CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASÍL S/A REGIONAL DE

TRANSMISSÃO DO PARÁ - CPA

ELETRONORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AVS

NOME: MATRÍCULA: RAMAL

THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS 10007 2758

DESPESAS REALIZADAS
DATA DESCRIÇÃO /PERCURSO / DOCUMENTO Nº VALOR
10/05/10 TAXI RESIDENCIA - AEROPORTO DE BELEM R$ 55.00
10/05/10 TAXI AEROPORTO - HOTEL MERCURE SAINT LAWRENCE R$ 70.00
12/05/10 TAXI HOTEL - TREINAMENTO(SISTEMA DE GPS) R$ 40.00
12/05/10 TAXI TREINAMENTO - HOTEL R$ 27.00
13/05/10 TAXI HOTEL - TREINAMENTO(SISTEMA DE GPS) R$ 35.00
13/05/10 TAXI TREINAMENTO - HOTEL R$ 29.00

17/05/10 TAXI HOTEL - TREINAMENTO(CENTRAL TELEFONICA) R$ 40.00

17/05/10 TAXI TREINAMENTO - HOTEL R$ 38.00
18/05/10 TAXI HOTEL - TREINAMENTO (CENTRAL TELEFONICA) R$ 35.00
18/05/10 TAXI TREINAMENTO - HOTEL R$ 39.00
19/05/10 TAXI HOTEL - TREINAMENTO (CENTRAL TELEFONICA) R$ 34.00
19/05/10 TAXI TREINAMENTO - HOTEL R$ 36.00
20/05/10 TAXI HOTEL - TREINAMENTO (CENTRAL TELEFONICA) R$ 32.00
20/05/10 TAXI TREINAMENTO - HOTEL R$ 30.00
21/05/10 TAXI HOTEL - TREINAMENTO (CENTRAL TELEFONICA) R$ 36.00
21/05/10 TAXI TREINAMENTO - HOTEL R$ 34.00
21/05/10 TAXI HOTEL-AEROPORTO DE CONGONHAS R$ 52.00
21/05/10 TAXI AEROPORTO DE BELEM - RESIDÊNCIA R$ 50.00
5/17/2010 DESPESA COM LAVANDERIA R$ 230 INDICAR OS KM
RODADOS
TRANSPORTE
UTILIZADO

ITINERÁRIO
SAIDA CHEGADA

DATA HORÁRIO LOCALIDADE DATA HORÁRIO LOCALIDADE

10/05/10 6:00 BELEM -PA 10/05/10 12:30 SÃO PAULO - SP
21/05/10 16:15 SÃO PAULO SP 21/05/10 23:00 BELEM - PA

OBS:Justificar quando houver alteração no período ou percurso da viagem

RELATÓRIO DA AVS:
OBJETIVO DA VIAGEM:
TREINAMENTO
PERIODO- INTRODUTÓRIO
DE 11 A 13/05/2010 --> TREINAMENTO SISTEMA GPS JDSU(CONTRATO EM ANEXO A
PARA NOVOS EMPREGADOS.
SOLICITAÇÃO DE AÇÃO EDUCACIONAL). ;; PERIODO DE 14 A 21/05/2010 --> TREINAMENTO DA CENTRAL
TELEFONICA MODELO ILPDK-60(CEMTRO DE CUSTO DA CPAM)

TERMO DE COMPROMISSO
Declaro e me responsabilizo por todas as informações acima mencionadas, e que em caso de glosas na comprovação e/ou
não cumprimento do prazo de prestação de contas, autorizo o desconto em folha de pagamento. Conforme IN-005-
FIN/CONT e IN-006-SÉRIE PESSOAL.
EMISSÃO: DECLARADO POR (ASSINATURA)
26/05/10
DATA: APROVAÇÃO (G2) APROVAÇÃO (G1)

PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAGEM A SERVIÇO

RECEBIMENTO LANÇAMENTO DATA
RESPONSÁVEL