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GESTION DE PROYECTOS
CONTROL DE PRODUCTIVIDAD
1.
GyM.SGP.PG.33
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Fecha: 22/06/2008
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OBJETIVO
Medir la eficiencia obtenida en la ejecucin. Se establece el Informe Productividad (IP) como
herramienta de control de la Productividad, garantizando un reporte veraz y oportuno, que permita
un adecuado anlisis y toma de accin.
2.
El consumo de recursos expresado por unidad de trabajo se llama ratio. La cantidad de trabajo
que ejecuta una cuadrilla se llama rendimiento.
PROCEDIMIENTO DE GESTION
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GESTION DE PROYECTOS
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Fecha: 22/06/2008
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CONTROL DE PRODUCTIVIDAD
de toda la mano de obra y/o equipos del Proyecto. En caso existan partidas de menor cuanta que
no ameriten una evaluacin individual, stas podrn agruparse en una bolsa y evaluarse de manera
global.
Avances reales:
Los avances referidos a la Estructura de Control se obtienen de acuerdo al procedimiento de Control
de Avance4. Se genera un reporte de los metrados ejecutados a la fecha, el cual es el input para los
Informes de Productividad. Las partidas a analizarse en el Control de Productividad, as como sus
alcances, deben ser las mismas generadas por los reportes del Control de Avance, bajo la misma
periodicidad.
Metrados totales:
La Productividad a la fecha de las distintas actividades debe leerse conjuntamente con el estado
del avance de las mismas, es decir, atendiendo a los saldos de metrado por ejecutar para as poder
estimar una proyeccin de la Productividad de las actividades al trmino del Proyecto. Las cantidades
totales actualizadas del Proyecto se obtienen de la herramienta de Control de Avance.
Consumo de HH:
La cantidad de HH consumidas de acuerdo a la Estructura de Control se obtiene de la siguiente ruta
dentro del Sistema de Planillas de Obreros:
OBRA
PROPIETARIO
CONTRATISTA
SEMANA
:
:
:
:
FRENTE
01
CATEGORIA GyM
NRO.OB
PARTIDA :
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTALES
COSTOS
0101
PARTIDA :
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
TOTALES
COSTOS
0102
PARTIDA :
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTALES
COSTOS
0104
09/08/2007
HOR.NORMAL
HOR.TAREA
2
8
3
4
17
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
217.92
1,579.75
368.95
850.62
0.00
3,017.24
1
4
9
14
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99.58
397.80
647.31
0.00
1,144.69
2
10
1
19
32
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216.96
1,390.00
88.97
2,154.20
0.00
3,850.13
TOTAL COSTO
PROCEDIMIENTO DE GESTION
GESTION DE PROYECTOS
CONTROL DE PRODUCTIVIDAD
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En caso se tengan trabajadores en planillas de terceros cuyas HH deban ser incluidas en el IP, el
Responsable del Control de Productividad deber asegurarse de que stas horas se incluyan.
Consumo de HM:
La cantidad de HM consumidas de acuerdo a la Estructura de Control se obtiene de la siguiente ruta
dentro del Sistema de Mantenimiento de Equipos:
Fecha: 09/11/2007
Hora:
02:40:47 pm
Pgina: 1 de 3
FRENTE : 1568
Partida Asignada
0102
0001400701
0001400704
Partida Asignada
0103
0001400066
0001400701
0001400703
0001400704
Partida Asignada
0104
0001100216
0001400701
0001600109
0001600701
0001600702
0001900094
Partida Asignada
0105
0001400701
0001600109
0001600702
Partida Asignada
DESCRIPCIN
HORAS
01
0108
0001100180
0001400701
43.50
41.50
2.00
115.50
7.50
33.00
72.00
3.00
176.00
3.90
54.00
9.00
35.00
70.40
3.70
153.80
85.50
16.50
51.80
8.50
7.50
1.00
Ratios Meta:
Representan la eficiencia prevista para la ejecucin de las actividades. Se obtienen de los anlisis
de precios unitarios del Presupuesto Meta, en funcin de la cuadrilla y del rendimiento previsto para
ejecutar la actividad, tal como se muestra en la figura 03. En principio, se controlan todas las actividades
definidas en la Estructura de Control7 (EDC), por lo que los ratios meta sern obtenidos de manera
anloga a como fue elaborada la EDC.
6
7
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GESTION DE PROYECTOS
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CONTROL DE PRODUCTIVIDAD
Partida:
Metrado:
100,000 m3
Inicio :
01/06/2007
Fin:
30/09/2007
REND.
1300.00 m3/dia
1.50
UNIDAD
Cuadrilla
Cantidad
Capataz Civil
HH
1.00
0.007692
Precio $
4.42
Parcial $
0.03
Pen
HH
4.00
0.030769
2.36
0.07
Operador Pesado
HH
3.50
0.026923
3.28
0.09
0.19
Equipos
Camin Cisterna 3000 gln 4x2 (Agua) 178-210 hp
HM
0.50
0.003846
24.99
0.10
HM
2.00
0.015385
31.56
0.49
HM
1.00
0.007692
93.01
0.72
1.31
Si existiese variacin entre estas tarifas y las tarifas reales (por ejemplo, por un alza del precio
del petrleo o de los alquileres), sta no ser incluida para el clculo del IP, ya que el objetivo
del mismo es comparar eficiencia. Los impactos en costo de las posibles variaciones de tarifas se
analizan en los procesos de Control de Costos8.
Item
1
2
3
% Avance: Partida N 1
CONTROL DE AVANCE
SISPO
AVANCE
HORAS HOMBRE
Total
%
Acum.
Acum. PPTO
Actual
Actual
FECHA: 16-Jul-07
Acum. Acum.
Previsto Real
18.8%
22-Jul-07
al
PRODUCTIVIDAD
und
Ratio
Previsto
Ratio
Real
Acum.
Ratio Real
Semanal
PARTIDAS DE CONTROL
und
Colocacin y Compactacin
de Material de Relleno
Actividad B
Actividad C
m3
100,000 18,830
18.8%
7,000
1,318
1,335 hh/m3
0.07
0.071
0.068
m2
m3
100,000 18,880
100,000 18,250
18.9% 2,000
18.3% 35,000
378
6,388
345 hh/m2
6,610 hh/m3
0.02
0.35
0.018
0.362
0.017
0.361
PROCEDIMIENTO DE GESTION
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GESTION DE PROYECTOS
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CONTROL DE PRODUCTIVIDAD
A la Fecha
Fin de Obra
Obra
HORAS HOMBRE GANADAS
O PERDIDAS A LA FECHA
IP MO
OBRA : YANACOCHA 05
Item
1
2
3
PARTIDAS DE CONTROL
Colocacin y Compactacin de
Material de Relleno
Perfilado de subrasante
Colocacin de cama de tubera
FECHA: 16-Jul-07
und
al
22-Jul-07
PRODUCTIVIDAD
Ratio
Ratio Real
Ratio
Real
Semanal
Previsto
Acum.
Sem 03
Sem 02
Sem 01
Acumul. HH Acumul. HH
Acumul. HH Acumul. HH
Acumul. HH Acumul. HH
Gan/ Per
Gan/ Per
A la Fecha Fin de Obra
Gan/ Per
Gan/ Per
A la Fecha Fin de Obra
Gan/ Per
Gan/ Per
A la Fecha Fin de Obra
hh/m3
0.070
0.070
0.069
-1
-1
hh/m2
hh/m3
0.020
0.35 0
0.018
0.350
0.017
0.345
33
9
114
9
12
23
99
-23
6
- 30
100
30
Para aquellas partidas de control que no generan produccin tales como Instalaciones Provisionales,
Servicios del Proyecto, Limpieza, Acarreos o Costos Indirectos, se llevar un control de las HH
consumidas en funcin del tiempo transcurrido de la partida.
2.3. IP de Equipos
Compara los ratios de dinero, reales y previstos, para cada partida de control; obteniendo el estado
de Productividad de equipos del Proyecto, que se mide en dinero ganado o perdido a la fecha. Con
base en el anlisis de los resultados obtenidos se puede proyectar un ratio para el saldo de Proyecto,
obteniendo el valor de dinero ganado o perdido del saldo. Con la suma de ambos se obtiene el total
de dinero ganado o perdido proyectado a fin de Proyecto.
La figura 07 presenta un ejemplo de IP de equipos, en el que:
9
Como ya se mencion, las HM de los diversos equipos deben ser convertidas en dinero, a fin de
obtener una unidad de medida homognea de la Productividad de toda la cuadrilla de equipos.
Para ello se usan las tarifas del Presupuesto Meta a fin de obtener un ratio en dinero compatible
con el ratio meta. Para el ejemplo que se muestra en la figura 06, se ha utilizado como unidad
monetaria el Dlar Americano (US$).
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CONTROL DE PRODUCTIVIDAD
Partida:
Metrado:
100,000 m3
Inicio :
01/06/2007
Fin:
30/09/2007
REND.
1300.00 m3/dia
1.50
UNIDAD
0.007692
4.42
4.00
0.030769
2.36
Operador Pesado
HH
3.50
0.026923
3.28
SISME
SEMANA
3
24
98
49
8,250
24,943
HM
HM
HM
UND
HM
HM
HM
US$
US$
Parcial $
0.03
0.07
0.09
0.19
Camin Cisterna
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado
Tractor de Orugas
HM de Equipos en US$
HM de Equipos en US$ ACUM.
HM REALES
PARA ESTE
AVANCE
HM REALES
EN US$
Precio $
1.00
HH
DESCRIPCIN
Cantidad
HH
Pen
Equipos
ITEM
Cuadrilla
Capataz Civil
0.50
PU
0.003846
24.99
2.00
0.015385
31.56
1.00
0.007692
93.01
0.10
0.49
0.72
1.31
24.99
31.56
93.01
(HM*PU)
El valor del dinero acumulado previsto, se obtiene de multiplicar el ratio previsto y el metrado
acumulado actual.
Los ratios reales son el resultado del cociente entre el dinero consumido y el avance ejecutado.
IP EQ
OBRA : YANACOCHA 05
% Avance: Partida N 1
CONTROL DE AVANCE
SISME
AVANCE
Item
1
2
3
PARTIDAS DE CONTROL
Colocacin y Compactacin
de Material de Relleno
Perfilado de subrasante
Colocacin de cama de tubera
und
Total
FECHA:16-Jul-07
US$
%
Acum.
Acum.
Actual
Actual
PPTO
Acum. Acum.
Previsto Real
18.9%
al
22-Jul-07
PRODUCTIVIDAD
und
Ratio
Ratio Real
Previsto
Acum.
Ratio Real
Semanal
m3
100,000 18,940
18.9% 131,000
1.310
1.292
1.281
m2
m3
100,000 18,880
100,000 18,370
18.9% 43,000
18.4% 409,000
0.430
4.090
0.400
4.093
0.390
4.040
Figura 07 IP de equipos.
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GESTION DE PROYECTOS
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CONTROL DE PRODUCTIVIDAD
A la Fecha
Fin de Obra
Obra
US$ GANADAS O PERDIDAS
A LA FECHA
SALDO
IP EQ
OBRA : YANACOCHA 05
FECHA: 16-Jul-07
al
22-Jul-07
PRODUCTIVIDAD
Item
1
2
3
PARTIDAS DE CONTROL
Colocacin y Compactacin
de Material de Relleno
und
Ratio
Ratio
Real
Previsto
Acum.
hh/m3
1.310
1.292
Perfilado de subrasante
hh/m2
Colocacin de cama de tubera hh/m3
0.430
4.090
0.400
4.093
Ratio Real
Semanal
Sem 03
Sem 02
Sem 01
Acum. US$
Acum. US$
Acum. US$
Acum. US$
Acum. US$
Acum. US$
Gan/ Per
A la Fecha
Gan/ Per
Fin de Obra
Gan/ Per
A la Fecha
Gan/ Per
Fin de Obra
Gan/ Per
A la Fecha
Gan/ Per
Fin de Obra
1.281
333
1,144
152
1,025
-39
898
0.390
4.040
563
-50
2,996
-866
310
-360
2,932
-1,237
59
-507
2,870
-1,446
Adicionalmente se lleva un control con el histrico de las HM acumuladas consumidas por familia de
equipos (excavadoras, cargadores, motoniveladoras, etc.), el cual es el sustento de los costos de
equipos mostrados en el IP y que debera ser compatible con las valorizaciones de equipos9.
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Ejemplo:
Se determina que el ratio de HH obtenido de colocacin de acero es mayor al previsto por un
exceso de tiempo de esperas al inicio de la guardia, que originan apuros al final de la misma para
cumplir las metas de produccin, las cuales no se cumplen frecuentemente. Se decide tomar las
siguientes acciones para mejorar la Productividad:
Sobre el diseo del proceso: se corrige la capacidad de la cuadrilla de habilitacin (actividad
predecesora), de modo que el acero habilitado que entrega a la cuadrilla de colocacin sea
adecuado a su capacidad. Se desfasa la colocacin un da respecto de la habilitacin de modo
que siempre haya acero habilitado listo para ser colocado.
Sobre el flujo: Se establece que la gra torre traslade el acero habilitado al final de la guardia,
de modo que al da siguiente se pueda empezar la colocacin a primera hora, eliminando las
esperas.
Sobre el proceso: una vez eliminados los tiempos de espera, se determina que la cantidad
de personas necesarias para cumplir las metas de colocacin puede ser menor que la que
se tena en un inicio. Adicionalmente, el trabajo continuo permite desarrollar una curva de
aprendizaje por lo que la cuadrilla reducida empieza a aumentar su produccin.
Los efectos de estas acciones sern analizados para sustentar al Gerente de Divisin la informacin
incluida peridicamente dentro del Panel de Control de acuerdo al procedimiento de Panel de
Control.
3.
DEFINICIONES OPERATIVAS
9
El Gerente de Proyecto definir al inicio de Proyecto las partidas de control a ser consideradas
para el IP, definiendo tambin los ratios metas para cada una de las mismas.
El Responsable del Control de Productividad debe asegurar que los datos de los documentos de
campo, tanto de mano de obra como de equipos, sean elaborados y procesados de acuerdo a los
procedimientos de Planilla y de Control de Equipos.
El Planillero no podr ingresar a SISPO cualquier tareo sin el frente y la partida especificadas
claramente o sin la firma del ingeniero de produccin.
El operador de SISME no podr ingresar al sistema cualquier tareo sin el frente y la partida
especificadas claramente o sin la firma del ingeniero de produccin.
3.1. Herramienta IP
El rea de Control de Gestin de Proyectos proporciona una herramienta en Excel, que permite
procesar la informacin del Control de Avance, del SISPO y del SISME, para el clculo del IP12. Los
11 Ver procedimiento GYM.SGP.PG.20 Reuniones de Programacin
12 Ver herramienta GYM.SGP.HE.05 Informes de Productividad e instructivo GYM.SGP.IN.11 Elaboracin de IP
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3.2. Reportes Complementarios
De acuerdo a lo establecido por el Gerente de Proyecto al inicio del mismo, se podrn elaborar los
siguientes reportes complementarios a los Informes de Productividad:
Cuadros de Variacin de los Precios Unitarios
Este cuadro convierte los consumos reales acumulados de HH y dinero-equipo de los IPs respectivos
en un precio unitario real, a fin de compararlo con el precio unitario previsto en el presupuesto
meta. Puede ser usado en Proyectos en las que los rubros ms representativos son Mano de Obra y
Equipos. Se debe realizar por partida a fin de obtener los cuadros respectivos. La figura 11 muestra
un ejemplo.
ITEM
PPTO
META
DESCRIPCIN
01
SEMANA
2
3
1.49
1.50
0.21
0.21
1.28
1.29
1.49
1.51
0.21
0.21
1.28
1.30
1.53
1.53
0.21
0.21
1.32
1.32
Anlisis Grfico
Los resultados de los IPs podrn mostrarse grficamente junto con los informes semanales de
Productividad. Este anlisis grfico deber presentarse por partida de control y por separado para
Mano de Obra y para Equipos. Ver figuras 12 y 13.
04.04.06
2.00
DESCRIPCIN
Unidad
Presupuesto
6,257.0
316.2
0.051
m
H-M
US$/m
Metrado
Sideboom 140 hp
Ratio
Acumulada
Real
Diferencia
6,257.0
109.0
207.2
0.017
$ Ganados
/Perdidos
5,139.3
Metrado
Costo de Equipos
m
US$
0.00
Real Acum.
6,257.0
2,703.2
0.432
0.432
0.425
0.264
0.536
0.50
0.283
Sem 11
Presup.
Meta
6,100.0
7,645.7
Unidad
1.253
1.00
5,139.3
DESCRIPCIN
1.50 1.253
% Avance
102.6%
35.4%
Sem 12
HH/m Ppto
0.000
Sem 13
Sem 14
0.000
Sem 15
6.00
Sem 22
Sem 23
Sem 24
RATIO HH/ML
4.00
0.00
Jose Lavandera
Luis Reyes
Oswaldo Arambulo
Johan Garcia
Arturo Vera
5.10
5.56
5.92
4.54
4.17
5.38
2.87
2.68
2.42
4.22
3.49
3.41
4.50
5.47
5.71
2.00
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Copias del informe de Productividad y de los anlisis de resultados anteriormente descritos sern
entregadas semanalmente por el Responsable del Control de Productividad al Gerente de Proyecto,
a los Supervisores y Superintendentes, segn lo definido al inicio de Proyecto, con el fin de poder
analizar los resultados e identificar aquellos ratios que presentan una desviacin considerable respecto
del ratio meta.
4.
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
GP
1. Definir etapas del Proyecto en las que se aplicar la utilizacin del IP
y las partidas de control a analizar.
2. Definir la presentacin del IP en la Reunin Semanal de
Productividad.
3. Dar seguimiento a las medidas correctivas referidas a la
Productividad y a la mejora de ratios.
4. Elaborar y analizar el IP.
5. Solicitar y/o preparar la informacin necesaria del Avance fsico de
la Proyecto para la elaboracin del IP13.
6. Solicitar y/o preparar las Horas Hombre y Horas Mquina
necesarias para la elaboracin del IP.
7. Sustentar el Informe Mensual de Control de Productividad del Panel
de Control.
8. Sustentar las principales brechas en el IP entre los ratios metas y
reales, durante la RSP.
PR/
SP
RCP
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5.
REFERENCIAS Y ANEXOS
5.2. Anexos
9
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