N

00034

Dia

Mes

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

22
06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
EXP. SIAF N :

SANTIAGO DE PUPUJA
RUC: 20227108691
Plaza de Armas S/N - Telef:

Ao

2015

PAGINA:
01 de01

FTE. FTO.:07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

DATOS DEL PROVEEDOR:

Seor (es) : PAZ MAMANI FELIBERTO BERNARDINO

Direccion : JR. LOS LAURELES MZA. E LOTE. 11 URB. SANTA MARIA (A 2 CUADRAS Y MEDIA DE AV. CIRC. OESTE) PUNO - SAN ROMAN - JULI
RUC: 10022979545

Telefono:

REFERENCIA : C/C N 00022 - REG. 00021

B I E N E S
CODIGO

CANT

UNI. MED.

DESCRIPCION

VALOR
-

MARCA

Clasificador SubCuenta

UNITARIO

TOTAL

1 B03.39.0001.0006

480.00 KILOGRAMO
ALAMBRE NEGRO N 16 -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

5.80

2,784.00

2 B03.39.0001.0007

400.00 KILOGRAMO
ALAMBRE NEGRO N 08 -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

5.80

2,320.00

3 B15.02.0047.0102

4.00 PAQUETE CLAVO DE 3" -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

140.00

560.00

4 B15.02.0047.0103

4.00 PAQUETE CLAVO DE 2" - 4" -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

140.00

560.00

5 B15.02.0047.0104

4.00 PAQUETE CLAVO DE 2 1/2" -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

140.00

560.00

6 B15.02.0047.0105

8.00 PAQUETE CLAVO PARA CALAMINA -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

150.00

1,200.00

007 INFRAESTRUCTURA

7,984.00

META: 0024 - 19.041.0090.2269531.4000123 - REACION DE CENTRO CIVICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE

PUPUJA

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 Nuevos Soles
GLOSA:

7,984.00

7,984.00

TOTAL S/.

ORDEN QUE SE GENERA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA

"CREACION DEL CENTRO CIVICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PUPUJA,
DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA"

Facturar a Nombre de:

.........................................................................................................................................................
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA
RUC: 20227108691
........................
Direccion: .........................................................................................................................................................................................
Plaza de Armas S/N

/ SANTIAGO DE PUPUJA

CORREO ELECTRONICO:

Telef:

.............
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccion:
.........................................................................................................................
ALMACEN
.....
ORDENACION DE LA COMPRA

Administrador
( o quien haga sus veces)

Abastecimiento y/o Logistica

REGISTRO ADMINISTRATIVO
COMPROMISO: /

DEVENGADO : /

GIRADO

Planificacion y Presupuesto

NOTA:- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.

- Esta Orden de Compra es Nula sin las Firmas y Sellos reglamentarios o
autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar
inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado)

RESPONSABLE DE ALMACEN
DIA

MES

AO