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2 RESUMEN EJECUTIVO
2.1 Coincidencias de los objetivos del operador con los objetivos del PROSSAMER
Cedepas Norte promueve el desarrollo humano generando oportunidades de cambio a
sectores de población emergente (pequeños productores), en aspectos socioeconómicos,
ambientales y la gestión sostenible de los recursos naturales y el desarrollo de la
competitividad.
El PROSAAMER se propone contribuir a mejorar los ingresos de los productores rurales
mediante el suministro de servicios tales como la información y la capacitación
empresarial
Breve descripción de la idea de negocio
2
apropiadas para la crianza tecnificada de cuyes (todo el proceso productivo);
considerando todo el enfoque sistémico de la producción orgánica
Mejorar gestión empresarial y la articulación comercial de los criadores a
mercados alternativos y locales, capacitándolos y asesorándolos en la gestión
comercial y de negociación, implementando un plan de negocios, apoyando la
vinculación con clientes y proveedores; y fortaleciendo las alianzas estratégicas.
Fortalecer la organización de productores, capacitándolos y asesorándolos en
temas de liderazgo, planes de negocios y gestión empresarial con visión de
negocios.
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Análisis de Mercado y Estrategia de intervención:
El Valle del Jequetepeque es una de las zonas con un gran número de criadores
de cuyes; pero que sin embargo aun son informales y aun desarrollan procesos
productivos diferenciados, obteniendo diversos niveles de calidad y tamaño. Casi
todas las familias tienen actividades de crianza tradicional casera de animales
menores que representa ingresos monetarios en determinados momentos de
necesidad de la familia campesina, se cultiva además alfalfa y se complementa la
alimentación de los animales menores, entre ellos el cuy, con residuos de cocina.
La tenencia familiar es de 25 cuyes en promedio por familia en las comunidades
campesinas, pero los tipos están degenerados y son heterogéneos en los
tamaños, por lo que el producto ofertado es de muy mala calidad, así como existe
problemas de organización y mercado ya que por la cantidad producida no les
permite hacer economías de escala.
La estrategia será superar primeramente los problemas de productividad, para
poder ofertar un producto de calidad y con una oferta definida utilizando los
canales de comercialización directa, evitando intermediarios y así como establecer
una alianza estratégica con la ONG Perú Crece, quienes apoyan la
comercialización de cuyes.
3 PRODUCTO
3.1 Características de los productos ofrecidos
Especificaciones del producto El producto será: Cuyes con 0.80 Kg. Promedio
de peso vivo alcanzado a los 70 días de recría y
peso 0.60 Kg. en carcaza (para garantizar la
terneza de la carne y fácil cocción).
El producto será ofrecido tanto vivo como
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beneficiado (cuy en carcaza).
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4 ANÁLISIS DE ENTORNO
4.1 Análisis del macroentorno
Condiciones Descripción
Condiciones Descripción
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Competencia Directa La competencia directa son los propios productores del valle
Jequetepeque a través de una crianza familiar y desorganizados
del valle jequetepeque que llevan sus productos al mercados a
través de los acopiadores pero no con una oferta estable ni con
los estándares de calidad de un buen producto.
Amenazas de sustitutos Existen las diversas carnes que tienen una oferta abundante,
tales como la carne de pollo que es la mas barata, también
patos, gallinas carnes rojas y que son mucho mas baratas que
el cuy.
5 SONDEO DE MERCADO
5.1 Mercado
5.1.1 ¿Cuál es el mercado destino del producto?
Nuestro mercado destino serán los pobladores de la provincia de Trujillo, llevando un
producto diferenciado en cuanto a presentación, sabor y valor nutricional.
5.1.2 ¿Dónde esta ubicado?
Esta ubicado en el departamento de la Libertad, es la capital de departamento y donde se
concentra el mayor numero de clientes y competidores.
5.1.3 ¿Quiénes conforman el mercado?
Superficie: 25,499 kilómetros cuadrados.
Población: 1`365,735 habitantes.
Capital: La Ciudad de Trujillo
Provincias: (10) Ascope, bolívar, Chepen, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez
Carrión, Santiago de Chuco y Trujillo
5.1.4 ¿Qué preferencias tienen?
La mayoría de hogares trujillanos están conformados por 5 miembros, 2 de ellos aportan
económicamente al hogar.
Existe una distribución similar del gasto entre ciudades, destinando principalmente sus
ingresos al rubro de alimentación, (50% de sus ingresos).
Las mujeres en un 95% son quienes deciden las compras del hogar
5.1.5 ¿Cuál es el ingreso promedio de los clientes?
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El ingreso promedio de una familia es de 1,276 soles, en Trujillo, según el estudio "El
consumidor de Lima y provincias 2007", presentado por “Productos Multiclientes” de la
consultora Arellano Marketing,
5.2 Clientes
5.2.1 ¿Qué quieren los clientes del producto?
Los clientes (mayoristas y minoristas) desean una carne fresca, sana, sin daños mayores.
Los clientes directos como las amas de casa desean una carne de alto valor nutritivo y
bajo en grasas que hacen atractivo a nuestro producto.
5.2.2 ¿Cuáles son las necesidades ocultas que tiene los clientes?
Tiene la necesidad de que les ofrezcamos innovación, como lo son los productos
derivados a partir de esta variedad. Además de hacerlos llegar a sus puesto de venta
cercanos a sus casas como tiendas o bodegas.
5.2.3 ¿Cómo se comportan?
Los consumidores directos especulan y negocian el precio debido a la oferta de otras
variedades o carnes que alcanzan menor precio.
Los mayoristas y minoristas de otras zonas tienden a comprar en grandes volúmenes
para hacerse de un menor precio por cantidad, además de conseguir un precio que pueda
ser negociado por sus compradores o detallistas.
5.2.4 ¿Dónde compran?
La mayoría de amas de casa prefiere las bodegas o mercados cerca de su casa, sin
embargo es difícil encontrar comerciantes que vendan al por menor salvo mercados.
También se da la compra en restaurantes y centros recreativos pero en paltos
preparados.
5.2.5 ¿Quién decide la compra?
Las amas de casa son las protagonistas del consumo familiar, son ellas las que deciden la
compra de gran parte de los productos del hogar. Eligen marcas, presentaciones,
sabores, etc. que se consumirán en sus hogares y eventualmente formarán hábitos de
uso entre los miembros de su familia.
5.2.6 ¿Quiénes son los clientes potenciales?
Son los las personas en general pero se esta formando un publico objetivo de clientes
selectivos por la calidad de la carne y el beneficio a la salud por su baja cantidad en
grasas y su alto nivel de proteínas.
5.2.7 ¿Qué nivel de precios pueden estos pagar teniendo en cuenta las
características del producto?
La carne de cuy siempre ha tenido un precio mas elevado que otras carnes, en cualquier
campaña sea verano como invierno, y cuyo precio puede ser en promedio S/. 10.00 en
cuy vivo y S/. 12.00 beneficiado.
5.3 Competencia
5.3.1 ¿Quiénes y cuántos son?
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Están apareciendo productores en el valle que vienen empezando a producir de manera
comercial pero de manera muy reducida en su número. Existen aproximadamente 03
productores que tienen más de 500 animales en el valle.
5.3.2 ¿Dónde están?
Lo productores del valle Jequetepeque a través de una crianza familiar y desorganizada
5.3.3 ¿Qué mercados o segmentos de mercado atienden?
Atienden mayormente a minoristas, puestos en mercados de diversas zonas, ambulantes
así como restaurantes y supermercados.
5.3.4 ¿Qué estrategias están implementando?
No manejan ninguna estrategia de comercialización, están acostumbrados a que los
compradores los busquen y así entablar una relación de casería (comúnmente llamado a
la repetitiva visita a su puesto de venta)
5.3.5 ¿Qué tecnología manejan?
Son productores agropecuarios que utilizan la agricultura tradicional con el uso de
insecticidas y poco respeto por el medio ambiente.
5.3.6 ¿De donde consiguen la materia prima?
Los productores de cuyes son en su mayoría los propietarios de parcelas con sembraos
de alfalfa u otros pastos que es el insumo principal para la alimentación de los animales y
en menor cantidad que algunos utilizan concentrados que adquieren en los molinos de la
zona.
5.4 Distribución
5.4.1 ¿Cómo se desarrolla la distribución?
La distribución se realiza por medio de intermediarios pequeños quienes compran en la
chacra o en la parcela de los productores, luego estos distribuyen a los restaurantes y
centros recreativos y así llega la consumidor final. También se oferta en los diferentes
mercados por los mismos comerciantes o acopiadores.
5.4.2 ¿Cuáles son los canales de distribución?
Son productores – intermediarios pequeños – minoristas – cliente final.
Productores- minoristas – consumidor final
Productores- consumidor final
5.4.3 ¿Cuáles son las características de los distribuidores, de los intermediarios?
Las características de los intermediarios, es que logran ser indispensables para algunos
productores, sobre todo en lugares donde no hay forma de poder comercializar o sacar
sus productos al mercado por la cantidad pequeña que se comercializa y el costo no
justifica llevarlo directamente al mercado.
5.4.4 ¿Cuáles son las condiciones de venta?
No existe condiciones para la venta y todas se hacen al contado.
Más adelante se pretende establecer contratos para venta exclusiva y determinada.
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5.5 Problemas identificados
5.5.1 En relación al mercado
La llegada de nuevos supermercados, logran atraer la atención de los consumidores,
evitan ir al mercado donde no se presta las garantías del caso (escasa vigilancia) además
de lo surtido que suelen estar estos gigantes comerciales.
5.5.2 En relación al producto
Los diferentes productores ofrecen sus productos a un menor precio debido a la baja
calidad de la carne de cuy en cuanto a alimentación y beneficio.
5.5.3 En relación a la competencia
La competencia esta desorganizada ya que en su mayoría son productores individuales y
que producen a través de una crianza familiar y no con visión comercial. Pero esto es
suplido por los acopiadores que hacen volumen y tienen de alguna manera el mercado
capturado pero de manera muy frágil.
5.5.4 En relación a la distribución
Una dificultad es la falta de canales internos de comercialización eficiente, debido al
transporte en algunas zonas es muy restringido.
5.5.5 En relación a la tecnología utilizada
La producción agropecuaria que utilizan los productores es intensiva en insecticidas lo
que dificulta tener productos sanos libres de tóxicos, esto afecta a los productores de la
asociación que están apostando por la agricultura ecológica que se ven contaminados
por efectos vecinos.
5.5.6 En relación al sistema de información
No existe canales de información de mercado para comercializar el cuy, las
comunicaciones son difilices, falta de telefonía y acceso a Internet en algunas zonas, lo
que les impide conocer las diferentes comunicaciones con organizaciones aliadas para
posibles eventos, capacitaciones y ferias, así como el desconocimiento de los productores
a acceder a este tipo de tecnología
5.5.7 En relación al financiamiento
El único financiamiento que ha tenido la asociación ha sido por intermedio de la ONG
Cedepas, quien ha establecido un convenio con la Cooperativa de ahorro y crédito
TUMAN para financiar a los pequeños productores.
6 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
6.1 Indique cual es la visión que tiene la organización ¿qué espera lograr
dentro de dos años?
Ser líder en el mercado nacional en la producción y comercialización de cuyes,
siendo reconocidos por su alta calidad y aplicación de los recursos ambientales,
éticos y de seguridad de los clientes.
6.2 Indique cual es la Misión de la organización?
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Producción y comercialización de cuyes de alta calidad, con orientación orgánica,
siendo fuente de empleo y de ingresos, conservando el medio ambiente y el
desarrollo sostenible.
6.3 Objetivos Principales de la Organización
6.3.1 Defina brevemente los objetivos de la organización en los próximos dos años
- Posicionar sus productos en el mercado.
- Mejorar la calidad de vida de los productores de cuyes.
- Consolidar su cadena productiva y mantener alianzas con organizaciones privadas y
públicas.
6.3.2 Análisis FODA
Fortalezas Oportunidades
Disposición de insumos para la Nuevos mercados
alimentación, pastos y forrajes. Posibilidad de crecimiento
Cuentan con terrenos e instalaciones para Cambio en las preferencias de los
la crianza comercial. consumidores
Capacidad de innovación (formas de Incremento en la demanda extranjera crea
preparar el producto, instalaciones y expectativas de mayor consumo interno.
demás objetos)
Ganas de aprender
Capacidad comercial
Asociación de productores con contactos
de cooperación técnica. CEDEPAS
Acuerdo comercial para comercial el
producto con ONG Perú crece.
Debilidades Amenazas
Falta mayor poder de negociación. Aumento del precio de los insumos
Débil unión y confianza entre los agrícolas.
integrantes de la organización Entrada de nuevos competidores.
Ausencia de estrategia clara Presencia de plagas en las parcelas de
Escasez de recursos producción que inciden en la alimentación
Problemas laborales de los animales.
Bajo manejo productivo
6.4 A continuación explique la estrategia que seguirá para alcanzar los objetivos
Visión y Misión de la organización:
La APCUY DEL VALLE JEQUETEPEQUE para constituirse como una
organización sólida y que pueda producir y comercializar con éxito sus productos
deben los productores realizar un trabajo constante, ir amoldando sus estrategias
de intervención a las necesidades actuales de los consumidores.
Sus metas principales son:
• Optimizar el manejo integrado de tecnologías de producción y productividad
de cuyes con la implementación de planes operativos de producción que
contemplan tecnologías apropiadas para la crianza tecnificada de cuyes (todo el
proceso productivo); considerando todo el enfoque sistémico de la producción
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orgánica.
• Mejorar gestión empresarial y la articulación comercial de los criadores a
mercados alternativos y locales, capacitándose y asesorándose en la gestión
comercial y de negociación, buscando la vinculación con clientes y proveedores; y
fortaleciendo las alianzas estratégicas.
• Fortalecer la organización de productores, capacitándolos y asesorándolos
en temas de liderazgo, gestión empresarial con visión de negocios. Así mismo
sensibilizar en género y prácticas de responsabilidad social – empresarial,
implementando herramientas de gestión organizacional.
7. PLAN DE COMERCIALIZACION
7.1 Estrategia de comercialización
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- Crecimiento
(expansión y Según el volumen a
posicionamiento) comercializar se
- Incremento de las Minimizando nuestros La asociación de propondrá en junta
ventas del producto márgenes de productores en de socios empezar
ganancias con el fin coordinación con bajando el margen
de quitarle mercado a responsables de de utilidad hasta
los competidores. comercialización empezar a ir
fidelizando a
nuestros
compradores y
manteniendo
El enfoque de nuestra calidad.
promoción de nuestro
producto y de todos La primera
- Posicionamiento en sus atributos será La asociación de impresión es la que
el mercado para las amas de productores en cuenta, se tomaran
casa (quienes tiene el coordinación con acciones similares
poder de decisión en responsable de cuando los
las compras de la comercialización. resultados no sean
casa) los esperados.
- Sostenimiento en
Haremos alianzas
el Mercado
La APPLAM por con otros de
(Competitividad)
Trataremos de intermedio de su productores y
- Permanencia en el innovar con nuevos junta directiva en organizaciones que
Mercado (Estrategia productos en conjunto con otras promuevan la
competitiva) presentaciones y asociaciones de producción
tamaños. productores comercialización y
consumo.
- Solución de Convocar a reunión La convocara el
situaciones de directorio en presidente de la Inmediatamente
adversas(Riesgos, conjunto con los APCUY después que pase
cambios no socios alguna eventualidad
previstos)
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Nuestro mercado objetivo son las amas de casa quienes realizan y deciden las
compras de la casa, procuran integrar a su canasta alimentos accesibles y que
contengan alto valor nutritivo.
7.2.2 Descripción del mercado objetivo
Son todas las personas del valle Jequetepeque sin excepción quienes gustan del
consumo de la carne del cuy y tiene un régimen alimentario a base de carne.
7.3 Estrategia de mezcla del plan de comercialización
7.3.1 Producto
Características del producto
Características Descripción
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Posible volumen de comercialización Un promedio trimestral de 5,100 cuyes.
Imagen del producto desde la perspectiva Nuestro producto creara una imagen de
del cliente CALIDAD de nuestro productos, de una
organización sólida, conciente y que como
misión brindar productos que den bienestar
y salud a nuestros clientes.
7.3.2 Precio
- Componentes del precio (ANUAL)
utilidad 4.2
TOTAL S/ 10.00
Productos Precio
15
7.3.3 Plaza
- Describa brevemente las características del mercado al que está orientado el
producto
Esta orientado a un mercado de consumo frecuente, nuestra variedad estará presente en
el mercado todos los días del año, orientado a la venta a consumidores finales, así como
mayoristas y minoristas que distribuirán nuestro producto en diversas zonas.
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7.3.4 Promoción
Ubique en el casillero respectivo el tipo de promoción (información que se hará del
producto)
- Estrategias de venta del producto
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7.3.5 Comercialización
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8. PLAN OPERATIVO
Marco Lógico
PRODUCTOS
Al final de proyecto se llegara a una producción de
1. Productores/as de cuy, 6000 reproductoras, Registro de Crianza por Disposición favorable de
han incrementado su Se habrá mejorado el peso de los reproductores familia las(os) productoras(es)
producción y productividad Hembras de 0.7 a 1.0 Kg., el peso de reproductores para
con estándares de calidad, machos de 0.9 a 1.2 Kg., el peso de cuyes de recría Informes mensuales participar en la ejecución
adecuados para el (65 días) 0.55 a 0.70 Kg., el rendimiento de carcasa de las actividades del
mercado local y regional. del 58 al 62 %. Registros de visitas in situ proyecto
40 criadores adoptan tecnologías de producción y reportes por visitas
ecológica de cuyes (Alimentación, sanidad, directas a los galpones. Recursos disponibles
mejoramiento genético, manejo e infraestructura
productiva). Incremento en 15 % del volumen de
oferta de cuy
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ACTIVIDADES
Producto 1
1.1 Realizar cursos talleres de 10 cursos talleres de capacitación Relación de participantes. Disponibilidad a ser
capacitación sobre tecnologías sobre crianza tecnificada de Informes técnicos Fotografías capacitado de los
apropiadas de crianza tecnificada cuyes de cuyes y sus forrajes Documentaciones contables. productores. Recursos
de cuyes (todo el proceso (Alimentación, sanidad, Fichas de evaluación de cursos. disponibles
productivo). infraestructura productiva,
mejoramiento genético y manejo)
Producto 2
2.1 Cursos talleres de 04 cursos talleres sobre gestión Relación de participantes. Recursos disponibles
capacitación en Gestión empresarial. Informes técnicos. Predisposición de
Empresarial y Comercial. 04 cursos talleres sobre Documentaciones contables. productores/as.
estrategias de comercialización Comprobantes de venta
(desarrollo del producto, Fotografías
empaque, envases, embalaje,
etiquetado, presentación, precio,
promoción, mercados, desarrollo
de marca y logo.
2.2 Desarrollo de un Encuentro Participación de 200 personas y Relación de participantes. Recursos disponibles
Local de intercambio de 05 entidades públicas y privadas Informes técnicos. Predisposición de
experiencias y Feria y Concurso relacionadas al sector participan Documentaciones contables. productores/as.
del cuy en el Valle Jequetepeque. en la feria y encuentro de Comprobantes de venta
intercambio de experiencias, así Fotografías
como el concurso entre criadores.
2.3 Apoyo a la Gestión Comercial Asesoría y consultoría en Gestión Relación de participantes. Recursos disponibles
comercial. Informes técnicos. Predisposición de
Diseño de un plan comercial. Documentaciones contables. productores/as.
Comprobantes de venta
Fotografías
Producto 3
3.1 Cursos /talleres de 02 cursos talleres de capacitación Relación de participantes. Recursos disponibles
capacitación sobre liderazgo y sobre liderazgo y 02 cursos Informes técnicos. Predisposición de
planes de negocios. talleres sobre planes de negocios. Documentaciones contables. productores/as.
Comprobantes de venta
Fotografías.
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Programación de metas físicas
Productos Indicadores clave de los productos Actividades Mes de Tiempo Año 1 Año 2
Inicio de T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T
duración 4
Al final de proyecto se llegara a una producción Enero Durante los x x x x x x x x
de 6000 reproductoras, 1.1 Realizar cursos talleres de 02 años
1. Productores/as Se habrá mejorado el peso de los capacitación sobre tecnologías
de cuy, han reproductores Hembras de 0.7 a 1.0 Kg., el apropiadas de crianza
incrementado su peso de reproductores machos de 0.9 a 1.2 tecnificada de cuyes (todo el
producción y Kg., el peso de cuyes de recría (65 días) 0.55 a proceso productivo).
productividad con 0.70 Kg., el rendimiento de carcasa del 58 al 62 1.2 Asesoría técnica a la Enero Durante los x x x x x x x x
estándares de %. implementación de un programa 02 años
calidad, adecuados 40 criadores adoptan tecnologías de de manejo, alimentación,
para el mercado producción ecológica de cuyes (Alimentación, sanidad, infraestructura
local y regional. sanidad, mejoramiento genético, manejo e productiva y mejoramiento
Productores infraestructura productiva). Incremento en 15 % genético de cuyes. (Manejo
capacitados en del volumen de oferta de cuy integrado de animales menores
gestión comercial – cuyes)
Al final del proyecto: Comercialización de 2.1 Cursos talleres de enero Durante los x x x x x x x x
40,815 cuyes de 1 Kg. de peso vivo, con capacitación en Gestión 02 años
2. Productores (as) estándares de calidad para el mercado. La Empresarial y Comercial.
con adecuada Asociación de productores viene funcionando
capacidad de con capacidades de gestión empresarial y 2.2 Desarrollo de un Encuentro noviembre 01 día x
gestión empresarial comercial. 10 % de incremento de ventas por Local de intercambio de
y comercial, implementación de un plan de negocios. 01 experiencias y Feria y Concurso
articulados contrato de comercialización de cuy, suscrito y del cuy en el Valle
eficientemente al ejecutado. Jequetepeque
mercado
2.3 Apoyo a la Gestión junio 06 trimestres x x x x x x
Comercial
Al final del proyecto: 25 criadores manejan su 3.1 Cursos /talleres de capacitación Enero Primer año x x x x
crianza familiar con enfoque empresarial y sobre liderazgo y planes de
visión de negocios. negocios.
3. Fortalecimiento
Asociación de productores de cuy manejan e
de la Organización septiembre 02 días cada x x
implementan instrumentos de gestión
de productores. pasantía
organizacional y empresarial. Surgimiento de 3 3.2 Desarrollar pasantía e
líderes/as en aspectos de comercialización al intercambio de experiencias a
finalizar el proyecto. lugares exitosos a nivel Nacional
21
Programación presupuestal
Indicadores clave de los Responsables Actividades Costo Fecha Programación de Pago (US $)
productos Técnicos. Actividad Inicio-Fin T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T
S/. 4
Al final de proyecto se llegara a una Enero 09- Dic. 10 x x x x x x x x
producción de 6000 reproductoras, 1.1 Realizar cursos talleres de
Se habrá mejorado el peso de los capacitación sobre tecnologías
apropiadas de crianza
24,000
reproductores Hembras de 0.7 a 1.0
Kg., el peso de reproductores machos tecnificada de cuyes (todo el
de 0.9 a 1.2 Kg., el peso de cuyes de proceso productivo).
recría (65 días) 0.55 a 0.70 Kg., el Ing. Félix 1.2 Asesoría técnica a la Enero 09- Dic. 10 x x x x x x x x
rendimiento de carcasa del 58 al 62 %. Perleche implementación de un
40 criadores adoptan tecnologías de programa de manejo,
producción ecológica de cuyes
Vásquez alimentación, sanidad, 60,000
(Alimentación, sanidad, mejoramiento infraestructura productiva y
genético, manejo e infraestructura mejoramiento genético de
productiva). Incremento en 15 % del cuyes. (Manejo integrado de
volumen de oferta de cuy animales menores – cuyes)
2.1 Cursos talleres de Enero 09- Dic. 10 x x x x x x x x
Al final del proyecto: Comercialización capacitación en Gestión
de 40,815 cuyes de 1 Kg. de peso vivo, Empresarial y Comercial.
con estándares de calidad para el Eco. Iván Gómez 24,000
mercado. La Asociación de Gutiérrez 2.2 Desarrollo de un Encuentro Noviembre 09 x
productores viene funcionando con Local de intercambio de
capacidades de gestión empresarial y Ing. Félix experiencias y Feria y
comercial. 10 % de incremento de Concurso del cuy en el Valle 15,000
ventas por implementación de un plan Perleche
Jequetepeque
de negocios. 01 contrato de Vásquez
comercialización de cuy, suscrito y 2.3 Apoyo a la Gestión Enero 09- Dic. 10 x x x x x x x x
ejecutado. Comercial (información de 60,000
mercado)
Al final del proyecto: 25 criadores 3.1 Cursos /talleres de capacitación Enero 09- Dic. 09 x x x x x x x x
manejan su crianza familiar con Eco. Iván Gómez sobre liderazgo y planes de 12,000
enfoque empresarial y visión de negocios.
negocios. Gutiérrez
Agosto. 2008 x x
Asociación de productores de cuy
Abril 2009
manejan e implementan instrumentos
de gestión organizacional y 3.2 Desarrollar pasantía e 10,000
empresarial. Surgimiento de 3 intercambio de experiencias a
líderes/as en aspectos de lugares exitosos a nivel Nacional
comercialización al finalizar el
proyecto.
22
Diagrama de Gantt.
Indicadores clave de los Responsables Actividades Costo Fecha Programación de Pago (US $)
productos Técnicos. Actividad Inicio-Fin T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T
S/. 4
Al final de proyecto se llegara a una Enero 09- Dic. 10 x x x x x x x x
producción de 6000 reproductoras, 1.1 Realizar cursos talleres de
Se habrá mejorado el peso de los capacitación sobre tecnologías
apropiadas de crianza
24,000
reproductores Hembras de 0.7 a 1.0
Kg., el peso de reproductores machos tecnificada de cuyes (todo el
de 0.9 a 1.2 Kg., el peso de cuyes de proceso productivo).
recría (65 días) 0.55 a 0.70 Kg., el Ing. Félix 1.2 Asesoría técnica a la Enero 09- Dic. 10 x x x x x x x x
rendimiento de carcasa del 58 al 62 %. Perleche implementación de un
40 criadores adoptan tecnologías de programa de manejo,
producción ecológica de cuyes
Vásquez alimentación, sanidad, 60,000
(Alimentación, sanidad, mejoramiento infraestructura productiva y
genético, manejo e infraestructura mejoramiento genético de
productiva). Incremento en 15 % del cuyes. (Manejo integrado de
volumen de oferta de cuy animales menores – cuyes)
2.1 Cursos talleres de Enero 09- Dic. 10 x x x x x x x x
. Al final del proyecto: Comercialización capacitación en Gestión
de 40,815 cuyes de 1 Kg. de peso vivo, Empresarial y Comercial.
con estándares de calidad para el Eco. Iván 24,000
mercado. La Asociación de Gómez Gutiérrez 2.2 Desarrollo de un Encuentro Noviembre 09 x
productores viene funcionando con
Local de intercambio de
capacidades de gestión empresarial y
Ing. Félix experiencias y Feria y
comercial. 10 % de incremento de
Concurso del cuy en el Valle 15,000
ventas por implementación de un plan Perleche
Jequetepeque
de negocios. 01 contrato de Vásquez
comercialización de cuy, suscrito y 2.3 Apoyo a la Gestión Enero 09- Dic. 10 x x x x x x x x
ejecutado. Comercial 60,000
Al final del proyecto: 25 criadores 3.1 Cursos /talleres de capacitación Enero 09- Dic. 09 x x x x x x x x
manejan su crianza familiar con Eco. Iván sobre liderazgo y planes de 12,000
enfoque empresarial y visión de negocios.
negocios. Gómez Gutiérrez
Agosto. 2008 x x
Asociación de productores de cuy
Abril 2009
manejan e implementan instrumentos
de gestión organizacional y 3.2 Desarrollar pasantía e 10,000
empresarial. Surgimiento de 3 intercambio de experiencias a
líderes/as en aspectos de lugares exitosos a nivel Nacional
comercialización al finalizar el
proyecto.
23
8.5 Estrategia de operación
Estrategia de Operación
Proceso
24
8.6 Organigrama de la institución en la situación actual y en la que se derivaría del plan de
negocio señalando en cada caso el cargo respectivo y su especialidad
Asamblea de Asociados
Junta Directiva
Secretaria Contador
Presidente
Asamblea de Asociados
Junta Directiva
Secretaria Contador
Presidente
Sr. Niver Saravia Chávez
Gerente
25
9. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO
9.1 Presupuesto de inversiones
Pagos de asesores -
Gastos de instalación -
Gastos legales
Inversión Fija 276.750 -
33.750 310.500
galpones 150.000 -
150.000
reproductores 33.750 -
33.750 67.500
muebles y enseres - 93.000 -
93.000
maquinaria - -
Otros - -
Intangibles (b) -
102.500 102.500 205.000
Capacitación
42.500 42.500 85.000
asistencia técnica
30.000 30.000 60.000
Información de mercado 60.000
30.000 30.000
Trámites
Asesoramiento Legal
Marcas, patentes
Capital de Trabajo 89.793 431.006 - 520.799
Costos de producción 431.006 431.006
Gastos administrativos
44.897 44.897
Gastos de venta
44.897 44.897
TOTAL 228.043 707.756 102.500 1.038.299
22,0% 68% 10% 100%
26
9.2 Proyección de ventas
Capacidad Teórica =(3,000 reproductores hembras)* (3.0 crías cada parto) * (5 partos cada año)
Capacidad Real =(capacidad teórica – (Tasa de mortalidad de 9.3% de capacidad teórica/ 90,7% neta)
Promedio: cada productor maneja en promedio 100 reproductoras con un total de 30 socios .
27
9.4 Evaluación económica y financiera del proyecto
28
FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
RUBROS 0 AÑO 01 AÑO 02
S/. S/.
INGRESOS 551.465,00 697.265,00
ingresos por ventas 448.965,00 448.965,00
valor residual 145.800,00
INGRESO DEL PROSAAMER 102.500,00 102.500,00
EGRESOS 382.664,50 382.664,50
inversión 310.500,00
costos de producción 215.503,20 215.503,20
GASTOS DE OPERACION 167.161,30 167.161,30
gastos por ventas 22.448,25 22.448,25
gastos administrativos 22.448,25 22.448,25
otros gastos 0,00 0,00
Fortalecimiento de capacidades 102.500,00 102.500,00
impuesto a la renta 19.764,80 19.764,80
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -310.500,00 168.800,51 314.600,51
Préstamo 30.000,00 30.000,00
amortización de capital de trabajo 30.000,00 30.000,00
intereses 7.200,00 7.200,00
escudo fiscal 1.080,00 1.080,00
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -310.500,00 162.680,51 308.480,51
aporte capital 310.500,00
Punto de Equilibrio
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recuperación recuperación
Dentro de un Escenario Normal: A un precio promedio de venta es de S/. 10.00 cuy vivo y
S/. 12.00 cuy beneficiado.
VAN 49,570
TIR 31%
Dentro de un Escenario conservador: A un precio promedio de venta es de S/. 9.00 cuy
vivo y S/. 11.00 cuy beneficiado.
VAN 30,237
TIR 26%
Dentro de un Escenario Pesimista: A un precio promedio de venta es de S/. 8.00 cuy vivo y
S/. 10.00 cuy beneficiado
VAN 10,903
TIR 21%
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10.3 Medidas que garanticen interacción inclusión de todos los actores que interviene en el
plan de negocios que permitan una relación transporte y faciliten las negociaciones y
acuerdos en cuanto a la fijación en precios y formas de pago.
Se Buscara Formalizar la asociación y contra con todos los reglamentos que establezcan las
formas, condiciones y sanciones a aquellos socios que incumplan con las disposiciones que
establezca la asamblea de asociados.
Se dispondrá un sistema de información integral a manera de que todos los productores estén
informados de los convenios, capacitaciones, programación de cosecha, asesorías, etc., de las
cuales el directorio realice.
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