MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN WORLD OFFICE IND.

MAKROPINTURAS SKY SAS

2010
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TABLA DE CONTENIDOS

CAPITULO 1. .................................................................................................................. 3 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. .................... 3

1.1 Procedimiento para la creacin de terceros (clientes, proveedores, empleados y otros). ......... 3

1.2 Procedimiento para la creacin de productos ................................................................. 5

1.3 Procedimiento para cargar Facturas de Compra ...................................................................... 7

1. Procedimiento para reali!ar "acturas de ventas .............................................................. #

1.5 Procedimiento de salidas de dinero$Compro%ante de &greso ................................................. 11

1.' Procedimiento para rdenes de compra........................................................................ 13

1.7 Procedimiento para reali!ar traslados de mercanc(a entre sucursales. ................................... 15 1.) Procedimiento avances de nomina ......................................................................................... 1) 1.# Procedimiento de ar*ueos diario de ca+a................................................................................ 2, 1.1, Procedimiento de envi de dinero a casa matri!................................................................... 22 1.11 Procedimiento para pago de proveedores. ........................................................................... 23 1.12 Procedimiento apertura ordenes de produccin. ................................................................. 2

CAPITULO 2. ................................................................................................................ 28 SOLUCION A PROBLEMAS FRECUENTES RELACIONADAS A WO. .................................... 28

2.1 Procedimiento para entrar al servidor. ................................................................................... 2) 2.2 -mpresoras y recursos compartidos. ....................................................................................... 2# 2.3 Cone.in con el /soporte. ...................................................................................................... 3,

CAPITULO 1.
PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. 1.1 Procedimiento para la creacin de terceros (clientes, proveedores, empleados y otros).
&ste procedimiento aplica para cual*uier tipo de persona *ue se involucre en el negocio, estos pueden ser del siguiente tipo0 Proveedor$Clientes$&mpleados$entidades "inancieras *ue no vienen parametri!adas en el so"t1are y otros. Para la creacin de terceros en el so"t1are conta%le y "inanciero 2orld 3""ice se pueden seguir las siguientes rutas0 Ruta 1. Panel Principal$45uevo 6ocumento$4&mpresa o persona Ruta 2. Cuando estamos reali!ando un documento en la casilla cliente, proveedor o %ene"iciario seg7n sea el caso damos do%le clic8. 9na ve! :acemos esto aparece la siguiente ventana

Ilust a!"#$ 1. ;entana para la creacin de usuarios. <a in"ormacin *ue se de%e llenar o%ligatoria es la siguiente Cas"lla t"%&' CC( si es cedula) 5-= ( si es nit) Cas"lla $u() &0 es la casilla correspondiente al n7mero de documento, si es nit se llena :asta antes del digito de veri"icacin sin puntos ni comas, el digito de veri"icacin aparecer> autom>ticamente en la casilla 6;. Cas"lla 1) $&(* ) & a+#$ s&!"al,2-& $&(* ), a%)ll"-&s0 ?e llenan dependiente del tipo de tercero, si es una empresa se completan solo la casilla de ra!n social. Cas"lla % &%")-a-)s a!t".as0 se aplican las propiedades correspondientes las cuales aparecer>n en negrilla y en el cuadro %lanco *ue se encuentra +usto al lado de esta "ic:a. Por e+emplo si es un proveedor se :ace lo siguiente

Ilust a!"#$ 1. Propiedades activas. Cas"lla -) !&$t "*u/)$t)0 se incluye dependiendo el tipo de contri%uyente *ue sea el tercero, esto siempre se indica en las "acturas de compra y en el caso de clientes la persona *ue reali!a la compra %rinda esta in"ormacin. ?i se tienen dudas dirigirse al administrador. F"!0a -" )!!"&$)s' digitar las direcciones, ciudad y tel@"ono respectivo del tercero.

1.2 Procedimiento para la creacin de productos

Con el "in de controlar el inventario y no crear productos con do%le codi"icacin se :a reglamentado dentro de la compaA(a *ue solo 3 personas est>n autori!adas para crear dic:os productos( personas *ue ela%oran el cargue de "acturas de compra) si usted necesita un producto por "avor diligencie el "ormato *ue se encuentra en la ca+a de su respectiva sucursal y an@.elo, una ve! se cumpla un periodo de tiempo el administrador del sistema puede recoger dic:a in"ormacin y su%irla a la %ase datos con el "in de *ue esos productos para "uturas ocasiones se encuentren el sistema. Por "avor comuni*ue esta in"ormacin. ?i usted es una persona encargada de la creacin de productos siga los siguientes pasos0 Buta 1$4 Panel principal$4nuevo documento$4producto a inventario. Buta 2$4 &n el documento "actura de compra$4 de do%le clic $4y al mensa+e de crear nuevo documento de clic8 en si.

9na ve! :aya seguido esta ruta se aparecer> la siguiente ventana

E$ la !as"lla !#-"1&' digite el cdigo del producto *ue esta ingresando al sistema, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones0 ?i el producto es de "erreter(a el cdigo de%e iniciar con las 3 iniciales del producto mas 3 ceros y un numero de d(gitos por e+emplo0 ROD0001232 ?i el producto es de una marca espec("ica y en su envase viene un cdigo escri%a ese cdigo y aAada un C mas el siguiente numero *ue corresponde al envase0
TIPO DE ENVASE
TAMBOR CUETE GALON CUARTO OCTAVO

CODIGO
-1 -2 -3 -4 -9

E$ la !as"lla -)s! "%!"#$' digite la descripcin del producto del producto *ue esta ingresando al sistema, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones0 ?i son productos de pintura sea espec("ico en el color, marca del producto y las 3 iniciales de la unidad de medida, si son productos de "erreter(a sea espec("ica con las dimensiones del producto. E$ la !as"lla u$"-a- -) ()-"-a' especi"i*ue la unidad especi"ica al producto *ue ingresa. 3 u%& U$&' marca especi"ica del producto. 3 u%& D&s' <(nea del producto I.a' &speci"i*ue si el producto es gravado o e.ento, en caso de ser e.ento colo*ue en la casilla porcenta+e ,. 9na ve! :aya terminado esto, vaya a la "ic:a conta%ili!aciones

&n esta casilla indi*ue el tipo de conta%ili!acin correspondiente, la empresa mane+a 5 tipos de conta%ili!aciones *ue ya se encuentran parametri!adas, estas son0 '

Da8ro$mp gravadas Da8ro$mp e.entas Da8ro$productos "a%ricados Da8ro$productos gravados. Da8ro$productos e.entos.

&li+a la correspondientes de acuerdo al producto.

1.3 Procedimiento para cargar Facturas de Compra

Con el "in de tener actuali!ada la in"ormacin relacionada a los inventarios y las cuentas por pagar de la empresa re"erente a proveedores de la empresa es necesario cargar la mercanc(a mediante el documento "actura de compra. Ruta . Panel Principal$45uevo 6ocumento$4&mpresa o persona 6igitar la "ec:a de la "actura de compra en el campo fecha 6igitar el documento e.terno(E de "actura del proveedor) 6igitar el nom%re correcto del proveedor &n concepto colocar FC$E doc e.terno. Por e+emplo0

Si la factura de compra es de mundial de tornillos y el numero es 07123 en concepto colocamos FC07123. Cargar los productos *ue se est>n comprando por descripcin de acuerdo a como vienen en la "actura de compra en caso de *ue *ueramos gra%ar los productos por re"erencia de%emos tener en cuenta lo siguiente0 6ar do%le clic en la pala%ra producto

;eri"icar *ue la letra a!ul de la parte superior del documento corresponde a 123$FFF como se muestra en la imagen.

6ar el cdigo correspondiente de cada producto, el cdigo esta ci"rado de acuerdo a las primeras 3 letras *ue :acen parten de la descripcin del producto, por e+emplo, si el producto es una li+a E 1,,. &l cdigo inicia por LI400055. Para desplegar toda la lista de productos cuando usted los esta gravando de+e oprimidas las teclas alt y flecha abajo, de esta "orma los productos se despliegan y es m>s ">cil su %7s*ueda.

6igite la cantidad correspondiente en la casilla Ca$t. y el valor unitario antes de iva en la casilla 6al& U$"t. 9na ve! terminada la carga de productos veri"i*ue *ue el total de la "actura corresponda al total del documento reali!ado en 23. ?i :ay di"erencias veri"i*ue *ue las cantidades y valores unitarios sean correctos, si las di"erencias son pe*ueAas (menores a G2,, apro.imadamente) oprima el *&t#$ -)s!u)$t& y de clic en la "ic:a valor luego digite el total de la "actura "(sica, 1o acomodara de "orma autom>tica el total. )

Por 7ltimo oprima el *&t#$ !&$ta*"l"+a .

1.4 Procedimiento para realizar facturas de ventas

Para tener una in"ormacin con"ia%le de ingresos e inventarios es necesario tener presente *ue todas las ventas de una compaA(a *ue mane+a so"t1are conta%le de%en *uedar registradas mediante el modulo de "acturacin para nuestro caso se de%e seguir la siguiente ruta0

Ruta. Panel Principal$45uevo 6ocumento$4Factura de venta

;eri"icar el pre"i+o de resolucin *ue se va a utili!ar en caso de *ue sea pos o por computador. &+emplo si la impresin de la "actura se va a reali!ar en impresora pos y su resolucin es F< en la casilla en %lanco se de%e llenar la correspondiente a esta resolucin.

6igitar el nom%re correcto del cliente Cargar los productos *ue se est>n vendiendo por descripcin de acuerdo a como vienen en la "actura de compra en caso de *ue *ueramos gra%ar los productos por re"erencia de%emos tener en cuenta lo siguiente0 #

6ar do%le clic en la pala%ra producto

;eri"icar *ue la letra a!ul de la parte superior del documento corresponde a 123$FFF como se muestra en la imagen.

6ar el cdigo correspondiente de cada producto, el cdigo esta ci"rado de acuerdo a las primeras 3 letras *ue :acen parten de la descripcin del producto, por e+emplo, si el producto es una li+a E 1,,. &l cdigo inicia por LI400055. Para desplegar toda la lista de productos cuando usted los esta gravando de+e oprimidas las teclas alt y flecha abajo, de esta "orma los productos se despliegan y es m>s ">cil su %7s*ueda.

1,

6igite la cantidad correspondiente en la casilla Ca$t. y el valor unitario antes de iva en la casilla 6al& U$"t. ;eri"i*ue *ue los valores sean los adecuados. Por 7ltimo oprima el %otn ti*uete si es para impresin por P3? o imprimir si es impresin en papel H carta.

1.5 Procedimiento de salidas de dinero-Comprobante de Egreso

?iempre *ue se :ace una salida de dinero de cual*uier empresa es necesario reali!ar un compro%ante de soporte con el "in de conta%ili!ar el gasto incurrido. <os documentos *ue utili!a el so"t1are conta%le para este procedimiento son los compro%antes de egreso, la ruta para su reali!acin es la siguiente Ruta. Panel principal$4nuevo documento$4compro%ante de egreso <lenar la casilla *)$)7"!"a "& con el nom%re del respectivo proveedor o persona a la cual le estamos pagando. Colocar en la casilla concepto, el concepto correspondiente a la salida de e"ectivo.

?i se est> reali!ando un pago a un proveedor es necesario reali!ar lo siguiente0 &n el documento compro%ante de egreso aparecen dos pestaAas con los siguientes nom%res0 Fsientos y &stado de cuenta &n la pestaAa &stado de cuenta se despliega un men7 relacionado al %ene"iciario al *ue se le est> pagando.

11

6amos clic8 en las carpetas *ue seAalan las "acturas *ue vamos a cancelar en totalidad o *ue vamos :acer a%ono. 9na ve! :acemos esto nos devolvemos a la pestaAa asientos y aparecer> la siguiente pestaAa.

12

Como se o%serva en la imagen el documento se encuentra descuadrado por lo tanto es necesario reali!ar un movimiento conta%le de la cuenta ca+a para pago en e"ectivo o la cuenta %ancos en caso de *ue cancelemos con c:e*ue.

9na ve! se :a terminado el documento se da clic en imprimir documento.

1.6 Procedimiento para rdenes de compra.

6e%ido a *ue nuestra empresa a:ora mane+a 5 sucursales es necesario reali!ar una e.celente comunicacin entre los administradores de cada punto y la persona encargada de compras, esto :ar> *ue el proceso de compra sea mas e"iciente, se estandarice y por ende se logre un me+or servicio :acia los clientes. Para reali!ar las rdenes de pedido siga la siguiente ruta0 Ruta. Panel Principal$45uevo 6ocumento$4orden de pedido 9na ve! :emos seguido la ruta se a%re el siguiente panel0

13

&s necesario completar la siguiente in"ormacin P &.))-& 0 proveedor al cual le estamos :aciendo el pedido. F& (a -) %a1&0 cr@dito o contado seg7n se mane+e. P)-"-& %& 0 Fdministrador de la sucursal. D&!u()$t& )8t) $&' ?i e.iste una coti!acin previa. Cas"lla % &-u!t&' es ingresar los productos *ue se desean en la respectiva sucursal. F manera de e+emplo se pretenda un pedido reali!ado por ?andra Fmaya a la sucursal planta.

Por ultimo damos imprimir y entregamos a la persona encargada.

1.7 Procedimiento para realizar traslados de mercanca entre sucursales.

6e%ido a *ue nuestra empresa a:ora mane+a 5 sucursales se puede presentar la necesidad de reali!ar traslados de mercanc(a entre sucursales esto %ene"iciara a la compaA(a ya *ue no se "acturara entre negocios y ayudara como puntos de suministro de los di"erentes puntos de venta. <os pasos son los siguientes0 Ruta. Buta0 Panel Principal$45uevo 6ocumento$4?alida de almac@n 9na ve! :emos seguido la ruta se a%re el siguiente panel0

15

F "in de e+emplo vamos :acer el e+ercicio de *ue la sucursal san marcos env(a a la sucursal "lorida un galn de 7 , de p:ilaac. Como sale de la empresa san marcos cuyo administrador es ?andra Fmaya en la parte de entregado de%e ir su nom%re como se muestra en la "igura dos, en destino indicamos el administrador del sitio a donde va a llegar dic:a mercanc(a. &n "orma de pago salida por traslado y digitamos los productos *ue vamos a trasladar una ve! :allamos terminado damos en el %otn conta%ili!ar.

6espu@s damos en el %otn de traslado y aparecer> la siguiente ventana 1'

6amos clic8 en aceptar y se a%re la siguiente ventana

&n cada uno de los renglones llenamos la siguiente in"ormacin0 &mpresa0 empresa donde va a llegar la mercanc(a, para nuestro ejemplo ind. Makropinturas sky sas-florida. Pre"i+o0 pre"i+o de cada sucursal, los pre"i+os son0 ?ucursal san marcos sm ?ucursal san Carlos sc ?ucursal "lorida "l ?ucursal caracas car ?ucursal planta pl para nuestro ejemplo fl. Con destino F0 Fdministrador del punto donde va a llegar. para nuestro ejemplo Olga Beatri !ue"ara. Beci%ido de0 Fdministrador del punto donde sale la mercanc(a. para nuestro ejemplo Sandra milena #maya. 17

Iodega0 %odega de la sucursal donde ingresa la mercanc(a. para nuestro ejemplo fl. Costos0 ventas

<uego se a%rir> la siguiente ventana

1. Por 7ltimo ingresamos la "orma de pago entrada por traslado y damos clic8 en el %otn conta%ili!ar. 2. & imprimimos

1.8 Procedimiento avances de nomina

Con el "in de conta%ili!ar de "orma m>s practica los anticipos de nomina vamos a generar un nuevo procedimiento con el "in de reali!ar esta tarea, es necesario tener en cuenta *ue este procedimiento solo se :ar>n los d(as 7 y 21 de cada mes en caso de *ue el empleado lo necesite. Pasos a seguir0 Ruta. Panel principal$4nuevo documento$4compro%ante de egreso. &n el campo de *)$)7"!"a "& ingresamos al empleado al cual se le est> :aciendo el anticipo. C&$!)%t& avance nomina 6igitamos la cuenta 139:;: en t) !) & de nuevo el empleado y en la parte de%ido digitamos el valor por el cual se esta reali!ando el avance como se muestra en la "igura 1. Pasamos al siguiente rengln y saldr> un aviso como el de la "igura 1.

1)

F"1u a 1.

6amos clic en si y se a%re la siguiente ventana0

F"1u a 2.

<a diligenciamos para el empleado correspondiente igual al e+emplo teniendo en cuenta *ue el .al& !u&ta es la totalidad del avance *ue se est> :aciendo y la "ec:a de "$"!"a -)s!u)$t& es la *uincena m>s pr.ima a la "ec:a por e+emplo si el empleado :ace un pr@stamo el 7 de diciem%re de 2,1, se indica la "ec:a de iniciar descuento el 15$12$2,1,, si el empleado :ace un anticipo el 21 de diciem%re de 2,1, se indica la "ec:a de iniciar descuento el 3,$12$2,1,, nunca se de%er> incluir la "ec:a 31 de ning7n mes. Por 7ltimo :acemos un movimiento cr@dito a la cuenta ca+a tal y como se indica en la "igura 3.

1#

F"1u a 3.

1.9 Procedimiento de arqueos diario de caja

Con el "in de a+ustar los saldos de dinero en cada sucursal, es necesario reali!ar un ar*ueo diario de ca+a, los pasos a seguir son los siguientes0 Ruta. Panel Principal$4-n"ormes$4Fuditoria$4-n". 6iario de ca+a. F%rir nuestro arc:ivo de ar*ueos en &.cel &nviar un correo con el resultado a la siguiente direccin de correo0 ar*ueos.indma8ros8yJ:otmail.com &+emplo0 9na ve! :e seguido la ruta ?eleccione la empresa a la cual usted le va :acer ar*ueo y seleccione el d(a correspondiente

2,

Fl dar clic8 en vista previa se a%rir> la siguiente ventana

&< total para F; y el total para rc col*uelos en las casillas del "ormato de &.cel como se muestra a continuacin0

&n Iase se pone el saldo *ue *uedo en ca+a el d(a anterior y en los renglones se relacionan las entregas de dinero y compro%antes de egreso. &n la "ic:a de descuadre me indicara si so%ra o "alta dinero ?i so%ra o "alta dinero de%o :acer un reci%o de ca+a a"ectando las siguientes cuentas

21

?i so%ra -)*"t& <8 ! )-"t& 88

110:0:01 22;::2

si "alta -)*"t& 110:0:01 22;::2 <8 ! )-"t& 88

1.10

Procedimiento de envi de dinero a casa matriz

Con el "in de de+ar un procedimiento claro de ca+a envi esta circular con los n7meros de cuenta *ue se de%en a"ectar en los compro%antes de egreso para todas las sucursales al momento de :acer traslado de e"ectivo y c:e*ues pos"ec:ados a la ca+a matri!.
CODI3O 110:0:01 110:0:02 112:01 112:02 DESCRIPCION EFECTI6O C=E>UES POSFEC=ADOS FONDO EFECTI6O FONDO C=E>UES DEBITO CREDITO < <

< <

Por e+emplo si la sucursal "lorida va a reali!ar un envi de dinero a la casa matri! en e"ectivo y c:e*ues de%e :acer lo siguiente0 Besolucin de cada empresa

22

1.11

Procedimiento para pago de proveedores.

Con el "in de de+ar un procedimiento claro de pago para proveedores -56 DFKB3P-5=9BF? ?KL ?F? se reali!a a continuacin una aclaracin al movimiento conta%le *ue se de%e :acer, las cuentas *ue se a"ectaran son las siguientes CODI3O 112:01 112:02 220:0:01 NOMBRE FONDO EFECTI6O FONDO C=E>UES PRO6EEDORES NACIONALES
&?=F C9&5=F <F <<FDF F9=3DF=-CFD&5=& 23

DEBITO

CREDITO < <

<

&s necesario aclarar *ue los pagos a proveedores 7nicamente ser>n reali!ados en la sucursal$san marcos y ser>n e"ectuados por &lsa Patricia Bui! Pulido y 6oris Cielo P@re! Cru!. Por e+emplo si se va a paga una "actura de -569?=B-F? DFKB3P-5=9BF? ?KL ?F? *ue llego a cual*uier sucursal se reali!a lo siguiente Pre"i+o sucursal san marcos

6onde llego la "actura

23

1.12 Procedimiento apertura ordenes de produccin.

9na ve! :emos creado el % &-u!t& y se :a incorporado de una "orma e"ectiva y :a sido apro%ada por los responsa%les de produccin, se puede generar una orden de produccin de la siguiente "orma0 Ruta' Panel Principal$4=a%las au.iliares$4documentos $4 centros de costos detalles 9na ve! :emos seguido la ruta se a%re el siguiente panel0

Fgregamos la nueva orden en el siguiente campo vaci teniendo en cuenta lo siguiente 0 a. 2 primeros d(gitos aAo en el *ue estamos por eso el numero 1, %. ?iguientes dos n7meros mes en el *ue estamos ,#septiem%re 1,octu%re. c. 3 7ltimos n7meros numero de la orden de produccin del mes actual. 6espu@s de crear nuestro consecutivo de orden de produccin seguimos la siguiente ruta0 Panel Principal$4nuevo documento$4mas documentos $4 ordenes de produccin 3.

2 3 5

'

<os datos *ue se de%en ingresar son siguientes0 &n el numero 1 ingresamos el numero de orden de produccin *ue creamos en la ta%al de centro de costos ejemplo 100$0%& &n el numero 2 ingresamos la empresa en nuestro caso -56. DFKB3P-5=9BF? ?KL ?F?$ P<F5=F. &n el numero 3 responsa%le de produccin en este caso Mairo Fle.ander Nuevara Non!>le!. &n el numero la cantidad del producto *ue vamos a producir teniendo en cuenta *ue puede ser en galones cuartos, cuAetes y otros. &n el numero 5 cdigo del producto *ue vamos a producir. &n el numero ' de%e *uedar a%ierta cuando la vamos a procesar y cerrada una ve! se termine. &n el numero 7 oprimir el %otn generar salida.

9na ve! oprimimos el %otn generar salida se a%re la ventana *ue se ve en la "igura 0 <lenamos los campos correspondientes a la empresa, pre"i+o OP y %odega s!?%la y damos clic8 en copiar todos los (tems. 6amos clic8 en aceptar. 6e esta "orma aseguramos la descarga de materia prima para la produccin de un determinado producto.

25

9na ve! damos clic8 en aceptar se despliega el siguiente modulo

&s necesario llenar la "orma de pago de%e ser salida de DP a Proceso damos clic8 en conta%ili!ar y veri"icamos la misma dando clic8 en ver conta%ili!acin

2'

<uego imprimimos y damos orden al operario *ue va a reali!ar la produccin o la persona encargada de la misma.

27

CAPITULO 2.
SOLUCION A PROBLEMAS FRECUENTES RELACIONADAS A WO.
Con el "in de garanti!ar el %uen "uncionamiento del sistema en todas las sucursales es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones %>sicas0

2.1 Procedimiento para entrar al servidor.

1. 2. 3. . &l servidor se encuentre prendido. ;eri"i*ue *ue su computador en el *ue usted este tra%a+ando se encuentre prendido. ;eri"i*ue *ue :aya -nternet. ;eri"i*ue la -P de cone.in a la cual usted accede por la siguiente ruta en el escritorio de su computador0 I$"!"&@Aa!!)s& "&s@!&(u$"!a!"&$)s@A)s! "t& "& !&$$)!t"&$ )(&t& & "$1l)s )(&t) -)sBt&%

9na ve! :aya seguido esa ruta aparecer> la siguiente pantalla0

5. '. 7. ).

;eri"i*ue *ue la direccin sea correcta nuestra ip es 1#,.25.22'.23, 6amos clic8 en conectar. <uego de esto se iniciara la sesin en el escritorio remoto ?i por alg7n motivo no inicia la sesin autom>ticamente y el sistema pide un usuario y contraseAa por "avor comun(*uese con su administrador. 2)

2.2 Impresoras y recursos compartidos.

1. ;eri"i*ue *ue la impresora se encuentre prendida. 2. ;eri"i*ue *ue la impresora esta conectada a su computador. 3. ;eri"i*ue *ue :aya -nternet o por lo menos red local de esta manera las impresoras podr>n ser utili!adas por todos los e*uipos *ue se encuentren conectador a la red. . ;eri"i*ue *ue se encuentran instaladas en el e*uipo en el *ue est>n conectadas, para veri"icar esto siga el siguiente camino0 I$"!"&@A%a$)l -) !&$t &l 9na ve! :aya seguido esa ruta aparecer> la siguiente pantalla0

5. ?eleccione la opcin printer o impresoras y de do%le clic8. '. <uego aparecer>n las impresoras *ue est>n instaladas en su computador, de acuerdo a la con"iguracin *ue se le :a dado la empresa tiene determinado *ue las impresoras P3? o de ti*uete se llamen de acuerdo a la sucursal y las l>ser se llamen <F?&B mas el nom%re de la sucursal. 2#

?i desea consultar si la impresora esta en %uen estado y lista para imprimir la impresora de%er> aparecer como <ista o Beady tal y como se muestran la <F?&B 3F-C-5F L <F <F?&B ?F5 DFBC3? *ue son las impresoras en las cuales tra%a+amos en esta sucursal. Como se puede notar <aser planta no se encuentra disponi%le sale en o""line o no disponi%le de%ido a *ue en este momento el computador donde nos encontramos tra%a+ando esta en la sucursal san marcos. ?i *uisi@ramos revisar *ue la impresora realmente se encuentra imprimiendo :acemos lo siguiente0 1) clic8 derec:o so%re la impresora *ue deseamos consultar.2) imprimir pagina de prue%a, si no imprime es necesario veri"icar *ue se encuentre conectada de "orma correcta al computador, si los pro%lemas persisten pongase en contacto con el administrador del sistema y comun(*uese mediante el !soporte.

2.3 Conexin con el Zsoporte.

&sta :erramienta puede ser utili!ada con el "in de poder esta%lecer comunicacin entre su e*uipo y el e*uipo servidor, esto le permitir> resolver pro%lemas mediante asistencia remota, los pasos para utili!arla son los siguientes0 1. -ngrese a la siguiente p>gina en -nternet desde su e*uipo. 111.1orldo""ice.com.coOdescargas 2. &n esta pagina de clic8 en /soporte

3,

Fl dar clic8 en !soporte de clic8 en e+ecutar en la siguiente pantalla

;eri"i*ue *ue la direccin del servidor coincida con la *ue aparece en la siguiente pantalla

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6e clic8 en conectar y espere. Con el "in de *ue no :aya inconvenientes en la interaccin con el administrador del sistema por "avor no :aga nada a no ser *ue se le indi*ue. &ste manual esta %asado en las e.plicaciones *ue son dan dadas por el so"t1are y la parametri!acion pertinente *ue :i!o el administrador del sistema en su momento a "in de generar las conta%ili!aciones y movimientos adecuados correspondientes a los *ue mane+a en especial esta compaA(a. 6e ser necesario puede dirigirse a la pagina 111.1orldo""ice.com.coOdescargas. 6e clic8 en la seccin preguntas y esco+a el tema de inter@s.

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