Diagnóstico de Línea Base

DIAGNSTICO DE LNEA BASE SSO TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C.-UNIDAD HUARN Elaborado por: Ing.
Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO ITEM ETAPA RUBRO REQUERIMIENTO ESTADO Terminado Por Iniciar Por Iniciar HALLAZGO No se cuenta con IPERC Lnea Base actualizado No se cuenta con Mapa de Procesos No se cuenta con Mapa de Riesgos NECESIDADES IPERC Lnea Base Mapa de Procesos Mapa de Riesgos RECURSOS Matriz IPERC Lnea Base Contamos con algunos PETS. Contratos de Servicio a P.U. PLAN DE ACCION Actualizar la matriz IPERC Lnea Base de la Unidad Huarn. Elaborar Mapa de Procesos Elaborar Mapa de Riesgos RESPONSABLE Ingeniero de Seguridad Ingeniero de Seguridad Ingenieros de Campo FECHA MAXIMA 2/18/2014 2/20/2014 2/20/2014 Fecha: 18-02-2014 PRIORIDAD URGENTE URGENTE URGENTE
INICIO
SSO
Formalizacin de Actividades
Terminado
No se cuenta con Matriz de Identificacin de Requisitos Legales y No Legales
Matriz de Identificacin de Requisitos Legales y No Legales
D.S. 055-2010-EM Ley 29783 D.S. 005-2012-TR D.S. 055-2010-EM Ley 29783 D.S. 005-2012-TR Reglamento Interno de Trabajo TUMI S.A.C. Fichas de Inspecciones diversas del lugar de trabajo.
Elaborar Matriz de Identificacin de Requisitos Legales y No Legales.
Ingeniero de Seguridad
2/19/2014
URGENTE
En Proceso
No se cuenta con Matriz de requisitos de Salud Ocupacional y Seguimiento.
Matriz de Requisitos de Salud Ocupacional y Seguimiento.
Elabvorar Matriz ded Requisitos de Salud Ocupacional y Seguimiento.
2/22/2014
URGENTE
Terminado
No se cuenta con Matriz de Objetivos, Metas y Programa de Gestin. No se cuenta con Programa de Inspecciones Planificadas.
Matriz de Objetivos, Metas y programa de Gestin Programa de Inspecciones Planificadas.
Elaborar Matriz de Objetivos, Metas y programa De Gestin. Elaborar e Implementar el programa de Inspecciones Planificadas. Elaborar el programa de Capacitaciones en el lugar de trabajo. Gestionar un retroproyector multimedia. Gestiionar la adquisicin de bandejas antiderrames. Capacitacin especfica en uso de MATPEL, Respuesta a emergencias ambientales. Informacin a la alta lnea de Mando respecto al desempeo individual de seguridad. Informacin a la alta lnea de Mando respecto al desempeo global de seguridad.
Ingeniero de Seguridad Ingeniero de Seguridad
2/19/2014
URGENTE
Inspecciones
En Proceso
2/20/2014
URGENTE
SSO Capacitacin En Proceso No se cuengta con el Programa de Capacitaciones en el lugar de trabajo (4) Programa de Capacitaciones en el lugar de trabajo Biblioteca Virtual y presentaciones.
2/19/2014
URGENTE
Inspecciones MA Capacitacin
Por Iniciar
No se cuenta con bandejas antiderrames para almacenar lubricantes y aceites. No se ha identificado las necesidades de capacitacin especfica general.
Bandejas antiderrames.
Identificacin de Peligros Ambientales Sala de Capacitaciones
3/3/2014
MODERADO
Terminado
Capacitacin especfica
2/19/2014
URGENTE
DURANTE
Auditoria
Por Iniciar
No se cuenta con un programa de auditorias elaborado.
Evaluacin continua de desempeo en SST de linea de mando y supervisores.
Matriz de Control operacional (Supervisores)
2/28/2014
MODERADO
Indicadores de Desempeo SSO No Conformidades
Terminado
No se han presentado los indicadores de desempeo en seguridad
Panel de Indicadores de Seguridad
Mensajes de Correo electrnicoFormato Informe Semanal.
2/19/2014
URGENTE
Por Iniciar
No se mantiene el registro de control de no conformidades.
Alertas SPOTLIGHT
Informacin de observaciones a los Mensajes de Correo electrnico supervisores para tomar medidas Correctivas. Se genera un informe retrospectivo y se proponen mejoras al SIG PdRGA Se genera un informe de evaluacinde las condiciones a remediar. Se genera un Informe Final de Cierre de Operaciones.
3/2/2014
MODERADO
Mejora Continua
En Proceso
No se tiene elaborada una estrategia de mejora continua.
Evaluacin de cuellos de botella/generacin de estratgias de mejora. Saneamiento en el estado final de SST, MA, RS en Obras a Punto de Finalizar. Evaluacin del Estado Final en SST, MA y RS.
Informes Semanales y Mensuales.
3/3/2014
MODERADO
SSO 4 FIN SSO
Saneamiento
Por Iniciar
No se cuenta con un plan de saneamiento para finalizar la obra. No se cuenta con herramientas de informacin en caso de cierre de actividades.
Infome de saneamiento.
3/4/2014
CONDIDERABLE
Cierre de Actividades
Por Iniciar
Informe Final de Cierre
3/5/2014
CONDIDERABLE
2 de 124
FORMULARIO
CDIGO
FY-TUMI-018
MATRIZ IPERC BASE

CLASE A B C CLASIFICACIN DEL RIESGO Alto Medio Bajo
REVISIN
03
SUPERFICIE MINA
X X
PROCESO:
CAMBIO DE CORTADORES
GERENCIA / SUPERINTENDENCIA DE REA
MINA
RIESGO RESIDUAL (despus de controles adicionales)
DESCRIPCION CONTROLES EXISTENTES (ACTUALES) ACTIVIDAD, INSTALACION, PRODUCTO O SERVICIO
FACTORES DEL RIESGO RIESGO ACTUAL SEGURIDAD SALUD AMBIENTE CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES
FACTORES DEL RIESGO SEGURIDAD SALUD AMBIENTE
FUENTE DE RIESGO Peligro o Aspecto Ambiental
CONSECUENCIA DEL RIESGO Dao, Enfermedad o Impacto Ambiental
SISTEMA DE BLOQUEO / PERMISOS
EQUIPOS / TECNOLOGIA / EPP
MONITOREO / MANTENIMIENTO / INSPECCION
ENTRENAMIENTO AL PERSONAL
CONTROL AMBIENTAL ESPECIFICOS
PETS / ESTANDARES TECNICOS / GUIAS
DESCRIPCIN DE OTROS CONTROLES
Grav
Prob Grav Prob Grav Prob
Se
Sa
Am
ELIMINACIN (de fuente de riesgo)
SUSTITUCIN (de materiales o reducir energa)
CONTROLES DE INGENIERA
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
EPP
Grav
Prob Grav Prob Grav Prob
Se
Sa
Am
INSPECCION DE AREA DE TRABAJO
CAIDA AL MISMO NIVEL.

DESORDEN (Falta de Orden y limpieza del area) Lesion leve o trivial por la fata de orden y limpieza en el area de trabajo
Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas, Linterna minera.
SupervisIn Constante
Capacitacion en las 5 S
Check list de labor Check list de equipo. Check list de herramientas
32
OBSTACULOS EN EL PISO (Plantilla metalica SKID posicionado sobre la loza).
Sealizacin, del rea de LESION INCAPACITANTE TOTAL Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Trabajo, cinta de bloqueo auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas TEMPORAL al rea de trabajo reflectivas,botas, Golpeado y/o atrapado por estructuras Orden y Limpieza Linterna minera. (trineo o ski)
Inspeccin SAS Observacin Planeada de Trabajo(OPT) Reporte de desvos
Capacitacin en 5S "Orden y Limpieza" Capacitacion en alineamiento de plantilla metalica
64
DESORDEN (Falta de Orden y limpieza del area)
CAIDA AL MISMO NIVEL, PISOS CON GRASAS

Lesion leve o trivial por la fata de orden y limpieza en el area de trabajo
SupervisIn Constante
Uso de trapos Check list de labor absorventes, almacenar donde Check list de equipo. corrsponde Check list de herramientas
32
EVALUACION DEL ENSAMBLAJE DE CABEZA
PERSONAL CAPACITADO Y AUTORIZADO PARA ENSAMBLE DE CABEZA
FALTA DE CONOCIMIENTOS PARA SU REPARACIN Lesion leve o trivial por la fata de conocimientos
Supervisoin Constante
Capacitacin tcnica para ensamblaje de estos materiales, autorizacin por el rea de operaciones o rea de produccin. El personal de apoyo tambien debe Entrenamiento al personal en Manipulacion de herramientas de Izaje, capacitacion en Izaje de de Carga y herramientas manuales
Check list de labor Check list de equipo. Check list de herramientas Certificacin del estudio
32
HERRAMIENTAS INADECUADAS O DEFECTUOSAS (barretillas,herramientas de izaje, estrobo, grilletes,eslingas,cadenas)
LESION LEVE O TRIVIAL (Golpeado por las herramientas defectuosas y/o mal uso)
Sealizacin, del rea de Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Trabajo, cinta de bloqueo auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas al rea de trabajo reflectivas,botas, Orden y Limpieza Linterna minera.
32
ROCAS SUELTAS
GOLPEADO POR CAIDA DE ROCAS Lesion incapacitante total temporal
Inpeccion de la camara, orden y limpieza
Entrenamiento desate de roca
sostenimeito y fortificacion de camara rb
16
16
256
Posicionamiento de la maquina buen sostenimiento adecuado al terreno
Capacitar , motivar al personal en temas caida de rocas , concientizar. A todos supervisores, lideres y trabajadores
16
128
GASES (Inhalacion de Gases generados por la combustion de equipos y por las voladuras en las labores)
EXPOSICION ( De la combusution de los equipos que laboran cerca de la camara RB) Lesion leve o trivial
Inspeccin de la camara con el detector de gases
Entrenamiento y capacitacin al personal en el manejo del detector de gases.
Equipo del medidor de gases calibrado
monitoreo de gases en la camara rb y mamino hacia la camara.
64
CHIMENEA ENMALLADA Chimenea perforada tiene que estar enmallada
GOLPEADO POR CAIDA DE ROCAS Lesion incapacitante total temporal
Inpeccion de la camara, orden y limeza
Entrenamiento desate de roca
sostenimeito y fortificacion de camara rb
64
GASES (Inhalacion de Gases generados por la combustion de equipos y por las voladuras en las labores)
EXPOSICION (De la combusution de los equipos que laboran cerca de la camara RB) Lesion leve o trivial
Inspeccin de la camara con el detector de gases
Entrenamiento y capacitacin al personal en el manejo del detector de gases.
Equipo del medidor de gases calibrado
monitoreo de gases en la camara rb y mamino hacia la camara.
64
ROCAS SUELTAS
Antes de empezar los GOLPEADO POR CAIDA DE ROCAS trabajos realizar una inspeccin de que este Lesion incapacitante total temporal con sostenimiento. CAIDAS AL MISMO NIVEL, Lesion leve o trivial - Por que las barras, mangueras que se se Sealizacion del area de encuentran en la entrada posibilidad de trabajo. tropezar, realizar un sobreesfuerzo o una mala postura.
Entrenamiento desate de roca, utilizar barrtillas adecuadas.
sostenimiento y fortificacion de camara rb
16
16
256
Posicionamiento de la maquina buen sostenimiento adecuado al terreno
Capacitar , motivar al personal en temas caida de rocas , concientizar. A todos supervisores, lideres y trabajadores
16
128
POSICIONAMIENTO PARA REALIZAR EL TRABAJO (El trabajador se ubica debajo del techo con sostenimiento)
Capacitacin: postura, ergonomia, cuantos kg. Max. Debe cargar una persona
32
CAMBIO DE CORTADORES SBI
RETIRAR EL CORTADOR DETERIORADO (Quitando los dos pernos de 3/4 x 6".
CAIDA DEL CORTADOR Golpes o atrapamientos por el cortador
Concentracin en el trabajo que se biene realizando
El trabajo se debe realizar entre dos o mas personas por el peso del cortador.
Concentracin en el trabajo que se biene realizando.
Mantener el area despejada, materiales y herramientas en orden, bastante comunicacin.
64
16
3 de 124
CAMBIO DE CORTADORES SBI
FORMULARIO
CDIGO
FY-TUMI-018
MATRIZ IPERC BASE

CONTUSIONES, LUMBALGIA, CAIDA A MISMO NIVEL, RUPTURA DE LOS MATERIALES DE LEVANTE Lesiones irreversible en diferentes partes del cuerpos, golpes o fracturas al personal si fallan estos materiales dr levante. Comunicacin para realizar este trabajo, concentracin en lo que se esta haciendo.
REVISIN
03
EQUIPOS QUE SE UTILIZAN PARA EL LEVANTE (Se realiza con cadenas, strobos o slingas, tecles mecnicos o elctricos)
Los materilaes de levante tienen que estar en buenas condiciones, supervisin permanente.
Inspeccion mensual de los materiales de levante
Check list de labor Check list de equipo. Check list de herramientas Check list slingas, cadena, strobos. FY-TUMI-020 Check list de labor Check list de equipo. Check list de herramientas
16
32
128
32

CORTADOR EN EL PISO (Falta de Orden y limpieza del area) Lesion leve o trivial por la falta de orden y limpieza en el area de trabajo Sealizacion del area de trabajo.
Orden y limpieza
Almacenar el cortador en un lugar donde no perjudique el paso de los trabajadores.
32
COLOCAR EL CORTADOR REPARADO (Una vez en la posicin correcta se sujeta con 2 pernos de 3/4 x 6").
CAIDA DEL CORTADOR Golpes o atrapamientos por el cortador
Concentracin en el trabajo que se biene realizando
El trabajo se debe realizar entre dos o mas personas por el peso del cortador, una vez ubicado el cortador en la posiscin correcta el torque necesario de 380 lb por pie. Supervisin permanente.
Mantener el area despejada, materiales y herramientas en orden, bastante comunicacin.
64
16
EQUIPOS QUE SE UTILIZAN PARA EL LEVANTE (Se realiza con cadenas, strobos o slingas)
CONTUSIONES, LUMBALGIA, CAIDA A MISMO NIVEL, Los materilaes de RUPTURA DE LOS MATERIALES DE levante tienen que estar LEVANTE en buenas condiciones, Lesiones irreversible en diferentes partes supervisin permanente. del cuerpos, golpes o fracturas al personal si fallan estos materiales dr levante. Ergonomico por movimientos repetitivos,sobre esfuerzo,posturas de trabajo Enfermedad Irreversible
Inspeccion mensual de los materiales de levante
Check list de labor Check list de equipo. Check list de herramientas Check list slingas, cadena, strobos.
Comunicacin para realizar este trabajo, concentracin en lo que se esta haciendo.
16
32
128
32
SOBRE ESFUERZO FISICO. (Movimientos Mal realizados)
Capacitacion Levantamiento de peso.
16
128

DESORDEN (Falta de Orden y limpieza del area) Lesion leve o trivial por la fata de orden y limpieza en el area de trabajo
Supervisoin Constante
32
ORDEN Y LIMPIEZA
OBSTACULOS EN EL PISO (Plantilla metalica SKID posicionado sobre la loza).
Sealizacin, del rea de LESION INCAPACITANTE TOTAL Trabajo, cinta de bloqueo TEMPORAL al rea de trabajo Golpeado y/o atrapado por estructuras Orden y Limpieza (trineo o ski)
Capacitacin en 5S "Orden y Limpieza" Capacitacion en alineamiento de plantilla metalica
64
HERRAMIENTAS INADECUADAS O DEFECTUOSAS (barretillas,herramientas de izaje, estrobo, grilletes,eslingas,cadenas)
LESION LEVE O TRIVIAL (Golpeado por las herramientas defectuosas y/o mal uso)
Sealizacin, del rea de Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Trabajo, cinta de bloqueo auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas al rea de trabajo reflectivas,botas, Orden y Limpieza Linterna minera.
Entrenamiento al personal en Manipulacion de herramientas de Izaje, capacitacion en Izaje de de Carga y herramientas manuales
32
NOTA IMPORTANTE: Cada vez que agreguen o eliminen celdas, se deben asegurar que las frmulas estn copiadas
EQUIPO IMPLEMENTADOR IPERC (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIN DE FUENT ES DE RIESGO, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS).
FECHA DE ACTUALIZACIN
6/16/2013
AREA: FECHA: LIDER: EXPERTO: REVISADO:
Seguridad 19.02.14 Ing. David RODRIGUEZ P. Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO Ing. Zulma VIVAS RODRIGUEZ
El valor numrico que resulte de la evaluacin matricial, determinar el nivel de RIESGO, considerndose tres escalas: .- Tolerable (1-2) .- Moderado (3-4) .- Intolerable (6-9)
ITEM
COMPAA
NOMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C.
CORTIJO CASTILLO, Darwin DAVILA TOLENTINO, Fernando Arturo. LEON LOPEZ, Edgar. COSME ROJAS, Alejandro. SIFUENTES ESPINOZA, Evaristo RAMOS TORRECILLA, Jos TUCTO VILLANUEVA, William. ANDAMAYO MUCHA, Rubn. HAUROTO RIVERA, Camilo. MENDIZABAL CULQUICONDOR, Alex TAQUIRE PALACIOS, Reynaldo
Elaborado por: Ing. Fernando A. DAVILA TOLENTINO
Cargo: Ingeniero de Seguridad TUCOMI-Huarn Fecha: 19/02/2014 Firma: ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS Elaboracin diaria del P.R.C./5puntos. Firma diaria del P.R.C. Charla diaria de 5 minutos. Firma de las Hojas de Charla Diaria de 5 Minutos. Elaboracin de PETS Otorgar PETAR Solicitar PETAR Otorgar EPP/SPC segn PETS Solicitar Oportunamente la sustitucin de EPP/SPC Verificar el estado adecuado de su EPP/SPC Comunicar el mal estado de los EPP/SPC Investigar los EPP/SPC adecuados conforme normas internac. Capacitar al Personal en utilizacin adecuada de EPP/SPC Inspeccionar las herramientas diariamenteSealizar rea sde Trabajo con Peligro eminente para 3ros. Capacitar en Temas Especficos a los trabajadores. Capacitar en materia de Prevencin de Riesgos. Evaluar el Presupuesto de EPP/SPC Anual Evaluar el Desempeo mensual en Gestin de la Seguridad. Mejorar las medidas anteriores en reuniones mensuales. MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS Medidas administrativas de prevencin de riesgos. Guardas de seguridad, equipos en buenas condiciones. Sealizacin, accesos adecuados y libres de trnsito vehicular. Inspeccin de instalaciones y evaluacin de condiciones estructurales. Identificacin de riesgos, sealizacin, procedimiento. Equipo contra cadas, sealizacin, capacitacin. Accesos adecuados, orden y limpieza, etc.. Equipo contra cadas, sealizacin, capacitacin. Sealizacin, EPP dielctrico, etc./Capacitacin Utilizacin de guante adecuaos, hojas MSDS, procedimeinto. Sealizacin, EPP adecuado para trabajos trmicos./Capacitacin. Inspeccin de herramientas. Evaluacin de bordes y filos. EPP adecuado. Derivacin a atencin hospitalaria. Evaluacin de medidas d econtingencia, seguridad pblica, etc. Evaluacin d ela estabilidad del rea de trabajo. Mtodo de trabajo adecuado, frecuencias y ritmos adecuados. Sealizacin. Capacitacin en materia tcnica, de seguridad y otros. Derivacin a atencin hospitalaria./Evaluacin mdico laboral. Anlisis de Riesgos del lugar de trabajo, ATS, sealizacin, Procedimeinto.
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Utilizacin de mascarillas adecuadas al tipo de trabajo. Plan de emergencia en caso de siniestro. Simulacros, capacitacin. Inspeccin de instalaciones, herramientas, equipos y materiales. MSDS, derivacin a atencin hospitalaria. Plan de emergencia en caso de inundaciones, evacuacin. Derivacin a atencin hospitalaria. Derivacin a atencin hospitalaria. Utilizacin de lentes de seguridad, careta, etc. segn sea el caso. Utilizacin de equipo de proteccin adecuado a trabajos con radiactivos. Accesos adecuados, orden y limpieza en el lugar de trabajo, sealizacin. Utilizacin de tapones auditivos en base a la evaluacin de niveles de ruido. Instruccin en el Procedimiento de Trabajo adecuado. Readaptacin del puesto laboral, supresin de estresores. Accesos adecuados, orden y limpieza en el lugar de trabajo. Instruccin en el Procedimiento de Trabajo adecuado. Inspecciones vehiculares peridicas. Evaluacin del estado de salud del empleado. -
REPORTE IPERC PERSONAL TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUAR
Residente HSE HSE Supervisor Supervisor Conductor Conductor Conductor Operario Operario Operario
Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4
3. Atropello.
DNI
CATEGORIA
ESTADO
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4
2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3
1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 3 3 1 1 1 3 3 3
9. Contacto con energa elctrica 10. Contacto con sustancias nocivas. 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
5. Cada de Objetos.
6. Cada a desnivel.
8. Cada de altura.
4. Cada de rocas.
2. Atrapamiento.
7. Cada a nivel.
1. Alta Presin.
RESPONSABLE Supervisores. Todos. Supervisores. Todos. Residente/Ingeniero de Seguridad Residente Supervisores. Ingeniero de Seguridad Supervisores. Todos. Todos. Ingeniero de Seguridad Ingeniero de Seguridad Todos. Todos. Residente/Supervisores Ingeniero de Seguridad Residente Ingeniero de Seguridad Ingeniero de Seguridad RESPONSABLE Ingeniero de Seguridad Residente Ingeniero de Seguridad Residente Residente Ingeniero de Seguridad Residente Ingeniero de Seguridad Residente/Ingeniero de Seguridad Ingeniero de Seguridad Residente/Ingeniero de Seguridad Residente/Ingeniero de Seguridad Residente/Ingeniero de Seguridad Ingeniero de Seguridad Residente Residente Ingeniero de Seguridad Residente/Ingeniero de Seguridad Residente/Ingeniero de Seguridad Residente
FRECUENCIA Diario. Diario. Diario. Diario. Contnua. Contnua. Contnua. Contnua. Contnua. Contnua. Contnua. Contnua. Contnua. Diario. Contnua. Contnua. Contnua. Anual Mensual Mensual FRECUENCIA Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente
Residente/Ingeniero de Seguridad Ingeniero de Seguridad Residente Residente Ingeniero de Seguridad Residente/Ingeniero de Seguridad Residente/Ingeniero de Seguridad Todos. Todos. Residente Todos. Ingeniero de Seguridad Residente Residente Ingeniero de Seguridad Ingeniero de Seguridad Ingeniero de Seguridad -
Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente
OS S.A.C. - UNIDAD HUARN
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 13. Choques. 14. Delincuencia. 15. Derrumbes. 16. Estrs trmico. 17. Explosin. 18. Falta de experiencia. 19. Falta de oxgeno. 20. Golpes. 21. Inhalacin de sustancias nocivas. 22. Incendio. 23. incrustacin. 24. Ingestin de sustancias nocivas. 25. Inundaciones. 26. Mordedura de animales. 27. Picadura de insectos. 28. Proyeccin de Partculas. 29. Radiacin. 30. Resbalones. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PELIGRO EN EL REA DE TRABAJO 3 4 4 6 6 2 2 2 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Contacto con temperaturas extremas. 12. Cortes.
Aprobado por: Ing. Zulma VIVAS RODRIGUEZ 2 2 2 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cargo: Jefe de Seguridad Unidades Fecha: 19/02/2014 Firma:
31. Ruido. 32. Sobresfuerzos. 33. Tensin Psicolgica. 34. Tropezones. 35. Vibraciones. 36. Volcaduras. 37. Asfixia 38. Otros.
3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 6 6 6 -
NIVEL DEL RIESGO
ALTO O SIGNIFICATIVO
MEDIO
BAJO
ANEXO 8.4
Sistemas de Bloqueo / Permisos Equipos/Tecnologa/EPP
* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo) *Dispositivos automticos de parada de mquina o impedimentos de arranque. *Dique de contencin recubierto con geomembrana *Estructuras de confinamiento del peligro (entibado, sostenimiento, cimbras, mallas, blindaje, etc.) *Bloqueo y etiquetado (lock out y tag out) *Guardas de proteccin (resguardo de maquinarias mviles, partes rotatorias, proyeccin de partculas, etc) *Barreras infranqueables (puertas, rejas, dique de contencin, etc) *Rotulado de interruptores elctrico y vlvulas crticas
* Nueva Tecnologa o equipo seguro que evidencien proteccin total al exponerse al peligro (ejm. maquinaria y aparejo de izamiento) ante consecuencias importantes. * Tecnologa limpia / Mejor Tecnologa Ambiental disponible * Factor Costo no prioritario
*Barreras de fcil manipulacin (barandas, bermas, cadenas, tranqueras, bandeja de geomenbrana, etc) *Buenas practicas de apilamiento *Cdigo de Colores (Equipo de la Planta y tubera)
*Nueva Tecnologa o equipo seguro que evidencien proteccin parcial al exponerse al peligro (como rels de Fuga a tierra) ante consecuencias moderadas. * Buenas Prcticas Ambientales
*Seal de restriccin y/o advertencia (alarmas, smbolos de seguridad, equipo de proteccin elctrico, mecnico, etc) *Cilindros con arena *Orden y limpieza
*Uso de equipo seguro (como herramientas manuales: martillo, cinceles y carritos rodantes) ante consecuencias leves
ANEXO 8.4
Monitoreo / Mantenimiento / Inspeccin Entrenamiento del personal
*Mantenimiento preventivo / predictivo *Supervisin parcial / permanente * Inspeccin de reas, equipos crticos (OPT) * Monitoreo planificados *Examen mdico anual al personal *Recorrido Operacional del Lider (ROL)
*Curso especializado, dictado con evaluacin de aprendizaje y eficacia (CECCOTRASMIN). *Capacitacin en gestin de seguridad, ambiente y salud, mnima de 6 horas/anual con evaluacin de aprendizaje y evaluacin de eficacia de capacitacin. *Sensibilizacin en temas ambientales (uso de agua, energa, materia prima, etc.) mnima 4 horas/ anual *Charla grupal
*Mantenimiento preventivo *Check list *Monitoreo
*Capacitacin en gestin de seguridad, ambiente y salud, mnima de 2 horas/anual con evaluacin de aprendizaje. *Sensibilizacin en temas ambientales (uso de agua, energa, materia prima, etc.) mnima 2 hora/ anual * Charla grupal
*Observacin de campo (Reporte de Desvos)
*Cumplimiento de todos los requisitos del puesto *Capacitacin en gestin de seguridad, ambiente y salud, mnima de 1 horas/anual con evaluacin de aprendizaje *Sensibilizacin en temas ambientales (uso de agua, energa, materia prima, etc.) mnima 1 hora/ anual
Controles Ambientales especficos
PETS / Estndares Tcnicos / Guas
*Planes de emergencia especficos *Cambios, mejoras, modificaciones en infraestructura, equipos o procesos.
*PETS vivo * PETS base * Estndar Tcnico
*Planes de emergencia bsicos. *Mejora en especificaciones, materiales e insumos * Gestin de residuos
*ATS (PETS especial) *Instructivos especficos
*Instrucciones de buenas prcticas ambientales
MATRIZ DE IDENTIFICACI rea : PLANEAMIENTO
Peligro/ Aspecto Ambiental S

NORMA LEGAL
N Ambito de aplicacin Fuente Fecha de publicacin Cdigo Nombre Artculo
General
Legal
8/21/2011
L001
2 3
General General
Legal Legal
4/25/2012 4/25/2012
DS001 DS002
Ley 29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. N 0052012-MTR D.S. N 0052012-MTR
17 al 39
38 al 73 74 y 75
General
Legal
4/25/2012
DS003
D.S. N 0052012-MTR
79 al 84
General
Legal
4/25/2012
DS004
D.S. N 0052012-MTR
85 al 88
General
Legal
4/25/2012
L0002
Cdigo Civil 124, 168, 316 del Per
General
Legal
4/25/2012
DS006
D.S. N 0052012-MTR
110 al 118
General
Legal
4/25/2012
DS007
D.S. N 0052012-MTR
119 al 122
General
Legal
4/25/2012
DS008
D.S. N 0052012-MTR D.S. N 0052012-MTR D.S. N 0052012-MTR
123
10
General
Legal
4/25/2012
DS009
43
11
General
Legal
4/25/2012
DS010
Glosario
12
General
Legal
4/25/2012
DS011
D.S. N 0052012-MTR
Glosario
13
General
Legal
4/25/2012
DS012
D.S. N 0052012-MTR D.S. N 0052012-MTR
Glosario
14
Especfico
Legal
11/22/2013
DS006
110 al 118
15
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 01
Contrato
11
16
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 02
Contrato
11
17
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 03
Contrato
16
18
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 04
Contrato
18
19
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 05
Contrato
19
20
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 06
Contrato
20
21
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 01
Contrato
28
22
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 02
Contrato
30
23
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 03
Contrato
31
24
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 04
Contrato
36
25
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 05
Clasula 16
16.3
26
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 06
Clasula 19
19.1
27
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 01
Clasula 19
19.2
28
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 02
Clasula 19
19.3
29
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 03
Clasula 20
19.4
30
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 04
Clasula 19
19.5
31
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 05
Clasula 19
19.6
32
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 06
Clasula 19
2.1
33
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 01
Clasula20
2.2
34
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 02
Clasula 20
2.3
35
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 03
Clasula 20
2.3
ELABORADO POR: CARGO: FECHA:
Ing. Fernando A. DAVILA Ingeniero de Seguridad 2/18/2014
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y NO LEGALES (CONTRACTUALES) - UNIDAD HUARN Peligro/ Aspecto Ambiental Significativo:
Trabajos Diversos de Riesgo Moderado/Man

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO
ORMA LEGAL
Descripcin
Sancin por el incumplimiento
Actividades para el cumplimiento
Evidencia
Sistema de Gestin.
Implementar Sanciones penales estipuladas Programa en el cdigo civil del Per. SST.
el de En archivo.
Subcomit de Sanciones administrativas del Ingeniero de En actividad. SST/Supervisor de SST MTR. seguridad. Entrega de Reglamento Interno de Sanciones administrativas del Registros RISST a cada SST MTR. Lima. trabajador. Diagnstico, Planificacin, desarrollo y Sanciones penales estipuladas implementacin Archivo. aplicacin. en el cdigo civil del Per. de programas de segruidad. Evaluacin del Sistema de Sanciones administrativas del Ninguna gestin MTR. Ninguna
Difusin a la Derechos y Obligaciones Sanciones penales estipuladas supervisin d elo Ninguna en General. en el cdigo civil del Per. estipulado en el cdigo civil. Notificacn de los accidentes de trabajo y Sanciones penales estipuladas enfermedades en el cdigo civil del Per. profesionales. Investigacin de Accidentes, enfermedades Sanciones penales estipuladas ocupacionales e Incidentes en el cdigo civil del Per. Peligrosos. Informe de Investigacin de En archivo. Accidentes e Incidentes Informe de Investigacin de En archivo. Accidentes e Incidentes
Implementacin Supervisin, fiscalizacin y Sanciones administrativas del de Archivo sancin de las actividades En archivo. MTR. Histrico de sectoriales. Documentacin Sanciones Administrativas Plan de Auditorias En archivo. TUCOMI S.A.C. Audittoras Induccin general/especfica programa de Sanciones Administrativas Induccin En archivo. TUCOMI S.A.C. TUCOMI S.A.C./HUARN Exmenes Sanciones administrativas del En archivo HOLOMEDIC/NA MTR. de SO TCLAR
Exmenes Mdicos
Facilidades para la Sanciones penales estipuladas Recursos implementacin del SIG en el cdigo civil del Per. Logisticos Notificacn de los accidentes de trabajo y Sanciones penales estipuladas enfermedades en el cdigo civil del Per. profesionales. Informar diariamente, Sanciones semanal y mensual el Huarn. desarrollo del SIG. administrativas
Cardex de EPP-SPC
Informe de Investigacin de En archivo. Accidentes e Incidentes Informes diarios, semanales y En archivo. mensuales.
Asistir a las reuniones Programadas previamnete Multa de 50% de 1 UIT por Asistencia notificadas por el Comit incumplimiento. oportuna de Seguridads de Huarn Suministrar herramientas y materiales a cargo de Sanciones TUCOMI de manera Huarn. oportuna. Deber contar con detector Sanciones de gases. Huarn. Mantener limpieza. el orden administrativas
Cardex logstico. Ninguna
administrativas Detector Gases
de
Ninguna
y Sanciones administrativas Inspecciones del En archivo. Huarn. Multa de 0.5 UIT lugar de trabajo Sanciones administrativas monetaria Huarn. Retencin valorizacin de pago y Cardex de En archivo entrega de EPP de DS 055-2010-EM Ninguna
Suministrar EPP al personal con el nombre de la ECM Cumplir con el DS 0552010-EM, Ley 29783 y DS 005-2012-TR
Cualquier accidente originado bajo la Reglamento Sancin administrativa, responsabilidad de Interno Monetario-Legal TUCOMI ser asumido por Trabajo TUCOMI en reponsabilidad Someter a su personal a exmenes mdicos preocupacionales Elaborar Mapeo de Riesgos el cual deber ser aprobado por SSOHuarn. Enviar un informe de investigacin de accidentes e incidentes dentro del Plazo de 24 horas despus de ocurrido y deber poner en conocimiento al departamento de seguridad en el plazo de 12 horas de ocurrido el accidente. Sanciones administrativas monetaria Huarn. Sanciones administrativas monetaria Huarn.
de En archivo
y Matriz de salud En ocupacional elaboracin y En elaboracin
Mapa de Riesgos
Informe de Escala de Multas de Huarn: Investigacin de En archivo (0.25 UIT) Accidentes e Incidentes
Cumplir con las normas, directivas y dems disposiciones legales vigentes. Aceptar inspecciones de seguridad del titular previo aviso. Presentar el plan de seguridad visado por la Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente de Huarn. Presentar dentro de las 24 horas el informe de investigacin de Accidentes e Incidentes sin perjuicio del reporte al MEM y MTR Enviar una copia de inmediato de cualquier denuncia, comparendo, citacin o notificacin relacionada a la ejecucin de obras. Aceptar la paralizacin temporal de labores en condiciones inseguras. Contar con supervisin, materiales e insumos a cargo d ela ECM
Matriz de Escala de Multas de Huarn: identificacin de En archivo (0.5 UIT) aspectos legales. Escala de Multas de Huarn: Observaciones (0.25 UIT) levantadas En archivo.
Escala de Multas de Huarn: Plan (0.5 UIT) Seguridad
de
En archivo
Informe de Escala de Multas de Huarn: Investigacin de En archivo (0.5 UIT) Accidentes e Incidentes
Escala de Multas de Huarn: (0.5 UIT)
Escala de Multas de Huarn: (0.5 UIT)
Se cuenta con la Escala de Multas de Huarn: supervisin Activo (0.5 UIT) necesaria
Se gestionan las Contar con autorizaciones Escala de Multas de Huarn: autorizaciones En archivo internas y externas (0.25 UIT) correspondientes . Levantar dentro d definidos observaciones Informe de Escala de Multas de Huarn: elos plazos levantamiento de En archivo (0.25 UIT) observaciones
Cumplir con las polticas Escala de Multas de Huarn: ambientales (0.25 UIT)
REVISADO POR: CARGO: FECHA:
Ing. Zulma VIVAS Jefe de Seguridad-Unidades 2/18/2014
ES (CONTRACTUALES) - UNIDAD HUARN Rev: 18/02/2012

AUDITORA POR ASESORA LEGAL (Si aplica) Cumple Plan de accin SI NO Responsable Fecha de implementacin SI
Trabajos Diversos de Riesgo Moderado/Manejo de Residuos Slidos.

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE ADECUACIN
Cumple Area Responsable
Seguridad
NA
Seguridad Seguridad
X X
NA NA
Seguridad
NA
Seguridad
Seguridad
Implementar Evaluacin de Mejora Seguridad. Continua. Difundir lo correspon diente a las sanciones por omisin de asegurar segn cdigo civil. -
Marzo, 2014.
NA
NA
Seguridad
NA
Seguridad
NA
Seguridad
NA
Seguridad
NA
Seguridad
NA
Salud Ocupacional
NA
Seguridad
NA
Seguridad
NA
Seguridad
NA
Seguridad
NA
Operaciones
Implementar y registrar Cardex Operativo Implementar multipropsito de gases portatil -
Residente
Marzo, 2014.
NA
Seguridad
Ingeniero de Seguridad -
Marzo, 2014.
NA
Seguridad
NA
Seguridad
Gestionar la entrega del DS 055-2010-EM a cada colaborador
NA
Seguridad
Marzo, 2014.
NA
Seguridad
NA
Salud Ocupacional
NA
Seguridad
NA
Seguridad
NA
Seguridad
NA
Seguridad
NA
Seguridad
NA
Seguridad
NA
Gerencia TUCOMI
NA
Residente
NA
Residente
NA
Seguridad
NA
Seguridad
NA
NA
Ing. Zulma VIVAS
APROBADO POR: CARGO: FECHA:
Ing. David RAMIREZ Jefe del rea de Seguridad 2/18/2014
fe de Seguridad-Unidades 2/18/2014
Rev: 18/02/2012
AUDITORA POR ASESORA LEGAL (Si aplica) Cumple Hallazgo NO
NA
NA
NA NA
NA NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
MATRIZ DE SALUD OCUPACIONAL TUMI CONTRATI AREA: AO Y MES: MDICO OCUPACIONAL: INGENIERO DE SEGURIDAD: REVISADO: Mina (Ventilacin-Planemiento) Febrero, 2014. Dr. Cristina CACERES. Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO Ing. David RODRIGUEZ P. OBS X
REQUISITO ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 COMPAA TUCOMISAC TUCOMISAC TUCOMISAC TUCOMISAC TUCOMISAC TUCOMISAC TUCOMISAC TUCOMISAC TUCOMISAC TUCOMISAC TUCOMISAC TUCOMISAC TUCOMISAC TUCOMISAC TUCOMISAC NOMBRE
CORTIJO CASTILLO, Darwin DAVILA TOLENTINO, Fernando Arturo. LEON LOPEZ, Edgar. COSME ROJAS, Alejandro. SIFUENTES ESPINOZA, Evaristo RAMOS TORRECILLA, Jos TUCTO VILLANUEVA, William. ANDAMAYO MUCHA, Rubn. HAUROTO RIVERA, Camilo. MENDIZABAL CULQUICONDOR, Alex TAQUIRE PALACIOS, Reynaldo
Residente HSE HSE Supervisor Supervisor Conductor Conductor Conductor Operario Operario Operario Asistente Asistente Asistente Asistente Asistente
Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo
OBS
SCTR
CATEGORIA ESTADO
EXAMEN MDICO
IONAL TUMI CONTRATISTAS MINEROS - UNIDAD HUARN - 2014 X Leyenda: X Nota: RESTRICCION 1 (Sobrepeso) RESTRICCION 2 (Hipoacusia ligera)
No cuenta con requisito vigente. Cuenta con requisito vigente. Por favor, si completa OBS, especificar la restriccin. RESTRICCION 3 (Vrtigo) RESTRICCION 4 (Hematologa) RESTRICCION 5 (Oftalmologa)
REQUISITO
ESSALUD
TIPO DE SANGRE
O
Objetivo Meta Conocimiento del Sistema de Gestin
0 Difusin de la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo
Identificacin Continua de Peligros/Aspectos 1 Ambientales, Evaluacin y Control de Riesgos/Impactos Cero Accidentes. Ambientales.
2 Aplicabilidad de requisitos Legales y otros requisitos.
Legalidad.
2 Aplicabilidad de requisitos Legales y otros requisitos.
Legalidad.
Anlisis econmico.
Recursos econmicos, humanos, tecnolgicos y financieros.
Personal competente.
Abastecimiento sostenido.
Elaborado por: Ing. Fernando A. DAVILA TOLENTINO Cargo: Ing. De Seguridad TUCOMI-Unidad Huarn Fecha: 18/02/2012 Firma:
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OC

Indicadores de Gestin Registro de Difusin de la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo Desempeo Actual Lineas de Accin
Total
Residente/Ingeniero de Seguridad
Matriz IPERC, Matriz AAS, Sistema de Mejora Continua y Revisin Mensual.
En diagnstico.
1a
Residente/Ingeniero de Seguridad
Panel de Indicadores Mensuales de Gestin de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Reporte de Ocurrencias Semanales. IPERC por frente de Trabajo. Anlisis de Trabajo Seguro.
Por hacerse.
1b
Por hacerse.
1c
Lnea de Mando.
Por hacerse.
1d
Cooperadores.
Matriz de identificacin de requisitos Legales y No Legales. Matriz de identificacin de requisitos Legales Generales. (Asesora). Actualizacin de la Matriz de identificacin de requisitos Legales.
Por hacerse.
2a
Por hacerse.
2b
Especialista
Por hacerse.
2c
Matriz de identificacin de requisitos Legales por Actividad.
Por hacerse.
2d
Panel de Control de Consumo EPP y Cardex de Entrega
Por hacerse.
3a
Matriz de Competencias Operativas de Tumi Contratistas Mineros S.A.C. Matriz de Necesidades para la Implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud en el trabajo y medio ambiente.
Por hacerse.
3b
Residente
Por hacerse.
3c
N DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C.-UNIDAD HUARN

Recursos Plazo de Ejecucin/Implementacin
Reglamentos Internos de Trabajo
Tercera semana de Febrero 2014
Materiales de Escritorio, utilera, papelera, etc.
Cuarta semana de Febrero 2014.
Materiales de Escritorio, utilera, papelera, etc.
Fines de cada mes, posteriormente semanal.
Materiales de Escritorio, utilera, papelera, etc. Materiales de Escritorio, utilera, papelera, etc. Base legal digital MTPE/Base legal digital del MEM Base Legal Actual disponible. Base legal digital MTPE y MEM. Normas OHSAS 18001-2007, ISO 140012004.
Cada fin de semana.
Al inicio de cada guardia
Normas propias aplicables a cada Obra por naturaleza y competencia estatal. Normas no obligatorias exigibles por estndar del cliente.
Recursos Monetarios.
Cada fin de Mes.
Recurso Humano Materiales, EPP, Equipo de respuesta a emergencias, equipo de primeros auxilios, Sealizacin, etc.
Finales de Febrero 2014.
Finales de Febrero 2014.
AS MINEROS S.A.C.-UNIDAD HUARN

Responsable de Ejecucin/Implementacin Seguimiento del cumplimiento
Ing. Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dvila Tolentino.
Ing. Fernando Dvila Tolentino
Ing. Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dvila Tolentino.
Ing. Fernando Dvila Tolentino.
Ing. Darwin Cortijo
Ing. Darwin Cortijo/Ing. Fernando Dvila Tolentino/ Alejandro Ing.Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dvila Cosme/ Evaristo Sifuentes. Tolentino. Ing.Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dvila Tolentino.
Alejandro Cosme/Evaristo Sifuentes
Ing. David Rodriguez.
Trabajadora Social de Tumi Contratistas Mineros S.A.C.
Ing. Darwin Cortijo
Ing. Darwin Cortijo
Administrador de Tumi Contratistas Mineros S.A.C.
Ing. Darwin Cortijo.
Ing. David Rodriguez./Ing. Zulma Vivas
Revisado por:Ing. David Rodriguez/ Ing. Zulma Vivas Cargo: Jefe dedel Departamento de SST TUCOMISAC Fecha: Firma:
Documento de Referencia Poltica de Seguridad, Saluden el Trabajo y Medio Ambiente de Tumi Contratistas Mineros S.A.C.
Poltica de Seguridad, Saluden el Trabajo y Medio Ambiente de Tumi Contratistas Mineros S.A.C.
D.S. 055-2010-EM
IPERC Lnea Base Instruccin de Mapeo de Procesos, Instruccin de evaluacin/Matriz de significancia. Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. 055-2010-EM
D.S. 005-2012 MTR
Normas no obligatorias, exigibles por estndar del cliente.
Informe de contraste Presupuesto meta-Costeo Real por Obra.
Certificados en capacitaciones por competencias de los trabajadores (de existir). Histrico de Pocedimientos de Obras (De existir).
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANIFICADAS - TUMI CONTRATIS

Clase Empresa Item
CONTRATAS
TUMI
Orden y Limpieza EPP Herramientas Plataformas y andamios Geomecnica Ventilacin Vehicular Sealizacin Cruzada Respuesta a emergencias Instalaciones elctricas
Programa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota: Los archivos de estas herramientas deben ser entregados para su revisin a Superintendencia Mina los das Jueves antes del m
LANIFICADAS - TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5* Total Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
endencia Mina los das Jueves antes del medio da.
Tot % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES TUMI CONTRA

CURSOS/TALLER Sistema Integrado de Gestin Procedimientos de Trabajo 1 Primeros Auxilios I Procedimientos de Trabajo 2 Evaluacin del Macizo Rocoso y Desate de Rocas Procedimientos de Trabajo 3 Uso Adecuado del EPP Procedimientos de Trabajo 4 Respuesta a Emergencias. Procedimientos de Trabajo 5
*Las horas de duracin de cada capacitacin son contadas en el record de capacitacin de cada trabajador. El acumu **Referencias: Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. N 005-2012-MTR. *** Viendo la necesidad se solicitar a las Jefaturas Lima, la participacin de especialistas en materia de SBC, Riesgo Fecha de capacitaciones:
AMA ANUAL DE CAPACITACIONES TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN

RESPONSABLE DE LA EJECUCION Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO Darwin CORTIJO CASTILLO Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO Darwin CORTIJO CASTILLO Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO DURACION 1 Hr 1 Hr 1 Hr 1 Hr 1 Hr 1 Hr 2 Hr 3 Hr 4 Hr 5 Hr ENERO I TRIMESTRE FEBRERO X X MARZO X X -
as en el record de capacitacin de cada trabajador. El acumulado mnimo anual es de 8 Hrs. Anuales segn legislacin vigente. l Trabajo. D.S. N 005-2012-MTR. a, la participacin de especialistas en materia de SBC, Riesgos Mayores, Seguridad Ocupacional y Primeros Auxilios, etc. Durante la Primera quincena de cada mes. (Por definir)
UARN
ABRIL X X II TRIMESTRE MAYO X X JUNIO X X
egislacin vigente.
uxilios, etc.
PANEL DE INDICADORES DE DESEMPEO EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABA OBRA: TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - CHIMENEA RB HUARN
PERSONAL
MESES Mes Reales / Mes
HORAS - HOMBRE
Fatales Normales Acumuladas Mes Acum.
INCID
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
9 12
1,836 2,496
1,849 2,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,836 4,332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horas Hombre
3,000 2,500
2,000 HH por mes
1,500
1,000
500
0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Indice de Desempeo
80%
Indice de Desempeo
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Indice de Desempeo
AD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
EA RB HUARN
INCIDENTES
Incapacitantes Mes Acum. Sin Incapacidad Mes Acum. TOTAL ACUMULADO
DIAS PERDIDOS
Mes Acum.
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidentes
20 18 16 14 12 HH por mes 10 8 6 4 2 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
Indice de Capacitacin
100.00%
Indice de Capacitacin
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% Indice de Desempeo 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
ACCIDENTABILIDAD
Indice de Frecuencia Mes Acum. Indice de Severidad Mes Acum. Indice de Accidentabilidad %Cump Mes Acum.
DESEMPEO OPERACIONAL
INDICE SEGURIDAD INDICE AMBIENTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
60% 70%
30% 40%
Das Perdidos
1 1 1 1 Fatales Incapacitantes Sin Incapacidad 0 0 0 0 0 NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT 1 1
Indice de Inversin Acumulada

1.00
Indice de Inversin Acumulada

1.00 0.90 0.80 ndice de Capacitacin 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
AUDITORIA
IMPLEMENTACIN SIG
CAPACITACION INDICE DE DESEMPEO 72% 76% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Horas / Mes Programadas Horas / Mes Programadas Acum. Horas / Mes Realizadas Horas Acumuladas Indice Mensual
60% 65%
200 180
200 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
175 62
175 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237
87.59% 34.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ndice de Seg
1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 Das Perdidos 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Acumulada
120%
Cumplimiento del programa de Charla
Acumulada
120% 100% 80% US$/HH 60% 40% 20% 0% OCT NOV DIC ENE
Cumplimiento del programa de Charla
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
INVERSION
Indice Acumulado Monto Mensual Monto Acumulado US$/HH Acumulado
CUMPLIMIENTO LINEA DE MANDO

Charlas Programadas Uso de Herramientas de Gestin
87.59% 62.33% 62.33% 62.33% 62.33% 62.33% 62.33% 62.33% 62.33% 62.33% 62.33% 62.33%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
100% 100%
100% 100%
ndice de Seguridad
Frecuencia Severidad Accidentabilidad
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
rograma de Charla y Uso de Herramientas de Gestin
rograma de Charla y Uso de Herramientas de Gestin
% Cump. Charlas.
% Cumplimiento de Herramientas de Gestin
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
CONTROL DE HERRAMIENTAS DE GESTIN - TUMI CONTRATISTAS MIN

Febreor 2014
Clase Empresa
Nota*: Los archivos de estas herramientas deben ser entregados para su revisin a Su Item Programa 2 55 6 2 1 15 55 20 29 4
CONTRATAS
TUMI
Capacitacion programada Check List Chequeras Inspecciones Inspecciones cruzadas Instruccin de 5 minutos PRC PRC Retroalimentacin Retroalimentacion de 5 puntos VEO
NTAS DE GESTIN - TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN
erramientas deben ser entregados para su revisin a Superintendencia Mina los das Jueves antes del medio da. Semana 1 1 12 6 1 0 3 4 0 0 1 Semana 2 1 12 5 1 0 2 12 1 0 2 Semana 3 0 11 8 3 1 7 14 2 0 1 Semana 4 Semana 5* Total Ejecutado 2 35 19 5 1 12 30 3 0 4
. Tot % 100% 64% 317% 250% 100% 80% 55% 15% 0% 100%
Elaborado Por: Fernando A. DAVILA TOLENTINO ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 EQUIPO Radios Casco Minero Tipo 2 de ala ancha Lentes de seguridad (ANSI Z87 +) Chaleco Staff Mameluco de trabajo (Por 2) Chompa de lana Cortavientos Botas de Jebe antideslizantes punta reforzada (Bota Minera) Zapatos punta de acero Zapatos con punta reforzada Dielctricos antideslizante Filtros MSA para polvos y gases Respirador Doble Va (Semi-mscara arns drop-down) Guantes de cuero Guantes Showa SICUREX LATEX EN388 (3142) Guantes Showa ATLAS RE-GRIP L Lentes Oscuros Staff (ANSI Z87+) Lentes Claros Staff (ANSI Z87+) Lentes de malla metlica Barbiquejo Correa portalamparas Orejeras Tapones auditivos -30dB (De sugerencia 3M) Ganchos Porta Guantes Lmparas mineras con cargador. DS 055-2010-EM Tarjetas Inspeccin Extintores Carteles de seguridad (Seales) Sealizacin-Diverso Cinta reflectiva. Cinta aislante de colores Tarjetas NFPA 704 Tarjetas V.E.O. Hojas de Capacitacin Check List Vehculos Menores Check List Raise Borer Formatos PRC Cinco Puntos Reporte de Incidentes Check List de Labores de Mina Bolsas negras, rojas
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Trapo Industrial Pao absorbente industrial Arns de cuerpo completo doble anclaje(Certificacin ANSI) Lnea de Enganche doble anclaje Lnea de Enganche con Amortiguador Guantes dielctricos Tipo 1 Guantes de hilo con puntos de P.V.C. Guantes de jebe talla 9 Guantes quirrgicos Rodilleras para trabajos eventuales Cinta de Seguridad Roja Cinta de Seguridad Amarilla Mallas Barretillas de 4', 6' y 8' Conos de seguridad Botiqun porttil Camilla Rgida Sistema de Inmovilizacin (frulas) Soga 5/8", 25m Varillas de madera de 6 pies Collarn Multipropsito de aire (Monitor de gases) Agua de Mesa (Con Registro sanitario aprobado por DIGESA) Bloqueador solar umbrella Folder Archivador Juego de lapiceros negro, rojo, azul. Resaltador amarillo Corrector Mica A4 Tableros de madera Cuaderno de Actas Panel Informativo (mural con base) Folder Manila Plumn acrilico verde, rojo, negro y azul. Post-it Separadores Pizarra acrlica 1.5m*1m Fine Pen Negro delgado
CONTROL EPP/SPC TUMI CONTRATISTAS 0 NO REQUIERE NA FALTA TIPO Comunicacin EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP EPP Herramientas de Gestin Herramientas de Gestin Herramientas de Gestin Herramientas de Gestin Herramientas de Gestin Herramientas de Gestin Herramientas de Gestin Herramientas de Gestin Herramientas de Gestin Herramientas de Gestin Herramientas de Gestin Herramientas de Gestin Herramientas de Gestin Herramientas de Gestin Medio Ambiente UNIDAD Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Pares Pares Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Pares Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Pack Pack Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Paquete MARCA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA 1. CORTIJO 2. DAVILA 3. LEON LOPEZ, CASTILLO, Darwin TOLENTINO, Edgar. Fernando Arturo.
0 0 NO REQUIERE 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Medio Ambiente Medio Ambiente Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Proteccin Colectiva Utiles de Escritorio Utiles de Escritorio Utiles de Escritorio Utiles de Escritorio Utiles de Escritorio Utiles de Escritorio Utiles de Escritorio Utiles de Escritorio Utiles de Escritorio Utiles de Escritorio Utiles de Escritorio Utiles de Escritorio Utiles de Escritorio Utiles de Escritorio
Kg Kg Unidad Unidad Unidad Pares Pares Pares Pares Unidad Rollo Rollo Rollo juego Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad juego Unidad Unidad Paquete Unidad Unidad Unidad Paquete Juego Paquete Paquete Unidad Unidad
MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA MSA Cielo o San Luis Umbrella Pilot Artesco Artesco Artesco Artesco Artesco Artesco Faber Castell
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
ONTROL EPP/SPC TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN 1

4. COSME ROJAS, Alejandro. 5. SIFUENTES ESPINOZA, Evaristo 6. RAMOS TORRECILLA, Jos 7. TUCTO VILLANUEVA, William. 8. ANDAMAYO 9. HAUROTO 10. MUCHA, Rubn. RIVERA, Camilo. MENDIZABAL CULQUICONDO R, Alex
0 0 NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
11. TAQUIRE PALACIOS, Reynaldo
ENTREGADO 0 10 9 0 15 6 0 10 10 0 11 11 9 0 0 0 0 0 11 10 10 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOCK 19.02.14 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 200 0 200 30 30 0 0
PEDIDO 19.02.14 2 3 20 4 7 7 13 2 1 1 5 3 20 20 10 3 6 13 5 3 3 20 20 5 6 5 1 1 1 1 25 100 100 100 200 200 200 200 200 2
NO REQUIERE 1 1 NO REQUIERE 1 1 0 1 1 NO REQUIERE 1 1 1 0 0 NO REQUIERE NO REQUIERE 0 1 1 1 0 0 1 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 10 2 1 1 1 20 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 4 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2
Fecha Actual: 19/02/2014 OBSERVACIONES Evaluar marca Porta lmpara Policarbonato ANSI Z87+ Cinta Reflectiva 2" Cinta Reflectiva 2" Jorge Chvez Tela liviana, ndice de absorcin de calor bajo Revestimeinto azul Tomar en cuenta al de mayor talla Mixto. 7502 silicona suavizada Antiabrasivo, antihumedad.
Elstico.
Libro de bolsillo. Segn NTP Segn anexo n 11 del D.S. 055-2010-EM Cinta verde Azul, rojo, verde, blanco, negro, amarillo Tamao 10cm*15cm Talonario Talonario Talonario Talonario Talonario Talonario Talonario Talonario Grandes
Cuerpo completo doble anclaje. 1.80 m 1.80 m. 7500-11250V de utilizacin
25 m
Estuche de tela.
Caja de 20 lt FPS mayor a 30 Grandes
NMEROS DE EMERGENCIA 2014 ITEM 1 2 3 4 5 6 ESTABLECIMIENTO Anexo de Emergencias Huarn. Servicios Auxiliares Sistema de Atencin Mdica Urgente (SAMU)-Ambulancias. Policia Nacional del Per-Central de Emergencias. Ca. De Bomberos-Central de Emergencias. Defensa Civil TELFONO 2619 2616 117 105 116 115 ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DIRECTORIO TUMI CONTRATISTAS MINEROS - UNIDAD HUARN LINEA DE MANDO Manuel CARO David RODRIGUEZ Zulma VIVAS Cristina CCERES Darwin CORTIJO CASTILLO Fernando DAVILA TOLENTINO Edgar LEN Alejandro COSME ROJAS Evaristo SIFUENTES MENDOZA EMPRESA TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC PANAMERICAN SILVER HUARN PANAMERICAN SILVER HUARN PANAMERICAN SILVER HUARN PANAMERICAN SILVER HUARN PANAMERICAN SILVER HUARN PANAMERICAN SILVER HUARN PANAMERICAN SILVER HUARN PANAMERICAN SILVER HUARN PANAMERICAN SILVER HUARN PANAMERICAN SILVER HUARN
DIRECTORIO TUMI CONTRATISTAS MINEROS - UNIDAD HUARN CARGO GERENTE GENERAL GERENTE DE OPERACIONES GERENTE DEL PROGRAMA DE SST JEFE DE SEGURIDAD UNIDADES MDICO OCUPACIONAL RESIDENTE INGENIERO DE SEGURIDAD INGENIERO DE SEGURIDAD SUPERVISOR 1 SIPERVISOR 2 SUPERINT. DE PLANEAMIENTO JEFE DE VENTILACIN JEFE DE INGENIERA SUPERVISOR DE PROYECTO SERVICIOS AUXILIARES MANTENIMIENTO SISTEMAS RRHH CAPACITACIONES SEGURIDAD RPM #0018925 #995782448 #954651760 #942076325 #984623535 #942081522 RPC CEL. CLARO CEL. MOV. NEXTEL -
967786037 986658191 982787722 987765039 965334024 954651760 984623535 942081522
REPORTE DE IN Elaborado por: ITEM FECHA ACTIVIDAD Ing. Fernando A. DAVILA TOLENTINO. OBRA OBSERVACION
9/20/2012
Escalera subestndar. Mantenimiento de Dimensiones inadecuadas Shamrock "El Polo" cisterna de agua potable. para el trabajo realizado. Problemas Escalera subestndar. Mantenimiento de Cintillos de seguridad en mal Shamrock "El Polo" cisterna de agua potable. estado, 1er peldao deformado, pata deformada.
9/20/2012
9/20/2012
Ventilador instalado en el Mantenimiento de Shamrock "El Polo" acceso no cuenta con malla cisterna de agua potable. de proteccin anti cortes.
4 5 6 8 7 ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS: *Paralizacin de labores hasta disponer de los requisitos mnimos de seguridad mencionados lneas arriba. ** Verificacin de equipos y cableado elctrico. Responsable de la ejecucin de Medidas Correctiva: Ing. Nicanor Rivas
INO.
REPORTE DE INSPECCIONES -TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN Cargo: NIVEL DE RIESGO EVIDENCIA (FOTO) RESPONSABLE FIRMA Ing. Piero Paulini.
Ingen
Ing. Piero Paulini.
Ing. Piero Paulini.
mencionados lneas arriba.
- UNIDAD HUARN MEDIDA CORRECTIVA Ingeniero de Seguridad NIVEL DE RIESGO RESIDUAL FECHA LMITE ESTADO
Cambiar la escalera por una adecuada en tamao. Revisar el estado de la escalera. Evaluar la posibilidad de utilizar un andamio para alcanzar el acceso.
9/22/2012
Por implementarse
Cambiar de escalera. Verificar las buenas condiciones de la misma.
9/22/2012
En Proceso
Proteger el ventilador con mallas anti cortes. Evaluar la necesidad de quipos suministradores de aire desde el exterior. Trabajo en espacio confinado, presencia de gas cloro (Txico).
9/22/2012
Implementado
REPORTE DE VERIFICACIN DE ESTNDARES Elaborado por: Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO Fecha: ITEM Control En tajeos mecanizados(con jumbos), se usan reflectores de luz. Sostenimeinto en intersecciones ms denso (5m a cada lado desde el centro de la interseccin). Usan calibradores para verificar brocas de 36 a 37 mm para perforar y colocar spli set. Shot crete no crackelado ni fracturado. 02 juegos de barretillas de 6 8 y 12 pies (con punta no roma y ua). Ancho, altura, longitud despus d ela limpieza de acuerdo a recomendacin geomecnica, sin sobreperforacin. Techos, paredes y frente bien desatados, sin rocas sueltas. Mallas electrosoldadas pegadas o bloqueadas a la corona de la labor. Conforme (C ) No Conforme No Aplica (NA) Conforme (C ) (NC) Fecha:
Coronas d elas labores de avance en arcos o bvedas de seguridad. (Estratos hz no aplica)
10
Uso de calibradores en el lanzado de shotcrete. Tuercas de pernos helicoidales ajustados. Shotcrete mantiene un fraguado de 4 hr mnimas antes de reiniciar perforacin. Labores en una interseccin con mnimo de 10 de avance desfazado entre s. Usan 2 gatas mecnicas en la instalacin de pernos/mallas. El traslape de la malla electrosoldada entre pao y pao es mnimo de 02 cocos o 20 cm. Pernos y/o split set espaciados mx. 1.20 m o de acuerdo a recomendacin geomecnica, El perosnal trabaja bajo techo sostenido. Metro avanzado metro sostenido
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Oxgeno mnimo 19.5 , CO=25 ppm, CO2= 5000 ppm, Nox= 5 ppm y velocidad de aire de 20 m/min y 25 m/min (Anfo). CO: Mx 25 ppm CO2=5000 ppm Nox=5 ppm Manga de ventilacin sin roturas, sin cortes, sin estrangulamiento y con lnea mensajera. Manga de ventilacin a no ms de 15 m del frente. Tajo con doble acceso libre, sin obstculos y transitables. Ventilador Auxiliar instalado en corriente de aire limpia. Labores abandonadas o no trabajadas clausuradas con tapn o malla. Velocidad de aire usando ANFO (25 m/min) Ventilador auxiliar instalado no menor de 10 m del ingreso de labor (Aplica para frente ciegos y no tajos)
20 21 22
23
24
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28
29
30
Usan rnes de seguridad, lnea de vida igual a 1.20 m en alturas o mayor a 1.80 m y/o cerca de espacios abiertos. Espacios entre rieles de la parrilla menor a 50 cm. (zona mecanizada) Nmero mayor de 4 empalmes en 100 m de cable elctrico de la caja a equipo porttil (mquina de soldar, bomba elctrica sumergible, shotcretera, reflectores). Cable elctrico separados a 1m de las instalaciones de aire y agua. Tablero elctrico ubicado bajo nicho (refugio9, sin gotera de agua, con prensa estopa y sistema termo magntico. Mochila de yute/tela para el traslado de materiales explosivos a labores. vehculo con 2 extintores, 2 barillas luminosas, y/o circulina color rojo. Caja de madera de material ignfugo, sealizacin y lnea a tierra. Punzn de cobre o madera para el cebado de explosivos.
31
32
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39
Personal que manipula explosivos tiene carnet dicscamec vigente Alcayata de servicios (Agua, aire, cable elctrico, manga de ventilacin) instalados a no ms de 20 m del frente. Franelografo implementado y actualizado de acuerdo a estndares.
40
41
E VERIFICACIN DE ESTNDARES OPERACIONALES-TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN Fecha: Fecha: Fecha:
No Conforme No Conforme No Conforme No Aplica (NA) Conforme (C ) No Aplica (NA) Conforme (C ) (NC) (NC) (NC)
Fecha: No Aplica (NA) Conforme (C )
Fecha: No Conforme No Aplica (NA) (NC)
INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE A

Elaborado por: FECHA DIA ACTIVIDAD
Ing. Fernando Arturo, DVILA TOLENTIN
2/14/2014
VIERNES
PLANIFICACIN
2/15/2014
SBADO
PLANIFICACIN
2/16/2014 2/17/2014
DOMINGO LUNES
DL DL
2/18/2014
MARTES
PLANIFICACIN
2/19/2014
MIRCOLES
PLANIFICACIN
2/20/2014 2/21/2014 2/22/2014 2/23/2014 2/24/2014 2/25/2014 2/26/2014 2/27/2014 2/28/2014 3/1/2014
JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO
PLANIFICACIN Examen Psicolgico Examen Mdico DL Induccin Induccin Induccin Recorrido Recorrido Recorrido
3/2/2014 3/3/2014 3/4/2014 3/5/2014 3/6/2014 3/7/2014 3/8/2014 3/9/2014 3/10/2014 3/11/2014 3/12/2014 3/13/2014 3/14/2014 3/15/2014 3/16/2014 3/17/2014 3/18/2014 3/19/2014 3/20/2014 3/21/2014 3/22/2014 3/23/2014 3/24/2014 3/25/2014 3/26/2014 3/27/2014 3/28/2014 3/29/2014 3/30/2014 3/31/2014
DOMINGO LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO LUNES
Recorrido DL X X X X X DL DL X X X X X DL DL X X X X X DL DL X X X X X DL DL
E MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TUMI CONTRATISTAS MIN

Ing. Fernando Arturo, DVILA TOLENTINO OBJETIVO ESTADO % de Cump.
Inge
Diagnstico Lnea Base
Concluido
100
Revisin IPERC L. Base
Concluido
100
DL DL
DL DL
M. de Identificacin de Requisitos Leg. y No Leg.
Concluido
100
M. de Objetivos y Metas del SIG/Matriz SO, Prog. De Inspecciones Planificadas, Prog. De Capacitaciones en el lugar de trabajo.
Concluido
100
M. de Procesos/M. de Riesgos X X DL X X X X X X
En Proceso Pendiente Pendiente DL Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente
20
X DL
Pendiente DL
DL DL
DL DL
DL DL
DL DL
DL DL
DL DL
DL DL
DL DL
RATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN

Ingeniero de Seguridad EVIDENCIAS
Fecha: 28/02/2014
Revisar Hoja 1. Diagnstico Lnea Base.
Revisar Hoja 2. Matriz IPERC Lnea Base. DL DL
Revisar Hoja 4. MIR Legal-No Legal
Revisar 6. Objetivos-Metas X X DL X X X X X X
X DL
DL DL
DL DL
DL DL
DL DL
3/3/2014 2/19/2014 2/28/2014 2/19/2014 3/2/2014 3/3/2014 3/4/2014 3/5/2014
Bandejas antiderrames. Capacitacin especfica Evaluacin continua de desempeo en SST de linea de mando y supervisores. Panel de Indicadores de Seguridad Alertas SPOTLIGHT Evaluacin de cuellos de botella/generacin de estratgias de mejora. Saneamiento en el estado final de SST, MA, RS en Obras a Punto de Finalizar. Evaluacin del Estado Final en SST, MA y RS.
do y supervisores.
unto de Finalizar.

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DIAGNSTICO DE LNEA BASE SSO TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C.-UNIDAD HUARN Elaborado por: Ing.

No se cuenta con Matriz de Identificacin de Requisitos Legales y No Legales

Matriz de Identificacin de Requisitos Legales y No Legales

Elaborar Matriz de Identificacin de Requisitos Legales y No Legales.

No se cuenta con Matriz de requisitos de Salud Ocupacional y Seguimiento.

Matriz de Requisitos de Salud Ocupacional y Seguimiento.

Elabvorar Matriz ded Requisitos de Salud Ocupacional y Seguimiento.

Matriz de Objetivos, Metas y programa de Gestin Programa de Inspecciones Planificadas.

Ingeniero de Seguridad Ingeniero de Seguridad

Identificacin de Peligros Ambientales Sala de Capacitaciones

Ingeniero de Seguridad Ingeniero de Seguridad

No se cuenta con un programa de auditorias elaborado.

Evaluacin continua de desempeo en SST de linea de mando y supervisores.

Matriz de Control operacional (Supervisores)

Indicadores de Desempeo SSO No Conformidades

No se han presentado los indicadores de desempeo en seguridad

Panel de Indicadores de Seguridad

Mensajes de Correo electrnicoFormato Informe Semanal.

No se mantiene el registro de control de no conformidades.

No se tiene elaborada una estrategia de mejora continua.

Informes Semanales y Mensuales.

SSO 4 FIN SSO

Ingeniero de Seguridad Ingeniero de Seguridad

Informe Final de Cierre

MATRIZ IPERC BASE

GERENCIA / SUPERINTENDENCIA DE REA

DESCRIPCION CONTROLES EXISTENTES (ACTUALES) ACTIVIDAD, INSTALACION, PRODUCTO O SERVICIO

FACTORES DEL RIESGO SEGURIDAD SALUD AMBIENTE

FUENTE DE RIESGO Peligro o Aspecto Ambiental

CONSECUENCIA DEL RIESGO Dao, Enfermedad o Impacto Ambiental

SISTEMA DE BLOQUEO / PERMISOS

EQUIPOS / TECNOLOGIA / EPP

MONITOREO / MANTENIMIENTO / INSPECCION

CONTROL AMBIENTAL ESPECIFICOS

PETS / ESTANDARES TECNICOS / GUIAS

DESCRIPCIN DE OTROS CONTROLES

Prob Grav Prob Grav Prob

ELIMINACIN (de fuente de riesgo)

SUSTITUCIN (de materiales o reducir energa)

Prob Grav Prob Grav Prob

INSPECCION DE AREA DE TRABAJO

CAIDA AL MISMO NIVEL.

Check list de labor Check list de equipo. Check list de herramientas

OBSTACULOS EN EL PISO (Plantilla metalica SKID posicionado sobre la loza).

Inspeccin SAS Observacin Planeada de Trabajo(OPT) Reporte de desvos

Capacitacin en 5S "Orden y Limpieza" Capacitacion en alineamiento de plantilla metalica

Check list de labor Check list de equipo. Check list de herramientas

DESORDEN (Falta de Orden y limpieza del area)

CAIDA AL MISMO NIVEL, PISOS CON GRASAS

EVALUACION DEL ENSAMBLAJE DE CABEZA

PERSONAL CAPACITADO Y AUTORIZADO PARA ENSAMBLE DE CABEZA

HERRAMIENTAS INADECUADAS O DEFECTUOSAS (barretillas,herramientas de izaje, estrobo, grilletes,eslingas,cadenas)

Inspeccin SAS Observacin Planeada de Trabajo(OPT) Reporte de desvos

Check list de labor Check list de equipo. Check list de herramientas

GOLPEADO POR CAIDA DE ROCAS Lesion incapacitante total temporal

Inpeccion de la camara, orden y limpieza

Entrenamiento desate de roca

sostenimeito y fortificacion de camara rb

Posicionamiento de la maquina buen sostenimiento adecuado al terreno

Inspeccin de la camara con el detector de gases

Entrenamiento y capacitacin al personal en el manejo del detector de gases.

Equipo del medidor de gases calibrado

monitoreo de gases en la camara rb y mamino hacia la camara.

Mantenimiento preventivo Check list *Monitoreo

Planes de emergencia especficos Cambios, mejoras, modificaciones en infraestructura, equipos o procesos.

PETS vivo PETS base * Estndar Tcnico

Planes de emergencia bsicos. Mejora en especificaciones, materiales e insumos * Gestin de residuos

ATS (PETS especial) Instructivos especficos