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NmeroContrato
000000271921801
NmerodaParceladoAcordo
1.000,00
Principal
R$ 717,10
Juros
R$ 0,00
Multa
R$ 0,00
Custas
R$ 0,00
DespesasdeCobrana
R$ 282,90
Outros(taxas)
R$ 0,00
Asomadosvaloresdoquadroacima
refere-se ao valor da parcela do acordo.
Credor: Banco Itau S/A - R. Eusebio Matoso, 891 - SoPaulo- SP - CNPJ: 60.701.190/0001-04
O PAGAMENTO DESTE BOLETO, REFERE-SEAQUITAOINTEGRALDOCONTRATOACIMA
CITADO.
Lembre-se!Mantenhaseuacordoemdiaparamanterascondies estabelecidas.
OPRESENTEACORDONOABRANGEDBITORELATIVOSAOVECULOTAISCOMO:IPVA,
DPVAT,SEGUROOBRIGATRIO,MULTASOUQUAISQUEROUTROS,SENDOESTESDEINTEIRA
RESPONSABILIDADEDOCLIENTE/ARRENDATRIO.
Data do Processamento
07/08/2015
Vencimento
N do Documento
10/08/2015
000005397048577
Valor do Pagamento
1.000,00
341-7
Local de Pagamento
10/08/2015
PagvelemqualquerbancoatadatadeVencimento.
Beneficirio
Agncia/CdigoBeneficirio
0057 / 0050296-5
OrcozolAssessoriaeConsultoriadeCobranasLTDA.
Data do Processamento
EspcieDoc.
N Documento
07/08/2015 000005397048577
Uso do Banco
Carteira
Moeda
175
R$
Outros
Quantidade
Carteira/NossoNmero
07/08/2015
175 / 37445252-8
(=)ValordoDocumento
Valor
1.000,00
Instrues(TextoderesponsabilidadedoBeneficirio)
(-) Abatimento
NoReceberApsoVencimento
(-)OutrasDedues
*********************
*********************
Sr.CaixaNoReceberPagamentocomCheque.
NoCobrarJurosouMulta
(+)OutrosAcrscimos
Pagador :
NOEL DE JESUS
Pagador/AvalistaCodigodeBixa: