REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
UNEFA
NUCLEO – TÁCHIRA

Realizado por:
Cecil Bautista S.
C.I 16.409.330
Sección 03
10mo. termino

San Cristóbal, Julio 2008

 Para entrar al sistema

1. Para entrar al sistema tendrá que teclear el código del usuario

y la clave de acceso que le haya signado el encargado del
sistema y después dar clic en aceptar.

2. Una vez que allá entrado al sistema se encontrara con la

página principal.

La cual podrá realizar facturación, devoluciones, presupuestos,

n.entregas, dev .n.e, pedidos.
3. Para realizar una facturación debe dar clic en facturación
donde nos lleva a la siguiente pagina

4. Ya estando en el modulo de ventas le van a solicitar el numero

de cedula del cliente, donde la llevara a otra pagina donde se
ingresara el nuevo cliente.
  La cual solicita el código del cliente que es lo mismo que
cedula de identidad.

 Descripción, que es el nombre del cliente.

 Idenficacion fiscal si es venezolano (V) o extranjero (E).

 Dirección completa del cliente.

 Teléfono ya sea local o celular.

 Correo electrónico.

 Tipo de cliente, sea contribuyente si es una empresa o no

contribuyente si es persona natural y de hay dar clic en
aceptar.

De hay regresa al modulo de venta, donde te muestra la existencia

del cliente y el vendedor del cual fue atendido el cliente

5. Luego como se ve en la figura se ingresa un articulo o mas, la

cual el cliente se quiera llevar, donde se debe introducir el
código de dicho articulo y de hay le muestra la descripción
del mismo, la cantidad ya sea 1 o mas, el precio y el total ya
sea por unidad o cantidad.
En el modulo de venta también se puede mostrar el numero de
factura que se esta realizando, también el total sin incluir el
impuesto, además el impuesto, el total de venta y la cantidad de
artículos que se va a vender.
 6. Cuando un artículo no existe le va a parecer una pantalla la
cual le indicara que el código no existe o cuando excede de la
disponibilidad, la cual debe dar clic en aceptar.

Cuando el artículo no existe o excede de la cantidad se puede

observar que en la parte de abajo del modulo de venta se pude
contar con varios tipos de botones la cual su función es la siguiente:

Permite buscar cualquier artículo que se encuentre en el

sistema.

Permite buscar la referencia de dicho artículo

 7. Cuando se le presente una situación que no exista el artículo
que el cliente desea llevar, dar clic en producto la cual lo
llevara a otra pantalla.

La cual le mostrar si existe dicho código o articulo y su monto que

se le fue asignado, luego de encontrar el código del articulo o
descripción, dar seleccionar o salir si no encontró el código para ir
a la pagina principal, que es el modulo de ventas.

Después de ya haber ingresado los artículos ir donde dice totalizar y

dar clic, la cual nos lleva a otra pagina donde tenemos los datos de
la operación la cual va a colocar la forma de pago que va a realizar
dicho cliente.
Esta pantalla va encontrar tres tipos de forma de pago que son:

 En efectivo.
 En cheque.
 Instrumento de pago (tarjeta de debito o de crédito).
Cuando es efectivo solo debe colocar el monto, cuando es cheque
debe indicar el bando del cual va a cancelar, y si es por instrumento
de pago la cual debe dar enter y le va a salir otra pantalla de
información de instrumento de pago que vera en la siguiente figura.
La cual indicara que tipo de tarjeta fue pasada por el punto de pago,
por lo tanto encontrara varias descripciones ya sea de debito o de
crédito, después de haber seleccionado el tipo de pago, se
encontrara con otra pagina, donde debe colocar el monto que se
esta cobrando en ese momento.

Ya ingresando el monto y el tipo de pago que se esta realizando dar

clic en aceptar, y volverá al total de operación, y ya finalizando la
facturación debe dar clic en aceptar y podrá proporcionarle la
factura en físico al cliente.