QC INDEX - F

Proyecto:
Sistema:
Subsistema:
Descripcin:

N CARPETA

TEM
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4
4.1
5
5.1
6

6.1
7
7.1

QC INDEX - FABRICACION

CONTENIDO
PLAN DE CALIDAD SUB CONTRATISTA
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS (ITP)
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Log y SVRs
Log y NCRs
Log y RFIs
Log y Procedimientos aplicados en la fabricacin (NDE, pintura, enjebados, trazado, recepcin de materiales,
etc.)
Log y Informes de ensayos emitidos durante la fabricacin (informes de ensayos de adherencia, cloruros,
rotura, ensayos de laboratorios, dossier de calidad de servicio etc.)
Log y Certificados de personal calificado (Certificado de nivel II VT, PT, MT, UT, RT, homologacin de pintores,
operadores, CWI, Nace, Etc.)
Log y Certificados de calibracin de equipos de medicin y ensayos usados en los controles de la fabricacin.
Log y Procedimientos de soldadura WPS.
Log y Registro de Calificacin de Soldadores u operadores (WPQR / OPQR).
Log y Registro de Calificacin de Procedimiento (PQR).
Log y Especificacin de Procedimiento de Soldadura HDPE / PP (BPS).
Log y Registro de Calificacin de Soldadores HDPE / PP (BPQR).
ENSAYOS NDT
Log y Ensayos no Destructivos (NDE).
RECEPCION DE MATERIALES
Log y certificados de calidad de materiales suministrados para la fabricacin.
PROTOCOLOS DE CONTROL DE FABRICACION SEGN ITP DE FABRICACION

Registros de control de fabricacin segn ITP (trazabilidad, Inspeccin visual de soldadura, control
dimensional, etc.)
PLANOS DE FABRICACION
Log y Planos de fabricacin en ultima revisin.

Logo del Taller

- FABRICACION
N

APLICA

NO APLICA

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

FABRICACION

ITEM INDEX

DESCRIPCION
ITEM INDEX:

PAQUETE DE ENTREGA N:

NO APLIC

CONTROL DE CALIDAD
QA/QC - CONTRATISTA

CONTROL DE CALIDAD

O APLICA

LOGO TALLER

PRODUCCION
CONTRATISTA

CONTROL DE CALIDAD

FABRICACION

ITEM INDEX

3.13

DESCRIPCION
ITEM INDEX:

Log y Registro de Calificacin de Sol

PAQUETE DE ENTREGA N:

NO APLIC

CONTROL DE CALIDAD
QA/QC - CONTRATISTA

CONTROL DE CALIDAD
SADE CGTH SUCURSAL DEL P

LOGO TALLER

3.13

gistro de Calificacin de Soldadores HDPE / PP (BPQR).

DCF 001

O APLICA

CONTROL DE CALIDAD
DE CGTH SUCURSAL DEL PERU

PRODUCCION
CONTRATISTA

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION CERRO VERDE - PROYECTO N A6CV
CONTROL DE CALIDAD
LOG DE REPORTE DE SUPERVISION (SVR)

ITEM

SISTEMA

SUB SISTEMA

DESCRIPCION

N DE PROYECTO

N DE SVR

DESCRIPCION DE REPORTE DE SUPERVISION

OBSERVACION:

APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista

Produccin - Contratista

Control de Calidad - SADE CGTH

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

SADE - LSVR
Fecha:

7/7/2014

Hoja:

1 de 1

N Registro:

N DE PROYECTO

NOMBRE DE PROYECTO

FECHA DE EMISION FECHA DE CIERRE

CONFORMIDAD DE CIERRE

APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH

001

QA / QC Cliente

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION CERRO VERDE - PROYECTO N A6CV
CONTROL DE CALIDAD
LOG DE NO CONFORMIDAD (NCR)

ITEM

SISTEMA

SUB SISTEMA

DESCRIPCION

N DE PROYECTO

N DE NCR

DESCRIPCION DE NO CONFORMIDAD

OBSERVACION:

APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista

Produccin - Contratista

Control de Calidad - SADE CGTH

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

SADE - LNCR
Fecha:

7/7/2014

Hoja:

1 de 1

N Registro:

N DE PROYECTO

NOMBRE DE PROYECTO

FECHA DE EMISION FECHA DE CIERRE

CONFORMIDAD DE CIERRE

APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH

001

QA / QC Cliente

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION CERRO VERDE - PROYECTO N A6CV
CONTROL DE CALIDAD
LOG DE RFI

ITEM

SISTEMA

SUB SISTEMA

DESCRIPCION

N DE PROYECTO

N DE RFI

DESCRIPCION DE RFI

OBSERVACION:

APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista

Produccin - Contratista

Control de Calidad - SADE CGTH

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

SADE - LRFI
Fecha:

7/7/2014

Hoja:

1 de 1

N Registro:

N DE PROYECTO

NOMBRE DE PROYECTO

FECHA DE EMISION FECHA DE CIERRE

CONFORMIDAD DE CIERRE

APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH

001

QA / QC Cliente

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION CERRO VERDE - PROYECTO N A6CV
CONTROL DE CALIDAD
LOG DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA FABRICACION

ITEM

SISTEMA

SUB SISTEMA

DESCRIPCION

N DE PROYECTO

DESCRIPCION

N PROCEDIMIENTO

REVISION

ELABORADO POR:

OBSERVACION:

APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista

Produccin - Contratista

Control de Calidad - SADE CGTH

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

SADE - LPF
Fecha:

7/7/2014

Hoja:

1 de 1

N Registro:

001

N DE PROYECTO

NOMBRE DE PROYECTO

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH

QA / QC Cliente

FECHA DE APROVACION

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION CERRO VERDE - PROYECTO N A6CV
CONTROL DE CALIDAD
LOG DE INFORMES DE ENSAYOS

ITEM

SISTEMA

SUB SISTEMA

DESCRIPCION

N DE PROYECTO

DESCRIPCION

N INFORME

EMITIDO POR:

ELABORADO POR:

OBSERVACION:

APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista

Produccin - Contratista

Control de Calidad - SADE CGTH

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

SADE - LIDE
Fecha:

7/7/2014

Hoja:

1 de 1

N Registro:

001

N DE PROYECTO

NOMBRE DE PROYECTO

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH

QA / QC Cliente

FECHA DE APROVACION

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION CERRO VERDE - PROYECTO N A6CV
CONTROL DE CALIDAD
LOG DE CERTIFICADOS DE PERSONAL CALIFICADO

ITEM

SISTEMA

SUB SISTEMA

DESCRIPCION

N DE PROYECTO

CLASE DE CERTIFICACION O CALIFICACION

EMPRESA CERTIFICADORA

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACION:

APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista

Produccin - Contratista

Control de Calidad - SADE CGTH

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

SADE - LCPC
Fecha:

7/7/2014

Hoja:

1 de 1

N Registro:

N DE PROYECTO

NOMBRE DE PROYECTO

EMPRESA CERTIFICADORA

CALIFICADO POR:

APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH

QA / QC Cliente

001

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION CERRO VERDE - PROYECTO N A6CV
CONTROL DE CALIDAD
LOG DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y ENSAYOS

ITEM

SISTEMA

SUB SISTEMA

DESCRIPCION

N DE PROYECTO

NOMBRE DEL EQUIPO

MARCA

MODELO

SERIE Y/O
IDENTIFICACION

FECHA DE
CALIBRACION

VIGENCIA

OBSERVACION:

APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista

Produccin - Contratista

Control de Calidad - SADE CGTH

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

SADE - LIME
Fecha:

7/7/2014

Hoja:

1 de 1

N Registro:

N DE PROYECTO

NOMBRE DE PROYECTO

0
N DE CERTIFICADO DE CALIBRACION

EMPRESA DE CALIBRACION

APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH

001

QA / QC Cliente

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION CERRO VERDE - PROYECTO N A6CV
CONTROL DE CALIDAD
LOG DE ESPECIFICACION DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (WPS)

ITEM

SISTEMA

SUB SISTEMA

DESCRIPCION

N DE PROYECTO

N WPS

PROCESO

MATERIAL DE
APORTE

POSICION
CALIFICADA

MATERIAL BASE
CALIFICADO

ELABORADO POR:

OBSERVACION:

APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista

Produccin - Contratista

Control de Calidad - SADE CGTH

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

SADE - LWPS
Fecha:

7/7/2014

Hoja:

1 de 1

N Registro:

001

N DE PROYECTO

NOMBRE DE PROYECTO

0
APROBADO POR:

ESTANDAR

APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH

QA / QC Cliente

FECHA DE
APROBACION

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION CERRO VERDE - PROYECTO N A6CV
CONTROL DE CALIDAD
LOG DE REGISTROS DE CALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS (PQR)

ITEM

SISTEMA

SUB SISTEMA

DESCRIPCION

N DE PROYECTO

N PQR

PROCESO

MATERIAL DE
APORTE

POSICION

MATERIAL BASE

ELABORADO POR:

OBSERVACION:

APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista

Produccin - Contratista

Control de Calidad - SADE CGTH

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

SADE - LPQR
Fecha:

7/7/2014

Hoja:

1 de 1

N Registro:

001

N DE PROYECTO

NOMBRE DE PROYECTO

0
APROBADO POR:

ESTANDAR

APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH

QA / QC Cliente

FECHA DE
APROBACION

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION CERRO VERDE - PROYECTO N A6CV
CONTROL DE CALIDAD
LOG DE CALIFICACION DE SOLDADORES U OPERADORES (WPQR / OPQR)

ITEM

SISTEMA

SUB SISTEMA

DESCRIPCION

N DE PROYECTO

APELLIDOS Y NOMBRES

N DE ESTAMPA

PROCESO
CALIFICADO

POSICION CALIFICADA

ESTANDAR

HOMOLOGADO POR

OBSERVACION:

APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista

Produccin - Contratista

Control de Calidad - SADE CGTH

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

SADE - LWPQR/OPQR
Fecha:

7/7/2014

Hoja:

1 de 1

N Registro:

N DE PROYECTO

NOMBRE DE PROYECTO

HOMOLOGADO POR

FECHA DE PRUEBA

N DE WPQR / OPQR

APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH

QA / QC Cliente

001

REV.

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION CERRO VERDE - PROYECTO N A6CV
CONTROL DE CALIDAD
LOG DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (NDE)

ITEM

SISTEMA

SUB SISTEMA

DESCRIPCION

N DE PROYECTO

TIPO DE NDE

N DE REPORTE

ELEMENTO ENSAYADO

ESTANDAR

OBSERVACION:

APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista

Produccin - Contratista

Control de Calidad -

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

SADE - LNDE
Fecha:

7/7/2014

Hoja:

1 de 1

N Registro:

N DE PROYECTO

NOMBRE DE PROYECTO

ESTANDAR

FECHA

NOMBRE DE INSPECTOR

APROBACION FINAL
Control de Calidad -

001

QA / QC Cliente

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION CERRO VERDE - PROYECTO N A6CV
CONTROL DE CALIDAD
LOG DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (NDE)

ITEM

SISTEMA

SUB SISTEMA

DESCRIPCION

N DE PROYECTO

DESCRIPCION

N DE PLANO

REV.

OBSERVACION:

APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista

Produccin - Contratista

Control de Calidad - SADE CGTH

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

SADE - LDPF
Fecha:

7/7/2014

Hoja:

1 de 1

N Registro:

N DE PROYECTO

NOMBRE DE PROYECTO

0
FECHA DE
APROBACION

ANOTACION

APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH

QA / QC Cliente

001

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha: