KAPITAL LUDZKI PK.523.9,78.2013 Ve Wojewsdzki Urzad Pracy ua enone w Rzeszowie runousz PotsezmY INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-02 3 | Osoby Nazwa jednostki kontrolujace} jezestniczqce W Kontroli ze strony | t i | [iednosue | kontrolujacej 4 Termin kontroli ‘ontroli Tryb kontroli (planowa, doraina, wizyta monitoringowa) 1. Porozumienie Nr KL/PK/2007/1 z dnia 22 ezerwea 2007r. (@ poan. 2m), zawarte pomigdzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorzadem Wojewodztwa —Podkarpackiegoreprezentowanym — przez Dyrektora Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Rzeszowie na podstawie Uchwaly Zarzadu nr | 35/507/07 z dnia 15 maja 2007 r., z pozn, zmianami,, 2. art. 27 ust. I pkt 5 Ustawy 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia idnia 2006 r. (Dz. U. 2 2009 r., Nr 84, poz. 712 2 péén. zm.), |3. § 18 Umowy 0 dofinansowanie projektu ,,Nauka poprzez zabawe ~ stawiamy ha wszechstronny rozw6j ueznidw ze szk6t podstawowych klas FIll z Gminy Osiek Jasielski” nr UDA-POKL.09.01.02-18-013/10 z dnia 4 kwietnia 2011 r., realizowanego w ramach Dziatania 9.1 Programu Operacyjnego Kapital Ludeki 2007-2013 | Wojewodzki Urzad Pracy w Rzeszowie Iwona Krzyszevuk — Kierownik zespolu kontrolujacego Ewa Maciaszkiewiez —czlonek zespolu kontrolujacego 33 pea 30137 | Nanwa jednosthi kontrolowanej: | 7 | Adres jednostki kontrolowane}s | kontrolowanego projektu, Iba wydatkéw Lanie/Priorytet, nr umowy, wartosé projektu oraz wartosé zatwierdzonyeh do dnia kontroli Gmina Osiek Jasielski zyta monitoringowa: | Zespot Szkét Integracyinych ~ Szkola Podstawowa w Osieku Jasielskim [38-223 Osiek Jasielski, ul. Rynek 12 38-223 Osiek Jasielski 12: Nazwa projektu: .Nauka poprzez zabawe ~ stawiamy na wszechstronny rozw6} uuczni6w ze skal podstawowych klas III z Gminy Osiek Jasielski” | Priorytet: IX Dvialanie: 9.1 | Umowa numer UDA-POKL.09.01,02-18-013/10 WartoSé projektu; 180.000,00 PLN Wartosé wydatkéw zatwierdzonych do dnia kontr Numer Kontrolowanego wniosku o platnosé: nid i: 166.241,89 PLN9 [Zakres kontroli Fingowej obejmuje oceng jakosei realizowanej ustugi poprzez sprawdzenie m.in. ¢7y: = usluga jest zgodna z umowa/decyzjq o dofinansowanie projektu oraz umowa na realizacje uslugi, jesli zostata zlecona, ~_usluga jest zgodna z harmonogramem realizaeji projektu przedstawionym we waiosku 0 dofinansowanie realizacji projektu, = zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem | 6 dofinansowanie realizacji projektu, | = pomieszczenia, w ktérych realizowana jest usluga, sa oznakowane plakatami lub tablicami 2 logo POKL i UE, informujacymi o wspélfinansowaniu | projektu z EFS, | — uczestnicy otrzymali materialy szkoleniowe, ktére sq oznakowane zgodnie | z rasadami informowania i promowania projektéw w ramach PO KI — Beneficjent posiada dokumenty potwierdzajace zrealizowanie uslugi zgodnie Z umowa zawarta 2 wykonawea, W tym np. w zakresie liczby godzin. prawidlowosei 10 Tnformacje na temat sposobu wyboru dokumentéw do kontroli oraz. doboru préby skontrolowanych | dokument Zespole Suksi W dniu 23 lipea 2013 r. przeprowadzono wizyte monitoringowa Integracyjnych - Szkola Podstawowa w Osicku Jasielskim, dotyezaca realizagji projektu Nauka poprzez zabawe ~ stawiamy na wszechstronny rozwéj uezniow ze szkét podstawowych Klas Ill z Gminy Osiek Jasielski” — Zadanie 10. Doposazenie bazy dydaktycznej SP nr 5. Z wwagi na zakoiicrenie realizacji zajeé dodatkowych w ramach Standardu V, wizyta dotyezyla realizacji Standardu IV tj. doposazenia bary dydaktyezne} Szkoly w materialy dydaktyezne oraz sprzet multimedialny. Zweryfikowano nw, dokumentacje: = ,Protokét przekazania pozostalych srodkéw trwalych spisany w_ dniu| 10.11.2011 2” wraz zzalgeznikiem: faktura VAT nr 2995/2011 2 dnia 28.10.2011 r, = .Protokst przekazania pozostalych Srodkéw trwalych spisany w dni 10.11.2011 2 wraz z zalgeznikiem: faktura VAT nr FS-11/00006165 7 dnia 28.10.2011 r, = Protokél przekazania pozostalych srodkw trwalych spisany w dniu 14.11.2011 r, wraz 2 zalgcanikiem: faktura VAT nr PA/O40785/2011 z dnia 28.10.2011 W trakcie wizyty zweryfikowano losowo wybrane _jednostki _ pomocy dydaktycznych i zakupionego sprzetu: = ujete na fakturze VAT nr 2995/2011 z dnia 28.10.2011 r. pod poz. 819, = ujete na fakturze VAT nr FS-11/00006165 z dnia 28.10.2011 r., pod poz. 1 8 ~ ujete na fakturze VAT nr FA/040785/2011 2 dnia 28.10.2011 r., pod poz. | 8, 15, 16, 19, 30, 34, 41, 55, 56. Sprawdzono prawidlowosé oznakowania wybranych do weryfikacji przedmiot6w, potwierdzajaca ich zakup w ramach projektu. i Podezas kontroli eztonkom zespolu Kontrolujacego informacji udz P, Jan Ciurej ~ Dyrektor Zespolu Szk61 Integracyjnych w Osieku Jasielskim12 | Ustalenia kontroli — krdtki opis zastanego stanu faktyeznego Projekt pt. .Nauka poprzez zabawe ~ stawiamy na wszechstronny rozw6j uezniéw ze szk6! podstawowych klas I= Ml z Gminy Osiek Jasielski", Nr UDA-POKL.09.01.02-18-013/10 realizowany jest: prawidlowo w zakres — zgodnosci uslugi/dostawy z umowa/decyzjq 0 dofinansowanie projektu oraz umowa na realizacie uslugi/dostawy, zgodnosei uslugi/dostawy 2 harmonogramem realizaeji_projektu przedstawionym we wniosku © dofinansowanie realizacji projektu, ~ zgodnosei zakresu udzielonego wsparcia z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, zgodnosci posiadanych przez Beneficjenta dokument6w, potwierdzajacych zrealizowanie uslugi/dostawy zgedinie z umowa zawarta 2 wykonawea, 2, znieistotnymi zastrzezeniami w zakresie: — zgodnosei oznakowania pomocy dydaktyeznych i sprzetu specjalistyeznego 2 obowiazujqcymi zasadami informowania i promowania projektu w ramach PO KL ~ na naklejce umieszezone} na zakupionym sprzgcie oraz pomocach dydaktycznych umieszezono logotyp Unii Europejskie) wraz zodwotaniem slownym do Europejskiego Funduszu Spolecznego, tj. wg wzoru okreslonego w Wytycznych dotyczacych oznaczania projekiéw w ramach Programu Operacyinego Kapital Ludzki 2. tutego 2008 +. (wersja nieaktualna), 3. zistotnymi zastrzezeniami w zakresie: brak (8 |Stwierdzone |W wyniku ezynnosei kontrolnych stwierdzono uchybienia: nieprawidlowosci | w_zakresie zgodnosei oznakowania pomocy dydaktyeznych i sprzetu /uchybienia specjalistyeznego —z ~—obowiqzujaeymi —zasadami_—_informowania i promowania projektu w ramach PO KL ~ na naklejce umieszezone} na zakupionym sprzecie oraz pomocach dydaktycznych umieszezono logotyp | Unii Europejskie} wraz z odwotaniem stownym do Europejskiego Funduszu | Spolecznego, tj. we wzoru okreslonego w Wytyeznych dotyczacych eznaczania projekiéw w ramach Programu Operacyinego Kapital Ludzki 2 Iutego 2008 r. (wersja nicaktualna), | ‘W wyniku ezynnosci kontrolnych nie stwierdzono nieprawidlowosei. | W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej, rzeczywista real lizacie| projektu oraz faktyezny postep rzeezowy projektu oceniono w kategorii (14 | Ocena wg kryteridw | (podsumowanie | wynikéw kontrol Kategoria nr 1 — system funkejonuje/projekt jest realizowany prawidiowo, ewentualie potrzebne sa niewietkie usprawnicna,15. | Data sporzadzenia informaeji Sgsatoiney 23 lipea 2013 r. Talgeanik (1): ta sprawdzajgca do kontroli na miejscu projektu - wizyta monitoringowa Informacje pokontrolna sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla jednostki Kontrolujacej i jednostki kontrolowane). Pouczenie: Kierownikowi jednostki kontrolowane} przysluguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolne}, tuzasadnionych zastrae2ei co do ustalen zawartych w Informacji pokontrolne} i przekazanie ich na pismie do jjednostki kontrolujace} w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jedaym ‘egzemplarzem niepodpisane} Informacji pokontrolne), W przypadku przekraczenia przez jednostke kontrolowana terminu na zgloszenie uwag do Informacji pokontrolne), jednostka kontrolujgea moze odméwié rozpatrzenia zgloszonych zastrzezeh. W preypadku braku uwag do Informacji pokontroine} ze strony kierownika jednostki kontrolowane} nale7y przekazaé do jednostki kontrolujace} podpisang informacje pokontrolna w ciagu 14 dni kalendarzowyeh od dnia otrzymania od niej przediotowego dokumentu, Daa pis peg herria jets Konlovans GMINA OSIEK JASIELSKI 38-223 Osiek dasielski pow. das, wo}. podkarpadkie Nip eestsaitS1 REGON 370440060Zalacznik (1) do Informacji pokontrolnej ar KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-02 x i SB Wojewodzki Urzad Pracy —_UMAEUROPEISKA - UROPESR pa a w Reeszowie nous BEE PK.523.9.78.2013 Osiek Jasielski, dnia 23 lipea 2013 r. LISTA SPRAWDZAJACA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU | WIZYTA MONITORINGOWA Nazwa iadres jednostki | Gmina Osiek Jasielski kontrolowane) | 38-223 Osiek Jsieski, ul. Rymek 12 Wizyta monitoringowa: pol Szkot Integracyjnych - Szkola Podstawowa w Osieku Jasielskim 3 Osiek Jasielski 122 | 3 Numer i nazwa projektu Nauka popraez zabawe — stawiamy na wszechstronny rozwéj uczniow 2e szk6l podstawowych klas LHI z Gminy Osiek Jasielski” UDA-POKL.09.01.02-18-013/10 ‘Termin kontroli 23 lipea 2013 r. Uwagi Skroty’ IP ~ Instytueja Posredniezaca UP Uczestnik projekt pp. | PYTANIA 1. KONTROLA W MIEJSCU REALIZOWANEJ USLUGI PROBY W dniu 23 lipca 2013 r. przeprowadzono wizyte monitoringowa w Zespole Szk6! Integracyjnych - Szkola Podstawowa w Osieku Jasielskim, dotyezaca realizacji projektu Nauka poprzez zabawe — stawiamy na wszechstronny rozwéj uczniéw ze szk6l podstawowych Klas LIT z Gminy Osiek Jasielski” — Zadanie 10, Doposazenie bazy dydaktycznej SP nr 5. Z uwagi na zakoiicrenie realizacji zajgé dodatkowych w ramach Standardu V, wizyta dotyezyla realizacji Standardu IV tj. doposazenia bazy dydaktycznej Szkoly w materialy dydaktyezne oraz spregt multimedialny. Zoveryfikowano nw. dokumenta Protok6t przekazaniapozostalych Srodksw trwalych spisany w dniu 10.11.2011 +. Z ralacznikiem: faktura VAT nr 2995/2011 z-dnia 28.10.2011 r., = .Protok6! przekazania pozostalych srodkéw trwalych spisany w dniu 10.11.2011.” wraz z ralacznikiem: faktura VAT nr FS-11/00006165 z dnia 28.10.2011 r., ~ _Protoké! przekazania pozostalych srodkéw trwatych spisany w dniu 14.11.2011 r. wraz 2 zalacznikiem: faktura VAT nr FA/040785/2011 z dnia 28.10.2011. wrazW trakcie wizyty zweryfikowano losowo wybrane jednostki pomocy dydaktyeznych i zakupionego sprzetu: = ujete na fakturze VAT nr 2995/2011 z dnia 28.10.2011 . pod poz. 8 19, = ujete na fakturze VAT nr FS-11/00006165 z.dnia 28.10.2011 r., pod poz. | ~8, = ujete na fakturze VAT nr FA/040785/2011 z dnia 28.10.2011 r., pod poz. 1, 7, 8 15, 16, 19, 30, 34, 41, 55,56. Sprawdzono prawidlowosé oznakowania wybranych do weryfikacji przedmiotéw, potwierdzajaca ich zakup Ww ramach projektu. TA | Czy Swiadezona usluga jest zgodna z umowa podpisana z beneficjentem? TAK v NIE WIEDOTYCZY[ | UWAGI: Brak Hie pe : 12 | Czy Swiadezona usluga jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie | realizacji projektu? | TAK v NIE [NIE DOTYCZY | UWAGE Brak ee et 13 | Czy zakres tematyezny danej formy wsparcia jest zgodny zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu? a TAK vA NIE NIE DOTYCZY | [Ta] Cay Wesba osdb podpisanych na Wie obecnokch jest agodna 2 lesb os6b obeenyeh na Srkolen ewentuainle z inaymi dokumentam\ kwaliikujqeymi uezestnikow projektu do udzialu w dane) formie Tak] Ne DOTYEAY 7 TWAGI Brak motliwosei weryfikacji —realizacja zajeé w ramach projektu zostala zakoriczona. i prawidlowo? TS [ Gay pomieszeenin,w KtGrych reatizowana jest dana forma weparcia sy oziakow seated] TAK NIE NIE DOTYCZY_| ¥ (uwacr Brak mozliwosei weryfikacji — realizacja zajeé w ramach projektu zostala zakoficzona Brak mozliwosci weryfikacji —realizagja zajeé w ramach projektu zostala zakoriezona, 1.6 | Czy uezestnik projektu wie, Ze bierze udzial w projekcie dofinansowanym z EFS? TAK NIE NIEDOTYCZY | _ vi 1 UWAGE | 17 Czy uczesinicy projektu otrzymuja materialy szkoleniowe i ezy zawieraja one logo POKL i UE? TAK v NIE LIE DOTYCZY_| UWAGE W trakeie izyty zweryfikowano prawidlowosé oznakowania pomocy dydaktycznych oraz sprzgtu zakupionego ww ramach projektu, na ktérych zamieszezono naklejki zawierajace logotyp PO KL oraz Uni Europejskie} wraz 2 informacja 0 wspétfinansowaniu zakupu ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.Stwierdzone uchybieni Na naklejee umieszezone] na zakupionym spregcie oraz pomocach dydaktycznych umieszezono logotyp Unit Europejskie) wraz z odwotaniem slownym do Europejskiego Funduszu Spolecznego, tj. wg wzoru okreslonego w Wyiycenyeh dogezacych ocnaczania projektéw w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzhiz lutego 2008 r. (wersja nieaktualna). (dita w dane) formie woparci? [___|_NIEDOTYCZY, Z i aeesiniey prope rade TAR ___™ AGI fia Law Z Brak moéliwosei weryfikaeji — realizacja projektu zostala zakoficzona, sporzadzono dnia 23.07.2013 r Fronce lpg newts, SL vedd Dae, eoil) Cacnidiw Zecpota baraiskjgmepl ony Kierwuriia Zevrei Kouralnjacaa Data, povisspieeze Kievownia jd GMINA OSIEK JASIELSKI 98-223 Osiok Jasielski pow. Jasto, Wo}. podkarrackle NIP 6851580081 REGON 370440060