MANUAL SOLICITUD Y EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN SOFTWARE(S),

HARDWARE(S) Y SERVICIOS TECNOLOGICOS

Identificador PRO-036-05 Revisión 1
Fecha Creación 14/03/2006
Estado APROBADO
Fecha Aprobación 14/03/2006

I.- INTRODUCCIÓN:

El presente manual contiene las políticas, normas, procedimientos como soporte del proceso "Solicitud y Evaluación para la
Adquisición de Software(s), Hardware(s) y Servicios Tecnológicos" del Banco de Reservas.

Para la elaboración de esta documentación contamos con la participación de un equipo multidisciplinario, integrado por las áreas
de: Contraloría, Auditoria de Sistemas, Tecnología, Seguridad Bancaria, Dirección Proyectos Especiales y representante del área
solicitante.

Esperamos que este manual satisfaga las necesidades de apoyo a las actividades que deberán realizarse, siguiendo las políticas
establecidas en los mismos.

III.- AREAS Y PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS:

COMISIÓN DE SELECCIÓN:
Representantes de las áreas de:
- Contraloría
- Auditoria de Sistemas
- Dirección General de Tecnología
- Dirección Proyectos Especiales
- Dirección de Seguridad Bancaria
- Área Usuaria o Solicitante

OTRAS ÁREAS QUE INTERVIENEN:

- Dirección General Administrativa.
- Dirección de Organización y Sistemas.
- Consultoría Jurídica

IV.- POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS:

1. SOLICITUD Y EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN SOFTWARE(S), HARDWARE(S) Y SERVICIOS

TECNOLOGICOS - POLÍTICAS GENERALES (POLITICA) (BRD-DGA-POL-00000008)
2. SOLICITUD DE SOFTWARE, HARDWARE O SERVICIOS TECNOLÓGICOS (PROCEDIMIENTO) (BRD-DGA-PRT-
00000014)
 3. SOLICITUD DE PROPUESTAS DE LOS SUPLIDORES (PROCEDIMIENTO) (BRD-DGA-PRT-00000010)
4. EVALUACIÓN DE LOS SUPLIDORES Y LAS PROPUESTAS (PROCEDIMIENTO) (BRD-DGA-PRT-00000009)

V.- PUESTOS POR PROCEDIMIENTOS:

1. SOLICITUD DE SOFTWARE, HARDWARE O SERVICIOS TECNOLÓGICOS (PROCEDIMIENTO) (BRD-DGA-PRT-

00000014)
Director General Administrativo
Director General de Tecnología
Director Proyectos Especiales

VI.- RESPONSABLES POR PROCEDIMIENTOS:

1. SOLICITUD DE SOFTWARE, HARDWARE O SERVICIOS TECNOLÓGICOS (PROCEDIMIENTO) (BRD-DGA-PRT-

00000014)
AREA SOLICITANTE
COMISION EVALUADORA
COORDINADOR DE LA COMISIÓN:
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIA
DIRECTOR PROYECTOS ESPECIALES:
2. SOLICITUD DE PROPUESTAS DE LOS SUPLIDORES (PROCEDIMIENTO) (BRD-DGA-PRT-00000010)
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
3. EVALUACIÓN DE LOS SUPLIDORES Y LAS PROPUESTAS (PROCEDIMIENTO) (BRD-DGA-PRT-00000009)
COMISION DE EVALUACIÓN
COMISION DE SELECCIÒN., DIRECCIÒN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS:
COMISION EVALUADORA
COODINADOR, COMISIÓN DE SELECCIÓN
COORDINADOR, COMISION DE EVALUACIÓN

VII.- GLOSARIO DE TERMINOS:

1. Comisión de Evaluación
Estructura Ad-hoc o personal movible constituida por representantes de diferentes áreas que darán soporte al proceso de
evaluación para la adquisición.
2. Estructura Ad-hoc
Estructura provisional para el logro de un fin.
3. Informe Evaluación Técnica
Formato establecido para elaborar el informe de resultados del proceso de evaluación.
4. Matriz de Evaluación
Control establecido para evaluar numéricamente las propuestas y proveedores, para presentar los resultados.
5. RFP
Solicitud de la Propuesta.

VIII.- REFERENCIA DE APROBACIÓN:

Aprobado por la Contraloría Mediante Comunicación CON 03-252-06 de fecha 14/03/2006.

 IX.- ELABORADORES/APROBACIONES POR PROCEDIMIENTOS:

1. SOLICITUD Y EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN SOFTWARE(S), HARDWARE(S) Y SERVICIOS

TECNOLOGICOS - POLÍTICAS GENERALES (POLITICA) (BRD-DGA-POL-00000008)

APROBADO POR CONTRALORÍA ()

2. SOLICITUD DE SOFTWARE, HARDWARE O SERVICIOS TECNOLÓGICOS (PROCEDIMIENTO) (BRD-DGA-

PRT-00000014)

APROBADO POR CONTRALORÍA ()

3. SOLICITUD DE PROPUESTAS DE LOS SUPLIDORES (PROCEDIMIENTO) (BRD-DGA-PRT-00000010)

APROBADO POR CONTRALORÍA ()

4. EVALUACIÓN DE LOS SUPLIDORES Y LAS PROPUESTAS (PROCEDIMIENTO) (BRD-DGA-PRT-00000009)

APROBADO POR CONTRALORÍA ()

Final del Manual.

PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE SOFTWARE, HARDWARE O SERVICIOS TECNOLÓGICOS
(PROCEDIMIENTO)
Identificador BRD-DGA-PRT-00000014 Versión 1
Manual de Procedimientos SOLICITUD Y EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN SOFTWARE(S), HARDWARE(S) Y
SERVICIOS TECNOLOGICOS
Departamento Taller de Reparaciones (Gerencia Asuntos Administrativos DGT )
Clasificación Administrativo
Fecha Creación 14/03/2006
Estado APROBADO
Fecha Aprobación 14/03/2006
Inicio Vigencia 14/03/2006
Próxima Revisión 01/12/2008

I.- PROPÓSITO/OBJETIVO:

Describe los pasos a seguir, para el trámite de las necesidades tecnológicas requeridas por las diferentes áreas del Banco; de
acuerdo a las políticas y normas establecidas.

II.- ALCANCE:

Todo el Banco.

III.- POLÍTICAS:

NUMERAL DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA

1. La Dirección General de Tecnología, requerirá anualmente en el mes de octubre, a las unidades del Banco, las
necesidades de Hardware(s), Software(s) o Servicios Tecnológicos, a fin de consolidarse en el Plan de Inversión del
próximo año fiscal.
2. La Dirección General de Tecnología, deberá identificar dentro del plan de inversión, las especificaciones técnicas de
cada necesidad.
3. Toda solicitud de adquisición Hardware(s), Software(s) o Servicios Tecnológicos deberá estar descrito en el Plan
Estratégico del Banco y a su vez en el Plan de Inversión del año Fiscal. Estas serán canalizadas a través de la
Dirección General Administrativa. En caso de que la solicitud no esté contemplado en ninguno de estos planes, el
área usuaria deberá tramitar el sometimiento al Comité Administrativo.
4. Toda solicitud deberá describir objetivos a alcanzar, análisis de las necesidades, utilidad y beneficios de la solución.
5. La Dirección General Administrativa deberá poseer una relación actualizada de los criterios y especificaciones
técnicas definidas y disponibles en el área, para la adquisición de la solicitud del Softwares, Hardwares y/o
 Servicios Tecnológicos.
6. La Dirección General Administrativa deberá poseer las especificaciones (alto costo, impacto en operaciones del
Banco, alto riesgo, especificaciones complejas, etc.) que identifican cuando la solicitud requiere de una evaluación
de una Comisión.
7. Las solicitudes que impliquen la evaluación de la Comisión, la Dirección General Administrativa, deberá solicitar
el análisis técnico a la Dirección General de Tecnología, previo al proceso de evaluación, y los resultados del mismo
serán emitidos a la Dirección de Proyectos Especiales para la gestión y administración de la Comisión de
Evaluación.
8. Las solicitudes de equipos para oficinas (Pcs, Impresoras, entre otros), que no impliquen evaluación por parte de la
Comisión, la Dirección General Administrativa procederá con la adquisición de acuerdo a los procedimientos de
compras establecidos.
9. La Dirección Proyectos Especiales solicitará vía comunicación formal, a las áreas que conformarán la Comisión de
Evaluación, la designación de un representante, para formar parte del equipo de evaluación. Dicha comunicación
debe especificar los objetivos y alcance del proyecto.
10. Una vez conformado el equipo, la Dirección de Proyectos Especiales deberá emitir un comunicado a las áreas
representadas con la lista de todos los recursos asignados a la Comisión de Evaluación.
11. La Comisión evaluadora deberá elaborar un RFP (Solicitud de Propuesta) basados en el documento anexo (Modelo
Genérico RFP), y emitir a la Dirección General Administrativa para remitir a los suplidores.
12. La Comisión de Evaluación deberá preparar el documento de la Matriz de Evaluación, basado en modelo anexo.
Esta matriz contiene los aspectos a evaluar del RFP a través de todas las actividades del proceso de evaluación.
13. Cualquier solicitud que no cumpla con estos lineamientos, será retornada al área solicitante, pues el cumplimiento
de estas disposiciones es de carácter obligatorio.
Carta múltiple CON-03-592 d/f 5-11-2004

IV.- PROCEDIMIENTOS:

NUMERAL RESPONSABILIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD Nùm. 1: TRAMITAR SOLICITUD DE SOFTWARE, HARDWARE Y

SERVICIOS TECNOLOGICOS
1.1 AREA SOLICITANTE Elabora solicitud, sobre la necesidad de adquisición de Hardware(s), Software(s) o
Servicios Tecnológicos y emite a la Dirección General Administrativa.
1.2 DIRECTOR GENERAL Recibe solicitud.
ADMINISTRATIVO
1.3 Verifica si la solicitud está considerada en el Plan de Inversión del año Fiscal.
1.3.1 No está considerada, canaliza al Comité Administrativo, especificando que no está
considerada en el Plan de Inversión, y notifica al solicitante.
1.3.2 Si está considerada, verifica si la solicitud está definida en la relación de las
especificaciones técnicas para las adquisiciones:
1.3.2.1.1 Sí, procede con la compra de acuerdo a los procedimientos establecidos. (Termina
el proceso).
1.3.2.1.2 No, requiere análisis técnico a la Dirección General de Tecnología.
1.4 DIRECTOR GENERAL DE Recibe solicitud de análisis técnico.
 TECNOLOGIA
1.5 Realiza análisis técnico, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos.
1.6 Emite resultados a la Dirección General Administrativa.
1.7 DIRECTOR GENERAL Recibe resultados del análisis técnico.
ADMINISTRATIVO
1.8 Verifica los criterios y especificaciones que identifican si requiere evaluación de
una comisión:
1.8.1 No requiere, procede con la compra de acuerdo a los procedimientos establecidos.
1.8.2 Si requiere, solicita evaluación a la Dirección de Proyectos Especiales, anexándole
la solicitud del área solicitante y el análisis técnico.
1.9 DIRECTOR PROYECTOS Recibe solicitud de evaluación por parte de la Dirección General Administrativa.
ESPECIALES:
1.10 Realiza las actividades de la administración y control del proyecto, de acuerdo a
las políticas y procedimientos definidos.
1.11 Solicita designación de representantes de las áreas definidas, comunicando la
siguiente información:

1.12 Conforma la Comisión de Evaluación incluyendo un representante.

1.13 Convoca a los demás miembros de la Comisión de Evaluación.
1.14 Entrega copia de la relación de especificaciones técnicas, lista de los integrantes de
la Comisión de Evaluadora y fecha límite de entrega del informe final de
evaluación.
1.15 COMISION EVALUADORA Establece programa de actividades a seguir.
1.16 Elabora el documento RFP (Solicitud de Propuesta) basado en el Modelo Genérico
RFP.
1.17 Remite documento del RFP a la Dirección General Administrativa, para solicitar
las propuestas a los suplidores.
1.18 Prepara Matriz de Evaluación, basada en el modelo genérico.
1.19 COORDINADOR DE LA Entrega a cada integrante de la Comisión de Evaluación, copia de la Matriz de
COMISIÓN: Evaluación, para ser utilizada en las actividades siguientes.
 V.- ANEXOS:

1. SOLICITUD Y EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN SOFTWARE(S), HARDWARE(S) Y SERVICIOS

TECNOLÓGICOS - APROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA CON-03-252 - DOCUMENTO (CON-03-252-06)

VI.- GLOSARIO DE TÉRMINOS:

1. Estructura Ad-hoc
Estructura provisional para el logro de un fin.
2. Comisión de Evaluación
Estructura Ad-hoc o personal movible constituida por representantes de diferentes áreas que darán soporte al proceso de
evaluación para la adquisición.
3. RFP
Solicitud de la Propuesta.
4. Matriz de Evaluación
Control establecido para evaluar numéricamente las propuestas y proveedores, para presentar los resultados.
5. Informe Evaluación Técnica
Formato establecido para elaborar el informe de resultados del proceso de evaluación.

VII.- REFERENCIA DE APROBACIÓN:

Aprobado por la Contraloría Mediante Comunicación CON 03-252-06 de fecha 14/03/2006.

APROBADO POR CONTRALORÍA ()

Final del Procedimiento.

PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PROPUESTAS DE LOS SUPLIDORES (PROCEDIMIENTO)
Identificador BRD-DGA-PRT-00000010 Versión 1
Manual de Procedimientos SOLICITUD Y EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN SOFTWARE(S), HARDWARE(S) Y
SERVICIOS TECNOLOGICOS
Departamento Taller de Reparaciones (Gerencia Asuntos Administrativos DGT )
Clasificación Administrativo
Fecha Creación 14/03/2006
Estado APROBADO
Fecha Aprobación 14/03/2006
Inicio Vigencia 14/03/2006
Próxima Revisión 01/12/2008

I.- PROPÓSITO/OBJETIVO:

Establece los pasos a seguir para llevar a cabo el primer contacto con todos los suplidores del mercado (interno y externo), y
obtener las propuestas a ser evaluadas.

II.- ALCANCE:

Dirección General Administrativa y Comisión de Evaluación.

III.- POLÍTICAS:

NUMERAL DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA

1. La Dirección General Administrativa, deberá identificar a las compañías o suplidores de Software(s), Hardware(s)
o Servicios Tecnológicos.
2. La Dirección General Administrativa, deberá comprobar que los suplidores a contactar estén legalmente
constituidos.
3. La Comisión de Evaluación deberá remitir el documento de RFP a la Dirección General Administrativa a fin de
obtener las propuestas de los suplidores.
4. La Dirección General Administrativa deberá requerir a los suplidores la propuesta, remitiendo el RFP.
5. La Dirección General Administrativa, al recibir los sobres lacrados de las propuestas de los suplidores, deberá
remitir las propuestas técnicas a la Comisión Evaluadora y las propuestas económicas al Comité Administrativo.

IV.- PROCEDIMIENTOS:
NUMERAL RESPONSABILIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD Nùm. 1: SOLICITAR Y OBTENER PROPUESTAS DE LOS

SUPLIDORES
1.1 DIRECCION GENERAL Recibe solicitud documento del RFP (Solicitud de Propuesta) enviada por la
ADMINISTRATIVA Comisión de Evaluación.
1.2 Realiza recolección de la información de los suplidores por diferentes vías y
selecciona los que serán contactados.
1.3 Remite lista de suplidores identificados a la Comisión de Evaluación.
1.4 Prepara solicitud de propuesta, anexando el documento del RFP (Solicitud de
Propuesta), y remite a los suplidores identificados.
1.5 Recibe propuestas de los suplidores.
1.6 Distribuye las propuestas técnicas a la Comisión Evaluadora y las propuestas
económicas al Comité Administrativo.

V.- ANEXOS:

1. SOLICITUD Y EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN SOFTWARE(S), HARDWARE(S) Y SERVICIOS

TECNOLÓGICOS - APROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA CON-03-252 - DOCUMENTO (CON-03-252-06)

VI.- REFERENCIA DE APROBACIÓN:

Aprobado por la Contraloría Mediante Comunicación CON 03-252-06 de fecha 14/03/2006.

APROBADO POR CONTRALORÍA ()

Final del Procedimiento.

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE LOS SUPLIDORES Y LAS PROPUESTAS (PROCEDIMIENTO)
Identificador BRD-DGA-PRT-00000009 Versión 1
Manual de Procedimientos SOLICITUD Y EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN SOFTWARE(S), HARDWARE(S) Y
SERVICIOS TECNOLOGICOS
Departamento Taller de Reparaciones (Gerencia Asuntos Administrativos DGT )
Clasificación Administrativo
Fecha Creación 14/03/2006
Estado APROBADO
Fecha Aprobación 14/03/2006
Inicio Vigencia 14/03/2006
Próxima Revisión 01/12/2008

I.- PROPÓSITO/OBJETIVO:

Consiste en la calificación y evaluación de los suplidores preseleccionados, y la emisión de los resultados de la evaluación de las
propuestas de acuerdo a las políticas y normas vigentes.

II.- ALCANCE:

Comisión de Selección, Dirección General Administrativa, Dirección de Organización & Sistemas y Comité Administrativo.

III.- POLÍTICAS:

NUMERAL DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA

1. La Comisión de Evaluación calificará las propuestas de los suplidores recibidas por la Dirección General
Administrativa, a través de la Matriz de Evaluación establecida (anexa), descartando todas aquellas cuya
calificación resulten inferior a 80%.
2. La Comisión Evaluadora solicitará a los suplidores calificados, una demostración de sus propuestas, a los fines de
valorar los resultados de las mismas en la Matriz de Evaluación establecida (anexa).
3. La Comisión de Evaluación, al final de la demostración de los suplidores calificados, podrá realizar entrevistas a
estos, a fin de requerir aclaraciones de posibles discrepancias entre la propuesta y la demostración. Las aclaraciones
deben ser enviadas a la comisión por escrito, teniendo en cuenta que no afecten la propuesta económica.
4. La Comisión de Evaluación, deberá convocar a la Dirección de Organización & Sistema a participar en las
demostraciones de propuestas para la evaluación del impacto en políticas, procedimientos y estructuras de la
Institución.
5. En los casos necesarios, se deberá realizar visita a las instalaciones de los suplidores, para entrevistas,
observaciones y evaluaciones.
6. La Comisión de Evaluación deberá realizar encuesta a los clientes de los suplidores, especificados en la propuesta.
La misma deberá ser realizada antes de visitar a los clientes.
7. Los clientes de los suplidores a visitar, deberán ser seleccionados prefiriendo a los que presenten las siguientes
características:

- Rama financiera como actividad principal.

- Similares al Banco en cuanto a estructuras y operaciones.

- Que no tenga relación directa con el suplidor evaluado.

- Entre otros.
8. Los aspectos considerados en las demostraciones de las propuestas de los suplidores y las entrevistas a clientes de
los referidos suplidores, deberán evaluarse en la Matriz de Evaluación establecida (anexa) por la Comisión de
Evaluación, para lo obtención del total de los resultados.
9. Serán presentadas al Comité Administrativo las propuestas evaluadas cuyo puntaje final iguale o supere el 80%.
10. Para la presentación de los resultados, la Comisión de Evaluación deberá utilizar el formato establecido del
Informe de Evaluación Técnica, para registrar las informaciones identificadas durante el proceso de la evaluación.
11. El formato del Informe de Evaluación Técnica estará disponible en el intranet adjunto al manual de procedimientos
12. El informe de evaluación técnica, deberá contener una descripción de los riesgos que presenta cada uno de los
suplidores recomendados, para ser utilizado como insumo para la decisión del Comité Administrativo y de la
Consultoría Jurídica para las especificaciones de cláusulas en los contratos.
13. El informe de evaluación técnica, deberá ser remitido al Comité Administrativo, firmado por los integrantes de la
Comisión de Evaluación, anexando los siguientes documentos:
- Relación de Requerimientos
- Propuestas técnicas de los suplidores.
- Documento de RFP.
- Matriz de evaluación.
9. El Comité Administrativo deberá comparar la propuesta económica contra la propuesta seleccionada evaluada, a
fin comprobar que no existan discrepancias entre las informaciones.
10. La Dirección General Administrativa, al recibir los resultados del Comité Administrativo, emitirá copia de los
resultados de la selección al área dueña e instruirá a Consultoría Jurídica para la confección del contrato.
11. Si el caso presentado ante el Comité Administrativo excede el límite autorizado para este Comité, este deberá
informar al área requeriente que debe tramitarlo al Consejo de Directores, con copia a las Direcciones Generales:
Administrativa, Tecnología y la Dirección de Proyectos Especiales.
12. La Dirección General Administrativa, al recibir el contrato de Consultoría Jurídica, procederá con la adquisición de
acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos.

IV.- PROCEDIMIENTOS:

NUMERAL RESPONSABILIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD Nùm. 1: CALIFICAR LAS PROPUESTAS DE LOS SUPLIDORES

1.1 COMISION EVALUADORA Recibe de la Dirección General Administrativa lista de los suplidores
preseleccionados.
1.2 Elabora cronograma del proceso de evaluación.
1.3 Recibe de la Dirección General Administrativa los sobres con las propuestas
técnicas de cada suplidor.
1.4 Realiza calificación aplicando la Matriz de Evaluación, según instructivo.
1.5 Verifica que cada oferta recibida cumpla con un mínimo de un 80% de acuerdo a
los resultados de la calificación.
1.5.1 No cumple, desestima suplidor.
1.5.2 Si cumple, continúa con el punto siguiente.
1.6 Pasa a la siguiente actividad.
ACTIVIDAD Nùm. 2 : SOLICITAR Y VALORAR DEMOSTRACIONES DE LOS
SUPLIDORES CALIFICADOS
2.1 COODINADOR, COMISIÓN Solicita a los suplidores calificados una demostración de la propuesta.
DE SELECCIÓN
2.2 Convoca a la Dirección de Organización y Sistemas, a participar junto a la
comisión evaluadora, para la evaluación del impacto en las políticas,
procedimientos y estructuras de la Institución.
2.3 COMISION DE SELECCIÒN., Asisten a la demostración.
DIRECCIÒN DE
ORGANIZACIÓN Y
SISTEMAS:
2.4 Valora la presentación en la Matriz de Evaluación.
2.5 Verifica que no exista discrepancia entre la propuesta y la demostración:
2.5.1 Si existe discrepancia: solicita por escrito aclaraciones.
2.5.2 No existe discrepancia: continúa con el paso siguiente
2.6 Verifica puntuación obtenida:
2.6.1 Es inferior a 80%: desestima propuesta.
2.6.2 Es inferior al resultado de la calificación: evalúa desestimación.
2.6.3 Es superior: continúa con la siguiente actividad.
2.7 Continúa con la actividad siguiente.
ACTIVIDAD Nùm. 3: VISITAR A LOS SUPLIDORES CALIFICADOS
3.1 COORDINADOR, COMISION Contacta a los clientes seleccionados luego de la evaluación de la presentación para
DE EVALUACIÓN coordinar visita a sus instalaciones, para entrevistarlos, observar y evaluar los
procesos.
3.2 COMISION DE Realiza visita.
EVALUACIÓN
3.3 Valora las especificaciones de visita al suplidor en la Matriz de Evaluación.
3.4 Continúa con la actividad siguiente.
ACTIVIDAD Nùm. 4: ENCUESTAR Y VISITAR A LOS CLIENTES DE LOS
SUPLIDORES CALIFICADOS
4.1 COMISION DE Prepara encuesta para valorar la calidad del suplidor y la propuesta.
EVALUACIÓN
4.2 COORDINADOR, COMISION Realiza los contactos con los clientes a fin de aplicar la encuesta.
DE EVALUACIÓN
4.3 COMISION DE Valora encuesta, y registra los resultados en la Matriz de Evaluación.
EVALUACIÓN
4.4 Selecciona clientes de los suplidores a visitar, acorde a los resultados de las
encuestas y a los criterios de selección establecidos en la política.
4.5 COORDINADOR, COMISION Contacta a los clientes seleccionados para coordinar visita a sus instalaciones, para
DE EVALUACIÓN entrevistarlos, observar y evaluar los procesos.
4.6 COMISION DE Realiza visita.
EVALUACIÓN
4.7 Evalúa visita, y registra los resultados en la Matriz de Evaluación.
ACTIVIDAD Nùm. 5: RECOMENDAR PROPUESTAS Y SUPLIDORES
EVALUADOS
5.1 COMISION DE Obtiene resultados del total de las evaluaciones en la Matriz de Evaluación,
EVALUACIÓN conforme al instructivo.
5.2 Selecciona las propuestas que obtuvieron al menos 80%.
5.3 Compara las ventajas y desventajas entre las ofertas evaluadas.
5.4 Elabora el informe final, según el modelo establecido cumpliendo las
especificaciones definidas en las políticas, y remite al Comité Administrativo, vía
la Dirección General Administrativa, con copias a las áreas representadas en la
Comisión de Evaluación.

V.- ANEXOS:

1. SOLICITUD Y EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN SOFTWARE(S), HARDWARE(S) Y SERVICIOS - MATRIZ

EVALUACIÓN - DOCUMENTO (BRD-DAM-DOC-00000004)
2. SOLICITUD Y EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN SOFTWARE(S), HARDWARE(S) Y SERVICIOS - MODELO
INFORME - DOCUMENTO (BRD-DAM-DOC-00000005)
3. SOLICITUD Y EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN SOFTWARE(S), HARDWARE(S) Y SERVICIOS - PLANILLA
RFP - DOCUMENTO (BRD-DAM-DOC-00000006)
4. SOLICITUD Y EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN SOFTWARE(S), HARDWARE(S) Y SERVICIOS-
INTRUCTIVO - DOCUMENTO (BRD-DAM-DOC-00000007)
5. SOLICITUD Y EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN SOFTWARE(S), HARDWARE(S) Y SERVICIOS
TECNOLÓGICOS - APROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA CON-03-252 - DOCUMENTO (CON-03-252-06)

VI.- REFERENCIA DE APROBACIÓN:

Aprobado por la Contraloría Mediante Comunicación CON 03-252-06 de fecha 14/03/2006.

APROBADO POR CONTRALORÍA ()