Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Informacja Pokontrolna Projektu RPPK.05.03.00!18!06809

    Uploaded by

    HOWARDKNOPFLER
    111 views37 pages
    Osiek Jasielski, informacja pokontrolna, urząd marszałkowski, rzeszów, rpo, kontrola, projekt unijny

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    Osiek Jasielski, informacja pokontrolna, urząd marszałkowski, rzeszów, rpo, kontrola, projekt unijny

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    111 views37 pages

    Informacja Pokontrolna Projektu RPPK.05.03.00!18!06809

    Uploaded by

    HOWARDKNOPFLER
    Osiek Jasielski, informacja pokontrolna, urząd marszałkowski, rzeszów, rpo, kontrola, projekt unijny

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 37
    rroceam, a on ey € ee stomp asi Zar] RPO WP dno enna, [Ne kontroliz Systemu (KSI SIMIK) 07-13 - INFORMACJA POKONTROLNA 4. Podstawa prawna przeprowadzone) kontrol: Na podstawie art. 60 i 98 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 linca 2006 r. ustanawiajacego przepisy ogéine dotyczace Europejsliego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecenego oraz Funduszu ‘Spojnosci i uchylajqcego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.06.210.25 Z dnia 31 lipca 2006 +. z péan. zm), art. 26 ust. 1 pkt 14 i 18a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku 0 zasadach prowadzenia poliyki rozwoju (. Dz. U. 2 2008r., Nr £84, poz. 712 z poén. zm.), zapisy ustawy z dhia 29 stycznia 2004 r. Ptawo zamowie“ publicenych (¥. Dz. U z 2010r., Nr 113, poz. 789 z péin. zm.)Wytyeznych IZ RPO WP dot. udzielania zaméwie’ wspétfinansowanych ze érodkow EFRR, w stosunku do Ktérych nie stosule sie ustawy prawo zaméwief publicznych oraz § 6, 11 1 13 umowy 0 dofinansowanie projekt. 2, Projekt Nr: RPPK.05.03.00-18-068/09 3. Umowa Nr: UDA-RPPK.05.03.00-18-068/09.00 z dnia 10 marca 2010 r. ‘Anoks Nr 1: UDA-RPPK (05 03,00-18-068/09-01 z dnia 1 czerwea 2010 r. ‘Anoks Nr 2: UDA-RPPK 05.03,00-18-068/09-02 2 dria 19 ipca 2012 ‘Aneks Nr 3: UDA-RPPK 05.03,00-18-068/09-03 z dnia 29 kiletnia 2013 r 4. Tytul projektu: Zwigkszenie dostepnosci infrastruktury sportowe} da mieszkaficow Gminy Osiek Jasielsk ‘5. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Osick Jasilskl, 38-223 Osiok Jasiolsk 412 6. Instytucja_przeprowadzajaca kontrole: Urzad Marszalkowsk Wojew6dztwa Podkarpackiego 7. Kierownik jednostki kontrolowane}: Pan Mariusz Pykos2, Peiniona funkcja: Wejt Gminy Osiek Jasielski od 6 grudnia 2010 r. (Slubowanie ozone wobec Rady Gminy w Osieku Jasielskim w dniu 6 grudnia 2010 r.) 8. Data: = przekazania zawiadomienia o kontrol ~ 18 lipca 2014 r5; Strona 1237 h = rozpoczecia ezynnosc kontrolnych — 29 tipea 2014 r = zakoriczenia czynnosci kontrolnych — 4 siorpnia 2014 r.; w tym okres zawieszenia czynnosci kontrolnych - nie zawieszano czynnosci kontroinych, ‘9. Miojsca przeprowadzenia kontroll ‘Gmina Osiek Jasiclshi, 38-223 Osiek Jasielski 112 410. Tryb i zakres kontrol Kontrola doraéna na miescu realizacj projektu — kontrola kompleksowa projet. Kontrola przeprowadzona w wyniku zawiadomienia © nieprawidlowoSciach z dnia 3ilipca 2014 roku 11, Sklad Zespolu Kontrolujacego: ‘Kierownik Zespolu Kontroluiacego: Magdalena Hajnosz, zatrudniona na stanowisku glownego specjaisty do spraw kontrol merytoryezno — technicznej projektéw w Oddziale kontroll merytoryczno - techniczne| projektéw osi priorytetowych ll — Vil RPO, Departament Wrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO; Gzlonkowie Zespolu Kontroluiaceao: Bartlomiej Skérski, zatrudniony na stanowisku gléwnego spedjalsty do spraw kontroli merytoryczno — techniczne} projekt6w w Oddziale kontroll merytoryczno = techniczne} projekt6w ost priortetowych Il — Vil RPO, Departament Wrazania rojoktéw Infrastrukturalnych RPO; ‘Justyna Gtéd, zatrudniona na stanowisku gldwnego spedjalisty do spraw kontrol finansowe] w Oddziale kontroll finansowej beneficjentow RPO, Departament Audytu | Kontrol Kontrole przeprowadzono na podstawie upowaanienia ne PIVI.442.145.2014, z dnia 17 lipca 2014 12. Osoby udziolajaco odpowiedzi ze strony jednostki kontrolowane): 1. Pan Mariusz Pykosz — W6jt Gminy Osiek Jasielski; 2, Pani Syhwia Twardzik ~ Sekretarz Gminy; 3. Pan Krzysztof Pec — Skarbnik Gminy. 13. Ustalenia _kontroli_wraz 2 opisom stwierdzonych _uchybies\i nieprawidiowosci/narusze prawa ze wskazaniom podstawy prawnej, przyezyn ich powstania, zakresu, ewentualnych skutkow finansowych wraz z dokumentami je potwierdzajacymi ‘Strona 22.37 Prowadzae kontrole projektu na miejscu Zesp6t Kontrolujacy kierowa) sie zasadq nie dublowania czynnosci weryfikacyjnych, Ktére zostaly ju2 przeprowadzone w tym ‘samym zakresie na innych etapach weryfkaci projektu, min. na etapie: waryfkaci| ‘wniosk 0 dofinansowanie, zawierania umowy 0 dofinansowanie, weryfikaci wnioskow © platnosé. Celem przeprowadzenia niniejszej kontroll na miejscu bylo Poglebienie i rozszerzenie analizy dokumentéw oraz sprawdzenie dowod6w Fzeczowych dostepnych jedynie w miejscu realizacii projektu. Zakresem kontroli na ‘miejscu nie zostaly objete dziatania Beneficenta i kwestie niezwigzane bezposrednio 2e wspéfinansowanym projektem. Ponadto, nie badano zgodnosei drialan ‘Beneficjentow w obszarach, ktore sq objete nadzoremkontrola/ weryfkacja/inspekcja ze strony innych organéw administracii publicene| np. architektoniczno ~ budowlane, przestrzegania przepiséw sanitamych, przestrzegania innych przepis6w np. bhp, od, prawa pracy) 19.4. Podstawa prawna przyznania dofinansowania W dniu 10 marca 2010 roku zostata zawarta umowa pomiedzy Wojewédztwem Podkarpackim a Gmina Osik Jasiolski, nr UDA-RPPK.05.03,00-18-068/09 © dofinansowanie projektu nr RPPK.05.03,00-18-088/09 pn. .Zwiekszenie dostepnosc! infrastruktury sportowe) dla mieszkaficéw Gminy Osiek Jasilski ” Na dzief przeprowadzenia kontroli na miejscu obowiazywal ancks nr 3 2 dna 29 kwietnia 2013 roku na mocy ktdrego ustalono: — calkowita wartosé projekt 2535 127,21 21 — calkowite wydatki kwalfkowane projekt 2.432 734,182 = wedatk’ kwaliikowane nie objete regutami pomocy publicenej: 2432 734,18 zi — dofinansowanie ze srodkéw Funduszu: 1702 913,922 — whlad wlasny: "729 820,26 21 Dofinansowanie ze Srodkéw Funduszu calkowitych wydatkow kwalfikowanych Projektu stanowi nie wigce| niz 70% kwoty tych wydatk6w. 19.2. Czgéé morytoryczno — techniczna W ramach kontroli rzeczowe| realizac inwestyci sprawdzeniu poddano nastepujace dokumenty Budowa za dla w Osioku Jash Projekt architektoniczno-budowlany ~ tom | sporzadzony pr2ez ProjektService — Pracownig Architektoniczna, ul. Kochanowskiego 6/53, 38-200 Jasb, — Kosztorys inwestorski pt. .Kosztorys inwestorsk! na budowe zaplerza socjalnego {la sportowcow’, sporzadzony przez Pana Henryka Zeglenia, Kosztorys ofertowy pt. ,Budowa zaplecza socjalnego dla sportowesw w Osieku Jasielskim” sporzadzony w dniu 12 marca 2010r. Strona 3237 A = Decyzja z dhia 28 wrzesnia 2009 r., nr AB.XI.7351-96/09 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe dla Gminy Osiek Jasielski ompleksu turystyezno-sportowego 2 zapleczem —_sanitarno-socjalnym, kompleksem boisk sportowych, bieznia i estrada z zadaszeniom usytuowanego ‘na dzialce polozone} w Osieku Jasielskim nr ewid, gruntéw 471/18, 535/, 1535/19, 534/2 wydana przez Staroste Jasielskiego = Umowa nr 43/2010 z dia 7 kwitnia 2010 r., zawarta pomiedzy Gmina Osiek Jasielski (zamawiajacym) a F.H. .Ela’ H.M.B. Jasielskim Przedsiebiorstwem Inzynieryino-Budowianym Sp.z0.0., 38-200 Jaslo, ul. Towarowa 27 (wykonawea) ra roboty budowlane pn. ,Budowa zaplecza socjalnego dla sportowcéw w Osiekis Jasielskim” = udzielenie zam6wienia publicznego nastapio_w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie preetargu nieograniczonego, = Protok6l przekazania terenu | placu budowy dla zadania pn. Budowa zaplecza socjalnego dla sportowc5w w Osieku Jasielskim spisany w dniu 26 kwietnia 2010 F. pomigdzy zamawiajacym a wykonawea rob6t = Dziennik budowy nr 312/10 tom 1 - wydany w dniu 7 maja 2010r. oraz fr 312/10 tom Il - wydany w driv 18 listopada 2011 +, przez Starostwo Powiatowe w Jasle dla zadania pn. .Kompleks Turystyczno-sportowy Z zapleczem sanitamo socjalnym, kompleksem boisk sportanych, bie2nia ‘estrada w Osieku Jasielskim” = Oswiadczenie kierownika budowy z dnia 15 czerwca 2011 r. 0 wykonaniu robét budowianych zgodnie 2 proj, bud. i warunkami pozwolenia na budowe, = Protokét z kontrol obowiazkowe| przeprowadzony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jasle w dniu 25 lipea 2072r = Protokét odbioru koiicowego z dia 18 czerwca 2011 r. spisany na okolicznosé cdbioru zaplecza socjalnego dla sportowcdw. ~ Inwentaryzacja powykonaweza z dnia 10 slerpnia 2011 r. dla budynku zaplecza socjalnego dia sportowcow w Osieku Jasioiskt = Decyzia pozwolenie na _uzytkowanie kompleksu_turystycmo-sportowego Z zapleczem sanitamo-socjalnym, kompleksem boisk sportawych, bieznia i estrada z zadaszeniem usytuowanego na dziakach polozorych w Osieku Jasielskim nr ewid. gruntow 471/18, §35/9, 535/19, 534/2 wydana preez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 27 lipea 2012. Modernizacia i bud leksu boisk wraz_2 infr 1a tow: w Osioku Jasieiskim ~ Projekt zagospodarowania terenu — tom | i Projekt architektoniczro-budewlany — tom il dla zadania pn. Budynek komploksu tuystyczno - sportowego Z zapleczem sanitamo ~ socjalnym, kompleksem boisk sportowych, bieznia i estrada z zadaszeniem sporzadzony przez ProjektService — Pracownig ‘Acchitektoniczna, ul Kochanowskiego 6/53, 38-200 Jasto w grudnis 2008r. Strona 42.37 = Projekt budowlano-wykonawczy dla owiellenia kompleksusportowo- ‘ekreacyjnego sporzadzony przez Zaklad Uslug Technicanych i Handlowych PROEL, ul. W. Pola 3/48, 38 - 200 Jasto w listopadzie 2009r. = Kosziorys inwestorski pt. .Kosztorys inwestorski na wykonanle kompleksu rekreacyjno - sportowego w Osieku Jasielskim", sporzadzory przez Pana Henryka Zeglenia, -Kompleks rekreacyjno - sportowy w Osieku Jasielskim’ ~ dot. wykonania boiska do miodziezowe} pitki noznej, boiska do pik siatkowe| | koszykowe), kortu tenisowego, parkingu wraz z dojazdem, chodrikéw przy bolskach, ogrodzenia | obwietlnia, ) .Kompleks rekreacyjno - sportowy w Osieku Jasielskim - Stadion” ~ dot ‘wykonania boiska do pitki nozne), = Kosztorys ofertowy pt. .Modemizacja i budowa komplekss boisk wraz Z infastruktura’ sporzadzony w dri 19 marca 2010 roku, sporzadzony przez PUH BET-STAL Zenon Strugala ~ Decyzja 2 dria 28 wrzeénia 2009, nr AB.XIL7351-96109 zatwirtzajgca projekt budowiany | udzielgaca pozwolenia na budowe dla Gminy Osiek Jasielsk kompleksu turystyczno-sportowego 2 zapleczem _santamo-socjainym, ‘kompleksem boisk sportowych, biezria i estrada z zadaszeniom usytuowanego na dzialce polozonej w Osicku Jasielskim nr ewid. gruntow 471/18, 535°, 535/19, 534/2 wydana praez Starosie Jasielskiego. — Umowa nr 48/2010 z dnia 21 kwietna 2010 r, zawarta pomigdzy Gmina sik Jasielski (Zamawiajacym) a Panem Zenonem Strugala - Whaécicielem Preedsigbiorstwa Ushigowo-Handlowego .BET-STAL” Zenon Stugala, 38-300 orice, ul. Sosnowa 37 (wykonawca) na roboty budowlane pn. .Modemizacia | budowa Kompleksu boisk wraz z infrastruktura towarzyszaca Ww Osieku Jasielskin’ = udzielenie zamowienia pubicznego nastapro w _wyniku przeprowadzenia postepowania w tybe przetargu nieograniczonego. — Aneks nr 1 z dria 29 paddeiemka 2010r. do umowy nr 48/2010 z dia 21 kewetnia 2010 Protokot przekazania terenu placu budowy dla zadania pn. Modernizacia | budowa kompleksu boisk wraz 2 infrastuktura towarzyszacq w Osieku Jasielskim spisany w driv 29 kwietnia 2010 +. pomigdzy zamawiajgcym a wykonawea robot ~ Dziennik budowy nr 312/10 tom 1 - wydany w dniu 7 maja 2010, oraz nr 312/10 tom I - wydany w dniu 18 lstopada 2011 +, praez Starostwo Powiatowe w Jasle dla zadania pn. .Kompleks | Turystyczno-sportony 2 zapleczom sanitarmo.socjalnym, Kompleksem bois sportewyeh, bieznia ‘estrada w Osioku Jasiolski’. — Oswiadezenie kierowrika budowy z dhia 19 lpca 2012 r. 0 wykonani robot budowanych zgodhie z proj. bud. i warunkami pezwolenia na budowe, a takze ‘bowiazujacymi przepisami = Protok6tz kontrol obowiazkowe) przeprowadzony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jasle w dni 25 lipea 2012 Strona $237 — Protok6! z dnia 20 lipca 2012 r. przekazania - przyjecia do ekspoataci odbiory robét dla zadania pn. .Modemizacja i budowa kompleksu boisk wraz 2 infrastruktura towarzyszacq w Osieku Jasielski Inwentaryzacja powykonaweza z dnia 18 stycznia 2012r. dia boiska sportowego W Osicku Jasielskim. Decyzja pozwolenie na utytkowanie kompleksu turystyemo-sportowego 7 zapleczem sanitarno-socjalnym, kompleksem boisk sportawych, bie2nia i estrada 2 zadaszeniem usytuowanego na dziatkach polozonych w Osieku Jasielskim nr ewid. gruntéw 471/18, §35/0, 595/19, 534/2 wydana preez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 27 lipca 202 13.2.1, Reeczowa realizacja projektu Projekt bedacy preedmiotem kontrolina miejscu obejmuje zadanie inwestycyne pod nazwa; .Zwiekszenie dostepnosci infrastruktury sportowe} dia mieszkaricow Gminy COsiek Jasielsk’. Preedmiotem projaktu byla modernizacja | budowa infrastruktury ‘sportowe} w_postaci kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno- socjalnym dla sportowcéw na terenie Gminy Osiek Jasielski, Zakres projektu obejmowat: modemizacje pelnowymiarowego stadionu pilkarskiego © nawierzchni trawiastej i budowe biezni, budowe boiska do mlodziezowe| pilki ro2nej, budowe boiska do koszykowki slatkéwki, budowe Kortu tenisowego, budowe zaplecza socjalnego dla sportowcéw, budowe drogi dojazdowe),placow, parkingu i chodnikow nna terenie Kompleksu boisk, oSwitlenie kompleksu obiektOw sportowych oraz ‘ogrodzenie kompleksu obiekt6w sportowych. Na podstawie przedlozonych dokumentow iwpiséw dokumentujacych realizacie inwestycji_dokonywanych Ww Dzienniku Budowy kontrolujgcy stwierdzil, 2e proces budowlany w cz9Sci dotyezqce] modernizaci | budowy infrastruktury sportowej w postaci kompleksu boisk spottowych nie preebiegat prawidiowo co zostalo opisane w dalszej czeScl informadii pokontroine), Podezas realizaci robdt dotyczacych budowy: zaplecza sanitamo-socjalnego przy boiskach sportowych w Osieku Jasielskim funkcjg Kierownika Budowy pein Pan Michal Petia, = kompleksu boisk wraz z ofwietleniem i infrastruktura funkcje Kierownika Budowy pelnit Pan Wiodzimiere Muszyriski, funkcje Inspektora Nadzoru pelnili Pan Stanislaw Praybytowski ~ branza budowlana oraz Pan Stanistaw Kmak ~ brarza elektryczna, W trakcie kontroli na miejscu przeprowadzono w obecnosci Pana Meriusza Pykosza = Wejta Gminy Osiek Jasielski oraz Pana Krzysztofa Peca ~ Skarbnika Gminy ogledziny w miejscu realizaci przedmiotowe) inwestyci. Z uwagi na zakres robdt kontrola miala charakter ogledzin majgcych na celu stwierdzenie wykonania robdt ‘budowianych w trakcla Ktorych sporzadzono dokumentacje fotograficzna (ez ‘nt 1 do niniejszej informacii pokontroine}) Przeprowadzone ogledziny oraz zapisy w dokumentacii dot. projektu, a takze _lozone przez Beneficjenta wyjagnienia wskazuja, ze zakres rzeczowy inwestyoj nie zostat zrealizowany zgodnie Umowa nr 48/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zawarta pomigdzy Zamawiajacym — Gmina Osiek Jasielski a Wykonawca robét budowlanych Strona 6237 A yw DS i, Panem Zenonem Strugala - Wlaécicielem Przedsigbiorstwa Ustugowo- Handlowego .BET-STAL” Zenon Strugala. Stwierdzono rozbiezmnéci pomiedzy zakresem rzeczowym dokumentacii techniczne| bedace| zalacznikiem do. wniosku © dofinansowanie i wyjasnien do treéci SIWZ a faklycznie wykonanymipracami ‘Stwierdzono wprowadzenie robét_ dodatkowych/zamiennych 20 udzieleniy zaméwienia publicznego, kt polegaly na 1. Whykonaniu dodatkowo drenazu boiska pelnowymiarowego dla seniordw, KtSry nie byt przewidziany w dokumentacii technicene} i ktérego. zgodnie 2 wyjaSnieniem do treéci SWZ udzielonym w dniu 18 marca 2010r. nie nalezalo wykonywaé, W toku wykonywania czynnosei kontrolnych Kontrolujacy ustali, 2e podezas trwania ostepowania przetargowego oferent zadat pytanie nr 13 pk. 2 dnia 18 marca 20100. - .Czy zgodnie z projektem nalezy wycenié brakujacy w przedmiarach drenaz \wraz z otuling i warstwa zwiru pod nawierzchnia boiska dla senioréw (ca 10 500 m= ‘powierzchnia wraz z zakolam)) i pod boisko dla trampkarzy 1 906 m* oraz dodatkowo ‘odwodnienia liniowego po wew. krawedzi biezni wokd! boiska dla seniorow?” Niezaleznie od powy2szego w wyjasnieniu zlozonym przez Zamawiajacego podczas kontrol projektu czytamy ‘odmienne stwierdzenie od opublkowanego w dniu 18 marca 2010r. wyjasnienia do {tesci SIWZ fj...) Drenaz wykonany na czeéci obiektu by! Koniaczny do wykonania ze wzgledu na to, 2e dowozony i wbudowany w nasyp gfunt byt nieprzepuszczalny i nalezato skutecznie odprowadzié wody opadowe poza obreb obiektu. Drenaz zwiazany byl wytgcznie z decyzia Wykonawey co do rodzaju nawozone| ziemi, kta Wykonawea wybrat do zastosowania w ramach inwestyoj Dreva2 nie ‘moze stanowié podstawy domagania sie uznania te} czynnose! za robely dodatkowe, albowiem Wykonawca dokonujac kalkulagj oferty winien praewizies jaki materiah (‘odzaj ziemi) przewiduje zastosowaé w ramach budowy. Jezel pray opracowaniy ‘oferty wrybrat rodzaj ziemi wymagajacy drenazu winien on dokovaé stosowne) kalkulaci na etapie ofertowania, Kira _obejmowalaby wykonanie drenazu. Zamawiajacy wskazuje, ze nigdy nie nakazywal Wykonawey wykonania drenazy awiezionej ziemi. Nadto Zamawiajacy zauwaza, ze Wykonawca még! dokonaé nnawiezionia éwiru lub innego material, KtGry nie wymaga wwykonywania drenazu, a tym samym pozostawal w zgodzie z Projektem budowlanym (.... W wyniku analizy vow. zapiséw kontrolujacy stwierdzil, 26 na etapie skladania ofert Beneficjent nie wymagal woudowania Zwiru, natomiast podczas realizagi oczekiwal, Ze Wykonawca na wlasna odpowiedzialnosé i bez wyraénego” wskazania Zamawiajacego w SIWZ podejmie decyzje 0 nawiezieniu 2wiru. Przypomnieé nalezy, Ze w kompetencjach Wykonawcy nie lezy samowolne podejmewanie decyzii ‘odnoénie parametréw nawozonego gruntu, czy tex sposobu odwocnienia boiska, Parametry nawozonego gruntu, a takze rodzaj zastosowanego odwadnienia boiska powinny byt dokladnie okreélone w dokumentagi techniczne) prey _pomocy: ‘odpowiednich danych charakteryzujacych grunt, opisu technicanege | rysunk6w. ‘W przypadku nieprecyzyjne) lub blednie sporzadzonej dokumentagtechnicene} je ‘Strona 72.37 HWS uszezegélowienia powinien dokonaé Projektant, natomiast_nadzér nad pprawidlowoscia_wbudoveywanych materialow i urzadzen powinien sprawowaé Inspektor Nadzoru Inwestorskiogo. ‘© wadiiwe) i nieprecyzyine| dokumentacii technicene| Zamawiajacy informowany byt na etapie skladania wyjasnien do SIWZ praez fime MASTERS w pigmie z dnia 9 marca 2010 r. dz 361/AP/2010 _(..) Praedstawiony w SIWZ opis Przedmiotu zamowienia nie speinia ww. wymogéw w szczegdlnoéci mowa tutaj (© niezgodnosci_w opisie przedmiotu zaméwienia pomigdzy —Projektem Zagospodarowania terenu, Specyfikacja techniczna a SWZ. Dodatkowo projekt Zagospodarowania terenu i Specyfikacja techniczna przewiduje drenaz. boisk trawiastych, rowniez PT wymaga drenazu liniowego dla kort tenisowego i boiska do koszykéwAl | siatkowki, podezas gdy brak jest stosownych rysunkow w tym zakresio, iloSci i parametréw tych odwodnien. (..) Brak danych o warunksch — gruntowo- wodnych." 2, Rezygnacii z odwodnienia liniowego, Ktére zgodnie_z dokumentacia budowlang st. 4 1 str. 6 powinno zostaé wykonane w nastepujacyeh miejscach: = boiska do gry w pilke noina ~ ,(...) Boisko projoktue sie oddzelé od biezni za Pomoca obrze2y odwodnienialiniowego ukladanego na tawie z betonu B15.” boisko do gry w koszykowke i siatkéwke ~ .(..) Boisko nalezy oddzelié od sqsiadujgcych elementow terenu za pomoca obrzezy betonowych 8x30x100cm Ukladanych na fawie z betonu 615 z oporem i obrzezy odwodnienia liniowego Uukladanego na fawie 2 betonu B15. (...) Wody opadowe odprowadzane beda oprzez nawierzchnig boiska i odwodnienie lniowe,” Kort tenisowy ~ .(...) Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8x30cm. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez odwodnienie lniowe,” Ponadto kontrolyjacy ustall, ze podczas trwania postepowania przetargowego ferent zadat pytanie nr 13 pkt. 3.2 dria 18 marca 2010r. - Projekt Zagospodarowania terenu przewiduje takze odwodnienie liniowe boiska do gry A en W odpowiedz udzielonej w dniu 18 marca 2010r. zamawiajacy napisal - ,Ad 3. Tak ‘w koszykowie | tonisa ziemnego.” W wyjanicniu_zlozonym przez Benefigienta w trakcie prowadzorych czynnosci kontroinych Beneficent vyjasnia, ze dokumentacja projektowa nie precyzuje w jaki spos6b mialo zostaé vykonane odwodnienieliniowe i jedynym odniesieniem byl zapisy w ezeSci opisowe} ‘© wykonaniu odwodnienia liniowego. Beneficent stwierdza, 2e na etapie realizagi zrezygnowat z odwodnienia liniowego — ,W trakcie realizaci robét ustalono, 22 ‘odwodnienie powierzchniowe boiska byio na tyle skuteczne, iz nie powstawaly | nie owstaja zastolska wodne. W toku realizagii prac zostalo wykonane odwodnienie w czgécl parkingu od strony wschodniel, zgodnie z projektem budowlanym. 3. Rezygnadii z ogrodzenie glownego stadionu po jego calym cbwodzie, Ktore Zzgodnie z wyjafnieniem do treéci SWZ udziolonym w dniu 17 marca 2010 r. nalezalo wykonaé, Strona 82.37 |W toku wykonywania czynnosci Kontrolnych kontrolujacy ustalil,2e podezas_trwania Postepowania przetargowego oferent zadal pytanie nr 12 pkt.1 z dnia 17 marca 2010r. — .Czy nalezy ogrodzié glowny stadion po calym obwodzie i czy wys. ‘grodzenia"ma byé 1,2 m? W odpowiedzi udzielone| w dniu 17 marca 2010r. Zamawiajacy wyjaéni: Ad 1. Tak _nale’y wykonaé_ogrodzonio_gléwnego ‘stadionu_po jogo calym_obwodzie 1 jeqo. 86 winna é Niezaleznie od powy2szego w wyjaénieniu zlozonym przez Benefizjenta w trakcie ‘ezynnageiKontrolnych zamawiajacy potwierdzil, ze boisko zostalo wykonane zgodnie Z Projektem budowianym. Dokumentacja techniczna preewidyje wykonanic ‘ogrodzenia stadionu dla senioréw jedynie na tukach. Nie wyegzekwowano od vwykonawcy robét wykonania ogrodzenia po calym obwodzie stadienu zgodnie 2° zmieniona w dniu 17 marca 2010r. treéciq Specyfikagi Istotnych Warunkow Zaméwienia, 4. Wykonaniu zamiennie zamiast 26 szt_opraw typu Magnolia (zgodnie 2 Projektem zagospodarowania terenu i Zestawieniem matetiaiow nalezalo ‘zamontowaé 18 opraw typu Magnolia w oloczeniuy stadiony | 8 opraw typu Magnolia przy parkingu | chodnikach) 18 szt. opraw typu Magnolia jedynic w otoczeniu stadionu, pozostale 8 szt. prey parking | chodnikach eee ee Go pela: weiner: Sac cc lozonym w trakcie prowadzonych czynnoéci kontrolnych 5. Wykonaniu zamiennie (rezygnacja z 8 szt. wysiegnik6w) zamiast 18 szt. vwysiggnik6w jednoramiennych (zgodnie z Projektem = zagospodarowania fefenu i Zestawieniem materiaow nalezato zamontowaé. 19. wysiggnikow Jednoramiennych w otoczeniu stadionu i 8 wysiegnikow jednoramiennych przy parkingu i chodnikach) 10 wysiegnik6w jednoramionnych jedynie w otoczeniu Stadionu, pozostalych 8 wysiggnik6w nie zamontowano gdyé nie sq \wymagane pod oprawy typu D12 KLIO. 6. Wykonaniu dodatkowo bramki do boiska i kortéw. Zlecenio wykonania ww. ales teens Sees ee TS tpn 201 a ete ee Ceymosci kotanyeh (zlgenk nr 8 rn normac Es che aa ete lest ee aE ner ple crating ace ano strony Projektanta, 1. ial ia sai: a: Mai, iis Pane cnacal oan eb (eatcanie nr 3 0 niin \w wyjasnieniu 2iozonym w_trakcie prowadzonych ‘ezynnosci Kontrolnych. Potrzeba wykarczowania drzew i krzewow nie wynikala jednoznacznie z tresci SIZ 4, nie stwierdzono zapisow okreélajacych jakie drzewa iw jakich loéciach powinny zostaé usuniete, nie zanieszczono te2 ‘Strona 92.37 dgraficznego oznakowania rosin do usunigcia ( tj. skreslenia naniesionych na Projekcie zagospadarowania terenu drzew i krzewow). 8. Ponadto stwierdzono zapisy w Dzienniku budowy wprowadzone przez Kierownika, Budowy, w ktdrych informuje on o koniecznoSci uykonania rob6t dodatkowych: Tom | str.12 wpis z dnia 15 kwietnia 2040r. ‘Tom I, st-15 wpis z dnia 25 marca 2011r., ‘Tom, st-18 wpis z dnia 15 kwietnia 2011, Tom |, st.20 wpis z dnia 15 maja 2011r. ‘Tom I, st.20 wpis z dnia 20 maja 2011 Tom Il, str12 wpis z dnia 10 kwietnia 2012r. — Koniecznosé wykonania ww. prac nie zostata potwierdzona przez Inepektora Nadzoru Inwestorskiego, a czeé¢ z nich wynikala 2 blednie wykonanych przedimiarow na etapie ofertowania, co nie moze stanowié podstawy do Zwiekszenia wynagtodzenia dia umowy w_ kt6re} ustalono ryczattowe \wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy. W wyniku analizy dostarczonych przez Beneficjenta dokumentow i wyjagnieh zespoh kontrolujacy stwierdzi, 2e ww. roboty zamienne, dodatkowe i zaniechane wynikaly 2 niedoktadne) dokumentagiitechniczne| i niejednoznacznych zapisow zawartych w treéci SIWZ. Niedopuszczainym jest aby dopiero na etapie realzaci inwestyci\ Wykonawea powzial wiedze 0 potrzebie karczowania drzew | kreeviéw, Takze Potrzeba uzupelnienia ziemi do konkretne} nivolety powinna jednoznacznie wynikag 2 Dokumentagi Technicznej dotaczone| do Specyfikagii Istotnych Warunkow Zaméwienia. Z poréwnania rzednych wysokoSciowych terenu sfrzed_realizadii inwestyoji do rzednych — wysokosciowych projektowanych stadiona Wykonawea Ppowinien mieé moziwosé precyzyinego wyliczenia mas ziemnych, ktére nalezy Dprzemiescié lub uzupeinié do. 2adane| wysokoéc. W piémie preestanym od Beneficienta z dnia 22 wrzeénia 2014". czytamy — ,(..) Projekt nie okredlat jednoznacznie losci gruntu do uzupeinienia, jednak2e Wykanawea majac W dyspozycii projekt budowiany, po zapoznaniu sie z terenem budowy winien dokonaé rzeczywiste| kalkulacj zakresu robét zwiazanych z nawiezieniem Zier Wykonawea mial mozliwost zakwestionowania zgodnosci projeklu budowlanego nee NNalezy nadmienié, iz Wykonawea nie ma obowiazku odbywania wiz lokalne} po przyszlym terenie budowy, a rzeczywisty stan terenu i placu budowy powinien byé tak opisany w dokumentacjitechniczne} aby kazdy z potencjalnych oferentow ‘még w spos6b jednoznaczny wycenié ten sam zakres robot. Niedopuszczalnym jest ‘aby podczas wizii lokalne| Inspektor Nadzoru udzielat dodatkowych_informadi (Oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 2 dnia 6 sierpnia 2014 r. stanow nie zawartych w_projekcie technicanym Konkretnemu oferentowi. Wszystkie niezbedne informacje dot. przedmiotu zaméwienia powinny byé udostepniane wszystkim oferentom bioracym Ludzial w postepowaniu preetargowym 2 uwzglednieniem obowiazujecych procedur cokreslonych w ustawie Prawo Zaméwiet Publicznych, a w szczegolnaécl art. 7 ust, 1 w zwiazku 2 art. 29 ust. 1 12. Ponadto kontrolujacy stwierdzih brak dokumentagii Strona 102.37 WR technicznej dot. drenazu boiska dla senioréw. Nie stwierdzono w oparciu o jakie ddokumenty zostal zaprojektowany, na jakiej podstawie zostal wykonany i przez Kogo byl nadzorowany. Stwierdzono brak dok. technicznej (brak opisu, rysunkow | przekroj6w dia tego elementu), gdy2 nie byt on przedmiotem praetargu, a jego ‘wykonania nie zatwierdzl: projeKtant oraz inspektor Nadzoru. Kontrolujacy wnosza takze zastrzezenia do pelnionego przez Inspektora Nadzoru Pana Stanistawa Praybylowskiego nadzoru inwestorskiego (Wynagrodzenie z tytulu penienia nadzoru inwestorskiego jest niekwalifkowane w projekcie), Ktéry bez kontroll zezwoll na ‘whudowanie ziemi o nieznanych parametrach w nieznane) osc z nieznanego zloza, (éwiadezenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiago 2 dia 22 wrzesnia 2044. 0 niniejsze|informacli pokontrolne \Wezystkie ww. roboty t: zamienne, dodatkowe i zaniechane wymienione w pkt. od 1 do 7 zostaly wprowadzone 2 naruszeniem Umowy o dofinansowania projektu nr UDA-RPPK.02.01.00-18-107/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r., a w szozegdlnoSc par. 415. W odniesieniu do zapis6w dotyczacych zmian zakresu rzeczcwego wniosku © dofinansowanie (nie zastosowano procedury przewidziane| do wprowadzenia zmian zakresu rzeczowego). Zmiany do projektu - wynikajace z niejednoznacznego opisu przedmioty zamowienia oraz uszezegétawiania dokumentagj techniczne} na etapie. realizagi robét - wprowadzone zostaly bez zachowania procedur wprowadzania zmian do dokumentacji techniczne}. Kontrolujacy nie stwierdzili sporzadzenia: protokoiw koniecznoéci waz z szacowariem — koszi6w ‘wprowadzonych zmian, aneksow do umowy podstawowe) oraz uméw na roboty dodatkowe lub zamionne, nie_stwierdzono_takze_przeprowadzenia_odrebnego ostepowania przetargowego dla ww. elemeniow | rob6t dodatkowyeh/zamiena Wprowadzone elementy zamienne/dodatkowe nie zostaly naniesione _pr2ez Projektanta na dokumentacje techniczna, nie dostarczono takze oswiadczenia Projektanta stwierdzajacego istotnoSé Iub nieistotnosé wprowadzonych robot i elementéw zamiennychidodatkowych. Potwierdzenie zaniedbai proceduralnych aa era im se rere reer sont (zlgeanit 8 niniz| torah pokonig) 2 21 5 Zzgody projektanta na zmiany w realizach projektu oraz kwalifkacli wprowadzanych zmian, brak wyceny dia robét zamiennychidodatkowychizaniechanych oraz ze wagledu na _niejednoznaczny opis przedmiotu _zaméwienia_stwierdzono Tieprawidiowosci w stosowaniu preepis6w ustawy Prawo zaméwieh publcznych. Korekta finansowa (pomniejszenie dofinansowania z EFRR) nalzona zostala ‘Ww odniesienia do faktyeznych wydatkéw kwalifkowanych dotyezacycr postepowania, © udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane i zostala wyiczona w pkt. 13.22.1.2-3) niniejsz9informagi pokontroine) 13.2.2 Udzielanie zaméwies publicznych ‘Zaméwienie 0 wartosei szacunkowe} ponize| 1.000 euro Tablica pamiatkowa, W celu realizact przedmiotowego zaméwienia w dni 01.06.2012 roku Gmina Osiek Jasielski zleciia Pracowni Rekiamy GRAFIKA Grzegorz Banach, ul. Jagielly 54, 38- 200 Jaslo wykonanie tablicy pamiatkowej. Benefcjent udzielajac wiw zaméwienia zastosowal tegulacje wynikajacych z .Whylycznych Instytucli Zarzadzajace| Strona 11 237 Regionainym Programem Operacyjnym Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 w sprawie udzielania zaméwien wspéffinansowanych ze Sodk6w EFRR, w stosunku do ktdrych nie stosuje sie ustawy Prawo zamowie/ publicanych. Zaméwienia o wartosci szacunkowej ponite| 14.000 ‘Studium wykonalnos: W celu realizagii przedmiotowego zaméwienia publicenego zostala zawarta w dniv 23.01.2009 r., umowa pomigdzy Gming Osiek Jasielski a firma Eurotin — doradztwo {'szkolenia Sp. 20.0, ul. Jalowcowa 18a, 32-410 Dobazyoe na wykonanie studium ‘wykonalnosci, Beneficent udzielajac ww zaméwienia nie zastosowal regulaci wynikajacych 2 .Wytycznych Instytuci Zarzadzajace) Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania, zaméwief wspéifinansowanych ze Srodkw EFRR, w stosunku do ktorch nie stosuje sig ustawy Prawo zaméwieth publicznych’. W awiazku z faktom, niezastosowania procedur wynikajacych z

    You might also like