CUADRO N 41

CALCULO DEL VACT Y CE PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES (Precios Privados)
DESCRIPCIN
Inversin
Mantenimiento
TOTAL
VACP

AOS
0
535,212.80

535,212.80
529,259.94

499.35

499.35

4,563.45

499.35

499.35

4,563.45

499.35

499.35

4,563.45

499.35

499.35

4,563.45

ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES (Precios Privados)
DESCRIPCIN
Inversin
Mantenimiento
TOTAL
VACP

Beneficios
VACT
COK

CE'

AOS
0
580,672.82

580,672.82
581,972.91

1,649.35

1,649.35

7,438.45

1,649.35

1,649.35

7,438.45

1,649.35

1,649.35

7,438.45

1,649.35

1,649.35

7,438.45

Alt 1 con/imp
Alt 2 con/imp
623
623
529,259.94
581,972.91
14.00
14.00
849.53
934.15

CUADRO N 42
CALCULO DEL VACT Y CE PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES (Precios sociales)
DESCRIPCIN
Inversin
Mantenimiento
TOTAL
VACP

AOS
0
422,818.11

422,818.11
248,650.15

374.51

374.51

3,422.59

374.51

374.51

3,422.59

374.51

374.51

3,422.59

374.51

374.51

3,422.59

ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES (Precios sociales)
DESCRIPCIN
Inversin
Mantenimiento
TOTAL
VACP

Beneficios
VACT
COK

CE'

AOS
0
458,731.53

458,731.53
275,588.85

1,237.01

1,237.01

5,578.84

1,237.01

1,237.01

5,578.84

1,237.01

1,237.01

5,578.84

1,237.01

1,237.01

5,578.84

Alt 1 con/imp
Alt 2 con/imp
623
623
248,650.15
275,588.85
14.00
14.00
399.12
442.36

OS PRIVADOS

OS
7

10

499.35

499.35

4,563.45

52,891.93

499.35

499.35

4,563.45

-52,891.93

OS
7

1,649.35

1,649.35

7,438.45

56,287.93

1,649.35

1,649.35

7,438.45

-56,287.93

535,212.80
499.35
499.35
4,563.45
499.35
499.35
4,563.45
499.35
499.35
4,563.45
-52,891.93

1
0.87719298
0.76946753
0.67497152
0.59208028
0.51936866
0.45558655
0.39963732
0.35055905
0.30750794
0.26974381

580,672.82
1,649.35
1,649.35
7,438.45
1,649.35
1,649.35
7,438.45
1,649.35
1,649.35
7,438.45
-56,287.93

1
0.87719298
0.76946753
0.67497152
0.59208028
0.51936866
0.45558655
0.39963732
0.35055905
0.30750794
0.26974381

422,818.112
374.51
374.51
3,422.59
374.51
374.51
3,422.59
374.51
374.51
3,422.59
-41,804.60

0.87719298
0.76946753
0.67497152
0.59208028
0.51936866
0.45558655
0.39963732
0.35055905
0.30750794
0.26974381

458,731.528
1,237.01
1,237.01
5,578.84
1,237.01
1,237.01
5,578.84
1,237.01
1,237.01

1
0.87719298
0.76946753
0.67497152
0.59208028
0.51936866
0.45558655
0.39963732
0.35055905

10

OS SOCIALES

OS
9

10

374.51

374.51

3,422.59

41,804.60

374.51

374.51

3,422.59

-41,804.60

OS
7

10

1,237.01

1,237.01

5,578.84

-44,533.44

1,237.01

1,237.01

5,578.84

-44,533.44

5,578.84
-44,533.44

0.30750794
0.26974381

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variacin de Inversin (%)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40

C/E 01
622.62
566.75
510.87
454.99
399.12
343.24
287.36
231.49
175.61

535212.8
438.026316
384.23361
3080.19877
295.655287
259.346743
2079.04643
199.558897
175.051664
1403.29712
-14267.2707
529259.944

580672.82
1446.79825
1269.12127
5020.74187
976.547605
856.620707
3388.85776
659.141818
578.194577
2287.38246
-15183.3212
581972.905

253690.867
328.519737
288.175208
2310.14907
221.741465
194.510057
1559.28482
149.669173
131.288748
1052.47284
-11276.5317
248650.147

275238.917
1085.09868
951.840951
3765.55641
732.410704
642.46553
2541.64332
494.356363
433.645933

1715.53684
-12012.6198
275588.852

C/E 02
690.08
628.15
566.22
504.29
442.36
380.43
318.50
256.57
194.64

55.8764374

61.93

CUADRO N 34
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I
(En miles de soles a precios privados)

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION

AOS
0

10

535.21

1. Intangibles*
2. Inversin de Activos Fijos

533.91

3. Mitigacin Ambiental

1.30

4. Valor residual (-)Gastos de Supervisin (4%)

B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)

-53.39

535.21

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)

535.21

2.17

2.17

6.24

2.17

2.17

6.24

2.17

2.17

6.24

2.17

2.17

2.17

6.24

2.17

2.17

6.24

2.17

2.17

6.24

-51.22

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

0.50

0.50

4.56

0.50

0.50

4.56

0.50

0.50

4.56

-52.89

FUENTE: Elaboracin Proyectista

CUADRO N 35
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I
(En miles de soles a precios sociales)

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION

AOS
0

10

422.82

1. Intangibles*
2. Inversin de Activos Fijos
3. Mitigacin Ambiental
4. Valor residual (-)Gastos de Supervisin (5%)
B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)

421.79
1.03
-42.18

422.82

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
FUENTE: Elaboracin Proyectista

422.82

1.63

1.63

4.68

1.63

1.63

4.68

1.63

1.63

4.68

1.63

1.63

1.63

4.68

1.63

1.63

4.68

1.63

1.63

4.68

-40.55

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

0.37

0.37

3.42

0.37

0.37

3.42

0.37

0.37

3.42

-41.80

CUADRO N 36
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II
(En miles de soles a precios privados)

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION

AOS
0

10

580.67

1. Intangibles*
2. Inversin de Activos Fijos

579.37

3. Mitigacin Ambiental
4. Valor residual (-)Gastos de Supervisin (5%)
B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)

1.30
-57.94

580.67

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)

580.67

3.32

3.32

9.11

3.32

3.32

9.11

3.32

3.32

9.11

3.32

3.32

3.32

9.11

3.32

3.32

9.11

3.32

3.32

9.11

-54.61

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.65

1.65

7.44

1.65

1.65

7.44

1.65

1.65

7.44

-56.29

FUENTE: Elaboracin Proyectista

CUADRO N 37
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II
(En miles de soles a precios sociales)

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION

AOS
0

10

458.73

1. Intangibles*
2. Inversin de Activos Fijos
3. Mitigacin Ambiental
4. Valor residual (-)Gastos de Supervisin (5%)
B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
FUENTE: Elaboracin Proyectista

457.70
1.03
-45.77

458.73

458.73

2.49

2.49

6.83

2.49

2.49

6.83

2.49

2.49

6.83

2.49

2.49

2.49

6.83

2.49

2.49

6.83

2.49

2.49

6.83

-43.28

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.24

1.24

5.58

1.24

1.24

5.58

1.24

1.24

5.58

-44.53