Unidad N3.

Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad - Fase 2

Actividad: Documentacin de procesos
Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes si conforma su grupo de
trabajo.
Nombre del grupo:
Integrantes del grupo:

1.
2.
3.
4.
5.
Lder del grupo:
Al realizar la arquitectura documental del Sistema de Gestin de Calidad y una
vez estandarizada la estructura de manuales, procedimientos, formatos,
instructivos, listados y dems documentos necesarios para cumplir y mantener
el Sistema de Gestin de Calidad, se hace ineludible empezar con el proceso
de documentacin de dichos documentos de acuerdo a la lista de chequeo
definida en la actividad de la unidad N2 (Arquitectura documental del
Sistema de Gestin de Calidad). Para esto, el grupo de trabajo debe
solucionar los siguientes tres puntos:
1) Seleccin del orden de la documentacin: definan mediante una
grfica, diagrama, mapa u otra herramienta que demuestre la secuencia
u orden a seguir para iniciar la documentacin para cada uno de los
procesos institucionales de direccin, apoyo, misionales y de mejora
continua.

2) Documentacin total de un proceso Misional o de Realizacin del

Producto/Servicio: de los procesos institucionales, seleccionen el que

debera documentarse primero de acuerdo al punto anterior,

posteriormente deben iniciar su completa documentacin, de modo que
luego de realizada, se garantice el cumplimiento de los requisitos
aplicables para el mismo, segn Norma ISO 9001:2008.
A. Definicin de la caracterizacin del proceso seleccionado.

B.

Realicen los manuales, procedimientos, instructivos de trabajo,

formatos, listados, y dems documentacin aplicable al proceso
seleccionado en el punto 2 que contribuyan a garantizar su adecuada
implementacin, mantenimiento y mejora continua.
Manual de Calidad: es el documento que especfica el Sistema de
Gestin de la Calidad de la UNAD, en l se detalla el alcance del
sistema de gestin de la calidad los procedimientos documentados
establecidos para el sistema de gestin, o referencia a los mismos as
como la descripcin de la interaccin entre sus procesos.
Mapa de Procesos: Representacin grfica de la identificacin de los
procesos de la entidad y se definen sus interacciones.
Caracterizaciones de proceso: tiene como finalidad describir el
proceso, definiendo entre otros, el objetivo, alcance, responsable, los
recursos necesarios para su operacin y los indicadores necesarios para
garantizar su control.
Procedimientos: Especifican de manera detallada la forma de ejecutar
las diferentes actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos de
los diferentes procesos identificados en el Sistema. Dichos
procedimientos cuentan con una documentacin de referencia como son
los formatos e instructivos:
Instructivos: orientan a los funcionarios sobre la forma detallada y
especifica de adelantar una actividad que se encuentra involucrada en
los procedimientos.
Formatos: determinan para ciertos casos el documento soporte del
procedimiento donde se deben realizar ciertos registros.
Registros del Sistema: conjunto de evidencias que se generan una vez
se han adelantado las diferentes actividades del proceso. Estos deben
gestionarse y controlarse a partir de lo estipulado en el procedimiento
para el Control de Formatos y Mantenimiento de Registros (P-GQGCMU-004).
Todos los documentos del Sistema son controlados de acuerdo a lo
establecido por el Procedimiento de control de documentos (P-GQGCMU-003).

Procesos Estratgicos

Control Interno

Mejoramiento Continuo de
Calidad

Formacin A Distancia en los

diferentes ciclos educativos

Investigacin Y Gestin Del

Conocimiento

Autoevaluacin Y Acreditacin
De Programas Y Procesos
Acadmicos

Bienestar Universitario

Gestin Tecnopedaggica en
medios y mediaciones

Gestin para el desarrollo

social educativo

Desarrollo Humano

Gestin Financiera

Direccin Estratgica

Procesos Misionales

Procesos de Apoyo
Registro, Seguimiento Y
Control Acadmico

Gestin Administrativa

Administracin De
Infraestructura Tecnolgica

Gestin Jurdica

Gestin Ambiental

Gestin Interinstitucional

Nota: la respuesta a este punto podr entregarse en ste documento o

enviarse de manera anexa a travs de compresores como WInZip o WinRar.
3) Escriba las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
la presente actividad.

Conclusiones

1. Se logr concluir en este trabajo que la estructura de manuales, procedimientos, fo

dems documentos son necesarios para cumplir y mantener el Sistema de Gestin de
2. Que la implementacin del sistema de gestin de la calidad de cualquier organizac
manual de calidad, mapa de procesos, Caracterizaciones de proceso, Procedim

Registros del Sistema.

Modo de entrega:

Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo

con el desarrollo de la actividad realizada.

Criterios de evaluacin
Determina la secuencia e interaccin de un proceso.
Realiza la documentacin del proceso.