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empresa Cervecera
Cuauhtmoc Moctezuma,
S.A de C.V
Rev: 0
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Manual de la Calidad
ISO 9001:2008
COPIA CONTROLADA
N COPIA:
COPIA NO CONTROLADA
TABLA DE REVISIONES
REVISIN
FECHA
DESCRIPCIN DE LA MODIFICACIN
0
20/04/15 Jhavany Daniel
ELABORADO
Y REVISADO:
Moreno Avila
RevisionMarco
inicialAntonio Irineo Garca
APROBADO:
Garca
FECHA:
FECHA:
FIRMA:
18/04/15
FIRMA:
20/04/15
Manual de calidad de la
empresa Cervecera
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NDICE
INTRODUCCIN ................................................................................................................................................. 3
2. PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN ................................................................................................. 4
3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ....................... 5
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD .................................................................................................. 7
4.1. Requisitos generales ....................................................................................................................................... 7
4.2. Requisitos de la documentacin ..................................................................................................................... 8
4.2.1. Generalidades .............................................................................................................................................. 8
4.2.2. Manual de la calidad ................................................................................................................................... 8
4.2.3. Control de los documentos ......................................................................................................................... 8
4.2.4. Control de los registros .............................................................................................................................. 9
5. Responsabilidad de la direccin ...................................................................................................
5.1. Compromiso de la direccin ...........................................................................................................................
5.2. Enfoque al cliente ..........................................................................................................................................
5.3. Poltica de la calidad ......................................................................................................................................
5.4. Planificacin ..................................................................................................................................................
5.4.1. Objetivos de la calidad .............................................................................................................................
5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de la calidad ...................................................................................
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin ..................................................................................................
5.5.1. Responsabilidad y autoridad ...................................................................................................................
5.5.2. Representante de la direccin..................................................................................................................
5.5.3. Comunicacin interna .............................................................................................................................
5.6. Revisin por la direccin ...............................................................................................................................
6. GESTIN DE LOS RECURSOS .....................................................................................................................
6.1. Provisin de recursos ....................................................................................................................................
6.2. Recursos humanos ........................................................................................................................................
6.3. Infraestructuras .............................................................................................................................................
6.4. Ambiente de trabajo ......................................................................................................................................
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO ................................................................................................................
7.1. Planificacin de la realizacin del producto ..................................................................................................
7.2. Procesos relacionados con el cliente ..............................................................................................................
7.3. Diseo y desarrollo .......................................................................................................................................
7.4. Compras ........................................................................................................................................................
7.5. Produccin y prestacin del servicio..............................................................................................................
7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio ........................................................................
7.5.2. Validacin de la prestacin del servicio ..................................................................................................
7.5.3. Identificacin y trazabilidad ....................................................................................................................
7.5.4. Propiedad del cliente ...............................................................................................................................
7.5.5. Preservacin del producto .......................................................................................................................
7.6. Control de los equipos de seguimiento y medicin ........................................................................................
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ..............................................................................................................
8.1. . Generalidades ................................................................................................................................................
8.2. Seguimiento y medicin ...............................................................................................................................
8.2.1. Satisfaccin del cliente...........................................................................................................................
8.2.2. Auditora interna ....................................................................................................................................
8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos ................................................................................................
8.2.4. Seguimiento y medicin del producto .....................................................................................................
8.3. Control del servicio no conforme ...................................................................................................................
8.4. Anlisis de datos ...........................................................................................................................................
8.5. Mejora ...........................................................................................................................................................
8.5.1. Mejora continua .....................................................................................................................................
8.5.2. Accin correctiva ...................................................................................................................................
8.5.3. Accin preventiva .................................................................................................................................
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2- PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN
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Aplicacin
Cervecera Cuauhtmoc Moctezuma, S.A de C.V. ha determinado que todos los requisitos
son aplicables a las operaciones de esta instalacin.
Cervecera Cuauhtmoc Moctezuma, S.A de C.V ha determinado que los siguientes
requisitos no son aplicables a las operaciones de esta instalacin y son documentados como
exclusiones:
No existen exclusiones de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
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Producto El artculo final, que se alcanza cuando se cumplen todos los trminos y
condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes manufacturados, mercancas,
servicios, etc.)
Mejora continua.- Actividad recurrente para la capacidad para cumplir los requisitos.
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Los objetivos de calidad, los resultados de las auditoras internas y externas, el anlisis de los datos,
las acciones correctivas y preventivas en el rea de produccin y la Revisin de la Direccin son
algunas de las tcnicas y las herramientas que Cervecera Cuauhtmoc Moctezuma, S.A de C.V.
utiliza para medir y mejorar el sistema continuamente.
La alta gerencia junto con los jefes de rea y los empleados con mayor nmero de
aos de trabajo y experiencia, identificaron los procesos necesarios para el Sistema
de Gestin de la Calidad, la secuencia y las interacciones entre estos.
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4.2.Requisitos de la documentacin
4.2.1.Generalidades
La documentacin del sistema de gestin de la calidad de Cervecera Cuauhtmoc Moctezuma,
S.A de C.V. incluye:
Una declaracin documentada de la poltica y objetivos de la calidad.
Un manual de gestin de calidad
Los procedimientos documentados requeridos por ISO 9001:2008.
Los registros requeridos para demostrar la conformidad con el sistema y con los
requisitos de la norma de referencia.
4.2.2.Manual de la calidad
El Manual de Calidad establecido por Cervecera Cuauhtmoc Moctezuma, S.A de C.V. incluye:
El alcance del sistema de gestin de la calidad.
Referencias a los procedimientos documentados y algunas descripciones de cmo la
empresa se adapta a los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
La descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la
calidad.
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Los registros son conservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los Registros de
Calidad.
Estos registros son legibles, estn identificados, se protegen y se controlan para su
recuperacin y evaluacin continua.
El tratamiento de los registros de la calidad queda definido en el procedimiento
(P-01)
5-RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1.Compromiso de la direccin
La direccin de Cervecera Cuauhtmoc Moctezuma, S.A de C.V.
es la principal
responsable en el desarrollo e implementacin de nuestro sistema de gestin de la calidad,
as como de la mejora continua del mismo.
Para asegurar esto, la direccin comunica a todos los empleados, mediante los canales
establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir las necesidades del cliente.
La direccin es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este sistema
de gestin de la calidad y de revisarlo peridicamente para verificar si se estn alcanzando
los objetivos y el buen funcionamiento del sistema.
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5.2.Enfoque al cliente
La organizacin ha diseado el sistema de gestin de la calidad teniendo en cuenta los
requisitos del cliente, la comunicacin con el mismo y la medida de la satisfaccin del cliente.
5.3.Poltica de la calidad
La poltica de la calidad es definida por la alta direccin de la organizacin, documentada y
archivada como documento del sistema de gestin de la calidad. La poltica de la calidad es
adecuada a la naturaleza de la organizacin y a las expectativas y necesidades de los
clientes.
La poltica establece como principales directrices la mejora continua de los procesos, el
cumplimiento de los requisitos y la bsqueda de la satisfaccin del cliente.
5.4.Planificacin
5.4.1.Objetivos de la calidad
Los objetivos de la calidad estn documentados, son coherentes con poltica, medibles y se
encuentran establecidos en niveles relevantes de la organizacin. Los objetivos de calidad
son renovados anualmente y se encuentran archivados como documento del sistema.
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PROCESO PRINCIPAL
PROCESO
P-06 Diseo
PROCESO O ELEMENTO DE
ENTRADA
Necesidades de clientes
P-08 Produccin
y prestacin del
servicio
P-07 Compras y
subcontratacione
s
P-09 Equipos de
seguimiento y
medicin
PROCESOS DE GESTIN
PROCESO
Poltica de calidad
Objetivos de
calidad
P-02 Revisin por
la direccin
P-03 Recursos
humanos
P-04
Infraestructuras
P-10 Satisfaccin del
cliente
P-11 Auditoras
internas
P-12 Seguimiento de
procesos
P-13 No
conformidades y
reclamaciones
P-14 Acciones
correctivas y
preventivas
P-01 Control de
documentos y
registros
PROCESO O ELEMENTO DE
ENTRADA
Desempeo de procesos y
caractersticas de clientes
Poltica de la calidad
Poltica y objetivos
Todos los procesos del sistema
Informe de revisin