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SAN MARCOS
Facultad de Ciencias Administrativas
E.A.P. Administracin
GESTION ESTRATEGICA DE
LA EMPRESA FRESKOS
AUTORES:
ASIGNATURA: Planeamiento estratgico
MONITOR: Mg. Jorge Castillo Nole
CICLO: Tercero
AULA: 304
TURNO: Noche
NDICE
1
Pg.
ndice.....................................................................................03
Dedicatoria............................................................................03
Prologo...................................................................................03
Introduccin...........................................................................05
Perfil de la Empresa...............................................................05
Resumen Ejecutivo................................................................05
CAPTULO I
PENSAMIENTO ESTRATEGICO
1.1..........................................................................................VAL
ORES Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES........................07
1.1.1 Definicin de la administracin estratgica............07
1.1.2 Etapas de la administracin estratgica.................. 08
1.2..........................................................................................DEC
LARACION DE LA VISION Y MISION....................................10
1.2.1 Visin......................................................................10
1.2.2 Misin......................................................................11
1.3..........................................................................................LINE
AS ESTRATEGICAS.............................................................13
1.3.1 Ejes estratgicos.....................................................14
1.3.2 Estrategia................................................................15
CAPTULO II
ANALISIS EXTERNO
2.1..........................................................................................LOS
ENTORNOS GLOBALES......................................................21
2.1.1 Globalizacin...........................................................21
2.1.2 Estrategia corporativa internacional......................... 23
2.2..........................................................................................ELE
CCIN DEL MODO DE INGRESO.........................................24
2.2.1 Exportacin.............................................................25
2.2.2 Licenciamiento........................................................26
2.2.3 Franquiciamiento....................................................27
2.3..........................................................................................ALIA
NZAS ESTRATGICAS.........................................................28
2.3.1 Definicin de alianzas estratgicas.........................29
2.3.2 Ventajas de alianzas estratgicas...........................30
2.3.3 Desventajas de alianzas estratgicas.....................30
CAPTULO III
ANALISIS INTERNO
3.1..........................................................................................LOS
ENTORNOS GLOBALES......................................................21
3.1.1 Globalizacin...........................................................21
3.1.2 Estrategia corporativa internacional......................... 23
3.2..........................................................................................ELE
CCIN DEL MODO DE INGRESO.........................................24
3.2.1 Exportacin.............................................................25
3.2.2 Licenciamiento........................................................26
3.2.3 Franquiciamiento....................................................27
CAPTULO IV
FACTOR CLAVE DE XITO EN BASE A PERSPECTIVAS
4.1..........................................................................................LOS
ENTORNOS GLOBALES......................................................21
4.1.1 Globalizacin...........................................................21
4.1.2 Estrategia corporativa internacional......................... 23
4.2..........................................................................................ELE
CCIN DEL MODO DE INGRESO.........................................24
4.2.1 Exportacin.............................................................25
4.2.2 Licenciamiento........................................................26
4.2.3 Franquiciamiento....................................................27
CAPTULO V
PROBLEMTICA EN BASE A PERSPECTIVAS
5.1..........................................................................................LOS
ENTORNOS GLOBALES......................................................21
5.1.1 Globalizacin...........................................................21
5.1.2 Estrategia corporativa internacional......................... 23
5.2..........................................................................................ELE
CCIN DEL MODO DE INGRESO.........................................24
5.2.1 Exportacin.............................................................25
5.2.2 Licenciamiento........................................................26
3
5.2.3 Franquiciamiento....................................................27
CAPTULO VI
ANALISIS Y SELECCIN DE LA ESTRATEGIA
6.1..........................................................................................LOS
ENTORNOS GLOBALES......................................................21
6.1.1 Globalizacin...........................................................21
6.1.2 Estrategia corporativa internacional......................... 23
6.2..........................................................................................ELE
CCIN DEL MODO DE INGRESO.........................................24
6.2.1 Exportacin.............................................................25
6.2.2 Licenciamiento........................................................26
6.2.3 Franquiciamiento....................................................27
CAPTULO VII
ASPECTOS CULTURALES EN LA SELECCIN DE LA ESTRATEGIA
7.1..........................................................................................LOS
ENTORNOS GLOBALES......................................................21
7.1.1 Globalizacin...........................................................21
7.1.2 Estrategia corporativa internacional......................... 23
7.2..........................................................................................ELE
CCIN DEL MODO DE INGRESO.........................................24
7.2.1 Exportacin.............................................................25
7.2.2 Licenciamiento........................................................26
7.2.3 Franquiciamiento....................................................27
CAPTULO VIII
IMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA
8.1..........................................................................................OBJ
ETIVOS ESTRATEGICOS METAS ESTRATEGICAS................21
8.1.1 Globalizacin...........................................................21
8.1.2 Estrategia corporativa internacional......................... 23
8.2..........................................................................................PLA
N PROGRAMATICO.............................................................24
8.2.1 Exportacin.............................................................25
8.2.2 Licenciamiento........................................................26
8.2.3 Franquiciamiento....................................................27
4
8.3..........................................................................................PRO
YECTOS ESTRATEGICOS....................................................24
8.3.1 Exportacin.............................................................25
8.3.2 Licenciamiento........................................................26
8.3.3 Franquiciamiento....................................................27
CAPTULO IX
APLICACIN DEL TABLERO DE MANDO INTEGRAL
9.1..........................................................................................OBJ
ETIVOS ESTRATEGICOS METAS ESTRATEGICAS................21
9.1.1 Globalizacin...........................................................21
9.1.2 Estrategia corporativa internacional......................... 23
CAPTULO X
PRESUPUESTO
10.1.1.....................................................................................OBJ
ETIVOS ESTRATEGICOS METAS ESTRATEGICAS...........21
10.1.1...............................................................................Glob
alizacin..................................................................21
10.1.2...............................................................................Estr
ategia corporativa internacional................................ 23
CAPTULO XI
PLAN OPERATIVO
11.1.1.....................................................................................OBJ
ETIVOS ESTRATEGICOS METAS ESTRATEGICAS...........21
11.1.1...............................................................................Glob
alizacin..................................................................21
11.1.2...............................................................................Estr
ategia corporativa internacional................................ 23
CAPTULO XII
ANEXOS
12.1.1.....................................................................................OBJ
ETIVOS ESTRATEGICOS METAS ESTRATEGICAS...........21
11.1.3...............................................................................Glob
alizacin..................................................................21
11.1.4...............................................................................Estr
ategia corporativa internacional................................ 23
5
DEDICATORIA
El presente trabajo se lo dedicamos en primer lugar al Gerente General de
Freskos Sandino Villafan por habernos brindado el apoyo y la confianza
para realizar este trabajo, en segundo lugar al equipo Los Elegidos por su
compromiso y sacrificio a lo largo del curso y por ultimo al Mg. Jorge Castillo
Nole por su paciencia y urgencia para ser profesionales competitivos.
PROLOGO
El presente trabajo se lo dedicamos en primer lugar al Gerente General de
Freskos Sandino Villafan por habernos brindado el apoyo y la confianza
para realizar este trabajo, en segundo lugar al equipo Los Elegidos por su
compromiso y sacrificio a lo largo del curso y por ultimo al Mg. Jorge Castillo
Nole por su paciencia y urgencia para ser profesionales competitivos.
INTRODUCCIN
con
doce
captulos
generales
los
cuales
tendrn
siglo
XXI
es
para
las empresas,
el
siglo
de
las
grandes
Tenemos
que
tener
una
posicin
de
vigilancia
que
se
debe
comenzar
una
nueva
etapa
en
PERFIL DE LA EMPRESA
EMPRESA FRESKOS
RESEA HISTORICA
Freskos es un restaurante de Pescados y mariscos que se estableci en el
mercado peruano el 15 de diciembre del 2004. Por el momento Freskos
posee 3 locales (Callao, Huaral y Pro) ya inaugurados. El local de Freskos
que est situado en el Callao tiene constante interaccin con los clientes,
proveedores, entes reguladores y organizaciones de similares rubros.
PERFIL DE LA EMPRESA
Nombre Comercial
Captulo
Freskos
9
Razn Social
RUC
Rubro
Tipo de Empresa
Direccin Legal
Condicin
Fecha de Inicio
Propietario de la
empresa
Gerente General
Administradora
Horas Laborales
Alimarpe S.A.C.
20549799834
Restaurante de Pescados y Mariscos
Sociedad Annima Cerrada
Av. Argentina 3257, Minka-Callao
Activo
01 de Diciembre del 2012
Carreo Medina, Gaby Cecilia
Villafan Muoz, Ever Sandino
Diana Ros
98 horas Semanales
RESUMEN EJECUTIVO
con
doce
captulos
generales
los
cuales
tendrn
siglo
XXI
es
para
las empresas,
el
siglo
de
las
grandes
Tenemos
que
tener
una
posicin
de
vigilancia
que
se
debe
comenzar
una
nueva
etapa
en
PENSAMIENTO
ESTRATEGICO
11
Captulo
un
concepto
bsico
de
la
misma,
La
administracin
un
mayor
conocimiento
administracin en
de
estas
estrategias
de
la
poder
rescatar
lo
medular
de
cada
subtema.
Tambin
12
1.1
VALORES
PRIORIZADOS
Calidad
Responsabilidad
Liderazgo
Trabajo en Equipo
tica
Visin
1.2.1 Misin
Ofrecer una amplia variedad de platos marinos y bebidas a nivel
nacional sobrepasando las expectativas de nuestros clientes y/o
consumidores
operatividad
finales
y
con
altos
productividad.
niveles
de
Utilizando
calidad
tecnologa
de
servicio,
adecuada,
14
L
O
i
b
n
e
j
j
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c
f
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i
c
I
o
I
I
:
I
:
I
:
Captulo
2
Captulo
Captulo
ANALISIS
EXTERNO
ANALISIS
EXTERNO
15
Tipo de Cambio
El precio del dlar cerrar este ao en 3.22 soles por dlar, denotando una
apreciacin de 10%
El precio del dlar seguira subiendo el prximo ao para cerrar el 2010 en
un nivel promedio de 3.27, el 2011 3.31 y el 2012 3.37 soles.
o
Tasa de Inflacin
Cambio de Leyes
ANLISIS TECNOLGICO
o
Know How
La biotecnologa
ANLISIS SOCIAL
o
Crecimiento Poblacional
ANLISIS AMBIENTAL
o
17
ANALISIS
INTERNO
ANALISIS
INTERNO
Captulo
18
No son fijos.
COMPETIDORES
19
CLIENTES
o
VENTAJA COMPETITIVA
La ventaja diferencial de ILENDER PER radica en el trato que brinda a los
clientes.
Beneficios que ofrece a sus clientes
o
Puntualidad en la entrega
Atencin personalizada
21
Captulo
FACTOR CLAVE
DE XITO EN
BASE A
FACTOR
CLAVE
PERSPECTIVAS
DE XITO EN
BASE A
PERSPECTIVAS
Captulo
IV
Captulo
IV
22
4.1.
PERSPECTIVA
FACTOR CLAVE
RECURSOS
HUMANOS
PROCESOS
INTERNOS
Altos niveles de
coordinacin
Constante innovacin y
mejora de los productos
23
SATISFACCION
AL CLIENTE
ECONOMICO FINANCIERO
24
Captulo
PROBLEMTIC
A EN BASE A
PERSPECTIVAS
Captulo
V
25
PERSPECTIVA
PROBLEMTICA
RECURSOS
HUMANOS
Burocracia en la
comunicacin
PROCESOS
INTERNOS
Ineficaz
distribucin del
plan estratgico
26
SATISFACCION
AL CLIENTE
Insuficiente stock
para pedidos no
previstos
ECONOMICO FINANCIERO
Insuficiente
inversin para la
captacin de
nuevos clientes
27
ANALISIS Y
SELECCIN DE
LA
ANALISIS
Y
ESTRATEGIA
SELECCIN DE
ESTRATEGIAS
Captulo
VI
Captulo
VI
28
Han ocurrido
Han ocurrido
cambios
cambios
importantes en
importantes en
la posicin
la posicin
estratgica
estratgica
interna de la
externa de la
empresa?
empresa?
No
No
Ha avanzado la
empresa
satisfactoriamen
te para alcanzar
RESULTADO
los objetivos
definidos?
No
Tomar medidas
correctivas
29
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Tomar medidas
correctivas
Tomar medidas
correctivas
Tomar medidas
correctivas
Tomar medidas
correctivas
Tomar medidas
correctivas
Tomar medidas
correctivas
Seguir con el
curso presente
6.2.
30
ACTIVIDAD TRES:
NO
NO
6.3.
MONTANA
VALOR
ILENDER
PERU
INNOVA
CLASI
FIC
PUNTA CLASI
JE
FIC
PUNTA CLASI
JE
FIC
PUNTA
JE
0.20
0.80
0.80
0.80
0.20
0.80
0.40
0.80
0.15
0.45
0.60
0.45
3. Servicio de distribucin y
post venta
0.10
0.30
0.30
0.30
0.10
0.20
0.20
0.20
0.10
0.20
0.20
0.30
5. Competitividad de los
precios
0.05
0.15
0.10
0.15
0.10
0.30
0.30
0.30
6. Expansin global
7. Participacin en el mercado
8. Direccin
TOTAL
1.00
3.20
3.30
3.30
32
FORTALEZAS : F
FRESKOS S.A.C.
OPORTUNIDADES: O
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Crecimiento de la produccin
avcola y porcina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Capacitacin constante al
personal
9.
ESTRATEGIAS FO
DEBILIDADES: D
1.
2.
Burocracia en la estructura
organizacional
3.
ESTRATEGIAS DO
1.
1.
2.
2.
33
AMENAZAS: A
1.
2.
Existencia de productos
sustitutos directos
3.
4.
5.
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
1.
2.
1.
Investigar la posibilidad de
nuevos clientes que posean
capital reducido.
2.
3.
Promover un sistema de
comunicacin a nivel geren
orientado a la difusin de lo
planes actuales de la empre
Div
con
PA
PTA
PA
PTA
PA
0.16
0.08
0.16
0.24
0.20
0.40
0.30
0.15
0.18
0.36
0.20
FACTORES CLAVE
VALOR
Oportunidades
0.10
3
0.30
34
0.15
0.15
0.60
0.45
0.45
0.04
0.06
0.05
0.15
TOTAL
1.00
Fortalezas
1. Slido equipo de gerentes
0.03
0.06
0.12
0.03
0.06
0.12
0.20
0.20
0.60
0.08
0.32
0.24
0.05
0.15
0.15
0.03
0.09
0.09
0.10
7. Coordinacin efectiva entre reas y capacitacin
0.10
constante al personal
0.40
0.40
0.30
0.40
0.10
0.20
0.20
0.05
0.15
0.15
0.10
0.20
0.20
0.13
0.13
0.39
Debilidades
35
TOTAL
1.00
4.25
--
5.75
ASPECTOS
CULTURALES
EN LA
SELECCIN DE
LA
ESTRATEGIA
36
Captulo
--
CONCLUSIONES
Despus de haber tocado todos esos puntos importantes resultado de
una
bsqueda
incesante
de
la
verdad,
para
conocerla
1.
37
IMPLANTACIO
N DE LA
ESTRATEGIA
38
Captulo
39
8.1.
OBJETIVO ESTRATGICO
OBJETIVO ESPECFICO
Mejorar y ampliar el servicio post venta
OBJETIVO
ESPECFICO
2010
2011
2012
Superar
las
expectati
vas de los
clientes
Captar a
los
clientes
potencial
es
Superar
las
expectati
vas de los
clientes
Mejorar y ampliar el
servicio post venta
ACCIONES/ TCTICAS
OBJETIVO
ESTRATGICO
41
incorpora a los
Obtener una mayor fidelidad
productos
de los clientes
OBJETIVO ESPECFICO
Desarrollar una nueva UEN
dirigida al sector equino.
ACCIONES/ TCTICAS
2011
2012
Investigaci
n de nuevas
unidades
estratgicas
Desarrollo
de nuevas
unidades
estratgica
s
Posicionamiento en el
mercado de las nuevas
unidades estratgicas de
negocios
42
2012
OBJETIVO ESPECFICO
Agilizar los trmites y
el tiempo de
respuesta.
OBJETIVO ESTRATGICO
2012
ACCIONES/ TCTICAS
2010
2011
Reducir los
niveles
burocrticos
en 5%
Reducir los
Reducir los niveles
niveles
burocrticos
burocrticos en
en 10%
15%
43
organizacional
Mantener un crecimiento
ESPECFI OBJETIVO
progresivo anual del CO
9% en
ingresos por ventas
Optimiza
r los
procesos
OBJETIVOS POR
AOS
2010
ACCIONES/ TCTICAS
2011
2012
44
Aumento de la productividad en un 3%
Implementacin de medidas para reducir las mermas a niveles
menores del actual (0.4%)
claves
Ganar mercado enproductivos
5%
sobre la competencia
Incrementar la capacidad
productiva de la planta en
un 10%
PROYECTO 1
CAUSA:
El Instituto Alpha no cuenta con un pre-requisito, para egresar y titularse, que incluya hor
de prcticas pre-profesionales.
BENEFICIOS:
El Instituto garantiza al estudiante la posibilidad de trabajar mediante la adquisicin de
experiencia laboral. Asimismo, deber acondicionar sus planes de estudio aun sin egresa
por otro lado las empresas reduciran sus costos en la formacin de trabajadores elevand
su productividad.
45
RESUMEN:
El presente proyecto tiene como finalidad que los estudiantes egresados de nuestra
institucin puedan realizar sus prcticas pre-profesionales como parte del requisito antes
de graduarse, adems que les permitir cumplir con la malla curricular aprobada por el
Ministerio de Educacin.
MONTO A INVERTIR: 5,000 Nuevos Soles
AREA RESPONSABLE: rea de Direccin.
INDICADOR:
PROYECTO 4
CAUSA:
El Instituto Alpha no cuenta con un pre-requisito, para egresar y titularse, que incluya hor
de prcticas pre-profesionales.
BENEFICIOS:
El Instituto garantiza al estudiante la posibilidad de trabajar mediante la adquisicin de
experiencia laboral. Asimismo, deber acondicionar sus planes de estudio aun sin egresa
por otro lado las empresas reduciran sus costos en la formacin de trabajadores elevand
su productividad.
RESUMEN:
El presente proyecto tiene como finalidad que los estudiantes egresados de nuestra
institucin puedan realizar sus prcticas pre-profesionales como parte del requisito antes
46
de graduarse, adems que les permitir cumplir con la malla curricular aprobada por el
Ministerio de Educacin.
MONTO A INVERTIR: 5,000 Nuevos Soles
AREA RESPONSABLE: rea de Direccin.
INDICADOR:
PROYECTO 3
CAUSA:
El Instituto Alpha no cuenta con un pre-requisito, para egresar y titularse, que incluya hor
de prcticas pre-profesionales.
BENEFICIOS:
El Instituto garantiza al estudiante la posibilidad de trabajar mediante la adquisicin de
experiencia laboral. Asimismo, deber acondicionar sus planes de estudio aun sin egresa
por otro lado las empresas reduciran sus costos en la formacin de trabajadores elevand
su productividad.
RESUMEN:
El presente proyecto tiene como finalidad que los estudiantes egresados de nuestra
institucin puedan realizar sus prcticas pre-profesionales como parte del requisito antes
de graduarse, adems que les permitir cumplir con la malla curricular aprobada por el
Ministerio de Educacin.
47
PROYECTO 4
CAUSA:
El Instituto Alpha no cuenta con un pre-requisito, para egresar y titularse, que incluya hor
de prcticas pre-profesionales.
BENEFICIOS:
El Instituto garantiza al estudiante la posibilidad de trabajar mediante la adquisicin de
experiencia laboral. Asimismo, deber acondicionar sus planes de estudio aun sin egresa
por otro lado las empresas reduciran sus costos en la formacin de trabajadores elevand
su productividad.
RESUMEN:
El presente proyecto tiene como finalidad que los estudiantes egresados de nuestra
institucin puedan realizar sus prcticas pre-profesionales como parte del requisito antes
de graduarse, adems que les permitir cumplir con la malla curricular aprobada por el
Ministerio de Educacin.
MONTO A INVERTIR: 5,000 Nuevos Soles
48
PROYECTO 5
CAUSA:
El Instituto Alpha no cuenta con un pre-requisito, para egresar y titularse, que incluya hor
de prcticas pre-profesionales.
BENEFICIOS:
El Instituto garantiza al estudiante la posibilidad de trabajar mediante la adquisicin de
experiencia laboral. Asimismo, deber acondicionar sus planes de estudio aun sin egresa
por otro lado las empresas reduciran sus costos en la formacin de trabajadores elevand
su productividad.
RESUMEN:
El presente proyecto tiene como finalidad que los estudiantes egresados de nuestra
institucin puedan realizar sus prcticas pre-profesionales como parte del requisito antes
de graduarse, adems que les permitir cumplir con la malla curricular aprobada por el
Ministerio de Educacin.
MONTO A INVERTIR: 5,000 Nuevos Soles
49
APLICACIN
DEL TABLERO
DE MANDO
INTEGRAL
50
Captulo
MAPA ESTRATGICO
P.
FINANC
Mantener
IERA
un
P. crecimien
CLIENT
to
ES Mejorar
progresiv
y
o anual
ampliar
P de 9%
el en
.PROCE
ingresos
servicio
SOSDescentr
por post
INTERN
ventas
alizar
la
venta
P.
OS toma de
TECNO
decisione
LGICA
Desarrolla
s
r una
nueva
UEN
dirigida al
sector
equino
Alcanzar un
ndice
Optimiza
Ganar
Incremen
porcentual
r los
mercado
tar la
de
procesos
en 5%
capacida
Superar las
crecimiento
producti
sobre la
d
expectativa
del 25%
vos s de los
compete
productiv
Establecer
Difundir
Obtener
para el ao
clavesclientes
ncia
a una
de la
alianzas
a para
sus
2012
el
planta
en
actuales
y ao
estratgic
mayor
Reducir
losclientes
2012
10%
para
as conpotenciales
actuales
fidelidad
niveles
elde
2012
Agilizar
Mejorar
con
proveedor
y
los
burocrticos
y clientes
a
es pararespecto
ellos
potencial
en
los
Impulsar
la
trmites
y
moderni
la calidad
suministro
niveles
de laes las
investigaci
el tiempo
de
los
de las
innovaci zar los
estructura
nde
y
Desarrolla
sistema
productos
yones Aumenta
nuevas
organizacio
r una incorpor srde
la
respuesta
servicios
UEN desarrollo
nal
de
dos adas en comunic
nueva
eficacia
nuevas
UENUEN los
y e
acin
relacionada
dirigida alproducto informa
eficienci
ssector
para
a
del
cin
s
finales
del
pisccola
rea de
2012
Investiga
cin y
Desarroll
o
PRESUPUESTO
52
Captulo
RATKILL
COKCIL
UCARSAN
Ventas
Proyectadas
7500
5750
6000
Costo Unitario
16.2
5.67
24.3
16.524
5.78
24.79
Total Ventas
123,930
33,235
148,740
305,905
Total
Concepto
RATKILL
COKCIL
UCARSAN
Ventas
Proyectadas
7688
5894
6150
Costo Unitario
16.2
5.67
24.3
16.524
5.78
24.79
Total Ventas
127,036.51
34,067.32
152,458.5
Total
313,562.33
53
Concepto
RATKILL
COKCIL
UCARSAN
Ventas
Proyectadas
7880
6042
6304
Costo Unitario
16.2
5.67
24.3
16.524
5.78
24.79
Total Ventas
130,177.6
34,922.76
156,276.16
Concepto
RATKILL
COKCIL
UCARSAN
Ventas
Proyectadas
8077
6193
6462
Costo Unitario
16.2
5.67
24.3
16.524
5.78
24.79
Total Ventas
133,464.35
357,950.54
160,192.98
Total
321,376.52
Total
651,607.87
PRESUPUESTO DE PRODUCCIN
Concepto
RATKILL
COKCIL
UCARSAN
Total
Ventas
Proyectadas
7500
5750
6000
19250
Inventario Final
de Unidades
Terminadas
600
450
480
1530
54
Total Unidades
Requeridas
8100
6120
6480
20700
(-) Inventario I. de
Unidades
Terminadas
450
338
360
1148
Produccin
Requerida
7650
5782
6120
19552
Concepto
RATKILL
COKCILL
UCARSAN
Total
Unidades de
Produccin
Requerida
7688
5894
6150
19732
Unidades de
Materia Prima
Requerida
76880
41258
79950
198088
I.F. de Materia
Prima
6150
3227
6396
15773
4610
2415
4797
11822
Total de Materia
Prima Requerida
78420
42070
81549
202039
Concepto
RATKILL
COKCIL
UCARSAN
Total
Unidades de
Produccin
Requerida
7880
6042
6304
20226
Unidades de
Materia Prima
Requerida
78800
42294
81952
203046
I.F. de Materia
Prima
6300
3290
6552
16142
(-) I.I. de
Materia Prima
4730
2471
4914
12115
Total de
Materia Prima
Requerida
80370
43113
83590
207073
55
Concepto
RATKILL
COKCIL
UCARSAN
Total
Unidades de
Produccin
Requerida
8077
6193
6462
20732
Unidades de
Materia Prima
Requerida
80770
43351
84006
208127
I.F. de Materia
Prima
6460
3374
6435
16269
(-) I.I. de
Materia Prima
4850
2527
4823
12200
Total de
Materia Prima
Requerida
82380
44198
85618
212196
Ingresos Operacionales
Ventas
37585,820.00
Otros ingresos
operacionales
453468.00
38039,288.00
Costos de ventas
18798,547.00
Otros costos
operacionales
0.00
Total Costos
Operacionales
18798,547.00
Utilidad Bruta
19240,741.00
56
Gastos de ventas
5637,873.00
Gastos de
administracin
3758,582.00
Utilidad Operativa
9844,286.00
Ingresos financieros
Gastos financieros
216,574.00
9,842.00
Resultado antes de
Participaciones y del
Impuesto a la Renta
9617,870.00
Participacin de los
trabajadores
961,787.00
Impuesto a
2885,361.00
5770,722.00
Reserva legal
1154,144.00
Utilidad de Libre
Disposicin
4616,578.00
Ingresos Operacionales
Ventas
39844,402.00
Otros ingresos
operacionales
532278.00
40376,680.00
Costos de ventas
20320,645.00
Otros costos
operacionales
0.00
20320,645.00
Utilidad Bruta
20056,035.00
Gastos de ventas
6375,104.00
Gastos de
administracin
3780,492.00
Utilidad Operativa
9900,439.00
57
Ingresos financieros
Gastos financieros
278,864.00
9,920.00
Resultado antes de
Participaciones y del
Impuesto a la Renta
10169,383.00
Participacin de los
trabajadores
1016,938.00
Impuesto a
3050,815.00
6101,630.00
Reserva legal
1220,326.00
Ingresos Operacionales
Ventas
42328,842.00
Otros ingresos
operacionales
737010.00
43065,852.00
Costos de ventas
21687,749.00
Otros costos
operacionales
0.00
21687,749.00
Utilidad Bruta
21378,103.00
Gastos de ventas
6502,004.00
10895,449.00
280,800.00
9,960.00
Resultado antes de
Participaciones y del
Impuesto a la Renta
10604,689.00
Participacin de los
trabajadores
1060,468.00
58
Impuesto a
3181,406.00
7422,223.00
Reserva legal
1484,444.00
5937,779.00
PLAN
OPERATIVO
59
Captulo
AREA
ESPECIFICACION
RESPONSABL
ES
E
INDICADOR
PROGRAMA/
TCTICA
Desarrollar y lanzar
nuevos productos en
las diferentes
unidades
estratgicas de
negocios
Numero de
productos
desarrollados
al ao
Estudio de
mercado al que
se dirigirn los
productos
Adquirir herramientas
tecnolgicas para el
desarrollo de nuevos
productos
Numero de
nuevas
unidades de
capital
productivo
adquiridas
Implementacin
y
modernizacin
de la planta
Produccin
Duracin: 2 aos.
Investigacin y
desarrollo
Administracin
y finanzas
Mantener las
certificaciones
obtenidas actualizando
debidamente los
indicadores necesario
Numero de
reacreditacio
nes de las
certificacione
s
Supervisin de
todos los
niveles
jerrquicos
Administracin Frecuencia:
y finanzas
trimestral
Aumentar en un 5% la
inversin en
investigacin y
desarrollo
Numero de
investigacion
es realizadas
paralelament
e
Reuniones
presupuestarias
entre las reas
involucradas
Administracin Frecuencia:
y finanzas
trimestral
investigacin y
desarrollo
60
OBJETIV
O
ESTRAT
GIC
Mejorar nuestros
niveles de
sincronizacin en los
canales de
abastecimiento
Variacin
porcentual
en el tiempo
de entrega
de los
insumos
Comunicacin
va telefnica
con los
proveedores
Produccin
Constitucin
de
proveedores
fijos
Talleres
muestrales de
costos y calidad
por parte de los
proveedores
fijos
Logstica
Frecuencia:
Produccin
trimestral
Administracin
y finanzas
Mejorar la relacin
cliente interno cliente
externo
Satisfaccin
del cliente
Implementacin Comercial
de lneas
telefnicas
abiertas para
consultas y
centros de
atencin al
cliente
Duracin:
indeterminada
Mejorar el sistema de
atencin al cliente
Nmero de
atenciones
registradas
Implementacin Comercial
de lneas
telefnicas
abiertas para
consultas y
centros de
atencin al
cliente
Duracin:
indeterminada
Mejorar nuestros
servicios post-venta
Satisfaccin
del cliente
Visitas
peridicas a las
granjas y
asistencia
tcnica
Frecuencia:
mensual
Comercial
Frecuencia:
constante
REA
PROGRAMA/
ESPECIFICACI
RESPONSAB
TCTICA
ONE
LE
OBJETIVO TCTICO
INDICADOR
Lograr la reduccin
del tiempo en los
procesos burocrticos
para la atencin del
cliente interno
El tiempo de
respuesta
de los
trmites
Anlisis y
reestructuraci
n de los
procedimient
os
burocrticos
Institucionalizar un
sistema de
informacin para
aportes del cliente
interno
La calidad
de los
sistemas de
informacin
Administraci Duracin: 1
n y Finanzas ao
en
coordinacin
con el resto
de reas
61
Elaborar un nuevo
manual de
procedimientos y
funciones en
coordinacin con el
rea de recursos
humanos
Nmero de
pasos en los
procedimien
tos
Eliminar papeleos
innecesarios
Nmero de
documentos
elaborados
para realizar
un trmite
Institucionalizar un
sistema de
informacin que
permita una mejora
en la comunicacin
vertical.
El flujo de
Programa de
comunicaci inversin en
n vertical
sistemas de
informacin
que mejoren
la
comunicacin
vertical
Administraci
n y Finanzas
& Recursos
humanos
Establecer un
sistema de quejas y
sugerencias para los
clientes internos
Eficiencia de
Sistema de
Quejas y
sugerencias
Nmero de
procedimien
tos
Programa de
Renovacin
del manual
de
procedimient
os y
funciones
Administraci Duracin. 1
n y Finanzas ao y medio
en
coordinacin
con el resto
de reas
Programa de
reduccin del
nmero de
documentos
para la
presentacin
de tramites o
solicitudes
Administraci Duracin: 1
n y Finanzas ao y medio
& Recursos
Humanos
Instalacin de
un sistema
de quejas y
sugerencias
que permita
al cliente
interno
expresarse
LA inversin se
realizar a
principios del
periodo pero
ha de
institucionaliza
rse por toda la
empresa
impulsando la
comunicacin
INDICADOR
PROGRAMA/
TCTICA
AREA
RESPONSABLE
ESPECIFICACI
ONE
Origen de las
ventas
Anlisis de
nuevos posibles
mercados
Investigacin y
desarrollo
Frecuencia:
semestral
Nmeros de
Anlisis de
nuevos clientes costos
publicitarios
Investigacin y
desarrollo
Duracin: 1
ao
Administracin y
finanzas
Comercial
62
Compra de
nueva
maquinaria
Administracin y Duracin: 1
finanzas
ao y 6 meses
Aumentar el presupuesta
para el gasto de marketing
y ventas en un 5%
Porcentaje de
variacin en la
cantidad
vendida
Campaa
publicitaria y
contactos
telefnicos
Comercial
Aumentar la produccin en
un 10% anual
Porcentaje de
variacin en la
cantidad
producida
Compra nueva
maquinaria
Produccin
Porcentaje
progresivo en
la reduccin de
gastos
Control eficiente
en todos los
niveles
jerrquicos
Administracin y Frecuencia:
finanzas
constante
Porcentaje de
variacin del
activo fijo
Compra de
nueva
maquinaria
Administracin y Duracin: 1
finanzas
ao y seis
meses
Produccin
Establecer metas de
produccin y ventas para
los clientes internos
Porcentaje de
incumplimiento
de las metas
establecidas
Involucrar a
todos los grupos
de inters en el
crecimiento de
la organizacin
Recursos
humanos
Duracin:
indeterminada
Porcentaje de
cumplimiento
de las metas
de venta
Bsqueda y
contacto de
nuevos posibles
clientes
Comercial
Duracin:
indeterminada
Ampliar la cartera de
clientes en un 15% para el
ao 2011
Porcentaje de
Bsqueda y
nuevos clientes contacto de
nuevos posibles
clientes
comercial
Duracin: 2
aos
Produccin
Duracin:1 ao
Marketing
Duracin: 1
ao y 6 meses
Produccin
INDICADOR
PROGRAMA/
TCTICA
AREA
RESPONSAB
LE
ESPECIFIC
ACIONE
Nmero de
productos nuevos
Investigacin de
mercado
Investigacin
y Desarrollo
Duracin: 1
ao
63
Impulsar la investigacin y desarrollo de dos nuevas unidades estratgicas de negocios relacionadas para finales del ao 2012
Desarrollar benchmarking
para la mejora continua de
los productos.
% de aceptacin
de los productos
Produccin e
Investigacin
y Desarrollo
Frecuencia:
Trimestral
Investigacin
y Desarrollo
Duracin: 2
aos
Adquisicin de
nuevas patentes
Investigacin Duracin: 1
y Desarrollo y ao
Administraci
n y Finanzas
Realizacin de
eventos
motivacionales e
implantacin de
incentivos
Administraci
n y Finanzas
en
coordinacin
con las
dems reas
Duracin:
6 meses
Realizacin de
reuniones y
coordinaciones
entre reas
Produccin e
Investigacin
y Desarrollo
Duracin: 2
aos
Porcentaje de
productos
defectuosos
Capacitaciones
Produccin
Duracin: 2
aos
Institucionalizar un sistema
de informacin que permita
al cliente interno colaborar
con ideas de innovacin.
Grado de
participacin del
cliente interno
Reuniones, talleres
Ventas y
y exposiciones
Recursos
sobre innovacin de Humanos
los productos
Frecuencia:
anual
Institucionalizar un clima
laboral y organizacional de
motivacin, innovacin,
investigacin y creatividad
Grado de
satisfaccin del
cliente interno
Talleres y
exposiciones
motivacionales y
creativos
Recursos
Humanos en
relacin con
las dems
reas
Frecuencia:
anual
Visita a clientes
potenciales que
pertenezcan al
sector equino y
pisccola
Comercial y
Ventas
Frecuencia:
semestral
Realizacin de una
publicidad agresiva
Comercial y
Ventas
Duracin: 6
meses
Comercial y
Logstica
Frecuencia:
anual
Nmero de
patentes
adquiridas
Incremento de las
ventas a los
clientes actuales
Realizar un
seguimiento a los
competidores de
las innovaciones de
sus productos
64
OBJETIVO
ESTRAT
GICO
OBJETIVOS
TCTICOS
METAS
ACCIONES
TIEMP COST
O
O
REA RESPONSABLE
65
Superar las expectativas de los clientes actuales y potenciales con respecto a la calidad de los productos y servicios
3
meses
post-venta al
final de cada
ao
Mejorar la relacin
cliente interno-cliente
externo.
Implementar un
nuevo sistema
de atencin al
cliente
$
900.0
0
Mejorar la atencin al
cliente
Implementar un
nuevo sistema
de atencin al
cliente
Analizar las
necesidades postventa del cliente
3
meses
Implementar
servicios postventa
3
meses
$
900.0
0
Mejorar nuestros
niveles de
sincronizacin en los
canales de
abastecimiento y
distribucin.
Contar al final
del periodo con
nuevos y
mejores canales
de
abastecimiento
y distribucin
rea de Produccin
Gestionar los
canales de
distribucin
Todo el period
o
rea de Comercializacin
Analizar la
situacin de
nuestros
proveedores
3
meses
rea de Produccin
Presentar un
presupuesto al
rea de finanzas
que justifique la
inversin.
1 mes
Constante
actualizacin de
los indicadores
que establece las
acreditaciones
Todo el Perod
o
Realizar
benchmarking
Todo el ao
Establecer lazos a
largo plazo con
proveedores
seleccionados
Aumentar en un 5% la
inversin en
investigacin y
desarrollo.
Aumentar en un
5% la inversin
en investigacin
y desarrollo.
Mantener las
certificaciones
obtenidas
actualizando
debidamente los
indicadores
necesarios.
Desarrollar y lanzar
nuevos productos en
las diferentes
unidades estratgicas
de negocio
Analizar las
necesidades del
mercado
66
investigacin
OBJETIVO
ESTRATGIC
O
OBJETIVO TCTICO
Adquirir know-how
META
ACCIN
TIEMPO
COSTO
10 meses
Anlisis de la rentabilidad
del producto en base a la
demanda y necesidades del
mercado
2 meses
constante
8 meses
Desarrollar en los
laboratorios las ventajas
obtenidas
Obtener productos
Constante investigacin de 1 ao
totalmente diferenciados los productos de las
sobre la competencia
unidades estratgicas de los
negocios y las necesidades
del mercado
constante
S/. 1000.0
Contactar entidades
financieras diversas
6 meses
6 meses
1 meses
67
Comprar unidades de
distribucin
$ 240000
OBJETIVO OBJETIVO
ESTRATG TCTICO
ICO
META
ACCIN
TIEM
PO
COST
O
10 meses
REA
RESPONSA
BLE
68
Lograr la reduccin
del tiempo de los
procesos
burocrticos para la
atencin del cliente
interno
Institucionalizar un
sistema de
informacin para
aportes del cliente
interno
Elaborar un nuevo
manual de
procedimientos y
funciones en
coordinacin con el
rea de recursos
humanos
Eliminar los
papeleos
innecesarios
Procesar la
totalidad de
los trmites
documentario
s en un
mximo de
dos das.
Anlisis y
evaluacin del
proceso actual
3
meses
Permitir
permisos
verbales para
solicitudes
simples y
cotidianas con
la posterior
presentacin
documentaria
Reunin
informativa para
comunicar la
medida a los
gerentes
1 mes
Recibir
sugerencias
por parte de
todos los
clientes
internos
Colocar 5
buzones de
sugerencias en
diferentes
lugares
1 mes
Administraci
n y
finanzas
Recursos
humanos
recursos
humanos
S/.
Recursos
400.00 humanos
Lograr una
Establecer
mayor
reuniones
comunicacin mensuales
del personal
operativo con
sus superiores
2
meses
Reestablecer
las funciones
6
S/.
meses 800.0
Anlisis y
evaluacin del
manual actual
Administraci
n y
finanzas
Recursos
humanos
Administraci
n y
finanzas
Administraci
n y
finanzas
Recursos
humanos
Administraci
n y
finanzas
Reducir a dos
vistos buenos
como mximo
para tramites
Administraci
n y fianzas
Anlisis y
eleccin de las
reas receptoras
de tramites
5
meses
Recursos
humanos
Recursos
humanos
69
OBJETIVO OBJETIVOS
ESTRATGI TCTICOS
CO
Desarrollar 2 nuevos
mercados geogrficos
para el ao 2011
METAS
ACCIONES
Incursionar en el
mercado equino y
piscino
Desarrollar nuevos
productos equinos y
piscinos y lanzarlos al
mercado
TIEMP
O
1 ao
COSTO REA
RESPONSAB
LE
$40000 Investigacin
0
y desarrollo
Aumentar la
Impulsar una campaa cartera de clientes
publicitaria agresiva en y hacer conocer
todos los mercados
nuestros productos
geogrficos.
como diferentes de
la competencia
Aumentar en 30% el
presupuesto de
publicidad e invertir en 8 meses revistas que publiciten
nuestros productos.
Investigacin
y desarrollo
Aumentar la inversin
en un 10% en la
modernizacin y
expansin de la
empresa.
Hacer que la
compaa sea la
ms moderna y
con mayor en el
mercado
Aumentar el
presupuesto del
departamento de
desarrollo e
investigacin
8 meses -
Administraci
n y Finanzas
Aumentar el
presupuesto para
gastos de marketing y
ventas en un 5%.
Aumentar el
Hacer que la
presupuesto anual del
compaa sea mas
departamento
8 meses conocida en el
comercial para gastos
mercado
en ventas y marketing
Administraci
n y Finanzas
Compra de
maquinaria con mayor
capacidad. Desarrollo
8 meses $3000
de procedimientos en
la produccin ms
eficientes.
Aumentar la
produccin en un 10%
anualmente.
Producir ms en
menor tiempo con
la misma calidad.
Reduccin de los
gastos de fabricacin.
Hacer que la
Reduccin del gasto
compaa sea ms en procesos
productiva.
improductivos.
1 ao
Aumentar nuestros
activos fijos.
Aumentar la
solidez econmica
de la empresa.
1 ao
$50000 Produccin
Establecer metas de
ventas que se
incrementen 10%
anualmente.
Tener en la
compaa cultura
de crecimiento
Produccin
Produccin
Desarrollar
peridicamente (cada
3 meses) conferencias
6 meses $200
en donde se difundan
las metas de los
clientes internos.
Modificar anualmente 6 meses las metas establecidas
en 10% mas.
Recursos
Humanos
Comercial
70
Ampliar la cartera de
clientes en un 15%
para el ao 2011.
Aumentar y
afianzar nuestra
participacin en el
mercado.
Iniciar negociaciones
con futuros clientes
ofrecindole beneficios 5 meses mejores a los de la
competencia.
Comercial
ANEXOS
Captulo
XII
71
GLOSARIO
BURSATIL.- movimientos que se realizan en el mercado econmico,
sus operaciones de dinero, cambio de acciones, valores, recaudos,
suubida y cada de los activos que cotizan en el mercado diariamente
y los precios de las acciones al momento en ese da
ESCENARIOS.- es un retrato significativo de un mundo futuro,
Captulo
que talesIX
cosas y sus circunstancias pueden presentar
BIBLIOGRAFA
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Administracin estratgica, 8 Edicin,
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Administracin estratgica: competitividad y globalizacin: conceptos
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Administracin estratgica y poltica de negocios: conceptos y casos,
10 Edicin, Mxico, D.F., Pearson Educacin
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Jurez, Estado de Mxico, Pearson Educacin
THOMPSON, ARTHUR A.
Administracin Estratgica: Teora y casos, Mxico, D.F., McGraw-Hill
GEORGE TOVSTIGA
Estrategia en la prctica Ediciones Granica
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FRANOIS RGNIEREL Abaco de Rigner
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http://www.degerencia.com/articulo/que-es-prospectiva
73