Autorizacion de Conformidad, para la Orden SECOMPRA-00934-2011 No.

22762-1
Sr(es): MAENZA JAMA SUSANA ESTHER Se les comunica que ha sido Autorizada la Conformidad No. 22762 No.1, Correspondiente la Orden de Servicios SE-COMPRA-00934-2011. Puede proceder a facturar por la Cantidad de $ 683.68 + Impuestos establecidos en la Orden de Servicios. Si tiene alguna duda respecto la conformidad, favor comunicarse con el Dpto. de Compras, a los telfonos 2220350 ext.209.

INTERAGUA C.LTDA. CONFORMIDAD DE SERVICIOS

RUC No. 0992153563001 Datos de la Orden de Servicios
OCOMP 68441 - SECOMPRA-00934-2011 4912 - MAENZA JAMA Proveedor/Contratista: SUSANA ESTHER O/C Servicios: Comentario: Total Orden: Monto Anticipo: Fecha Orden: $ 765.72 $ 0.00 2011-03-14

Datos de la Conformidad con respecto a servicio prestado

Num. de Fecha Inicio: 22762 Conformidad: TRABAJO CONCLUIDO UNA VEZ EFECTUADAS LAS CORRECCIONES - ESTOS ES 0.005%X683.68X46 DIAS DESMONTAJE DE MAMPARAS EN PUERTAS Y MONTAJE Y Observacin Fecha Fin: RECONSTRUCCION CON EL : MATERIAL EXISTENTE EN OFICINAS DE NOMINAS Y CAPACITACION. TRABAJO SUPERVISADO POR ING MARIANA LITARDO JEFE DE MANT DE EDIFICIOS. Saldo Orden : 157.25 Valores de la Conformidad Monto Conformidad $ 683.68 Grava IVA: $ 683.68 Monto 12% I.V.A. $ 82.04 Subtotal con IVA: $ 765.72 Transporte Otros Impuestos Base Cero: Subtotal sin IVA: Total Conformidad: Neto Conformidad: Graba Iva Neto: Monto Iva Neto: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 765.72 $ 683.68 $ 683.68 $ 82.04 2011-03-15

2011-04-13

Base Cero Neto: Total a Facturar: % Anticipo: Neto Anticipo: Grava Iva Anticipo: Monto Iva Anticipo: Base Cero Anticipo: Total Anticipo: (-)Monto Descuento (-)Monto Multa Total Descuentos Neto

$ 0.00 $ 765.72 0% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 157.25 $ 157.25 $ 608.47

Detalle de Descuentos/Multas
Tipo Monto Monto Descuento Comentario POR TRABAJOS NO CONFORME Y UNA VEZ CORREGIDO HAN PASADO 157.25 46 DIAS SEGUN CLAUSULA 2 EL 0.005% POR ATRASO POR DIAS. 157.25

MULTA

Totales

Distribucion Centros Costos

Centro Costo 5-001 Descripcion DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Centro Costo Aux. . Descrip. Centro Costo Aux. . Disco

Ingresado Por: LITARDO AVILES MARIANA EVELIN - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Autorizado Por: PALOMERO SANCHEZ FELIX - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Una vez que se entregue la factura se Acepta de conformidad con las condiciones pactadas en las Ordenes de Compra, Servicios firmados con el proveedor. Cualquier otra condicin diferente a la acordada entre las partes, se entender por no escrita e INTERAGUA no est obligada a cumplirla, reservndose adems el derecho a iniciar las acciones respectivas por textos unilateralmente colocados por el proveedor.

Aceptado por:

________________________________________ ____ MAENZA JAMA SUSANA ESTHER Representante Legal una persona autorizada por El, Poder o Documento notarial

En caso de existir valores por descuentos y/o multas, presentar el comprobante de N/C junto con la factura.

La informacin contenida en este mensaje puede incluir informacin confidencial. Le solicitamos tratarlo con la misma cautela con la que manejara su propia informacin. Si Usted lo ha recibido por error, pedimos disculpas y solicitamos responder al remitente de manera inmediata y borrar esta informacin de su computadora. Gracias por su cooperacin. IA no se responsabiliza por la integridad de ste mensaje ni que est libre de virus.