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MEDINA ALONSO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

A(o) Sr(a) NOEL DE JESUSContratonmero 000000271921801acrditodoBANCOITA- Itau - Motos WO.

BOLETO PARA PAGAMENTO


Prezado(a) Cliente, NOEL DE JESUS
Vocest recebendo este boleto para pagamento do valor abaixo conforme sua escolha, esteboletopoderserpagoem
qualquerBancoouAgnciaemtodooterritrionacional,nopodendosofreratrasos,poisistoimplicarnaquebradoacordoena
perda dascondiesespeciaisestabelecidas.
Emcasodemudanadeendereo,dvidasounorecebimentoda(s)prxima(s)fatura(s)at05 dias antes do vencimento,
pedimos que entre em contato com nosso SAC-ServiodeAtendimentoaoClientenosFonesSoPaulo(11)3295-2020 ou demais
RegieseEstadospelo0800-775-12-39ligaogratuitadosfonesfixos,oupeloe-mail: backofficewo@orcozol.com.br ou
compareaRuaSoFranciscon 19 9 Andar - Centro(EstaodoMetroAnhangaba)-SoPaulo/SP.

NmeroContrato

000000271921801

NmerodaParceladoAcordo

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,


33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 de 48

Valor da Parcela do Acordo

1.000,00

Veiculo(s) Financiado: Marca: HONDA Modelo: CG- 125 FAN KS G0B


Ano Fab.: 2010 Ano Mod.: 2010 Chassi: 9C2JC4110AR637825 Placa: EJQ9868

Principal
R$ 717,10
Juros
R$ 0,00
Multa
R$ 0,00
Custas
R$ 0,00
DespesasdeCobrana
R$ 282,90
Outros(taxas)
R$ 0,00
Asomadosvaloresdoquadroacima
refere-se ao valor da parcela do acordo.

Credor: Banco Itau S/A - R. Eusebio Matoso, 891 - SoPaulo- SP - CNPJ: 60.701.190/0001-04
O PAGAMENTO DESTE BOLETO, REFERE-SEAQUITAOINTEGRALDOCONTRATOACIMA
CITADO.
Lembre-se!Mantenhaseuacordoemdiaparamanterascondies estabelecidas.
OPRESENTEACORDONOABRANGEDBITORELATIVOSAOVECULOTAISCOMO:IPVA,
DPVAT,SEGUROOBRIGATRIO,MULTASOUQUAISQUEROUTROS,SENDOESTESDEINTEIRA
RESPONSABILIDADEDOCLIENTE/ARRENDATRIO.
Data do Processamento
07/08/2015

Vencimento

N do Documento

10/08/2015

000005397048577

Valor do Pagamento
1.000,00

LinhaDigitvel: 34191.75371 44525.200059 75029.650001 6 65160000100000


AutenticaoMecnica

"------ ---------- ---------- ---------- -

341-7

34191.75371 44525.200059 75029.650001 6 65160000100000


Vencimento

Local de Pagamento

10/08/2015

PagvelemqualquerbancoatadatadeVencimento.
Beneficirio

Agncia/CdigoBeneficirio

0057 / 0050296-5

OrcozolAssessoriaeConsultoriadeCobranasLTDA.
Data do Processamento

EspcieDoc.

N Documento

07/08/2015 000005397048577
Uso do Banco

Carteira

Moeda

175

R$

Outros
Quantidade

Aceite Data Documento

Carteira/NossoNmero

07/08/2015

175 / 37445252-8
(=)ValordoDocumento

Valor

1.000,00

Instrues(TextoderesponsabilidadedoBeneficirio)

(-) Abatimento

NoReceberApsoVencimento

(-)OutrasDedues

*********************
*********************
Sr.CaixaNoReceberPagamentocomCheque.

(+) Mora / Multa

NoCobrarJurosouMulta
(+)OutrosAcrscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador :

NOEL DE JESUS

RUA MANUEL RODRIGUES SANTIAGO 189


Jardim

Laura Sao Paulo - SP - 08142-235

Pagador/AvalistaCodigodeBixa:

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