CODIGO: PA-FT-03

VERSION:02

FECHA: MAYO 30 DE 2011

FICHA TECNICA DE INDICADORES
CUALITATIVOS

PROCES Gestión de la calidad OBJETIV Determinar la conformidad del calendario de

O O auditorias

NOMBRE TECNICA UNIDAD DE TIPO DE JUSTIFICAC MET FUENTE PERIO RESPON

DE ESTADISTI MEDIDA INDICA ION A DICID SABLE
INDICAD CA O DOR AD
OR GRAFICA

Conformi Para dar a ( Nº De quejas Eficacia Se 95% Program anual Gestores

dad del conocer el respecto al determina a de del
calendari resultado calendario/Nº que es auditoria programa
o de de este de satisfacción indicador de de
auditorias indicador se respecto al eficiencia, y Calendar auditorias
utilizara un calendario) el aspecto io de
gráfico de cualitativo a auditoria
barras medir. s

PROCES Gestión de calidad OBJETI Determinar la retroalimentación de los auditores y

O VO L.E.A.

NOMBR TECNICA FORMULA TIPO JUSTIFICACIO ME FUENTE PERI RESPO

E DEL ESTADIST DE N TA ODICI NSABL
INDICA ICA O INDICA DAD E
DOR GRAFICA DOR

Retroali Para dar a (Nº de Eficienci Se determina 98 Registro de anual Gestore

mentaci conocer el sugerencias/Nº a que es de % evaluación s del
ón de resultado de aspecto eficiencia ya de program
los de este positivos) que se medir auditores y a de
Auditore indicador la L.E.A auditori
sy se utilizara retroalimentaci as
L.E.A un gráfico ón de los
de barras auditores.
PROCES Gestión de calidad OBJETIV Hacer acciones de mejora, con base a las quejas y
O O sugerencias al programa de auditoria

NOMBRE TECNICA FORMUL TIPO DE JUSTIFICACION MET FUENTE PERIO RESPON

DE ESTADISTI A INDICA A DICID SABLE
INDICAD CA O DOR AD
OR GRAFICA

Quejas y Para dar a (Número Eficienci se determinó 97% Quejas y anual Gestores
sugerenci conocer el de a eficiencia ya que sugeren del
as del resultado quejas / el aspecto a cias del programa
Programa de este número medir son quejas program de
de indicador se de y sugerencias a de auditorias
Auditoria utilizara un sugerenci auditoria
gráfico de as)
barras

ELABORO POR: Esthibaliz Carolina Prieto APROBADO: Estefany Herrera Marín

CARGO: profesional especializado CARGO: responsable de gestión de programa

de auditorias
FIRMA: Esthibaliz c. prieto
FIRMA: Estefany herrera m.