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CARACTERIZACIN DE PROCESO

Cdigo del documento:

F-010

Versin No.

Vigencia

Descripcin de la modificacin

Responsable

11-nov-15

Creacin del documento

Coordinacin HSEQ

F-010

CARACTERIZACIN DE PROCESO

Versin: 1
11/11/2015

COMPRAS

PROCESO
OBJETIVO

TAREA

Asegurar la continuidad en el suministro de materias primas, servicios sub-contratados, etc., comprando de forma inteligente alineado a la estrategia y el enfoque de la empresa. Establecer y
mantener buenas relaciones con los proveedores.
PROVEEDOR

Proceso contable
Proveedores
PLANIFICACIN Procesos del SIG
Todas las reas de la
empresa
Proceso logstico

ENTRADAS
Presupuesto asignado para
compras

ACTIVIDADES

SALIDAS

Proyectar el presupuesto asignado para el rea de


compras.

Proyeccin del presupuesto


asignado

Propuestas de compras

Realizar planes de compra con los proveedores de


acuerdo a los requerimientos de las reas de la empresa.

Procedimiento control de
documentos

Crear un control para el proceso de compra desde la


solicitud hasta el pago a los proveedores.

Control para proceso de


compra

Medios de comunicacin

Formar un canal de comunicacin entre el departamento


de compras y las dems reas de la empresa.

Canal de comunicacin

Informacin sobre inventarios


existentes

Procesos del SIG


Proceso RRHH
Procesos del SIG

Proceso contable

VERIFICAR

reas de la empresa
Inventario de la
empresa
Proceso contable

ACTUAR

reas de la empresa
Inventario de la
empresa

Organizar el gasto del un presupuesto de acuerdo a lo


asignado para compras.
Hacer una proyeccin y proponer un plan de compras a
los proveedores de acuerdo a la proyeccin para
reduccin de costos.
Establecer un procedimiento de compras donde se
Procedimiento control de
defina la forma de realizar una solicitud, los acuerdos
documentos
para pagos de proveedores, etc..
E-mail corporativo de las reas Fijar un medio como el e-mail para hacer llegar las
dela empresa
solicitudes de las dems reas a compras.
Procedimiento control de
Crear un registro del inventario de la empresa.
registros

Solicitudes de compra
Registro de existencias en el
inventario
Presupuesto asignado
Solicitudes de compra
Registro de existencias en
inventario

DOCUMENTOS

Proceso administrativo.
reas de la empresa
Proceso HSEQ

Procesos del SIG

Llevar un control del presupuesto ejecutado y no


ejecutado
Registro de las solicitudes de compra, pagos a
proveedores, etc. Realizadas segn procedimiento.
Realizar un examen a las solicitudes de compra
generadas por las dems reas de la empresa, segn su
viabilidad.
Comprobar siempre primero las existencias en inventario
antes de realizar una compra, dejando registro de las
piezas de inventaras extradas
Realizar las compras de acuerdo al presupuesto
asignado a compras.
Hacer un control a las solicitudes de compra generadas
por las dems reas de la empresa.
Llevar un registro actualizado de las existencias en
inventario de la empresa.

Presupuesto del rea de


compras

Procesos del SIG

Proyeccin y plan de compras Proceso administrativo

Procedimiento de compras

Todas las reas de la


empresa

Un medio de comunicacin
Registro de inventario
Control de presupuesto
Registro de pagos

Proceso logstico
Proceso administrativo
Proveedores y reas de la
empresa

Solicitud de compras
aprobadas o rechazadas

Proceso contable

Registro de inventario
actualizado

Proceso logstico

Presupuesto ejecutado segn


Proceso administrativo
compras realizadas
Solicitudes aprobadas o
Proceso contables
rechazadas
Control al registro de
Proceso logstico
existencias

REQUISITOS NORMAS

INDICADORES
NOMBRE

NTC ISO 9001:2008: 7.4


NTC ISO 14001:2004: 4.4.6
NTC OHSAS 18001:2007: 4.4.6

CLIENTES

Control de inventarios

Historial de compras de la
empresa

Asistencia en el control del


presupuesto
Facturas de compra y pago a
proveedores

Plan de compra

Generar un control de los inventarios.

Presupuesto asignado a
compras

Proceso contable

HACER

LIDER DE COMPRAS Y LOGSTICA

RESPONSABLE

OBJETIVO 5,
EVALUACIN DE
CONTRATISTAS

FORMULA
NMERO DE PROVEEDORES
CON RESULTADOS IGUALES O
SUPERIORES A 60 PUNTOS DE
ACUERDO CON LA EVALUACIN
TOTAL DE PROVEEDORES
EVALUADOS

META

PERIODICIDAD

80%

Anual