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Razn Social
RUC
Actividad Econmica/Giro
Actividad Evaluada
Tipo Evaluacin
Homologacin
Telfono
Fax
Pgina Web
No Tiene
N de Empleados
Fijos
Subcontratado
Antiguedad de la Empresa
Cuestionario
0 aos
Servicios
Homologar a la empresa
Desde los aspectos de: Informacin Adicional; Situacin
Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestin
de la Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente;
Gestin Comercial. Con los requisitos definidos por la empresa
SGS DEL PERU S.A.C.
Antecedentes
Observacin en Constancia
Conclusiones
Nombre de Inspector
Fecha de Recepcin de la
Documentacin
Lugar de Visita
Fecha de Visita
Emitido el
INFORMACIN ADICIONAL
INFORMACIN ADICIONAL
1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios)
Nombre
Actividad
2. Sucursales
% Actual
Cargo
Total Sector
Total Ventas
Total Sector /
Total Ventas
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Valor en US$
Se encuentra al da en
los pagos?
Sucursal
SEGUROS
21. La empresa tiene las siguientes plizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
Pliza de sus activos (edificio, planta)
Nmero de pliza
Poliza vigente
Poliza vigente
Plizas de transporte
Nmero de pliza
Poliza vigente
Poliza vigente
ESSALUD
AFP / SNP
Planillas de personal
CAPACIDAD OPERATIVA
INSTALACIONES DE LA EMPRESA
23. La empresa cuenta con:
Oficinas
rea (m2) /
Propio
Hipotecado /
Propio
rea (m2) /
Alquilado
Vigencia de
Alquiler /
Alquilado
Alquiler o
propiedad
formal
Hipotecado /
Propio
rea (m2) /
Alquilado
Vigencia de
Alquiler /
Alquilado
Alquiler o
propiedad
formal
Hipotecado /
Propio
rea (m2) /
Alquilado
Vigencia de
Alquiler /
Alquilado
Alquiler o
propiedad
formal
Hipotecado /
Propio
rea (m2) /
Alquilado
Vigencia de
Alquiler /
Alquilado
Alquiler o
propiedad
formal
Hipotecado /
Propio
rea (m2) /
Alquilado
Vigencia de
Alquiler /
Alquilado
Alquiler o
propiedad
formal
Almacn
rea (m2) /
Propio
Talleres
rea (m2) /
Propio
Laboratorio
rea (m2) /
Propio
Otros
rea (m2) /
Propio
Ciudad
Estado
Ciudad
Estado
Ciudad
Estado
Ciudad
Estado
Ciudad
Estado
Almacn de repuestos
Ubicacin geogrfica
Oficinas
Ubicacin geogrfica
Otros
Ubicacin geogrfica
GESTIN DE LA PRODUCCIN
28. Indicar la capacidad de contratacin de la lnea del servicio que desea homologar. (Ej: Horas/hombre;
Toneladas/mes, etc.)
Lnea de Productos
Capacidad
Produccin actual
Produccin actual /
Capacidad
29. Descripcin del flujo de proceso seguido por la lnea de servicios que desea homologar:
SISTEMAS DE COMUNICACIN
Tiene algn Sistema de comunicacin y transmisin de datos?
30. Telfono / Telfono celular / Radio Telfono
Marca
Capacidad
Ao de
Fabricacin
Alquiler o
propiedad
formal
Descripcin
Marca
Tipo
Capacidad
Ao de
fabricacin
Placa
Alquiler o
propiedad
formal
PERSONAL
40. Personal Fijo y Subcontratado
Fijo
Subcontratado
Nro. Total
Subcontratado
CLIENTES
42. Principales referencias correspondientes a los tres ltimos ejercicios, de la lnea homologada:
Razn Social
Contacto
Antigedad (aos)
GESTIN DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
43. Tiene la empresa un Manual de Gestin de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra
norma internacional de calidad?
-------------------------------45. La empresa tiene una poltica de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general?
47. Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisin, aprobacin, control de cambios e
identificacin de sus documentos y registros?
48. Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?
49. La empresa ha definido e implementado indicadores de gestin medibles, para la organizacin; permitiendo
monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
50. La empresa ha designado un representante de la direccin para asegurar que se haya establecido y se
mantenga el sistema de gestin de calidad?
51. Se realizan peridicamente, revisiones del sistema de gestin, por parte de la gerencia, generando
los registros correspondientes?
53. Cuando algn material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la
empresa, este material est plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su
deterioro?
54. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes?
55. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generacin de acciones correctivas y
acciones preventivas?. En caso de existir, incluye:
60. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realizacin de auditorias internas, el mismo
que incluye registros de auditoras internas y resultados?
61. Han tenido auditoras internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan includo todos
los procesos?
GESTIN DE PERSONAL
62. La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organizacin?. (Por ejm. Perfiles).
63. Las competencias (perfiles) definidas consideran educacin, formacin, habilidades y experiencia (de acuerdo
a lo requerido por el puesto)?
64. Han implementado un procedimiento sistemtico de reclutamiento de personal para evaluar el cumplimiento
del perfil requerido?. En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros que acrediten esta evaluacin.
66. Tienen un programa de capacitacin del personal, basado en las necesidades de capacitacin detectadas?
68. La empresa mantiene archivos del personal en el cual se evidencie la educacin, formacin y experiencia?
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN
69. Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo?
72. Los equipos de medicin se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cuando fueron calibrados y
cuando es su prxima calibracin?
75. La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para evaluar peridicamente el desempeo de sus
proveedores?
77. Solicitan certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos?
81. Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan
algn tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.
PROCESSUBCONTRATADOS
83. En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar
la conformidad del producto/servicio. Se realiza un control de los procesos subcontratados?
PROCESO PRODUCTIVO
84. En caso la empresa declare realizar actividades de diseo. Esta actividad se realiza planificando las etapas
del diseo y validando que el resultado del mismo cumple con los requisitos previamente definidos?
Detallar
86. En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, Utilizan algn software o medio informtico para la
actividad de planeamiento y programacin de sus obras/servicios?.
87. Tienen especificaciones escritas de los servicios/productos, identificadas como vigentes y disponibles en los
lugares pertinentes?
88. La empresa brinda sus servicios de acuerdo a una norma nacional o internacional?
Detallar
89. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad durante el proceso de
ejecucin del servicio? Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspeccin, etc.
91. Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado
92. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad del servicio brindado, una
vez finalizado? Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspeccin visual, etc.
95. Se ha realizado una identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en el rea de trabajo e instalaciones?
96. Han definido un listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado?
97. Han definido los riesgos de enfermedades ocupacionales que puede sufrir el personal?
GESTIN AMBIENTAL
109. La empresa ha establecido y difundido al personal, una Poltica Ambiental?
110. La organizacin ha definido una metodologa para la identificacin de aspectos ambientales significativos?
112. La organizacin ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales
significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?
GESTIN COMERCIAL
GESTIN COMERCIAL
114. Previo a la realizacin de la venta, la empresa evala si est en condiciones de satisfacer los requerimientos
del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionndole alguno de los siguientes
documentos:
Cotizacin / Proforma
Propuesta Tcnica
Otros
115. La empresa evala la satisfaccin de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
116. En caso evale la satisfaccin del cliente, toma acciones basadas en el resultado de la evaluacin realizada?
117. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para la atencin de quejas u observaciones de los clientes?
118. La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadstica de las mismas?
119. Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concludo el servicio / la
venta / la entrega del producto?
120. Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemtico para afrontar retrasos en la ejecucin y
finalizacin del servicio / fabricacin y/o entrega del producto ?