necesarias, con la finalidad de superar la emergencia producida en un corto plazo, utilizando los recursos provistos para la emergencia ambiental. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada Registros de asistencia de: induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia Comunicacin a la Municipalidad Provincial Control Operacional '- Plan de Emergencias y Simulacros CUMPLIMIENTO Evaluado TOTAL Cumplimiento Conforme
No Aplica
Ley
28551
Artculo 11
General
Cuando Ocurra
TOTAL
Conforme
No Aplica
Ley
28804
Ley que Regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental
21-07-2006
Artculo 1
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Conforme
No Aplica
Ley
28804
Ley que Regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental
21-07-2006
Artculo 5.1.
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 024-2008PCM Ttulo Reglamento de la Ley 28804 Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental Publicado 01-04-2008 Artculo Artculo 17 Texto Artculos Aplicables Organizacin para la atencin de la emergencia ambiental Declarada la emergencia ambiental, los Gobiernos Regionales y Locales, as como los sectores competentes y las instituciones privadas involucradas en la atencin, se organizar en un Grupo de Emergencia Ambiental que efectuar, entre otros aspectos, las siguientes actividades: - Diseo y ejecucin de las polticas y estrategias para ejecutar el Plan de Accin Inmediato y de Corto Plazo, a cargo del Gorbierno regional, a travs de la CAR y los gobiernos locales de las reas afectadas, con la participacin econmica y tcnica del agente contaminante. - Elaboracin y ejecucin del Programa de atencin y vigilancia epidemiolgica ambiental y sanitaria, a cargo del MINSA. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional Plan de Emergencias y Simulacros CUMPLIMIENTO Evaluado SGI Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Decreto Supremo
024-2008PCM
Reglamento de la Ley 28804 Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental
01-04-2008
Artculo 20
Participacin del agente causante de la contaminacin La aplicacin de la presente norma se atender principalmente con el financiamiento y participacin tcnica del (los) agente(s) causante(s) de la contaminacin, as como con cargo al presupuesto de las entidades involucradas, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5,3 del artculo 5 y en la segunda disposicin complementaria de la Ley, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Accin Inmediato y de Corto Plazo. Responsbailidad del causante del dao ambiental motivo de la Declaratoria de Emergencia Ambiental El causante del dao ambiental debe participar econmica y tcnicamente en las acciones necesarias para enfrentar la emergencia ambiental, orientadas a la reduccin de los daos, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Accin Inmediato y de Corto Plazo aprobado en la Declaratoria de Emergencia Ambiental, sin perjuicio de las acciones y responsbailidades civiles, penales o administrativas a que haya lugar por la infracciones de quienes hayan generado la emergencia. Para tal fin se pondr a disposicin y coordinarn estrechamente con el Gobierno Regional, de acuerdo a lo sealado en el Plan de Accin Inmediato y de Corto Plazo.
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Decreto Supremo
024-2008PCM
Reglamento de la Ley 28804 Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental
01-04-2008
Artculo 22
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
RESPONSABLE DE EVALUACION: FECHA DE EVALUACION: CARACTERISTICA DEL RIESGO Aspecto/Peligro Generacin de emisiones a la atmsfera Impacto / Riesgo Contaminacin del aire
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 074-2001PCM Ttulo Reglamento de estndares nacionales de calidad ambiental para Aire Reglamento de estndares nacionales de calidad ambiental para Aire Publicado 22-06-2001 Artculo Artculo 1 Texto Artculos Aplicables El objetivo del Reglamento es proteger la salud, la presente norma establece los estndares nacionales de calidad ambiental del aire y los lineamientos de estrategia para alcanzarlos progresivamente. En el Anexo 1 se establecen los valores de concentraciones en microgramos por metro cbico para: - Dioxido de azufre - PM-10 - Monoxido de carbono - Dioxido de nitrogeno - Ozono - Plomo - Sulfuro de hidrogeno La presente norma establece los estndares nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la poblacin y promover el desarrollo sostenible. Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Horario Diurno Zona de Proteccin Especial: 50 decibeles Zona Residencial: 60 decibeles Zona Comercial: 70 decibeles Zona Industrial: 80 decibeles. Horario Nocturno Zona de Proteccin Especial: 40 decibeles. El reglamento tiene por objeto regular los niveles de estados de alerta para contaminante del aire, los cuales se establecen a efectos de activar, en forma inmediata, un conjunto de medidas predeterminadas de corta duracin destinadas a prevenir el riesgo a la salud y evitar la exposicin excesiva de la poblacin a los contaminantes del aire establecidos en el presente reglamento, durante episodios de contaminacin aguda. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional NA CUMPLIMIENTO Evaluado NA Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
Generacin de emisiones a la atmsfera
Contaminacin del aire
Decreto Supremo
074-2001PCM
22-06-2001
Anexo 1
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
Generacin de ruido
Contaminacin sonara
Decreto Supremo
085-2003PCM
Reglamento de estndares nacionales de calidad ambiental para ruido
30-10-2003
Artculo 1
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
Generacin de ruido
Contaminacin sonara
Decreto Supremo
085-2003PCM
Reglamento de estndares nacionales de calidad ambiental para ruido
30-10-2003
Anexo 1
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
Decreto Supremo
009-2003SA
Reglamento de los Niveles de Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire
01-12-2009
NA
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
RESPONSABLE DE EVALUACION: FECHA DE EVALUACION: CARACTERISTICA DEL RIESGO Aspecto/Peligro Generacin de aguas residuales (efluentes) Impacto / Riesgo Contaminacin del agua
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 002-2008MINAM Ttulo Reglamento de estndares nacionales de calidad ambiental para Agua Publicado 31-07-2008 Artculo Artculo 1 Texto Artculos Aplicables La presente norma establece los estndares nacionales de calidad ambiental para Agua con el objetivo de establecer el nivel de concentracin o el grado de elementos, sustancias o parmetros fsicos, qumicos y biolgicos presentes en el agua, en su condicin de cuerpo receptor y componente bsico de los ecosistemas acuticos, que no representa riesgo signifi cativo para la salud de las personas ni para el ambiente. Los Estndares aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en su estado natural y son obligatorios en el diseo de las normas legales y las polticas pblicas siendo un referente obligatorio en el diseo y aplicacin de todos los instrumentos de gestin ambiental. Se establece los parmetros para los ECA Agua. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional NA CUMPLIMIENTO Evaluado NA Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
Generacin de aguas residuales (efluentes)
Contaminacin del agua
Decreto Supremo
002-2008MINAM
Resolucin Legislativa
26178
Decreto Supremo
033-2000ITINCI
Decreto Supremo
033-2000ITINCI
No Aplica
Ley
29325
Reglamento de estndares nacionales de calidad ambiental para Agua Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono y su Enmienda de Londres Establecen disposiciones para la aplicacin del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono Establecen disposiciones para la aplicacin del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono Ley del Sistema Nacional de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental
31-07-2008
Anexo 1
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
26-03-1993
NA
El Protocolo establece medidas de control respecto al consumo/produccin de Sustancias Agotadoras del Ozono descritas en su Anexo A.
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
06-11-2000
Artculo 2
En cumplimiento de los compromisos asumidos en adhesin al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan al capa de ozono, a partir de la fecha de vigencia del presente Decreto Supremo no se permitir: 5) La emisin intencional de SAO a la atmsfera. Las personas naturales o jurdicas que brinden servicios de reparacin o mantenimiento de equipos de refrigeracin que utilizan SAO, debern estar autorizados y registrados en el Registro que para dicho efecto llevar a nivel nacional la Oficina Tcnica del Ozono. Responsabilidad Objetiva.- Los administrados son responsables por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de gestin ambiental, as como de las normas ambientales y de los mandatos o disposiciones emitidas por OEFA.
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
06-11-2000
Artculo 7
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
05-03-2009
Artculo 18
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ley Cdigo 29325 Ttulo Ley del Sistema Nacional de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental Publicado 05-03-2009 Artculo Artculo 18 Texto Artculos Aplicables 22.1 Se podrn ordenar las medidas correctivas necesarias para revertir, o disminuir en lo posible, el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. 22.2 Entre las medidas que pueden dictarse, se encuentran de manera enunciativa, las siguientes: a) El decomiso definitivo de los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias empleados para la comisin de la infraccin. b) La paralizacin o restriccin de la actividad causante de la infraccin c) El cierre temporal o definitivo, parcial o total, del local o establecimiento donde se lleve a cabo la actividad que ha generado la presunta infraccin. d) La obligacin del responsable del dao a restaurar, rehabilitar o reparar la situacin alterada, segn sea el caso, y de no ser posible ello, la obligacin a compensarla en trminos ambientales y/o econmica. e) Otras que se consideren necesarias para revertir o disminuir en lo posible, el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas. f) Otras que se consideren necesarias para evitar la continuacin del efecto nocivo que Bajo ninguna circunstancia ser permitido descargar en las redes pblicas de desages los residuos de: - Basuras o restos de comidas - Gasolinas o solventes industriales - Productos residuales del petroleo No se aceptar en ningn caso el ingreso directo a las redes pblicas de desage de sustancias voltiles, debiendo instalar los dispositivos necesarios para evitar ese ingreso directo, consistente en trampas, retenedores y otros. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional NA CUMPLIMIENTO Evaluado NA Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
Decreto Supremo
28-60-SAPL Reglamento para uso de red de desage de Lima
29-11-1960
Artculo 3
Especfico
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
Decreto Supremo
29-11-1960
Artculo 4
Especfico
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo Ttulo Publicado 29-11-1960 Artculo Artculo 5 Texto Artculos Aplicables Todo residuo industrial que ingrese a las redes pblicas de desage deber cumplir, sin excepcin con las siguientes normas: - Temperatura que no sobrepase los 35 C - Los vapores deben ser condensados para ingresar al desage - Los lquidos grasos que ingresen al colector debern tener una concentracin menor al 0.1g/l en peso - Las sustancias inflamables que ingresen al desage deben tener un punto de ignicin superior a los 90 C y concentracin inferior a 1 g/l - El pH debe estar comprendido entre 5 y 8.5 - La DBO no sobrepasar las 1000 ppm - Los slidos sedimentables no tendrn concentraciones mayor a 8.5 mml/l/h Tipo Especfico Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada NA Control Operacional NA CUMPLIMIENTO Evaluado NA Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
Generacin de ruido ambiental
Contaminacin acstica
Ordenanza Municipal
015-86 MML Ruidos Nocivos y Molestos para la Provincia de Lima
12-07-1986
Artculo 5
No Aplica
Decreto Supremo
002-2009MINAM
Decreto Supremo
023-2005VIVIENDA
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Informacin Pblica Ambiental y Participacin y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales TUO del Reglamento de la Ley 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento
17-01-2009
NA
01-12-2005
Artculo 62
Los generadores de ruidos nocivos o molestos, debern adoptar las medidas necesarias para no exceder los niveles permisibles de acuerdo a lo sealado en el artculo 2. En el caso de establecimientos industriales y comerciales las medidas de proteccin deberan estar referidas a evitar tanto a las personas que deben permanecer en su interior, como al vecindario, ruidos molestos o nocivos. El Reglamento tiene por finalidad establecer las disposiciones sobre acceso a la informacin pblica con contenido ambiental, para facilitar el acceso ciudadano a la misma. Asimismo, tiene por finalidad regular los mecanismos y procesos de participacin y consulta ciudadana en los temas de contenido ambiental. La EPS, podr inspeccionar y revisar las instalaciones al interior de los inmuebles, previa autorizacin del usuario, para constatar el estado de los servicios o instalaciones.
Especfico
Permanente
En caso aplique
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
General
Permanente
N.A.
Web interna
SGI
Conforme
Especfico
Cuando Ocurra
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 023-2005VIVIENDA Ttulo TUO del Reglamento de la Ley 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento Publicado 01-12-2005 Artculo Artculo 69 Texto Artculos Aplicables Son obligaciones del usuario: c) Hacer uso adecuado de los servicios, sin daar la infraestructura correspondiente. d) Permitir la instalacin de medidores y su correspondiente lectura e) Acatar estrictamente las prohibiciones que sobre el uso de los servicios establece el Art. 72 del presente reglamento y las dems normas vigentes. g) Poner en conocimiento de la EPS, las averas o perturbaciones que a su juicio pudieran afectar el servicio h) Utilizar el agua suministrada y el servicio de desage para los fines contratados. i) Instalar equipos de reciclaje de agua en aquellas unidades que impliquen un alto consumo de agua tales como piscinas, frigorficos, calderos, entre otros. k) Proteger la infraestructura sanitaria interna. Tipo Especfico Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional NA CUMPLIMIENTO Evaluado NA Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
Decreto Supremo
023-2005VIVIENDA
TUO del Reglamento de la Ley 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento
01-12-2005
Artculo 72
Para efectos de lo dispuesto en el Art. 15 de la Ley General, est prohibido: a) Vender agua potable sin la autorizacin expresa de la EPS. b) Manipular las redes exteriores de agua potable y alcantarillado c) Manipular la caja de conexin domiciliaria y el medidor. d) Impedir a los empleados de la EPS el libre acceso a la caja del medidor e) Conectarse clandestinamente a las redes del servicio. f) Conectarse a redes que no han sido previstas para distribucin o emplear cualquier mecanismo que extraiga directamente de las redes de distribucin. g) Hacer derivaciones o comunicaciones de las tuberas de un inmueble a otro. h) Rehabilitar el servicio cerrado por la EPS. i) Arrojar en las redes de desage, elementos que contravengan las normas de calidad de los efluentes. j) La comisin de cualquier acto doloso o culposo que de alguna manera obstruya, interrumpa o destruya tuberas o instalaciones comunes de agua y alcantarillado al interior o exterior de la conexin.
Especfico
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
RESPONSABLE DE EVALUACION: FECHA DE EVALUACION: CARACTERISTICA DEL RIESGO Aspecto/Peligro Generacin de emisiones a la atmsfera Impacto / Riesgo Contaminacin del aire
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Decreto Supremo Cdigo 047-2001PCM Ttulo Lmites Mximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehculos automotores que circulen en la red vial Publicado 31-10-2001 Artculo Artculo 1 Texto Artculos Aplicables Establzcase en el mbito nacional, los valores de los Lmites Mximos Permisibles (LMPs) de Emisiones Contaminantes para vehculos automotores en circulacin, vehculos automotores nuevos a ser importados o ensamblados en el pas, y vehculos automotores usados a ser importados, que como Anexo N 1, forman parte del presente Decreto Supremo. Precsese que los Lmites Mximos Permisibles (LMPs) de Emisiones Contaminantes para vehculos automotores en circulacin, vehculos automotores nuevos a ser importados o ensamblados en el pas, y vehculos automotores usados a ser importados, a que se refiere el Reglamento Nacional de Vehculos, aprobado por Decreto Supremo N 0342001- MTC, son los establecidos en el presente Decreto Supremo Seccin 020 - Prescripciones Generales 020-012 Proteccin Ambiental Durante el diseo, construccin, operacin y mantenimiento de las instalaciones de utilizacin de la energa elctrica, se deben adoptar las medidas necesarias para la preservacin del ambiente. Son de aplicacin obligatoria las prescripciones sobre impacto ambiental y programas de adecuacin y manejo ambiental aprobados por la Autoridad competente en materia ambiental del Ministerio de Energa y Minas. El usuario no podr utilizar una demanda mayor a la contratada. Si superara su lmite estar sujeto a la suspensin del servicio y al pago de las multas que fije el Reglamento. En caso de reincidencia, deber abonar las contribuciones reembolsables por el respectivo incremento de potencia. Tipo Especfico Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. Control Operacional NA CUMPLIMIENTO Evaluado NA Cumplimiento Sujeto a ocurrencia
Decreto Supremo
047-2001PCM
Lmites Mximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehculos automotores que circulen en la red vial
31-10-2001
Artculo 2
Especfico
Permanente
N.A.
Revisiones Tcnicas
SGI
Sujeto a ocurrencia
Consumo energa elctrica
Agotamiento del RN
Resolucin Ministerial
037-2006MEM/DM
Cdigo Nacional de Electricidad Utilizacin
30-01-2006
N.A.
General
Cuando Ocurra
N.A.
- Instructivo: Ahorro de Recursos
SGI
Conforme
Consumo energa elctrica
Agotamiento del RN
Decreto Ley 25844
Ley de Conseciones Elctricas
2009 artrculo 89 (Actualizado por DS 009-93EM)
General
Cuando Ocurra
N.A.
- Instructivo: Ahorro de Recursos
SGI
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Acuerdo de Alcalda Cdigo 148-2006 Ttulo Aprobacin del documento "Perspectivas del Medio Ambiente GEO Arequipa" Publicado 02-11-2006 NA Artculo Texto Artculos Aplicables Este documento tiene por objetivo contribuir a optimizar los instrumentos de planificacin urbana y gestin ambiental, que a su vez servirn para orientar la toma de decisiones de manera acertada, permitiendo encaminar polticas de desarrollo y acciones tangibles hacia la resolucin progresiva de los problemas ambientales identificados. El objetivo de esta instancia es coordinar y concertar la Poltica Ambiental a nivel local. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada NA CUMPLIMIENTO Control Evaluado Cumplimiento Operacional - Instructivo: SGI Conforme Gestin de los Residuos
No Aplica
Ordenanza Municipal
349
Aprobacin de la creacin y funcionamiento de la Comisin Ambiental Municipal de la Provincia de Arequipa CAM Arequipa
11/24/2005
NA
General
Permanente
NA
SGI
Conforme
No Aplica
Ordenanza Municipal
425
Aprobacin de la Poltica Ambiental Local de la Provincia de Arequipa
11/13/2006
NA
El objetivo de la Poltica Ambiental es la proteccin y conservacin del medio ambiente urbano y rural, as como la conservacin y uso sostenible de los recursos naturales a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona humana garantizando una adecuada calidad de vida.
General
Permanente
NA
NA
NA
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
RESPONSABLE DE EVALUACION: FECHA DE EVALUACION: CARACTERISTICA DEL RIESGO Aspecto/Peligro Requisitos Generales Impacto / Riesgo NA
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Acuerdo Municipal Cdigo Ttulo Publicado 2/26/2010 2 Artculo Texto Artculos Aplicables El presente Reglamento es aplicable a todo el personal que labora en obras pblicas de la MPA, proveedores, contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios, cooperativas de trabajadores y cualquier otra forma de asociacin o persona natural que preste servicios bajo la modalidad de contrato o convenio a la MPA. Todos los proveedores, contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios, cooperativas de trabajadores y cualquier otra forma de asociacin o persona natural que preste servicios bajo la modalidad de contrato o convenio a la MPA, adquiere la condicin de EMPLEADOR, y por tanto est obligado a cumplir con sus trabajadores con todas las obligaciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y el presente Reglamento. El responsable de los trabajos capacitar a sus trabajadores dando nfasis a los procedimientos tcnicos y la seguridad con un enfoque sobre el desarrollo de las habilidades, destrezas y el comportamiento. Todos los trabajadores deben conocer las rutas y lugares de circulacin y evacuacin en caso de desastres naturales u otros semejantes. Todo trabajador cumplir con los mtodos, procedimientos, estndares, protocolos, directivas, etc. establecidas en el trabajo, tendientes a eliminar o controlar los riesgos de accidentes. Todos los trabajadores sin excepcin se sometern por cuenta de la MPA a exmenes mdicos preocupacionales. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra N.A. Evidencia Solicitada CUMPLIMIENTO Control Cumplimient Evaluado Operacional o Reglamento TOTAL Conforme Interno de Seguridad y Salud en el trabajo
014-2010-MPA Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo para obras pblicas de la MPA
NA
Acuerdo Municipal
014-2010-MPA Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo para obras pblicas de la MPA
2/26/2010
11
General
Cuando Ocurra N.A.
Sujeto de Ocurrencia
TOTAL
Conforme
NA
Acuerdo Municipal
014-2010-MPA Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo para obras pblicas de la MPA 014-2010-MPA Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo para obras pblicas de la MPA 014-2010-MPA Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo para obras pblicas de la MPA 014-2010-MPA Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo para obras pblicas de la MPA 014-2010-MPA Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo para obras pblicas de la MPA
2/26/2010
18
General
Cuando Ocurra N.A.
TOTAL
TOTAL
Conforme
NA
Acuerdo Municipal
2/26/2010
26
General
Cuando Ocurra N.A.
TOTAL
TOTAL
Conforme
NA
Acuerdo Municipal
2/26/2010
30
General
Cuando Ocurra N.A.
NA
Acuerdo Municipal
2/26/2010
153
General
Cuando Ocurra N.A.
NA
Acuerdo Municipal
2/26/2010
158
Todo accidente de trabajo por leve que sea , deber ser informado a la brevedad posible al supervisor inmediato. El supervisor conducir al accidentado al centro mdico o har la gestin de la ambulancia para su evacuacin, acompado del reporte del accidente. Todo el personal debe estar capacitado y conocer el Plan de Respuesta a Emergencias y la lnea de mando cuando ocurra el evento. Es obligatorio que el personal sepa usar los extintores ubicados en el rea de trabajo.
General
Cuando Ocurra N.A.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo
TOTAL
Conforme
TOTAL
Conforme
TOTAL
Conforme
NA
Acuerdo Municipal
NA
Acuerdo Municipal
014-2010-MPA Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo para obras pblicas de la MPA 014-2010-MPA Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo para obras pblicas de la MPA
2/26/2010
166
General
Cuando Ocurra N.A.
Sujeto de Ocurrencia TOTAL
Conforme
2/26/2010
175
General
Cuando Ocurra N.A.
Sujeto de Ocurrencia
TOTAL
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
RESPONSABLE DE EVALUACION: FECHA DE EVALUACION: CARACTERISTICA DEL RIESGO Impacto / Riesgo Requisitos Generales No Aplica Aspecto/Peligro
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ordenanza Municipal Cdigo Ttulo Publicado 16-12-2004 Artculo artculo 1 Texto Artculos Aplicables Crear la Comisin Ambiental Municipal Provincial de Huancayo, como rgano de coordinacin y concertacin de la poltica y gestin ambiental en el mbito de la Provincia de Huancayo, promoviendo el dilogo y el acuerdo entre los actores locales de la Provincia. Finalidad: El SLGA de Huancayo tiene por finalidad la aplicacin de la Poltica Ambiental Local orientada a la promocin del desarrollo sostenible a travs del fortalecimiento de capacidades de gestin de los mecanismos transectoriales, precisando los roles que les corresponden a todos los niveles de autoridad en el ejercicio de sus atribuciones y competencias ambientales de modo que se optimicen los recursos y capacidades, evitando a la vez superposiciones, omisiones, duplicaciones, vacos y conflictos. Del Sector Privado y la Sociedad Civil: El sector privado comprende a la empresas o productores en general que operan directa o indirectamente en territorio de la provincia. La sociedad civil comprende a las organizaciones civiles y personas naturales. Estos efectan las acciones sealadas en los dos artculos precedentes. Las entidades privadas en el ejercicio de sus actividades cumplirn con las normas y acuerdos de los que son parte constitutiva. De la Calidad Ambiental: Toda persona natural y las jurdicas a travs de sus representantes legales, residentes, visitantes, turistas o en trnsito, estn obligadas a la prevencin de la contaminacin ambiental y a la conservacin del patrimonio natural, social, econmico y cultural de la localidad, bajo responsabilidad legal. Esta Ordenanza aprueba los siguientes instrumentos de gestin ambiental: - Poltica para el fortalecimiento de la gestin ambiental municipal para el desarrollo de Huancayo - Plan de Accin Ambiental Local de Huancayo al 2016 - Agenda Ambiental Local 2005 - 2007 Todos los habitantes de la Provincia estn obligados al cumplimiento de la limpieza y ornato de la ciudad, adems de contribuir en crear y preservar ambientes saludables para sus habitantes. Tipo General Frecuencia Permanente Evidencia Solicitada N.A. CUMPLIMIENTO Control Operaciona Evaluado l - Instructivo: SGI Gestin de los Residuos
215-MPH/CM Creacin de la Comisin Ambiental Municipal de Huancayo
No Aplica
Ordenanza Municipal
265-2005MPH/CM
Aprobacin del Sistema Local de Gestin Ambiental de la Provincia de Huancayo
06-12-2005
artculo 1
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
265-2005MPH/CM
06-12-2005
artculo 26
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
265-2005MPH/CM
06-12-2005
artculo 36
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
266-2005MPH/CM
Instrumentos de Gestin Ambiental Local Municipal de Huancayo
06-12-2005
N.A.
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
258-2005MPH/CM
Gestin de residuos slidos en el distrito de Huancayo y Reglamento
09-09-2005
artculo 1
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
258-2005MPH/CM
09-09-2005
artculo 2
No Aplica
Ordenanza Municipal
258-2005MPH/CM
09-09-2005
artculo 4
No Aplica
Ordenanza Municipal
258-2005MPH/CM
09-09-2005
artculo 21
De la Generacin: Todo ciudadano se halla en la obligacin de aplicar acciones de minimizacin, uso y seleccin de los residuos slidos que se hallan en sus hogares o comercios, evitando en todo momento desechar productos que pueden volver a ser utilizados. Es obligacin de los vecinos limpiar los techos, azoteas, frontis, veredas y jardines de sus viviendas, comercios o donde realicen sus actividades; considerando que no se debe barrer del interior hacia el exterior. Esos residuos deben de ser almacenados adecudamente para entregarlos posteriormente a la unidad de recoleccin de su jurisdiccin. Del rgimen de multas y sanciones: Las personas naturales o jurdicas que infrinjan los artculos de la presente ordenanza sern sancionados de acuerdo a la Tabla de Sanciones y Multas de la presente ordenanza y los montos sern expresados en base a la UIT vigente a la fecha de pago, la misma que puede sufrir modificaciones segn cambie el valor de la UIT. Las papeletas estarn a cargo de los inspectores municipales de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Del rgimen de las prohibiciones expresas: Queda terminantemente prohibido: () b. Arrojar papeles, desperdicios, desmonte o maleza a la va pblica, en terrenos sin construir, y en parques y jardines de la ciudad. () d. Verter aguas servidas, en la va pblica, parques, plazas, jardines y centros de alta concentracin urbana (mercados, centros educativos, centros de salud y similares). (...) g. Daar o destruir las papeleras que se encuentren en la va pblica, plazas y parques, incluyendo los recipientes donde se trasladan los residuos o cualquier herramienta o material que sirve para efectos de la limpieza pblica. (...) Ruidos Nocivos: En zona residencial: 60 decibeles En zona comercial: 70 decibeles En zona industrial: 80 decibeles Ruidos Molestos: Zona de07:01a 22:00 de22:01a07:00 Residencial 60 dB 50 dB Comercial 70 dB 60 dB Industrial 80 dB 70dB De las Prohibiciones: Est prohibido, dentro de la jurisdiccin de Huancayo Metropolitano, la produccin de ruidos nocivos o molestos, cualquiera que fuera su origen, la razn y el lugar en que se produzcan. Los vehculos motorizados estn igualmente prohibidos de producir ruidos nocivos o molestos, debiendo adecuarse su funcionamiento a los niveles mximos establecidos de acuerdo a la zonificacin y horario en que circulen, establecidos en el artculo 1 de la presente ordenanza.
General
Permanente
N.A.
SGI
General
Permanente
N.A.
SGI
General
Permanente
N.A.
Sujeto a Ocurrencia
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
258-2005MPH/CM
09-09-2005
artculo 22
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
216-MPH/CM Supresin y limitacin de los ruidos molestos y nocivos
17-12-2004
artculo 1
Especfico
Permanente
N.A.
Instructivo: Seguridad Vial
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
17-12-2004
artculo 3
Especfico
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
17-12-2004
artculo 12
Especfico
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
17-12-2004
artculo 15
No Aplica
Ordenanza Municipal
17-12-2004
artculo 18
Queda prohibido, la produccin de cualquier tipo de ruido en zonas circundante hasta 100 metros de la ubicacin de centros hospitalarios, centros educativos, asilos, albergues y aquellos que se encuentren como parte de rgimen especial y cualquiera que fuera la zonificacin en la que se encuentre. Las personas que infrinjan las disposiciones descritas en cualquiera de los artculos de la presente ordenanza sern sancionadas con multas especificadas en cuadro nico de Sanciones, en proporcin a la UIT vigente.
Especfico
Permanente
N.A.
SGI
Especfico
Permanente
N.A.
SGI
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO Cumplimien to Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Sujeto a ocurrencia
Sujeto a ocurrencia
Sujeto a ocurrencia
Sujeto a ocurrencia
Sujeto a ocurrencia
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
RESPONSABLE DE EVALUACION: FECHA DE EVALUACION: CARACTERISTICA DEL RIESGO Aspecto/Peligro Por el momento no aplica Impacto / Riesgo
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Cdigo Ttulo Publicado Artculo Texto Artculos Aplicables Tipo Frecuencia Evidencia Solicitada CUMPLIMIENTO Control Cumplimien Operacion Evaluado to al
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ordenanza Municipal Cdigo 010-2006MPS Ttulo Aprueba la Poltica Ambiental, el Sistema Local de Gestin Ambiental y crea la Comisin Ambiental Municipal de la Provincia del Santa Publicado 07-03-2006 Artculo artculo 2 Texto Artculos Aplicables La presente Ordenanza Municipal establece disposiciones de obligatorio cumplimiento por toda persona natural o jurdica, de dercho pblico y privado, residente, visitante o en trnsito por la Provincia del Santa, o que desarrolle cualquier proyecto u obra, o ejecute acciones pblicas y privadas, dentro del mbito de la Provincia del Santa que puedan afectar o afecten las actividades socioeconmicas, recreativas, domsticas, as como el ecosistema, la identidad cultural, los recursos naturales y la calidad de vida en la referida Provincia. Principios de la Poltica Ambiental Municipal La Gestin Ambiental de la Provincia del Santa se rige por los siguientes principios de obligatoria observancia en la adopcin de decisiones generales: a. Sostenibilidad b. Integracin c. Transectorialidad d. Prevencin en la Gestin Ambiental e. Participacin ciudadana f. Informacin g. Responsbailidad compartida h. Concertacin Interinstitucional u. Seguridad Jurdica j. Equidad k. Principio precautorio l. Internalizacin de costos De la iniciatica de la CALSANTA: Los miembros de la Comisin Ambiental Local de la Provincia del Santa y los ciudadanos tienen la iniciativa para formular propuestas y recomendaciones vinculadas a la gestin ambiental provincial, las que sern obligatoriamente consideradas en la agenda de las seciones de la CALSANTA, debiendo constar en acta el acuerdo alcanzado sobre el particular. De la conservacin de los recursos de la Provincia: Es obligacin de toda persona natural o jurdica, residente, visitante (turista o en trnsito) en la Provincia del Santa y en Chimbote, la conservacin de los recursos naturales, socioeconmicos y culturales de dichos lugares, as como el respeto a los smbolos que los representan y el cumplimiento de las normas nacionales, regionales y locales de gestin ambiental, bajo responsabilidad legal. (...) Tipo General Frecuencia Permanente N.A. Evidencia Solicitada Control Operacional - Instructivo: Gestin de los Residuos CUMPLIMIENTO Evaluado SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
010-2006MPS
Aprueba la Poltica Ambiental, el Sistema Local de Gestin Ambiental y crea la Comisin Ambiental Municipal de la Provincia del Santa
07-03-2006
artculo 4
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
010-2006MPS
07-03-2006
artculo 19
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
010-2006MPS
07-03-2006
artculo 31
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
010-2006MPS
07-03-2006
artculo 42
No Aplica
Ordenanza Municipal
022-2008MPS
Prevencin y control de contaminacin sonora producida por ruidos y vibraciones nocivos, molestos y/o perjudiciales, en la circunscripcin de la Provincia del SantaChimbote
27-11-2008
artculo 2
De las papeletas cvicas ambientales: La Municipalidad Provincial del Santa y las Municipalidades Distritales acreditarn a los representantes de las organizaciones de vecinos reconocidos por el municipio y de los municipios escolares, a fin que apliquen papeletas de amoestacin a aquellas personas naturales o jurdicas que infrinjan lo dispuesto en la presente ordenanza, o que contravengan lo previsto en el Plan marco de Gestin Ambiental de la Provincia. (...) La presente Ordenanza Municipal establece su aplicacin y obligatorio cumplomiento por la Municipalidad Provincial del Santa, por las Municipalidades Distritales integrantes de la Provincia del Santa y por la personas naturales y jurdicas de derecho pblico y privado que generan y desarrollan actividades diversas vinculadas a la generacin de ruidos y vibraciones, ya sean estas personas residentes, vistantes y/o que se encuentren en trnsito en la circunscripcin de la Provincia del Santa. En los lugares donde existan Zonas Mixtas y de acuerdo a los horarios establecidos en el Cuadro N 1, los Lmites Mximos Permisibles se aplicarn de la siguiente manera: En Zona Mixta ResidencialComercial, se aplicar el ECA de Zona Residencial; doinde exista Zona Mixta Comercial-Industrial, se aplicar el ECA de Zona Comercial; donde exista Zona Mixta Industrial-Residencial, se aplicar el ECA de Zona Residencial; y donde exista Zona Mixta que involucre Zona Residencial-Comercial-Industrial se aplicar el ECA de Zona Residencial. Para lo que se tendr en consideracin la normativa sobre Zonificacin. Toda fbrica, taller, industria y comercio que se instsla en el mbito territorial de la circunscripcin de la Provincia del Santa, le est prohibido producir por cualquier causa ruidos o vibraciones nocivas, molestas y/o perjudiciales que sobrepasen los Estndares permitidos. En todo caso, debern aportar medidas de aislamiento acstico necesarias, para prevenir y evitar molestias a los vecinos. Las condiciones acsticas exigibles a los diversos elementos constructivos que componen la edificacin sern las determinadas en el Reglamento Nacional de Edificicaciones. Verificada y comprobada la infraccin sobre Contaminacin Sonora, que exceda los Valores Permisibles de los Niveles de Presin Sonora Continua, asignada en el Cuadro N 01 que forma parte de la presente Ordenanza, se proceder de acuerdoa como estn tipificadas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) de la Municipalidad Provincial del Santa. La presente ordenanza tiene por objeto establecer las disposiciones que rigen los aspectos tcnicos y administrativos del Sistema Provincial de Gestin de Residuos Slidos y determinar responsabilidades de las personas naturales y jurdicas de derecho publico y privado vinculadas a la generacin, desarrollo y gestin de los residuos slidos.
General
Permanente
N.A.
SGI
General
Permanente
N.A.
- Instructivo: Seguridad Vial
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
022-2008MPS
27-11-2008
artculo 5
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
022-2008MPS
27-11-2008
artculo 8
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
022-2008MPS
No Aplica
Ordenanza Municipal
004-2009MPS
Prevencin y control de contaminacin sonora producida por ruidos y vibraciones nocivos, molestos y/o perjudiciales, en la circunscripcin de la Provincia del SantaChimbote Crea el Sistema Provincial de Gestin Ambiental de Residuos Slidos
27-11-2008
artculo 26
General
Cuando Ocurra N.A.
SGI
02-03-2009
artculo 1
General
Cuando Ocurra N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
010-2006MPS
07-03-2006
artculo 2
La presente Ordenanza Municipal establece disposiciones de obligatorio cumplimiento por toda persona natural o jurdica, de dercho pblico y privado, residente, visitante o en trnsito por la Provincia del Santa, o que desarrolle cualquier proyecto u obra, o ejecute acciones pblicas y privadas, dentro del mbito de la Provincia del Santa que puedan afectar o afecten las actividades socioeconmicas, recreativas, domsticas, as como el ecosistema, la identidad cultural, los recursos naturales y la calidad de vida en la referida Provincia. Principios de la Poltica Ambiental Municipal La Gestin Ambiental de la Provincia del Santa se rige por los siguientes principios de obligatoria observancia en la adopcin de decisiones generales: a. Sostenibilidad b. Integracin c. Transectorialidad d. Prevencin en la Gestin Ambiental e. Participacin ciudadana f. Informacin g. Responsbailidad compartida h. Concertacin Interinstitucional u. Seguridad Jurdica j. Equidad k. Principio precautorio l. Internalizacin de costos De la iniciatica de la CALSANTA: Los miembros de la Comisin Ambiental Local de la Provincia del Santa y los ciudadanos tienen la iniciativa para formular propuestas y recomendaciones vinculadas a la gestin ambiental provincial, las que sern obligatoriamente consideradas en la agenda de las seciones de la CALSANTA, debiendo constar en acta el acuerdo alcanzado sobre el particular. De la conservacin de los recursos de la Provincia: Es obligacin de toda persona natural o jurdica, residente, visitante (turista o en trnsito) en la Provincia del Santa y en Chimbote, la conservacin de los recursos naturales, socioeconmicos y culturales de dichos lugares, as como el respeto a los smbolos que los representan y el cumplimiento de las normas nacionales, regionales y locales de gestin ambiental, bajo responsabilidad legal. (...)
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
010-2006MPS
07-03-2006
artculo 4
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
010-2006MPS
07-03-2006
artculo 19
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
010-2006MPS
07-03-2006
artculo 31
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
010-2006MPS
07-03-2006
artculo 42
De las papeletas cvicas ambientales: La Municipalidad Provincial del Santa y las Municipalidades Distritales acreditarn a los representantes de las organizaciones de vecinos reconocidos por el municipio y de los municipios escolares, a fin que apliquen papeletas de amoestacin a aquellas personas naturales o jurdicas que infrinjan lo dispuesto en la presente ordenanza, o que contravengan lo previsto en el Plan marco de Gestin Ambiental de la Provincia. (...)
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
022-2008MPS
27-11-2008
artculo 2
La presente Ordenanza Municipal establece su aplicacin y obligatorio cumplimiento por la Municipalidad Provincial del Santa, por las Municipalidades Distritales integrantes de la Provincia del Santa y por la personas naturales y jurdicas de derecho pblico y privado que generan y desarrollan actividades diversas vinculadas a la generacin de ruidos y vibraciones, ya sean estas personas residentes, vistantes y/o que se encuentren en trnsito en la circunscripcin de la Provincia del Santa. En los lugares donde existan Zonas Mixtas y de acuerdo a los horarios establecidos en el Cuadro N 1, los Lmites Mximos Permisibles se aplicarn de la siguiente manera: En Zona Mixta ResidencialComercial, se aplicar el ECA de Zona Residencial; doinde exista Zona Mixta Comercial-Industrial, se aplicar el ECA de Zona Comercial; donde exista Zona Mixta Industrial-Residencial, se aplicar el ECA de Zona Residencial; y donde exista Zona Mixta que involucre Zona Residencial-Comercial-Industrial se aplicar el ECA de Zona Residencial. Para lo que se tendr en consideracin la normativa sobre Zonificacin. Toda fbrica, taller, industria y comercio que se instsla en el mbito territorial de la circunscripcin de la Provincia del Santa, le est prohibido producir por cualquier causa ruidos o vibraciones nocivas, molestas y/o perjudiciales que sobrepasen los Estndares permitidos. En todo caso, debern aportar medidas de aislamiento acstico necesarias, para prevenir y evitar molestias a los vecinos. Las condiciones acsticas exigibles a los diversos elementos constructivos que componen la edificacin sern las determinadas en el Reglamento Nacional de Edificicaciones. Verificada y comprobada la infraccin sobre Contaminacin Sonora, que exceda los Valores Permisibles de los Niveles de Presin Sonora Continua, asignada en el Cuadro N 01 que forma parte de la presente Ordenanza, se proceder de acuerdoa como estn tipificadas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) de la Municipalidad Provincial del Santa. La presente ordenanza tiene por objeto establecer las disposiciones que rigen los aspectos tcnicos y administrativos del Sistema Provincial de Gestin de Residuos Slidos y determinar responsabilidades de las personas naturales y jurdicas de derecho publico y privado vinculadas a la generacin, desarrollo y gestin de los residuos slidos. Crase el Sistema de Gestin Ambiental de Residuos Slidos de la Provincia del Santa, que tiene por finalidad fomentar el bienestar de los vecinos, asegurando el saneamiento amiental a travs de un servicio coordinado de la Municipalidad Provincial del Santa y las Municipalidades Distritales que la conforman. Los residuos de volmene menoros e incuos, originados en actividades de limpieza pblica, en residencias, comercios, y concentraciones son de propiedad municipal desde el momento en que son dispuestos en la va pblica para su recoleccin. Los dems residuos son de propiedad de quien los genera.
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
022-2008MPS
27-11-2008
artculo 5
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
022-2008MPS
27-11-2008
artculo 8
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
022-2008MPS
No Aplica
Ordenanza Municipal
004-2009MPS
Prevencin y control de contaminacin sonora producida por ruidos y vibraciones nocivos, molestos y/o perjudiciales, en la circunscripcin de la Provincia del SantaChimbote Crea el Sistema Provincial de Gestin Ambiental de Residuos Slidos
27-11-2008
artculo 26
General
Cuando Ocurra N.A.
SGI
02-03-2009
artculo 1
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
004-2009MPS
Crea el Sistema Provincial de Gestin Ambiental de Residuos Slidos
02-03-2009
artculo 4
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
004-2009MPS
02-03-2009
artculo 19
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
004-2009MPS
02-03-2009
artculo 20
Las personas naturales y jurdicas, de derecho pblico y privado, son, en general responsables de: 1. Reducir al mnimo los residuos slidos generados en sus domicilios, empleando mtodos que aminoren su volumen. 2. Almacenarlos en su domicilio en forma que no produzca emanaciones, empleando recipientes adecuados, (...) 3. Segregar los residuos slidos, (...) 4. Introducir los residuos slidos en recipiente cerrados, de colores distintos de su contenido (...) 5. Ubicar los recipientes para su recoleccin, dentro del horario establecido (...).
General
Permanente
N.A.
SGI
No Aplica
Ordenanza Municipal
004-2009MPS
02-03-2009
artculo 58
No Aplica
Ordenanza Municipal
004-2009MPS
02-03-2009
artculo 62
Todos los usuarios del servicio de limpieza pblica, estn obligados a pagar el arbitrio de limpieza pblica, para financiar las actividades que conforme a esta ordenanza son de cargo de la respectiva Municipalidad, incluyendo las de supervisin, fiscalizacin y control. (...) Los incentivos y sanciones tienen por objetivo, entre otros promover el adecuado manejo de residuos y desalentar las prcticas incompatibles con los criterios tcnicos, administrativos y legales indicados en la presente ordenanza y la normatividad vigente; en resguardo de la salud humana y el ambiente.
General
Permanente
N.A.
SGI
General
Permanente
N.A.
SGI
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO Cumplimiento Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
SGI-F-02-01-05 01 24/05/2010 Pgina 1 de 1
RESPONSABLE DE EVALUACION: FECHA DE EVALUACION: CARACTERISTICA DEL RIESGO Aspecto/Peligro Requisitos Generales Impacto / Riesgo N.A.
Lpez Rosales Vianey 07 de Mayo del 2012 NORMATIVA Tipo Ordenanza Municipal Cdigo 020-2003MPS Ttulo Obligatoriedad de la capacitacin en Educacin Sanitaria Publicado 18-07-2003 Artculo artculo 1 Texto Artculos Aplicables Las personas que producen, comercializan, manipulan o expenden alimentos de consumo ahumano as como las que por la naturaleza de du trabajo brindan servicio en establecimientos de esttica, salones de belleza, gimnsaio, saunas u otros similares, deberna parobar un curso de educacin sanitaria expedido por la Municipalidad Provincial del Santa. El certificado correspondiente ser portado por el interesado y el local industrial o comercial donde labora exhibir conjuntamente con la Licencia de Funcionamiento un cetificado renovable donde se consigne el nombre de los que hayan aprobado el curso, cualquier ciudadano o autoridad podrn solicitar ambos. Tipo General Frecuencia Cuando Ocurra N.A. Evidencia Solicitada CUMPLIMIENTO Control Cumplimien Evaluado Operacional to TOTAL SGI CONFORME
N.A.
Ordenanza Municipal
006-98-MPS
Reglamento de Prevencin de Salud Municipal
17-04-1998
artculo 6
El Carnet de Salud se implementa como un medio eficaz para la preservacin y al control de la salud e higiene de las personas que prestan diversos servicios de atencin al pblico dentro de la ciudad de Chimbotem destinado a salvaguardar el derecho que tiene todo miembro de la comunidad a la proteccin de la salud. Nota: OM 011-2001-MPS establece que se expida el Control Sanitario Municipal La vigencia del Carn de Salud ser de seis (06) meses para el caso de los manipuladores de alimentos y de un (01) ao para los dems casos. Es obligatorio el examen mdico semestral o anual, segn sea el caso, para la renovacin del Carnet de Salud, o antes si as lo requiere el resultado de los exmenes. Las disposiciones del presente regalmento constituyen normas municipales preventivas de salud, de obligatorio cumplimiento en el mbito de la respectia competencia de la Municipalidad Provincial del Santa y responsabilidades encargadas de velar por su cumplimiento pudiendo coordinar con otros sectores de la adminitracin pblica y Ministerio de Salud para un mejor control de aseo e higiene en establecimientos de cualquier naturaleza dedicados al expendio y la manipulacin de alimentos. Aprobar el otorgamiento del Control Sanitario Municipal, instrumento de obligatoriedad en la jurisdiccin de sta municipalidad, a toda persona que brinde servicios de atencin y/o manipulacin de alimentos, sin excepcin alguna. Crase la Semana de la Salud, de la Seguridad y de la Preservacin del Ambiente en la Provincia del Santa, considerando como tal la semana que incluya el da 07 de abril de cada ao. Disponer que las Instituciones Pblicas y Privadas de nuestra Provincia, promuevan eventos culturales, cientficos e informativos alusivos a la fecha, con el objetivo de crear conciencia en nuestra problacin del cuidad de la Salud, Seguridad y Preservacin del Ambiente.
General
Cuando Ocurra N.A.
CARNE DE SANIDAD SGI
CONFORME
N.A.
Ordenanza Municipal
006-98-MPS
17-04-1998
artculo 10
General
Cuando Ocurra N.A.
CONFORME
N.A.
Ordenanza Municipal
006-98-MPS
17-04-1998
artculo 10
General
Cuando Ocurra N.A.
CONFORME
N.A.
Ordenanza Municipal
006-98-MPS
17-04-1998
artculo 16
General
Cuando Ocurra N.A.
TOTAL
TOTAL
CONFORME
N.A.
Ordenanza Municipal
011-2001MPS
Aprueba otorgamiento del Control Sanitario Municipal
27-04-2001
artculo 1
General
Cuando Ocurra N.A.
TOTAL
TOTAL
CONFORME
N.A.
Ordenanza Municipal
0018-2009MPS
Crea la Semana de Salud, de la Seguridad y de la Preservacin del Ambiente en la Provincia del Santa Crea la Semana de Salud, de la Seguridad y de la Preservacin del Ambiente en la Provincia del Santa
03-06-2009
artculo 1
General
Cuando Ocurra N.A.
TOTAL
TOTAL
CONFORME
N.A.
Ordenanza Municipal
0018-2009MPS
03-06-2009
artculo 2
General
Cuando Ocurra N.A.
TOTAL
TOTAL
CONFORME
Clasificacin Acuerdo de Directorio Constitucin Poltica Decreto Legislativo Decreto Ley Decreto Supremo Ley Marina de Guerra Orden Interna Ordenanza Municipal Otros acuerdos suscritos Resolucin de Alcalda Resolucin de Consejo Directivo Resolucin de Intendencia Resolucin de la Fiscala Resolucin Directoral Resolucin Gerencia General Resolucin Jefatural Resolucin Legislativa Resolucin Ministerial Tipo General Especfico Estado Conforme Pendiente Sujeto a ocurrencia Frecuencia Anual Semestral Trimestral Mensual Permanente Cuando Ocurra Aspecto
Consumo de agua dulce Consumo de combustible Consumo de recurso Consumo del recurso agua Consumo energa elctrica Deterioro de la capa de ozono Generacin de aguas residuales (efluentes) Generacin de emisiones a la atmsfera Generacin de gases Generacin de gases hacia la atmsfera Generacin de humo hacia la atmsfera Generacin de olores Generacin de partculas en suspensin
Generacin de residuos slidos Generacin de residuos slidos peligrosos Generacin de ruido ambiental Generacin residuos lquidos Generacin residuos slidos Requisitos Generales No aplica Potencial cada de tintas al suelo Potencial derrame de aceite de lubricacin al suelo Potencial derrame de cido al suelo Potencial derrame de diluyente Potencial derrame de Hidrocarburos y liquidos peligrosos Potencial derrame de lquido al suelo Potencial derrame de pinturas al suelo Potencial derrame de reductor Potencial derrame de residuos lquidos Potencial derrame de secante Potencial derrame de solventes Potencial derrame de solventes y tintas Potencial fuga de agua dulce Potencial fuga gases refrigerante equipo A/A Potencial generacin de residuos slidos peligrosos
Impacto
Agotamiento del RN Contaminacin acstica Contaminacin del agua Contaminacin del aire Contaminacin del suelo Contaminacin suelo y agua Contaminacin suelo y aire Contaminacin suelo y mar Impacto olfativo No aplica

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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y OTROS REQUISITOS

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Ley de Servicios de Seguridad Privada

Seguro de Vida en caso ocurra

Cuando Ocurra Reglamento Interno de Trabajo

Especfico Cuando Ocurra

Estudio y Plan de Seguridad

Ley contra la posesin de 5/27/1998 armas de guerra

Se detallan en el SGI-I24-01 Precauciones de Seguridad en el Uso de Armamento menor

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y OTROS REQUISITOS

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Entra en vigencia al da siguiente de aprobado su reglamento NA

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Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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005-2012-TR Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

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Capacitacin, en la primera hoja del flder LAR's

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Pgina web Folder LAR's y SGI

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Existe un comit de Seguridad

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Existe Supervisores del Comit

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Actas mensuales en Comit de Seguridad y el Libro de Actas Salud en el Trabajo

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Cuando Ocurra Reglamento de SST

Comit de Salud y Seguridad en el Trabajo

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Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

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Compromiso de la Alta Direccin

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Reuniones mensuales del Comit de SSO