Tarjeta Financiera

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDA

MODALIDAD
FTE FTO
PRESUPUESTO EXP. TECNICO
PRESUPUESTO ADICIONAL N 01
RESIDENTE
INSPECTOR DE OBRA
META SEGN EXPEDIENTE
META ADICIONAL
AO
COMPROB.
PAGO
N
FECHA
ORDEN
: ADMINISTRACION DIRECTA
: CANON Y SOBRECANON
: S/. 609,077.78
: S/. 195,544.03
: ING. YULMERTH RENE ORTIZ VILCA
: ING. LUZMILA GUERRA MOTTA
: 109
: 008
: 2013
DOCUMENTO
PROVEEDOR
COMPRA
SERV.
TIPO
MES DE DICIEMBR
07897
12/27/2012
02047
FACTURA
0002-29399
CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO
07897
12/27/2012
02047
FACTURA
0002-29399
COMPROB.
PAGO
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
COMPRA
SERV.
TIPO
07968
12/27/2012
02041
FACTURA
0002-000106
AYALA CHINO JESUS ABEL
07968
12/27/2012
02041
FACTURA
0002-000106
07968
12/27/2012
02041
FACTURA
0002-000106
07968
12/27/2012
02041
FACTURA
0002-000106
07968
12/27/2012
02041
FACTURA
0002-000106
07968
12/27/2012
02041
FACTURA
0002-000106
07968
12/27/2012
02041
FACTURA
0002-000106
07968
12/27/2012
02041
FACTURA
0002-000106
07968
12/27/2012
02041
FACTURA
0002-000106
07968
12/27/2012
02041
FACTURA
0002-000106
07898
12/27/2012
02038
FACTURA
0001-022
ZAMATA QUISPE SARITA PILAR
07670
12/18/2012
COMPROB.
PAGO
N
FECHA
07832
07948
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
COMPRA
SERV.
TIPO
12/21/2012
03074
RH
0001-000105
BARRANTES QUIROZ ROXANA
12/27/2012
03169
RH
0001-00007
ORELLANO QUISPE JUAN CARLOS
MES DE ENERO
0070
1/7/2013
0164
1/8/2013
02037
FACTURA
0003-0207
PACCARA MAMANI JAIME
0164
1/8/2013
02037
FACTURA
0003-0207
0164
1/8/2013
02037
FACTURA
0003-0207
0164
1/8/2013
02037
FACTURA
0003-0207
0164
1/8/2013
02037
FACTURA
0003-0207
0164
1/8/2013
02037
FACTURA
0003-0207
0164
1/8/2013
02037
FACTURA
0003-0207
0164
1/8/2013
02037
FACTURA
0003-0207
COMPROB.
PAGO
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
COMPRA
SERV.
TIPO
0258
1/10/2013
02040
FACTURA
0001-0103
LOZANO HUARCA PAUL RONALD
0258
1/10/2013
02040
FACTURA
0001-0103
COMPROB.
PAGO
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
COMPRA
SERV.
TIPO
0272
1/10/2013
02036
FACTURA
0626
ANTTEC INVENT S.C.R.LTDA.
0272
1/10/2013
02036
FACTURA
0626
0272
1/10/2013
02036
FACTURA
0626
0272
1/10/2013
02036
FACTURA
0626
0272
1/10/2013
02036
FACTURA
0626
0420
1/15/2013
02093
AY MV MULTILLANTAS AROS Y SERVICIOS E.I.R.L.
0420
1/15/2013
02093
AY MV MULTILLANTAS AROS Y SERVICIOS E.I.R.L.
0450
1/15/2013
'02125
FACTURA
001-1764
CHIPANA CRUZ MIRIAM
0450
1/15/2013
'02125
FACTURA
001-1764
CHIPANA CRUZ MIRIAM
0450
1/15/2013
'02125
FACTURA
001-1764
CHIPANA CRUZ MIRIAM
0450
1/15/2013
'02125
FACTURA
001-1764
CHIPANA CRUZ MIRIAM
0450
1/15/2013
'02125
FACTURA
001-1764
CHIPANA CRUZ MIRIAM
0450
1/15/2013
'02125
FACTURA
001-1764
CHIPANA CRUZ MIRIAM
0511
1/17/2013
02227
FACTURA
0001-0001857
LIBRERA E IMPRENTA 2001 S.C.R.LTDA
0511
1/17/2013
02227
FACTURA
0001-0001857
0511
1/17/2013
02227
FACTURA
0001-0001857
0511
1/17/2013
02227
FACTURA
0001-0001857
0511
1/17/2013
02227
FACTURA
0001-0001857
COMPROB.
PAGO
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
COMPRA
SERV.
TIPO
0653
1/24/2013
02234
FACTURA
0003-002690
PHOCCO CRUZ TITO
0653
1/24/2013
02234
FACTURA
0003-002690
PHOCCO CRUZ TITO
0653
1/24/2013
02234
FACTURA
0003-002690
PHOCCO CRUZ TITO
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
COMPROB.
PAGO
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
COMPRA
SERV.
TIPO
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0738
1/28/2013
02212
FACTURA
0001-001747
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0760
1/29/2013
02327
FACTURA
001-01859
0859
1/31/2013
02305
FACTURA
001-0027
DISTRIBUCIONES S&H SOC. COM. RESPONS.LTDA
COMPROB.
PAGO
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
COMPRA
0859
1/31/2013
02305
SERV.
TIPO
FACTURA
N
001-0027
DISTRIBUCIONES S&H SOC. COM. RESPONS.LTDA
COMPROB.
PAGO
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
COMPRA
SERV.
TIPO
0888
1/31/2013
02219
FACTURA
002-109
0888
1/31/2013
02219
FACTURA
002-109
0888
1/31/2013
02219
FACTURA
002-109
0888
1/31/2013
02219
FACTURA
002-109
0888
1/31/2013
02219
FACTURA
002-109
0888
1/31/2013
02219
FACTURA
002-109
0914
1/31/2013
02370
PAREDES MENDOZA VIOLETA DELFINA
MES DE FEBRER
01003
2/8/2013
01092
2/27/2013
028
FACTURA
0003-237
01092
2/27/2013
028
FACTURA
0003-237
01092
2/27/2013
028
FACTURA
0003-237
COMPROB.
PAGO
N
FECHA
01047
2/18/2013
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
COMPRA
SERV.
TIPO
MES DE MARZO
01210
3/6/2013
01232
3/7/2013
064
B_V
001-0453
CUTIRE VEGA ANGELA BEATRIZ
01271
3/8/2013
0018
FACTURA
001-0148
01271
3/8/2013
0018
FACTURA
001-0148
01271
3/8/2013
0018
FACTURA
001-0148
01271
3/8/2013
0018
FACTURA
001-0148
01271
3/8/2013
0018
FACTURA
001-0148
01271
3/8/2013
0018
FACTURA
001-0148
01271
3/8/2013
0018
FACTURA
001-0148
01271
3/8/2013
0018
FACTURA
001-0148
01271
3/8/2013
0018
FACTURA
001-0148
01271
3/8/2013
0018
FACTURA
001-0148
COMPROB.
PAGO
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
COMPRA
SERV.
TIPO
01271
3/8/2013
0018
FACTURA
001-0148
01374
3/15/2013
00128
FACTURA
001-1851
CHIPANA CRUZ MIRIAN
MES DE ABRIL
01566
4/3/2013
1716
4/11/2013
01700
4/11/2013
0101
FACTURA
0001-1910
01700
4/11/2013
0101
FACTURA
0001-1910
01700
4/11/2013
0101
FACTURA
0001-1910
01700
4/11/2013
0101
FACTURA
0001-1910
01700
4/11/2013
0101
FACTURA
0001-1910
01700
4/11/2013
0101
FACTURA
0001-1910
01700
4/11/2013
0101
FACTURA
0001-1910
01700
4/11/2013
0101
FACTURA
0001-1910
JANIN CINDY CONDORI COLQUE
COMPROB.
PAGO
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
COMPRA
SERV.
TIPO
01700
4/11/2013
0101
FACTURA
0001-1910
01700
4/11/2013
0101
FACTURA
0001-1910
COMPROB.
PAGO
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
COMPRA
SERV.
01753
4/12/2013
00208
FACTURA
003-2916
PHOCCO CRUZ TITO
01753
4/12/2013
00208
FACTURA
003-2916
PHOCCO CRUZ TITO
01753
4/12/2013
00208
FACTURA
003-2916
PHOCCO CRUZ TITO
01753
4/12/2013
00208
FACTURA
003-2916
PHOCCO CRUZ TITO
01753
4/12/2013
00208
FACTURA
003-2916
PHOCCO CRUZ TITO
01771
4/15/2013
00241
FACTURA
001-3899
QUISPE CONCHA YOVANA
01771
4/15/2013
00241
FACTURA
001-3899
01771
4/15/2013
00241
FACTURA
001-3899
01771
4/15/2013
00241
FACTURA
001-3899
01788
4/15/2013
00223
FACTURA
003-2969
PHOCCO CRUZ TITO
01788
4/15/2013
00223
FACTURA
003-2969
PHOCCO CRUZ TITO
01788
4/15/2013
00223
FACTURA
003-2969
PHOCCO CRUZ TITO
01480
4/15/2013
00147
FACTURA
002-0020
SOLIMEQ E.I.R.L.
01847
4/17/2013
001-0105
CHALCO SURCO JOSE LUIS
01865
4/18/2013
001-0318
00321
00303
TIPO
R_H
FACTURA
COMPROB.
PAGO
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
COMPRA
SERV.
TIPO
01865
4/18/2013
00303
FACTURA
001-0318
01865
4/18/2013
00303
FACTURA
001-0318
01865
4/18/2013
00303
FACTURA
001-0318
01865
4/18/2013
00303
FACTURA
001-0318
01865
4/18/2013
00303
FACTURA
001-0318
01865
4/18/2013
00303
FACTURA
001-0318
01865
4/18/2013
00303
FACTURA
001-0318
01865
4/18/2013
00303
FACTURA
001-0318
01863
4/18/2013
00313
FACTURA
001-0317
01863
4/18/2013
00313
FACTURA
001-0317
01868
4/18/2013
00221
FACTURA
001-0324
MADESCO PERU E.I.R.L.
01868
4/18/2013
00221
FACTURA
001-0324
01868
4/18/2013
00221
FACTURA
001-0324
01950
4/23/2013
00181
FACTURA
003-0258
COMPROB.
PAGO
N
FECHA
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
COMPRA
SERV.
TIPO
MES DE MAYO
002191
5/8/2013
02300
5/14/2013
02502
5/24/2013
00134
02502
5/24/2013
002278
001-00063
LEON ESPETIA MANUEL
FACTURA
001-685
ANTECC INVENT S.C.R.LTDA
00134
FACTURA
001-685
ANTECC INVENT S.C.R.LTDA
5/13/2013
00411
FACTURA
001-0250
HUAMANVILCA VERGARA ULDARICO
002278
5/13/2013
00411
FACTURA
001-0250
002278
5/13/2013
00411
FACTURA
001-0250
00454
R_H
MES DE JUNIO
002686
6/4/2013
COMPROB.
PAGO
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
COMPRA
002696
6/5/2013
0464
SERV.
TIPO
FACTURA
003-281
COMPROB.
PAGO
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
COMPRA
02706
6/5/2013
00264
FACTURA
001-016
DISTRIBUCIONES S&H S.R.L
02706
6/5/2013
00264
FACTURA
001-016
02873
6/12/2013
00136
B_V
001-000160
INGS. CONTRATISTAS EN OBRAS CIVILES Y

ELECTRONICAS E.I.R.L.
02873
6/12/2013
00136
B_V
001-000160

02873
6/12/2013
00136
B_V
001-000160

02873
6/12/2013
00136
B_V
001-000160

002870
6/12/2013
FACTURA
003-003200
PHOCCO CRUZ TITO
00648
SERV.
TIPO
MES DE JULIO
COMPROB.
PAGO
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
COMPRA
SERV.
TIPO
003274
7/8/2013
00759
FACTURA
003-003229
PHOCCO CRUZ TITO
003322
7/9/2013
00773
B_V
001-1051
PAREDES MENDOZA VIOLETA DELFINA
003493
7/12/2013
003667
7/24/2013
003688
7/25/2013
0964
FACTURA
002-29954
MES DE AGOSTO
003782
8/2/2013
003880
8/8/2013
COMPROB.
PAGO
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
COMPRA
SERV.
TIPO
003815
8/5/2013
00775
FACTURA
03875
8/8/2013
00913
FACTURA
002-16
ALATA HUANCA MARIA ELENA
03875
8/8/2013
00913
FACTURA
002-16
03875
8/8/2013
00913
FACTURA
002-16
03876
8/8/2013
00914
FACTURA
001-2062
CHIPANA CRUZ MIRIAN
03876
8/8/2013
00914
FACTURA
001-2062
CHIPANA CRUZ MIRIAN
04057
8/14/2013
0957
FACTURA
0022
DISTRIBUCIONES S&H S.R.L.
003963
8/12/2013
0972
FACTURA
00117
INCA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO
03880
8/8/2013
002-0114
INCA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO
COMPROB.
PAGO
N
FECHA
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
COMPRA
SERV.
TIPO
MES DE SETIEMBR
4273
9/3/2013
0780
INGA MERMA YENY FRANCISCA
4273
9/3/2013
0780
4273
9/3/2013
0780
COMPROB.
PAGO
N
FECHA
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
COMPRA
SERV.
TIPO
HUALLPA CATUNTA YULY YESSICA
00849
04321
9/5/2013
0994
FACTURA
000020
04321
9/5/2013
0994
FACTURA
000020
04321
9/5/2013
0994
FACTURA
000020
04961
9/30/2013
01147
FACTURA
004641
9/19/2013
000724
LA CASA DEL CONSTRUCTOR E.I.R.L
01240
MAMANI YAPO NICO BAILON
COMPROB.
PAGO
N
FECHA
ORDEN
DOCUMENTO
PROVEEDOR
COMPRA
SERV.
TIPO
TOTAL GENERAL
TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA
RANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. ROSENDO ZEVALLOS Y JR. ESPINAR DE LA APV PAMPACUCHO D
ESPECIFICACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT.
P.U.
IMPORTE S/.
MES DE DICIEMBRE 2012

GASOLINA DE 84 OCTANOS
PETROLEO D-2
Gln
Gln
150.00
500.00
14.62
15.18
S/. 2,193.00
S/. 7,590.00
SUB TOTAL X COMP. PAGO
ESPECIFICACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT.
P.U.
IMPORTE S/.
S/. 9,783.00
BOTAS DE JEBE CAA ALTA REFORZADA TALLAS N 41=2, 39=13, 37=5
CAPOTIN REFORZADO PARA LLUVIA
CASCOS DE PROTECCION TIPO JOCKEY AZUL
CASCOS DE PROTECCION TIPO JOCKEY AMARILLO
CASCOS DE PROTECCION TIPO JOCKEY NARANJA
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA
GUANTES DE CUERO PALMA REFORZADA
GUANTES DE JEBE CALIBRE 33
MASCARILLA DE PROTECCION CONTRA POLVO
PROTECTOR DE OIDOS
Par
Und
Und
Und
Und
Und
Par
Par
Und
Und
20.00
20.00
5.00
5.00
10.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
38.00
40.00
14.00
14.00
14.00
35.00
14.00
13.00
14.00
6.00
S/. 760.00
S/. 800.00
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 140.00
S/. 700.00
S/. 280.00
S/. 260.00
S/. 280.00
S/. 120.00
S/. 3,480.00
MATERIAL GRADADO (LASTRE) PUESTO EN OBRA

QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE ASTM D- 1883, ASTM D - 4318
Y ASTM D - 4791 ESPECIFICACION CBR MINIMO DE 40%
Mt3
350.00
26.00
S/. 9,100.00
S/. 9,100.00
PLANILLA UNICA DE GRATIFICACION POR NAVIDAD
Glb
1.00
981.00
S/. 981.00
S/. 981.00
ESPECIFICACION
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
UNIDAD DE
MEDIDA
Glb
CANT.
1.00
P.U.
10,800.00
IMPORTE S/.
S/. 10,800.00
S/. 10,800.00
SERVICIO DE EVALUADOR DEL PROYECTO
Glb
1.00
4,000.00
S/. 4,000.00
S/. 4,000.00
S/. 38,144.00
SUB TOTAL
S/. 38,144.00
MES DE ENERO 2013

PLANILLA UNICA DE INVERSION MES DE DICIEMBRE 2012
Glb
1.00
18,815.96
S/. 18,815.96
S/. 18,815.96
ALAMBRE NEGRO # 08
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
CINTA DE PROTECCION CON LOGO PELIGRO
CLAVO PARA MADERA C/C 4"
LUBRICANTE PARA TUBERIA TIPO MAZZA
PEGAMENTO PARA PVC OATEY
PLASTICO DOBLE ANCHO
YESO DE 28 KG
Kg
Kg
Rll
Kg
Gln
Gln
Mts
Bls
488.00
45.00
2.00
160.00
2.00
1.00
100.00
10.00
6.00
6.00
55.00
6.00
48.00
105.00
4.00
8.00
S/. 2,928.00
S/. 270.00
S/. 110.00
S/. 960.00
S/. 96.00
S/. 105.00
S/. 400.00
S/. 80.00
S/. 4,949.00
ESPECIFICACION
TUBERIA D=160 MM PVC - NTP ISO 4435 UF S-25 INC/ANILLO (6X6M)

TUBERIA PVC SAP NTP 399- 166 C-10 D=1/2" C/ROSCA (1/2" X 5M)
UNIDAD DE
MEDIDA
Und
Und
CANT.
32.00
32.00
P.U.
135.00
16.00
IMPORTE S/.
S/. 4,320.00
S/. 512.00
S/. 4,832.00
ESPECIFICACION
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION A TINTA CONTINUA

TINTA PARA IMPRESORA COLOR AZUL
TINTA PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO
TINTA DE IMPRESORA COLOR NEGRO
TINTA DE IMPRESORA COLOR ROJO
UNIDAD DE
MEDIDA
Und
Lts
Lts
Lts
Lts
CANT.
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
P.U.
750.00
145.00
145.00
145.00
145.00
IMPORTE S/.
S/. 750.00
S/. 145.00
S/. 145.00
S/. 290.00
S/. 145.00
S/. 1,475.00
PASADOR CONJUNTO K 30
PUNTA K 30 RC PENETRACION + ABRASION
Und
Und
2.00
2.00
140.00
380.00
S/. 280.00
S/. 760.00
S/. 1,040.00
ABRAZADERA DE F F DE 63 MM X 1/2" (INCLUYE EMPAQUETADURA)

CODO PVC SAP DE 1/2" X 45 C/ROSCA
CODO PVC SAP DE 1/2" X 90 C/ROSCA
LLAVE CORPORATION DE BRONCE S= 1/2"
SILLA YEE PVC UF P/CONEX DESAGUE 200 X 160 MM X 45 (CACHIMBA)
TAPON HEMBRA PVC SAP 1/2" C/ROSCA
Und
Und
Und
Und
Und
Und
32.00
64.00
64.00
32.00
32.00
32.00
18.00
2.50
2.00
68.00
55.00
2.00
S/. 576.00
S/. 160.00
S/. 128.00
S/. 2,176.00
S/. 1,760.00
S/. 64.00
S/. 4,864.00
CUADERNO DE OBRA X 100 H (AUTOCOPIATIVO)

NOTA DE INGRESO A ALMACEN X 50 H (AUTOCOPIATIVO)
NOTA DE SALIDA DE ALMACEN X 50 H (AUTOCOPIATIVO)
PARTES DIARIOS DE EQUIPO/ MAQUINARIA X 50 H (AUTOCOPIATIVO)
TARJETA DE CONTRO VISIBLE DE ALMACEN (VINCARD)
Und
Tal
Tal
Tal
Cto
3.00
3.00
6.00
6.00
2.00
60.00
14.00
14.00
14.00
40.00
S/. 180.00
S/. 42.00
S/. 84.00
S/. 84.00
S/. 80.00
S/. 470.00
ESPECIFICACION
CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO PARA MEDIDOR DE

AGUA DIMENSION EXTERIOR
CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO PARA REGISTRO DE DESAGUE
TAPA CON MARCO F F DE 12" X 24" PARA REGISTRO DE DESAGUE
UNIDAD DE
MEDIDA
Und
Und
Und
CANT.
32.00
32.00
32.00
P.U.
15.80
20.20
65.00
IMPORTE S/.
S/. 505.60
S/. 646.40
S/. 2,080.00
S/. 3,232.00
BALANZA TIPO RELOJ CAPACIDAD 20 KG

BALDE DE ACEITE VACIO DE 05 GLN
BARRETA OCTOGONAL DE 1" X 1.5 M
CARRETILLA TIPO BUGUIE REFORZADO CON LLANTA NEUMATICA
CILINDRO METALICO PARA AGUA ( DE 55 GLN)
CINCEL PLANO DE FIERO FUNDIDO DE 1" X 0.40 M
CINCEL PUNTA DE FIERRO FUNDIDO DE 1" X 0.40M
CIZALLA PARA CORTE DE ALAMBRE PICO DE 1"
COMBOS DE 20 LBS ACERADO
COMBOS DE 04 LBS ACERADO
ESCOFINA MIXTA
LLANTA DE REPUESTO CON CAMARA PARA BUGUIE
MANGUERA DE NIVEL 3/8" TRANSPARENTE REFORZADA
MANGUERA REFORZADA DE 3/4"
NYLON (CORDEL)
PALAS TIPO CUCHARA CON MANGO
PICO ANCHO CON MANGO DE MADERA (ZAPAPICO)
REGLA DE ALUMINIO DE 1.5" X 3" X 6M
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Mts
Mts
Und
Und
Und
Und
1.00
15.00
2.00
10.00
3.00
3.00
3.00
1.00
5.00
4.00
3.00
20.00
50.00
100.00
3.00
15.00
15.00
6.00
60.00
9.00
95.00
198.00
75.00
28.00
28.00
180.00
105.00
29.50
43.00
28.00
1.50
1.80
11.00
28.00
32.00
98.00
S/. 60.00
S/. 135.00
S/. 190.00
S/. 1,980.00
S/. 225.00
S/. 84.00
S/. 84.00
S/. 180.00
S/. 525.00
S/. 118.00
S/. 129.00
S/. 560.00
S/. 75.00
S/. 180.00
S/. 33.00
S/. 420.00
S/. 480.00
S/. 588.00
ESPECIFICACION
TIZA DE COLORES
WINCHA DE 50 M
WINCHA METALICA 5 M
UNIDAD DE
MEDIDA
Cja
Und
Und
CANT.
1.00
2.00
7.00
P.U.
5.00
58.00
23.00
IMPORTE S/.
S/. 5.00
S/. 116.00
S/. 161.00
S/. 6,328.00
ARCHIVADOR C/ PALANCA LOMO ANCHO A-4

BORRADOR BR 40 PELIKAN
CORRECTOR LIQUIDO PENTEL TIPO LAPICERO
CUADERNO ESPIRALADO 100 HOJAS
CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO DE 100 HOJAS
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE
FOLDER MANILA CON FASTENER
GRAPAS
LAPICEROS TINTA SECA PUNTA FINA (8 AZUL, 2 NEGRO, 2 ROJO)
LAPIZ PORTAMINAS
LIBRETAS DE CAMPO TRANSIT, FIELD
PAPEL BOND A-4 DE 80 GRAMOS
PEGAMENTO UHU EN BARRA GRANDE 40
PERFORADOR ARTESCO
RESALTADOR FAVER CASTELL
TINTA PARA TANPOM AZUL Y NEGRO
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Cja
Und
Und
Und
Mll
Und
Und
Und
Und
4.00
2.00
2.00
6.00
2.00
1.00
50.00
1.00
12.00
3.00
2.00
7.00
2.00
2.00
2.00
2.00
6.00
0.50
3.50
7.00
6.00
50.00
0.50
3.80
1.00
3.00
4.50
25.00
9.00
15.00
2.70
3.50
S/. 24.00
S/. 1.00
S/. 7.00
S/. 42.00
S/. 12.00
S/. 50.00
S/. 25.00
S/. 3.80
S/. 12.00
S/. 9.00
S/. 9.00
S/. 175.00
S/. 18.00
S/. 30.00
S/. 5.40
S/. 7.00
S/. 430.20
ARENA GRUESA
Mt3
75.00
85.00
S/. 6,375.00
ESPECIFICACION
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
UNIDAD DE
MEDIDA
Mt3
CANT.
75.00
P.U.
85.00
IMPORTE S/.
S/. 6,375.00
S/. 12,750.00
ESPECIFICACION
CASACA CON IDENTIFICACION INSTITUCIONAL SEGN MODELO

CASCOS DE PROTECCION COLOR BLANCO C/ PROTECCION UV
CHALECOS DE DRILL COLOR GRANATE CON LOGO INSTITUCIONAL
LENTES DE SEGURIDAD (PARA PERSONAL TECNICO)
PONCHO PARA LLUVIA
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO
UNIDAD DE
MEDIDA
Und
Und
Und
Und
Und
Und
CANT.
6.00
3.00
6.00
6.00
6.00
3.00
P.U.
110.00
40.00
40.00
38.00
33.00
380.00
IMPORTE S/.
S/. 660.00
S/. 120.00
S/. 240.00
S/. 228.00
S/. 198.00
S/. 1,140.00
S/. 2,586.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA GIGANTOGRAFIA

DE 3.60 X 2.40 M
Und
1.00
200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 61,972.16
SUB TOTAL
S/. 61,972.16
MES DE FEBRERO 2013

PLANILLA UNICA DE INVERSION MES DE ENERO 2013
Glb
1.00
39,007.65
S/. 39,007.65
S/. 39,007.65
TUBERIA PVC SAL 200 MM CON ANILLOS DE 8"

TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2"
TUBO DE PVC SAP DE 4" X 5 M C-10
Und
Und
Und
33.00
52.00
1.00
212.00
67.00
185.00
S/. 6,996.00
S/. 3,484.00
S/. 185.00
S/. 10,665.00
ESPECIFICACION
PLANILLA UNICA DE GRATIFICACION POR ESCOLARIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
Glb
CANT.
1.00
P.U.
1,600.00
IMPORTE S/.
S/. 1,600.00
S/. 1,600.00
S/. 51,272.65
SUB TOTAL
S/. 51,272.65
MES DE MARZO 2013

PLANILLA UNICA DE INVERSION MES DE FEBRERO 2013
Glb
1.00
39,792.86
S/. 39,792.86
S/. 39,792.86
MADERA TRIPLAY LUPUNA DE 1.22 m X 2.44 m x 19 mm
Und
40.00
141.80
S/. 5,672.00
S/. 5,672.00
ARCO DE SIERRA
HOJA DE SIERRA
DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE 7 1/2" PARA MADERA
DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE 7 1/2" PARA CONCRETO
CINTA TEFLON
PEGAMENTO OATEY PARA TUBERIA PVC PESADA
TARRAJA DE 1/2"
TEE PVC SAP C-10 DE 2" INC/ANILLO
TEE PVC SAP ISO 4422 DE 110 MM INC/ANILLO
CODO DE PVC SAP NTP ISO 4422 UF DE 63 MM X 90 INC/ANILLO
Und
Und
Und
Und
Und
Gln
Und
Und
Und
Und
2.00
15.00
7.00
7.00
30.00
2.00
10.00
2.00
1.00
2.00
28.00
7.00
19.00
25.00
1.50
105.00
18.00
28.00
58.00
20.00
S/. 56.00
S/. 105.00
S/. 133.00
S/. 175.00
S/. 45.00
S/. 210.00
S/. 180.00
S/. 56.00
S/. 58.00
S/. 40.00
ESPECIFICACION
REDUCCION SAP PVC P/AGUA DE 4" A 2" INC/ANILLO
UNIDAD DE
MEDIDA
Und
CANT.
1.00
P.U.
29.00
IMPORTE S/.
S/. 29.00
S/. 1,087.00
TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO PARA REGISTRO DE
UND
32.00
58.00
S/. 1,856.00
S/. 1,856.00
AGUA DE 25 X 30 CM
S/. 48,407.86
SUB TOTAL
S/. 48,407.86
MES DE ABRIL 2013

PLANILLA UNICA DE INVERSION MES DE MARZO 2013
Glb
1.00
49,746.12
S/. 49,746.12
S/. 49,746.12
APERTURA DE CAJA CHICA
Glb
1.00
5,000.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAO A-4
MILLAR
PAPEL DE COLOR 74 GRAMOS TAMAO A-4
MILLAR
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO A-4
UNIDAD
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAO A4X 100 H
UNIDAD
CINTA ADHESIVA DE 3/4"
UNIDAD
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO
UNIDAD
FOLDER MANILA TAMAO 4-4
UNIDAD
BOLIGRAFO LAPICERO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA
UNIDAD
3.00
1.00
6.00
3.00
2.00
2.00
12.00
3.00
25.00
95.00
6.00
7.00
4.00
3.50
0.50
3.80
S/. 75.00
S/. 95.00
S/. 36.00
S/. 21.00
S/. 8.00
S/. 7.00
S/. 6.00
S/. 11.40
ESPECIFICACION
UNIDAD DE
MEDIDA
PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO
UNIDAD
TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD
CANT.
2.00
1.00
P.U.
IMPORTE S/.
3.00
5.50
S/. 6.00
S/. 5.50
S/. 270.90
ESPECIFICACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO COLOR NARANJA
UND
GUANTES DE CUERO PALMA REFORZADA
PAR
BOTAS DE JEBE CAA ALTA CON PLANTA REFORZADA
PAR
CAPOTIN REFORZADO PARA LLUVIA
UND
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA
UND
CANT.
10.00
20.00
15.00
10.00
15.00
P.U.
11.80
11.50
35.50
35.50
32.00
IMPORTE S/.
S/. 118.00
S/. 230.00
S/. 532.50
S/. 355.00
S/. 480.00
S/. 1,715.50
HIDROLINA PARA COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO
LITROS
ACEITE MULTIGRADO PARA COMPACTADORA TIPO CANGURO
LITROS
ACEITE LUBRICANTE SAE
LITROS
LACA SELLADORA DE MADERA
GLN
8.00
10.00
3.00
6.00
19.00
20.00
17.00
41.00
S/. 152.00
S/. 200.00
S/. 51.00
S/. 246.00
S/. 649.00
ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 1/2" X 9M
VRL
ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 3/8" X 9M
VRL
ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 1/4"
KG
470.00
210.00
2,000.00
30.31
14.83
6.57
S/. 14,245.70
S/. 3,114.30
S/. 13,140.00
S/. 30,500.00
COMPACTADOR APISONADOR VERTICAL TIPO CANGURO DE 4.5 HP
UND
1.00
5,100.00
S/. 5,100.00
S/. 5,100.00
OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL
Ser
1.00
1,850.00
S/. 1,850.00
S/. 1,850.00
ASFALTO LIQUIDO RC 250
Gln
35.00
18.00
S/. 630.00
ESPECIFICACION
BROCHA DE 4"
YESO X 28 kg
THINNER
HOJA DE SIERRA
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO
ESCOBA DE PAJA REFORZADA
RECOGEDOR DE PLASTICO GRANDE
ESCOBAS DE PLASTICO
UNIDAD DE
MEDIDA
Und
Bls
Gln
Und
Gln
Und
Und
Und
CANT.
1.00
8.00
9.00
100.00
9.00
2.00
3.00
2.00
P.U.
IMPORTE S/.
26.00
8.00
17.00
6.00
65.00
12.00
14.00
12.00
S/. 26.00
S/. 64.00
S/. 153.00
S/. 600.00
S/. 585.00
S/. 24.00
S/. 42.00
S/. 24.00
S/. 2,148.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 16

CLAVO C/CABEZA DE 4" PARA MADERA
Kg
Kg
400.00
350.00
6.00
6.00
S/. 2,400.00
S/. 2,100.00
S/. 4,500.00
TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 8" X 10'

LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10'
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" X 6 M
UND
UND
UND
300.00
400.00
20.00
33.23
17.83
57.67
S/. 9,969.00
S/. 7,132.00
S/. 1,153.40
S/. 18,254.40
CASCO DE PROTECCION COLOR BLANCO

CON PROTECCION UV
UND
3.00
38.00
S/. 114.00
S/. 114.00
SUB TOTAL
S/. 119,847.92
S/. 119,847.92
ESPECIFICACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT.
P.U.
IMPORTE S/.
MES DE MAYO 2013

PLANILLA UNICA DE INVERSION MES DE ABRIL 2013
Glb
1.00
46,597.75
S/. 46,597.75
S/. 46,597.75
OPERADOR DE VOLQUETE VOLVO
Ser
1.00
1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TONER PARA FOTOCOPIADORA
UND
UND
1.00
1.00
8,400.00
390.00
S/. 8,400.00
S/. 390.00
S/. 8,790.00
TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 8" X10'

LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10'
MADERA TRIPLAY LUPUNA DE 1.22 m X 2.44 m X 19 mm
Und
Und
Und
257.00
180.00
9.00
27.50
15.00
144.00
S/. 7,067.50
S/. 2,700.00
S/. 1,296.00
S/. 11,063.50
S/. 67,951.25
SUB TOTAL
S/. 67,951.25
MES DE JUNIO 2013

PLANILLA UNICA DE INVERSION MES DE MAYO 2013
Glb
1.00
46,583.58
S/. 46,583.58
S/. 46,583.58
ESPECIFICACION
LLANTAS + CAMARAS PARA BUGUIES REFORZADA
UNIDAD DE
MEDIDA
Und
CANT.
15.00
P.U.
28.00
IMPORTE S/.
S/. 420.00
S/. 420.00
ESPECIFICACION

ARENA GRUESA
UNIDAD DE
MEDIDA
Mt3
Mt3
CANT.
200.00
120.00
P.U.
85.00
86.55
IMPORTE S/.
S/. 17,000.00
S/. 10,386.00
S/. 27,386.00
ENSAYO PARA DETERMINACION DE LA RELACION DE SOPORTE

DE CALIFORNIA CBR
UND
1.00
650.00
S/. 650.00
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA)
UND
6.00
150.00
S/. 900.00
DISEO DE MEZCLAS
UND
1.00
1,000.00
S/. 1,000.00
UND
15.00
25.00
S/. 375.00
PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION AXIAL
S/. 2,925.00
CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 KG
Bls
2,400.00
22.88
S/. 54,912.00
S/. 54,912.00
SUB TOTAL
MES DE JULIO 2013
S/. 132,226.58
S/. 132,226.58
ESPECIFICACION
CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 KG
UNIDAD DE
MEDIDA
Bls
CANT.
1,000.00
P.U.
22.88
IMPORTE S/.
S/. 22,880.00
S/. 22,880.00
PLACA RECORDATORIA DE BRONCE
Und
1.00
450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
PLANILLA UNICA DE INVERSION MES DE JUNIO 2013
Glb
1.00
44,696.31
S/. 44,696.31
S/. 44,696.31
RENDICION DE CAJA CHICA
Glb
1.00
587.00
S/. 587.00
S/. 587.00
GASOHOL 84 PLUS
GLN
60.00
14.72
S/. 883.20
S/. 883.20
S/. 69,496.51
SUB TOTAL
S/. 69,496.51
MES DE AGOSTO 2013

PLANILLA DE AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
Glb
1.00
4,800.00
S/. 4,800.00
S/. 4,800.00
PLANILLA UNICA DE INVERSION MES DE JULIO 2013
Glb
1.00
38,821.27
S/. 38,821.27
S/. 38,821.27
ESPECIFICACION
ARENA FINA
UNIDAD DE
MEDIDA
Mt3
CANT.
34.00
P.U.
125.00
IMPORTE S/.
S/. 4,250.00
S/. 4,250.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 DE GRADO 60 DE 1/2" X 9M

Var
Kg
Var
70.00
100.00
90.00
33.30
8.00
49.00
S/. 2,331.00
S/. 800.00
S/. 4,410.00
S/. 7,541.00
THINNER
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO
Gln
Gln
15.00
15.00
17.00
65.00
S/. 255.00
S/. 975.00
S/. 1,230.00
TACHOS PARA BASURA ORGANICO E INORGANICO
Par
2.00
320.00
S/. 640.00
S/. 640.00
MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE (LASTRE) CON CBR 40
MT3
30.00
37.00
S/. 1,110.00
S/. 1,110.00
PLANILLA UNICA DE INVERSION MES DE AGOSTO 2013
Glb
1.00
27,705.69
S/. 27,705.69
S/. 27,705.69
SUB TOTAL
S/. 86,097.96
S/. 86,097.96
ESPECIFICACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT.
P.U.
IMPORTE S/.
MES DE SETIEMBRE 2013

ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO
ALQUILER DE VIBRADORA DE CONCRETO
ALQUILER DE COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO
Dia
Dia
Dia
30.00
42.00
30.00
50.00
35.00
50.00
S/. 1,500.00
S/. 1,470.00
S/. 1,500.00
S/. 4,470.00
ESPECIFICACION
SEALIZACION VERTICAL INFORMATIVA
UNIDAD DE
MEDIDA
UND
CANT.
2.00
P.U.
350.00
IMPORTE S/.
S/. 700.00
S/. 700.00
ARENA GRUESA
ARENA FINA
MT3
MT3
MT3
30.00
60.00
30.00
82.00
83.00
120.00
S/. 2,460.00
S/. 4,980.00
S/. 3,600.00
S/. 11,040.00
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG) YURA
BOLSA
924.00
24.25
S/. 22,407.00
S/. 22,407.00
RENDICION DE CAJA CHICA
Glb
1.00
702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
SERVICIO DE CONFECCION DE BARANDAS DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE

3" X 2.5 MM Y DE 1/2" X 2.5 MM
METROS
86.00
125.00
S/. 10,750.00
S/. 10,750.00
PLANILLA UNICA DE INVERSION MES DE SETIEMBRE 2013
Glb
1.00
9,863.39
S/. 9,863.39
S/. 9,863.39
ESPECIFICACION
SUB TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT.
P.U.
IMPORTE S/.
S/. 59,932.39
S/. 59,932.39
S/. 735,349.28
O DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO"
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
S/. 2,193.00
S/. 7,590.00
COSTOS
DIRECTO
2,193.00
7,590.00
TOTAL
INDIRECTO
S/. 2,193.00
S/. 7,590.00
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
S/. 981.00
COSTOS
DIRECTO
TOTAL
INDIRECTO
S/. 760.00
S/. 800.00
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 140.00
S/. 700.00
S/. 280.00
S/. 260.00
S/. 280.00
S/. 120.00
760.00
800.00
70.00
70.00
140.00
700.00
280.00
260.00
280.00
120.00
S/. 760.00
S/. 800.00
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 140.00
S/. 700.00
S/. 280.00
S/. 260.00
S/. 280.00
S/. 120.00
S/. 9,100.00
9,100.00
S/. 9,100.00
981.00
S/. 981.00
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
COSTOS
DIRECTO
10,800.00
S/. 22,363.00
S/. 18,815.96
S/. 2,928.00
S/. 270.00
S/. 110.00
S/. 960.00
S/. 96.00
S/. 105.00
S/. 400.00
S/. 80.00
S/. 4,000.00
S/. 10,800.00
INDIRECTO
10,800.00
S/. 10,800.00
4,000.00
S/. 4,000.00
S/. 22,363.00
S/. 15,781.00
S/. 38,144.00
6,755.18
12,060.78
S/. 18,815.96
4,000.00
S/. 981.00
TOTAL
2,928.00
270.00
110.00
960.00
96.00
105.00
400.00
80.00
S/. 2,928.00
S/. 270.00
S/. 110.00
S/. 960.00
S/. 96.00
S/. 105.00
S/. 400.00
S/. 80.00
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
S/. 4,320.00
S/. 512.00
COSTOS
DIRECTO
4,320.00
512.00
TOTAL
INDIRECTO
S/. 4,320.00
S/. 512.00
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
COSTOS
DIRECTO
TOTAL
INDIRECTO
S/. 750.00
S/. 145.00
S/. 145.00
S/. 290.00
S/. 145.00
750.00
145.00
145.00
290.00
145.00
S/. 750.00
S/. 145.00
S/. 145.00
S/. 290.00
S/. 145.00
S/. 280.00
S/. 760.00
280.00
760.00
S/. 280.00
S/. 760.00
S/. 576.00
S/. 160.00
S/. 128.00
S/. 2,176.00
S/. 1,760.00
S/. 64.00
576.00
160.00
128.00
2,176.00
1,760.00
64.00
S/. 576.00
S/. 160.00
S/. 128.00
S/. 2,176.00
S/. 1,760.00
S/. 64.00
S/. 180.00
S/. 42.00
S/. 84.00
S/. 84.00
S/. 80.00
180.00
42.00
84.00
84.00
80.00
S/. 180.00
S/. 42.00
S/. 84.00
S/. 84.00
S/. 80.00
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
COSTOS
DIRECTO
TOTAL
INDIRECTO
S/. 505.60
S/. 646.40
S/. 2,080.00
505.60
646.40
2,080.00
S/. 505.60
S/. 646.40
S/. 2,080.00
S/. 60.00
S/. 135.00
S/. 190.00
S/. 1,980.00
S/. 225.00
S/. 84.00
S/. 84.00
S/. 180.00
S/. 525.00
S/. 118.00
S/. 129.00
S/. 560.00
S/. 75.00
S/. 180.00
S/. 33.00
S/. 420.00
S/. 480.00
S/. 588.00
60.00
135.00
190.00
1,980.00
225.00
84.00
84.00
180.00
525.00
118.00
129.00
560.00
75.00
180.00
33.00
420.00
480.00
588.00
S/. 60.00
S/. 135.00
S/. 190.00
S/. 1,980.00
S/. 225.00
S/. 84.00
S/. 84.00
S/. 180.00
S/. 525.00
S/. 118.00
S/. 129.00
S/. 560.00
S/. 75.00
S/. 180.00
S/. 33.00
S/. 420.00
S/. 480.00
S/. 588.00
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
S/. 5.00
S/. 116.00
S/. 161.00
COSTOS
DIRECTO
INDIRECTO
5.00
116.00
161.00
S/. 24.00
S/. 1.00
S/. 7.00
S/. 42.00
S/. 12.00
S/. 50.00
S/. 25.00
S/. 3.80
S/. 12.00
S/. 9.00
S/. 9.00
S/. 175.00
S/. 18.00
S/. 30.00
S/. 5.40
S/. 7.00
S/. 6,375.00
TOTAL
S/. 5.00
S/. 116.00
S/. 161.00
24.00
1.00
7.00
42.00
12.00
50.00
25.00
3.80
12.00
9.00
9.00
175.00
18.00
30.00
5.40
7.00
6,375.00
S/. 24.00
S/. 1.00
S/. 7.00
S/. 42.00
S/. 12.00
S/. 50.00
S/. 25.00
S/. 3.80
S/. 12.00
S/. 9.00
S/. 9.00
S/. 175.00
S/. 18.00
S/. 30.00
S/. 5.40
S/. 7.00
S/. 6,375.00
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
S/. 6,375.00
COSTOS
DIRECTO
6,375.00
TOTAL
INDIRECTO
S/. 6,375.00
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
COSTOS
DIRECTO
S/. 660.00
S/. 120.00
S/. 240.00
S/. 228.00
S/. 198.00
S/. 1,140.00
S/. 43,156.20
S/. 39,007.65
S/. 6,996.00
S/. 3,484.00
S/. 185.00
INDIRECTO
660.00
120.00
240.00
228.00
198.00
1,140.00
S/. 200.00
S/. 18,815.96
TOTAL
200.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 660.00
S/. 120.00
S/. 240.00
S/. 228.00
S/. 198.00
S/. 1,140.00
S/. 200.00
S/. 46,425.18
S/. 15,546.98
S/. 61,972.16
25,045.18
13,962.47
S/. 39,007.65
6,996.00
3,484.00
185.00
S/. 6,996.00
S/. 3,484.00
S/. 185.00
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
COSTOS
DIRECTO
S/. 1,600.00
S/. 40,607.65
S/. 10,665.00
S/. 39,792.86
S/. 0.00
S/. 0.00
TOTAL
INDIRECTO
1,600.00
S/. 1,600.00
S/. 35,710.18
S/. 15,562.47
S/. 51,272.65
27,202.85
12,590.01
S/. 39,792.86
S/. 5,672.00
5,672.00
S/. 5,672.00
S/. 56.00
S/. 105.00
S/. 133.00
S/. 175.00
S/. 45.00
S/. 210.00
S/. 180.00
S/. 56.00
S/. 58.00
S/. 40.00
56.00
105.00
133.00
175.00
45.00
210.00
180.00
56.00
58.00
40.00
S/. 56.00
S/. 105.00
S/. 133.00
S/. 175.00
S/. 45.00
S/. 210.00
S/. 180.00
S/. 56.00
S/. 58.00
S/. 40.00
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
S/. 39,792.86
COSTOS
DIRECTO
TOTAL
INDIRECTO
S/. 29.00
29.00
S/. 29.00
S/. 1,856.00
1,856.00
S/. 1,856.00
S/. 8,615.00
S/. 0.00
S/. 49,746.12
5,000.00
S/. 75.00
S/. 95.00
S/. 36.00
S/. 21.00
S/. 8.00
S/. 7.00
S/. 6.00
S/. 11.40
S/. 0.00
S/. 35,817.85
S/. 12,590.01
S/. 48,407.86
29,763.14
19,982.98
S/. 49,746.12
5,000.00
S/. 5,000.00
75.00
95.00
36.00
21.00
8.00
7.00
6.00
11.40
S/. 75.00
S/. 95.00
S/. 36.00
S/. 21.00
S/. 8.00
S/. 7.00
S/. 6.00
S/. 11.40
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
S/. 6.00
S/. 5.50
COSTOS
DIRECTO
TOTAL
INDIRECTO
6.00
5.50
S/. 6.00
S/. 5.50
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
COSTOS
DIRECTO
S/. 118.00
S/. 230.00
S/. 532.50
S/. 355.00
S/. 480.00
TOTAL
INDIRECTO
118.00
230.00
532.50
355.00
480.00
S/. 118.00
S/. 230.00
S/. 532.50
S/. 355.00
S/. 480.00
S/. 152.00
S/. 200.00
S/. 51.00
S/. 246.00
152.00
200.00
51.00
246.00
S/. 152.00
S/. 200.00
S/. 51.00
S/. 246.00
S/. 14,245.70
S/. 3,114.30
S/. 13,140.00
14,245.70
3,114.30
13,140.00
S/. 14,245.70
S/. 3,114.30
S/. 13,140.00
S/. 5,100.00
5,100.00
S/. 5,100.00
1,850.00
S/. 630.00
1,850.00
630.00
S/. 1,850.00
S/. 630.00
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
COSTOS
DIRECTO
INDIRECTO
S/. 26.00
S/. 64.00
S/. 153.00
S/. 600.00
S/. 585.00
S/. 24.00
S/. 42.00
S/. 24.00
26.00
64.00
153.00
600.00
585.00
S/. 2,400.00
S/. 2,100.00
2,400.00
2,100.00
S/. 2,400.00
S/. 2,100.00
S/. 9,969.00
S/. 7,132.00
S/. 1,153.40
9,969.00
7,132.00
1,153.40
S/. 9,969.00
S/. 7,132.00
S/. 1,153.40
24.00
42.00
24.00
S/. 114.00
S/. 49,746.12
TOTAL
S/. 63,251.80
S/. 6,850.00
S/. 0.00
S/. 90,824.54
S/. 26.00
S/. 64.00
S/. 153.00
S/. 600.00
S/. 585.00
S/. 24.00
S/. 42.00
S/. 24.00
114.00
S/. 114.00
S/. 29,023.38
S/. 119,847.92
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
S/. 46,597.75
COSTOS
DIRECTO
28,963.20
1,500.00
S/. 8,400.00
S/. 390.00
S/. 7,067.50
S/. 2,700.00
S/. 1,296.00
S/. 46,597.75
S/. 46,583.58
S/. 19,853.50
TOTAL
INDIRECTO
17,634.55
S/. 46,597.75
1,500.00
S/. 1,500.00
8,400.00
390.00
S/. 8,400.00
S/. 390.00
7,067.50
2,700.00
1,296.00
S/. 1,500.00
S/. 0.00
S/. 7,067.50
S/. 2,700.00
S/. 1,296.00
S/. 40,026.70
S/. 27,924.55
S/. 67,951.25
26,910.52
19,673.06
S/. 46,583.58
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
S/. 420.00
COSTOS
DIRECTO
420.00
TOTAL
INDIRECTO
S/. 420.00
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
S/. 17,000.00
S/. 10,386.00
S/. 82,718.00
DIRECTO
TOTAL
INDIRECTO
17,000.00
10,386.00
S/. 17,000.00
S/. 10,386.00
650.00
650.00
S/. 650.00
900.00
900.00
S/. 900.00
1,000.00
1,000.00
S/. 1,000.00
375.00
375.00
S/. 375.00
54,912.00
S/. 54,912.00
S/. 54,912.00
S/. 46,583.58
COSTOS
S/. 2,925.00
S/. 0.00
S/. 112,553.52
S/. 19,673.06
S/. 132,226.58
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
COSTOS
DIRECTO
22,880.00
S/. 22,880.00
S/. 450.00
450.00
S/. 450.00
23,637.32
587.00
S/. 883.20
S/. 24,213.20
21,058.99
S/. 44,696.31
587.00
S/. 587.00
883.20
S/. 587.00
S/. 0.00
S/. 47,850.52
S/. 4,800.00
S/. 38,821.27
INDIRECTO
S/. 22,880.00
S/. 44,696.31
S/. 44,696.31
TOTAL
18,677.14
S/. 883.20
S/. 21,645.99
S/. 69,496.51
4,800.00
S/. 4,800.00
20,144.13
S/. 38,821.27
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
DIRECTO
TOTAL
INDIRECTO
S/. 4,250.00
4,250.00
S/. 4,250.00
S/. 2,331.00
S/. 800.00
S/. 4,410.00
2,331.00
800.00
4,410.00
S/. 2,331.00
S/. 800.00
S/. 4,410.00
S/. 255.00
S/. 975.00
255.00
975.00
S/. 255.00
S/. 975.00
S/. 640.00
640.00
S/. 640.00
S/. 1,110.00
1,110.00
S/. 1,110.00
S/. 27,705.69
S/. 71,326.96
COSTOS
S/. 14,771.00
S/. 0.00
S/. 0.00
8,656.53
19,049.16
S/. 27,705.69
S/. 42,104.67
S/. 43,993.29
S/. 86,097.96
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
1,500.00
1,470.00
1,500.00
COSTOS
DIRECTO
1,500.00
1,470.00
1,500.00
TOTAL
INDIRECTO
S/. 1,500.00
S/. 1,470.00
S/. 1,500.00
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
COSTOS
DIRECTO
INDIRECTO
S/. 700.00
700.00
S/. 700.00
S/. 2,460.00
S/. 4,980.00
S/. 3,600.00
2,460.00
4,980.00
3,600.00
S/. 2,460.00
S/. 4,980.00
S/. 3,600.00
S/. 22,407.00
22,407.00
S/. 22,407.00
702.00
10,750.00
S/. 9,863.39
TOTAL
702.00
10,750.00
S/. 702.00
S/. 10,750.00
9,863.39
S/. 9,863.39
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2. 6. 8 1. 3 1
COSTOS
DIRECTO
TOTAL
INDIRECTO
S/. 9,863.39
S/. 34,147.00
S/. 15,922.00
S/. 0.00
S/. 49,367.00
S/. 10,565.39
S/. 59,932.39
S/. 369,011.58
S/. 323,753.70
S/. 31,784.00
S/. 10,800.00
S/. 523,043.16
S/. 212,306.12
S/. 735,349.28
RESUMEN DE EJECUCION DE COSTOS
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. ROSENDO ZEVALLOS Y JR. ESPINAR DE
PAMPACUCHO DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO".
MODALIDAD
FTE FTO
PRESUPUESTO TOTAL
RESIDENTE
INSPECTOR DE OBRA
META ADICIONAL
AO
S/. 609,077.78
S/. 195,544.03
S/. 804,621.81
:0109
:008
:2013
DESCRIPCION
CLASIFICADOR DEL GASTO
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
2.6.2.3.2.4
PERSONAL
195,611.06
173,400.52
2.6.2.3.2.5
BIENES
309,287.10
5,291.70
2.6.2.3.2.6
SERVICIO
18,145.00
9,639.00
2. 6. 8 1. 3 1
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICO
0.00
23,974.90
TOTAL
523,043.16 212,306.12
CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACION FINANCIERA

ORDENES DE COMPRA
ORDENES DE SERVICIO
PAGO DE PLANILLAS
CAJA CHICA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL GENERAL
EJECUCION DE COSTOS
ONAL DEL JR. ROSENDO ZEVALLOS Y JR. ESPINAR DE LA APV

CHIS - CUSCO".
TOTAL S/.
369,011.58
314,578.80
27,784.00
23,974.90
735,349.28
MONTO S/.
314,578.80
21,495.00
369,011.58
6,289.00
23,974.90
735,349.28
ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO APROBADO VS EL EJECUTADO

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. ROSENDO ZEVALLOS Y JR. ESPINAR DE LA APV
PAMPACUCHO DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO".
MODALIDAD
FTE FTO
PRESUPUESTO TOTAL
RESIDENTE DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA
META ADICIONAL
AO
ITEM
1.0.0
2 6. 2 2. 2 3
2.6.2.3.5.4.
2.6.2.3.5.5.
2.6.8.1.3.2
2.0.0
2.6.2.3.5.3
2.6.2.3.5.4
2.6.2.3.5.5
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.2
S/. 609,077.78
S/. 195,544.03
S/. 804,621.81
:0109
:008
:2013
RUBRO
COSTO DIRECTO
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
OTROS
SUBTOTAL INVERSION
COSTO INDIRECTO
PERSONAL
BIENES
SERVICIO
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
OTROS
PRESUPUESTO DEL
EXPEDIENTE TECNICO
APROBADO
MODIFICACION
PRESUPUESTAL DEL PIP
EN FASE DE INVERSION
(MAYORES
METRADOS,PARTIDAS
NUEVAS Y DEDUCTIVOS
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO
TOTAL
PRESUPUESTADO
EJECUTADO
EJECUCION %
82,431.16
249,902.81
149,362.02
0.00
481,695.99
85,730.62
114,577.64
-45,660.13
0.00
154,648.13
168,161.78
364,480.45
103,701.89
0.00
636,344.12
195,611.06
309,287.10
18,145.00
116.32%
84.86%
17.50%
523,043.16
82.20%
83,953.20
8,056.20
4,320.00
24,116.90
6,935.50
30,395.69
530.83
0.00
7,742.71
2,226.63
114,348.89
8,587.03
4,320.00
31,859.61
9,162.13
173,400.52
5,291.70
9,639.00
23,974.90
0.00
151.64%
61.62%
223.13%
75.25%
0.00%
SUBTOTAL INVERSION
TOTAL INVERSION
127,381.80
609,077.78
*PRESUESTO ASIGNADO DEL PIM SIAF-COMPROMISO VS MARCO
40,895.86
168,277.66
195,544.03 804,621.78
212,306.12
735,349.28
126.16%
91.39%
SOBRANTES DE MATER
COSTO DE OB
UPUESTO APROBADO VS EL EJECUTADO

Y JR. ESPINAR DE LA APV
PRESUPUESTAL
SALDO
-27,449.28
55,193.35
85,556.89
TOTAL EJECUCION
FINANCIERA
113,300.96
195,611.06
309,287.10
18,145.00
0.00
523,043.16
-59,051.63
3,295.33
-5,319.00
7,884.71
9,162.13
173,400.52
5,291.70
9,639.00
23,974.90
0.00
-44,028.46
69,272.50
212,306.12
SOBRANTES DE MATERIALES
735,349.28
11,633.48
COSTO DE OBRA
723,715.80

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDA

CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO

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AYALA CHINO JESUS ABEL

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ZAMATA QUISPE SARITA PILAR

BARRANTES QUIROZ ROXANA

ORELLANO QUISPE JUAN CARLOS

PACCARA MAMANI JAIME

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LOZANO HUARCA PAUL RONALD

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ANTTEC INVENT S.C.R.LTDA.

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AY MV MULTILLANTAS AROS Y SERVICIOS E.I.R.L.

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CHIPANA CRUZ MIRIAM

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LIBRERA E IMPRENTA 2001 S.C.R.LTDA

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PHOCCO CRUZ TITO

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PACCARA MAMANI JAIME

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