SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE Regional Valledupar

PLAN DE NEGOCIO
MANEJO PRODUCTIVO EN:

CRIA Y COMERCIALIZACIN DE CAPRINO-OVINO, EN EL MUNICIPIO DE CODAZZI

Tutores: MARIA ALEJANDRA GIL IBARRA: Profesional en Emprendimiento GERARDO HOYOS: rea Especfica

Valledupar, Julio del 2.008

MODULO: MERCADO

INVESTIGACIN DE MERCADOS DEFINICIN DE OBJETIVOS. OBJETIVO GENERAL. Fortalecer y propiciar un ambiente adecuado para la generacin de empleo mediante la creacin de una empresa para que se dedique a la produccin y comercializacin de caprino en el municipio de Codazzi, incentivando las labores del campo, mediante la tecnificacin e intensificacin de los hatos caprinos, generando as empleos directos e indirectos de manera permanente y solucionando la problemtica de muchos campesinos en las diferentes poblaciones del departamento. OBJETIVOS ESPECFICOS

Servir como medio de Auto-abastecimiento alimenticio de carne de caprinos. Definir el producto, el proceso de comercializacin, la localizacin de nuevas unidades productivas y la distribucin para a operacin normal del proyecto. Definir el tamao del proyecto Descripcin sistemtica de la secuencia de operaciones a que se someten los insumos en su estado inicial, para llegar a obtener los productos en su estado final.

Iniciamos este estudio hablando del producto inicial (Caprino vivo), como materia prima, sobre todo en las diferentes caracterizaciones que se utilizan para su manejo hasta llegar a su comercializacin.

JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES
La presencia de unidades de comercializacin de bienes bsicos con miras al restablecimiento de las unidades productivas como lo mencionamos anteriormente es, desde hace varios aos, una realidad en la economa nacional, regional y local y su creciente importancia algo incuestionable; a tal punto que en el Plan Nacional de Desarrollo se establece que el apoyo para la consolidacin, implementacin y desarrollo de estas clases de organizaciones ser una de las principales estrategias para la generacin de empleo productivo en el pas. En ese orden de ideas, se incorporaran tales estrategias en nuestros propios planes de negocio, trazando acciones que repiten muy frecuentemente los establecidos en el plan nacional, argumentando para ello la gran similitud de las caractersticas de las empresas comercializadoras de bienes y servicios en cualquier regin del pas.

No obstante, al tratar de fijar un plan especifico en Codazzi, nos encontramos que aunque existen algunos rasgos especficos con otras organizaciones, estas no obstaculizaran nuestro programa por no poseer el mismo corte que la nuestra. La explotacin Caprina extensiva o tipo familiar para la comercializacin de su carne, como se desarrolla en la regin se constituye en la principal alternativa de integracin desde el punto de vista de sistemas de produccin a nivel de fincas, lo cual permite: Utilizar eficientemente los recursos disponibles como la tierra; Los productos y subproductos de cultivos agrcolas y su racionalidad en un mercado de oferta y demanda, de transformarlos en protena animal. Como beneficio adicional una explotacin de ganado caprino integrada a sistema de produccin a nivel de fincas utilizada como alternativa de reciclaje el excremento caprino para la alimentacin de peces en estanques, permitiendo un bienestar en la familia campesina en el rea de influencia del proyecto.

ANLISIS DEL SECTOR:

Las prcticas actuales (antitecnicas y artesanales), sobre la cra, reproduccin y manejo de Caprino en el municipio de Codazzi, adems, ante la imposibilidad de poder determinar en un momento dado, sobre los procedimientos utilizados en la actualidad para la comercializacin de este producto; ya que no existe una empresa como tal, nos ha conllevado a formular lo siguiente: Qu caractersticas presentan las empresas comercializadora de esta clase de producto, en cuanto a los recursos de que se disponen y los procedimientos que utilizan para el logro de sus objetivos? El mercado objetivo de este producto viene siendo la regin del municipio de Codazzi y sus alrededores. En los mercados actuales de exportacin de alta competitividad y muy especialmente en los de productos alimentarios, la promocin o marketing se basa cada vez ms en aspectos y garantas de slida base cientfico/tcnica que certifiquen o aseguren la inocuidad, seguridad alimentaria y calidad de los productos. Es conocido tambin, que otros atributos asociados al cuidado del ambiente, del bienestar animal y de aspectos sociales, forman parte de las estrategias de promocin y desarrollo de mercados.

La informacin tcnico-cientfica es un elemento clave en el mbito Nacional para promover y valorizar los productos crnicos, la misma es limitada y de reciente preocupacin en nuestro Pas. En este sentido, disponer de esta permitira mejorar la competitividad de la cadena crnica de Colombia y sus regiones.

Mejorar la competitividad de la Cadena Crnica Colombiana, aportando elementos tecnolgicos que permitan agregar valor en los Mercados de Exportacin, principalmente en la regin del Atlntico, a travs de la evaluacin y promocin de los atributos de la Calidad de la Carne Caprina, sobre la base de los estndares de calidad en funcin de distintos Sistemas Productivos del Pas.

ANLISIS DEL MERCADO:

Estructura actual del mercado nacional

En el mbito de economa campesina las especies menores tienen ventajas comparativas con relacin a las mayores, a saber: necesitan menor inversin financiera; el riesgo de la inversin se puede repartir entre varios animales; son

ms fciles de controlar; tienen un potencial reproductivo ms alto; requieren menores cantidades de alimento. Mercado objetivo El mercado objetivo del presente plan de negocio, es el municipio de Codazzi y la regin circunvecina (municipios de Becerril, San Diego, la Paz y Valledupar Justificacin del mercado objetivo Es as como el manejo de caprino cuenta con las ventajas propias de las especies menores. Adicionalmente, su carcter de rumiante y de especie adaptada a las zonas tropicales le otorga ventajas adicionales. Tienen la capacidad de utilizar alimentos con alto contenido de fibra que no son aptos para la alimentacin de monogstricos. De sta forma, pueden contribuir apropiadamente en un eficaz uso de los recursos fibrosos disponibles en economa campesinos. Estimacin del mercado potencial Este Plan de negocio pretende aportar al conocimiento de la capacidad de seleccin y de las preferencias alimenticias de la carne caprina, manejada en hatos cielo abierto, cuando se le ofrece la posibilidad de seleccionar dentro de una variedad moderada de alimentos. Estimacin de la demanda total y su proyeccin Segn el estudio de mercado, y teniendo en cuenta los planos de plantacin municipal, a escala social se puede determinar que el rea poblada de Codazzi corresponde a 95.000 habitantes, distribuidas entre los diferentes estratos sociales, de los cuales segn las encuestas realizadas sobre 40 familias tomadas como muestra aleatoria, el 60% de la poblacin consume cerdo, los cuales se ubican en la lista de los futuros compradores. Situacin actual de la ganadera caprina en la regin: La informacin recopilada y analizada en esta parte del estudio se refiere a diversos aspectos relativos a la produccin actual de la regin y su potencialidad productiva. Alternativas de mejoramiento de la productividad de la ganadera caprina en el Cesar: En esta parte del estudio se presentan diferentes alternativas de mejoramiento de la productividad de la ganadera regional, a partir de la aplicacin de tecnologas disponibles a los diferentes tipos prediales existentes. Situacin del mercado de la carne caprina: El anlisis del mercado de la carne caprina cubre el mercado interno. Este anlisis se ha efectuado con el objetivo de determinar las reales posibilidades de este mercado frente a un aumento de la produccin, que se podra obtener como resultado de la aplicacin de nuevas tecnologas en el manejo y en la produccin ganadera. En esta seccin se hace tambin referencia a las pautas de certificacin y aseguramiento de calidad de carne caprina, parte muy importante de la estrategia de desarrollo del sector.

Adems en esta parte del estudio se indican las posibilidades que tiene la industria de faenamiento de carne caprina de la Regin de cumplir con los requerimientos sanitarios y medioambientales de compradores nacionales y extranjeros.

. ANLISIS DE LA COMPETENCIA:
Identificacin de principales participantes y competidores potenciales En este sector de la economa pecuaria, no existe empresa competidora, solo existen unas agremiaciones pequeas, que comercializan el animales o los animales espordicamente para su manutencin. Anlisis del costo del producto frente a la competencia. El precio estipulado para las ventas es de $3.000/k en pie, animales de 35 kilos, un promedio por animal de $105.000, los productos sustitutos son, la carne de bovino, el cerdo y otros animales de corral como el pollo, sin embargo, la carne de caprino por su alto contenido de protena, y su precio mas econmico, es mas apetecible que cualquier carne roja. Anlisis de empresas competidoras La competencia, segn anlisis de mercado esta dando el kilo de caprino en pie a $2.500 y son animales con peso mas bajo (entre 28-30-32 kilos), ellos hacen esto por no poseer un anlisis de costo. Segmento al cual est dirigida la competencia El segmento al cual esta dirigida la competencia es un segmento muy reducido, solo cran el animal y venden a la misma comunidad de Codazzi; por lo tanto nuestro producto esta mejor posesionado ya que abriremos mercado a Becerril, y el propio Valledupar.

ESTRATEGIAS DE MERCADEO CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO:

La carne de caprinos es una importante fuente de protenas, vitaminas y minerales de alta calidad. Sus protenas son nutricionalmente completas, con los 8 aminocidos que contiene cada racin. La carne de caprino tambin tiene un alto contenido de vitamina B, zinc, fsforo y otros elementos menores importantes para una buena calidad nutricional. Comparada con otras carnes, la carne de caprinos contiene muy poca grasa interior ya que la mayor parte de la grasa del chivo se encuentra en el exterior y es fcilmente eliminable.

Un estudio reciente muestra tambin que solo cerca del 36% de la grasa en su carne es saturada. El resto, o sea el 64% es mono y poli saturada. En nuestro estudio, hemos estado interesadas en que nuestros clientes potenciales dispongan de la manera ms abierta, una informacin necesaria sobre el ganado caprino y sus productos derivados y, es as como vamos a continuar educando a estos posibles clientes. Con datos muy importantes sobre los caprinos y los productos crnicos de los mismos, con diferentes recetas de esta carne haciendo nfasis en su poder nutricional. La formacin de explotaciones caprinas en el pas con distintas modalidades de uso y con limitantes heterogneas conduce a la necesidad de realizar estudios que permitan describir mejor estos sistemas, sus fortalezas y debilidades, que permitan realizar planes conducentes a su mejora. Los trabajos realizados han de mostrado que para resolver este dficit alimenticio del ltimo tercio de gestacin, se puede recurrir en el momento que termina la Primavera en la pradera natural, ya que en ese momento est en su mxima produccin, para darlo seco en verano cuando las necesidades alimenticias se han incrementado sustancialmente. Este manejo permite resolver en buena parte este problema, adems de colaborar al mejoramiento de los campos a travs de una produccin de semillas incrementada con la entrada del invierno de parte del campo. En los rebaos de la zona central se observan bajas de peso de sobre 20% entre los meses de marzo a agosto, cuando en los bien manejados esta disminucin no es superior a 10%, con el consiguiente beneficio en el desarrollo de los caprinos. Los objetivos del presente estudio fueron fundamentalmente los siguientes: Detectar las brechas tecnolgicas existentes a lo largo de la cadena productiva, sealando alternativas de solucin. En este aspecto tiene especial importancia la proposicin de alternativas tecnolgicas para la produccin caprina, basadas en la informacin cientfica disponible y en el anlisis regional.

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN
Se dispondr de un establecimiento adecuado para la Comercializacin de los productos que se obtengan en la produccin de caprino, as mismo se establecer de lunes a sbado, en horario de 8 a.m. 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m. en el establecimiento comercial de la localidad, donde se atendern todos los clientes que vengan a solicitar nuestros productos y todos los pedidos a domicilios. Alternativas de Comercializacin

Los pedidos a los mataderos, sern atendidos a la mayor brevedad cuando estos sean requeridos. .Los pedidos del mercado local sern distribuidos en camioneta y para la distribucin en otras ciudades se har en carros de la va, a costo del comprador. Las vas que comunican a Codazzi con los municipios vecinos, estn totalmente pavimentada y su mantenimiento lo efecta el instituto nacional de vas INVIAS, encontrndose en perfectas condiciones de funcionamiento. Se cuenta con telefona fija y mvil al servicio de los usuarios y la administracin. Presupuesto de Distribucin. Tendremos un presupuesto as: Transporte $850.000 Publicacin 150.000 Total 1.000.000

ESTRATEGIAS DE PRECIOS:
Anlisis competitivo de preciosRespecto del precio de lanzamiento, se ha acordado venderlo a $3.000 el kilo en pie, con un promedio entre 32, 38 kilos por animal puesto que ese es el precio actualmente en la regin. Se ha dicho que el aumento desmesurado que sufren los precios de los alimentos entre el productor y el consumidor es consecuencia de un mercado altamente especulativo donde cada uno de los agentes de la cadena de comercializacin trata de sacar la mayor ventaja posible en lo que a utilidad se refiere, sin importarle que los productos lleguen al consumidor final a un precio que muchas veces llega a quintuplicar el pagado por el primero intermediario al productor directo que es quien sufre con los gastos durante el proceso productivo. Es bien claro, que un incremento en la oferta, frente a una demanda constante hace bajar los precios y que un incremento en la demanda frente a una oferta constante hace subir los precios. Por lo anterior se puede relacionar, precios bajos con elevados volmenes de produccin y precios altos con bajos volmenes de produccin y precios intermedios con una tendencia a igualarse la oferta y la demanda.

Punto de Equilibrio Bases para el calculo del Punto Equilibrio CO STOS F IJOS MEN ALES SU Sueldo personal Administrativo Arriendo Servicios Publico Papeleria y utililes de Aseo Publicidad Depreciacion de Activo Fijo Total Costos F ijos

Valor 2.025.000 -

2.025.000

CO STOS VARIABLES MEN ALES SU Costos de Mercancia y/o Material prima Insumos Nomina de Vendedores Comision Transporte (segn presupuesto) Total Costos Variables

50.000 15.625

65.625

CO STOS TOTALES MEN ALES SU COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES TOTALES COSTOS TOTALES

2.025.000 65.625 2.090.625

Costos Fijos: Sueldos y salarios fijos con sus respectivas prestaciones = Costos Variables: Precio de Venta = Formulas: CF P - Cv 2.025.000 105000-65625 2.025.000 39.375 65.625 65625

2.025.000

105.000 51,43

Este resultado nos indica que se debe comercializar 51 caprinos de los 160 presupuestados

Condiciones de pago Se piensa, que las compras sern de estricto contado al igual que las ventas. Seguros La empresa estar acogindose a las disposiciones legales y tributarias para el buen funcionamiento de la misma Costos de transporte En cuanto al transporte, este correr a cuanta y riesgo del cliente, y as mermar un poco los costos de produccin. Riesgo cambiario.

Por lo pronto no se estar corriendo este riesgo puesto que la empresa no esta interesada en la exportacin. Posibles variaciones de precio para resistir la guerra de precio Para resistir una posible guerra de precios por parte de la competencia, estaremos en condicin de bajar el precio de venta hasta en 2 puntos por debajo del precio de ellos

ESTRATEGIAS DE PROMOCIN:

Promocin dirigida a clientes y canales Se promocionar el producto a travs de cuas radiales, informndole al comprador de las bondades que posee la carne caprina desde el punto de vista salud y nutricin. Desde el punto de vista alimenticia, contiene ciertos elementos esenciales para una dieta adecuada: protenas de gran calidad, caloras, minerales y vitaminas. Esto es importante puesto que la duracin de nuestra vida y nuestra salud dependen de gran parte de la dieta que sigamos. Manejo de clientes especiales Para los mataderos se tendr preferencia, las ventas se estarn motivando a travs de animales de mejor calidad y un bien rendimiento de carne. El cubrimiento geogrfico del producto esta comprendido entre Becerril, Codazzi y Valledupar. NUTRIENTES Caloras (g) Protenas (%) Grasa (%) Calcio (mg) hierro (mg) Humedad (%) CANTIDAD 165 18.7 9.4 11 2.20 71

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN:
La estrategia de comunicacin que se implementara para que sean conocidos nuestros productos ser a travs de cuas radiales, perifoneo en la localidad, repartir volantes impresos, llevar propuestas impresas ofreciendo nuestros productos a los clientes que sacrifiquen estos animales en mataderos o en frigorficos.

ESTRATEGIAS DE SERVICIO:
Nuestros productos sern de optima calidad y se le garantizaran al cliente, ya que cumplen con las normas de sanidad animal reguladas por el ICA. y contaran con la

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asesora tcnica de un MVZ, el cual seleccionara los mejores animales para que la produccin cada da sea mayor y de mejor calidad. Garanta y servicio postventa En el servicio postventa se le brindara al cliente una asesora e informacin permanente. Una de las polticas de servicios que se utilizaran, ser la patente de sanidad que la estaremos sacando en el ICA, lo que nos garantiza vender un animal sin ningn problema sanitario.

PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO:

Presupuesto para el primer ao Promocin Publicidad Total $150.000 $250.000 $400.000

ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO
Los insumos los estaremos comprando en los almacenes especializados de Valledupar, de estricto contado, para ganarnos el descuento por pronto pago. Y los animales lo compraremos en el centro y norte de la Guajira y en los pequeos hatos del centro del Cesar.

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PROYECCIONES DE VENTAS PROYECCIONES DE VENTAS:

DATOS N ECESARIOS PARA LA PROYECCIN Fecha de Inicio del Proyecto: Tam ao del Periodo: Tiem del Proyeccin po Mtodo de Proyeccin: PROYECCIN DE VEN TAS N ombre del producto: Posicion arancelaria: Precio de lanzamiento: ventas a creditos: Ventas de contado: Costo de Venta: Periodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 venta por ao precio Ingresos por venta 6% 2.800 11.200 3.000 33.600.000 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 11.200 3.180 35.616.000 % ao 1 2.800 ao 2 2.800 3.000 KILO EN PIE 0% 100% $2,000 EL KILO ao 3 2.800 2.800 2.800 2.800 11.200 3.371 37.752.960 ao 4 2.800 2.800 2.800 2.800 11.200 3.573 40.018.138 ao 5 2.800 2.800 2.800 2.800 11.200 3.787 42.419.226 CAPRIN O Enero 01/2009 Mes 5 aos Lineal

JUSTIFICACION DE LA PROYECCIN DE VENTAS. La proyeccin de venta se calcula de acuerdo a la inflacin anual, con una tendencia del 6%. POLTICAS DE CARTERA. De acuerdo a las condiciones del mercado, no se otorgara crdito, las ventas se harn de contado.

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MODULO: OPERACIN
FICHA TCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO. .
El producto es el caprino-ovino, este un animal cuya conducta la determinan los comportamientos que dirigen la vida de la relacin hacia la conservacin del individuo y del genero. Estos comportamientos determinan los hbitos y costumbres as como las reacciones en el temperamento, que la ciencia etolgica trata de definir. El estudio de la conducta de estos animales comprende principalmente 2 factores: Instinto Temperamento Estos factores determinan su carcter, hbitos y comportamiento. El instinto se hereda y comprenden las reacciones innatas con un propsito determinado para a la prctica de acciones generalmente tiles. Todos los miembros de la familia lo realizan de la misma manera. En la reproduccin, buscan el apareamiento entre los ejemplares ms fuertes que heredan los caracteres favorables para la adaptacin en el ambiente. La cabra est dotada de fino olfato y odo muy sensible, lo que le facilita percibir el peligro. En este genero como en todos los rumiantes, su reaccin biolgica de defensa es la huida. El temperamento es el resultado del predominio de un sistema orgnico, manifiesto por su manera de obrar. Aunque este es hereditario y no cambia radicalmente, se puede modificar en cierto grado, debido al trato cuidado, higiene y varios factores como el rgimen diettico. Los porcentajes del temperamento varan para cada uno de los tipos.

Nervioso = 70%, 75%, 80% Sanguneo = 30%, 25%, 20%

ESTADO DE DESARROLLO
El lote de terreno se encuentra listo para la realizacin de nuestro plan de negocio, faltara la entrega del proyecto al Fondo Emprender y una copia a la alcalda de Codazzi para que este ultimo haga su reserva presupuestal para el ao 2009 y tengamos la oportunidad de poner en marcha el presente. En cuanto a la materia prima (caprinos) se van a comprar en la zona porque se nos facilita su adaptabilidad, y los insumos sern comprados en los almacenes agropecuarios de la capital.

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DESCRIPCIN DEL PROCESO

Se compraran 40 animales, adultos, machos enteros, mestizos de la raza Criolla, con peso vivo (P.V.) entre 24,0 y 25.0 Kg. y edades comprendidas entre 5 y 8 meses. Esta compra se har trimestralmente, a un precio de $2.000 kilo; y estos animales se cebarn durante tres (3) meses y se colocaran a un peso promedio de 35 kilos para luego comercializarse a un precio por kilo de $3.000. Todos los animales provendrn de una misma zona (sur de la Guajira y norte del Cesar), y antes del inicio de la ceba cada animal ser desparasitado.

Escogencia de animales

Desparasitacion Pastoreo

Clasificacin

Escogencia de la mejor ceba

Comercializacin y venta.

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Si pensamos vender 320 animales (80 animales cada 3 meses), el primer ao de vida del proyecto, tenemos que presupuestar comprar inicialmente machos, con promedio de 25 kilos, razn de $2.000/kilo, (valor promedio por animal $50.000) para una inversin en materia prima de $16.000.000. Por un lado. Y unos materiales como: alambre, postes, madrinas, grapas, zinc, alfajas, listones varetas, clavos, puntillas por un valor de $2.500.000. Adems, se necesita un capital de trabajo de $2.025.000, y

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unos gastos de administracin de $1.000.000. Para una inversin total de $ 21.525.000.

PLAN DE PRODUCCIN.
PLAN DE PRO DUCCION PRODUCTO 1 CABRA DE 24-25 KILOS PERIODOS Prodc. M es 1 Prodc. M es 2 Prodc. M es 3 Prodc. M es 4 Prodc. M es 5 Prodc. M es 6 Prodc. M es 7 Prodc. M es 8 Prodc. M es 9 Prodc. M es 10 Prodc. M es 11 Prodc. M es 12 Total producido por ao
% de C re cim ie nto de l a Produ ccion Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80 320

80 320

80 320

80 320

80 320

PLAN DE COMPRAS: CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCTO.

PLAN DE COMPRAS PRODUCTOS CABRA
Materia Prima, Insumo o Requerimiento MATERIA PRIMA CABRA MANO DE OBRA CAPATAZ UNIDAD UNIDAD 0 0 100 Presentacion Unidad de Compra Margen de Desperdicio (%) % Compra a Credito % Compra de Contado

COSTO DE PRODUCION.

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COSTOS DE PRODUCCION PRODUCTOS CABRA

Mate ri a Pri m a, In su m o o Re qu e ri m ie n to Mat eria P rima CABRA Insumos Mano de Obra Direct a CAP AT AZ Mant enimient o y Repuest os T ransporte Ot ros Total costo de produ cci on u n itari o 100.375 UNIDAD 1,0 50.375 50.375 50.375 0 0,000000 0 0,000000 UNIDAD 1 50.000 % IVA Un idad de C om pra 16 C an tidad a Uti l iz ar C os to u n idad de C os to por u n idad com pra con s u m ida 50.000 50.000,0 0,00

Los proveedores para la compra de nuestro producto sern los campesinos del sur
de las Guajira y la parte norte del Cesar, estas compras se estarn haciendo en los hatos, su transporte ser en camin y su pago se har de contado. Los caprinos se estarn seleccionando para tratar de comprar los mejores. Materia prima: 320 Caprinos machos a un promedio de $50.000 Cada uno. Insumos: Alambre pas Postes Madrinas Grapas Listones Clavos Puntillas Totales Materia prima ms Insumos Mano de obra: Administrador Gastos de Administracin Estos valores harn parte de la Inversin fija Mes $675.000 trimestre $2.025.000 $ 2.025.000 $ 1.000.000 $ 21.525.000 $ 16.000.000 $ 800.000 $ 500.000 $ 400.000 $ 100.000 $ 550.000 $ 100.000 $ 50.000 $18.500.000

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INFRAESTRUCTURA.
El lote para el pastoreo y tenencia de los animales esta listo, este lo colocan los aprendices.

PARAMETROS TCNICOS
CONVERSIO N ALIMENTICI A 10 : 1 TASAS DE MORTALIDA D 2% TASAS DE MORBILIDA D 2% CARGA ANIMAL

80 UGEM/Ha.

La carga animal representada en ganado caprino (Especies menores), se estable en la unidad, la venta o consumo est representado en los machos 35 kilos aproximadamente, lo que equivale a 80 UGEM (unidades de ganado especies menores) en 4 hectreas, o lo que lo quiere decir 10 UGEM por hectrea.

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MODULO: ORGANIZACION
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL ANLISIS DOFA.
ANALISIS DOFA

DOFA DEBILIDADES: poca credibilidad por parte de los emprendedores al gobierno. Falta de una infraestructura propia.

IMPACTO ESTIMADO

ESTRATEGIA A SEGUIR

Esto conlleva a que la Buscar ms ayuda tanto poblacin no se interese de apoyo tcnico como por capacitarse. econmico. Poca oportunidad de comercializacin del producto.

OPORTUNIDADES: Ubicacin en rea netamente agrcola Poblacin ubicada en carreteables en bien estado para el transporte por el carretera hacia el lugar de destino Lo anterior estimula al Presentar el plan de emprendedor para que siga negocio oportunamente, al adelante con sus ideas para Fondo Emprender. que ms tarde se les Saber utilizar bien la convierta en una realidad. estrategia que se tiene programada

FORTALEZAS: Gran conocimiento de a Penetracin en el mercado de un producto competitivo actividad a desarrollar. Recurso humano bien para la regin. capacitado. Buscar innovacin produccin en mercado. Contratar al personal capacitado en atencin al pblico y con mucho conocimiento en la materia.

AMENAZAS: Un poco, la falta de mercado para el producto. Enfermedades sanitarias difciles de controlar. de Prevenir las enfermedades el fitosanitarias, con una buena asistencias tcnica

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ORGANISMOS DE APOYO
Los organismos que estaran apoyando esta empresa sera el Fondo Emprender, a travs del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- para la fase operativa del negocio y el grupo de emprendedores para la etapa de definicin del proyecto

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: .

Asamblea General

Junta Directiva Junta Directiva

Criador de Cabras Criador de Cabras

Asesorias Asesorias Contables y Contables y Jurdicas Jurdicas

Oficios Varios Oficios Varios

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ASPECTOS LEGALES CONSTITUCIN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES:

Se trata de crear una Empresa Asociativa de Trabajo (EAT) integrada por veinte (20) personas, las cuales tiene ganas de generar su propio ingreso y aprovechar esta oportunidad para visualizar la factibilidad de este negocio, quienes tendrn a su cargo la administracin total del proyecto y operarios no calificados del mismo. Esta sociedad operar bajo los criterios legales y estar vigilada por la Cmara de Comercio y superintendencia de sociedades, ajustndose a las normas urbanas, ambientales, laborales y de proteccin social de acuerdo a la ley 100. la reparticin de excedentes se har conforme lo ordenan los estatutos de la empresa. Cuya actividad econmica principal es la explotacin y comercializacin de caprino. Para lograr dicho objetivo; esta empresa cumplir con todo lo concerniente a impuestos, seguridad social y dems gastos pertinentes.

PRESUPUESTOS GASTOS DE ARRANQUE:

COSTO DE PUESTA S EN MA RCHA Descripcin E s tudio de prefac tibilidad Gas tos de Cons tituc ion Capac itac in de pers onal Im previs tos TOTA L

VA LOR 200.000 500.000 200.000 900.000

GASTOS DE PERSONAL:
NOMIN A ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL U N M E S SUELDO PREST. VALOR 500.000 175.000 675.000 675.000 UN A O TOTAL 8.100.000 8.100.000

TOTAL NOMIN A

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GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION

G A S T O S A D M IN IS T R A T IV O S A R R IE N D O S E G U R ID A D S O C IA L O TR O S G A S TO S TO TA L

675 .000 500 .000 1 .175.000

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MODULO: FINANCIERO
CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIACIN
CONCEPTO INSUMOS Y Mat. prima INVERSIN FIJA MANO DE OBRA SEMANAS MESES 14.500.000 3 MESES 1.175.000 5.763.150 3 MESES VALOR APORTADO POR: FONDO EMPRENDER FONDO EMPRENDER FONDO EMPRENDER

Total

21.438.150

PRESUPUESTOS INGRESOS. FUENTES DE FINANCIACIN

Los Emprendedores aportaran un terreno donde va a funcionar la empresa, los cuales son aplicados en la etapa de la implementacin del proyecto. No se incorporaran recursos de crdito al negocio. Este proyecto tendr una tasa de rentabilidad del 20% anual que comparada con la tasa actual de rentabilidad, esta por encima de esta. PROYECCIONES
Un. Variables Macroeconmicas Inflacin Devaluacin IPP Crecimiento PIB DTF T.A. Ventas, Costos y Gastos Precio Por Producto Precio Caprino en Canal Precio Producto B % % % % % Ao 0 Ao 1 4,00% 8,00% 4,00% 5,00% 8,63% Ao 2 3,25% 2,28% 3,25% 5,00% 7,94% Ao 3 3,01% 4,55% 3,01% 5,00% 7,08% Ao 4 3,02% -2,74% 3,02% 5,00% 6,33% Ao 5 3,02% 0,87% 3,02% 5,00% 5,59%

$ / unid. $ / unid.

3.000 0

3.180 0

3.371 0

3.573 0

3.787 0

22

Precio Producto C Precio Producto D Precio Producto E Unidades Vendidas por Producto Unidades Caprino en Canal Unidades Producto B Unidades Producto C Unidades Producto D Unidades Producto E Total Ventas Precio Promedio Ventas Ventas Rebajas en Ventas Rebaja Pronto pago Costos Unitarios Materia Prima Costo Materia Prima Caprino en Canal Costo Materia Prima Producto B Costo Materia Prima Producto C Costo Materia Prima Producto D Costo Materia Prima Producto E Costos Unitarios Mano de Obra Costo Mano de Obra Caprino en Canal Costo Mano de Obra Producto B Costo Mano de Obra Producto C Costo Mano de Obra Producto D Costo Mano de Obra Producto E Costos Variables Unitarios Materia Prima (Costo Promedio) Mano de Obra (Costo Promedio) Materia Prima y M.O. Otros Costos de Fabricacin Otros Costos de Fabricacin Costos Produccin Inventariables Materia Prima Mano de Obra Materia Prima y M.O. Depreciacin Agotamiento Total Margen Bruto Gastos Operacionales Gastos de Ventas Gastos Administacin Total Gastos

$ / unid. $ / unid. $ / unid. unid. unid. unid. unid. unid. $ unid. $ % ventas $

0 0 0 11.200 0 0 0 0 3.000,0 11.200 33.600.00 0 0,0% 0

0 0 0 11.872 0 0 0 0 3.180,0 11.872 37.752.96 0 0,0% 0

0 0 0 12.584 0 0 0 0 3.370,8 12.584 42.419.22 6 0,0% 0

0 0 0 13.339 0 0 0 0 3.573,0 13.339

0 0 0 14.140 0 0 0 0 3.787,4 14.140

47.662.242 53.553.295 0,0% 0 0,0% 0

$ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid.

986 0 0 0 0

1.075 0 0 0 0

1.140 0 0 0 0

1.208 0 0 0 0

1.280 0 0 0 0

$ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $

125 0 0 0 0 986,0 125,0 1.111,0 94 11.043.20 0 1.400.000 12.443.20 0 500.000 0 12.943.20 0 61,48% 1.000.000 1.740.000 2.740.000

150 0 0 0 0 1.075,0 150,0 1.225,0 1.000.000 12.762.40 0 1.780.800 14.543.20 0 750.000 0 15.293.20 0 59,49% 1.060.000 1.844.400 2.904.400

159 0 0 0 0 1.139,5 159,0 1.298,5 1.060.000 14.339.83 3 2.000.907 16.340.74 0 1.000.000 0 17.340.74 0 59,12% 1.123.600 1.955.064 3.078.664

169 0 0 0 0 1.207,9 168,5 1.376,4 1.123.600

179 0 0 0 0 1.280,3 178,7 1.459,0 1.191.016

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

16.112.236 18.103.708 2.248.219 2.526.099 18.360.455 20.629.807 1.250.000 1.500.000 0 0 19.610.455 22.129.807 58,86% 58,68% 1.191.016 2.072.368 3.263.384 1.262.477 2.196.710 3.459.187

23

Capital de Trabajo Cuentas por cobrar Rotacin Cartera Clientes Cartera Clientes Provisin Cuentas por Cobrar Inventarios Invent. Prod. Final Rotacin Invent. Prod. Final Invent. Prod. en Proceso Rotacin Invent. Prod. Proceso Invent. Materia Prima Rotacin Invent. Materia Prima Total Inventario Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar Gastos Anticipados Gastos Anticipados Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Proveedores Cuentas por Pagar Proveedores Acreedores Varios Acreedores Varios (Var.) Otros Pasivos Inversiones (Inicio Perodo) Terrenos Construcciones y Edificios Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres Equipo de Transporte Equipos de Oficina Semovientes pie de Cria Cultivos Permanentes Total Inversiones Otros Activos Valor Ajustado Estructura de Capital Capital Socios Capital Adicional Socios Obligaciones Fondo Emprender Obligaciones Financieras Dividendos Utilidades Repartibles Dividendos Dividendos

das $ % das costo $ das $ das compras $ $

0 0 5% 90 3.235.800 0 0 90 2.760.800 5.996.600

0 0 5% 90 3.823.300 0 0 90 3.190.600 7.013.900

0 0 5% 90 4.335.185 0 0 90 3.584.958 7.920.143

0 0 5% 90 4.902.614 0 0 90 4.028.059 8.930.673

0 0 5% 90 5.532.452 0 0 90 4.525.927 10.058.379

$ $ das $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

0 180.000

0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 21.438.15 0 0

0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 21.438.15 0 0 11.955.95 3 0% 0

0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 21.438.15 0 0 24.315.68 4 0% 0

0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0

0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0

0 0 2.500.000 0 0 0 0 0

21.438.15 0 0

21.438.150 21.438.150 0 0

$ % $

0 0% 0

38.248.885 53.983.703 0% 0% 0 0

ndice de actualizacin monetaria:

6%

24

Ao 0 BALANCE GENERAL Activo Efectivo Cuentas X Cobrar Provisin Cuentas por Cobrar Inventarios Materias Primas e Insumos Inventarios de Producto en Proceso Inventarios Producto Terminado Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar Gastos Anticipados Total Activo Corriente: Terrenos Construcciones y Edificios Maquinaria y Equipo de Operacin Muebles y Enseres Equipo de Transporte Equipo de Oficina Semovientes pie de cra Cultivos Permanentes Total Activos Fijos: Total Otros Activos Fijos ACTIVO Pasivo Cuentas X Pagar Proveedores Impuestos X Pagar Acreedores Varios Obligaciones Financieras Otros pasivos a LP Obligacin Fondo Emprender (Contingente) PASIVO Patrimonio Capital Social Reserva Legal Acumulada Utilidades Retenidas Utilidades del Ejercicio Revalorizacion patrimonio PATRIMONIO PASIVO + PATRIMONIO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

18.794.150 28.534.256 38.253.563 50.519.514 64.881.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81.596.760 0 0

0 2.760.800 3.190.600 3.584.958 4.028.059 4.525.927 0 0 0 0 0 0 0 3.235.800 3.823.300 4.335.185 4.902.614 5.532.452 0 0 0 0 0 0 144.000 252.000 324.000 360.000 360.000 360.000 18.938.150 34.782.856 45.591.463 58.799.657 74.171.839 92.015.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 4.500.000 6.250.000 7.750.000 9.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 4.500.000 6.250.000 7.750.000 9.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 21.438.150 39.282.856 51.841.463 66.549.657 83.171.839 102.015.139 0 0 0 0 5.888.753 0 0 0 0 6.087.629 0 0 0 0 6.862.621 0 0 0 0 7.749.985 0 0 0 0 8.775.784 0 0 0 21.438.150 30.213.934

21.438.150 21.438.150 21.438.150 21.438.150 21.438.150 21.438.150 27.326.903 27.525.779 28.300.771 29.188.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.955.953 24.315.684 0 11.955.953 12.359.731 13.933.201 0 0 0 0 0 11.955.953 24.315.684 38.248.885 21.438.150 39.282.856 51.841.463 66.549.657

0 0 0 0 38.248.885 53.983.703 15.734.818 17.817.501 0 0 53.983.703 71.801.205 83.171.839 102.015.139

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

25

ESTADO DE RESULTADOS Ventas 33.600.000 37.752.960 Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 Materia Prima, Mano de Obra Depreciacin Agotamiento Otros Costos Utilidad Bruta Gasto de Ventas Gastos de Administracin Provisiones Amortizacin Gastos Utilidad Operativa Otros ingresos Intereses Otros ingresos y egresos Utilidad antes de impuestos Impuestos (35%) Utilidad Neta Final 12.443.200 14.543.200 500.000 750.000 0 0 94 1.000.000 20.656.706 21.459.760 1.000.000 1.060.000 1.740.000 1.844.400 0 0 72.000 108.000 17.844.706 18.447.360 0 0 0 0 42.419.22 6 0 16.340.74 0 1.000.000 0 1.060.000 24.018.48 6 1.123.600 1.955.064 0 144.000 20.795.82 2 0 0 20.795.82 2 6.862.621 13.933.20 1 47.662.242 0 18.360.455 1.250.000 0 1.123.600 26.928.187 1.191.016 2.072.368 0 180.000 23.484.803 0 0 23.484.803 7.749.985 15.734.818 53.553.295 0 20.629.807 1.500.000 0 1.191.016 30.232.472 1.262.477 2.196.710 0 180.000 26.593.285 0 0 26.593.285 8.775.784 17.817.501

17.844.706 18.447.360 5.888.753 6.087.629 11.955.953 12.359.731

Ao 0 FLUJO DE CAJA Flujo de Caja Operativo Utilidad Operacional Depreciaciones Amortizacin Gastos Agotamiento Provisiones Impuestos Neto Flujo de Caja Operativo Flujo de Caja Inversin Variacion Cuentas por Cobrar Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 Variacion Inv. Prod. En Proceso Variacion Inv. Prod. Terminados Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar Otros Activos Variacin Cuentas por Pagar Variacin Acreedores Varios Variacin Otros Pasivos Variacin del Capital de Trabajo

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

20.795.82 17.844.706 18.447.360 2 500.000 750.000 1.000.000 72.000 108.000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.888.753 -6.087.629 15.852.19 18.416.706 13.416.607 4 0 -2.760.800 0 -3.235.800 0 -180.000 0 0 0 -6.176.600 0 -429.800 0 -587.500 0 -180.000 0 0 0 -1.197.300 0 -394.358 0 -511.885 0 -180.000 0 0 0 -1.086.243

23.484.803 1.250.000 180.000 0 0 -6.862.621 18.052.182 0 -443.101 0 -567.429 0 -180.000 0 0 0 -1.190.530

26.593.285 1.500.000 180.000 0 0 -7.749.985 20.523.300 0 -497.868 0 -629.838 0 -180.000 0 0 0 -1.307.706

26

Inversin en Terrenos Inversin en Construcciones Inversin en Maquinaria y Equipo Inversin en Muebles Inversin en Equipo de Transporte Inversin en Equipos de Oficina Inversin en Semovientes Inversin Cultivos Permanentes Inversin Otros Activos Inversin Activos Fijos Neto Flujo de Caja Inversin Flujo de Caja Financiamiento Desembolsos Fondo Emprender Desembolsos Pasivo Largo Plazo Amortizaciones Pasivos Largo Plazo Intereses Pagados Dividendos Pagados Capital Neto Flujo de Caja Financiamiento

0 0 -2.500.000 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 -2.500.000 21.438.150 0

0 0 -2.500.000 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 -8.676.600

0 0 -2.500.000 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 -3.697.300

0 0 -2.500.000 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 -3.586.243

0 0 -2.500.000 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 -3.690.530

0 0 -2.500.000 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 -3.807.706

0 21.438.150

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 12.265.95 0 38.253.56 3 50.519.51 4

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Neto Periodo Saldo anterior Saldo siguiente

18.938.150

9.740.106

9.719.307

14.361.652 50.519.514 64.881.166

16.715.594 64.881.166 81.596.760

18.794.150 28.534.256 18.938.150 28.534.256 38.253.563

SUPUESTOS MACROECONOMICOS
Ao 0 Supuestos Macroeconmicos Variacin Anual IPC Devaluacin Variacin PIB DTF ATA Supuestos Operativos Variacin precios Variacin Cantidades vendidas Variacin costos de produccin Variacin Gastos Administrativos Rotacin Cartera (das) Rotacin Proveedores (das) Rotacin inventarios (das) Indicadores Financieros Proyectados Liquidez - Razn Corriente Prueba Acida Rotacin cartera (das), Rotacin Inventarios (das) Rotacin Proveedores (das) Nivel de Endeudamiento Total Concentracin Corto Plazo Ebitda / Gastos Financieros Ebitda / Servicio de Deuda Rentabilidad Operacional Rentabilidad Neta Rentabilidad Patrimonio Ao 1 4,00% 8,00% 5,00% 8,63% N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 167 5,91 5 0,00 64,2 0,0 69,6% 0 N.A. N.A. 53,1% 35,6% 100,0% Ao 2 3,25% 2,28% 5,00% 7,94% 6,0% 6,0% 18,2% 6,0% 0 0 165 7,49 6 0,00 66,9 0,0 53,1% 0 N.A. N.A. 48,9% 32,7% 50,8% Ao 3 3,01% 4,55% 5,00% 7,08% 6,0% 6,0% 13,4% 6,0% 0 0 164 8,57 7 0,00 67,2 0,0 42,5% 0 N.A. N.A. 49,0% 32,8% 36,4% Ao 4 3,02% -2,74% 5,00% 6,33% 6,0% 6,0% 13,1% 6,0% 0 0 164 9,57 8 0,00 67,5 0,0 35,1% 0 N.A. N.A. 49,3% 33,0% 29,1% Ao 5 3,02% 0,87% 5,00% 5,59% 6,0% 6,0% 12,8% 6,0% 0 0 164 10,49 9 0,00 67,6 0,0 29,6% 0 N.A. N.A. 49,7% 33,3% 24,8%

27

Rentabilidad del Activo Flujo de Caja y Rentabilidad Flujo de Operacin Flujo de Inversin Flujo de Financiacin Flujo de caja para evaluacin Flujo de caja descontado Criterios de Decisin Tasa mnima de rendimiento a la que aspira el emprendedor TIR (Tasa Interna de Retorno) VAN (Valor actual neto) PRI (Periodo de recuperacin de la inversin) Duracin de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementacin).en meses Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT) Periodo en el cual se plantea la primera expansin del negocio ( Indique el mes ) Periodo en el cual se plantea la segunda expansin del negocio ( Indique el mes )

30,4%

23,8%

20,9%

18,9%

17,5%

18.416.706 13.416.60 15.852.19 18.052.18 20.523.300 7 4 2 -21.438.150 -8.676.600 -3.807.706 3.697.300 3.586.243 3.690.530 21.438.150 0 0 0 0 0 -21.438.150 9.740.106 9.719.307 12.265.95 14.361.65 16.715.594 0 2 -21.438.150 8.254.327 6.980.255 7.465.436 7.407.581 7.306.540 18% 44,42% 15.975.989 1,71 0 mes 100,00% 0 mes 0 mes

COSTO DE PUESTAS EN MARCHA Descripcin Estudio de prefactibilidad Gastos de Constitucion Capacitacin de personal Imprevistos TOTAL

VALOR 550.000 1.250.000 850.000 2.650.000

CAPITAL DE TRABAJO
.

28

MODULO: PLAN OPERATIVO

MATRIZ DEL CRONOGRAMA I TRIMESTRE 2 mes 1 2 3

ACTIVIDADES 1 diseo estadistico trabajo de campo Elaboracion y entrega del Plan de negocio diseo de estrategia de programas Materia Prima e Insumos Siembra y Produccin estructuracion sistema curricular Sueldo y Prestaciones Sociales Puesta en marcha del Plan de Negocio Socializacion del plan de negocio

1 mes 2 3

3 mes 2 3

Empleo
Empl eos Di rectos Empl eo Cargo Personal Cal i fi cado xx xx Gerente Secretaria Suel do M es J ovenes Pobl aci n Vul nerabl e Desmovi l i z Despl azado M adre ado o por l a Cabeza de Rei nsertad vi ol enci a Fami l i a o

Generado en Edad entre el Pri mer Ao 18 y 24 aos

M ano de Obra Di recta xx Operarios 540.000 6.480.000

Empl eos Indi rectos xxxx Vari os 720.000 8.640.000

29

METAS SOCIALES.
De las principales Metas sociales se podra destacar el hecho de estar generando empleo a un sector de la comunidad del municipio de Codazzi en donde el grado de desempleo es muy alto, y queremos con este aporte llevar una capacitacin a travs del SENA y convertirnos en gestores para que la calidad de vida de los afectados en este proyecto sea un poco mitigable. Plan nacional de desarrollo Hacia un Estado Comunitario. Programa: Impulsar el crecimiento econmico sostenible y la generacin de empleo. Subprograma: Competitividad y Desarrollo: Produccin y comercializacin pecuaria. Plan regional de desarrollo Programa: Cesar un Buen Negocio para Todos Eje Temtico: Soporte Fsico Infraestructura Productiva. Cluster o cadena productiva Una vez hecho el montaje del proyecto, aspiramos tocar puertas a organizaciones gubernamentales como: CORPOICA e ICA, con el fin de hacer parte del inventario nacional de empresas comercializadoras de ganado bovino y as poder aportar a la cadena productiva de este sector de la economa Colombiana.
Beneficiario del Fondo emprender Participacin Accionaria (%)

Nombre

30

MODULO: IMPACTO DEL PROYECTO

IMPACTO ECONMICO, REGIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL
Impacto Regional Ante la poca produccin pecuaria que en otros tiempos era la gran generadora de empleo en la regin, la solucin es brindar nuevas alternativas para la generacin de empleo dadas las precarias condiciones por la recesin econmica presentada. No dudamos que el establo, una vez en funcionamiento ser una empresa demostrativa para impulsar proyectos con condiciones similares en la regin y as multiplicar esta alternativa de gran importancia. Impacto Social El municipio de Codazzi, ha sido una zona azotada por la violencia que dejo grande secuelas en el conglomerado social, estableciendo desconfianza hacia el Estado como planificador y generador de desarrollo, entre las comunidades desilusin y falta de esperanza hacia un futuro promisorio. Con la implementacin de este proyecto se jalonaran ingresos hacia la regin ya que al ser un hito de tipo ganadero todas las cadenas y servicios complementarios tendrn oportunidades de negocio. Impacto Ambiental. El proyecto no genera impactos desfavorables contra el ecosistema, al no desarrollar actividades, procesos relevantes de cambio en el entorno, por el contrario se da la explotacin pecuaria de unas especies nativas aplicado a la ganadera, la cual no atenta con la naturaleza desarrollando una vocacin y espritu conservacionista.

CONCEPTOS Generacin de Empleo Directos Ventas Nacionales Impacto ambiental Cobertura en Productos Cobertura en mercado Mejoramiento de la calidad de vida proveedores de Materias Primas

METAS 3 $33.600.000 (ao 1) 0 .00365% 15 8 10

31

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO

PLAN DE NEGOCIO RESUMEN EJECUTIVO

CONCEPTO DEL NEGOCIO
El presente negocio tiene como objetivo recabar informacin de manejo de caprinos (en cuanto a cra y comercializacin) en el municipio de Codazzi, departamento del Cesar, implementado en la creacin de una empresa Asociativa de trabajo, a travs de un grupo de Jvenes Rurales, capacitado previamente por Sena. Esta empresa, venderlo en pie. producir y comercializara caprino en forma escalonada para

Los caprinos estn entre los primeros animales que fueron domesticados. Desde los primeros das de la vida del hombre, muchos pueblos han usado y siguen usando a los caprinos como fuente de carne y leche. A pesar de ello, hay muy poca informacin sobre los requerimientos nutritivos de estos animales. La cadena de Ovino y caprina en Colombia se caracteriza por una estructurada interaccin entre sus eslabones y est dividida en dos sistemas de produccin. El primero se dedica a la produccin de crnicos y productos artesanales. El segundo sistema se dedica a la produccin de leche y sus derivados. Es comn encontrar productores dedicados a los dos sistemas productivos. Un mejoramiento significativo de la produccin implica realizar un manejo adecuado de la pradera natural, especialmente para resolver lo que se relaciona con los perodos crticos de las cabras, que en la regin central y centro-sur del departamento del Cesar est dado por el ltimo tercio de gestacin y el comienzo de la lactancia. Este perodo ocurre cuando la pradera est seca, es escasa y de calidad muy baja. En esta situacin cabra pensar en una suplementacin, la que tendra que ser producida en el predio mismo, dado los costos altos que significa el comprarlos. Las personas que tendrn que ver con el proyecto estn: el SENA, en la parte de capacitacin del personal, Un Zootecnista, en la parte tcnica y el Fondo Emprender en la parte de la financiacin.

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POTENCIAL DE MERCADOS EN CIFRAS

El inventario ovino y caprino en el mundo est fuertemente influenciado por dos factores importantes como son el desarrollo tecnolgico que permite tener un avance importante en el incremento del inventario de este ganado como es el caso Australia y Nueva Zelanda que entre los dos poseen el 13% del inventario de este ganado en el mundo. El otro factor importante es la tradicin de consumo de estas especies debido a que por tendencias culturales la vaca es considerada como un animal sagrado y el cerdo es considerado como un animal impuro, en el caso de India, Irn y Pakistn. El pas con mayor nmero de animales ovinos en su inventario es China, que posee cerca del 16% del inventario mundial con 170.882.215 cabezas para el 2007. Colombia est ubicada en el puesto 60 con un total de 3.075.000 animales para este mismo ao segn la FAO y una tasa de crecimiento de 0.86%. La produccin de carne ovina y caprina en el pas histricamente ha sido marginal, sin embargo la tendencia de la ltima dcada ha presentado una tasa de crecimiento positiva para la carne caprina y para la lana de 6% y 5.1% respectivamente, lo que evidencia un incremento en la produccin de estos productos. La carne ovina ha presentado una tasa de crecimiento de 3.5% durante el periodo 1996 2007, alcanzando para el 2005 volmenes de produccin similares a los de la carne caprina; es decir, 6.673 y 6.960 toneladas respectivamente. La grafica 4 muestra esa tendencia para los tres productos.

VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR

A nivel de competencia por el momento no vamos a tener ningn problema, si tenemos en cuenta, que en la regin no hay entidad constituidas legalmente que se dedique a la comercializacin de ganado caprino, solo existen finqueros que espordicamente venden un caprino pero como si esto fuera un principal objetivo para los ingresos de su finca; por otro lado, esta idea de negocio es con el fin de comercializar esta clase de producto de una manera tcnica y con los principios enmarcados por la ley, con una empresa de Responsabilidad limitada siguiendo las doctrinas y preceptos legales. Y por ultimo a nivel econmico, beneficiaria a los involucrados en el plan, como son los socios de la empresa y a sus familiares, para llevar un mejor nivel de vida.

RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS Si pensamos vender 160 animales (80 animales cada 3 meses), el primer ao de vida del proyecto, tenemos que presupuestar comprar inicialmente machos razn de $2.000/kilo, (valor promedio por animal $50.000) para una inversin en materia prima de $16.000.000. Por un lado. Y unos materiales como: alambre, postes,

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madrinas, grapas, zinc, alfajas, listones varetas, clavos, puntillas por un valor de $2.500.000. Adems, se necesita un capital de trabajo de $2.025.000, y unos gastos de administracin de $1.000.000. Para una inversin total de $ 21.525.000. Al fondo Emprender se le estar solicitando la suma de $21.525.000 correspondiente a 29.3 Salarios Mensuales mnimos legales vigentes. Los Emprendedores estarn aportando el terreno donde va a funcionar la EAT.

PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD

DATOS NECESARIOS PARA LA PROYECCIN Fecha de Inicio del Proyecto: Tam ao del Periodo: Tiem del Proyeccin po Mtodo de Proyeccin: PROYECCIN DE VENTAS Nombre del producto: Posicion arancelaria: Precio de lanzamiento: ventas a creditos: Ventas de contado: Costo de Venta: Periodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 venta por ao precio Ingresos por venta 6% 2.800 11.200 3.000 33.600.000 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 11.200 3.180 35.616.000 % ao 1 2.800 ao 2 2.800 3.000 pesos el kilo en pie 0% 100% $2,000 EL KILO ao 3 2.800 2.800 2.800 2.800 11.200 3.371 37.752.960 ao 4 2.800 2.800 2.800 2.800 11.200 3.573 40.018.138 ao 5 2.800 2.800 2.800 2.800 11.200 3.787 42.419.226 CAPRINO Enero 01/2009 Mes 5 aos Lineal

CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIN DE VIABILIDAD

Los costos de la Materia prima ser as: Se compraran 80 caprinos trimestralmente, con peso promedio de 25 kilos cada uno; para un total de 320 caprinos anuales por 25 kilos cada uno para un total de 8.000 kilos a $2.000 por kilo en pie, lo que da un valor de $16.000.000, esta compra se har durante todo el ao, lo que en resumen indica 4 compras al ao. En cuanto a los Ingresos sern: La comercializacin del caprino se har en forma

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directa, y travs de la directiva de la EAT. El precio de esta venta ser de $3.000 el kilo en pie con un promedio de 35 kilos cada uno, para un total por animal de $105.000, por 320 animales para un total de $33.600.000 en el primer ao ya que se comenzar a vender el tercer mes, y se har de contado.
Finalidad: Fomentar la creacin de una Empresa Asociativa de Trabajo, para la produccin y comerciaLizacion de caprinos-ovinos en pie, en el municipio de Codazzi, departamento del Cesar. Recursos Solicitados al fondo: $ 21.525.000

Equipo de Trabajo Nombre Maria Alejandra Gil Ibarra Gerardo Hoyos Email Malejandra.78@hotmail.com Rol Instructora Instructora Emporendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor emprendedor

ANEXOS
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Anlisis del consumo del producto caprino en Codazzi - Anlisis de las caractersticas de las caractersticas de los consumidores - Estimacin de la demanda total y su proyeccin - Determinacin de la participacin del proyecto en la demanda proyectada. Caracterstica de los consumidores En la justificacin del universo, el universo seria el estudio total de personas que consumen productos del caprino en el municipio de Codazzi. Para enmarcar el estudio a la composicin poblacional, se determino por enfocar el estudio hacia familias que plantacin municipal halla clasificado como pertenecientes a barrios bajos, medio y medio alto. Estableciendo estas condiciones, segn el cuadro # 1. Estructura de poblacin municipio de Codazzi.
Cuadro # 1.

Total de la N de Poblacin % N de Poblacin poblacin barrios De barrios corregimientos Rural 95.150 42 78.850 83 5 16.150
Fuente: Estudio propio de los autores.

% 17

Dado que el elemento muestral es el hogar y bajo el supuesto de que cada casa equivale a un ncleo familiar, el universo a trabajar ser las casas comprendidas en los cientos cincuenta y dos barrios citados, es decir cincuenta mil casas o familiares. Metodologa: De acuerdo a las necesidades del estudio, se realiz un censo para estudiar las caractersticas de los consumidores se opt por realizar un muestreo aleatorio por conglomerado sietfico1. Para la determinacin del tamao de la muestra, se escogi como variable relevante al gasto diario por familia en compra de productos de cerdo, expresado en pesos y se aplico la siguiente formula: n Z * S = S Donde: n. = Z= Es el tamao de la muestra Es, segn la distribucin normal, igual a 1.96, para un intervalo de confianza de un 95%. S = Es un estimado de la varianza del gasto diario en producto de caprino por familia. X =
1

Richard I. Levin Estadstica, (Muestreo por etapa)

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 = 0.1 X = 10% de X X = 200

Para esto se defini un muestreo preliminar, con un tamao de 25 encuesta, seleccionadas de una manera arbitraria en 5 barrios que hacen parte del universo para determinar estimado S del valor de la varianza del universo, con base en la siguiente formula. X1 = Es el valor de cada observacin de gastos en producto por familia. X = Es la media de las observaciones de la muestra preliminar. n. = Es el tamao de la muestra preliminar 25 Teniendo en cuenta que la frecuencia de compra del producto oscila de un da a una semana, como unidad de tiempo. Se toma equivalente diario Se obtuvo: Z = 1.96, constante para obtener un grado de certidumbre del 95%. X = 200, consumo promedio diario del producto en pesos por familia. S = 325.025 (equivalente a varianza) S = 151 (equivalente a desviacin estndar) n= N (Z ) x S Z (S) + N (e)
2

Siendo N, el tamao del universo = 19.000 familias n = (1.96) 2

19.000 (1.96) 2 x 325.025 625.025 + 19.000 (220)

2

n =

Se establece un universo equivalente a 50 manzanas, que son las que conforman los 15 barrios. De esas 500 manzanas se selecciona una muestra. Luego de cada manzana seleccionada anteriormente, se tomara un nmero de casa aun por determinar. La suma de todas las casas seleccionadas en las distintas manzanas previamente elegidas, debe ser a menos del 10% del total de encuesta 166 casas Primero, para definir la fraccin muestral (n/N), o sea la relacin del tamao de la muestra frente al universo. 538 = 19.000 1 36.

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Lo anterior significa que se busca una combinacin de fraccionarios, columna uno y dos en el cuadro tres, con el 1 como numerador. Cuyo producto sea igual a la fraccin (n/N), se retorna el supuesto dado en el cuadro 2, donde casa manzana contiene un promedio de 30 casas. De todas las opciones se propone, se escoja la que mas de acerque a 166 y puede se igual o mayor a este valor. Otro factor tenido en cuenta fue la facilidad para la aplicacin. Algunas combinaciones posibles para la seleccin de la muestra A continuacin se describe detalladamente el proceso desarrollado: - Se tomo el orden obtenido en el listado de barrios en plantacin municipal y se numeraron las manzanas que contena cada uno de los barrios, siguiendo para esto, la identificacin numrica consecutiva barrio por barrio. - Para cada una de las selecciones siguientes se debe utilizar una calculadora que genere nmeros aleatorios. - las primera o seleccin aleatoria de manzanas, es de 40, numero entre el 1 y el 500 - en la segundas etapa de similar forma, pero de 1 a 30 se seleccionan dos cada en cada manzana de las escogidas en la primera etapa. - luego con base en los planos del municipio de Codazzi, se sealan cuales eran las manzanas seleccionadas, seguidamente se opta por tomar un total de dos casas en cada una de estas manzanas sin variar esta cantidad segn el numero real de vivienda existente en cada manzana, las 20 manzanas seleccionadas se localizan en los siguientes barrios.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR Programa: JOVENES RURALES

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MANEJO DE CAPRINO Municipio de Codazzi, Departamento del Cesar Proyecto para, Levante de ganado Caprino, a travs de una EAT, conformada por un grupo de Jvenes Rurales con el objetivo de Comercializarlo. Esta encuesta va dirigida a la poblacin del Cesar. municipio Codazzi, departamento

ENCUESTA PARA EL CONSUMIDOR 1. 2. Que edad tiene? _______ Consumo usted carne Caprina? SI ____ NO ______

Con que frecuencia consume usted carne de caprino? a. Semanal ____ b. Mensual ____ c. Casualmente ____ Cual es el precio que paga usted por la carne de caprino? a. Libra magra $ _______ b. Libra revuelta $_____________ Esta satisfecho con el producto que le ofrecen? SI _____ NO _____ Le parece justo el precio que paga por el producto que le ofrecen? SI ___ NO ___

3.

5. 6. 7. 8. 9.

Como prefiere comprar la carne de caprino: Carne magra ______ carne revuelta (Con hueso) _______ Esta usted de acuerdo con la higiene con que expenden esta clase de carne Si ____ No _____ Porque ____________________________________ Que modalidad de pago le ofrecen. Efectivo ______ A crdito ________ Que plazo _________

ENCUESTA PARA FINQUEROS Y/O PRODUCTORES 1. IDENTIFICACION

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Municipio____________________________________Fecha__________________ Nombre del Propietario_______________________________________________ Localizacion________________________________________________________ Va de Acceso______________________________________________________ Cargo____________________________________________Edad____________ Posee Finca Propia? 2. SI ____ NO ____

Hectreas que posee a. b. c. d. e. de 0 a 10 ____ de 11 a 20 _____ de 21 a 30 _____ de 31 a 40 ____ mas de 41 _____ es la condicin del pastaje actual? Bueno____________ Regular___________ Malo ____________

3.

Cual a. c. d.

4.

Posee ganado caprino? SI _____ NO _____ Qu Metodologa utiliza para pastarlos? Estabulado ________ Semiestabulado ____ Pastoreo __________ Desea producir caprino tcnicamente para su comercializacin? Si ____ No ____

5.

6.

OBSERVACIONES_____________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Maria Alejandra Gil Ibarra: Profesional en Emprendimiento.

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