Proyecto Agua Pago Carabaya

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO:

MEJORAMIENTO, AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE PAGO CARABAYA DISTRITO DE ITUATA, PROVINCIA DE CARABAYA PUNO
ALCALDE: Abog. Bari Leoncio Huaman Condori Gestin 2011 - 2014
PIP Mejoramiento, Ampliacin del sistema de agua potable e Instalacin del sistema de desage en la Localidad de Pago Carabaya, Distrito de Ituata, Provincia de Carabaya - Puno
CONTENIDO Pg. I. ASPECTOS GENERALES 02 03 02 02 02
1.1. Nombre del PIP Menor 1.2. Localizacin 1.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 1.4. Participacin de los Involucrados 1.5. Marco de Referencia II. IDENTIFICACION
2.1. Diagnostico de la Situacin Actual 2.2. Definicin del problema y sus causas 2.3. Objetivo del Proyecto 2.4. Alternativas de solucin III. FORMULACIN
06 10 12 14
3.1. Horizonte de evaluacin 3.2. Anlisis de la Demanda 3.3. Anlisis de Oferta 3.4. Balance Oferta Demanda 3.5. Costos del Proyecto 3.6. Costos de Operacin y Mantenimiento 3.7. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado 3.8. Flujo de costos incrementales a Precios Sociales 3.9. Beneficios 3.10. Cronograma de ejecucin IV. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. EVALUACIN Evaluacin Social Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Marco Lgico
16 16 19 20 20 23 24 25 27 27
28 29 29 30 31
Anexos
Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento, Ampliacin del sistema de agua potable e Instalacin del sistema desage en la Comunidad de Pago Carabaya, Distrito de Ituata, Provincia de Carabaya Puno UBICACIN GEOGRAFICA Regin Provincia Distrito Localidad Latitud sur Longitud oeste Altitud : : : : : : : Puno Carabaya Ituata C.C. Pago Carabaya 152900 700900 3638.00 a 3608.00 m.s.n.m.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA
Funcin
Programa
Sub Programa
: 18 Saneamiento, Corresponde al nivel mximo de las acciones orientadas a garantizar las el abastecimiento de agua potable, la implementacin del mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. : 40 Saneamiento, Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. : 0089 Saneamiento rural, Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad y focos de contaminacin ambiental en las zonas rurales.
MACRO- LOCALIZACIN CARABAYA
DEPARTAMENTO DE PUNO PROVINCIA DE
MAPA POLITICO DEL PERU
DEPARTAMENTO DE PUNO
MICRO LOCALIZACIN DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA DE CARABAYA DISTRITO DE ITUATA
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA Sector : Gobierno Local Pliego : Municipalidad Distrital de Ituata Responsable de UF : Abelardo Morocco Vargas Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora Direccin : Plaza de Armas S/N Tambillo Telfono : 325072/ 950 986818 Persona Resp. Formular : Ing. Eco. Rolando Quispe Melo
UNIDAD EJECUTORA Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Correo electrnico
: Gobierno Local : Municipalidad Distrital de Ituata : 325072/ 950 986818 : Plaza de Armas S/N Tambillo Ituata : Huamn Condori, Bari Leoncio : Alcalde : http/www.munideituata.gob.pe
La Municipalidad Distrital de Ituata, esta capacitada para la ejecucin de este tipo de proyectos, mediante su el rea de infraestructura con la que cuenta, adems de ello cuenta con la capacidad tcnica, operativa y logstica para ejecutar la obra, asimismo existe disponibilidad de recursos fsicos, humanos y equipo tcnico calificado; cuenta con un Staff de profesionales (Ingenieros, topgrafos, tcnicos, entre otros), en lo que respecta al equipo mecnico, la Municipalidad Distrital de Ituata cuenta con Maquinaria pesada, (volquetes, excavadora, cargador frontal, entre otros.) lo que permitir que la ejecucin directa de la obra sea mas econmica.
2.3. PARTICIPACIN DE INVOLUCRADOS Ante la urgente necesidad de mejoramiento e instalacin del servicio de agua potable y alcantarillado en la C.C. de Pago Carabaya. Los intereses y compromisos de los beneficiarios y entidades involucrados son los siguientes: Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento Es el rgano rector del sector saneamiento en el pas, quien tiene capacidad para implementar proyectos de agua y saneamiento, que se ejecuten en el Distrito de Ituata ubicada en la Provincia de Carabaya Regin Puno segn los lineamientos de la poltica del sector. Municipalidad Distrital de Ituata Es la entidad local que est comprometida con el desarrollo del presente proyecto, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de la construccin del sistema de agua potable y alcantarillado, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a la poblacin de la Comunidad de Pago Carabaya. Asumiendo con este propsito, su compromiso de cofinanciar estudios de pre-inversin de los servicios de agua y alcantarillado hasta el 100% del costo de la elaboracin del perfil. La municipalidad Distrital de Ituata, se compromete en gestionar la inversin para el financiamiento ante diferentes instituciones pblicas y privadas. Pobladores de la C.C. de Pago Carabaya La poblacin en general a travs de asambleas, ha expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto formalizando mediante actas suscritas, su compromiso de participar en Coordinacin con el Municipio Distrital de Ituata, La Comunidad de Pago Carabaya, participa en el cofinanciamiento de la inversin del proyecto, proporcionando mano de obra no calificada. Adems se comprometen a pagar una cuota familiar requerida para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del las inversiones del proyecto, que establezca la futura Junta Administradora de Servicio de Saneamiento para garantizar la sostenibilidad del servicio de agua potable y Alcantarillado. La Comunidad de Pago Carabaya, se compromete con su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Ministerio de Salud Puesto de Salud Ituata El Ministerio de Salud esta involucrado directamente en el proyecto, entidad encargada de supervisar y monitorear la calidad de agua y vigilar del Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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tratamiento final de las aguas residuales. Reporta las muestras y los resultados a DIGESA peridicamente. Tambin participa en el asesoramiento y capacitacin a la poblacin sobre la importancia del agua y adecuados hbitos de higiene, considera adems que el presente proyecto es impostergable debido a los frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales y EDAs. Que se presentan principalmente en los nios de la Comunidad. CUADRO N01: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de involucrados Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento Intereses Contribuir a la mejora socioeconmica de la poblacin. Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento en el pas. Problemas percibidos Limitada disponibilidad de recursos econmicos para ejecutar proyectos de saneamiento en zonas deprimidas del pas. Existencia de extrema pobreza en las zonas ms deprimidas y alejadas del pas. Alto porcentaje de comunidades que no cuentan con un sistema de saneamiento bsico adecuado. Conflicto potencial Competencia sectorial con otros sectores Intereses en una estrategia Aportar en el bienestar de la poblacin de las zonas rurales y de extrema pobreza del pas.
Municipalidad Distrital de Ituata
Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del Distrito de Ituata.
Limitados recursos para atender todas las demandas existentes en el distrito.
Pobladores de CC Pago Carabaya
Contar con agua potable con adecuado tratamiento, as como la necesidad de contar con desage para todo la Comunidad.
Se consume agua sin ningn tratamiento, y la necesidad de contar con servicio de desage.
Permanentes conflictos en la poblacin por el agua que reciben sin tratamiento, y presencia de focos infecciosos por no contar con desage.
Priorizar el financiamiento de proyectos para centros poblados y comunidades con mayor nmero de familias y gestionar otras fuentes de financiamiento para atender a la mayor parte de la poblacin. Participacin en la formulacin del PIP y garantizar la operacin y mantenimiento oportuno de los sistemas de agua y desage en la Comunidad.
Centro de Salud Inters de contribuir a mejorar las condiciones de saneamiento bsico local por su impacto positivo en la mejora de las condiciones de salud de la poblacin. Deterioro de la salud de la poblacin en especial de los nios con enfermedades gastro Intestinales y desconocimiento sobre hbitos de higiene. Con los pobladores por limitados recursos econmicos para la vigilancia de la calidad del agua. Recarga de trabajo al interior del establecimiento de salud y la falta de medicamentos. Velar por los indicadores de salud y apoyar en eventos de capacitacin y orientacin a la poblacin.
2.4. MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes del Proyecto La Comunidad de Pago Carabaya se encuentra ubicada a una cota promedio de 3,623 m.s.n.m. a una distancia aproximada de 330 Kilmetros de la ciudad de Puno, en la zona norte de la Regin Puno. El servicio de agua data del ao 2007, financiado con recursos transferidos por FONCODES de los fondos de Recursos Ordinarios de Gobiernos Locales (R.O.G.L.), en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Ituata, que ha permitido dotar de agua a la Comunidad de Pago Carabaya, cuyo sistema se encuentra en regular estado. En la actualidad no se cuenta con el sistema de alcantarillado que es un servicio bsico para la poblacin que viene generando un problema de mucha gravedad para la salud y la Contaminacin del Medio Ambiente de la comunidad y en general del Distrito, donde los pobladores que no cuentan con este servicio realizan sus deposiciones al aire libre o en letrinas construidas por los mismos pobladores en una mnima cantidad, creando un alto riesgo en la salud de la poblacin, principalmente en los nios que pueden contraer enfermedades infecto contagiosas, parasitosis, entre otras enfermedades. En tal sentido, el presente estudio denominado Mejoramiento, Ampliacin del sistema de agua potable e instalacin del sistema de desage en la Localidad de Pago Carabaya, Distrito de Ituata, Provincia de Carabaya Puno constituye uno de los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo, el mismo que es resultado de los diferentes talleres del plan de desarrollo participativo realizados en el ao 2011; as mismo el proyecto se enmarca en lineamientos de poltica regional y sectorial de desarrollo y en el programa de inversiones.
Lineamientos de Poltica El estado como ente rector, debe asegurar un adecuado nivel de vida de la poblacin, por lo que es de su competencia el de satisfacer las necesidades bsicas de saneamiento de la poblacin. La Municipalidad Distrital de Ituata, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdiccin. Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 que en sus captulos I y V, competencias y funciones especficas, en el art. 73 inc. C) dice: promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos y en su inciso d) Item 2 indica 2.1 Saneamiento ambiental, salubridad y salud; y en el art. 80 Saneamiento, salubridad, salud el Item 2 y 4 referido a las funciones especficas compartidas en instancias de saneamiento, salubridad y salud; por lo que se deduce que es de su competencia el proveer los servicios de agua potable y saneamiento a las zonas que se encuentran en su jurisdiccin y dentro de sus atribuciones le compete velar por el mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad dando impulso al desarrollo econmico local, dotando de infraestructura sanitaria entre otras atribuciones dentro de los planes de desarrollo Municipal concertado y el presupuesto participativo. Ministerio de Vivienda Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, el objetivo general a mediano plazo es: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento de Aguas Servidas y Disposicin de Excretas; uno de los objetivos especficos es: mejorar la calidad de los servicios. Dentro de las polticas o campos de accin del sub sector Saneamiento, del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento para el mbito urbano son las siguientes: Mejorar la gestin (medicin, continuidad, produccin unitaria, conexiones activas, morosidad y margen operativo). Priorizar las inversiones en medicin y rehabilitacin. En localidades administradas por los Municipios, la contribucin de los beneficiarios y Municipio no ser menor del 20% de la inversin. Municipios que administran los servicios constituirn una Unidad de Gestin, siendo sta requisito para obtener financiamiento. Mejoramiento de la Gestin de los servicios de Saneamiento Bsico. Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. (Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento - Direccin Nacional de Saneamiento)
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Asimismo la consecucin de este proyecto se fundamenta en las competencias y atribuciones contempladas en las normas de saneamiento Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 26338, obteniendo como resultado de las inversiones a ejecutarse una mayor cobertura del servicio de agua potable. El proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, el mismo que es compatible con los lineamientos sectoriales del sector Salud y saneamiento. Promover el mejoramiento de la gestin de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Ley N 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, y sus modificatorias Decreto Legislativo N 1005, ley N 28802 y Ley 28522 (parte pertinente). Decreto Supremo N 102-2007-EF que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema nacional de Inversin Publica, su modificatoria establecida en el Decreto Supremo N 185-2007-EF. La Resolucin Directoral N 002-2009EF/68.01 que aprueba la Directiva N 001-2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema de Inversin Pblica. Polticas y Estrategias 2007 - 2011 de Inversiones para el Mediano Plazo del Sector Saneamiento a Nivel Nacional a) Objetivo General Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de Agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y disposicin de excretas. b) Objetivos Especficos Modernizar la gestin del Sub Sector. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. Incrementar el acceso a los servicios. c) Estrategias: Principios Bsicos Las tarifas deben cubrir los costos de operacin y mantenimiento, para eliminar dependencia del gobierno central. Los subsidios deben dirigirse a los ms pobres. Los subsidios a la inversin deben ligarse a eficiencia en la prestacin de los servicios. Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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Plan Nacional de Saneamiento 2006- 2015, El Plan Nacional de Saneamiento Agua es Vida 2006-2015 expresa un conjunto de medios necesarios para llevar a cabo las acciones que realizan las diferentes entidades involucradas en el sector. El Plan incluye no slo las acciones a realizar por el propio Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, sino tambin las acciones que se requieren realizar en el mbito de los Gobiernos Regionales y Locales, las EPS y Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS). Este Plan es suscrito como parte del compromiso del dilogo de las fuerzas polticas del pas, la sociedad civil y el Gobierno para lograr el Acuerdo Nacional; de igual manera, se orienta hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El objetivo general del plan es: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, disposicin de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacin de la Pobreza y con las polticas Dcimo Tercera y Vigsimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional, as como, con la Meta 10 del Sptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio. Para alcanzar el objetivo general se han considerado los siguientes objetivos especficos: Modernizar la gestin del Sector Saneamiento. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicios Incrementar el acceso a los servicios.
Gobierno Regional de Puno, Dentro de las polticas de desarrollo del Gobierno Regional de Puno, en el Plan de Desarrollo Concertado al 2021, se hace una descripcin del escenario actual donde se considera que los servicios bsicos de energa elctrica, agua y desage en la Regin Puno son insuficientes para atender las necesidades de la poblacin y estn concentradas mayormente en las principales ciudades que constituyen capitales provinciales y menor cobertura de estos servicios se encuentran en los centros poblados urbanos, capitales distritales y del medio rural. El servicio de agua potable que se brinda a travs de las empresas municipales resulta an deficitario, dado que el 40.7% de las viviendas cuentan con agua por red pblica dentro de la vivienda, que comparado con Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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el nivel nacional esta cifra es bastante inferior al 63.8%. Si bien es cierto el servicio de agua potable, beneficia a la poblacin urbana de las capitales provinciales en su gran parte, pero an no es cubierta en su totalidad, en especial aquellas que radican en las zonas urbano - marginales, quienes consumen agua de pozos, ros, manantiales y otras fuentes poniendo en riesgo su salud. El servicio de desage en la Regin Puno es bastante deficitario, dado que solamente el 24.6% de viviendas, cuentan con este servicio, en especial las viviendas del mbito urbano, en cambio a nivel nacional el porcentaje de viviendas con este servicio alcanza a 51.3%. Cabe mencionar que en la mayora de las viviendas ubicadas en el mbito urbano marginal y mbito rural no cuentan con este servicio; por consiguiente la poblacin utiliza pozos negros o simplemente realiza sus necesidades sobre acequias o a campo abierto originando enfermedades infectocontagiosas, que afectan principalmente a nios. Referente a la disponibilidad de servicios higinicos, el 35.3% de las viviendas de la regin no tienen red pblica en la vivienda, el 31.4% utiliza pozo ciego o letrina, y el 7.2% cuenta con red pblica fuera de la vivienda pero dentro del edificio y el 1.5% utiliza canales, acequias y pozo sptico. Es notorio que la mayor parte de las viviendas no tienen a disposicin los servicios higinicos. En ese sentido, dada la situacin de gravedad de los servicios bsicos, se plantea dentro del primer objetivo estratgico Servicios de Calidad en Educacin y salud integral con interculturalidad, as como adecuados servicios bsicos, asegurando el bienestar de la poblacin . Entonces se pretende alcanzar los objetivos estratgicos a travs de los siguientes lineamientos de poltica: Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de saneamiento Acceso a servicios bsicos y asegurar el uso sostenible de suministro de agua potable y saneamiento para el rea rural y urbano marginal.
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III. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
La Comunidad Campesina de Pago Carabaya, por estar ubicado en una zona rural, est considerado como poblacin de extrema pobreza y a la fecha se abastecen de agua la poblacin conectada a este servicio en una situacin inadecuada, pues el agua consumida no cuenta con ningn tratamiento, por lo que con este proyecto se trata de satisfacer los servicios bsicos esenciales como el mejoramiento del sistema de agua potable, e Instalacin del Sistema alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, las mismas que permitirn el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad de los pobladores de la C.C. de Pago Carabaya. Con la instalacin de este servicio se prev mejorar las condiciones de salubridad e higiene. En la actualidad ninguna vivienda cuenta con el servicio bsico de alcantarillado para la disposicin de excretas. Esta situacin motivo la organizacin de la poblacin a plantear una solucin integral a sus limitaciones. Es por el deficiente estado del sistema de agua potable, principalmente en su tratamiento que sumado a las inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin, relacionado al uso y conservacin del agua; las malas prcticas de almacenamiento del agua, ya que utilizan recipientes no adecuados, que se encuentran a la intemperie sin recubrimiento alguno y susceptible a ser contaminado por agentes externos; la inadecuada disposicin de excretas por parte de la poblacin y los inadecuados hbitos de higiene generan la aparicin de enfermedades gastrointestinales y otras en la C.C. Pago Carabaya.
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3.1.1. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO
En el sector donde se ubica la poblacin de la Comunidad de Pago Carabaya forma parte del mbito rural del distrito de Ituata de la provincia de Carabaya, departamento de Puno, ubicado a aproximadamente 3623 m.s.n.m. 3.1.1.1. Caractersticas Fsicas
Ubicacin y caractersticas geogrficas Regin Provincia Distrito Comunidad : Puno : Carabaya : Ituata : Pago Carabaya
Se encuentra ubicado en las coordenadas UTM. Este Norte Altitud : 363,000.00 : 8,473,000.00 : 3,623 m.s.n.m.
El Distrito de Ituata es uno de los 10 distritos de la provincia de Carabaya con su capital Tambillo, fue creado en la poca de la independencia. El Decreto Supremo del 2 de mayo de 1854, que reorganiz la demarcacin territorial de la Provincia de Carabaya, legalizo su pertenencia a esta. Actualmente tiene como capital de Distrito al Centro Poblado de Tambillo, debido a que desapareci la Capital de Ituata en el terremoto de 1928, por ser el epicentro del movimiento ssmico. El distrito de Ituata limita por: Norte : Distrito de Ayapata y Coasa Oeste : Distrito Ayapata y Macusani Sur : Distrito de Ajoyani y Macusani
Este : Distrito de Coasa. Las funciones administrativas son atendidas por las autoridades de Tambillo. Se extiende desde la Regin Suni, pasando por la Puna, hasta la Regin Janca o Cordillera a ms de 5,000 m.s.n.m. la capital se ubica sobres sobre los 3,623 m.s.n.m en las latitudes 1347'15" y longitud 7014'54"La extensin superficial del Distrito de Ituata es de 1,200.79 Km2
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abarcando tierras agrcolas, pastizales, eriazos y bosques hmedos, lo que representa el 9.79% de la superficie de la Provincia de Carabaya. CUADRO N 02: UBICACIN GEOGRFICA DEL DISTRITO DE ITUATA Distrito Coordenadas Latitud Ituata 1347'15" Longitud 7014'54" Rango Altitudinal m.s.n.m. 3,623 Regin Sierra
Fuente: Elaboracin propia, segn censo INEI 2007 La ubicacin geogrfica de la provincia de Carabaya, distrito de Ituata y de la Comunidad de Pago Carabaya, se muestra en el siguiente mapa:
DISTRITO DE ITUATA
AREA DE INFLUENCIA Y ESTUDIO DEL PROYECTO C.C. PAGO CARABAYA
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Clima y temperatura El clima del rea del proyecto es muy variado, frgido con heladas intensas en las zona altas durante el invierno, mientras que en la parte baja es templado debido a las caractersticas del clima de la ceja de selva, y durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, este ltimo con fuertes vientos; es suave templado durante los meses primaverales de Setiembre, octubre, y noviembre, es lluvioso y matizado con nevadas y granizadas durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo a veces hasta abril. Este clima es bastante favorable para la crianza de alpacas, llamas ovinos y vacunos criollos, existe la agricultura de papa a nivel de consumo. La distribucin de las temperaturas medias anuales es tpicamente de la sierra que oscila entre 3.9C hasta -15C. En cuanto a la temperatura mnima absolutas presentan variaciones bruscas sobre todo en el invierno debido a la influencia de la cordillera oriental, la cordillera Carabaya es una de las importantes en la cadena orogrfica de la cordillera oriental en la que se encuentran nevados imponentes como el Allin Cpac de 5,780 m.s.n.m por internamiento de masas de aire fro manifestndose generalmente en el mes de Junio, donde la temperatura puede bajar hasta -15 C.
Imagen del aspecto Climtico- Distrito de Ituata Hidrologa Est representado por los ros principales y secundarios, lagunas y nevados. Entre los principales ros se tiene ro Tantamayo, ro Macusani, Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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y otros; entre principales lagunas tenemos lo siguiente Saracocha, Quellera, Susuya y Taype, asimismo se tiene los nevados de Allincapac, Chichi capac. En el distrito de Ituata se encuentran el ro tambillo, caxile y otros.
Precipitacin Tundra Pluvial Alpino Sub Tropical Tp AS: ubicado entre los 4.300 y 5,000 m.s.n.m la temperatura anual de 3.2 C y mnima de 2.5 C, la evapotranspiracin potencial vara entre 0.125 y 0.25 del promedio de precipitacin total Nivel Sub Tropical n-S: se encuentra por encima de los 5,000 m.s.n.m La temperatura vara entre los 2 C a 15 C bajo cero, caracterstica climtica que no permite el desarrollo agropecuario, su gran potencial estriba en su potencial hidrolgico, que originan ros y lagunas alto andinas.
3.1.1.2.
N TRAMO
Vas de Comunicacin
CUADRO N 03: VIAS DE ACCESO
LONGITUD Km. TIEMPO TIPO DE VIA ESTADO DE LA VIA
1 2 3 4
Puno Juliaca Juliaca- Macusani

Macusani- Ituata(Tambillo)
Tambillo- Chacayaje
44.00 213.00 43.00 9.00 8.50 3.50 3.50
01.00 Hrs. 03.00 Hrs. 1.45 Hrs. 1.00 Hrs. 0.40 Hrs. 00.30 Hrs. 00.30 Hrs.
Asfaltado Asfaltado Afirmado Trocha Trocha Trocha Trocha
Buena Buena Regular Malo Malo Malo Malo
5 Tambillo C.P. Quety 6 Quety C.P. Ituata 7 C.P. Ituata C.C.Pago Carabaya Fuente: Elaboracin propia
Imagen de la Carretera Centro Poblado de Ituata C.C. Pago Carabaya Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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3.1.1.3 Principales Actividades Econmicas La poblacin se dedica a actividades agropecuarias, minera y en mnima parte al comercio, la generacin de sus ingresos se da principalmente por las siguientes actividades: Produccin agrcola: La produccin agrcola se realiza en diferentes subunidades geogrficas de la ceja de la selva, con mayor intensidad en los andenes que las mismas poseen suelos de buena calidad en un microclima apropiado. El mayor porcentaje de superficie cultivada corresponde a los cultivos de Maz y papa. Esta actividad representa un 25% en la generacin de ingresos. Produccin pecuaria: La produccin pecuaria; se realiza en todo el distrito, ya que cuenta con zonas de pastos naturales en sus diferentes subunidades geogrficas que las mismas estas permiten la crianza de especies en forma extensiva. Estn constituidos principalmente por las especies ovino, vacuno, auqunidos. El manejo tcnico de las crianzas lo realizan los propios criadores, generalmente a campo abierto sin empleo de tecnologa avanzada ni asesora tcnica y representa un 30% como fuente de provisin de recursos econmicos. Comercio y servicios: Es la actividad de menor trascendencia, la prestacin de servicios se realiza en tiendas de abarrotes y otros, generando ocupacin para los habitantes que viven en la C.C. de Pago Carabaya, que representa un 10%. Minera: Esta actividad es significativo dado que los recursos mineros con los que cuenta el distrito de Ituata, los que son bsicamente metlicos y no metlicos, algunos de los cuales viene siendo explotado de manera artesanal y otros slo estn a nivel de denuncio en la Direccin Regional de Minera. Esta actividad representa un 35% en la generacin de ingresos de la poblacin, esta actividad se realiza bsicamente en las zonas mineras de la ceja de selva del distrito. 3.1.1.4. Aspectos Socioeconmicos Actividad Econmica Actualmente la principal actividad econmica del distrito de Ituata, que la poblacin desarrolla es la agricultura, ganadera, caza y silvicultura (Ovino y Vacuno) con un 69.95%, seguido de la actividad de Explotacin de minas y canteras con un 5.13%, seguido por Industrias manufactureras con 4.39%, construccin con un 2.65%, y la actividad que tiene menor participacin es Servicios sociales y Domsticos con o.41%. Cabe indicar que los productos econmicamente importantes son las carnes rojas, la chalona, el charqui y el chuo, en la agricultura se cultiva Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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la papa y la cebada se cultivan en poca cantidad los que generalmente sirven para el consumo familiar.
CUADRO N 04: ACTIVIDAD ECONMICA DEL DISTRITO DE ITUATA Tipo de rea % Actividad segn agrupacin Total Urbano Rural Agri.ganadera, caza y silvicultura Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Construccin Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. Comercio por mayor Comercio por menor Hoteles y restaurantes Transp.almac.y comunicaciones Activit.inmobil.,empres.y alquileres Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activi. serv.comun.,soc.y personales Hogares privados y servicios domsticos Actividad econmica no especificada Total Fuente: Segn Censos Nacionales INEI 2007 148 21 46 27 4 5 98 5 4 5 11 19 5 5 2 15 420 697 41 7 5 2 3 10 1 4 1 3 7 845 62 53 32 6 8 108 6 8 6 14 26 5 5 5 19 1208 69.95 5.13 4.39 2.65 0.50 0.66 8.94 0.50 0.66 0.50 1.16 2.15 0.41 0.41 0.41 1.57 100
3 4 788
Nivel de Ingreso y Situacin Econmica En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que slo un 25,65% se encuentra econmicamente activa, un 1,94 % se encuentra desocupada y un 72,41% "no es econmicamente activa". Las actividades laborales de la poblacin mayormente son la agricultura, comercio y minera artesanal de los cuales en ms de 50% se dedican a la agricultura en la produccin de los siguientes productos agrcolas (cebada forrajera, olluco, papa, oca, haba grano seco, chocho, pltano, naranja, maz amilceo, rocoto, caf, cacao, sacha inchi).
CUADRO N 05: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DESCRIPCIN CANTIDAD % PEA Ocupada 119 25.65 PEA Desocupada 9 1.94 No PEA 336 72.41 Total 5165 100.00 Fuente: Censos INEI 2007
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Pobreza La pobreza de la provincia de Carabaya segn los datos estadsticos de INEI es de 84.9% en promedio, y a nivel del distrito de Ituata es de 85.5% y el ndice de extrema pobreza 35.4% segn el censo del ao 2007. Siendo las principales causas de la pobreza: - Bajo nivel educativo. - Se desempean en el sector informal (agricultura actividad de menor rentabilidad y de alto riesgo. La Minera artesanal). - La mayor parte de la poblacin no tienen sueldos fijos ni seguridad social. - La mitad de las mujeres mayores a 15 aos (PEA) es analfabeta. - Tienen la tasa de mortalidad infantil es 52.9% por cada 1000 nacidos. Esta realidad se da a nivel de la provincia de Carabaya en sus 10 distritos. Los distritos Corani, Ajoyani y Coasa pertenecientes a la provincia Carabaya figuran como Pobres Extremos, los distritos Ituata, Ayapata y Coasa figuran como muy Pobres mientras que los distritos Crucero, San Gabn, Macusani y Ollachea como Pobres. Poblacin por nivel de Educacin En cuanto a educacin persiste un 19,24% de analfabetismo, un 45,36% con educacin primaria, un 15,76 con educacin secundaria incompleta, un 29,12% con secundaria completa, un 5% con educacin superior incompleta y 7% con educacin superior. En los ltimos aos los jvenes egresados de las instituciones secundarias se van dedicando a los estudios superiores incrementndose as de 2-3% 5-7% con estudios superiores, sin embargo este aumento en los niveles de educacin de la poblacin, no ha sido acompaado por un correspondiente aumento en las oportunidades laborales.
CUADRO N06: NIVEL DE EDUCACION DE LOS POBLADORES DESCRIPCIN CANTIDAD % Si sabe leer y escribir 4574 80.76 No sabe leer y escribir 1090 19.24 Total 5664 100.00 Fuente: Censos INEI 2007
Poblacin Demogrfica Como se podr apreciar en el cuadro N 07 el distrito de Ituata representa el 0.48% del total de la poblacin del departamento, representando la poblacin masculina con un mayor porcentaje de 54.58%, y la poblacin Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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rural tiene una representacin significativa con el 91.24% y la poblacin rural.
CUADRO N 07: PUNO POBLACIN TOTAL DEPARTAMENTAL, PROVINCIA Y DISTRITO DE ITUATA % POBLACIN TOTAL 100.00 Departamento de Puno 1268441 5.83 Provincia de Carabaya 73946 0.48 Distrito de Ituata 6108 54.58 Hombres 3334 45.42 Mujeres 2774 8.76 Urbano 535 91.24 Rural 5573 Fuente: Segn Censos Nacionales INEI 2007
Crecimiento de la poblacin La evolucin de la poblacin del rea de influencia del proyecto, en el ltimo periodo nter censal 1993 - 2007, muestra que ha tenido una tendencia creciente en los cuatro distritos donde se ubica el proyecto, con una tasa igual a 1.93% para el distrito de Macusani, 4.49% para el distrito de Ayapata, 4.33% para El distrito de Coasa y 1.16% en el distrito de Ituata.
CUADRO N 07: POBLACIN Y TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL TC POBLACIN DISTRITOS 1993 2007 Macusani 8957 11707 1.93% Ayapata 4864 8996 4.49% Coasa 6684 12097 4.33% Ituata 5194 6108 1.16% Total 2.95% Fuente: INEI Censos 1993 y 2007
Servicios bsicos existentes En lo referente a los servicios bsicos de abastecimiento de agua se tiene una cantidad de 114 viviendas en el rea urbana y 1825 viviendas en el rea rural de los cuales 32 viviendas cuentan con agua dentro de la vivienda y 1698 se abastecen del ro, acequia, manantial o similar, es decir ms de la mitad del total de viviendas no cuentan con estos servicios bsicos para acceder a una mejor calidad de vida de la poblacin.
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CUADRO N08: SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE ITUATA Tipo de rea Abastecimiento de agua en la vivienda Total Urbano Rural Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable) 32 32 Piln de uso pblico 3 3 Pozo 1 13 14 Ro,acequia,manantial o similar 101 1698 1799 Vecino 9 24 33 Otro 3 55 58 Total 114 1825 1939 Fuente: INEI Censo 2007
Respecto a la energa elctrica el 26% de las viviendas cuentan con este servicio y el 74% de las viviendas no tiene alumbrado elctrico.
CUADRO N 09: ENERGA ELECTRICA QUE CUENTA LAS VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE ITUATA La vivienda tiene alumbrado elctrico Si tiene alumbrado elctrico No tiene alumbrado elctrico Total Fuente: INEI Censo 2007 Tipo de rea Urbano Rural 78 425 36 1400 114 1825 Total 503 1436 1939
Servicios Educativos En la Comunidad de Pago Carabaya en la actualidad existen un total de dos (02) Instituciones Educativas (01 nivel inicial, 01 nivel primario para asistir al nivel secundario la poblacin estudiantil se traslada hacia el Centro Poblado de Ituata a Aprox. 3.50 Km. donde se ubica una Institucin Educativa del nivel secundario.
CUADRO N 10: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA C.C. DE PAGO CARABAYA N Nombre de la I.E. Distancia UGEL N Nivel/ Km Alumnos Modalidad 01 I.E. Inicial Pago 0.5 Carabaya 22 Inicial Carabaya 02 I.E. Primaria Pago 0.5 Carabaya 80 Primaria Carabaya Fuente: Elaboracin propia
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Caractersticas de las viviendas Las viviendas se caracterizan por ser de material rstico (adobe), tpico de la zona, el 98% de las viviendas son de adobe, cuentan con instalaciones de energa elctrica un 90%, ms no cuentan con los servicios de saneamiento. En la imagen se muestra las viviendas de la Comunidad de Pago Carabaya. 3.1.1.5. Salud, Higiene y Limpieza pblica Salud En la zona de influencia del presente proyecto no existe un establecimiento de Salud, sin embargo para que la poblacin pueda ser atendida se trasladan hacia el Puesto de Salud de Ituata. Este puesto de Salud, es un nosocomio que brinda servicios de salud pero no se encuentra en la capacidad de proceder con internamientos, razn por la que apela a las referencias, en funcin de la gravedad del paciente atendido. Es preciso indicar que una gran proporcin de los habitantes atienden sus males a travs de tratamientos caseros en base a hierbas de la zona que es una tradicin que se mantiene a lo largo del tiempo. Higiene La poblacin de la Comunidad de Pago Carabaya en cuanto a los hbitos de higiene es inadecuada para la preservacin de la salud, por cuanto los pobladores consumen un agua no tratada para la preparacin de alimentos y para las prcticas de lavado manos. En dichos poblados existe una desinformacin sobre los adecuados hbitos de higiene y salubridad. Por lo que se generan efectos negativos como enfermedades sobre la poblacin ms vulnerable de la localidad (nios, ancianos y adultos). Es preciso mencionar que uno de los factores que influyen en la prctica inadecuada de higiene es la carencia de capacitaciones y charlas a las comunidades y pobladores en general. Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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Salud En base a los datos estadsticos del Puesto de Salud Ituata, se sabe que el 29.11% de las enfermedades y causas de morbimortalidad de la Poblacin de la Comunidad de Pago Carabaya, se vinculan con el sistema digestivo, con enfermedades infecciosas y parasitarias.
CUADRO N 11: MORBIMORTALIDAD Y POBLACION 2011 Enfermedades Total Masculino Femenino Sistema respiratorio 576 258 318 Ciertas enfermedades Infecciosas 45 25 20 Enfermedades del sistema 41 11 30 digestivo Enfermedades de la piel 31 16 15 Traumatismos y envenenamiento 29 19 10 Enfermedades Endocrinas 25 14 11 Enfermedades del ojo 10 04 06 Enfermedades del sistema 39 15 24 gastrointestinal Enfermedades del odo 07 07 00 Otros (Fiebre tifoidea, Diarrea, 272 124 148 Salmonelosis). Total 1075 493 582
% 53.58 4.19 3.81 2.88 2.70 2.33 2.61 0.93 0.65 25.30 100
Fuente: Puesto de salud Ituata De las 10 principales enfermedades, 03 son ligadas a Saneamiento Bsico (EDAS, Parasitosis, Salmonelosis y enfermedades del Sistema Digestivo). Que son ocasionadas por no tener un adecuado tratamiento del agua y los residuos slidos, as como la falta de higiene en la manipulacin de alimentos. Esta situacin se explica por el deficiente servicio de saneamiento bsico en la zona de influencia, la que se viene agudizando con el paso del tiempo. Limpieza publica La poblacin de la Comunidad de Pago Carabaya, est expuesta y es afectado por la contaminacin ambiental generado principalmente por la disposicin inadecuada de excretas y residuos slidos a falta de relleno sanitario y alcantarillado bsicamente, no se conoce la forma de clasificacin de los residuos slidos en Orgnicos e Inorgnicos.
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3.1.2. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS QUE INTERVENDR EL PIP a) Diagnstico del servicio de agua potable En la Comunidad de Pago Carabaya el problema principal es la inadecuada y limitada cobertura del servicio de agua potable, que no tiene ningn tipo de tratamiento, lo cual genera enfermedades de origen hdrico como son enfermedades parasitarias, drmicas y diarreicas, afectando el perfil epidemiolgico de la localidad e impactan en la salud de la poblacin. Los servicios en los que intervendr el PIP son en el sistema de agua potable y desage, esta poblacin consume actualmente agua no potable, gracias a la existencia de un reservorio que se encuentran en regular estado. Este sistema ha sido construido el ao 2007, actualmente solo se consume agua entubada. Captacin La captacin de agua est ubicada en un manantial tipo ladera cuyo estado est deteriorado existe fugas de agua, tiene dos cmaras, la cmara hmeda de 0. 60 x 0.70 x 0.70 de medidas interiores, de concreto armado f c= 210 kg/cm2, que tiene una caja de vlvulas de concreto de calidad f c= 175 kg/cm2, que en su interior las llaves de vlvulas se encuentran en mal estado. Su aforo es de 1.80 litros por segundo, de donde se abastece actualmente de agua a los pobladores de la Comunidad de Pago Carabaya. La captacin tiene un cerco de proteccin en base a madera rolliza de 4 x 2.70, con alambre de pas galvanizado que se encuentra en estado deteriorado. Reservorio Se cuenta con un reservorio de 10 M3 de capacidad construido en el ao 2007, cuyas medidas interiores son: 3.05 x 3.05 x 1.75 m. Es de concreto armado de resistencia f c=210 Kg/cm2, posee una tapa de inspeccin de 0.60 x 0.60; as mismo posee una tubera de FG de 2dis eada en forma especial. La tapa del buzn de inspeccin es metlica con plancha de acero de 1/8,tipo sanitaria, el reservorio tiene un cerco que se encuentra en mal estado que ha sido construido en base a madera rolliza de 4 x 2.70 m. y con alambrado perimetral de pas galvanizado que no cumple ninguna funcin de seguridad y proteccin.
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Reservorio Pago Carabaya construido por FONCODES (2007) Caseta de vlvulas Se cuenta con una caseta de concreto armado de 1.0 x 1.40 metros en sus medidas interiores, est provista de una tapa metlica de inspeccin de 0.60 x 1.40m. con plancha de acero de 1/8, dentro de la estructura se encuentran los accesorios de ingreso, salida, rebose y limpia del agua del reservorio que se encuentran en mal estado por falta de mantenimiento. Lnea de conduccin Se conduce por gravedad desde la captacin hacia el reservorio, en una longitud de 1,155 ml con tubera PVC SAP C 7.5 de 1 , en una zanja de seccin 0. m x 0.90 m. La lnea de conduccin atraviesa tramos rocosos hasta llegar al reservorio. Cmara de rompe presin Es de concreto armado de 0.80 x 0.80 x 1.35 m en sus medidas interiores en una cantidad de 6 cmaras, que se encuentra ubicado entre la captacin y el reservorio con tapa metlica de acero de 1/8, que se encuentran en regular estado.
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Red de distribucin La Red de distribucin comprende 1641.50 ml. distribuidos en una red abierta, la mencionada Red en su conjunto est compuesto de tuberas PVC SAP de clase 7.5 y 10 en los siguientes dimetros: 859 ml de tubera PVC SAP clase 7.5 de 2 de dimetro 399.50 ml de tubera PVC SAP clase 10, de 1 de dimetro 172 ml de tubera PVC SAP clase 10, de de dimetro. 211 ml de tubera PVC SAP clase 10, de de dimetro Las cuales se encuentran en regular estado de conservacin. Vlvulas de purga Se cuenta con 3 unidades de vlvulas de purga, que se encuentran dentro de cajas de concreto simple con tapa metlica, cuya funcin de limpieza de las tuberas no se cumple por un inadecuado mantenimiento. Conexiones predomiciliarias Se tiene 60 conexiones, cuyo empalme se ha realizado en base a tubera , clase - 10, desde la tubera matriz hasta una caja prefabricada de concreto con tapa metlica, que contiene una vlvula de control, para la conexin al domicilio, la distancia entre la tubera matriz y la caja vara aproximadamente entre 2.0 y 7.0 metros dependiendo de la ubicacin de vivienda. Se tiene cajas prefabricadas de concreto de 0.20 x 0.30 x 0.30 con su respectiva tapa metlica. En su interior va una llave de paso de , que por falta de mantenimiento se encuentra en estado inadecuado.
Imagen de piletas domiciliarias C.C. Pago carabaya Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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Imagen de la situacin de las cajas de agua al pie de las viviendas

b) Diagnstico del servicio de Saneamiento
Actualmente en la localidad se cuenta con letrinas artesanales en una cantidad de 05, los mismos que ya han colapsado en su mayora, y las personas que no cuentan con infraestructura de disposicin de excretas, los realizan al aire libre o a la orilla de ro. Esta situacin genera un impacto negativo que afecta a la poblacin de la localidad por la proliferacin de malos olores (sobre todo en la poca de altas temperaturas) y la propagacin de insectos. Por tanto la poblacin pide la Instalacin de un sistema de desage con su planta de tratamiento. El 95% familias carecen de una disposicin adecuada de excretas, algunos disponen de pozos ciegos artesanales familiares, pero que estn muy prximos a sus viviendas y cercanos al ro Carabaya contaminando notablemente al recursos hdrico existente en la zona tal como se muestra en las imgenes. El resto de las familias hacen sus necesidades a campo Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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abierto. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de pastoreo y algunas familias los queman o entierran. La incomodidad del uso de los pozos ciegos de las viviendas de los entrevistados, hace que el 100% est dispuesto a acceder a las redes de desage. El 96 % indica que colaborara con mano de obra en caso de ejecutarse el proyecto.
c) Diagnstico de la gestin del servicio El servicio de agua se encuentra organizado mediante un Comit de Agua, la cual est conformado desde el ao 2007, y cuenta con un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y dos vocales, pero an no se tiene constituido la Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento JASS de la C.C. Pago Carabaya, quien debe administrar el sistema agua potable y saneamiento con sus propios ingresos en base a la cuota fijada por la asamblea que permitir cumplir con la operacin y mantenimiento para brindar un mejor servicio durante los posteriores aos. 3.1.3. ANALISIS DE RIESGOS EN AL ZONA DE INTERVENCIN En el mbito del estudio de proyecto donde se desarrollar el proyecto se han identificado peligros asociados a fenmenos climatolgicos y de geodinmica externa como son: Las tormentas elctricas, lluvias intensas, desborde de ros, deslizamientos, heladas, fuertes vientos, entre otros que son generadores de riesgos y desastres de variadas magnitudes y escalas. La ocurrencia de estos fenmenos es por lo general de carcter anual y en temporada de lluvias entre diciembre a marzo, es por ello la importancia de considerarlos como peligro que ponen en riesgo alguno de los componentes de proyecto, la seguridad de las poblaciones, la vida de las personas, animales, viviendas, infraestructura vial, cuyo historial de ocurrencia no est registrada en la historia del distrito y de los pobladores ni descrita en la cronologa de desastres, por lo que se considera como peligros latentes. Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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Entre los principales peligros se sealan: Lluvias torrenciales Desborde de ros Deslizamientos Vientos fuertes Tormentas elctricas. Heladas Vulnerabilidades existentes en el rea del proyecto La vulnerabilidad es el factor interno de riesgo, que representa la susceptibilidad o fragilidad de un elemento que est expuesto poblacin, infraestructura, actividades productivas, etc.? Y pueden ser afectadas por algn evento o fenmeno peligroso. La vulnerabilidad expresa al mismo tiempo carencias o debilidades que hacen ms difcil la recuperacin o adaptacin a los cambios que se producen por la ocurrencia de un evento. En la Comunidad de Pago Carabaya existe escasa planificacin para ubicar zonas seguras donde construir las viviendas se han construido cerca del cauce del ro, habiendo evidente peligro en el sistema de alguno de los componentes que se instalen con el proyecto. 3.1.4. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP El grupo social que se beneficiara con el proyecto son las 68 familias de la C.C. de Pago Carabaya incluido los usuarios de los establecimientos pblicos tales como, Instituciones Educativas de Inicial y Primaria. En el rea del proyecto no se ha identificado algn grupo social que pueda perjudicarse con el mejoramiento, ampliacin del sistema de agua potable e instalacin de desage, habiendo predisposicin para aportar con mano de obra no calificada en las excavaciones de zanjas para la ejecucin del proyecto, existiendo el compromiso de ceder terrenos por donde pase o se ubiquen las diferentes obras proyectadas.
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La Municipalidad Distrital de Ituata tiene el compromiso de conseguir el financiamiento para la ejecucin del proyecto, en caso de no conseguir se compromete a ejecutar el proyecto con recursos de fondos de Inversin. Se concluye que el proyecto es la primera prioridad para la poblacin de Pago Carabaya, al tener mucho inters de que se concrete, comprometindose a participar activamente durante la ejecucin del proyecto, as como existir una predisposicin al pago mensual de tarifas por el servicio prestado para la operacin y mantenimiento del sistema una vez entre en funcionamiento el sistema de saneamiento. Organizacin social La Comunidad cuenta con las siguientes organizaciones: Teniente gobernador, Rondas Campesinas, Club de madres, Asociaciones de padres de Familia. Poblacin afectada Se considera como poblacin afectada a la poblacin total del Centro poblado de Pago Carabaya que cuenta con 68 familias con una composicin familiar promedio de 5 integrantes, y 2 instituciones pblicas y, existiendo un total de 338 habitantes segn las entrevistas realizadas a la poblacin y el conteo de viviendas, cuya proyeccin de la poblacin directamente afectada se muestra en el cuadro N 12, de acuerdo a la normatividad establecida para el caso de proyectos de saneamiento bsico se proyectara la poblacin para 20 aos es la vida til del proyecto, para la proyeccin se tom la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Ituata que es de 1.16% anual. 3.1.5. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN Se tiene un sistema de agua ejecutado y financiado por FONCODES, que viene abasteciendo de este lquido elemento a la poblacin desde el ao 2007, actualmente se brinda este servicio de manera regular, el problema radica fundamentalmente en la no existencia de un sistema de saneamiento que permita darle una solucin integral a esta necesidad, en ese sentido la poblacin de esta Comunidad representado por su presidente a cursado solicitudes a las autoridades competentes a fin de ser escuchados y as poder ser atendidos y se haga las gestiones para obtener el presupuesto necesario para la ejecucin del proyecto que beneficiar a la poblacin.
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3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS El problema central se define como: Inadecuada y limitada cobertura de los servicios de agua y saneamiento en la Comunidad de Pago Carabaya La poblacin rural de la Comunidad Campesina del distrito de Ituata, presenta los siguientes indicadores.
N Principales Indicadores de la Situacin Actual (Mximo 3) Valor Actual 0% 29.11%
01 Poblacin con servicio de alcantarillado 02 Incidencia de enfermedades diarreicas, salmonelosis parasitarias y otros.
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Principales Causas Directas Consumo de agua de deficiente calidad Inadecuada disposicin sanitaria de excretas Aumento de dificultades en alguno de los componentes del sistema Inadecuadas prcticas de higiene y salud Inadecuada gestin de los servicios Principales Causas Indirectas Inadecuada infraestructura del sistema de agua potable y desinfeccin del agua Inexistencia de redes de desage Inexistencia de tratamiento de aguas servidas Infraestructura vulnerable frente al incremento del caudal del ro Escaso conocimiento de educacin sanitaria Inexistencia de una entidad encargada de la gestin de los servicios Principales efectos directos Deterioro y aumento de la contaminacin ambiental Bajo nivel de salubridad e higiene de la poblacin Principales efectos indirectos Elevadas tasas de morbilidad Efecto final Deterioro de la Salud y Calidad de vida de la poblacin de la Comunidad de Pago Carabaya
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RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL Deterioro de la Salud y Calidad de vida de la poblacin de la Comunidad de Pago Carabaya
EFECTO INDIRECTO Elevadas tasas de morbilidad
EFECTO DIRECTO Deterioro y aumento de la contaminacin ambiental
EFECTO DIRECTO Bajo nivel de higiene y salubridad de la poblacin
PROBLEMA CENTRAL Inadecuada y limitada cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en la Comunidad de Pago Carabaya
CAUSA DIRECTA Consumo de agua de deficiente calidad
CAUSA DIRECTA Inadecuada disposicin sanitaria de excretas
CAUSA DIRECTA
Aumento de dificultades en alguno de los componentes del sistema
CAUSA DIRECTA Inadecuadas prcticas de higiene y salud
CAUSA DIRECTA Inadecuada gestin de los servicios
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada infraestructura del sistema de agua potable y desinfeccin del agua
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de redes de desage
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de tratamiento de aguas servidas
CAUSA INDIRECTA
Infraestructura vulnerable frente al incremento del caudal del ro
CAUSA INDIRECTA
Escaso conocimiento de educacin sanitaria
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de una entidad encargada de la gestin de los servicios
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3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos como alternativa de respuesta positiva a las causas y efectos detectados anteriormente en el rbol de problemas. OBJETIVO PRINCIPAL El objetivo es Adecuada y suficiente cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en la Comunidad de Pago Carabaya Problema Central Inadecuada y limitada cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en la Comunidad de Pago Carabaya. Objetivo Central Adecuada y suficiente cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en la Comunidad de Pago Carabaya.
Medios de primer nivel Consumo de agua de buena calidad Adecuada disposicin sanitaria de excretas Reduccin de las dificultades en alguno de los componentes del sistema. Adecuadas prcticas de higiene y salud Adecuada gestin de los servicios Medios fundamentales Adecuada infraestructura del sistema de agua potable y desinfeccin del agua Existencia de redes de desage Existencia de tratamiento de aguas servidas Reduccin de la vulnerabilidad frente al aumento del caudal del ro Mejora de los niveles de educacin sanitaria Existencia de una entidad encargada de la gestin de los servicios Fines directos Conservacin del medio ambiente Mejorar el nivel de higiene y salubridad de la poblacin Fin indirecto Reducir tasas de morbilidad Fin Final Mejora de la Salud y Calidad de vida de la poblacin de la Comunidad de Pago Carabaya Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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RBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO Mejora de la Salud y Calidad de vida de la poblacin de la Comunidad de Pago Carabaya
FIN INDIRECTO Reducir tasas de morbilidad
FIN DIRECTO Conservacin del medio ambiente
FIN DIRECTO Mejorar el nivel de higiene y salubridad de la poblacin
OBJETIVO CENTRAL Adecuada y suficiente cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en la Comunidad de Pago Carabaya
MEDIO DE PRIMER NIVEL Consumo de agua de buena calidad
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuada disposicin sanitaria de excretas
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Reduccin de las dificultades en alguno de los componentes del sistema
MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuadas prcticas de higiene y salud
MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada gestin de los servicios
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura del sistema de agua potable y desinfeccin del agua
Existencia de redes de desage
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de tratamiento de aguas servidas
Reduccin de la vulnerabilidad frente al aumento del caudal del ro
Mejora de los niveles de educacin sanitaria
MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de una entidad encargada de la gestin de los servicios
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3.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Medios Fundamentales: Medio fundamental 1. Adecuada infraestructura del sistema de agua potable y desinfeccin del agua Medio fundamental 2. Existencia de redes de desage
Medio fundamental 3. Existencia de tratamiento de aguas servidas Medio fundamental 4. Reduccin de la vulnerabilidad frente al aumento del caudal del ro Medio fundamental 5.
Mejora de los niveles de educacin sanitaria
Medios Imprescindibles
Medio fundamental 6.
Existencia de una entidad encargada de la gestin de los servicios
A.- Para el Sistema de Agua Potable

Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 5
Adecuada infraestructura del sistema de agua potable y desinfeccin del agua
Mejora de los niveles educacin sanitaria
Medio Fundamental 6 Existencia de una entidad encargada de la gestin de los servicios
Accin 1 A
Mejorar las instalaciones del sistema de agua potable, el sistema de tratamiento y ampliar el servicio para nuevas viviendas
Accin 5A Capacitacin en educacin sanitaria
Accin 6A Conformacin de la JASS y capacitacin al personal a cargo de la operacin del servicio
ACCIONES COMPLEMENTARIAS Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

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B.-Para el Sistema de Saneamiento
Medio Fundamental 2 Existencia de redes de desague Medio Fundamental 3 Existencia de tratamiento de aguas servidas Medio Fundamental 4
Reduccin de la vulnerabilidad frente al aumento del caudal del ro
Accin 2 A Instalacin de redes de desague y conexiones domiciliarias
Accin 3 B Instalacin de una planta de tratamiento tanque IMHOFF
Accin 3 B Instalacin de planta de tratamiento por lagunas facultativas
Accin 4 A Construccin de muros de proteccin
ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Las acciones definidas nos permiten plantear las siguientes alternativas: ALTERNATIVA 1 Mejoramiento de las instalaciones del sistema de agua potable, Instalar un sistema tratamiento de agua potable y ampliar el servicio a nuevas viviendas, Instalacin de redes de desage y conexiones domiciliarias, Instalacin de una planta de tratamiento tanques SEPTICOS, para las aguas servidas, construccin de muros de proteccin, as como la organizacin y conformacin de la JASS y capacitacin a beneficiarios en educacin sanitaria. ALTERNATIVA 2 Mejoramiento de las instalaciones del sistema de agua potable, Instalar un sistema de tratamiento de agua potable y ampliar el servicio a nuevas viviendas, Instalacin de redes de desage y conexiones domiciliarias, Instalacin de una planta de tratamiento por Lagunas Facultativas para las aguas servidas, construccin de muros de proteccin, as como la organizacin y conformacin de la JASS y capacitacin a beneficiarios en educacin sanitaria.
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III. FORMULACION
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN
El Anexo SNIP 10 de la Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica, en lo que se refiere al horizonte de evaluacin indica que el periodo de evaluacin no ser menor a diez aos, y recomienda 20 aos. En los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado existen componentes que no deberan ser diseados y proyectados para horizontes menores o iguales a diez aos como las lneas de distribucin y colectores secundarios. El ciclo del proyecto de inversin pblica, incluye especficamente tres fases: la Pre Inversin, Inversin y Post Inversin, los cuales a su vez se subdividen en etapas, las que dependen de la alternativa posible planteada. 3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA Para estimar la demanda se ha tenido en cuenta las siguientes variables: cobertura, poblacin servida, viviendas servidas y porcentaje de prdidas; las mismas que se estima para un horizonte de 20 aos. 3.2.1. DEMANDA DE AGUA POTABLE Determinacin de Variables Las variables consideradas para el anlisis de la demanda de Agua Potable y alcantarillado son los siguientes: a) Poblacin.- Para estimar a la poblacin demandante efectiva, se ha recorrido a los datos poblacionales tomados en las entrevistas a los pobladores y conteo de viviendas que asciende a 338 habitantes. Para estimar a la poblacin para los prximos 20 aos se ha empleado la siguiente frmula: Poblacin t = Poblacin
m
x (1+i)n
Empleando la frmula, tasa de crecimiento (1.16%) y la poblacin del ao 2012, se estima la poblacin para los prximos 20 aos.
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CUADRO N 12: PROYECCIN DE LA POBLACIN ACTUAL AOS AOS DE EVALUACIN POBLACION TOTAL 2012 0 338 2013 1 342 2014 2 346 2015 3 350 2016 4 354 2017 5 358 2018 6 362 2019 7 366 2020 8 371 2021 9 375 2022 10 379 2023 11 384 2024 12 388 2025 13 393 2026 14 397 2027 15 402 2028 16 406 2029 17 411 2030 18 416 2031 19 421 2032 20 426 Fuente: Elaboracin propia, en base al nmero de viviendas
b) Densidad poblacional.- En el Centro Poblado de Pago Carabaya, segn las entrevistas realizadas se estima el nmero de viviendas es 68 viviendas y el promedio de miembros por familia es 5 hab./Vivienda.
c)
Cobertura de Agua Potable.- Las viviendas del rea de influencia no todos cuentan con sistema de agua potable. Se tiene el 75% de viviendas con cobertura de sistema de agua potable de un total de 68 viviendas.
d) Consumo de Agua.- Teniendo en cuenta al Reglamento Nacional de
Construccin, y los parmetros de diseo de infraestructura de agua y saneamiento para centros poblados rurales se considera consumo de agua 80 litros/hab./da, dotacin que se encuentra dentro del rango establecida por el Sector para localidades rurales de la sierra. e) Prdidas Fsicas.- Para el proyecto consideramos el porcentaje de prdidas fijas en los sistemas de agua, que para esta caso estimamos un 20%. Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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f) N de poblacin atendida.- Con el proyecto se estima que tanto en agua como en saneamiento ser al 100% de la poblacin. g) Demanda de Almacenamiento.- En zonas rurales la regulacin es de 15% al 20% de la demanda de produccin media diaria siempre que el suministro de agua de la fuente sea continuo. Si dicho suministro es por bombeo, la capacidad ser del 20 a 25% de la demanda promedio diaria. h) Demanda mxima diaria y horaria.- De acuerdo a recomendaciones tcnicas para el mbito rural, el factor mximo diario y factor mximo horario, se estima en 1.3 y 2.0 respectivamente. Adems, los volmenes de regulacin se estima en 15% respecto de la demanda promedio da. Sobre esta base se calcula las proyecciones de la demanda mxima diaria, demanda mxima horaria y demanda de volumen de regulacin de agua, de la comunidad para el horizonte de planeamiento. i) Proyeccin de la demanda para el horizonte del proyecto.- Para la proyeccin de la demanda de los servicios de agua potable que ser necesaria para cubrir las necesidades bsicas de salubridad publica, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros bsicos al ao 1. Demanda media de produccin del sistema: Qme produccin = Qme consumo = 35380 l/d = 0.41l/s (1-Pe) Donde: Qme produccin = Demanda media en l/s Qme consumo = Consumo promedio en l/s Pe = Nivel de prdidas fsicas en el sistema (%) Demanda mxima diaria (Qmax d ): Qmd =Qme produccin * 1.3 = 0.53 l/s Demanda mxima horario (Qmax h): Qmh = Qme produccin * 2.0 = 1.06 l/s j) Demanda Total de agua potable:
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CUADRO N 13: DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PAGO CARABAYA POR VIVIENDAS SERVIDAS
COBERTURA (%) OTROS AO POBLACIN CONEX. MEDIOS 0 338 75% 25% 1 342 100% 0.00% 2 346 100% 0.00% 3 350 100% 0.00% 4 354 100% 0.00% 5 358 100% 0.00% 6 362 100% 0.00% 7 366 100% 0.00% 8 371 100% 0.00% 9 375 100% 0.00% 10 379 100% 0.00% 11 384 100% 0.00% 12 388 100% 0.00% 13 393 100% 0.00% 14 397 100% 0.00% 15 402 100% 0.00% 16 406 100% 0.00% 17 411 100% 0.00% 18 416 100% 0.00% 19 421 100% 0.00% 20 426 100% 0.00% Fuente: Elaboracin propia VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORAS POBLACIN VIVIENDAS TOTAL SERVIDA SERVIDAS CONEXIONES CONEXIONES (hab) (unidades) DOMSTICAS ESTATALES CONEXIONES 254 51 51 2 53 342 68 68 2 70 346 69 69 2 71 350 70 70 2 72 354 71 71 2 73 358 72 72 2 74 362 72 72 2 74 366 73 73 2 75 371 74 74 2 76 375 75 75 2 77 379 76 76 2 78 384 77 77 2 79 388 78 78 2 80 393 79 79 2 81 397 79 79 2 81 402 80 80 2 82 406 81 81 2 83 411 82 82 2 84 416 83 83 2 85 421 84 84 2 86 426 85 85 2 87
CUADRO N 14: PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PAGO CARABAYA
CONSUMO DE AGUA (l/da) DEMANDA PRODUCCIN DE AGUA PERDIDAS FSICAS l/seg Caudal Promedio l/da m3/ao Caudal Mximo diario l/seg Caudal Mximo horario l/seg DEMANDA VOLUMEN ALMACENAMIENTO (m3/da)
AOPOBLACIN
POR CONEXIONES DOMICILIARIAS
TOTAL (l/da) (l/seg)
DOMESTICO ESTATAL
0 338 27040 950 27990 1 342 27354 950 28304 2 346 27671 950 28621 3 350 27992 950 28942 4 354 28317 950 29267 5 358 28645 950 29595 6 362 28977 950 29927 7 366 29314 950 30264 8 371 29654 950 30604 9 375 29998 950 30948 10 379 30346 950 31296 11 384 30698 950 31648 12 388 31054 950 32004 13 393 31414 950 32364 14 397 31778 950 32728 15 402 32147 950 33097 16 406 32520 950 33470 17 411 32897 950 33847 18 416 33279 950 34229 19 421 33665 950 34615 20 426 34055 950 35005 Fuente: Elaboracin propia Capacidad del reservorio a proyectar = 6.6 m3 Caudal de diseo captacin y conduccin = 0.66 l/seg
0.32 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.41
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45 0.45 0.46 0.46 0.47 0.47 0.48 0.48 0.49 0.50 0.50 0.51
34988 35380 35776 36177 36583 36994 37409 37829 38254 38684 39119 39559 40005 40455 40910 41371 41837 42309 42786 43268 43756
12770 12914 13058 13205 13353 13503 13654 13808 13963 14120 14279 14439 14602 14766 14932 15100 15271 15443 15617 15793 15971
0.53 0.53 0.54 0.54 0.55 0.56 0.56 0.57 0.58 0.58 0.59 0.60 0.60 0.61 0.62 0.62 0.63 0.64 0.64 0.65 0.66
1.05 1.06 1.08 1.09 1.10 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.18 1.19 1.20 1.22 1.23 1.24 1.26 1.27 1.29 1.30 1.32
5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.6 5.7 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3 6.3 6.4 6.5 6.6
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3.2.2. DEMANDA DE SANEAMIENTO La demanda por el servicio de alcantarillado considera a las viviendas del mbito del proyecto donde el 100% de la poblacin no cuenta con este servicio. Demanda proyectada Se considera la cobertura actual que es de 0% considerando que esta llegara al 100% en el ao 1 al ao 20. Dotacin Segn el reglamento nacional de edificaciones se considerar el 80% del consumo promedio de agua, como caudal de contribucin al alcantarillado. Para efectos del proyecto se considera una dotacin de 80 l/h/d.
CUADRO N15: DEMANDA PROYECTADA DE ALCANTARILLADO
NUMERO DE CONEXIONES POBLACIN SERVIDA C/CONEXIN (hab) DOMESTICO ESTATAL TOTAL 4 5 6 7 0 0 0 0 342 68 2 70 346 69 2 71 350 70 2 72 354 71 2 73 358 72 2 74 362 72 2 74 366 73 2 75 371 74 2 76 375 75 2 77 379 76 2 78 384 77 2 79 388 78 2 80 393 79 2 81 397 79 2 81 402 80 2 82 406 81 2 83 411 82 2 84 416 83 2 85 421 84 2 86 426 85 2 87 VOLUMEN DE DESAGUE FLUJO MXIMO HORARIO DE lts/seg m3 /ao DESAGUE (l/seg) 9 10 11 0.00 0 0.00 0.25 7987 0.51 0.26 8080 0.51 0.26 8174 0.52 0.26 8268 0.52 0.27 8364 0.53 0.27 8461 0.54 0.27 8560 0.54 0.27 8659 0.55 0.28 8759 0.56 0.28 8861 0.56 0.28 8964 0.57 0.29 9068 0.58 0.29 9173 0.58 0.29 9279 0.59 0.30 9387 0.60 0.30 9496 0.60 0.30 9606 0.61 0.31 9717 0.62 0.31 9830 0.62 0.32 9944 0.63
POBLACIN COBERTURA AO TOTAL (%) lts/da 1 2 3 8 0 338 0% 0 1 342 100% 21883 2 346 100% 22137 3 350 100% 22394 4 354 100% 22653 5 358 100% 22916 6 362 100% 23182 7 366 100% 23451 8 371 100% 23723 9 375 100% 23998 10 379 100% 24276 11 384 100% 24558 12 388 100% 24843 13 393 100% 25131 14 397 100% 25423 15 402 100% 25718 16 406 100% 26016 17 411 100% 26318 18 416 100% 26623 19 421 100% 26932 20 426 100% 27244 Fuente: Elaboracin propia (4) = (3) x (2) (5) = (4)/ densidad por vivienda (8) = (4) x (dotacin de agua por habitante) x (aporte al desage) (9) = (8) x 365/1000 (10) = (8) x 2.0 (60 x 60 x 24) Aporte de desage se considera un 80% del consumo de agua segn Reglamento Nacional de Construccin (RNC)
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3.3. ANALISIS DE LA OFERTA 3.3.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACION:
La captacin de abastecimiento del sistema existente corresponde a un manantial ubicado en las Laderas de La Comunidad de Pago Carabaya su rendimiento en la poca de estiaje segn el aforo realizado es 1.80 litros /segundo. Su estado situacional de la infraestructura esta deteriorado se tiene fugas de agua.
LNEA DE CONDUCCIN La lnea de conduccin que comprende desde la captacin hasta el reservorio est en condiciones regulares de funcionamiento. RESERVORIO El Sistema de Agua Potable cuenta con 01 reservorio de concreto armado de 10 m3, se ubica en la parte superior de la Comunidad de Pago Carabaya. Su estado actual es regular, ello permite almacenar el agua al 100% de su capacidad. Sin embargo la infraestructura requiere mejoramiento en cuanto a cambio de accesorios, y pintura en general. El sistema no cuenta con equipos de hipocloradores, no habiendo ningn tratamiento y desinfeccin del agua, manifiestan los representantes del Comit de Agua. LNEA DE ADUCCIN Y DISTRIBUCIN La lnea de aduccin y distribucin est formada por tuberas que comprende 1,641.50 ml. de dimetros de 2, 1, y . CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Se tiene 60 conexiones domiciliarias, con un abastecimiento del lquido elemento las 24 Horas del da y durante el ao, de los cuales 9 estn en estado deteriorado. Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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3.3.2. SANEAMIENTO
En lo que respecta a saneamiento especficamente a disposicin de excretas la comunidad en mencin an no cuentan con este servicio por lo tanto en la situacin actual se considera como cero. 3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA Agua potable: Con base a informacin de la oferta de la situacin sin proyecto y demanda del servicio de agua potable, estimados anteriormente, se procede a estimar el balance oferta- demanda proyectado para la situacin sin proyecto y con proyecto.
CUADRO N 16: BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Captacin Lt/seg Reservorio m3
Demanda Ao promedio
Balance oferta Balance oferta Demanda Oferta demanda Oferta demanda volumen de Sin Con Sin Con Sin Con Sin Con almacenamiento proyecto proyecto Proyecto Proyecto proyecto proyecto Proyecto Proyecto 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.39 1.39 1.38 1.38 1.37 1.37 1.36 1.36 1.35 1.35 1.34 1.34 1.33 1.33 1.32 1.32 1.31 1.30 1.30 1.29 1.79 1.79 1.78 1.78 1.77 1.77 1.76 1.76 1.75 1.75 1.74 1.74 1.73 1.73 1.72 1.72 1.71 1.70 1.70 1.69 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.6 5.7 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3 6.3 6.4 6.5 6.6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4
1 0.41 1.8 2 0.41 1.8 3 0.42 1.8 4 0.42 1.8 5 0.43 1.8 6 0.43 1.8 7 0.44 1.8 8 0.44 1.8 9 0.45 1.8 10 0.45 1.8 11 0.46 1.8 12 0.46 1.8 13 0.47 1.8 14 0.47 1.8 15 0.48 1.8 16 0.48 1.8 17 0.49 1.8 18 0.50 1.8 19 0.50 1.8 20 0.51 1.8 Fuente: Elaboracin propia
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CUADRO N17: PERIODO PTIMO DE DISEO Periodo ptimo Capacidad de Capacidad de de diseo diseo con diseo sin Sistema Componente (aos) proyecto proyecto Lt/seg Lt/seg Captacin 20 2.2 1.8 Agua potable Reservorio 20 10 m3 10 m3 Fuente: Elaboracin propia
Capacidad de diseo incremental Lt/seg 0.4 0
Saneamiento:
CUADRO N 18: BALANCE OFERTA DEMANDA SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Emisor Lt/seg Planta de Tratamiento lt/seg Flujo Balance oferta Balance oferta Mximo Oferta demanda Demanda Oferta demanda Ao Horario promedio diaria Sin Con Sin Con Sin Con Sin Con de proyecto proyecto Proyecto Proyecto proyecto proyecto Proyecto Proyecto desage 1 0.51 0.00 2 0.51 0.00 3 0.52 0.00 4 0.52 0.00 5 0.53 0.00 6 0.54 0.00 7 0.54 0.00 8 0.55 0.00 9 0.56 0.00 10 0.56 0.00 11 0.57 0.00 12 0.58 0.00 13 0.58 0.00 14 0.59 0.00 15 0.60 0.00 16 0.60 0.00 17 0.61 0.00 18 0.62 0.00 19 0.62 0.00 20 0.63 0.00 Fuente: Elaboracin propia 0.51 0.51 0.52 0.52 0.53 0.54 0.54 0.55 0.56 0.56 0.57 0.58 0.58 0.59 0.60 0.60 0.61 0.62 0.62 0.63 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.55 -0.56 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.59 -0.60 -0.60 -0.61 -0.62 -0.62 -0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADRO N 19: PERIODO PTIMO DE DISEO

Capacidad Capacidad de Capacidad de Periodo de diseo diseo sin diseo ptimo de con proyecto proyecto incremental diseo (ao) Lt/seg Lt/seg Lt/seg 20 20 0.51 0.25 0 0 0.51 0.25
Sistema
Componente
Emisor Planta de tratamiento Fuente: Elaboracin propia Alcantarillado
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3.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS Descripcin de la alternativa 01: a. Infraestructura de los sistema de agua potable Mejoramiento de Captacin.- Considera mejorar la captacin, que tiene un caudal de 1.8 l/seg. La fuente es adecuada para dotar de un buen servicio. Las estructuras de captacin planteadas son de concreto armado FC= 210 KG/CM2 para muro tendr filtro de arena para captacin sern construidas en el mismo manantial, tarrajeo interior con impermeabilizante mezcla 1:1 E=1.5CM, tarrajeo en exterior mezcla 1:5 cemento arena E=1.5CM, accesorios de salida con 2 de captacin. Mejoramiento del Reservorio.- Se considera mejorar un volumen total de almacenamiento de 10 m3, tarrajeo interior con impermeabilizantes, tarrajeo exterior mezcla 1:5, cemento arena E=1.5CM, el reservorio para acceso interior tiene tapa metlica de plancha estriada 1/8, tiene tubera de ventilacin de 2, aplicacin de pintura muro exterior C/Latex acrlico , con su respectiva cerco perimtrico de Tubo con malla Olmpica con columnas de concreto FC = 175 KG/CM2 con su respectiva puerta metlica con malla N 08 con marcos de FG 2 (1.20x1.60). Caseta de Vlvulas.- Es de concreto armado de F'C= 175 KG/CM2 loza fondo, muros, loza techo con acero F'Y= 4200 KG/CM2 G 60 tarrajeo interior exterior con acabado de cemento y arena de 11.02 m2, tiene accesorios de ingreso y salida y su accesorio rebose y limpieza de 2 de caseta de vlvulas tiene tapa metlica de plancha estriada 1/8. Redes de Distribucin.- Se considera instalar con: Tuberas de PVC SAP clase 7.5 S/R dimetro 2 una longitud de 60.00 ml. Tubera PVC SAP 1 C-10 una longitud de 60.00 ml. Tubera PVC SAP 1" C-10 una longitud de 60.00 ml. y su respectiva prueba hidrulica para desinfeccin de redes. De la misma manera contar para su mejor regulacin las redes de distribucin con vlvulas de control de tuberas Conexiones Domiciliarias.- Se considera la instalacin de conexiones domiciliarias 17 unidades instaladas al domicilio con tubera PVC SAP clase 10 dimetro , total de 180 ml con sus respectivos vlvulas y accesorios como, abrazadera PVC con perforacin . b. Redes de desage Redes Colectoras.- Se considera excavacin 1445.45 ml de zanja en terreno compactado para tubera de desage, se construir 33 unidades de buzones de H=1.20m D=1.20m, suministro e instalacin tubera PVC ISO 4435 S- 25 DN 160 mm, 1332.00 m, Tubera PVC Alcantarillado. U.F. ISO 4435 S-25 DN 200mm. 585 m suministro. Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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Conexiones Domiciliarias.- Considera excavacin de zanja en terreno para tubera de desage, suministro e instalacin tubera PVC. Alcantarillado. UF ISO 4435 S-25 DN 160/200mm TN L=8 ml y la respectiva prueba hidrulica a zanja tapada. Se considera 68 nuevas conexiones. c. Planta de Tratamiento de aguas servidas Para el tratamiento de las aguas residuales se instalarn: Cmara de rejas, Desengrasador trampa de grasas, Tanque Sptico (02 unidades) Secado de Slidos, Reactor biolgico, Emisor de agua tratada, Cerco perimtrico (240 ml), Puesta en marcha.
d. Mitigacin ambiental y seguridad Medio ambiente.- Contiene contenedores de residuos slidos, control de partculas en suspensin y letrinas provisionales. Seguridad de obra.- Sealizacin de puntos de seguridad con cintas de seguridad, tranqueras, conos de fibra de vidrio fosforescente para la sealizacin. e. Mitigacin de Riesgos Se ha previsto la construccin de muros de proteccin de (120 ml) f. Capacitacin El proyecto considera efectuar cursos de capacitacin durante la fase de inversin sobre los temas de educacin sanitaria con los respectivos materiales didcticos en educacin ambiental, capacitacin en operacin y mantenimiento, capacitacin en hbitos de higiene, capacitacin en medio ambiente, seguimiento y monitoreo de hbitos de higiene y cuidado del medio ambiente. Descripcin de la alternativa 02: a. Infraestructura de los sistema de agua potable Mejoramiento de Captacin.- Considera mejorar la captacin, que tiene un caudal de 1.8 l/seg. La fuente es adecuada para dotar de un buen servicio. Las estructuras de captacin planteadas son de concreto armado FC= 210 KG/CM2 para muro tendr filtro de arena para captacin sern construidas en el mismo manantial, tarrajeo interior con impermeabilizante mezcla 1:1 E=1.5CM, tarrajeo en exterior mezcla 1:5 cemento arena E=1.5CM, accesorios de salida con 2 de captacin. Mejoramiento del Reservorio.- Se considera mejorar un volumen total de almacenamiento de 10 m3, tarrajeo interior con impermeabilizantes, Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
47
tarrajeo exterior mezcla 1:5, cemento arena E=1.5CM, el reservorio para acceso interior tiene tapa metlica de plancha estriada 1/8, tiene tubera de ventilacin de 2, aplicacin de pintura muro exterior C/Latex acrlico , con su respectiva cerco perimtrico de Tubo con malla Olmpica con columnas de concreto FC = 175 KG/CM2 con su respectiva puerta metlica con malla N 08 con marcos de FG 2 (1.20x1.60). Caseta de Vlvulas.- Es de concreto armado de F'C= 175 KG/CM2 loza fondo, muros, loza techo con acero F'Y= 4200 KG/CM2 G 60 tarrajeo interior exterior con acabado de cemento y arena de 11.02 m2, tiene accesorios de ingreso y salida y su accesorio rebose y limpieza de 2 de caseta de vlvulas tiene tapa metlica de plancha estriada 1/8. Redes de Distribucin.- Se considera instalar con: Tuberas de PVC SAP clase 7.5 S/R dimetro 2 una longitud de 60.00 ml. Tubera PVC SAP 1 C-10 una longitud de 60.00 ml. Tubera PVC SAP 1" C-10 una longitud de 60.00 ml. y su respectiva prueba hidrulica para desinfeccin de redes. De la misma manera contar para su mejor regulacin las redes de distribucin con vlvulas de control de tuberas Conexiones Domiciliarias.- Se considera la instalacin de conexiones domiciliarias 17 unidades instaladas al domicilio con tubera PVC SAP clase 10 dimetro , total de 180 ml con sus respectivos vlvulas y accesorios como, abrazadera PVC con perforacin . b. Redes de desage Redes Colectoras.- Se considera excavacin 1445.45 ml de zanja en terreno compactado para tubera de desage, se construir 33 unidades de buzones de H=1.20m D=1.20m, suministro e instalacin tubera PVC ISO 4435 S- 25 DN 160 mm, 1332.00 m, Tubera PVC Alcantarillado. U.F. ISO 4435 S-25 DN 200mm. 585 m suministro. Conexiones Domiciliarias.- Considera excavacin de zanja en terreno para tubera de desage, suministro e instalacin tubera PVC. Alcantarillado. UF ISO 4435 S-25 DN 160/200mm TN L=8 ml y la respectiva prueba hidrulica a zanja tapada. Se considera 68 nuevas conexiones. c. Planta de Tratamiento de aguas servidas Para el tratamiento de las aguas residuales se instalarn: Cmara de rejas, Desengrasador trampa de grasas, Tanque IMHOFF (02 unidades) Secado de Slidos, Reactor biolgico, Emisor de agua tratada, Cerco perimtrico (240 ml ), Puesta en marcha.
48
d. Mitigacin ambiental y seguridad Medio ambiente.- Contiene contenedores de residuos slidos, control de partculas en suspensin y letrinas provisionales. Seguridad de obra.- Sealizacin de puntos de seguridad con cintas de seguridad, tranqueras, conos de fibra de vidrio fosforescente para la sealizacin. e. Mitigacin de Riesgos
Se ha previsto la construccin de muros de proteccin de (120 ml)
f. Capacitacin El proyecto considera efectuar cursos de capacitacin durante la fase de inversin sobre los temas de educacin sanitarias con los respectivos materiales didcticos en educacin ambiental, capacitacin en operacin y mantenimiento, capacitacin en hbitos de higiene, capacitacin en medio ambiente, seguimiento y monitoreo de hbitos de higiene y cuidado del medio ambiente. 3.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 3.6.1. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO En la situacin sin proyecto los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable ascienden a S/. 450.00 segn informacin del comit de Agua de la Comunidad, que se distribuyen 60% para operacin y 40% para mantenimiento.
CUADRO N 20: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
SISTEMA DE SISTEMA DE RUBRO AGUA POTABLE SANEAMIENTO Mano de obra 250.00 0.00 Materiales 200.00 0.00 Total 450.00 0.00 Operacin 270.00 0.00 Mantenimiento 180.00 0.00 Fuente: Elaboracin propia
TOTAL 250.00 200.00 450.00 270.00 180.00
49
3.6.2. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO a) Inversin.- A continuacin se presentan los costos de inversin a precios privados a nivel de cada alternativa tanto para el sistema de agua potable y saneamiento.
CUADRO N 21: COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA I (PRECIOS DE MERCADO)

ITEM 1 DESCRIPCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AGUA POTABLE MEJORAMIENTO CAPTACION MEJORAMIENTO RESERVORIO MEJORAMIENTO CASETA DE VALVULAS AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO REDES COLECTORAS BUZONES DE DESAGUE CONEXIONES DOMICILIARIAS 3 INSTALACIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON TANQUE SEPTICO CAMARA DE REJAS DESARENADOR DESENGRASADOR TRAMPA DE GRASAS TANQUE SEPTICO SECADO DE SOLIDOS REACTOR BIOLOGICO EMISOR DE AGUA TRATADA CERCO PERIMETRICO PUESTA EN MARCHA 4 5 6 MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD MITIGACIN DE RIESGOS MUROS DE PROTECCION CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA GASTOS GENERALES (12%) SUPERVISION (5%) LIQUIDACION (2%) EXPEDIENTE TECNICO (4%) ML Glb Glb Glb Glb Glb 120.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,108.11 29,664.00 73,586.21 30,660.92 12,264.37 24,528.74 UND UND UND ml UND ML UND UND 1.00 1.00 1.00 60.00 17.00 1,445.45 33.00 68.00 4,941.17 23,458.50 3,981.91 72.83 449.77 111.14 1,015.53 540.47 UND CANT PRECIO UNITARIO PRECIO PRIVADO 44,397.40 4,941.17 23,458.50 3,981.91 4,369.68 7,646.14 230,917.01 160,652.43 33,512.62 36,751.96 157,434.46 UND UND UND UND UND UND ML GLB Glb 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 240.00 2.00 1.00 10,170.67 5,084.17 20,381.45 5,432.09 23,945.41 2,416.45 68.40 3,078.57 17,832.90 20,341.34 10,168.34 40,762.89 10,864.18 47,890.81 4,832.90 16,416.86 6,157.14 17,832.90 132,972.68 132,972.68 29,664.00 73,586.21 30,660.92 12,264.37 24,528.74 754,258.69
COSTO TOTAL Fuente: Elaboracin propia
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CUADRO N 22: COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA II (PRECIOS DE MERCADO)

ITEM 1 DESCRIPCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AGUA POTABLE MEJORAMIENTO CAPTACION MEJORAMIENTO RESERVORIO MEJORAMIENTO CASETA DE VALVULAS AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO REDES COLECTORAS BUZONES DE DESAGUE CONEXIONES DOMICILIARIAS 3 INSTALACIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON TANQUE IMHOFF CAMARA DE REJAS DESARENADOR DESENGRASADOR TRAMPA DE GRASAS TANQUE IMHOFF SECADO DE SOLIDOS REACTOR BIOLOGICO EMISOR DE AGUA TRATADA CERCO PERIMETRICO PUESTA EN MARCHA 4 5 6 MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD MITIGACIN DE RIESGOS MUROS DE PROTECCION CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA GASTOS GENERALES (12%) SUPERVISION (5%) LIQUIDACION (2%) EXPEDIENTE TECNICO (4%) ML Glb Glb Glb Glb Glb 120.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,108.11 29,664.00 77,274.03 32,197.51 12,879.01 25,758.01 UND UND UND UND UND UND ML GLB Glb 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 240.00 2.00 1.00 10,170.67 5,084.17 35,747.36 5,432.09 23,945.41 2,416.45 68.40 3,078.57 17,832.90 UND UND UND ml UND ML UND UND 1.00 1.00 1.00 60.00 17.00 1,445.45 33.00 68.00 4,941.17 23,458.50 3,981.91 72.83 449.77 111.14 1,015.53 540.47 UND CANT PRECIO UNITARIO PRECIO PRIVADO 44,397.40 4,941.17 23,458.50 3,981.91 4,369.68 7,646.14 230,917.01 160,652.43 33,512.62 36,751.96 188,166.29 20,341.34 10,168.34 71,494.72 10,864.18 47,890.81 4,832.90 16,416.86 6,157.14 17,832.90 132,972.68 132,972.68 29,664.00 77,274.03 32,197.51 12,879.01 25,758.01 792,058.84
b) Costos de operacin y mantenimiento .- Se Refieren a los costos
necesarios para mantener la capacidad operativa de infraestructura de los sistemas de agua y desage durante la fase de Post Inversin.
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CUADRO N 23: ALTERNATIVA I COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRECIO UNITARIO PRECIOS PRIVADOS 3229.14 2629.14 2400.00 129.14 100.00 600.00 400.00 200.00 2880.00 2480.00 2400.00 80.00 400.00 400.00 6109.14
RUBRO I. COSTOS DE OPER. MTTO. AGUA POTABLE Costos de Operacin Recursos Humanos Insumos ( Hipoclorito de Calcio) Otros gastos Costos de Mantenimiento Accesorios Herramientas
UNIDAD
CANT. ANUAL
Mes Kg. Global Global Global
1 12.91 1 1 1
200.00 10.00 100.00 400.00 200.00
II. COSTOS DE OPER. MTTO. SANEAMIENTO Costos de Operacin Recursos Humanos mes Otros gastos Global Costos de Mantenimiento Materiales de limpieza y herramientas Global TOTAL ANUAL Fuente: Elaboracin propia
1 1 1
200.00 80.00 400.00
CUADRO N 24: ALTERNATIVA II
COSTOS
DE
OPERACIN
UNIDAD
MANTENIMIENTO
PRECIO UNITARIO PRECIOS PRIVADOS 3229.14 2629.14 2400.00 129.14 100.00 600.00 400.00 200.00 2950.00 2500.00 2400.00 100.00 450.00 450.00 6179.14
RUBRO I. COSTOS DE OPER. MTTO. AGUA POTABLE Costos de Operacin Recursos Humanos Insumos ( Hipoclorito de Calcio) Otros gastos Costos de Mantenimiento Accesorios Herramientas
CANT. ANUAL
Mes Kg. Global Global Global
1 12.91 1 1 1
200.00 10.00 100.00 400.00 200.00
II. COSTOS DE OPER. MTTO. SANEAMIENTO Costos de Operacin Recursos Humanos Mes Otros gastos Global Costos de Mantenimiento Materiales de limpieza y herramientas Global TOTAL ANUAL Fuente: Elaboracin propia
1 1 1
200.00 100.00 450.00
A continuacin en el siguiente cuadro se muestra la proyeccin del requerimiento de insumos (Hipoclorito de Calcio) para desinfectar el agua a travs del sistema tratamiento de cloracin por goteo.
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CUADRO N 25: REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUMICOS
Requerimiento Requerimiento Precio Costo total a Factor de Costo total a Produccin de de Hipoclorito de de Hipoclorito de Hipoclorito precios de Correccin a precios agua m3/ao Calcio Kg/m3 Calcio Kg. S/. Kg mercado precios sociales sociales 1 12914 0.001 12.91 10.00 129.14 0.847 109.38 2 13058 0.001 13.06 10.00 130.58 0.847 110.60 3 13205 0.001 13.20 10.00 132.05 0.847 111.84 4 13353 0.001 13.35 10.00 133.53 0.847 113.10 5 13503 0.001 13.50 10.00 135.03 0.847 114.37 6 13654 0.001 13.65 10.00 136.54 0.847 115.65 7 13808 0.001 13.81 10.00 138.08 0.847 116.95 8 13963 0.001 13.96 10.00 139.63 0.847 118.27 9 14120 0.001 14.12 10.00 141.20 0.847 119.59 10 14279 0.001 14.28 10.00 142.79 0.847 120.94 11 14439 0.001 14.44 10.00 144.39 0.847 122.30 12 14602 0.001 14.60 10.00 146.02 0.847 123.68 13 14766 0.001 14.77 10.00 147.66 0.847 125.07 14 14932 0.001 14.93 10.00 149.32 0.847 126.48 15 15100 0.001 15.10 10.00 151.00 0.847 127.90 16 15271 0.001 15.27 10.00 152.71 0.847 129.34 17 15443 0.001 15.44 10.00 154.43 0.847 130.80 18 15617 0.001 15.62 10.00 156.17 0.847 132.27 19 15793 0.001 15.79 10.00 157.93 0.847 133.77 20 15971 0.001 15.97 10.00 159.71 0.847 135.28 Hipoclorito de calcio 0.5 a 0.1 mg/l Fuente: Elaboracin propia Ao
3.6.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO Finalmente para culminar con la estimacin de los costos, se proyecta los costos incrementales para cada uno de los sistemas, que es la diferencia de los costos en la situacin con proyecto menos situacin sin proyecto.
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CUADRO N 26: COSTOS INCREMENTALES AGUA POTABLE ALTERNATIVA I Y II
Situacin sin Proyecto Situacin con Proyecto Costos Incrementales Costos de Costos de Costos de Ao Oper.S/. Mant. S/. Oper. y Oper.S/. Mant. S/. Oper. y Oper.S/. Mant. S/. Oper. y Mant.S/. Mant.S/. Mant.S/. 1 270.00 180.00 450.00 2629.14 600.00 3229.14 2359.14 420.00 2779.14 2 270.00 180.00 450.00 2650.58 600.00 3250.58 2380.58 420.00 2800.58 3 270.00 180.00 450.00 2652.05 600.00 3252.05 2382.05 420.00 2802.05 4 270.00 180.00 450.00 2653.53 600.00 3253.53 2383.53 420.00 2803.53 5 270.00 180.00 450.00 2655.03 600.00 3255.03 2385.03 420.00 2805.03 6 270.00 180.00 450.00 2656.54 600.00 3256.54 2386.54 420.00 2806.54 7 270.00 180.00 450.00 2658.08 600.00 3258.08 2388.08 420.00 2808.08 8 270.00 180.00 450.00 2659.63 600.00 3259.63 2389.63 420.00 2809.63 9 270.00 180.00 450.00 2661.20 600.00 3261.20 2391.20 420.00 2811.20 10 270.00 180.00 450.00 2662.79 600.00 3262.79 2392.79 420.00 2812.79 11 270.00 180.00 450.00 2664.39 600.00 3264.39 2394.39 420.00 2814.39 12 270.00 180.00 450.00 2666.02 600.00 3266.02 2396.02 420.00 2816.02 13 270.00 180.00 450.00 2667.66 600.00 3267.66 2397.66 420.00 2817.66 14 270.00 180.00 450.00 2669.32 600.00 3269.32 2399.32 420.00 2819.32 15 270.00 180.00 450.00 2671.00 600.00 3271.00 2401.00 420.00 2821.00 16 270.00 180.00 450.00 2672.71 600.00 3272.71 2402.71 420.00 2822.71 17 270.00 180.00 450.00 2674.43 600.00 3274.43 2404.43 420.00 2824.43 18 270.00 180.00 450.00 2676.17 600.00 3276.17 2406.17 420.00 2826.17 19 270.00 180.00 450.00 2677.93 600.00 3277.93 2407.93 420.00 2827.93 20 270.00 180.00 450.00 2679.71 600.00 3279.71 2409.71 420.00 2829.71 Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 27: COSTOS INCREMENTALES ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA I

54
CUADRO N 28: COSTOS INCREMENTALES ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA II
3.7.
FLUJO DE COSTOS SOCIALES Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica debido a fallas del mercado por la presencia de impuestos y subsidios, monopolios, entre otros. Por ello una adecuada evaluacin del proyecto desde el punto de vista de la sociedad, hace necesario efectuar la correccin de los costos del proyecto de precios privados a precios sociales, aplicando factores de correccin. Para la conversin de los costos privados a sociales, se ha empleado los factores de conversin sealados por el ANEXO SNIP 10: Para Mantenimiento y Operacin: Bienes no transables 0.847 Mano de obra calificada 0.909 Mano de obra no calificada (sierra) 0.410 Para los componentes de la inversin: se ha empelado los factores recomendados por el Sector Saneamiento (a travs de la Direccin Nacional de Saneamiento): Planta de tratamiento de agua potable 0.797 Lneas de agua potable 0.802 Equipamiento e instalaciones 0.838 Lneas de alcantarillado 0.772 Planta de tratamiento de aguas residuales 0.785 a) Inversiones a precios sociales
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CUADRO N29: COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
ITEM 1 DESCRIPCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AGUA POTABLE MEJORAMIENTO CAPTACION Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada MEJORAMIENTO RESERVORIO Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada REHABILITACION CASETA DE VALVULAS Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada AMPLIACION CONEXIONES DOMICILIARIAS Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada INSTALACIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON TANQUE SPTICO Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada 4 MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada 5 MITIGACION DE RIESGOS Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada 6 CAPACITACIN Y EDUCACIN SANITARIA Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada GASTOS GENERALES (10.00 %) SUPERVISION (5.00 %) LIQUIDACION (1.50%) EXPEDIENTE TECNICO (3.00 %) TOTAL A PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION TOTAL A PRECIOS SOCIALES
44397.40 4941.17 3616.99 628.05 696.13 23458.50 17171.90 2981.68 3304.92 3981.91 2914.81 506.12 560.99 4369.68 3198.66 555.41 615.62 7646.14 5597.06 971.86 1077.22 230917.01
0.759 0.909 0.41 0.759 0.909 0.41 0.759 0.909 0.41 0.802 0.909 0.41 0.759 0.909 0.41
32498.69 3601.61 2745.30 570.89 285.41 17098.84 13033.47 2710.35 1355.02 2902.40 2212.34 460.06 230.00 3322.59 2565.32 504.86 252.40 5573.25 4248.17 883.42 441.66 166785.87
158,701.50 29,378.67 42,836.84

157434.46
0.772 0.909 0.41
122517.56 26705.21 17563.10 116320.38
111,329.07 20,087.88 26,017.51

17832.90 9905.06 2066.11 5861.73 132972.68 91539.51 9353.40 32079.77 29664.00 8064.00 21600.00 0.00 73586.21 30660.92 12264.37 24528.74 754258.69
0.785 0.909 0.41 0.847 0.909 0.41 0.847 0.909 0.41 0.847 0.909 0.00 0.847 0.909 0.909 0.909
87393.32 18259.88 10667.18 12670.99 8389.59 1878.09 2403.31 99188.91 77533.96 8502.24 13152.71 26464.61 6830.21 19634.40 0.00 62327.52 27870.78 11148.31 22296.62 478383.77
56
CUADRO N30: COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

ITEM 1 DESCRIPCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AGUA POTABLE MEJORAMIENTO CAPTACION Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada MEJORAMIENTO RESERVORIO Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada REHABILITACION CASETA DE VALVULAS Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada AMPLIACION CONEXIONES DOMICILIARIAS Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada INSTALACIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON TANQUE IMHOFF Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada 4 MITIGACIN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada 5 MITIGACION DE RIESGOS Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada 6 CAPACITACIN Y EDUCACIN SANITARIA Insumos de origen Nacional Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada GASTOS GENERALES (10.00 %) SUPERVISION (5.00 %) LIQUIDACION (1.50%) EXPEDIENTE TECNICO (3.00 %) TOTAL A PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION TOTAL A PRECIOS SOCIALES
44397.40 4941.17 3616.99 628.05 696.13 23458.50 17171.90 2981.68 3304.92 3981.91 2914.81 506.12 560.99 4369.68 3198.66 555.41 615.62 7646.14 5597.06 971.86 1077.22 230917.01
0.759 0.909 0.41 0.759 0.909 0.41 0.759 0.909 0.41 0.802 0.909 0.41 0.759 0.909 0.41
32498.69 3601.61 2745.30 570.89 285.41 17098.84 13033.47 2710.35 1355.02 2902.40 2212.34 460.06 230.00 3322.59 2565.32 504.86 252.40 5573.25 4248.17 883.42 441.66 166785.87
158,701.50 29,378.67 42,836.84

188166.29
0.772 0.909 0.41
122517.56 26705.21 17563.10 139026.58
133,060.95 24,009.11 31,096.23

17832.90 9905.06 2066.11 5861.73 132972.68 91539.51 9353.40 32079.77 29664.00 8064.00 21600.00 0.00 77274.03 32197.51 12879.01 25758.01 792058.84
0.785 0.909 0.41 0.847 0.909 0.41 0.847 0.909 0.41 0.847 0.909 0.00 0.847 0.909 0.909 0.909
104452.84 21824.28 12749.45 12670.99 8389.59 1878.09 2403.31 99188.91 77533.96 8502.24 13152.71 26464.61 6830.21 19634.40 0.00 65451.10 29267.54 11707.02 23414.03 507286.43
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b) Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales

CUADRO N 31: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
RUBRO I. COSTOS DE OPER. MTTO. AGUA POTABLE Costos de Operacin Recursos Humanos Insumos ( Hipoclorito de Calcio) Otros gastos Costos de Mantenimiento Accesorios Herramientas II. COSTOS DE OPER. MTTO. SANEAMIENTO Costos de Operacin Recursos Humanos Otros gastos Costos de Mantenimiento Materiales de limpieza y herramientas TOTAL ANUAL Fuente: Elaboracin propia A PRECIOS PRIVADOS 3229.14 2629.14 2400.00 129.14 100.00 600.00 400.00 200.00 2880.00 2480.00 2400.00 80.00 400.00 400.00 6109.14 FACTOR DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES 2883.88 2375.68 2181.60 109.38 84.70 508.20 338.80 169.40 2588.16 2249.36 2181.60 67.76 338.80 338.80 5472.04
0.909 0.847 0.847 0.847 0.847
0.909 0.847 0.847
CUADRO N 32: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

RUBRO I. COSTOS DE OPER. MTTO. AGUA POTABLE Costos de Operacin Recursos Humanos Insumos ( Hipoclorito de Calcio) Otros gastos Costos de Mantenimiento Accesorios Herramientas II. COSTOS DE OPER. MTTO. SANEAMIENTO Costos de Operacin Recursos Humanos Otros gastos Costos de Mantenimiento Materiales de limpieza y herramientas TOTAL ANUAL Fuente: Elaboracin propia A PRECIOS FACTOR DE PRIVADOS CORRECCION 3229.14 2629.14 2400.00 0.909 129.14 0.847 100.00 0.847 600.00 400.00 0.847 200.00 0.847 2950.00 2500.00 2400.00 100.00 450.00 450.00 6179.14 A PRECIOS SOCIALES 2883.88 2375.68 2181.60 109.38 84.70 508.20 338.80 169.40 2647.45 2266.30 2181.60 84.70 381.15 381.15 5531.33
0.909 0.847 0.847
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c) Flujo Costos incrementales a precios sociales

CUADRO N 33: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Y II
CUADRO N 34: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
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CUADRO N 35: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
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IV. E V A L U A C I O N
4.1. EVALUACIN SOCIAL
En este mdulo se realiza la evaluacin de cada una de las alternativas tecnolgicas planteadas para ambos sistemas, con el fin de determinar cual de las alternativas planteadas es ms eficiente y rentable para la sociedad a beneficiarse con el proyecto. La evaluacin del proyecto tiene el propsito de determinar el beneficio neto sobre el bienestar de la sociedad a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto y, con ello recomendar la ejecucin de la alternativa ms viable Como en toda evaluacin de los proyectos de inversin, para obtener los indicadores financieros que demuestran la viabilidad, se requiere los beneficios a obtener con el proyecto y los costos a incurrir para la ejecucin y para el funcionamiento durante la fase Post inversin. Por otro lado es importante mencionar que para el Sistema de Agua Potable los beneficios son cuantificables en trminos monetarios; mientras para el Sistema de Alcantarillado y el Tratamiento Final de Aguas Residuales los beneficios es difcil de cuantificar en trminos monetarios. Por lo que la evaluacin social del Sistema de Agua Potable se ha realizado por la metodologa Costo-Beneficio, y del Sistema de Alcantarillado por la metodologa Costo-Efectividad. 4.1.1. BENEFICIOS Para los bienes que se transan libremente en el mercado, el criterio para estimar los beneficios se basa en el precio de mercado, para el caso de servicios pblicos como es el agua potable, los beneficios econmicos a precios sociales se obtienen mediante procedimientos con factores de correccin, la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable. Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto, identificamos nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder el servicio. ESTIMACION DE LA CURVA DE DEMANDA.- Para estimar la curva de demanda se ha considerado importante determinar dos puntos de consumo-precio: - Consumo y precio de las familias no conectados al servicio. - Consumo y precio de las familias conectadas al servicio.
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a) La poblacin no conectada al sistema de agua potable, se abastece acarreando agua del rio y manantiales que se encuentran por la zona. La distancia que se ubican estas fuentes de agua es de 40 -80 metros segn la ubicacin de la vivienda. En base a las entrevista realizadas a la familias se ha establecido que los encargados de acarrear el agua son los padres quienes realizan 4 viajes (ida y vuelta), demorndose 8 minutos /viaje de ida y vuelta en promedio; tambin los hijos menores realizan 2 viajes empleando 10 minutos en promedio. b) En cada viaje acarrean 20 litros de agua, se tiene un consumo por familia de 120 litros por da y 3.60 m3/mes por vivienda.
CUADRO N 35: CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS DATOS UNIDAD Nmero de acarreo de agua por da/vivienda (1) VIAJES Volumen de balde (2) lt Consumo promedio diario por vivienda (3) = (2) x(1) lt Consumo promedio mensual (3)*30/1000 m3/mes
VALOR 6 20 120 3.6
Considerando los valores por hora establecidos en el Anexo SNIP 10, en el que indica que el costo por hora con propsito laboral es de S/. 3.32/hora, y para propsito no laboral es de S/. 1 /hora para adultos y S/. 0.5 /hora para hijos menores; con estos datos se puede establecer que el costo de abastecimiento de agua de las familias no conectadas, que alcanza a S/.5.83 /m3.
CUADRO N 36: CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DEL AGUA DE NO CONECTADOS
Persona que acarrea Tiempo de acarreo por viaje (min) 1 Padres e hijos mayores 8 Hijos menores 10 N de viajes/da 2 Valor del Tiempo total tiempo por acarreo(Hrs) Hora 3 = 1*2/60 4 4 0.53 1 2 0.33 0.50 TOTAL S/ ./d (S/. Mes) (m3) 21.00 3.60 Costo econmico por acarreo de agua de una 5.83 familia Valor del tiempo de acarreo (S/.da) 5 = 3*4 0.53 0.17 0.70
Valor del tiempo de acarreo al mes por vivienda Cantidad acarreada al mes por vivienda
Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/.m3)
c) Consumo y precio de los conectados: Para determinar el segundo punto de la curva de demanda, Segn las observaciones realizadas, las conexiones no cuentan con medidores. Por otro lado Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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de acuerdo al estudio de la demanda el consumo de saturacin en la poca del mejor momento temporada de lluvia el consumo de saturacin es: (5*50 l/h/d *30 das)/1000 = 7.5 m3/mes/vivienda), por lo cual los usuarios no pagan tarifa adicional, es decir la tarifa margina es cero. Entonces el segundo punto de la curva de demanda es: (Precio, Cantidad) = (S/.0.00, 7.5 m3). d) Estimacin de la curva de demanda:
Obtenido los dos puntos se procede a estimar a la curva de demanda:
Q = a - b*P
Para estimar la curva, primero se estima los valores de los parmetros: coeficientes a y b. b = Q2 Q1 a = Q1 bP1 P2 P1 7.5 3.60 = - 0.67 0 5.83 Por lo tanto la curva de demanda es: b= a = 3.6 - (-0.67) (5.83) = 7.51
Q = 7.51 0.67P
e) Beneficios para antiguos usuarios: Se menciona los antiguos usuarios que tienen conexin a la Red Pblica, no tienen medidores de consumo de agua, pero estn afectos a racionamiento de 3.00 m3/vivienda/mes en el suministro: baja presin, discontinuidad y calidad deficiente. Con el proyecto se superar dicha situacin, dotndole agua de mejor calidad, continuidad y con el incremento del consumo a 7.51 m3/mes/vivienda. Con los datos se procede a calcular los beneficios/ vivienda/mes, por la eliminacin del racionamiento: - Se estima el precio de racionamiento (Pr), reemplazando el consumo de racionamiento (3.00 m3) en la funcin de la demanda. 3.00 = 7.51 0.67P Precio de racionamiento (P) = 6.73
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Se esclarece que la tarifa actual real que vienen pagando por el servicio de agua racionado, es casi igual de los no conectados. Por lo que el beneficio de (Vivienda/mes) de antiguos usuarios por la eliminacin de racionamiento, est definido por mayor consumo al pasar de 3.00 m3 a 7.51 m3 medido bajo la curva de la demanda:
rea = (7.51 3.00) (6.73) = S/. 15.18 /vivienda/mes. 2
f) Beneficios para nuevos usuarios Los nuevos usuarios en la situacin sin proyecto se abastecan del lquido elemento del manantial o ro mediante el acarreo. Con el proyecto se incorporaran al servicio de agua potable de la Red Pblica. El clculo de los beneficios unitarios de los nuevos usuarios esta dado por: Liberacin de Recursos: Corresponde al rea definida por el consumo y precio /m3 de los no conectados, es decir: Q1 = Cnc = 3.60 P1 = Pnc = 5.83 Por lo tanto los beneficios por liberacin de recursos alcanzan a: (3.60) x (5.83) = S/. 20.99 Por mayor Consumo de Agua: Corresponde al rea bajo la curva de la demanda cuando los nuevos usuarios aumentan su consumo de 4.80 m3 a 9.48 m3/familia al mes, as podemos observar en el grfico.
64
Recursos Liberados (S/.) (3.60) x (5.83) = 20.99 Mayor consumo de agua (S/.) (7.51 3.60) x (5.83)/2 = 11.40 Total Beneficios en S/./familia/mes = 32.39 g) Beneficios totales:
CUADRO N37 BENEFICIOS DEL PROYECTO
Aos Poblacin Total N de viviendas Conectadas al servicio Nuevas 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 Beneficios Brutos (S/.ao) Total Beneficios Brutos S/. 16047.04 16355.36 16667.26 16982.77 17301.95 17624.83 17951.46 18281.87 18616.12 18954.24 19296.29 19642.30 19992.33 20346.42 20704.62 21066.97 21433.52 21804.33 22179.43 22558.89
Total Antiguas 1 342 68 51 2 346 69 51 3 350 70 51 4 354 71 51 5 358 72 51 6 362 72 51 7 366 73 51 8 371 74 51 9 375 75 51 10 379 76 51 11 384 77 51 12 388 78 51 13 393 79 51 14 397 79 51 15 402 80 51 16 406 81 51 17 411 82 51 18 416 83 51 19 421 84 51 20 426 85 51 Fuente: Elaboracin propia
Antiguas 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16 9290.16
Nuevas 6756.88 7065.20 7377.10 7692.61 8011.79 8334.67 8661.30 8991.71 9325.96 9664.08 10006.13 10352.14 10702.17 11056.26 11414.46 11776.81 12143.36 12514.17 12889.27 13268.73
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Beneficios cualitativos El nivel de satisfaccin de la poblacin mejora principalmente por el incremento de los niveles de vida de la poblacin. Se eliminar la presencia de malos olores que actualmente produce de disposicin de excretas al aire libre. El proyecto es altamente positivo al tratarse de un servicio bsico como es el servicio de agua potable, redes desage y tratamiento de aguas servidas. Reduccin de costos en salud debido a eliminacin de focos de contaminacin. Ahorros en tratamiento de enfermedades al reducir su incidencia. 4.1.2. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL Evaluacin Social del Componente Sistema de Agua Potable Para la evaluacin social del proyecto de agua potable se debe tomar en cuenta el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Se debe precisar que la evaluacin social, incluye el impacto del proyecto en los objetivos de desarrollo del pas, como el fomento a la generacin de puestos de trabajo, descentralizacin de la inversin y el ahorro de divisas. Se utilizara la metodologa costo/beneficio para la evaluacin social del proyecto de agua potable segn las recomendaciones del MEF Y SNIP a una tasa de descuento social propuesta tambin por el MEF Bajo la metodologa costo/beneficio se establecer los beneficios y costos del proyecto a precios sociales para poder obtener los indicadores de rentabilidad. Los costos se corregirn de precios de mercado a precios sociales, y los beneficios se determinaran en funcin a los beneficios que genera el proyecto en la sociedad, mediante el ahorro de recursos y por la disposicin a pagar por el mayor consumo de agua. Para la evaluacin social se utilizaran los costos y beneficios sociales calculados anteriormente en el estudio a nivel de perfil de este proyecto.
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CUADRO N 38 EVALUACIN SOCIAL AGUA POTABLE ALTERNATIVA I Y II
Aos Poblacin Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Inversin Costos de O y M Incremental Beneficios Brutos Flujo Neto a precios sociales -58963.30 13435.06 13742.15 14052.81 14367.08 14684.98 15006.58 15331.91 15661.01 15993.92 16330.70 16671.39 17016.03 17364.66 17717.34 18074.11 18435.02 18800.12 19169.45 19543.07 19921.02 Factor de Actualizacin 1 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 VAN SOCIAL TIR SOCIAL Valor Actual neto a precios sociales -58963.30 12213.69 11357.15 10558.09 9812.91 9118.22 8470.82 7867.69 7305.97 6782.98 6296.19 5843.22 5421.83 5029.92 4665.53 4326.80 4012.00 3719.50 3447.79 3195.45 2961.13 73443.60 13.23%
-58963.30 342 346 350 354 358 362 366 371 375 379 384 388 393 397 402 406 411 416 421 426 2611.98 2613.20 2614.44 2615.70 2616.97 2618.25 2619.55 2620.87 2622.19 2623.54 2624.90 2626.28 2627.67 2629.08 2630.50 2631.94 2633.40 2634.87 2636.37 2637.88 16047.04 16355.36 16667.26 16982.77 17301.95 17624.83 17951.46 18281.87 18616.12 18954.24 19296.29 19642.30 19992.33 20346.42 20704.62 21066.97 21433.52 21804.33 22179.43 22558.89
Fuente: Elaboracin propia
Evaluacin social de alcantarillado y planta de tratamiento Frente a la dificultad de poder valorizar los beneficios que generara la ejecucin del proyecto, nos conduce a efectuar la Evaluacin mediante el mtodo de Costo Efectividad, para cuyo efecto se toman los costos incrementales a precios sociales totales incluido costos indirectos, ya que la mayora de las actividades del proyecto afecta directamente a la sociedad por lo que no se utiliza los precios privados sealados, tomando en cuenta a la poblacin beneficiaria carente que en promedio asciende a 384 el mismo que se determina de la sumatoria de la poblacin en el ao 1 mas la poblacin en el ao 20 entre 2. Los que han sido actualizados en el horizonte de evaluacin a una Tasa Social de Descuento del 10%
VAC = CE =
67
CUADRO N39 EVALUACION SOCIAL ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA I
Ao
Inversin
Oper. y Mant. S/.
Total Costos 394966.15 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16
Poblacin Factor de Beneficiada Actualizacin 10%
VACPS
0 394966.15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16 2588.16
1 394966.15 342 0.909 2352.87 346 0.826 2138.98 350 0.751 1944.52 354 0.683 1767.75 358 0.621 1607.04 362 0.564 1460.95 366 0.513 1328.14 371 0.467 1207.40 375 0.424 1097.63 379 0.386 997.85 384 0.350 907.13 388 0.319 824.67 393 0.290 749.70 397 0.263 681.54 402 0.239 619.58 406 0.218 563.26 411 0.198 512.05 416 0.180 465.50 421 0.164 423.18 426 0.149 384.71 VAC 417000.62 Prom. Poblacin beneficiaria 384 ICE 1086.49
68
CUADRO N40 EVALUACION SOCIAL ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA II
Ao
Inversin
Oper. y Mant. S/.
Total Costos 417672.35 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45
Poblacin Factor de Beneficiada Actualizacin 10% 342 346 350 354 358 362 366 371 375 379 384 388 393 397 402 406 411 416 421 426
VACPS
0 417672.35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45 2647.45
1 417672.35 0.909 2406.77 0.826 2187.98 0.751 1989.07 0.683 1808.24 0.621 1643.86 0.564 1494.42 0.513 1358.56 0.467 1235.05 0.424 1122.78 0.386 1020.71 0.350 927.92 0.319 843.56 0.290 766.87 0.263 697.16 0.239 633.78 0.218 576.16 0.198 523.78 0.180 476.17 0.164 432.88 0.149 393.53 VAC 440211.58 Prom. Poblacin beneficiaria 384 ICE 1146.966
4.2.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.2.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE El anlisis de sensibilidad se efecta a fin de poder identificar en qu medida las variaciones de los costos y beneficios perturban los resultados obtenidos en el anlisis del Costo-Beneficio para cada una de las alternativas. De la aplicacin de los utilitarios se tienen los resultados que se presentan en el cuadro siguiente:
69
CUADRO N 41 ANALISIS DE SENSIBILIDAD AGUA POTABLE
En la Inversin En la Operacin y Mantenimiento En los beneficios Porcentaje de Alternativa I y II Porcentaje de Alternativa I y II Porcentaje de Alternativa I y II Incremento Incremento VANS Reduccin VANS VANS TIRS TIRS TIRS 0% 73443.6 13.23% 0% 73443.6 13.23% 0% 73443.6 13.23% 40% 49858.28 6.78% 40% 64519.92 11.66% 40% 11557.15 2.31% 60% 38065.62 4.64% 60% 60058.07 10.88% 45% 3821.35 0.78% 80% 26272.96 2.92% 80% 55596.23 10.09% 47% 727.03 0.15% 100% 14480.3 1.48% 100% 51134.39 9.31% 48% -820.013 -0.17% 120% 2678.64 0.25% 120% 46672.54 8.52% 50% -3914.46 -0.82% 125% -260.52 -0.02% 125% 45557.08 8.32% 60% -19386.1 -4.33% Fuente: Elaboracin propia
El cuadro N 41 nos muestra en el caso del incremento de la inversin en 40% el proyecto del sistema de agua potable deja de ser rentable atribuibles a la ejecucin del proyecto mediante la alternativa 01 y 02, en el caso de los incrementos de costos de operacin y mantenimiento el proyecto soporta un incremento hasta el 100%, de otro lado el proyecto soporta una reduccin de beneficios hasta el 40% a mayor porcentaje el proyecto deja de ser rentable. 4.2.2. ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO De la misma forma que la anterior el componente se analiza bajo el escenario del incremento de la inversin. Cuyos resultados nos muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N42 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
Variacin
Alternativa I Inversin CE 0% 417000.62 1086.49 10% 456497.23 1189.40 20% 495993.85 1292.31 30% 535490.46 1395.21 40% 574987.08 1498.12 50% 614483.69 1601.03 Fuente: Elaboracin propia
Alternativa II Inversin CE 440211.58 1146.97 481978.82 1255.79 523746.05 1364.61 565513.29 1473.44 607280.52 1582.26 649047.76 1691.09
70
4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Arreglos Institucionales previstos para la fase de post inversin, operacin y mantenimiento. Respecto a la sostenibilidad del proyecto, la participacin de la poblacin de la localidad de Pago Carabaya, Municipalidad Distrital de Ituata, son entes que permiten la sostenibilidad del proyecto a travs del horizonte del proyecto. La sostenibilidad del proyecto est dada principalmente por el adecuado mantenimiento que debe darse a la infraestructura, teniendo en cuenta que son componentes fundamentales para dotar con buen servicio de saneamiento a la poblacin, para que mejore las condiciones de vida de la poblacin de la Localidad de Pago Carabaya. La operacin y mantenimiento estar a cargo de la JASS, cuya organizacin se implementar en el proceso de construccin del proyecto, las JASS una vez formalizado e implementado con manuales de procedimiento de operacin y mantenimiento, entonces en la etapa de post inversin debe emprender un proceso de mejora y adecuada gestin de los servicios de agua potable. Capacidad de gestin de la organizacin del proyecto en su etapa de inversin y operacin. a) Etapa de Inversin.- La Municipalidad de Ituata cuenta con un plantel de profesionales que pueden elaborar las bases y trminos de referencia para el concurso de mritos y licitaciones de la obra, as mismo cuenta con capacidad para la contratacin del supervisor de la obra (Ingeniero Civil, Ingeniero Sanitario) y adems cuenta con vehculos que facilita la inspeccin de la obra. b) Etapa de Operacin.- Para el logro del xito del proyecto se plantea la formalizacin legal de la JASS, cuya gestin de los servicios estar conformado por dos niveles de gestin: directivo y Operativo que se harn cargo de las operacin y mantenimiento del servicio de agua potable, redes desage y tratamiento de aguas servidas. La disponibilidad del recurso para el financiamiento de la inversin La municipalidad distrital de Ituata se compromete en buscar posibles fuentes de financiamiento. Adems tiene experiencia en la ejecucin de obras de infraestructura de esta naturaleza y cuenta con profesionales de alto nivel en el tema de referencia, tambin participa en la viabilidad del proyecto.
71
El gobierno local buscar financiamiento a travs del Gobierno Regional, Agua para Todos, Foncodes, Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento y otros. Determinacin de la cuota La poblacin informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaran y acordaran que la forma de pago lo establecern en asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. Anlisis de la capacidad del pago de la poblacin Las familias de la Comunidad de Pago Carabaya perciben ingreso de distintas actividades que realizan. Los ingreso de las familias oscilan entre promedio de 170 a 230 nuevos soles. Por lo tanto tiene la capacidad para afrontar el pago de la tarifa fijada por la JASS, por los servicios de agua potable y saneamiento por mes por vivienda. Participacin de los beneficiarios Los beneficiarios directos participan durante la etapa de pre-inversin inversin y post-inversin (operacin y mantenimiento) del proyecto. En esta primera etapa participando con la recopilacin de la informacin primaria y aprobacin del proyecto; en la segunda etapa proporcionando mano de obra no calificada y asistiendo a las capacitaciones en temas de educacin sanitaria y en fortalecimiento de la unidad de gestin de los servicios y en la etapa de la post-inversin con el pago puntual de la cuota mensual por los servicios de agua y de la gestin de los servicios. 4.4. IMPACTO AMBIENTAL Normatividad sobre conservacin del medio ambiente. Art. 67 Poltica Nacional del Ambiente., seala que se promueve el uso de los recursos naturales de acuerdo a las normas vigentes, con el propsito de preservar su existencia. Debe evitarse la contaminacin de las aguas construyendo pozos y/o lagunas de oxidacin. En lo referente a D.L. N 17752 donde interpreta los lmites de calidad de agua vigente en el Per de acuerdo a la ley general de aguas, Muestra que en comparacin con los resultados obtenidos de pruebas realizadas en anterioridad es en algunos casos alto por lo que se estara incurriendo a un incumplimiento de normas, tales como el amonio, amoniaco, nitrato, nitritos, fsforo, cloruros y sulfuros. Para el uso de aguas de abastecimiento domestico con simple desinfeccin y con tratamiento equivalente a Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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procesos combinados de mezcla de coagulacin, sedimentacin, filtracin y cloracin aprobados por el Ministerio de Salud. De conformidad con el Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, del D.L. N 613 en concordancia con los decretos legislativos 653, 757 y Decretos Supremos N 014-92 EM, etc. Anexo 2. En el captulo XIV de la poblacin y el ambiente en el Art. 83 inciso ( d ) los asentamientos humanos deberan preferentemente estar ubicados en reas que se encuentren suficientemente alejadas de zonas de peligro de ambiente contaminado, tales como los lechos de ro, zonas de eliminacin de desechos que produzcan peligros en la salud. Por lo que queda claro que los habitantes deben ser atendidos por el gobierno local que debe tomar las medidas correspondientes a solucionar el problema. En el captulo XVII en el Art. 100 seala de que el Ministerio de Salud es la autoridad competente para dictar las normas generales, en lo referente a salubridad pblica y para evaluar y controlar su cumplimiento y compete a los gobiernos regionales y locales dictar las normas especficas en su jurisdiccin y velar por su correcta aplicacin. El Estado fomenta el tratamiento de aguas residuales con fines de reutilizacin, siempre y cuando estas recuperen los niveles cualitativos que exige la autoridad competente y no se afecte a la salubridad pblica Identificacin de impactos La identificacin de los impactos ambientales se efectu utilizando la base de las listas de chequeo simple, que consiste en efectuar una lista ordenada de factores ambientales que sern potencialmente afectadas por el proyecto, teniendo esta base se construy una matriz de interaccin donde se identifican los impactos ambientales a fin de proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o mitigar los impactos ambientales negativos as como fortalecer los impactos positivos; con la adopcin de prcticas constructivas y tecnolgicas apropiadas. El impacto ambiental que tiene el presente proyecto, son en su mayora temporales y mitigables, en sus diferentes etapas de ejecucin (construccin) y operacin (funcionamiento). El medio fsico natural: que considera a los elementos naturales como inorgnicos: el agua, suelo, y el aire. Medio biolgico: referido a los elementos de la naturaleza considerados como orgnicos (exceptuando al ser humano) es decir la flora y fauna. Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
73
El medio social: constituido por el ser humano, los atributos culturales, sociales y econmicos. Gestin de empleo: calidad de vida (salud poblacional), Cambio valor del suelo, Ingreso en la Economa local.
PLAN DE MITIGACIN DE IMPACTOS ADVERSOS IMPACTOS Degradacin de la calidad del aire por emisin de partculas de polvo Alteracin del suelo por movimiento de tierras y acumulacin de materiales excedentes MEDIDAS DE MITIGACIN La superficie de tierra suelta que genera polvo se mantendr hmeda con agua Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos peridicamente. Una vez terminada la obra debern dejar el terreno completamente limpio Incremento de riesgo de accidentes en la zona de ejecucin del proyecto Delimitacin de la zona con cintas de seguridad a fin de evitar accidentes
Los impactos negativos ambientales sern mitigados para lo cual se le asigna un presupuesto de S/. 17,832.90 a precios de mercado la misma que se incorporan en los costos total de Inversin que demandan las alternativas. 4.5. SELECCIN DE ALTERNATIVAS Para agua potable En funcin a los resultados del anlisis Costo-Beneficio, y al anlisis de sensibilidad, concluimos que el proyecto ejecutado mediante la Alternativa 01 es el que resulta ser rentable. Por tanto se debe seleccionar sta alternativa, que considera Mejorar, Ampliar el Abastecimiento de agua potable. Para redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas En funcin a los resultados del anlisis costo-efectividad y al anlisis de sensibilidad correspondiente, concluimos que el proyecto ejecutado mediante la alternativa N 01 es el que presenta mayor rentabilidad. Por tanto se debe seleccionar sta, que comprende la Instalacin del sistema de alcantarillado y planta tratamiento de aguas servidas con Tanques Spticos. El ndice costo Efectividad de la alternativa 01 muestra mayor rentabilidad social y de menor costo por beneficiario que la Alternativa 02, lo que significa que la primera alternativa es recomendable para su ejecucin.
74
4.6.
ORGANIZACIN Y GESTIN La Municipalidad Distrital de Ituata como parte de su gestin deber implementar una estrategia que tienda a lograr una adecuada comunicacin a la poblacin beneficiaria, basada en la participacin institucional y comunitaria. Con fines de la Organizacin y administracin del proyecto durante la ejecucin, la entidad encargada de estas funciones, ser la Municipalidad Distrital de Ituata. Para efectos de la organizacin y administracin del proyecto en la etapa de post inversin ser la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS), la misma se implementar con personal y equipos, quienes sern los encargados de administrar la infraestructura. CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO En los siguientes cuadros se mostrar en forma desagregada por componentes, la programacin de la ejecucin fsica y financiera.
CUADRO N43 PLAN DE IMPLEMENTACIN FISICO Y FINANCIERO
4.7.
ITEM
DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE 02 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 03 INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON TANQUE SEPTICO
44,397.40 230,917.01 157,434.46
0.00 0.00
6,659.61 34,637.55
12,431.27 64,656.76
14,207.17 73,893.44 56,676.41
11,099.35 57,729.25 55,102.06 45,655.99 1,069.97 4,237.71 50,963.68 6,115.64 2,548.18 12,264.37 71,891.88
04 MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD 05 RIESGOS 06 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO COSTO TOTAL DE PROYECTO
17,832.90 0.00 2,674.94 4,993.21 4,636.55 4,458.23 132,972.68 59,837.71 46,540.44 26,594.54 29,664.00 4,237.71 4,237.71 4,237.71 4,237.71 4,237.71 4,237.71 613,218.45 4,237.71 64,075.42 94,750.25 112,913.50 153,651.29 132,626.60 73,586.21 508.53 7,689.05 11,370.03 13,549.62 18,438.15 15,915.19 30,660.92 211.89 3,203.77 4,737.51 5,645.67 7,682.56 6,631.33 12,264.37 24,528.74 24,528.74 754,258.69 29,486.87 74,968.24 110,857.79 132,108.79 179,772.00 155,173.13
ITEM
DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE 02 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 03 INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON TANQUE SEPTICO
44,397.40 230,917.01 157,434.46
0.00 6,659.61 0.00 34,637.55
12,431.27 14,207.17 64,656.76 73,893.44 56,676.41
11,099.35 57,729.25 55,102.06 45,655.99
04 MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD 05 RIESGOS 06 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO COSTO TOTAL DE PROYECTO
17,832.90 0.00 132,972.68 59,837.71 29,664.00 4,237.71 4,237.71 613,218.45 4,237.71 64,075.42 73,586.21 508.53 7,689.05 30,660.92 211.89 3,203.77 12,264.37 24,528.74 24,528.74 754,258.69 29,486.87 74,968.24
2,674.94 4,993.21 4,636.55 4,458.23 1,069.97 46,540.44 26,594.54 4,237.71 4,237.71 4,237.71 4,237.71 4,237.71 94,750.25 112,913.50 153,651.29 132,626.60 50,963.68 11,370.03 13,549.62 18,438.15 15,915.19 6,115.64 4,737.51 5,645.67 7,682.56 6,631.33 2,548.18 12,264.37 110,857.79 132,108.79 179,772.00 155,173.13 71,891.88
75
4.8.
MATRIZ DEL MARCO LGICO

Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Resumen de Objetivos FIN Mejorar la Salud y Calidad de vida de la poblacin de la Comunidad de Pago Carabaya
A los 6 aos de terminado la ejecucin del proyecto habr una mejora de salud de la poblacin y su calidad de vida en 60%.
INEI, Encuestas a hogares, indicadores del MINSA.
PROPOSITO Brindar una adecuada y suficiente cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en la comunidad de Pago Carabaya COMPONENTES Se tiene adecuada infraestructura del sistema de agua potable y desinfeccin del agua Existencia de redes de desage Se tiene un adecuado tratamiento de aguas residuales. Existencia de tratamiento de aguas servidas Reduccin de la vulnerabilidad frente al aumento del caudal del ro La poblacin conoce sobre educacin sanitaria Existencia de una entidad encargada de la gestin de los servicios
Al trmino de la ejecucin del proyecto, el 100% de los beneficiarios de la poblacin de Pago Carabaya contar con un adecuado sistema de agua potable y saneamiento.
Encuestas a los beneficiarios respecto al nivel de satisfaccin de los servicios de agua potable y saneamiento.
La poblacin de Pago Carabaya se encuentra satisfecha y utiliza adecuadamente los sistemas de agua y desage.
Al ao 1, la cobertura cubrir al Entrevista a la poblacin 100% con el servicio de agua potable de buena calidad. Informes y estadsticas del puesto de salud y MINSA. Al ao 1, se ha coberturado al 100% de la poblacin con el servicio de sistema de saneamiento. Encuestas a la poblacin respecto al nivel de satisfaccin de los servicios de agua potable y saneamiento
La poblacin utiliza adecuadamente los servicios de agua y alcantarillado, y se hace un manejo adecuado de las aguas residuales. Las redes de agua y saneamiento se instalaran oportunamente siguiendo los parmetros del reglamento Nacional de Construcciones y teniendo en cuenta las condiciones geogrficas de la zona. La poblacin tiene buenas prcticas de higiene. La poblacin paga oportunamente la tarifa por la prestacin del servicio de agua potable
Al primer ao se trata Observacin directa adecuadamente las aguas residuales en la planta de Actas de reuniones tratamiento para que pueda ser vertida a la fuente receptora. Informe de desarrollo de talleres y actividades de capacitacin a la Se construye la infraestructura poblacin y a Directivos de la del sistema con una adecuada JASS proteccin. Al ao 1, la poblacin adquiere conocimiento en un 80% sobre servicios, hbitos de higiene, operacin y mantenimiento. Desde el ao 2, la JASS tiene conocimiento sobre gestin y mejora su capacidad administrativa.
ACTIVIDADES Agua Potable Mejoramiento de la captacin, reservorio, caseta de vlvulas, redes de distribucin y
Mejoramiento, ampliacin del sistema de agua potable e instalacin de saneamiento con una inversin :
Documento del expediente tcnico. Disponibilidad oportuna de recursos financieros para cubrir todas las actividades. Informe de valorizacin y liquidacin de
76
ampliacin de conexiones domiciliarias. Mejoramiento y ampliacin de agua potable S/. 44,397.40. Redes de desage Instalacin del sistema de Instalar redes de desage alcantarillado S/. 230,917.01. y conexiones domiciliarias Instalacin de planta de tratamiento de aguas residuales Tratamiento de aguas con tanque SEPTICO. S/. servidas 157,434.46. la obra. Inventarios. Cuadernos de obra. Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para la ejecucin del proyecto.
Participacin activa de la Informes de avance de la Unidad poblacin en los eventos de capacitacin. ejecutora. climatolgicas de Condiciones favorables para la ejecucin del proyecto Informes de monitoreo de las Capacitaciones. Facturas, boletas, compra etc. ordenes Planilla de pagos. Acta de entrega de la obra. Liquidacin fsica y financiera de la obra.
Instalacin de Tanques SPTICOS, cmara de rejas, desengrasador trampa de grasas, secado de slidos, reactor biolgico, emisor de agua tratada, cerco perimtrico.
Mitigacin ambiental y seguridad S/. 17,832.90. Mitigacin de riesgos S/. 132,972.68. Capacitacin S/. 29,664.00 Total Costo Directo: S/.613,218.45.
Mitigacin ambiental Medidas de mitigacin Total Costo Indirecto: ambiental

S/. 141,040.24.
Mitigacin de riesgos Inversin Total S/. 754,258.69 Construccin de muro de proteccin

Gestin de servicios Talleres de capacitacin del personal en gestin administrativa y operacional de los servicios de agua potable y desage. Educacin sanitaria Talleres de educacin sanitaria sobre adecuados prcticas de higiene.
77
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El problema central se define como Inadecuada y limitada cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en la Comunidad de Pago Carabaya ha determinado que existe una poblacin con un sistema de agua potable en deficientes condiciones, limitada cobertura, baja calidad del agua y la inexistencia del sistema de alcantarillado. Para solucionar el problema, es necesaria la intervencin que consiste en el mejoramiento, ampliacin del servicio de agua potable e instalacin de la infraestructura de desage y planta de tratamiento; de tal forma que la poblacin consuma agua tratada y las aguas residuales estn dentro de los lmites permisibles para ser evacuadas al ro.
El proyecto Mejoramiento, Ampliacin del sistema de agua potable e Instalacin
de desage en la Localidad de Pago Carabaya, Distrito de Ituata, Provincia de Carabaya - Puno, tiene como objetivo Brindar una adecuada y suficiente cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en la Comunidad de Pago Carabaya, que contribuya a una mejora de la salud y calidad de vida de la poblacin de la Comunidad de Pago Carabaya. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 338 habitantes y la poblacin futura a una tasa de crecimiento de 1.16% ser de 426 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico de nivel pobre. El costo de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1, el mismo que ha sido seleccionada es de S/. 754,258.69 y S/. 478,383.77 respectivamente. Mientras que el costo de inversin a precios privados y precios sociales de la Alternativa 2 es de S/. 792,058.84 y S/. 507,286.43 el mismo que por razones sociales se descarta como alternativa viable tcnicamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto para el componente de agua potable con la metodologa Costo Beneficio muestra un Valor Actual Neto de S/. 73,443.6 y Tasa Interna de Retorno de 13.23%, para la Alternativa 1, mostrando rentabilidad en trminos sociales como alternativa seleccionada. La evaluacin social del componente alcantarillado y planta de tratamiento con la metodologa Costo - Efectividad presenta un ratio de C/E de S/. 1,086.49 de inversin por beneficiario. El proyecto es viable ambientalmente, para reducir los impactos negativos se ha asignado un presupuesto de S/. 17,832.90. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de Ituata, la JASS y Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya
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fundamentalmente la poblacin beneficiaria quienes participarn en todo el ciclo del proyecto, en su contribucin en los costos de operacin y mantenimiento que permita garantizar as la sostenibilidad del proyecto durante la etapa de post inversin. El presente proyecto es concordante con los Lineamientos de Poltica de Inversiones a Mediano Plazo del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento cuyo Objetivo General es ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. De acuerdo al anlisis econmico, social, ambiental y de sostenibilidad, el proyecto tcnicamente y socialmente es viable; entonces, se recomienda a las autoridades buscar financiamiento para su ejecucin y contribuir as en la mejora de la salud y calidad de vida de la poblacin. Se recomienda a las instancias respectivas la revisin, aprobacin y otorgamiento de viabilidad al presente proyecto, por ser imprescindible brindar a la poblacin los servicios de agua potable y saneamiento con suficiente cobertura y de calidad.
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ANEXOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA

ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO:

ALCALDE: Abog. Bari Leoncio Huaman Condori Gestin 2011 - 2014

CONTENIDO Pg. I. ASPECTOS GENERALES 02 03 02 02 02

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

II. ASPECTOS GENERALES

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

MACRO- LOCALIZACIN CARABAYA

DEPARTAMENTO DE PUNO PROVINCIA DE

MAPA POLITICO DEL PERU

MICRO LOCALIZACIN DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA DE CARABAYA DISTRITO DE ITUATA

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

Municipalidad Distrital de Ituata

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del Distrito de Ituata.

Limitados recursos para atender todas las demandas existentes en el distrito.

Pobladores de CC Pago Carabaya

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

2.4. MARCO DE REFERENCIA

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

AREA DE INFLUENCIA Y ESTUDIO DEL PROYECTO C.C. PAGO CARABAYA

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

Puno Juliaca Juliaca- Macusani

44.00 213.00 43.00 9.00 8.50 3.50 3.50

Asfaltado Asfaltado Afirmado Trocha Trocha Trocha Trocha

Buena Buena Regular Malo Malo Malo Malo

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

Imagen de la situacin de las cajas de agua al pie de las viviendas

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

EFECTO INDIRECTO Elevadas tasas de morbilidad

EFECTO DIRECTO Deterioro y aumento de la contaminacin ambiental

EFECTO DIRECTO Bajo nivel de higiene y salubridad de la poblacin

CAUSA DIRECTA Consumo de agua de deficiente calidad

CAUSA DIRECTA Inadecuada disposicin sanitaria de excretas

CAUSA DIRECTA Inadecuadas prcticas de higiene y salud

CAUSA DIRECTA Inadecuada gestin de los servicios

Municipalidad Distrital de Ituata Carabaya

RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN INDIRECTO Reducir tasas de morbilidad

FIN DIRECTO Conservacin del medio ambiente

FIN DIRECTO Mejorar el nivel de higiene y salubridad de la poblacin

MEDIO DE PRIMER NIVEL Consumo de agua de buena calidad

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuadas prcticas de higiene y salud

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada gestin de los servicios

Adecuada infraestructura del sistema de agua potable y desinfeccin del agua

Existencia de redes de desage

Existencia de tratamiento de aguas servidas

Reduccin de la vulnerabilidad frente al aumento del caudal del ro

Mejora de los niveles de educacin sanitaria

MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de una entidad encargada de la gestin de los servicios