KAPITAL LUDZKI
Naropa steneGa OCS:
PK.S23.9.120.2013
INFORMACJA.
ee Wojewédzki Urzad Pracy tea muaisraieh,
w Rzeszowie ruwousz SroLsezNy
POKONTROLNA NR KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-03
1 |Podstawa prawna
kontroli
1. Porozumienie Nr KLIPK/2007/1 z dnia 22 ezerwea 2007. (2 poin. zm),
zawarte pomigdzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorzadem
Wojewédztwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Dyrektora
Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Rzeszowie na podstawie Uchwaly Zarzadu nr
35/507/07 z dnia 15 maja 2007 r., 2 péén. zmianami,
2. art. 27 ust. 1 pkt S Ustawy 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia
6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z poén. zm.),
3. § 18 Umowy o dofinansowanie projektu ,,Nauka poprzez zabawe ~ stawiamy
na wszechstronny rozw6j uczni6w ze szk6l podstawowych klas [IIT z Gminy
Osiek Jasielski” nr UDA-POKL.09.01.02-18-013/10 z dnia 4 kwietnia 2011 r.,
realizowanego w ramach Dzialania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki
2007-2013.
2 | Nazwa jednostki
Kontrolujace}
‘Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie
3 | Osoby uczestniczace w
Kontroli ze strony
jednosthi
kontrolujace}
Iwona Krzyszezuk ~ Kierownik zespolu Kontrolujacego
Ewa Maciaszkiewicz. — czlonek zespotu kontrolujacego
4 [Termin kontroli
15 listopada 2013 r.
3 | Rodzaj kontroli Tryb
kontroli (planowa,
doraina, wizyta
monitoringowa)
Kontrola doraéna
© | Nazwa jednosthi
Kontrolowanej:
Gmina Osiek Jasielski
Zespol Szk6t Integracyjnych — Szkola Podstawowa w Osieku Jasielskim
7 | Adres jednostki
Kontrolowanej;
38-223 Osiek Jasielski, ul. Rynek 12
38-223 Osiek Jasielski 122
8 | Nazwa i numer
kontrolowanego
projektu,
Drialanie/Priorytet,
nr umowy, wartosé
projektu oraz wartosé
wydatkow
zatwierdzo1
dnia kontroli
hdo
Nazwa projektu: ,Nauka poprzez zabawe — stawiamy na wszechstronny rozwaj
uuczni6w ze szk6t podstawowych klas L-III z Gminy Osiek Jasielski"
Priorytet: IX
Dzialanie: 9.1
‘Umowa numer UDA-POKL.09.01.02-18-013/10
Wartosé projektu: 180.000,00 PLN
Wartosé wydatkéw zatwierdzonych do di
Numer kontrolowanego wniosku o platnosé:
Kontroli: 166.241,89 PLN
nid [9 |Zakres kontroli
Zakres kontroli dotyezy weryfikacji na miejseu prawidlowosei_wykonania
Zalecei pokontrolnych:
— Nr KPR-POKL.09,01.02-18-013/10-01 z dnia 11 wrzeSnia 2013 r.,
= Nr KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-02 z dnia 26 sierpnia 2013 r.
10 | Informacje na temat
sposobu wyboru
dokumentéw do
Kontroli oraz. doboru
proby
skontrolowanych
dokumentow
Weryfikacja objeto 100% dokumentacji potwierdzajacej wykonanie Zalecea
pokontrolnych:
— Nr KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-01 z dnia 11 wrzeénia 2013 r.,
— Ne KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-02 z dnia 26 sierpnia 2013 r.
11 | Podezas kontroli
eztonkom zespotu
Kontrolujacego
informacji udzielali
P. Wioletta Mikolajezyk — Kierownik Gminnego Zespolu Ekonomiczno —
Administracyjnego Szkét w Osieku Jasielskim,
P, Jan Ciurej ~ Dyrektor Zespolu Szk6l Integracyjnych w Osicku Jasielskim
12. [Ustalenia kontroli — krotki opis zastanego stanu faktyeznego:
W wyniku czynnosci kontrolnych w ramach kontroli doraénej Projekt pt. Nauka poprzez zabawe — stawiamy na
wszechstronny rozw6j uczniéw ze szk6! podstawowych Klas L-III z Gminy Osiek Jasielski", Nr UDA-
POKL.09.01.02-18-013/10 stwierdzono wykonanie Zaleceh pokontrolnych:
1, Nr KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-01 z dnia 11 wrzesnia 2013 r.,
2, Nr KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-02 z dnia 26 sierpnia 2013 r.
13 | Stwierdzone
nieprawidlowosei
Juchybienia
W wyniku ezynnosei kontrolnych nie stwierdzono uchybien.
|
W wyniku ezynnosei kontrolnych nie stwierdzono nieprawidlowosei. |
14 | Ocena wg kryteriow
| (podsumowanie
| wynikéw kontroli)
W wyniku kontroli doragnej, rzeczywista wery’
pokontrolnych projektu oceniono w kategorii:
icje_wykonania zalecer |
Kategoria nr 1 — system funkejonuje/projekt jest realizowany prawidlowo,
ewentualnie potrzebne sq niewielkie usprawnienia.
Kategoria nr 2—aysiem—thokejonuje-prijeht jest tealsyawinyermde saath
15 [Data sporzadzenia
formacji
|pokontrolne}
25 listopada 2013 r. Zalacznik (1): Lista sprawdzajaca do kontroli na miejscu projektu — kontrola dorazna.
Informacjg pokontrolng sporzadzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla jednostki
kontrolujace] i jednostki kontrolowanej.
Pouezenie:
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przyshiguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej,
uzasadnionych zastrzeze co do ustalefi zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na pismie do
Jjednostki kontrolujacej w termine 14 dni kalendarzowyeh od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym
‘egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolne}. W przypadku przekroczenia przez jednostke kontrolowang,
terminu na zgloszenie uwag do Informagji pokontrolne}, jednostka kontrolujaca moze odméwié rozpatrzenia
zgloszonych zastraezeh
W preypadku braku uwag do Informacji pokontrolne} ze strony kierownika jednostki kontrolowanej nalezy
przekazaé do jednostki kontrolujacej podpisana Informacje pokontrolna w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania od nie} przedmiotowego dokumentu.
oul Ounty ee
Terug, Kigr crue Eno
Podpisy czlonkow Zespoa konrolujacego, w tym kierownika Zespolu kontrolujacego
Mariusz Pykosz
‘Jednostki kontrolowane}
Datis podpis, pieczeé kiero)
GMINA OSIEK JASIELSKL
38-223 Osiek Jasielski
pow. Jasto, woj. podkarpackio
(NIP 6361580851 RECON 370440060 Zalqeznik (1) do Informacji pokontrolne} nr KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-03,
KAPITAL LUDZKI Ye" Wojewédzki Urzad Pracy UNA EUROPEsSKA
‘unoresn
ees w Rreszowie FuNouse SPOLECENY
PK.S23.9.120.2013 Osiek Sasielski, dnia 15 listopada 2013 r.
LISTA SPRAWDZAJACA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU:
Nazwa i adres jednostki ‘Gmina Osiek Jasielski
kontrolowane} 38-223 Osiek Jasielski, ul. Rynek 12
Zesp6l Szk6l Integracyjnych ~ Szkola Podstawowa w Osieku Jasielskim
38-223 Osick Jasielski 122
Numer inazwa projektu “Nauka poprzez znbawe — stawiamy na wszechstronny rozwdj uczniow |
ze szk6l podstawowych klas I-III z Gminy Osiek Jasielski”
et UDA-POKL.09.01.02-18-013/10
Termin kontroll 15 listopada 2013 r.
Uwagi Skroty:
IP Instytucja Postedniezaca
UP — Uczestnik projektu
Lp. | PYTANIA
1, DOKUMENTACJA DOTYCZACA REALIZACSI PROJEKTU
TA | Czy dokumentacja dotyezqca
ibezpieczeiistwo oraz wlaseh
jektu jest przechowywana w sposob zabezpieczajqcy dostepnosé, poufnosé
TAK | [_NIEDoTyczy_[ v
UWAGE Brak
1.2 [Czy beneficjent poddal sig kontroll | zapewnil pelny dostgp do dokumentacji dotyezqce] projektu?
TAK v NIE | |_NIE DOTYCZY
(OWAGE Brak
73 [Gay projekt ip daiyehezas Kontvolowany praca Tastyuelg Podrednieqea, jak rowalez przez ine podmiony?
ait z NE T’NEDOTYCZY- |
TWAGI iat
Projekt ,Nauka poprzez zabawe — stawiamy na wszechstronny rozw6j uezniéw ze szk6l podstawowych klas I-11]
zGminy Osiek Jasielski” byl kontrolowany przez. IP dwukrotnie:
1. Kontrola planowa w dniach 19, 22, 23, 26 lipca 2013 r. ~ wyniki kontroli zawarto w Informacji
pokontrolne] Nr KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-01 z dnia 30 lipca 2013 r., wystosowano Zalecenia
pokontroine Nr KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-01 zdnia 11 wrzesnia 2013 r.
2. Wizyta monitoringowa w dniu 23 lipea 2013 r. — wyniki kontroli zawarto w Informacji pokontrolne) Nr
KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-02 z dnia 23 lipca 2013 r., wystosowano Zalecenia pokontrolne Nr
KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-02 z dnia 26 sierpnia 2013 r.
Kontrola doraéna dotyezy weryfikacji wykonania ww. Zalecea pokontrolnych na miejseu,
Informacja © wykonaniu zalecefi pokontrolnych zostala przeslana przez Beneficjenta do WUP w Rzeszowie
pismami: znak GZEAS.041.6.2013 z dnia 30.09.2013 r. oraz znak GZEAS.041.7.2012 z dnia 15.10.2013 r. 14 | Czy projekt jest zgodny z zapisami Szczegdlowego Opisu Priorytetéw PO KL?
TAK | TNE NIE DOTYCZY_| z
UWAGE Brak
1.5 | Czy realizacja projektu odbywa sig zgodnie z wnioskiem 0 dofinansowanie realizacji projektu?
TAK [ [NET [_NIE DOTYCZY_ ~
UWAGE Brak
1.6 | Czy beneficjent realizuje zadania 2godnie 2 harmonogramem realizacji projektu | postepem rzeczowym
wykazanym we wniosku o platnosé?
CTAK NIE MEDOTYCZY | z
UWAGE Brak —
17 | Czy dzialania 2 zakresu réwnosci szans plei realizowane sq w projekele zgodnie 2 wnioskiem
© dofinansowanie i postepem rzeczowym wykazanym we wniosku o platnosé?
TAK [ Ng] NIE DOTYCzZY |
UWAGE Brak
18 | Czy wskadniki zalozone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostaly osiqgnigte (dotyezy kontroll
na zakofezenie realizacji projektu)?
TAK | | NET NE DOTYCZyY_[ v
UWAGT Brak
19 | Czy projekt zostal zrealizowany zgodnie z kryteriami dostgpu oraz Kryteriami strategicanymi okreilonymi
we wniosku o dofinansowanie (dotyezy kontroli na zakojiczenie realizacji projektu)?
TAK NIE |_NiEporyczy_[ x
UWAGE Brak
2. KWALIFIKOWALNOSC PERSONELU PROJEKTU
OPIS PROBY:
2.1 | Czy beneficjent posiada dokumentacje wrasadniajgeq wyb6r osdb wehodzgeyeh w sklad personelu projektu?
i TAK | |__NIE. ‘NIE DOTYCZY v
(OWAGE Brak
[2.2] Czy beneficjent zatrudnia personel, ktSry wykonuje zadania w ramach kilku projektOw (dotyezy wszystkich
_projekt6w realizowanych w ramach NSRO)? EEE
i TAK | [NE | NIE DOTYCZY. v
UWAGE Brak
2.2.1 | Czy osoby zatrudnione w wigce] niz jednym projekele prowadza ewidencje godzin izadai realizowanych
w ramach wszystkich projektow NSRO (z wylaczeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje pracg w ramach
kilku projektéw na podstawie jednego stosunku pracy).
TAK | NIE ‘NE DoTYCzy_[ =
UWAGI: Brak
2.2.2 | Czy zakres zadai osdb zatrudnionych w wigee) niz jednym projekcie umoZliwia ich prawidlowe | efekiywne
wykonywanie?
TAK [NE MEDOTYCZY_| z
UWAGE Brak
223] Cay Wyeme zaangalowanie dane} osoby w realizacje mda przckracza wymiar godzin okredlony
w ytycanyeh w zakresic kwalifikowania wydatkéw w ramach PO KL?
TAK | [NEL NIE DOTYCZY z
UWAGE: Brak 23 | Cay beneficjent zatrudnia osoby zatrudnione w instytueji uezesiniczace} w realizacji PO KL, a jell tak, xy
wystepuje konflikt interes6w i/lub podwéjne finansowat
TAK NIE |_NEpoTYeZY_| Zz
WAGE Brak
24 | Cay beneficjent posiada dokumentacje potwierdzajacq prawidlowosé zatrud personelu projektu na
umowe o prace, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowigzkw sluzbowych pracownika? el
TAK NIE [_NIE DOTYCZY v
UWAGE Brak
TAI | Cay bencficjent posiada dokumentacje potwierdzajqey wstafenie proporc]i zaanga?owaniapersoncla
| projektu zatrudnionego na umowg o pracg w niepelaym wymiarze ezasu pracy?
TAK | L_Ne | [NIE DoTYCzY_ | Z
UWAGE: Brak
TS] Cay beneicjent zatradaia w projekele na umowg cjwike prawn pracownikGw zatradnionych praez nlego
| an podstawvie stunk pracy (etl tak, czy spelniono wszystkie warunk! okreone w Wiycznych w oakresie |
| Katitkowania wydathiwy ramach PO KL)?
TAR | (CoN ‘NE DOTYCZY z
UWAGE Brak
2.6 | Czy beneficjent angazuje do projektu osoby stanowigce personel projektu na podstawie wigce) niz jedne}
umowy cywilno-prawne), zgodnie 2 Wytyeznymi w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach PO KL?
TAK | NE | [NE DoTYCczY_| 7
UWAGE: Brak
27 | Cay wysokoss wynagrodzeh personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyezy to
wszysthich skladnikéw wynagrodzenia personelu, w tym nagréd i premii)?
TAK | L_NE_ | [_NIE DoTYczy_] Z 1
UWAGE Brak J
ZB | Cay wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu sq zgodne 2 przepisami krajowymi 1 Wytycznymi
1 zakresie kwalifikowania wydatk6w w ramach PO KL?
[Tak | [NET | NE DoTYCZY_| ¥
UWAGE Brak
3. KWALIFIKOWALNOSC UCZESTNIKOW PROJEKTU
‘OPIS PROBY:
W trakcie kontroli planowej na miejscu stwierdzono uchybienia:
1. Beneficjent nie okazal oswiadezefi o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zlozonych
przez Uczestnikéw projektu, bedacych warunkiem ich kwalifikowalnosci
W Zaleceniach pokontroinych Nr KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-01 z dnia 11 wraesnia 2013 r. zobowiazano
Beneficjenta do uzupetnienia dokumentacji projektu o ww. oswiadczenia.
Zalecenia w tym zakresie zostaly wykonane - w trakcie niniejszej kontroli zweryfikowano 100%
dokumentacji Uczestnikéw projektu i ustalono, Ze zostala ona uzupelniona 0 oswiadczenia o wyrazeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych, zlozone przez Uczestnikow projektu oraz ich rodzicéw lub
opiekunéw prawnych,
3a ‘Gry beneficjent posiada deklaracje uczesinictwa w projekcie wszysthich ueresinikdw projekiu?
[TAK NIE NIE DOTYCZY_|
WAGE Brak 32 | Czy liezba osbb uezestniczacych w projekeie a dotyezqca poszezegdlnyeh rodzajéw wsparé jest zgodna
| z zalozeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?
| TAK | [NE | [_NIE Dotyczy_T =
UWAGE Brak
33 ] Cay wa drieh realizagji Kontroll wywigzano sig 7 obowigrku moniiorowanla utrzjmania dziaalnokel
| gospodarcce| praez uezestnlkow projektu, zgodnie 2 terminami ‘skazanyml w Stecegdlonym Optic
Priontetiw PO KL/ustavie o promo} zardntenta | Instucjach rynku pracy, przez minimalny oktes 12-
stu miesigey (jesli dotyezy)?
TAK | Toba [EEE
UWAGE Brak
I Fa
Stwierdzono wykonanie Zaleceh pokontrolnych Nr KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-01 z dnia 11 wrzesnia
2013 r. w niniejszym obszarze.
4, ROZLICZENIA FINANSOWE
OPIS PROBY:
‘W trakeie kontroli planowej na miejscu stwierdzono nw. uchybieni
1, brak dokumentagji pozwalajace) na weryfikacje Sciezki audytu w obszarze rozliczenia finansowe,
ww zakresie zakupu pomocy dydaktycanych, w tym sprzetu multimedialnego, poprzez:
= niezastosowanie procedur okreslonych w Regulaminie udzielania zaméwied publicznych, ktérych
wartosé nie przekracza wyrazonej w zlotych polskich réwnowartosci_kwoty 14.000 eu
(Zarzadzenie Nr 24/09 z dnia 4 czerwea 2009 +), pomimo dokonania podzialu warto:
zaméwienia na czesci,
= brak dokumentacji pozwalajace| na wykazanie powiazai faktur zakupu z innymi dowodami
potwierdzajacymi prawidlowosé realizacji praedmiotu dostawy (brak uméw dotyezaeyeh sprzedazy
i dostawy ww. pomocy z 8 podmiotami, brak protokoléw odbjoru praedmiotu dostawy pomigdzy
dostawea a odbiorea)
Z uwagi na brak modliwosci usunigcia ww. uchybieni w trybie zalecen pokontrolnych odstapiono od ich
sformulowania, Beneficjent pismem znak GZEAS.041.7.2013 z dnia 15.10.2013 r. zobowiazal sig do
zapewnienia w prayszlosei wlasciwe} Sciezki audytu ww. obszarze, tj. wlasciwego dokumentowania
poszezegélnych obszaréw realizacji projektu.
2. dokonanie niezgodnego ze stanem faktyeznym opisu. na fakturach dotyczacych zakupu pomocy
dydaktycznych i sprzgtu, wykazanych we Wniosku 0 platnosé Nr WNP-POKL.09.01.02-18-013/10-01
(poz. 1-7, 22-27, 40 — 47, 62 - 68, 81 — 86, 102 — 109) - w adnotacji dotyezacej poniesienia wydatku
zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych wskazano art. 67 ust. | pkt. 4 (tryb zaméwienia
zwolne} reki), podezas gdy w toku kontroli stwierdzono, ze zakup tego dokonano z pominigciem
procedur okreslonych w ww. ustawie.
W Zaleceniach pokontroinych Nr KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-01 z dnia 11 wrzeSnia 2013 r. zobowigzano
Beneficjenta do usunigcia ww. uchybies.
Zalecenia w tym zakresie zostaly wykonane - w trakcie niniejszej kontroli doraénej zweryfikowano ww.
faktury w zakresie korekty ich opisu, dotyezacego poniesienia wydatku zgodnie z ustawa Prawo zaméwieh
publicznych.
W trakcie kontroli planowej na miejscu stwierdzono nw. nieprawidlowosei:
1, Beneficjent dokonai zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzgtu specjalistycznego 0 laczne} wartos
63.786,89 PLN z pominigciem procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 styeznia 2004 r. Prawo
zaméwiesi publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r., Nr 113, poz. 759 z péén. zm.), w zwiazku
zezym nalozona zostala korekta finansowa w wysokosei lacznej 15.946,72 PLN (25% z kwoty
63.786,89 PLN). W Zaleceniach pokontrolnych Nr KPR-POKL.09.01,02-18-013/10-01 z dnia 11 wrzesnia 2013 r. wezwano
Beneficjenta do zwrotu kwoty 15.946,72 PLN wraz z odsetkami w wysokosci jak dla zaleglosei podatkowych,
liczonymi od dnia 09.09.2011 r., tj. od dnia przekazania transzy dotacji przed dokonaniem wydatku
niekwalifikowalnego.
Zalecenia w tym zakresie zostaly wykonane - Beneficjent dokonal w dniu 25.09.2013 r. zwrotu kwoty
nieprawidlowosei_ w wysokosci_15.946,72 PLN wraz znaleinymi odsetkami, naliczonymi od dnia
09.09.2011 r., w kwocie 4.282,00 PLN.
“41 | Czy beneficjent posiada oryginalne dowody ksiggowe? : a
TAK | L NE | NIE DOTYCZY v
UWAGE: Brak
42, | Czy dokumenty sq prawidiowo opisane?
TAK | ee [_NIEDOTYCZY |
UWAGE Brak
43 | Cay beneficjent posiada dowody zaplaty i inne dokumenty potwierdzajgce fakt zakupu zamowionych
towardw i uslug?
TAK | NE NEDOTYCZY z
UWAGE Brak :
44 | Gay wapdlfinansowane towary 1 uslugi zostaly dostarczone?
TAK NE | [_NiEDOTYCZY_| Zz
WAGE Brak 4
45 | Czy dane umieszezone w zestawieniu dokumentow potwierdzajgeym wydatki objete wnioskiem o platnose
‘nvydruk 2 ewidencji ksiggowe} wynikaja z oryginal6w posiadanych przez beneficjenta dowodéw zaplaty
iinnych dokument6w potwierdzajgcych fakt zakupu zaméwionyeh towardw j uslug?
TAK [Ng ‘NE DOTYCZY_| ca
UWAGE Brak
46 | Cry wydatki rozliczane we wnioskach o platnosé sq kwalifikowane?
TAK | [NET L_NIE DOTYCZY_|
UWAGE Brak
4.6.1] Cay Kosziy bezposrednie sq kwalifikowane zgodnie z Wytyeznymi w cakresie kwalifikowania wydatkaw
w ramach PO KL (w tym czy koszty ujete w katalogu koszt6w posrednich, a przyporzqdkowane do koszt6w
bezposrednich posiadajg zwigzek zzadaniem, wramach ktérego zostaly wykazane i nie prowadza do
| podwéjnej refundacji wydatk6w)?
TAK | NE] [NIEDOTYCZY_| v
UWAGE Brak
4.6.2 | Cay Kosety posrednie sq kwalifikowane zgodnie z Wyiycznymi w zakresie kwalifikowania wydatkdw w ramach
POKL?
TAK | [NE [-NiEDOTYCZY_| 7
WAGE Brak
‘47 | Cay beneficjent prowadzi wyodrgbniong ewidenejp wydatkow?
TAK NE | [_NIE DOTYCZY_| v
[ 48 | Cay platnodei sa co do zasady realizowane 2 wyodrgbnionego rachunku projektu?
Tak | [NE | NIE DOTYCZY_| v
UWAGI: Brak _]
4.9 [ Czy zapewniony jest wymagany wklad wlasny?
TAK NE | ‘NIE DOTYCZY v (WWAGI-Brak
G0 | Czy wilad whasay Jest walesiony agodnie Z harmonogramem projekiu i jeili to modline ujety
oy dgbnione]evidenc ksiggowej?
TAK | NE | ‘NIE DOTYCZY v
UWAGE Brak
G1 [ Czy w ramach projektu fnansuje sig zwyhlg dviatalno8é jeduosthi realizujgee] projekt?
TAK [NET ‘NIE DOTYCZY v
UWAGE Brak
id] Czy w praypadku rozliczania Kosztdw zwiqzanych
finansowe| sq one zgodne z przepisami rozporzqdzenia (WE) na 1083/2006 oraz. rozporzadzeni
1828/2006 i spelniaja wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 2 dnia
15 grudnia 2010 4 w sprawie udzielenia pomocy publicene} w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, por. 1598,
zpbin. om) Wytycane w zakresle kwalifkowania wydatkéw w ramach PO KL oraz w odrgbne} dokumentacji
% realizacjg projektow instrument6w inzynierii
(WE) ar
opracowat wrzez 1Z PO KL, w tym zakresie?
etaR TT NET
MEDOTYCAY_| Z
UWAGE Brak —
AB | Czy przekazane Srodki na realizacje projektu przyczynily sie do wygenerowania przychodu?
TAK [NIE ‘NIE DOTYCZY_ #
UWAGI: Brak ib
14 [Cay prayehéal zostal wykazany’ we wafosku 0 platnoS@?
TAK NIE NiEDOTYCZY Zz
UWAGE Brak -
48 | Cay podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?
TAK | NIE [|_NiEDoTYczy_| v
UWAGE Brak
[ S181 [Gar bencfcjentparinerposada dokumentacie potwirdzajga ego status jako podatka VAT? |
TAK NIE I (NIE DOTYCZY_ v
UWAGE Brak
TiS2| Cay faktury ujete we wniosku o platnosé zostaly zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez
beneficjenta w kwoeie podatku naliczonego, kt6ry pomniejsza podatek nale¢ny?
TAK
‘NIE
NIEDOTYCZY" |
v
UWAGE Brak
4.16 | Czy stwierdzono podwojne finansowanie wydatkéw w
jednego projektu (dotyezy w szezegélno:
wydatkéw objetych cross-financingiem)?
przypadku realizacji przez beneficjenta wigce} niz |
ydatk6w awigzanych z-zatrudnieniem personelu projektu oraz
TAK
NIE
I MEDOTYCZY
v
(WAGE Brak
Rozwoju Obszaréw Wi
)W/PO RYBY i PO KL)?
[17 | Cay stwierdzono podejrzenie podwéjnego Tinansowania wydathiw w realzacji ramach PO KL i Programa
skich 2007-2013/ Programu Operacyjnego. ,Zrownowafony rozn6j_sektora
tybotbwstwn i nadbrzeanych obszaréw rybackich 2007-2013” dotyezy beneficjentow realizujgeych projekty |
réwnolegle w ramach PRO"
TAK
‘NIE
I NIE DoTYCzY_[|
Z
WAGE: Brak.
TIE | Cay kwoia vy daikbw zalsiggowanyeh na Kontach wyodrgbnione] ewidenc}i Ksiggowe) projektu jest zgodna
| ziavoty mydatkow zatwierdzonych, do dnia kontrol, przez 1P?
TAK
NIE
i ‘NIE DOTYCZY_|
fi
UWAGE Brak, 4.19 | Cay wydatki w odpowiedniej ezesci kwalifikowalne w ramach projektu zostaly poprawnle zaKsiegowane na
kontach wyodrebnionej ewidenc]i ksiggowej projektu?
TAK [ NET [NE DOTYCZY_| 7
(UWAGE Brak
PODSUMOWANIE
Stwierdzono wykonanie Zalecen pokontrolnych Nr KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-01 z dni
2013 r. w niniejszym obszarze.
11 wrzesnia
§. KOSZTY BEZPOSREDNIE ROZLICZANE RYCZALTEM
OPIS PROBY:
EI | Cay w praypadku Kosstiw bespoirednich roaliczanyech ryezaltem benefijent posiada dokumentacle
potwierdzajacq wykonanie zadai i osiqgniecie produkt6wirezultatow uzgodnionyeh: w zatwierdzonym |
wnlosku o dofinansowanle?
[tak [NE [NEDOTYCZY
UWAGE Brak
v
52 | Czy beneficjent posiada oryginaly dokumentéw przekazywanych z waioskiem o platnosé jako potwierdzenie
wykonania zadai rozliczanych w oparciu o kwoty ryezaltowe?
TAK | L_Ne | ‘NIE DOTYCZY v
UWAGE Brak
53 | Cay beneficjent posiada oryginaly dokumentow potwierdzajgcych wyKonanie zadai, Ktore nie byly
dolgezone do Wniosku o platnosé, a powinny znaledé sig w dokumentacji projektu?
TAK CE {TMEDoIveZy
UWAGE Brak
3.4 | Czy ww. dokumenty potwierdzaja osiggnigcie wartosel wskaénikéw i JakoS zrealizowanyeh Zadaii oraz
standard wykonania wskazany we wniosku 0 dofinansowanie?
TAK | L Ne | [ME DOTYCZY_| wf
UWAGE Brak
Toaliczane na podstawie |
5.5 | Czy wskazniki produktu, do osiggniecia Ktorych mialy preyezyniaé sig zadai
kwot ryezaltowych, zostaly osiggnigte?
TAK [NE [-NIEDoTyczy_T v
UWAGE Brak
56 | Czy umowa partnerska okreila specyfike projektu roaliezanego Kwotaml ryezaNowynl 1 czy okretlono
wnie| dokumentacje potwierdzajgca wykonywanie zadai objetych kwoty/kwotami tyezaltowymi, ktSra
musi gromadzié partner? i
TAK | [NET NEporvezy [7
UWAGE Brak |
6 STAWKI JEDNOSTKOWE
OPIS PROBY:
6.1 ] Czy beneficjent posiada oryginaly dokumentéw przckazywanych wraz z wnioskiem o platnofé jako
potwierdzenie wykonania zadai rozliczanych w opareiu o stawki jednostkowe?
TAK | NE | |_NIE DOTYCZY
UWAGE Brak
v [G3 | Cay wakadnik, do Wabrych milaly prayezynié sip vadanlarozliczane na podstawie stawek Jednonikowyeh
| | aostaty osiagnigte?
TC tax [_NE—T [NEporvezy | Z
UWAGE: Brak
3 | Czy program zajgé rorliczanych stawkami jednostkowymi zgodny jest 2 Wyiyeonymi w zakresie
kwalifihowania wydatkéw w ramach PO KL?
TAK [TNE [_MEDoryczy_| v
UWAGE Brak
G4 | Cay listy obecnosei w zadaniach rozliczanych stawkami jednostkowymi wykazuja wielkosé grup nie wigksz3
nid. wskazane w Wytyeznych?
TAK [NET ‘NIE DOTYCZY v z
WAGE: Brak
GE] Cay Swiadezona usluga 7godna jest z tematyka przewidziang dla zadai realizowanych w oparciu o stawhi |
jednostkowe? J
TAK [NEI NE DOTYCZY_[_ Z
UWAGE Brak
7, STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH I PRZEPISOW WSPOLNOTOWYCH
OPISPROBY: me tek
W trakeie kontroli planowej na miejscu stwierdzono nw. uchybienia:
1. dotyezace postepowania pn. ,,Swiadezenie ustug edukacyjnych obejmujace przeprowadzenie zajee
Wwramach projektu indywidualizacja proces6w nauczania ueznidw klas IIT szk6t podstawowych
Ww Gminie Osiek Jasielski” ~ Beneficjent nie stosowal procedur okreslonych w Zasadach dotyezqeych
przeprowadzania postepowai 0 udzielenie zaméwienia publicznego finansowanych 20 srodkéw
‘Europejskiego Funduszu Spolecznego w odniesieniu do ustalenia wartosci praedmiotu zaméwienia.
Z wwagi na brak modliwosci usunigeia ww. uchybies w trybie zalecei pokontrolnych odstapiono od
sformulowania, Beneficjent pismem znak GZEAS.041.7.2013 z dnia 15.10.2013 r. zobowigzal sig do
poprawnego stosowania zapiséw ustawy z dnia 29 styeznia 2004 r. Prawo zaméwiesi publicznych oraz
przepis6w prawa wspélnotowego.
W trakcie kontroli planowej na miejscu stwierdzono nw. nieprawidlowosei:
1. dotyczace postepowania pn. .Dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji zajeé w ramach
projektu” — Beneficjent dokonal podzialu zaméwienia na c7esci, co stanowi naruszenie art. 32 ustawy
zdnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zaméwieh publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r., Nr 113, poz.
739 z péén. zm.) oraz zlecil realizacje dostaw 8 podmiotom z pominigciem procedur przewidzianych
Ww ww. ustawie. Udzielenie przedmiotowego zaméwienia odbylo sig rownie2 z naruszeniem art 7 ust. 1
ww. ustawy poniewaz skutkowalo naruszeniem zasady uczciwe} konkurenoji i réwnego traktowania
wykonawedw. Wartosci zrealizowanych dostaw wyniosla 63.786,89 PLN i zostala objeta korekta
finansowg w wysokosci 25 % w wysokosei tacznej 15.946,72 PLN.
W Zaleceniach pokontrolnych Nr KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-01 z dnia 11 wrzesnia 2013 r. wezwano
Beneficjenta do zwrotu kwoty 15.946,72 PLN wraz z odsetkami w wysokosci jak dla zalegtosci podatkowych,
liczonymi od dnia 09.09.2011 r, tj. od dnia praekazania transzy dotacji przed dokonaniem wydatku
niiekwalifikowalnego.
Zalecenia w tym zakresie zostaly wykonane - Beneficjent dokonal w dniu 25.09.2013 r. zwrot
nieprawidlowosei w wysokosei 15.946,72 PLN wraz.z naleinymi odsetkami w kwocie 4.282,00 PLN.
kwoty
7.1 | Cay postepowanie zostalo przeprowadzone z zachowaniem formy pisemne
TAK 7 [NE |_NIE DOTYCZY. v
UWAGE Brak.
72 Cay vasialy spelnione 1 wlaicinie udokumentowane_presslanki wyboru trybu_udzielenia zambwienia |
8g Ww praypada wyboru inno nl jeden 2 padstavonyeh ~ prasiarg alcogranleznylogranicaony?
TAK NIE | ‘NIE DOTYCZY v
TWAGEBrak
[73 | Cay beneficjent dokonal niedozwolonego podzialu zaméwienia na ezpéci w celu uniknigela stosowania
przepis6w ustawy?
TAK NIE NEDOTYCZY_| i
UWAGE Brak
74 | Czy podstawa ustalenia wartosci zaméwienia jest zgodna z obowigzujgcym w momencie praeprowadzania
postgpowania rozporzadzeniem w sprawie Sredniego Kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego
podstawe przeliczania wartosel zaméwies publicznych?
TAK__| [NET [NIEDOTYCZY v
UWAGI: Brak
75 | Czy beneficjent dokonai ustalenia wartoSel zamdwienia 2 naledytq starannoseiq 1 posiada dokumenty
| potwierdzajgce ten fakt?
TAK |
UWAGE Brak
MET [LNIEDOTYEZY Z
7] Cay wstalenia warioiel zamGwinia publicznego dokonano ale weaetnie] nit ey praed dniem
wszezgcia postepowania dla dostaw lub uslug/robét budowlanych?
TAK | [NE [_NIE DOTYCZY 7
TWAGE Brak :
77 | Cay zostala powolana Komisja Przetargowa w sytuagji gdy ustawa przewiduje obowigzek jej powolania?
TAK | NE | NIE DOTYCZY v
UWAGI: Brak
78 | Cay wszysey biorgey udzial w postepowaniu zlozyli oSwindezenia dotyezace niepodiegania wylaczeniu
z czynnosci w postepowaniu o udzielenie zambwienia?
TAK [_NIE NIE DOTYCZY_| v
UWAGE Brak 7
[79 | Gay Komisja Practargowa sklada sig 2 co najmnie] 3 os0b?
TAK L_NIE [_NEDOTYeZY_| 7
UWAGE Brak
7.10 | Czy ogloszenie 0 zaméwieniu zostalo opublikowane w odpowiedni sposob:
— wmiejseu ogélnic dostepnym,
na sstronie internetowe),
= w prasie o zasiegu ogélnokrajowym,
~ w Biuletynie Zaméwies Publicanye
= _w Dzienniku Urzedowym WE?
TAK [NE NIEDOTYCZY v
UWAGE Brak
7.II | Cay SIWZ zawiera wszystkie clementy, 2godnie Zzapisami ustawy pap?
TAK NIE i NIE DOTYCZY ¥
UWAGE Brak
7.12 | Czy SIWZ zostala udostepniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu
nieograniczonego, ezy zostala zamieszezona na stronie internetowej)?
TAK | | NE | [_NIE DOTYCZY cd
[WAGE Brak
(7.13 [Czy beneficjent_dopuseil_do_udzialu_w_postgpowaniu oferty, ktére powinny zostaé odrzucone lub/i]
9 ‘wykonawea powinien zostaé wykluczony?
TAK NIE NIE DOTYCZY. 7.
UWAGE Brak
7.14 | Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostaly rozeslane do wszystkich wykonawebw, ktorzy pobrali SIWZ
(w praypadku przetargunicograniezonegoezy 2staly zamieszezone na strone internctowe))?
‘TAK NIE [_NIE DOTYCZY_ v
WAGE Brak :
78 [ Gay modyfikagja SIWZ, dotyenya kryteridw oceny afer?
TAK | ‘NIE NIE DOTYCzy_| rd
UWAGE Brak
76 [ Cay mody haga SIWZ,dowyenyia warunkbw udzial-w postepowaniu?
TAK | [NET ‘NIE DOTYCZY v
UWAGE Brak :
77 [ Cay w peaypadku anlany oglozenia 0 vantwienluzamawinjacy przesungl ermin sadania ofet?
TAK NE | ‘NIE DOTYCZY_| ~
UWAGE Brak
718 | Czy warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis przedmiotu zaméwienia zostaly okreslone przez
zamawinjgeego Ww sposbh zapewniajgcy zachowanie uczciwe} konkurei
wykonaweéw ?
neji oraz réwne traktowanie
TAK | [ONE LaEporvery Zand
WAGE Brak
[FID] Cay okreSiono Jasne T prawidiowe 2 punkta widzenia ustawy zasady 1 Kryteria oceny oferivnioskéw 0 |
dopuszezenie udi
uw postepowaniu?
| TAK | NE NEDOTYCZY | Z
UWAGE Brak :
720 | Cay w praypadku zamowienia o wartosel réwne| lub powydej kwot okreslonych w art. 11 ust, 8 ustawy
wniesiono wadium?
SH orraxs NE | NE DOTYCZY | z
UWAGI: Brak
72i | Czy w przypadku wniesienia wadium, zostalo ono wniesione w wymagane} wysokosel iw formie oraz ezy
obejmuje okres zwigzania oferta?
TAK. a NIE NIE DOTYCZY_ cl
UWAGE Brak
7a | Cay otwarcie ofert odbylo sip w prespisowym ten
TAK NIE NEDOTYCZY | va
UWAGE: Brak
723 | Czy beneficjent posiada prawidlowo wypelniony i Komplety protokdl z postepowania o udzielenie
zamowieni
rorporzadzeniem w sprawie protokolu postepowania 0
publicznego zgodny z obowiqzujgcym, w momencie przeprowadzania postepowania,
udzielenie zaméwieni
ia publicznego?
TAK NIE [_NIE DOTYCZY v
UWAGI: Brak
7.24 | Cay protokél z postgpowania zosal podpisany przez Kierownika zamawiajgcego lub osobe do tego |
upowazniong?
TAK NIE ‘NIE DOTYCZY v
UWAGE Brak
10 7.25 | Czy zamawiajacy posiada dowody oceny ofert? Sere
TAK NIE NEDOTCAY |
UWAGE Brak
7.26 | Cay w przypadku zgloszenia odwolati zostaly one rozpatrzone? |
TAK | [__NIE [_NiEDOTYCZY | 7
UWAGE Brak
7.27 | Czy odwolania wrax x wezwaniem do wrigcia udzialu w postgpowaniu toczacym sig w wyniku wniesienia
Srodka odwolawezego zostaly rozestane do wszystkich wykonawe6w, kt6rzy zlo2yli oferty/pobrali SIWZ (w
| przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostaly zamieszezone na stronie internetowe])?
[tak NIE NIE DOTYCZY_| Zz
UWAGE Brak
728] Czy w wyniku wniesienia Srodkow odwolawezych zamawiajacy powtdrzyl Kwestionowane w ramach
postepowania ezynnosei? at a aie
TAK [NE NIE DOTYCZY.
UWAGE: Brak
7.29 | Czy umowa podpisana z wykonawea zostala praygotowana zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ oraz
| tre
Lone] [NE DOTYCZY Z
UWAGE
7.30 | Czy umowa zostala zawarta po zakoriezeniu postepowania odwolawezego?
TAK | [NIE NIE DOTYCZY v
UWAGE Brak
731 | Czy umowa zostala vawarta na e7as ok
TAK | [NIE ‘NIE DOTYCZY. v
UUWAGE Brak
7.32 | Cay wprowadzone zostaly zmiany do umowy oraz czy zmiany umowy dokonano zgodnie 7 ustawa?
TAK L_NE ~_|_NIEDOTYCZY v
UWAGE Brak
733 | Czy_nastapilo inne naruszenie zapis6w ustawy Prawo zaméwiei publicanych ni? okreslone
ww ataryfikatorze”?
TAK NE | [-NIEDOTYCZY_| v
UWAGE: Brak
7.34] Cay zamawiajgcy zamicScil ogloszenie o zawarciu umowy w Dzienniku Uregdowym UE/Biuletynie
Zam6wien Publicznych (dotyezy réwnied.tryb6w niekonkurencyjnych)?
TAK NIE ‘NIE DOTYCZY_| Z
UWAGE: Brak
7.35 | Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?
TAK NIE NIE DOTYCZY [| v
UWAGE Brak
7.36 | Cay beneficjent zastosowal sig do wymogow zawartych w Zasadach dotyczacych preeprowadzania postepowan
© udzielenie zambwienia publicznego finansowanych ze Srodkéw Europejskiego Funduscu Spotecznego, jest
dotyezy? i
TAK NIE NIEDOTYCZY_| v
UWAGE Brak
7.37 | Czy w przypadku przeprowadzania przez beneficjenta zaméwieh dodatkowyeh, byly one realizowane |
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwieh publicznych?
Ml TAK | [NET NIE DOTYCZY_| v
UWAGE Brak
7.38 | W praypadku negaiywne] oceny zaméwienia: Czy w Konsekwene}i wykryQeh nieprawidlowosel wymagane
jest nalozenie korekty finansowe| (Taryfikator) lub uznanie ealego wydatku 2a niekwalifikowalny?
TAK | L_NeE | NIEDOTYCZY ¥
UWAGE Brak
7.39 | Cay wydatki w ramach projektu, w praypadku gay beneficjent nie jest zobowiqany do stosowania ustawy
Prawo Zaméwieh Publicznych, sa ponoszone zgodnie z zasadq konkurencyjnosci (dotyezy zaméwich na
kwvotg przekraczajgcq 14 tys. Euro), w szezeg6lnoscs
TAK | NIE NIEDOTYCZY Z
UWAGE Brak
@) | Czy beneficjent prawidiowo okreslil wartosé zambwienia, tj. dokonal zsumowania uslug, towaréw i robbt
budowlanych w ramach danego projektu realizowanego przez beneficjenta przy uwzglednieniu kryteriéw:
to#samosei_przedmiotowej i czasowe] zamOwienia oraz mozliwosei jego wykonania przez jednego
wykonawee?
TAK | [_NE—T NE DOTYCZY a
WAGE Brak
1b) | Czy beneficjent wyslal zapytanie ofertowe do co najmniej 3 potencjalnyeh wykonawedw?
TAK NIE [nig potyczy_| z
UWAGI:Brak
©) | Gay beneficjent zamieteil zapytanie ofertowe na swoje] stronie intermetowe oraz w swoje] siedribie?
TAK] L_NE NIEDOTYCZY_| 7
UWAGI: Brak
@)_| Czy zapytanie ofertowe zawiera opis przedmiotu zambwienia, kryteria oceny oferty oraz termin skladania
ofert?
TAK | _NE [_NEDOTYCZY | Z
UWAGE Brak
© | Czy beneficjent posiada kompletny protokél potwierdzajacy prawidlowosé wyboru wykonawey 7godnie
zzasadg konkureney)nosei?
[TAK NIE [_NIEDoTYczy_ v
UWAGEBrak
1) | Czy beneficjent dokonal wyboru najkorzystniejszych sposréd zlozonych ofert?
TAK | NIE. NIE DOTYCzY_| z
UWAGE Brak
@D | W praypadka negatywne) oceny zambwienia: Czy w Konsekwene}i wykryiyeh nieprawidiowoéel wymagane
|_jest nalozenie korekty finansowej (Taryfikator) lub uznanie calego wydatku za niekwalifikowalny?
[tak NIE NIE DOTYCZY_| 4
UWAGE Brak
Ta0| Cay _w wyniku zastosowania zasady Konkurencyjnoéel lub Prawa zaméwiei publicenych powstaly
oszezednosei w projekcie przekraczajgce 10 % srodkéw alokowanych na dane zadanic?
TAK [| NIE [nie poryczy | Z
UWAGE Brak
7.40.1 | Czy powstale oszezgdnosei zostaly wykorzystane przez beneficjenta za zgoda IP/IP2 wylacznie w celu
zwigkezenia wartosei wskadnikéw zaplanowanych w projekcie?
TAK L_NE ‘NIE DOTYCZY Z
WAGE Brak
12 7.41 | Czy w przypadku realizacji zambwiei na kwotg do 14 tys. Euro, beneficjent przy dokonaniu zakupu uslu;
lub towaru o wartosci powyzej 20 tys. PLN udokumentowal rozeznanie rynku zgodnie 2 Wytyeznymi
w zukresie kwalifikowania wydarkéw w ramach PO KL?
TAK [NET [NIEDOTYEZY_| W
UWAGE Brak
PODSUMOWANIE,
Stwierdzono wykonanie Zalecen pokontrolnych Nr KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-01 z dnia 11 wrzesnia
2013 r. w niniejszym obszarze.
8. POMOC PUBLICZNA
‘OPIS PROBY:
EI] Czy beneticjentposiada formularz informacyjny praedtawlany praer benefigjenta pomocy pray ubieganiw
sig pomoc publiczng?
START
WAGE Brak
[NET [| NE DOTYCZY_| v
8.2] Czy Beneficjent sprawozdaje do UOKIK z udziclone] pomocy publiczne} _w ramach realizowanego
projektu? i
TAK NE | NIEDOTYCZY_| v
WAGE Brak
A. POMOC PUBLICZNA NA SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE
8.3. / Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia powstaly nowe miejsea pracy, ktore stanowig wzrost
netto liczby pracownik6w w odniesieniu do sredniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesigcy w przeliczeniu na
cosobe zatrudniong w pelnym wymiarze ezasu? 7
TAK L_NeE | [_NIEDOTYCZY v
UWAGE Brak
8.4 | Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia beneficjent (beneficjent pomocy) zalozyl whiad
wlasny w wysokosei co najmnie} 50% wydatkow objetych pomocg publiczng w przypadku pracownikéw
‘znajdujgeych sie w szezegélnie niekorzystne} sytuacji i w bardzo nickorzystnej sytuaeji i 25% w przypadku
pracownik6w niepelnosprawnych?
TAK | [L_ NE NIE DOTYCZY | v
UWAGI: Brak
85 | Cay pomoe zostala wykorzystana na dofinansowanie kosztOw pracy pracownikbw w Kwocls odpowiadajace]
placom brutto. pracownikéw wyplaconym w okresie subsydiowanego zatrudnienia,. powigkszonya
0 oplacane przez pracownikéw skiadki na ubezpieczenie spoleczne?
[Tak | L_Ne_[ [_ MIE DOTYCZY_| z
UWAGE Brak
86 | Jeteli benefcjent Benefijent pomosy) otraymal pomoc publiczng na subsyiowanie zatrudnienia Z inaych ]
‘rddel, w odniesienin do tych samych Koszt6w kwalifikujaeyeh si¢ do objecinpomocg, czy calkov
intensywnoSé pomocy przekracza dorwolony poziom intensywaasei? :
TAK L NE [ [NIE DOTYCZY z
UWAGE Brak
8.7 | Czy beneficjent (beneficjent pomoey), Kory uzyskal_pomoc w ramach projekt subsydiowanego
zatrudnienia nalezy do sektora wylyezonego ze wsparcia na zatrudnienie?
[tax | L_ NET [NE DoTyczy_| z
UWAGE Brak
13 $8] Cay na dzied preeprowadzania kontroli utrzymana zostala trwalos€ operacji, tj. nieprzerwane zatrudnienie
pracownikéw w wymaganym okresie, wskazanym w przepisach o pomocy publiczne)?’
TAK | [NE | |_NIEDOTYCZY -
UWAGE: Brak
B. POMOC PUBLICZNA NA SZKOLENIA
8.9 | Czy podmiot korzystajacy z pomoey publicznej na szkolenia spelnia definicje mikro, malego lub sredniego
przedsigbiorstwa (kryteria okresione w Zalgezniku I rozporzadzenin Komisji (WE) nr 80/2008 oraz
kryterium zaleznosci)? a
TAK | NIE [_NiE DoTYCZY_| v
UWAGT: Brak
3.10 | Czy w praypadku pomocy udzielane) na szkolenia specjalistyezne pomoc publiczna praekroczyla dozwolone |
_pulapy intensywnosei?
TAK | [_NE_T NE DOTYCZY | v
UWAGE Brak
Bit
Czy w przypadku pomoey udziclane) na s2Kolenia og6lne pomoc publiczna przekroczyla dozwolone pulapy
LC [NET [NE DOTYCZY v
WAC |
[R42 | Cay beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmujgcego pomoc na szkolenia naleiy do
sektora wylqczonego ze wsparcia na szkolenia? i
TAK NIE [NIE DOTYCZY Z
UWAGE Brak
C. POMOC PUBLICZNA NA USLUGI DORADCZE
8.13 | Czy podmiot Korzystajacy 2 pomocy publiczne] na uslugi doradeze spelnia definicje mikro, malego Tub
Sreduiego przedsighiorstwa (kryteria okreslone w Zalqczniku I rozporzadzenia Komisji (WE) nr 800/2008
oraz keyterium zale¢osei)?
TAK NE ‘NIE DOTYCZY vi a
UWAGE Brak
3.14 | Cay pomoe publicana na uslugi doradeze prackroezyla dozwolony pulap intensywnosel, {j- 50% kosatbw
kvalifikowalnych zakupu uslugi?
Tak | L_NE [NE DOTYCZY z
WAGE Brak z
[5.15 J Gay beneficjent Geneficjent pomoey) w ramach projektu obe|mujacego pomoe na zakup uslug doradezyeh
nalety do seltora wylgczonego ze wsparcia na doradztwo?
TAK ‘L_ NIE [_NIEDOTYCZY z
UWAGE Brak
D. POMOC DE MINIMS
3.16 | Cay pomoc de minimis udzielona benelicjentowi (benefigjentowi pomocy) zostala wykorzystana zgodnic
zpraeznacreniom?
TAK [xT NEDOTYCZY_| z
UWAGE Brak
3:17 | Cay benetejeat posiada Tormularz informacyjuy praedstawfony pracz beneficjenta pomocy pray ubieganiu
sig'o pomoc publiezng/pomoc de minimis?
|__| "tak NE | [NEDOTYCZY z
UWAGE Brak
14 8.18 | Czy beneficjent przekazal beneficjentowi pomocy zaSwiadezenie o udzielone] pomocy de minimis
[TAK | [NE] [_NIE DOTYCZY_ v
UWAGE Brak
8.19] Czy beneficjent posiada zaiwiadczenieloswiadczenie beneficjenta pomocy o nieotrzymaniu pomocy de
‘minimis w ciggu trzech ostatnich lat kalendarzowyeh/podatkowych, kt6rej ogélna kwota przekraeza 200 tys.
Euro, a praypadku przedsi
jorstwa dzialajacego w sektorze transportu drogowego 100 tys. Euro?
|_| tak} NIE NIEDOTYCZY 7
UWAGE Brak
20 | Czy beneficjent posiada odwiadczenie beneficjenta pomocy 0 braku decyaji KE 0 obowigeku awrotu
pomoey?
[Tak T [NE [NE DoTyCczy_| v
WAGE Brak a
821 | Czy beneficjent sprawozdaje do UOKIK 2 udziclenia pomocy de minimis w ramach realizowanego
projektu?
TAK | [_NE_ | [_NEDorvezy_| Z
UWAGE Brak
9, DANE OSOBOWE.
OPIS PROBY:
W trakeie kontroli planowej na miejscu stwierdzono nw. uchybieni:
I. Beneficjent nie okazal w trakcie kontroli oSwiadeze’ o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych zlozonych przez Uczestnikéw projektu, bedacych warunkiem ich kwalifikowalnosei
W Zaleceniach pokontrolnych Nr KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-01 z dnia 11 wrzesnia 2013 r. zobowigzano
Beneficjenta do uzupelniania dokumentacji projektu o ww. oswiadez:
Zalecenia w tym zakresie zostaly wykonane — w trakeie niniejszej Kontroli zweryfikowano 100%
dokumentacji Uczestnik6w projektu i ustalono, Ze zostala ona uzupelniona 0 oswindezenia o wyrazeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych, zlozone przez Uczestnikéw projektu oraz ich rodzicéw lub
opiekunéw prawnych.
2. Benefigjent, niezgodnie z § 21 ust. 8 Umowy 0 dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.01.02-18-
013/10 z dnia 4 kwietnia 2011 r., nie wystapit do Instytueji Posredniczace} o wyrazenie zgody na
powierzenie przetwarzania danych osobowych Uczestnikow projektu podmiotom wykonujacym
zadania zwiazane zrealizacja projektu oraz nie zawarl z tymi podmiotami odrebnych umow
‘© powierzenie przetwarzania danych osobowych.
W Zaleceniach pokontroinych Nr KPR-POKL.09.01.02-18-013/10-01 z dnia 11 wrzesnia 2013 r. zobowiazano
Beneficjenta do wystapienia do IP 0 wyrazenie zgody na powierzenie przetwarzania danych osobowych
Uczestnik6w projektu oraz do zawarcia z podmiotem wykonujacym zadania zwigzane z realizacja projektu
stosownej umowy 0 powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Zalecenia w tym zakresie zostaly wykonane - w trakcie niniejszej kontroli zweryfikowano:
— pismo Beneficjenta nr GZEAS.041.6.2013 z dnia 23.09.2013 r. do WUP w Rzeszowie 0 wyrazenie
zgody na powierzenie przetwarzania danych osobowych Uczestnikéw projektu,
= pismo WUP w Rzeszowie znak PE.523.1.13.2011 z dnia 30.09.2013 r. 0 wyraeniu zgody na
powierzenie przetwarzania danych osobowych Uczestnikéw projektu,
— Umowe z dnia 18.10.2013 r. zawarta pomigdzy Gming Osiek Jasielski a Powiatowym Osrodkiem
Edukacji Nauezycieli w Jasle w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych
Uczestnikéw projektu (okres obowiqzywania umowy od 02.09.2011 r. do 30.06.2013 r.).
9.1. Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe uczestnikéw projektu zgodnie z ustawa o ochronie
danych osobowych oraz umowa 0 dofinansowanie projektu, tzn.:
15 D2 | Cry beneficjent zbiera 1 preechowuje w swoje) siedzibie ofwindezenia _uezesinikow projektu 7godnie
Zobowigzujgeymi Hyiycenymi w cakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach PO KL oraz. Zasadami
Ainansowania w eamach PO KL?
TAK | NE. NIE DOTYCZY_|
UWAGI: Brak 7
93 | Czy pracownicy beneficjenta, ktérzy maja dostep do danych osobowych posiadaja imienne upowaznienia do
ich przetwarzania?
TAK [NET NIE DOTYCZY_[| v
UWAGE Brak
Ja | Czy beneficjent prowadzl ewidencje osdb upowalnionych do przctwarzania danych osobowyeh, Kora
zawiera imiona i nazwiska os6b upowaznionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnieh oraz zakres
|_upowadniesi do przetwarzania danych osobowyeh?
TAK | NE | [NIE DOTYCZY f.
UWAGE Brak a J
95 | Czy beneficent powierzyl practwarzanie danych osobowych podmiotom wykonujgeym zadania zwiqzane
zZrealizacjq projektu, w tym w szczeg6lnosei realizujgeym badania ewaluacyjne, lub podmiotom
realizujgcym zadania zwigzane 2 monitoringiem i sprawozdawezoScig prowadzone w ramach projektu?
TAK vy | NE | [_NIE DoTyczy
UWAGE Brak. a
9.6 | dedli tak, to czy powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonujqcym zada
2 realizaejg projektu, w tym w szezeg6lnosei podmiotom realizujgcym badania ewaluacyjne, tub podmiotom
realizujgcym zadania zwigzane z monitoringiem i sprawozdawezosciq prowadzone w ramach projektu
nastapilo na podstawie odrgbnych umow o powierzenie przetwarzania danych osobowyeh?
TAK vy | NE NIE DOTYCZY.
UWAGE Brak.
9.7 | Cay beneficjent posiada Polityke Bezpieczefistwa oraz Instrukeje Zarzqdzania Systemem Informatyeznym
spelniajgee wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
| dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkbw technicznyeh i organizacyjnych, jakim
|_powinny odpowiadaé urzgdzenia i systemy informatyczne slu?ace do przetwarzania danych osobowych?
TAK | L_NE [_NIEDOTYCZY_| v
UWAGE Brak
‘98 | Czy wraz x wnioskiem 0 platnos€ beneficjent przekazuje na Formularzu PEFS 2007 dane uezestnikow
projektu?
TaK | [NET ‘NIE DOTYCZY_| Z
UWAGE Brak.
99 | Gay dane osobowe prastwarzane przez bensficjenta, KtGrych zakres 1 eel zbieranin okrelila TZ
You might also like
