Modelo de Curva S

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N 4
Del 01.Octubre.2014 al 31.Octubre.2014
OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INST. EDUCAT.

INICIAL N603 DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE - MONZON
CONTRATISTA :
INSPECTOR :
HTV CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Rodrigo Sanchez Palacios
HUANUCO - HUAMALIES - MONZON - MONTE GRANDE

INDICE GENERAL
PARTE I.-
VALORIZACION
DATOS GENERALES
CERTIFICADO DE PAGO
RESUMEN - MONTO VALORIZADO
RESUMEN Y VALORIZACION POR ESPECIALIDADES
MONTO VALORIZADO ACUMULADO
PARTE II.-
METRADOS VALORIZADOS POR ESPECIALIDADES
PARTE III.-
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
RESUMEN GENERAL DE AMORTIZACION DE ADELANTOS
PARTE IV.-
CONTROL Y CURVA "S"

CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA - ACTUALIZADO
CONTROL DE AVANCE DE OBRA
CONTROL ECONOMICO DEL CONTRATO
AVANCE FINANCIERO
CURVA "S" - AVANCES ACUMULADOS: PROGRAMADO - EJECUTADO REAL
CONTROL DE CARTAS FIANZA
PARTE V.-
DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LA VALORIZACION

PAGO DE TRIBUTOS, SUNAT, ESSALUD, SENCICO, CONAFOVICER
CARTAS FIANZA DEL ADELANTO DIRECTO
CARTAS FIANZA DEL ADELANTO PARA MATERIALES
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
COPIA DEL CUADERNO DE OBRA
PANEL FOTOGRAFICO


PARTE I.-
VALORIZACION
DATOS GENERALES
CERTIFICADO DE PAGO
RESUMEN - MONTO VALORIZADO
MONTO VALORIZADO ACUMULADO
RESUMEN Y VALORIZACION POR ESPECIALIDADES
PARTE I

DATOS GENERALES
Unidad Gestora
Unidad Ejecutora
Programa
Oficina de Supervision
: GOREHCO
: GOREHCO
:
: SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
Obra
: INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N603

DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES
REGION HUANUCO
: HUANUCO - HUAMALIES - MONZON - MONTE GRANDE
: SUMA ALZADA
: ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N046-2013-GRH
Ubicacin
Modalidad del Contrato
Modalidad del Concurso
Fecha de Concurso
Monto de Presupuesto Base
Fecha de Presupuesto Base
S/. 1,133,756.37
1-Nov-13
Contratista
Residente de Obra
Contrato
Fecha de Firma del Conrato de Ejecucin de Obra
Monto Contratado
Entrega de Terreno
Monto del Adelanto Directo
Entrega del Adelanto Directo
Fecha de Inicio de Obra
Plazo de Ejecucin
Ampliacin de Plazo N01
Ampliacin de Plazo N02
Fecha de Trmino
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
INSPECTOR
: Ing. Rodrigo Sanchez Palacios
Antigedad valor referencial
5.50

Ing. Jose Urcino Napan Ramos Reg. CIP. N 57127
114-2014-GRH/PR
18-Feb-14
S/. 1,075,934.80
S/. 911,809.15 SIN IGV
15-Jun-14
S/. 182,361.83 SIN IGV
S/. 215,186.96
16-Jun-14
120 Das Calendario
17 Das Calendario
20 Das Calendario
19-Nov-14
En tramite
En tramite
Reg. CIP. N 98467
Monitor
Ing. Ingrid Karen Rojas Zevallos Reg. CIP. N 146206
< a 6 meses

Unidad Gestora
: GOREHCO
Unidad Ejecutora
: GOREHCO
Obra
Contrato
: 114-2014-GRH/PR
Monto del Contrato (C/IGV)
Monto del Contrato (S/IGV)
Contratista
Inspector
S/. 1,075,934.80
S/. 904,146.89
: HTV CONTRATISTAS GENERALES
CERTIFICADO DE PAGO VALORIZACION OCTUBRE 2014

MONTO VALORIZACION BRUTA
168,926.49
66,960.87
4,219.01
MODULO I Y II
OBRAS EXTERIORES
MATERIAL DIDACTICO, EQUIPOS Y MOBILIARIOS
DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL
SUBTOTAL
240,106.37
REAJUSTES
MODULO I Y II
OBRAS EXTERIORES
Err:509
7,392.77
5299.89
348130.00%
96284.00%
0.00%
1955.95
0
136.93
-2900.57
DEDUCCION REAJUSTES
DEDUCCION DE ADELANTO DIRECTO
MODULO I Y II
OBRAS EXTERIORES
VALORIZACION NETA
AMORTIZACIONES
ADELANTO DIRECTO
ADELANTO DE MATERIALES
264,253.68
155,856.86
-51,952.29
-103,904.57
TOTAL AMORTIZACIONES
(155,856.86)
NETO AL CONTRATISTA
108,396.78
DETERMINACION DEL I.G.V

POR PAGO NETO AL CONTRATISTA
TOTAL IGV (18%)

TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA
19,511.42
19,511.42
S/. 127,908.20
Unidad Gestora : GOREHCO

Unidad Ejecutora : GOREHCO
OBRA
CONTRATISTA
INSPECTOR

MES
OCTUBRE 2014
RESUMEN GENERAL
TEM
DETALLE
VAL N 01
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
VALORIZACIONES
MODULO I Y II
OBRAS EXTERIORES
842816.2
501998.45
224648.29
103112
13057.46
2.00
VALORIZACIN BRUTA 94.90%
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
REAJUSTES
MODULO I Y II
OBRAS EXTERIORES
4.00
4.01
4.01.01
4.01.02
4.01.03
4.01.04
4.02
4.02.01
4.02.02
4.02.03
4.02.04
DEDUCCION REAJUSTES
MODULO I Y II
OBRAS EXTERIORES
DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES
MODULO I Y II
OBRAS EXTERIORES
D = Dad + Dam
Dad
5.00
5.01
5.02
5.03
5.04
AMORTIZ. ADE. EFECTIVO

MODULO I Y II
OBRAS EXTERIORES
182361.830508475
6.00
6.01
6.02
6.03
6.04
AMORTIZ. ADEL. MATERIALES

MODULO I Y II
OBRAS EXTERIORES
364723.661016949
7.00
8.00
9.00
VAL N 02
145,408.32
135,198.94
6,043.82
162,328.00
123,398.41
37,577.00
4,165.56
1,352.59
137,992.50
154,049.27
1,386.83
1,283.04
28.68
4,482.65
3,481.30
962.84
75.11
38.51
VAL N 03
VAL N 04
-
273,721.26
192,576.20
76,335.39
TOTAL
ACUMULADO
4,809.67
581,457.58
451,173.55
119,956.21
10,327.82
261,358.62
50,824.90
104,692.08
103,112.00
2,729.64
259,761.44
551,803.20
248,029.33
7,392.77
5,299.89
1,955.95
136.93
13,262.25
10,064.23
2,947.47
250.55
(2,900.57)
871.35
614.00
243.86
53.28
(53.28)
(50.72)
(5.68)
3.12
-
(1,748.25)
527.15
403.31
120.05
3.79
1,221.10
903.31
312.25
5.54
(27,598.50)
25,660.76
1,147.12
(31,397.86)
24,009.03
7,132.11
790.62
256.72
(55,197.01)
51,321.52
2,294.24
1,581.25
(62,795.73)
48,018.06
14,264.23
513.44
VALORIZACIN NETA
56,637.11
62,590.08
I.G.V ( 18.00 % DE V.N)
10,194.68
11,266.22
19,511.42
40,972.32
TOTAL (V.N + I.G.V)
66,831.79
73,856.30
127,908.20
268,596.28
56,637.11
10,194.68
62,590.08
11,266.22
108,396.78
19,511.42
119,227.19
21,460.90
66,831.79
73,856.30
127,908.20
140,688.09
Dam
13.49
2,029.22
1,375.19
634.32
19.71
(51,952.29)
36,550.96
14,488.46
912.87
(103,904.57)
73,101.91
28,976.91
1,825.75
1,345.22
966.59
358.23
20.40
3,250.32
2,278.50
946.57
25.25
(110,948.65)
86,220.75
22,767.69
1,960.21
71,413.18
(221,897.31)
172,441.49
45,535.38
3,920.44
142,826.35
108,396.78
RESUMEN GENERAL
EN EFECTIVO
I.G.V (18.00 % DE V.N)
MONTO TOTAL A FACTURAR
S/.
SALDO POR
VALORIZAR
Unidad Gestora : GOREHCO

Unidad Ejecutora : GOREHCO
OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR

MES
AGOSTO 2014
RESUMEN GENERAL
TEM
DETALLE
PARCIAL
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
VALORIZACIONES
MODULO I Y II
OBRAS EXTERIORES
240,106.37
168,926.49
66,960.87
4,219.01
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
REAJUSTES
MODULO I Y II
OBRAS EXTERIORES
4,482.65
3,481.30
962.84
38.51
3.00
3.01
3.01.01
3.01.02
3.01.03
3.01.04
3.02
3.02.01
3.02.02
3.02.03
3.02.04
DEDUCCION REAJUSTES
MODULO I Y II
OBRAS EXTERIORES
DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES
MODULO I Y II
OBRAS EXTERIORES
1,748.25
527.15
403.31
120.05
3.79
1,221.10
903.31
312.25
5.54
4.00
VALORIZACIN BRUTA (1+2+3)
259,761.48
5.00
5.01
5.02
5.03
5.04
AMORTIZ. ADE. EFECTIVO

MODULO I Y II
OBRAS EXTERIORES
(31,397.86)
24,009.03
7,132.11
256.72
6.00
6.01
6.02
6.03
6.04
AMORTIZ. ADEL. MATERIALES

MODULO I Y II
OBRAS EXTERIORES
(62,795.73)
48,018.06
14,264.23
513.44
7.00
VALORIZACIN NETA
168,302.29
8.00
I.G.V ( 18.00 % DE V.N)
30,294.42
9.00
TOTAL (V.N + I.G.V)
198,596.71
RESUMEN GENERAL
EN EFECTIVO
I.G.V (18.00 % DE V.N)
MONTO TOTAL A FACTURAR
168,302.29
30,294.42
S/.
198,596.71

: GOREHCO
: GOREHCO
: DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES
: SUMA ALZADA
: 30-Oct-11
: S/. 1,075,934.80
Unidad Gestora
Unidad Ejecutora
Obra
Modalidad del Contrato
Fecha Ppto. Base
Monto Contratado
Contratista
Inspector
R E S U M E N
M O N T O
V A L O R I Z A D O
RESUMEN - OBRA CIVIL

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO (SIN IGV)
Item
Especialidad
1.00

Parcial (S/.)
ACUMULADO ANTERIOR
PARCIAL (S/.)
%
EN EL PERIODO
PARCIAL (S/.)
%
ACUMULADO ACTUAL
PARCIAL (S/.)
%
SALDO POR VALORIZAR

PARCIAL (S/.)
%
OBRAS CIVILES
1.01
1.02
1.03
1.04
MODULO 01 Y 02
OBRAS EXTERIORES
MATERIAL DIDACTICO, EQUIPOS Y MOBILIARIO
501,998.45
224,648.29
103,112.00
13,057.46
226,839.78
45.19%
38,263.88
17.03%
TOTAL COSTO DIRECTO

SUB TOTAL A
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA
842,816.20
269,944.14
842,816.20
100.00%
4,840.48
269,944.14
32.03%
0.00%
37.07%
168,926.49
66,960.87
4,219.01
240,106.37
240,106.37
28.49%
33.65%
395,766.27
78.84%
106,232.18
29.81%
105,224.75
46.84%
119,423.54
53.16%
0.00%
103,112.00
100.00%
3,997.97
30.62%
0.00%
32.31%
9,059.49
510,050.51
510,050.51
60.52%
69.38%
332,765.69
332,765.69
39.48%
21.16%

PLANILLA DE METRADOS VALORIZADOS

PARTE II.-
METRADOS VALORIZADOS
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
PARTE II


MOVIMIENTOS DE TIERRA
OBRA: CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA

SEORA DE LAS MERCEDES II NIVEL DE ATENCION, 5 NIVEL DE
COMPLEJIDAD, TIPO II-1 PAITA REGION PIURA
CON CODIGO SNIP N 10689
PARTE II.-
EXCAVACIN DE ZANJAS Y ZAPATAS
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRSTAMO
PARTE II


OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

PARTE II.-
SUBCIMIENTO/SUB ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CIMIENTOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
PARTE II


OBRAS DE CONCRETO ARMADO

PARTE II.-
* ZAPATAS
ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2
* VIGA DE CIMENTACIN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO e= 1
* PLACAS
PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
* COLUMNAS
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
* VIGAS
VIGA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
* LOSA ALIGERADA 1 SENTIDO
LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
PARTE II


PARTE II.-
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
IIEE
IISS
IICC
EIA
PARTE II

AMORTIZACIONES

PARTE III.-
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
RESUMEN GENERAL DE AMORTIZACION DE ADELANTOS
PARTE III

RESUMEN GENERAL DE AMORTIZACION DE ADELANTOS OTORGADOS
Unidad Gestora
Unidad Ejecutora
: GOREHCO
: GOREHCO
Ubicacin
Valor Referencial
Fecha Ppto. Base
: SUMA ALZADA
: 30-Jun-13
Monto Contratado
Contratista
Supervisin
: S/. 1,075,934.80
S/. 911,809.15
20%
MONTO DEL ADELANTO
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL
DIRECTO S/.
182,361.83
32,825.13
215,186.96
MONTO DEL ADELANTO

DE MATERIALES S/.
SUBTOTAL
364,723.66
IGV 18%
65,650.26
TOTAL
430,373.92
AMORTIZACIONES REALIZADAS
VALORIZACI
N N
FECHA
01
02
03
04
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
AMORTIZACIN (S/IGV)
VALORIZACION
127,551.16
142,392.98
0.00
273,721.26
TOTAL
AMORTIZACION
82,795.51
94,193.59
0.00
155,856.86
SALDO POR AMORTIZAR

(S/IGV)
S/.464,289.98
S/.370,096.39
S/.370,096.39
S/.214,239.53
TOTAL
(INC/IGV)
S/.332,845.96
S/.392,758.23
S/.214,239.53
S/.252,802.65
SALDO
(INC/IGV)
S/.252,802.65
S/.252,802.65

Entidad
: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
Ubicacin
Valor Referencial
Fecha Ppto. Base
: SUMA ALZADA
: 30-Oct-11
Monto Contratado
Contratista
Supervisin
: S/. 52,270,381.29
S/. 44,296,933.30
: CONSORCIO HOSPITALARIO LAS MERCEDES
20%
MONTO DEL ADELANTO
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL
DIRECTO S/.
8,859,386.66
1,594,689.60
10,454,076.26
AMORTIZACIONES REALIZADAS
AMORTIZACIN
CORREGIDA
VALORIZACION
SALDO POR AMORTIZAR
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
FECHA
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
MONTO
167,669.49
219,116.02
69,798.37
54,054.35
213,627.29
280,832.60
749,764.87
574,838.08
939,148.60
883,222.19
592,234.10
1,541,270.33
1,248,168.96
(S/IGV)
(S/IGV)
0.00
43,823.20
13,959.67
10,810.87
42,725.46
56,166.52
149,952.97
114,967.62
187,829.72
176,644.44
118,446.82
308,254.07
249,633.79
S/.8,859,386.66
S/.8,815,563.46
S/.8,801,603.79
S/.8,790,792.92
S/.8,748,067.46
S/.8,691,900.94
S/.8,541,947.97
S/.8,426,980.35
S/.8,239,150.63
S/.8,062,506.19
S/.7,944,059.37
S/.7,635,805.30
S/.7,386,171.51
14
may-13
7,300,197.01
1,460,039.40
S/.5,926,132.11
15
16
17
18
19
20
21
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
2,457,915.16
2,129,495.19
1,780,482.01
2,508,564.96
2,355,055.73
1,257,548.41
240,106.37
S/.27,563,110.09
TOTAL
Porcentaje respecto al total
62.22%
491,583.03
425,899.04
356,096.40
501,712.99
471,011.15
345,031.04
102,935.95
S/.5,627,524.15
63.52%
S/.5,434,549.08
S/.5,008,650.04
S/.4,652,553.64
S/.4,150,840.65
S/.3,679,829.50
S/.3,334,798.46
S/.3,231,862.51
S/.3,231,862.51

Entidad
: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
Ubicacin
Valor Referencial
Fecha Ppto. Base

Monto Contratado
: 30-Oct-11
: S/. 52,270,381.29
Contratista
Supervisin
: CONSORCIO HOSPITALARIO LAS MERCEDES

: Err:509
HUANUCO - HUAMALIES - MONZON - MONTE GR

SUMA ALZADA
S/. 44,296,933.30
ADELANTOS OTORGADOS
ESPECIALIDAD
A) OBRAS CIVILES
Adelanto Directo
Adelanto Materiales
SubTotal de Adelantos (A)
AMORTIZACIONES MENSUALES DE LOS ADELANTOS OTORGADOS
Monto Otorgado S/IGV
8,859,386.66
7,036,188.89
15,895,575.55
B) EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
Adelanto Directo
Adelanto Materiales
VAL. N 03
Jun-12
Del 01 al 30
VAL. N 04
Jul-12
Del 01 al 31
VAL. N 05
Aug-12
Del 01 al 31
VAL. N 06
Sep-12
Del 01 al 30
VAL. N 07
Oct-12
Del 01 al 31
VAL. N 08
Nov-12
Del 01 al 30
VAL. N 09
Dec-12
Del 01 al 31
VAL. N 10
Jan-13
Del 01 al 31
VAL. N 11
Feb-13
Del 01 al 28
VAL. N 12
Mar-13
Del 01 al 31
VAL. N 13
Apr-13
Del 01 al 31
AMORTIZACIONES - OBRAS CIVILES

43,823.20
13,959.67
10,810.87
42,725.46
56,166.52
149,952.97
276,219.63
114,967.62
146,160.92
187,829.72
162,001.81
176,950.38
107,554.25
118,446.82
87,664.72
308,254.07
132,892.07
249,633.79
138,949.80
254,145.06
64,826.07
24,009.03
48,018.06
1,751,675.18
1,164,287.33
7,107,711.48
5,871,901.56
8,387,099.55
6,928,843.84
10,810.87
42,725.46
56,166.52
426,172.60
261,128.54
349,831.53
284,504.63
206,111.54
441,146.14
388,583.59
318,971.13
72,027.09
2,915,962.51
12,979,613.04
15,315,943.39
VAL. N 02
May-12
Del 01 al 31
43,823.20
13,959.67
AMORTIZACIONES - EQUIPAMIENTO
###
###
SubTotal de Adelantos (B)
RESUMEN GENERAAdelanto otorgado
VAL. N 01
Apr-12
Del 13/10 AL 30/11
15,895,575.55
43,823.20
10,810.87
42,725.46
VAL. N 15
Jun-13
Del 01 al 30
1,108,909.39 Err:509
460,211.30
13,959.67
VAL. N 14
May-13
Del 01 al 31
56,166.52
426,172.60
261,128.54
349,831.53
284,504.63
206,111.54
441,146.14
388,583.59
513.44
1,569,120.69
Err:509
1,888,091.82
Err:509
Monto Acumulado
Amortizado
(Sin IGV)
2,915,962.51
Saldo por
Amortizar
(Sin/IGV)
Saldo por Amortizar

(Con/IGV)
12,979,613.04
15,315,943.39

CONTROL Y CURVA "S"

PARTE IV.-
CONTROL Y CURVA "S"

CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO
CONTROL ECONOMICO DEL CONTRATO
AVANCE FINANCIERO
CONTROL DE CARTAS FIANZA
CURVA "S" - AVANCES ACUMULADOS: PROGRAMADO - EJECUTADO REAL
PARTE IV

Ubicacin
Contrato
Contratista
Fercha de Firma del Contrato
Entrega de Terreno
Supervisin
Coordinador
04
Mes
01
02
03
Jul-14
Aug-14
set-14
04
Oct-14
05
Nov-14
06
03
ESPECIALIDAD
MODULO I Y II
118,595.56
108,244.22
168,926.49
Total
OBRAS EXTERIORES MATERIAL DIDACTIDECLARATORIA DE I

5,301.60
32,962.28
66,960.87
###
3,654.00
1,186.48
4,219.01
Plazo
Fin Obra
127,551.16
142,392.98
240,106.37
-
15.13%
32.03%
23.60%
54.71%
78.18%
100.00%
Amortizacin de Adelantos
Directo
27,598.50
31,397.86
51,952.29
Materiales
55,197.01
62,795.73
103,904.57
Monto S/.
501,998.45
224,648.29
103,112.00
13,057.46
994,523.12
M.C.(C/IGV) =>
842,816.20 <= S/IGV
Reajuste de Valorizaciones
MOD
1,283.04
3,481.30
5,299.89
O. E.
28.68
962.84
1,955.95
MDE
DIA
-
DNC AM
75.11
38.51
136.93
TOTAL
Multa
4,482.65
7,392.77
54,448.13
62,164.81
(61,303.71)
108,137.89
#REF!
0.01
#REF!
0.01
Jan-15
28.49%
0.01
Mar-15
28.49%
0.01
09
Apr-15
0.00%
SALDO S/.
106,232.18
119,423.54
103,112.00
9,059.49
510,050.51
3,997.97
332,765.69
Presentado
Monto
Vence
22-Sep-10
22-Sep-10
12,937,855.66
7,320,551.97
19-Dec-10
9-Sep-11
Vigente
Vigente
0011-0110-9800015931-43
25-Oct-10
2,884,560.00
16-Jan-11
Vencida
Ppto. Contratado Inc IGV S/.

6,800,686.66
10,028,181.10
4,633,432.41
4,597,862.55
2,074,592.05
28,506,169.58
371,414.81
16,617,491.73
16,617,491.73
45,123,661.31
28,506,169.58
23,954,764.35
28,506,169.58
16,617,491.73
45,123,661.31
F.R.
1.00000
1.00000
1.00000
Penalidad Mxima
Penalidad Maxima en
Plazo vigente
Penalidad diaria
Presupuesto Base
99,452.31
00 das
00 das
#DIV/0!
Obra
Equipamiento
Plazo Obra
Plazo Exp. Tc.
28,506,169.58
16,617,491.73
Monto Contractual
28,506,169.58
16,617,491.73
0.00
450.00
0.01
(S / I.G.V.)
110,948.65
221,897.31
71,413.18
142,826.35
10,064.23
2,947.47
250.55
Obs.
Penalidad Mxima
Pagar
1,386.83
Dec-14
105,224.75
Ppto. Base Inc IGV S/.

Arquitectura
6,800,686.66
Estructuras
10,028,181.10
Instalacin Sanitaria
4,633,432.41
Instalacin Elctrica
4,597,862.55
0.00
2,074,592.05
371,414.81
T Y AACCIONES DE MITIGa
0.00 16,617,491.73
Total C/IGV
45,123,661.31
Total S/IGV
37,919,043.12
Carta Fianza
0011-0378-9800139892-78
0011-0384-9800128443-53
Monto a
DNC AD
08
395,766.27
CARTA FIANZA
Total Pagado
5,701,233.92
40.00%
07
TOTAL S/.
Fecha de Pago
Adelanto de Materiales N 01
Adelanto de Materiales N 02 - Equipamiento Err:509
Adelanto de Materiales N 03
Err:509
Vigente
Progr. Actualiz.
32.03%
Fecha solicitud
Adelanto Directo
20.00%
842,816.20
Real
60.52%
182,361.83
364,723.66
Directo 01 S/IGV
Mat S/IGV
Presupuesto(S/IGV)
Arquitectura
Estructuras
Instalacin Sanitaria
Instalacin Elctrica
Avances de Obra Acum.
Valorizacin
Monto S/.
Adelantos(S/IGV)
16-Jun-14
120 das
13-Oct-14
Inicio Obra
GOREHCO
Avances Ejecutados al: 31-Aug-14
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N046-2013-GRH
SUMA ALZADA
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N603
114-2014-GRH/PR
Ing. Jose Urcino Napan Ramos
18-Feb-14
Reg. CIP. N 57127
13-Apr-12
Ing. Ingrid Karen Rojas Zevallos
Reg. CIP N 51259 Reg.CIP N 98467
Reg. CIP. N 146206
VALORIZACION
N
ADELANTOS A FAVOR DEL CONTRATISTA
Plazo Contractual de Ejecucin de Obra
OCTUBRE 2014
Valorizacin N
Propietario
Proceso de Seleccin
Sistema de Contratacin
Obra
EL ADELANTO ESTA AMORTIZADO!
13,262.25
163,447.13
118,526.16
#REF!
#REF!
Factor de Relacin
(F.R.)
1.00000
1.00000

CONTROL ECONOMICO DEL CONTRATO PRINCIPAL - VALORI

Obra
Contratista
Contrato
Monto Contratado
Supervisin
Fecha de Anlisis

: 114-2014-GRH/PR
: S/. 1,075,934.80
: 31-May-14
RESUMEN - CONTROL DEL PLAZO
FECHA INICIO PLAZO CONTRATO

PLAZO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO
AMPLIACION DE PLAZO N 02
AMPLIACION DE PLAZO N 03
AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO
: 16-Jun-14
: 157 DIAS CALENDARIO
: 19-Nov-14
: 0 DIAS CALENDARIO
: 0 DIAS CALENDARIO
100.00%
AVANCE EJECUTADO REAL ACUMULADO
: 60.52%
PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE ADICIONALES

AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO AMP. DE PLAZO N02
: 0.00%
0.00%
ADELANTO OTORGADO (S/IGV)

CONCEPTO
FECHA DE
PAGO
DIRECTO
-39.48% ATRASADA
MATERIALES
VALORIZACION BRUTA
(VB)
(sin IGV)
%
de Avance
AMORTIZACIN ADELANTOS
DIRECTO
MATERIALES
VALORIZACION NETA
(sin IGV)
CONCEPTO
FECHA DE
PAGO
DIRECTO
MATERIALES
VALORIZACION BRUTA
(VB)
(sin IGV)
(A)
(M)
VN=VB-(A+M)
ADELANTOS/FINANCIAMIENTO
Adelanto Directo
Adelanto de Materiales
182,361.83
364,723.66
182,361.83
364,723.66
20.00%
40.00%
110,948.65
-
221,897.31
71,413.18
142,826.35
137,992.50
154,049.27
15.13%
16.89%
27,598.50
31,397.86
55,197.01
62,795.73
55,196.99
59,855.68
259,761.48
28.49%
51,952.29
103,904.57
103,904.62
221,897.31
218,957.28
VALORIZACIONES CONTRATO PRINCIPAL

Valoriz.
Valoriz.
Valoriz.
Valoriz.
Valoriz.
Valoriz.
N 01 - Jul.2014
N 02 - Ago.2014
N 03 - Set.2014
N 04 - Oct.2014
N 05 - Nov.2014
N 06 - Dicc.2014
TOTAL
0.00%
551,803.24
60.52%
110,948.65
ENSUAL DE OBRA N 4
014 al 31.Octubre.2014
ONTRATO PRINCIPAL - VALORIZADO
RESUMEN - CONTROL ECONOMICO
MONTO CONTRATADO
MONTO VIGENTE
Monto sin IGV (S/.)

911,809.15
IGV
164,125.64
Monto con IGV (S/.)

S/. 1,075,934.80
911,809.15
164,125.65
1,075,934.80
VALORIZADO ACUMULADO
60.52%
227,623.98
43,248.56
270,872.54
SALDO POR VALORIZAR

% AVANCE FINANCIERO*
39.48%
81.20%
684,185.17
734,165.07
129,995.18
139,491.36
814,180.35
873,656.43
REAJUSTES / DEDUCCION
REAJUSTE
DEDUCCION
PAGADO AL CONTRATISTA
Efectivo
IGV
Total a Facturar
Neto a Pagar
REAJUSTE
VN
% de VN
VN+IGV
(VN+IGV)
13,262.25
-
(4,702.10)
71,413.18
142,826.35
13,568.50
27,137.01
84,981.68
169,963.36
84,981.68
169,963.36
1,386.83
4,482.65
(53.28)
(1,748.25)
56,637.10
62,590.08
7,392.77
(2,900.57)
108,396.78
10,194.68
11,266.22
19,511.42
-
66,831.78
73,856.30
127,908.20
-
66,831.79
73,856.30
127,908.20
40,972.32
268,596.27
268,596.28
13,262.25
(4,702.10)
227,623.95

AVANCE FINANCIERO
Unidad Gestora
Unidad Ejecutora
Obra
Ubicacin
Contrato
Pto. Contratado (C/IGV)
Contratista
Supervisor
Coordinador
N
1
2
3
4
5
6
:
:
:
:
:
:
:
:
:
GOREHCO
GOREHCO
114-2014-GRH/PR
: S/. 1,075,934.80
Ing. Ingrid Karen Rojas Zevallos
Monto
Pagado
Concepto
Adelanto Directo
Adelanto de Materiales
Valorizacin N 01
Valorizacin N 02
Valorizacin N 03
Valorizacin N 04
Monto Pagado
Acumulado
(a)
215,186.96
215,186.96
430,373.92
645,560.88
66,831.79
712,392.67
73,856.30
786,248.97
Fecha de
Pago
31-Dec-99
31-Dec-99
11-May-12
12-May-12
Avance
Financiero
(%)
Fecha
del Avance
Financiero
20.00
60.00
66.21
73.08
786,248.97
127,908.20
TOTAL S/.
914,157.16
914,157.16
84.96%
84.96
SALDO S/.
161,777.64
TOTAL S/.
1,075,934.80
En el Monto Pagado se considera las Amortizaciones

por los Adelantos (Directo) otorgados + IGV

CURVA "S" - AVANCES ACUMULADOS MENSUALES REPROGRAMADO vs REAL EJECUTADO

Obra
Contratista
:
Monto Contratado (C/IGV) :
Inspector
:

Inicio
Plazo
Trmino

S/. 1,075,934.80
: 6/16/2014
Inicio
: 11/19/2014
: 6/7/2013
MES
Jun-14
Avance Parcial
0.00%
Avance Acumulado
0.00%
Calendario Valorizado de Avance de Obra
1
Jul-14
23.60%
23.60%
2
Aug-14
31.11%
54.71%
3
set-14
23.47%
78.18%
4
Oct-14
21.82%
100.00%
10
MES
Jun-14
0.00%
0.00%
0.00%
1
Jul-14
15.13%
15.13%
15.13%
2
Aug-14
16.89%
32.03%
32.03%
3
set-14
0.00%
32.03%
32.03%
4
Oct-14
28.49%
60.52%
60.52%
10
PROGRAMADO
EJECUTADO
Avance Parcial
Avance Acumulado
Avance Acumulado Total
Avance Acumulado Total se considera Valorizacin Contractual
100.00%
AVANCES ACUMULADOS MENSUALES REPROGRAMADO vs EJECUTADO REAL
80.00%
60.00%
REAL
EJECUTADO
100.00%
AVANCES ACUMULADOS MENSUALES REPROGRAMADO vs EJECUTADO REAL
80.00%
REAL
EJECUTADO
60.00%
PORCENTAJE DE AVANCE
40.00%
PROGRAMADO
20.00%
0.00%
Jun-14
Jul-14
Aug-14
set-14
Oct-14

CURVA "S" - AVANCES ACUMULADOS MENSUALES PROGRAMADO vs REAL EJECUTADO vs FINANCIERO
Obra
Contratista
Monto Contratado (C/IGV)
Supervisin
:
:
:
:
CONSTRUCCIN DEL NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL NUESTRA SEORA DE LAS MERCEDES II NIVEL DE Atencin, 5 NIVEL DE COMPLEJIDAD, TIPO II-1 PAITA - REGIN PIURA CON CODIGO SNIP N 10689
: 14-Apr-12
CONSORCIO HOSPITALARIO LAS MERCEDES
Inicio
S/. 52,270,381.29
Plazo de Ejecucin
Ampliacin de Plazo
: 7-Jun-13
: 20-Aug-13
CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE
Trmino Contractual
Trmino Previsto
PROGRAMADO ACTUALIZADO
14-Apr-12
30-Apr-12
31-May-12
Avance Parcial
0.00%
0.38%
0.49%
Avance Acumulado
0.00%
0.38%
0.87%
Calendario Valorizado de Avance de Obra Actualizado, segn la Ampliacin de Plazo por 69 das calendario.
PROGRAMADO AMP. N 01
Avance Parcial
Avance Acumulado
30-Jun-12
0.16%
1.03%
31-Jul-12
0.92%
1.95%
31-Aug-12
0.49%
2.44%
30-Sep-12
3.47%
5.91%
31-Oct-12
5.71%
11.62%
MES
30-Nov-12
7.24%
18.86%
31-Dec-12
9.20%
28.06%
31-Jan-13
11.16%
39.22%
28-Feb-13
9.49%
48.71%
31-Mar-13
10.79%
59.50%
30-Apr-13
9.93%
69.43%
31-May-13
9.79%
79.22%
30-Jun-13
10.17%
89.39%
MES
30-Nov-12
5.84%
31-Dec-12
6.50%
31-Jan-13
5.51%
28-Feb-13
3.83%
31-Mar-13
3.46%
30-Apr-13
2.53%
31-May-13
34.38%
12-Jun-13
11.46%
38.84%
44.35%
48.18%
51.64%
54.17%
88.55%
100.01%
MES
30-Nov-12
31-Dec-12
31-Jan-13
28-Feb-13
31-Mar-13
30-Apr-13
31-May-13
12-Jun-13
MES
30-Nov-12
31-Dec-12
31-Jan-13
28-Feb-13
31-Mar-13
30-Apr-13
31-May-13
12-Jun-13
14-Apr-12
0.00%
30-Apr-12
0.38%
31-May-12
2.70%
30-Jun-12
3.29%
31-Jul-12
3.70%
31-Aug-12
4.98%
30-Sep-12
5.65%
31-Oct-12
5.80%
0.00%
0.38%
3.08%
6.37%
10.07%
15.05%
20.70%
26.50%
32.34%
31-Jul-13
8.30%
97.68%
20-Aug-13
2.32%
100.00%
Calendario Valorizado de Avance de Obra Actualizado, segn la Ampliacin de Plazo por 05 das calendario.
EJECUTADO REAL
14-Apr-12
30-Apr-12
31-May-12
30-Jun-12
31-Jul-12
31-Aug-12
30-Sep-12
31-Oct-12
Avance Parcial
0.00%
0.38%
0.16%
0.49%
0.12%
0.49%
0.63%
1.74%
Avance Acumulado
0.00%
0.38%
0.54%
1.03%
1.15%
1.64%
2.27%
4.01%
Diferencia
0.00%
-2.54%
-5.34%
-8.92%
-13.41%
-18.43%
-7.61%
30-Apr-12
31-May-12
30-Jun-12
31-Jul-12
31-Aug-12
30-Sep-12
31-Oct-12
PAGADO
14-Apr-12
Parcial
Acumulado
197,850.00
197,850.00
206,845.52
404,695.52
65,889.65
470,585.17
51,021.31
521,606.48
201,664.16
723,270.64
265,105.97
988,376.61
127,908.20
1,116,284.81
Avance Parcial
0.00%
0.38%
0.40%
0.13%
0.10%
0.39%
0.51%
0.24%
Avance Acumulado
0.00%
0.38%
0.77%
0.90%
1.00%
1.38%
1.89%
2.14%
AVANCES ACUMULADOS PROGRAMADO, EJECUTADO Y FINANCIERO
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
Avance Acumulado
50.00%
PORCENTAJE
DE AVANCE
AVANCE
FINANCIERO
Programado
Actualizado
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
14-Apr-12
30-Apr-12
31-May-12
30-Jun-12
31-Jul-12
31-Aug-12
30-Sep-12
31-Oct-12
30-Nov-12
31-Dec-12
31-Jan-13
28-Feb-13
31-Mar-13
30-Apr-13
31-May-13
30-Jun-13
31-Jul-13
20-Aug-13

INFORMACION SUSTENTATORIA

PARTE V.- DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LA VALORIZACION
PAGO DE TRIBUTOS, SUNAT, ESSALUD, SENCICO, CONAFOVICER

CARTAS FIANZA DE ADELANTO DIRECTO
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
COPIA DEL CUADERNO DE OBRA
PANEL FOTOGRAFICO
PARTE V

CARTAS FIANZA

PARTE V

PAGO DE TRIBUTOS, SUNAT, ESSALUD

SENCICO, CONAFOVICER

PARTE V

CONTROL DE CALIDAD

PARTE V

CUADERNO DE OBRA

PARTE V

Modelo de Curva S

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VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N 4

Del 01.Octubre.2014 al 31.Octubre.2014

OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INST. EDUCAT.

HTV CONTRATISTAS GENERALES

HUANUCO - HUAMALIES - MONZON - MONTE GRANDE

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N 4

METRADOS VALORIZADOS POR ESPECIALIDADES

CONTROL Y CURVA "S"

DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LA VALORIZACION

HUANUCO - HUAMALIES - MONZON - MONTE GRANDE

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N 4

OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INST. EDUCAT.

HUANUCO - HUAMALIES - MONZON - MONTE GRANDE

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N 4

: INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N603

: Ing. Rodrigo Sanchez Palacios

Antigedad valor referencial

HTV CONTRATISTAS GENERALES

: Ing. Rodrigo Sanchez Palacios

Reg. CIP. N 98467

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N 4

: INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N603

Monto del Contrato (C/IGV)

Monto del Contrato (S/IGV)

DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES

CERTIFICADO DE PAGO VALORIZACION OCTUBRE 2014

DETERMINACION DEL I.G.V

TOTAL IGV (18%)

Unidad Gestora : GOREHCO

: INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N603

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N 4

VALORIZACIN BRUTA 94.90%

AMORTIZ. ADE. EFECTIVO

AMORTIZ. ADEL. MATERIALES

I.G.V ( 18.00 % DE V.N)

TOTAL (V.N + I.G.V)

MONTO TOTAL A FACTURAR

Unidad Gestora : GOREHCO

: INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N603

: HTV CONTRATISTAS GENERALES

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N 4

VALORIZACIN BRUTA (1+2+3)

AMORTIZ. ADE. EFECTIVO

AMORTIZ. ADEL. MATERIALES

I.G.V ( 18.00 % DE V.N)

TOTAL (V.N + I.G.V)

MONTO TOTAL A FACTURAR

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N 4

RESUMEN - OBRA CIVIL

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N 4

SALDO POR VALORIZAR

TOTAL COSTO DIRECTO

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N 4

PLANILLA DE METRADOS VALORIZADOS

OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INST. EDUCAT.

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N 4

PLANILLA DE METRADOS VALORIZADOS

OBRA: CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N 4

PLANILLA DE METRADOS VALORIZADOS

OBRA: CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N 4

PLANILLA DE METRADOS VALORIZADOS