PLAN DE AUDITORIA

Versión: 02 Codigo: STV-02 Ultima actualización: 14 marzo 2010

Fecha: 10 febrero2012

Auditoria
1era: X 2da: 3era:

Proceso: Gestión de Infraestructura.

Alcance: Aplica para todo el proceso de Gestión de Infraestructura ,desarrollo

e innovación, todos sus Recursos
Lider de Equipo Auditor: Natalia Ramirez Quintero.

Auditor(es): Alejandra Lopez, Carolina Saldarriaga, Christian Martínez.

Suplente De Lider Equipo Auditor: Paola Garcia.

Objetivos:Verificar el manejo re los recursos financieron y fisicos de la planta

basados en la NTC ISO 9001:08, ISO 14001:04,

Duración: 12 Horas

Criterios De Auditoria: Norma Iso 9001:08

Observaciones: El Metodo a utilizar durante la auditoria es una entrevista.

AGENDA:
FECHA ASUNTO HORA INICIO
HORA FINAL
RESPONSABLE
COMENTARIOS

Natalia
Reunion de apertura 08:00am 10:00am
Ramirez

28-Feb
Auditoria del Responsa
Natalia
manejo de los 10:00am 12:00pm ble del
Ramirez
recursos fisicos proceso

Auditoria de los Responsa

Natalia
recursos 08:00am 10:00am ble del
Ramirez
28-Feb financieros proceso

Reunion de cierre 10:10am 12:00pm Natalia

Ramirez
Recursos Y Logistica: Salon de juntas, portatiles para cada auditor, camaras
digitales y video beam.

Informes, Documentos, Registros, Planes Y Programas: -Documentacion

del proceso de Gestion Humana. -Objetivo del Proceso. -Planes,actividades y
cronogramas del proceso. -Presupuesto del Proceso. -Informes de de Gestion
de recursos humanos. -No conformidades mayores y menores con sus
respectivos planes de accion. -Proyectos de investigacion y mejoramiento de
Recursos humanos.

Reglas De seguridad: Ropa comoda, jeans, camiseta tipo polo,Botas de

seguridad, casco,Guantes y gafas de seguridad.