N

00104

Dia

Mes

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

11
12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
EXP. SIAF N :

SANTIAGO DE PUPUJA
RUC: 20227108691
Plaza de Armas S/N - Telef:

Ao

2015

PAGINA:
01 de01

FTE. FTO.:18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

DATOS DEL PROVEEDOR:

Seor (es) : PACHARI LUQUE JULIO ROBERT
Direccion : JR. 8 DE NOVIEMBRE NRO. 730CERCADO PUNO - SAN ROMAN- JULIACA
RUC: 10024060689

Telefono:

REFERENCIA : C/C N 00078 - REG. 00077

B I E N E S
CODIGO

CANT

UNI. MED.

1 B73.15.0001.1264

4.00 GALON

2 B73.15.0005.0023

90.00 GALON

DESCRIPCION

VALOR
-

MARCA

Clasificador SubCuenta

UNITARIO

TOTAL

PINTURA LATEX NEGRO -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

28.00

112.00

IMPRIMANTE -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

25.00

2,250.00

PASTA MURAL DE 5 GL -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

160.00

320.00

RODILLO DE 40 CM -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

18.00

180.00

3 B20.34.0012.0318

2.00 UNIDAD

4 B73.71.0001.0026

10.00 UNIDAD

5 B02.29.0003.0006

50.00 PLANCHA LIJAR N 180 PARA CONCRETO -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

2.00

100.00

6 B02.29.0003.0007

50.00 PLANCHA LIJAR N 60 PARA CONCRETO -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

2.00

100.00

7 B73.15.0001.1267

15.00 GALON

PINTURA SATINADO ROJO (PRIMAVERA) -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

62.00

930.00

8 B73.15.0001.1268

20.00 GALON

PINTURA SATINADO BLANCO HUMO -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

62.00

1,240.00

ESPATULA -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

9.00

72.00

10 B73.15.0001.1269

9 B73.71.0003.0018

15.00 GALON

8.00 UNIDAD

PINTURA PATO MARFIL -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

28.50

427.50

11 B73.15.0001.1270

10.00 GALON

PINTURA PATO BLANCO HUMO -

2.6. 2 2. 6 4

1501.070603

28.50

285.00

007 INFRAESTRUCTURA

6,016.50

META: 0024 - 19.041.0090.2269531.4000123 - REACION DE CENTRO CIVICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE

PUPUJA

Son: SEIS MIL DIECISEIS CON 50/100 Nuevos Soles

GLOSA:

6,016.50

6,016.50

TOTAL S/.

ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA COMBRA DE BIENES PARA LA OBRA

"CREACION DE UN CENTRO CIVICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PUPUJA"

Facturar a Nombre de:

.........................................................................................................................................................
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA
RUC: 20227108691
........................
Direccion: .........................................................................................................................................................................................
Plaza de Armas S/N

/ SANTIAGO DE PUPUJA

CORREO ELECTRONICO:

Telef:

.............
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccion:
.........................................................................................................................
ALMACEN
.....
ORDENACION DE LA COMPRA

Administrador
( o quien haga sus veces)

Abastecimiento y/o Logistica

REGISTRO ADMINISTRATIVO
COMPROMISO: /

DEVENGADO : /

GIRADO

Planificacion y Presupuesto

NOTA:- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.

- Esta Orden de Compra es Nula sin las Firmas y Sellos reglamentarios o
autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar
inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado)

RESPONSABLE DE ALMACEN
DIA

MES

AO