PROSEDUR PENGAJUAN UANG UNTUK DIPERTANGGUNGJAWABKAN (UUDP)

PEMOHON
(BAG. PROD/BAG. SK CADANG) KEPALA UNIT KASIR ADM DAN KEUANGAN





NB : Pengajuan dana maksimal Rp. 1.000.000
1
STANDARD OPERATING PROCEDURE
1 / 1
PD. ANEKA WIRA USAHA
D I S A H K A N DISIAPKAN
SPI Tgl : .. / .. /
Ole :
HRD DIREKTUR KEPALA UNIT
Mengisi Formulir UUDP
dengan mencantuman:
1.Alasan Pem!elian "
Pengadaan #$erita
Acara"$A%
&.Periraan nilai dana
'ang di(erluan.
Proses (ersetu)uan dan
*anda tangan Diretur
+(erasional
1.Menerima ,ormulir UUDP
'ang suda- disetu)ui
Diretur +(erasinal.
&.Men'era-an langsung
uang 'ang di(erluan.
..Meminta (emo-on tanda
tangan (enerimaan uang
Pengadaan"!elan)a !arang
sesuai e!utu-an dan me/
minta nota (em!elian.
Menerima (ertanggung/
)a0a!an euangan #P1K%
se!agai !a-an la(oran.

Mem!uat (ertanggung/
)a0a!an euangan #P1K%

PROSEDUR PENGAJUAN PENGELUARAN KAS BESAR (PPKB)



&
STANDARD OPERATING PROCEDURE
1 / 1
PD. ANEKA WIRA USAHA
PEMOHON KEPALA UNIT KEUANGAN DIREKTUR ADM ! KEU














Pemo-on mengisi
Formulir PPK$
dilam(iri doumen
(enduung dan da,tar
e!utu-an
Pemo-on
Mana)er menerima
(en)elasan tentang alasan
(enga)uan2 dan mem!erian
(ersetu)uan PPK$
Mencatat2melegalisir dan
menerusan PPK$ e(ada
Diretur
Pemo-o
n
Pemo-o
n
Menerima (en)elasan
alasan (enga)uan dan tanda
tangan (ersetu)uan PPK$
Menerima !eras lenga(
(enga)uan PPK$ 'ang
suda- ditanda tangani
Pemo-o
n
Men'ia(an c-e3ue untu
tanda tangan Diretur
Diretur
menandatangani
c-e3ue sesuai
nilai (enga)uan
Proses (encairan c-e3ue
e $an dan men'aluran
e(ada (ara (emo-on
Menerima (encairan
dana sesuai nilai
(enga)uan
D I S A H K A N DISIAPKAN
SPI Tgl : .. / .. /
Ole :
HRD DIREKTUR KEPALA UNIT
Menerima (ertanggung/
)a0a!an euangan #P1K%
se!agai !a-an la(oran.

.