CASO PRCTICO T09_11P

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JUSTIFICACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS ELABORADOS En la elaboracin de los procedimientos que se incluyen a continuacin se han hecho las siguientes suposiciones, en general: Talleres GEN tiene un Sistema de Gestin Integrado Calidad, Medioambiente y Prevencin de riesgos laborales. El responsable del Sistema de Calidad y Medioambiente es el Gestor de Calidad incluido en el organigrama. El responsable del Sistema de SST es el Gestor de PRL incluido en el organigrama. Dentro del sistema de gestin integrado existen procedimientos que afectan a los tres sistemas (PG) y procedimientos que afectan a uno o a dos de los sistemas (PE). En el desarrollo de los procedimientos se han tenido en cuenta las interacciones de los distintos requisitos de las normas indicando referencias a procedimientos y formatos ficticios que supuestamente formaran parte del Sistema de Gestin Integrada de la Organizacin. En el PG-CR Control de los registros ficticio existe un listado de registros que incluye todos los generados de la aplicacin de los procedimientos junto con los responsables de su conservacin, identificacin, tiempo de archivo, etc., por lo que no se ha considerado necesario identificar en estos procedimientos los registros y nicamente se hace referencia al PG-CR Control de los registros. Puesto que el PG-CD entregado no recoge ninguna responsabilidad para el Gestor de Calidad con respecto a la revisin de los documentos, a pesar de que se considera procedimiento general, en el desarrollo de los procedimientos se ha considerado que el responsable de revisin en todos los casos es el Gestor de PRL, tal y como establece el PG-CD entregado, aunque quiz sera ms correcto que los procedimientos generales los revisaran ambos y los especficos nicamente el responsable de dicho sistema. En la elaboracin del procedimiento de identificacin de peligros, se ha tomado como base la metodologa de identificacin y evaluacin de riesgos del INSHT. No se ha considerado necesario incluir dentro de los mtodos de evaluacin de riesgos, los mtodos de evaluacin de riesgos especficos por entender que la evaluacin de los

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JUSTIFICACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS ELABORADOS riesgos generados en una actividad de taller pueden cubrirse con los tres mtodos restantes. As mismo, como documentacin de apoyo tambin se ha consultado el Manual para la Identificacin y evaluacin de riesgos laborales de la Generalitat de Catalua y la publicacin del Ministerio de Trabajo y del INSHT Gestin de la prevencin de riesgos laborales en la pequea y mediana empresa. En este procedimiento, adems, se hace referencia al procedimiento PG-PC Planificacin de la Calidad que supuestamente se ha elaborado para llevar a cabo la planificacin ante situaciones nuevas y/o cambiantes que afecten a cualquiera de los sistemas de gestin o al Sistema Integrado y en el cual existira un plan con la definicin de acciones, la asignacin de responsables, los recursos (tanto humanos como econmicos) y los plazos para llevar a cabo las acciones definidas, as como el seguimiento de dicho plan. Por otra parte, el PG-CD entregado no incluye ninguna consideracin con respeto al control de la documentacin externa, por lo que se entiende que debera existir un procedimiento general que especifique el control de dicha documentacin, tal y como se establece en los requisitos de las normas de referencia. Se entiende, por tanto, que el control (identificacin, distribucin, actualizacin) de todas las normas europeas, UNE, etc., estara regulado por este procedimiento. En la elaboracin del procedimiento de consulta y participacin de los trabajadores, se han tenido los requisitos de Comunicacin interna recogidos en el apartado 5.5.3 de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, as como los requisitos del apartado 4.4.3 de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 y los requisitos del apartado 4.4.3 de la Especificacin OHSAS 18001:2007 por considerar que este es uno de los procedimientos generales que podra elaborar Talleres GEN al ser perfectamente integrables los requisitos incluidos en los tres documentos. En la comunicacin con contratistas y ETTs se ha considerado la relacin con el Procedimiento de compras de cara a que los requisitos aplicables, tanto en medioambiente como en prevencin de riesgos laborales se establezcan contractualmente. Para la elaboracin de los formatos incluidos en este procedimiento se han tenido en cuenta las Notas de Prevencin del INSHT NTP 394 y NTP 182. En la elaboracin del procedimiento de auditoras internas se han tenido en cuenta los requisitos del apartado 8.2.2 de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, as como los requisitos del apartado 4.5.5 de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 y los requisitos del Caso Prctico T09_11P 3

JUSTIFICACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS ELABORADOS apartado 4.5.5 de la Especificacin OHSAS 18001:2007 por considerar que este es otro de los procedimientos generales que podra elaborar Talleres GEN al ser perfectamente integrables los requisitos incluidos en los tres documentos. As mismo, como documentacin de apoyo tambin se han tenido en cuenta los Criterios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la realizacin de las auditoras del sistema de prevencin de riesgos laborales reguladas en el Capitulo V del Reglamento de los Servicios de Prevencin, aunque estos criterios apliquen a auditoras externas, as como la Norma UNE-EN ISO 19011:2002. As mismo, no se ha considerado necesario definir en este procedimiento los requisitos para la cualificacin de auditores que estaran recogidos en la definicin de los perfiles de puesto dentro del procedimiento ficticio Competencia, formacin y toma de conciencia.

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PE-IP PROCEDIMIENTO ESPECFICO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

Revisin

Modificaciones realizadas

Realizado

Fecha

Revisado y Aprobado

Fecha

00 01 02 03 04

Edicin Inicial

Gestor de PRL

2011-11-01

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NDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. REFERENCIAS 4. DEFINICIONES 5. DESCRIPCIN 6. ANEXOS 1. OBJETO El objeto de este procedimiento es definir la metodologa para identificar los peligros y llevar a cabo la evaluacin de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, as como la planificacin de las acciones correctoras y/o preventivas para evitar y/o reducir dichos riesgos, de acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevencin de Riesgos Laborales. As mismo, establece la sistemtica para llevar a cabo las revisiones y actualizaciones de las identificaciones y evaluaciones de riesgos. 2. ALCANCE El presente procedimiento es aplicable a todos los procesos, actividades, operaciones, equipos o productos utilizados por Talleres GEN y a cualquier condicin de trabajo quedando expresamente incluidas: Las caractersticas generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y dems tiles existentes en el centro de trabajo. La naturaleza de los agentes fsicos, qumicos y biolgicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. Los procedimientos para la utilizacin de los agentes citados anteriormente que Caso Prctico T09_11P 2

TALLERES GEN, SL PROCEDIMIENTO ESPECFICO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES influyan en la generacin de los riesgos mencionados. Todas aquellas otras caractersticas del trabajo, incluidas las relativas a su organizacin y ordenacin, que influyan en la magnitud de los riesgos a que est expuesto el trabajador. 3. REFERENCIAS Los requisitos legales identificados segn el procedimiento PE-IR Identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba. Normas nacionales, europeas, internacionales o guas de organismos oficiales u otras entidades de reconocido prestigio incluidas en el FPG-DE-3 Listado de documentacin externa. Ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos Laborales. Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevencin Apartado 4.3.1 de la Norma OHSAS 18001:2007 Mtodo de evaluacin de riesgos labores del INSHT. 4. DEFINICIONES Peligro: Fuente o situacin con capacidad de dao en trminos de lesiones, daos a la propiedad, daos al medio ambiente o una combinacin de ambos. Identificacin de peligros: El proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus caractersticas. Riesgo: Combinacin de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que puedan derivarse de la materializacin de un peligro. Riesgo Laboral: La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado dao derivado del trabajo. Evaluacin de riesgos: Proceso mediante el cual se obtiene la informacin necesaria para que la organizacin est en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de acciones que deben adoptarse. Caso Prctico T09_11P 3 PE-IP Revisin 0 7/11/2011 Hoja 3 de 13

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Anlisis de riesgos: Utilizacin sistemtica de la informacin disponible para identificar los peligros y estimar los riesgos a personas, poblaciones, propiedad o al medio ambiente. Gestin de riesgos: Aplicacin sistemtica de polticas, procedimientos y prcticas de gestin para analizar, valorar y evaluar los riesgos. Condicin de trabajo: Cualquier caracterstica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generacin de riesgos para la salud y la seguridad del trabajador. Control de riesgos: Mediante la informacin obtenida en la evaluacin de riesgos, es el proceso de toma de decisin para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la reevaluacin peridica de su eficacia. Estimacin de riesgos: El proceso mediante el cual se determina la frecuencia o probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de la materializacin de un peligro. 5. DESCRIPCIN 5.1 Informacin inicial. Planificacin El Gestor de PRL, con el apoyo de los responsables de los departamentos y de, al menos, dos miembros del Comit de Seguridad y Salud, estudiarn la forma de proceder para llevar a cabo la identificacin de peligros, segn las caractersticas de las actividades que se realizan (por reas, secciones, puestos de trabajo o funcin, etc..), teniendo en cuenta esta informacin, se llevar a cabo una programacin de las actividades a evaluar, designacin de las personas que deben intervenir y se recopilar cualquier otra informacin que pueda necesitarse, como pudiera ser: Accidentes ocurridos registrados segn el PE-II Investigacin de incidentes. Asuntos planteados en los Comits de Seguridad y Salud. Tareas que se realizan. Su duracin y frecuencia. Organizacin del trabajo y secuencias del proceso de produccin. Formacin recibida por los trabajadores sobre la ejecucin de sus tareas. Caso Prctico T09_11P 4

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Normas de seguridad que se aplican y procedimientos escritos de trabajo. Medidas de control existentes. Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos. Energas utilizadas. Sustancias y preparados utilizados y generados en el trabajo. Contenido y recomendaciones del etiquetado de los productos qumicos utilizados. La planificacin para llevar a cabo la identificacin de peligros se llevar en el formato FPG-PC-1 Planificacin de la Calidad. La recogida de informacin se llevar a cabo en el formato FPE-IP-1 Descripcin del puesto de trabajo donde se indicarn las actividades, las personas que las desempean y la identificacin de trabajadores sensibles [menores (ME), en embarazo o lactancia (MA) o por cualquier otro motivo (SE)]. As mismo, en este formato se indicar la fecha y el motivo de la evaluacin y firmar el Gestor de PRL como persona responsable. 5.2 Identificacin de peligros En la identificacin de peligros se tendrn en cuenta: las actividades rutinarias y no rutinarias; las actividades de todas las personas con acceso al lugar de trabajo, incluyendo contratistas y visitantes; el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos; los peligros identificados, originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar adversamente a la seguridad y salud del personal de Talleres GEN. La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo El diseo de las reas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria, los procedimientos operativos y la organizacin del trabajo. En cada actividad, los responsables de los departamentos junto con el gestor de PRL

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identificarn los peligros asociados de entre los indicados en el formato FPE-IP-2 Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos registrando si aplican o no aplican en dicho formato. Para la identificacin completa de los peligros se recabar informacin y opinin de los trabajadores y sus representantes. As mismo, la identificacin se har siempre teniendo en cuenta las siguientes premisas: Existe una fuente de dao? Quin (o qu) puede ser daado? Cmo puede ocurrir el dao? 5.3 Evaluacin de riesgos Existen varios mtodos para llevar a cabo la evaluacin de los riesgos SST, el mtodo empleado (con la denominacin de los apartados que se indican a continuacin) se consignar en la casilla correspondiente del PE-IP-02 Identificacin de Peligros y Evaluacin de riesgos. 5.3.1 Evaluacin de riesgos impuesta por legislacin especfica Esta metodologa de evaluacin se emplea para los riesgos que se pueden presentar en los puestos de trabajo y que deriven de las propias instalaciones y equipos para los cuales existe una legislacin nacional, autonmica y local de Seguridad Industrial, de Prevencin de riesgos laborales y de Prevencin y Proteccin contra Incendios. Los riesgos sometidos a este tipo de evaluacin sern los derivados de los requisitos legales extrados de la legislacin identificada por la aplicacin del PE-IR Identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros requisitos. El cumplimiento de los requisitos establecidos por dicha legislacin supondr que los riesgos derivados de estas instalaciones o equipos, estn controlados. Por tanto la evaluacin de dichos riesgos consistir en asegurar que se cumple con los requisitos establecidos en la legislacin que le sea de aplicacin y en los trminos sealados en ella. El resultado de esta evaluacin se plasmar en el FPE-IR-2 Evaluacin del cumplimiento legal. En trminos generales, la legislacin obliga: Caso Prctico T09_11P 6

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A disponer de una Autorizacin Individual de puesta en marcha por la Delegacin de Industria correspondiente. Contratar con una Entidad Acreditada por la Administracin el mantenimiento peridico de la instalacin Libro de Registro de la instalacin Realizacin, cuando proceda, de las correspondientes inspecciones reglamentarias. 5.3.2. Evaluacin de riesgos para los que no existe legislacin especfica pero estn establecidas en normas internacionales, europeas, nacionales o en guas de Organismos Oficiales u otras entidades de reconocido prestigio Existen normas o guas tcnicas que establecen el procedimiento de evaluacin e incluso, en algunos casos, los niveles mximos de exposicin recomendados para determinados riesgos para los que no existe una legislacin ni comunitaria ni nacional, que limite la exposicin a dichos riesgos. Estas normas o guas estn incluidas en el FPG-DE-3 Listado de documentacin externa. El formato para registrar estas evaluaciones ser libre y se adaptar a lo indicado en cada norma o gua. 5.3.3 Evaluacin general de riesgos
Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de evaluaciones anteriores, se evaluar mediante el mtodo general de evaluacin que se expone a continuacin, basado en los criterios del INSHT. 1) Estimacin del riesgo Para cada peligro identificado se estimar el riesgo, determinando la potencial severidad del

dao (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 1.1) Severidad del dao Para determinar la potencial severidad del dao, se considerarn: Las partes del cuerpo que se vern afectadas. La naturaleza del dao, gradundolo de la forma siguiente:

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Ligeramente daino Cortes pequeas polvo.

Daino

Extremadamente daino (ED) Amputaciones Fracturas mayores Intoxicaciones Lesiones mltiples Cncer

(LD) (D) y magulladuras Laceraciones Quemaduras Torceduras importantes Fracturas menores Sordera Dermatitis Trastornos esquelticos msculo-

Irritacin de los ojos por Conmociones

Para valorar la severidad del dao se cumplimentar la casilla Severidad del PE-IP02 Identificacin de Peligros y Evaluacin de riesgos para cada uno de los peligros identificados. 1.2) Probabilidad de que ocurra el dao La probabilidad de que ocurra el dao se graduar desde baja hasta alta con el siguiente criterio: Probabilidad Alta Probabilidad Media Probabilidad Baja dao B ocurrir raras A M El dao ocurrir siempre o casi El dao ocurrir en El siempre algunas ocasiones

veces

A la hora de estimar la probabilidad de que ocurra el dao se tendrn en cuenta los siguientes criterios: Si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los cdigos de buena prctica para medidas especficas de control. La informacin sobre las actividades de trabajo.

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TALLERES GEN, SL PROCEDIMIENTO ESPECFICO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Frecuencia de exposicin al peligro. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las mquinas, as como en los dispositivos de proteccin. Exposicin a los elementos. Proteccin suministrada por EPI y tiempo de utilizacin de estos equipos. Actos inseguros de las personas. Para valorar la probabilidad de que ocurra el dao se cumplimentar la casilla Probabilidad del PE-IP-02 Identificacin de Peligros y Evaluacin de riesgos para cada uno de los peligros identificados.
2) Evaluacin del riesgo

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En funcin de los parmetros anteriores se estimarn los niveles de riesgo de acuerdo con su probabilidad estimada y sus consecuencias esperadas empleando la siguiente matriz: SEVERIDAD PROBABILIDAD Ligeramente daino (LD)
Riesgo TRIVIAL

Daino (D)
Riesgo TOLERABLE (TO) Riesgo MODERADO (MO) Riesgo IMPORTANTE (I)

Extremadamente daino (ED)

Riesgo MODERADO (MO) Riesgo IMPORTANTE (I) Riesgo INTOLERABLE (IN)

Baja (B)

(T) Riesgo TOLERABLE (TO) Riesgo MODERADO (MO)

Media (M)

Alta (A)

El resultado de la evaluacin del riesgo se consignar en la casilla Valoracin del PE-

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IP-02 Identificacin de Peligros y Evaluacin de riesgos para cada uno de los peligros identificados.
3) Priorizacin de la actuacin

Los niveles de riesgo indicados en la tabla anterior forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, as como para la priorizacin de las acciones. En la siguiente tabla se incluye el criterio para la toma de decisiones y se indican los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, que han de ser proporcionales al riesgo.

NIVEL DE RIESGO TRIVIAL (T) TOLERABLE (TO)

REQUERIMIENTOS DE ACTUACIN No se requiere accin especfica. No se necesita mejorar la accin preventiva, sin embargo se deben considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante. Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente dainas, se precisar una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao, como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 10

MODERADO (MO)

IMPORTANTE (I)

INTOLERABLE (IN)

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NIVEL DE RIESGO

REQUERIMIENTOS DE ACTUACIN prohibirse el trabajo.(Riesgo grave e inminente)

5.4 Realizacin de la identificacin de peligros y evaluaciones de riesgos La identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos, especificada en este procedimiento, se llevar a cabo por la concurrencia de alguna o varias de las siguientes circunstancias: Alta, baja o modificacin de un Equipo de Trabajo. Alta, baja o modificacin de una Instalacin auxiliar. Alta, baja o modificacin de un Equipo de Proteccin Individual. Modificacin de puestos y/o procesos Alta, baja o modificacin en el empleo de Productos Qumicos Auxiliares. Realizacin de inspecciones programadas, tratamiento de reclamaciones y sugerencias de los trabajadores, cuidado y vigilancia de la salud de los trabajadores, investigacin de sucesos. Cambios en los requisitos legales de aplicacin En el caso de que no se d ninguna de las circunstancias anteriores se proceder a revisar la identificacin y evaluacin de riesgos con una periodicidad anual y siempre antes de la Revisin del Sistema por la Direccin. 5.5 Preparacin del Plan de Control de Riesgos Si de la evaluacin de riesgos se deduce que el riesgo es intolerable, se elaborar un Plan de Accin Preventiva conforme a lo establecido en el PG-NC No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.. Los mtodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los principios de la accin preventiva: Combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo a la persona. Caso Prctico T09_11P 11

TALLERES GEN, SL PROCEDIMIENTO ESPECFICO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES Tener en cuenta la evolucin de la tcnica. Sustituir lo peligroso por lo que entrae poco o ningn riesgo. Adoptar medidas que antepongan la proteccin colectiva a la individual. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. El plan de Accin Preventiva se revisar antes de su implantacin, considerando lo siguiente: Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirn a niveles de riesgo aceptables. Si los nuevos sistemas de control generan nuevos peligros La opinin de los trabajadores afectados sobre la necesidad y operatividad de las nuevas medidas de control. Una vez aprobadas las acciones, se planificarn y se har seguimiento de las mismas hasta la valoracin de su eficacia y cierre tal y como se establece en el PG-NC No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. 5.6 Informacin a los trabajadores Tal y como se establece en el PG-TC Procedimiento general de competencia, formacin y toma de conciencia el Gestor de PRL informar a los trabajadores de los riesgos a los que estn expuestos, as como de las medidas preventivas a aplicar a partir de la informacin contenida en los formatos FPE-IP-1 Descripcin del puesto de trabajo y FPE-IP-2 Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos. 5.7 Conservacin de registros Todos los registros generados de la aplicacin de este procedimiento se encuentran gestionados conforme a lo establecido en el PG-CR Control de los registros. PE-IP Revisin 0 7/11/2011 Hoja 12 de 13

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6. ANEXOS Este procedimiento tiene como anexos: FPE-IP-1 Descripcin del puesto de trabajo FPE-IP-2 Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

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TALLERES GEN, SL FPE-IP-1 Revisin 0 7/11/2011 Hoja 1 de 1

CDIGO

DESCRIPCIN DEL PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO, PROCESO, EQUIPO, OPERACIN

(nn) TRABAJO POR

TURNOS SI NO PRIMA SI NO TURNO NOCTURNO SI NO TAREAS REALIZADAS EQUIPOS/PROCEDIMIENTOS/PRODUCTOS UTILIZADOS

IDENTIFICACIN DE LOS TRABAJADORES ASIGNADOS AL PUESTO

ENTREVISTADO

TRABAJADOR SENSIBLE

Nombre/n Nombre/n Nombre/n Nombre/n Nombre/n Nombre/n Fecha de Actualizacin de los datos: Tipo de Evaluacin:
INICIAL PERIDICA POR CAMBIOS

SI SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO NO

ME ME ME ME ME ME

MA MA MA MA MA MA

SE SE SE SE SE SE

OTROS (Detallar:_____________________)

Persona Responsable

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TALLERES GEN, SL FPE-IP-2 Revisin 0 7/11/2011 Hoja 1 de 2

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

PUESTO DE TRABAJO: CDIGO: ACTIVIDAD:

N RIESGO
Mtodo Ev. riesgos

Severidad L D D E D

Probabilidad B M A T

Valoracin
T O M I I N

Evaluacin materiales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

de

instalaciones,

equipos

Cadas de personas a distinto nivel Cadas de personas al mismo nivel Choque o golpes contra objetos inmviles Choque o golpes contra objetos mviles Golpes o cada por el estado del suelo Pisadas de objetos Atropellos o golpes con vehculos Cadas de objetos en manipulacin Cadas de objetos por desplome o derrumbamiento Cadas de objetos en suspensin o posicionados Atrapamiento y arrastre por o entre objetos Aplastamiento, corte y abrasin Golpes y cortes por manipulacin de objetos o herramientas Proyecciones de fragmentos o partculas Atrapamientos por vuelco de mquinas, tractores o vehculos Contactos trmicos Contacto elctrico Contacto con sustancias casticas o corrosivas Incendio Accidentes causados por seres vivos

Condiciones que pueden generar enfermedades profesionales

Exposicin al ruido Exposicin a vibraciones Riesgo biolgico Exposicin a contaminantes qumicos y sustancias nocivas Exposicin a radiaciones NO ionizantes Exposicin a radiaciones ionizantes

Organizacin del trabajo

Organizacin del trabajo monotona/aislamiento Organizacin del trabajo atencin/Complejidad Turnicidad Ritmos de trabajo excesivos

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TALLERES GEN, SL FPE-IP-2 Revisin 0 7/11/2011 Hoja 2 de 2

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

PUESTO DE TRABAJO: CDIGO: ACTIVIDAD:

N RIESGO
Mtodo Ev. riesgos

Severidad L D D E D

Probabilidad L D D E D L D

Valoracin
D E D L D D

Acondicionamiento del lugar de trabajo 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Fecha de Actualizacin de los datos: Tipo de Evaluacin:
INICIAL PERIDICA POR CAMBIOS OTROS (Detallar:_____________________) Ambiente luminoso (fatiga visual, deslumbramientos) Ambiente trmino. Exposicin a T ambientales extremas Humedad

Adaptacin al puesto de trabajo

Manejo manual de cargas Traumatismos por movimientos repetitivos Posturas de trabajo forzadas Sobreesfuerzos Estrs

Otros peligros identificados no considerados en las categoras anteriores (detallar)

Firma del Gestor PRL

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TALLERES GEN, SL PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIN, CONSULTA Y PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES PG-CP Revisin 0 7/11/2011 Hoja 1 de 12

PG-CP PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIN, CONSULTA Y PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES

Revisin

Modificaciones realizadas

Realizado

Fecha

Revisado y Aprobado

Fecha

00 01 02 03 04

Edicin Inicial

Gestor de PRL

2011-11-07

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TALLERES GEN, SL PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIN, CONSULTA Y PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES PG-CP Revisin 0 7/11/2011 Hoja 2 de 12

NDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. REFERENCIAS 4. DEFINICIONES 5. DESCRIPCIN 6. ANEXOS 1. OBJETO Este procedimiento establece las bases para las comunicaciones relacionadas con el Sistema de Gestin Integrado de Talleres GEN de manera que se: Asegure la eficacia de la comunicacin interna entre los diferentes

niveles de la organizacin. Regulen los canales para la recepcin, documentacin y respuesta de las

comunicaciones externas relevantes. Consiga sensibilizar a los trabajadores con respecto al ejercicio de sus

responsabilidades en el cumplimiento de los objetivos establecidos y le permita participar en el proceso de mejora continua de Talleres GEN. Tambin, establece la metodologa para garantizar la informacin, consulta y participacin de los trabajadores de Talleres GEN, en materia de seguridad y salud, segn establece el artculo 18 Informacin, consulta y participacin y el Capitulo V Consulta y participacin de los trabajadores de la Ley 31/95 de Prevencin de Riesgos Laborales. Finalmente, establece los mecanismos de actuacin, para que cualquier trabajador realice consultas sobre el Sistema Integrado y participe en la Prevencin de Riesgos

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TALLERES GEN, SL PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIN, CONSULTA Y PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES PG-CP Revisin 0 7/11/2011 Hoja 3 de 12

Laborales y en la gestin del Sistema Integrado.

2. ALCANCE Este procedimiento ser de aplicacin a todas las actuaciones de Comunicacin, Consulta y Participacin en materia de Prevencin de Riesgos Laborales, Calidad y Medioambiente que se realicen en Talleres GEN. 3. REFERENCIAS Para la elaboracin de este procedimiento se han tomado como referencias bsicas los criterios establecidos en los siguientes documentos: Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencin de Riesgos Laborales Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencin. Norma UNE-EN ISO 14001:2004, apartado 4.4.3. Norma UNE-EN ISO 9001:2008, apartado 5.3.3 Especificacin OHSAS 18001:2007, apartado 4.4.3 4. DEFINICIONES Comunicacin: Proceso de transferencia de informacin interactiva a travs de diferentes canales. Comunicacin pertinente: Comunicacin que versa sobre los aspectos ambientales, riesgos en la seguridad y salud en el trabajo o relativa a requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba. Se considerarn tambin comunicaciones pertinentes las reclamaciones y sugerencias de los clientes. Comunicacin interna: Es el flujo de informacin, tanto en sentido ascendente como descendente, creado para transmitir aspectos generales de la empresa, sus objetivos generales, o cualquier otra informacin que ayude a concienciar, estimular e integrar a las personas de la Organizacin. Comunicacin externa: Se consideran comunicaciones externas las solicitudes de Caso Prctico T09_11P 3

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informacin de parte externa interesada, quejas o denuncias, as como la informacin transmitida desde Talleres GEN al exterior por iniciativa propia o como respuesta a cualquier tipo de solicitud de informacin, queja o denuncia. Esta informacin podr ser comunicada a organismos oficiales, organizaciones externas, partes afectadas o interesadas. Informacin: proceso de transmisin de datos a travs de los diferentes canales. Consulta: proceso a travs del cual se requiere la opinin de alguien. Participacin: Proceso interactivo orientado a la construccin de una idea, decisin, organizacin, etc. en el cual las personas aportan valor aadido. Delegados de Prevencin: representantes de los trabajadores con funciones especficas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Comit de Seguridad y Salud: es el rgano paritario de participacin destinado a la consulta regular y peridica de las actuaciones de Talleres GEN en materia de prevencin de riesgos laborales. Comit de Calidad y Medioambiente: es el rgano de participacin destinado al anlisis peridico de los datos y de la informacin aportada por el sistema de gestin integrado, as como a la propuesta y seguimiento de acciones correctivas y preventivas. Parte Interesada: Persona o grupo, incluidas las autoridades, interesados o afectados en el desempeo o xito de la organizacin. Pueden ser la Administracin, grupos financieros, medios de comunicacin, clientes, vecinos, compaas de seguros y sociedad en general. Desempeo: Resultados medibles de la gestin integrada que hace una organizacin de sus aspectos ambientales, de sus riesgos en la seguridad y salud en el trabajo y del seguimiento y medicin de los procesos, productos y/o actividades.

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5. DESCRIPCIN 5.1 Comunicacin 5.1.1 Comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin Talleres GEN ha establecido en relacin con sus peligros para la SST, sus aspectos ambientales y sus procesos y servicios los siguientes canales de comunicacin interna: Comunicacin interna descendente: El Administrador de Talleres GEN, asesorado por el Gestor de PRL y el Gestor de Calidad define la poltica y los objetivos del sistema de gestin integrado y deciden las formaciones y gestiones a llevar a cabo dentro de dicho sistema integrado. As mismo, con la colaboracin de los responsables de los departamentos definen los indicadores de proceso adecuados que permitirn medir la eficacia del sistema de gestin integrado y hacen seguimiento de los resultados a travs de los Comits de Calidad y Medioambiente y de Seguridad y Salud que se renen con frecuencia trimestral dejando constancia documentada en el FPG-CP-1. Para la comunicacin de esta informacin se utilizarn como vas de comunicacin el Boletn Interno trimestral de Calidad, medioambiente y seguridad, los tablones de anuncios situados en las distintas secciones de Talleres GEN, as como el correo electrnico. Cuando existan cambios en la poltica o entre un trabajador nuevo, la poltica se entregar adems junto con la primera nmina. Comunicacin interna ascendente: Los trabajadores deben comunicar a

sus superiores, o directamente al Gestor de Calidad o de PRL o a sus representantes cualquier sugerencia o aspecto destacable que aprecie en su puesto o rea de trabajo o en el Sistema de Gestin Integrado orientado a la deteccin de peligros y sugerencias para su eliminacin, minimizacin y control y a la mejora de los procesos, actividades, servicios y del sistema. La informacin relativa a SST (si no ha sido canalizada por los Delegados de Prevencin o Comit de Seguridad y Salud) tambin podr ser transmitida a estos. Y a su vez stos plantearn sugerencias y acciones a llevar a cabo en las Caso Prctico T09_11P 5

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reuniones trimestrales con el Administrador. Para mejorar esta comunicacin, adems, se han colocado buzones de sugerencias prximos a los tablones de anuncios que se revisarn peridicamente antes de las reuniones de los distintos Comits con el fin de estudiar las propuestas y darles tratamiento. Las sugerencias recibidas junto con la justificacin del tratamiento se expondrn en los distintos tablones de anuncios.

La Informacin a los trabajadores en relacin con los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo; las medidas y actividades de proteccin y prevencin aplicables a dichos riesgos; y las medidas adoptadas en situaciones de emergencia en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios, y evacuacin de los trabajadores; se llevar a cabo, con carcter general, a travs de los Delegados de Prevencin y en el seno del Comit de Seguridad y Salud en las reuniones de Seguridad que se llevan a cabo mensualmente conforme a lo establecido en el Manual de la Prevencin de Riesgos Laborales. As mismo, se informar directamente a cada trabajador, tal como establece el PG-TC Competencia, formacin y toma de conciencia de: Los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como los riesgos especficos en su puesto de trabajo o funcin. Las medidas de proteccin y prevencin aplicables a dichos riesgos Responsabilidades Cambios en los procesos, equipos, mtodos de trabajo, etc. Cambios de legislacin y normativa aplicable Informar sobre los programas y sus resultados Desarrollo de los programas de formacin y sensibilizacin Informacin acerca de los riesgos potenciales derivados de incumplimientos

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As mismo, se le informar de los resultados de la vigilancia de la salud tal y como se establece en el PE-VS Procedimiento especfico de Vigilancia de la Salud. 5.1.2 Comunicacin externa Esta comunicacin se producir como consecuencia de la emisin de informacin al exterior por iniciativa propia o como requerimiento de una parte externa interesada. 5.1.2.1 Comunicaciones de o a partes interesadas: Se contemplan en este apartado las comunicaciones que se efectan para comunicar los aspectos ms significativos de la organizacin a clientes, grupos interesados de opinin pblica o pblico en general, ya sea por iniciativa propia o como respuesta a una solicitud de informacin. La recepcin de cualquier requerimiento o informacin desde el exterior, tambin constituye una comunicacin externa y ha de ser canalizada hasta la persona responsable de su valoracin. Las comunicaciones recibidas desde el exterior pueden ser, entre otras, las siguientes: Informacin o requerimientos desde autoridades pblicas relativas a los requisitos legales identificados en el PE-IR Identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros requisitos: Cuando las autoridades demanden alguna informacin, se facilitar dicha informacin en los plazos requeridos. Quejas, sugerencias y reclamaciones relativas a medioambiente y prevencin de riesgos laborales. Cuando la solicitud de informacin proceda de otras partes externas interesadas, como grupos ecologistas, comunidades de vecinos u otros, los gestores de PRL y de Calidad valorarn dicha comunicacin y la necesidad de respuesta. Entre los criterios a contemplar para la evaluacin de las comunicaciones relevantes se tienen en cuenta: o Existencia de requisito legal o Conveniencia de responder por razones de imagen o Otros a considerar en funcin del asunto tratado. Todas las comunicaciones de carcter medioambiental y de SST, consideradas relevantes, se registrarn en el FPG-CP-2:Listado de comunicaciones externasy Caso Prctico T09_11P 7

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sern contestadas por Talleres GEN por el mismo medio que se recibi guardando dicha comunicacin como registro del sistema. El plazo de contestacin es de quince das desde que Talleres GEN recibe la comunicacin, salvo que exista otro fijado por la legislacin aplicable. En caso de que dicha comunicacin no se considere relevante, se indicar la razn o motivo en el Formato FPG-CP-2:Listado de comunicaciones externas. Finalmente, tal y como se establece en las obligaciones legales aplicables a Talleres GEN, a la Administracin competente, se le comunicar la siguiente informacin: evaluacin de riesgos, resultados de la auditora reglamentaria cada 5 aos (cuando proceda), los accidentes de > 1 da de baja y mensualmente el listado de accidentes. Estas comunicaciones se registrarn tambin en el formato FPG-CP-2:Listado de comunicaciones externas. Las quejas, sugerencias y reclamaciones de clientes se tratan conforme a lo establecido en el PE-GR:Gestin de las reclamaciones de clientes. Por iniciativa propia de Talleres GEN, pueden emitirse comunicados referentes a asuntos medioambientales, de Calidad y del sistema de SST a partes interesadas externas. Estos comunicados tambin se incluirn en el FPG-CP-2:Listado de comunicaciones externas y sern considerados registros del Sistema de Gestin. 5.1.2.2 Comunicacin con contratistas y ETTs Se incluye en este apartado la comunicacin de requisitos ambientales y de seguridad que les son de aplicacin a las empresas subcontratadas y ETTs en base a la actividad que se contratan y que sern transmitidos por el responsable de Administracin segn lo establecido en el PE-GC Procedimiento especfico de gestin de compras y subcontrataciones. Esta informacin incluir, segn sea aplicable: o Cumplimiento de legislacin. o Formatos que deben cumplimentar. o Procedimientos y normas de Talleres GEN, que aplican a la actividad que el contratista vaya a realizar. Caso Prctico T09_11P 8

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o Plan de emergencia. As mismo, Talleres GEN, entregar el trptico Calidad, Medioambiente y Seguridad incluido en el PG-CF Competencia, formacin y toma de conciencia a los trabajadores de las empresas subcontratadas que accedan a nuestras instalaciones. 5.1.2.3 Comunicacin con otros visitantes A la recepcin de visitas, el Gestor de PRL, entregar el trptico Calidad, Medioambiente y Seguridad incluido en el PG-TC Competencia, formacin y toma de conciencia a los que accedan a las instalaciones de Talleres GEN. As mismo, dicho gestor asignar un responsable que acompae al visitante hasta la salida de nuestras instalaciones. 5.1.2.4 Comunicacin de emergencias ambientales y de seguridad y salud en el trabajo En cumplimiento de lo establecido en la legislacin en el PE-PE Preparacin y respuesta ante emergencias, se contemplan las comunicaciones con las Autoridades Pblicas en cada uno de los casos de accidentes o emergencias que se especifican. La responsabilidad de este tipo de comunicacin recae en los Gestores de PRL y Calidad. 5.2 Participacin y consulta 5.2.1 Participacin Talleres GEN fomenta la participacin de los trabajadores en el sistema de gestin integrado mediante las siguientes acciones: o Involucracin en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos, la determinacin de controles y en la participacin en la mejora continua del sistema de gestin integrado, de los procesos y de los servicios, a travs de su participacin en los grupos de trabajo de mejora establecidos en los distintos departamentos cuya actividad coordinan los gestores de PRL y de Calidad y de la cumplimentacin del FPG-CP3Sugerencias.

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o Adecuada participacin en la investigacin de incidentes y accidentes que se consigue a travs de lo definido en el PE-II Investigacin de incidentes. o Involucracin en el desarrollo y la revisin de las polticas y objetivos del Sistema de Gestin Integrado a travs del concurso anual Un objetivo para ti, un objetivo para todos donde los empleados propondrn objetivos y se realizar una votacin abierta en la que los dos objetivos ms votados se incorporarn al Plan de Objetivos de la empresa. o As mismo, se insistir en las sesiones de sensibilizacin definidas en el PG-TC Competencia, formacin y toma de conciencia en que la participacin de los trabajadores en cuestiones relacionadas con la prevencin de riesgos laborales se lleva a cabo a travs de los Delegados de Prevencin y en el seno del Comit de Seguridad y Salud y se llevar a cabo anualmente un cuestionario de satisfaccin laboral conforme a la NTP 394 del INSHT. 5.2.2 Consulta La consulta a los trabajadores se llevar a cabo a travs de los Delegados de Prevencin y en el seno del Comit de Seguridad y Salud, en la adopcin de las decisiones relativas a: o La planificacin y la organizacin del trabajo y la introduccin de nuevas tecnologas, en todo lo relacionado con las consecuencias que stas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la eleccin de los equipos, la determinacin y la adecuacin de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. o La organizacin y desarrollo de las actividades de proteccin de la salud y prevencin de los riesgos profesionales, incluida la designacin de los trabajadores encargados de dichas actividades. o La designacin de los trabajadores encargados de las medidas de

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emergencia tal como se establece en el PE-PE Preparacin y respuesta ante emergencias o Cualquier otra accin que pueda tener efectos substanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. Como norma general, a los Delegados de Prevencin se les har llegar, copia de las evaluaciones de riesgos efectuadas, de las medidas de prevencin aplicables a dichos riesgos, de la planificacin y resolucin, en cuanto a tiempo y medidas, de todos los riesgos encontrados en las Evaluaciones de Riesgos Laborales. En el seno del Comit de Seguridad y Salud, se presentarn, como mnimo con una periodicidad anual, informes sobre: Accidentabilidad Comunicaciones de riesgos recibidas Evaluaciones de riesgos realizadas Formacin en materia de prevencin de riesgos laborales impartida Planificacin preventiva Otras actividades realizadas en materia de Prevencin de Riesgos Laborales. As mismo, el Gestor de PRL llevar a cabo anualmente y antes de la Revisin del Sistema por la Direccin una encuesta de autoevaluacin segn la NTP 182 del INSHT de las condiciones de trabajo que se distribuir a todos los trabajadores, y los resultados se analizarn en la Revisin del Sistema con el fin de establecer las acciones correctivas y/o preventivas que se consideren necesarias. La consulta con los contratistas cuando existan cambios que afecten a su Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, se llevar a cabo conforme a lo establecido en el PEGC Procedimiento especfico de gestin de compras y subcontrataciones. As mismo, a las ETTs contratadas se le comunicarn todos los daos a la salud de los trabajadores de la ETT (con accidente).

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5.3 Conservacin de registros Todos los registros generados de la aplicacin de este procedimiento se encuentran gestionados conforme a lo establecido en el PG-CR Control de los registros. 6. ANEXOS Este procedimiento tiene como anexos: FPG-CP-1 Registro de reuniones FPG-CP-2 Listado de comunicaciones externas FPG-CP-3 Sugerencias.

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REGISTRO DE REUNIONES

N reunin: nn/aa Fecha Reunin interdepartamental Unidad funcional Reunin Comit de Seguridad y Salud Hora de inicio/final: TIPO DE REUNIN Reunin Comit Calidad Grupo de mejora Planes de muestreo para la auditora Otros (detallar)

ASISTENTES

ORDEN DEL DA/TEMAS A TRATAR/CUESTIONES A RESOLVER 1) 2) 3) ACUERDOS ADOPTADOS/ACCIONES A EMPRENDER/RESPONSABLES Y PLAZOS ACUERDOS ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Firma:

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REGISTRO DE COMUNICACIONES EXTERNAS

Cdigo de comunicacin nn/aa

REMITENTE

Fecha de recepcin

ASUNTO

RELEVANTE? S/NO

RESPUESTA

Fecha de respuesta

Documento asociado

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TALLERES GEN, SL PG-CP-3 Revisin 0 7/11/2011 Hoja 1 de 1

SUGERENCIAS

Responsable de la Sugerencia: Fecha: Descripcin de la sugerencia propuesta:

Puestos, actividades, procesos, instalaciones o equipos afectados:

Motivo de la sugerencia: Mejora de las condiciones de trabajo Control de un riesgo detectado Mejoras en procesos, sistema de gestin integrado o actividades Descripcin del riesgo detectado (a cumplimentar nicamente si se ha detectado un riesgo):

Departamento o zona donde se localiza el peligro (a cumplimentar nicamente si se ha detectado un riesgo):

Firma del responsable de la sugerencia: Decisin adoptada (a cumplimentar por Gestor de PRL y/o Gestor de Calidad)

Fecha y firma:

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORAS INTERNAS

PG-AI PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORAS INTERNAS

Revisin

Modificaciones realizadas

Realizado

Fecha

Revisado y Aprobado

Fecha

00 01 02 03 04

Edicin inicial

Gestor PRL

2011-11-07

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORAS INTERNAS

NDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. REFERENCIAS 4. DEFINICIONES 5. DESCRIPCIN 6. ANEXOS 1. OBJETO El objeto de este procedimiento es reflejar las directrices que se deben seguir para la realizacin de las auditoras internas con el fin de: Verificar que el Sistema de Gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se encuentra correctamente implantado. Comprobar la efectividad y adecuacin del Sistema de Gestin integrado. Identificar los puntos de mejora y no conformidades con respecto a los requisitos del Sistema de Gestin integrado. Establecer acciones para la solucin o correccin de las desviaciones y verificar su eficacia. Adems, de lo indicado, el artculo 30 del RSP seala como objetivos concretos de la auditora al Sistema de SST los siguientes: Comprobar la realizacin de la evaluacin inicial y peridica de los riesgos Comprobar que el tipo y planificacin de las actividades preventivas se ajustan a lo dispuesto en la normativa general, as como a la normativa sobre riesgos especficos que sea de aplicacin, teniendo en cuenta los resultados de la evaluacin. Analizar la adecuacin entre los procedimientos y medios requeridos para

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORAS INTERNAS

realizar las actividades preventivas y los recursos de los que se dispone el empresario, teniendo en cuenta, adems, el modo en que estn organizados o coordinados. 2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicacin a la realizacin de todas las auditoras internas del Sistema de Gestin Integrado realizadas en TALLERES GEN. 3. REFERENCIAS Para la elaboracin de este procedimiento se han tomado como referencias bsicas los criterios establecidos en los siguientes documentos: Apartado 8.2.2 de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 Apartado 4.5.5 de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 Apartado 4.5.5 de la Especificacin OHSAS 18001:2007 Artculo 30 del Reglamento de los Servicios de Prevencin Norma UNE-EN ISO 19011:2002 4. DEFINICIONES Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditora. Criterios de auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos. Auditado: Departamento o persona fsica que es auditado. Auditor: Persona con la competencia necesaria para llevar a cabo una auditora. No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado en las Normas de referencia indicadas en el captulo 3 o cualquier requisito definido en el Sistema de gestin Integrado. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Programa de auditora: conjunto de una o ms auditoras planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico.

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORAS INTERNAS

Plan de auditora: descripcin de las actividades y de los detalles acordados de una auditora. Alcance de la auditora: extensin y lmites de una auditora. 5 DESCRIPCIN 5.1 Programa de auditoras El Administrador de TALLERES GEN aprobar la programacin anual de auditoras elaborada, segn el formato FPG-AI-1 Programacin anual de auditoras, por el Gestor PRL y el Gestor Calidad en la revisin del Sistema por la Direccin. En dicha planificacin anual se incluirn todos los departamentos de la organizacin con el auditor asignado que llevar a cabo la auditora. Dicho auditor ser independiente del rea auditada. En la planificacin de auditoras anual se tendrn en cuenta los resultados de las auditoras internas o externas anteriores, as como los resultados de las evaluaciones de riesgos y de las evaluaciones de aspectos ambientales de las actividades de la organizacin. 5.2 Eleccin de auditores internos Las auditoras se llevarn a cabo con personal propio que cumplan los requisitos establecidos en el perfil de puesto Auditor interno definido en el PG-TC Procedimiento general de competencia, formacin y toma de conciencia aprobado por el Administrador de TALLERES GEN. 5.3 Plan de Auditora Para cada auditora dentro de la planificacin anual, el auditor asignado concertar una fecha concreta para llevar a cabo la auditora con el responsable del rea auditada y elaborar el formato FPG-AI-2 Plan de Auditora distribuyndoselo al responsable del rea auditada con un plazo de antelacin de 1 semana a la fecha de realizacin de la auditora. La planificacin anual de auditoras se revisar durante el ao en el caso de que se

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORAS INTERNAS

produzcan cambios en los aspectos ambientales, en los procesos y en la identificacin y evaluacin de peligros 5.4 Realizacin de la auditora 5.4.1. Reunin Inicial Como mnimo estarn presentes el auditor y el responsable del rea auditada. El objeto de esta Reunin es: Recordar los objetivos y el alcance de la Auditora. Clarificar los puntos necesarios relacionados con la Auditora. 5.4.2. Recogida de evidencias A travs de entrevistas, examen de documentos y registros, y observacin de actividades y situaciones de las reas afectadas, se obtienen las evidencias objetivas, que permiten verificar el grado de cumplimiento de las normas y detectar las posibles No Conformidades. En algunos casos, adems, a juicio del auditor, la auditora podr llevarse a cabo segn un cuestionario previamente establecido, en cuyo caso ste formar parte del informe final de auditora. La descripcin de las No Conformidades deber completarse haciendo referencia concreta al requisito incumplido (criterios de auditora). Estos requisitos son los contenidos en las Normas ISO 9001, RSP, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001, y Documentacin del Sistema de Gestin Integrado de la Organizacin. 5.4.3. Reunin Final con el auditado. Despus de realizar la auditora, el auditor mantendr una reunin con el Responsable del departamento auditado con el fin de presentar el Informe de la Auditora y hacer las aclaraciones oportunas, de tal modo, que se asegure que se entienden claramente los resultados de la auditora. 5.4.4 Informe de la auditora En un plazo no superior a 1 semana desde la finalizacin de la auditora, el auditor

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORAS INTERNAS

remitir por correo electrnico el Informe de la Auditora en el formato FPG-AI-3 Informe de Auditora a todos los destinatarios incluidos en la lista de distribucin de dicho formato y, como mnimo, al Administrador, a los Gestores de PRL y Calidad y al Responsable del Departamento auditado. En este formato, en el apartado de Comentarios del equipo auditor se recoger, como mnimo, informacin sobre si el Sistema de Gestin Integrado es conforme con los requisitos definidos, si est implementado y mantenido adecuadamente y si logra la poltica y los objetivos establecidos. As mismo, se recoger tambin una valoracin sobre la integracin de la prevencin en el sistema general de gestin de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerrquicos de sta, mediante la implantacin y aplicacin del Plan de prevencin de riesgos laborales, y se valorar la eficacia del sistema de prevencin para prevenir, identificar, evaluar, corregir y controlar los riesgos laborales en todas las fases de actividad de la empresa. En el Informe de auditora, el auditor deber calificar las no conformidades detectadas atendiendo a los siguientes criterios. GRAVES: Liberacin de producto no conforme a cliente o subcontratista Incumplimiento sistemtico de las disposiciones establecidas en el Sistema Integrado o de la legislacin aplicable. Grave riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Impacto en el medioambiente a ms de 5 km de los lmites de la organizacin Falta de previsin o control en relacin con determinadas situaciones, circunstancias o elementos "crticos" (como, por ejemplo, no hacer que se realicen las revisiones peridicas de ascensores, calderas, etc.) Fallo grave en la planificacin/organizacin de la prevencin (en LEVES atribuciones y competencias). Incumplimiento puntual de algn requisito del Sistema de Gestin Integrado.

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORAS INTERNAS

MEDIAS

El resto de casos.

Los resultados de las auditoras se revisarn en las reuniones de Revisin del Sistema por la Direccin tal y como se indica en el PG-RS Procedimiento general de Revisin del Sistema, y en funcin de las decisiones tomadas con estos resultados se elaborar el nuevo Programa anual de auditoras para el siguiente ejercicio. 5.5 Acciones Correctivas y acciones Preventivas En un plazo de 30 das a contar desde el envo del Informe de auditora, los Responsables de los Departamentos auditados deben abrir las correspondientes Acciones Correctivas para las no conformidades detectadas segn el PG-NC Procedimiento general de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas, as mismo pueden decidir, si procede, la apertura de las correspondientes Acciones Preventivas para las Oportunidades de Mejora detectadas segn el PG-NC No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. La verificacin de la eficacia de las acciones propuestas y su cierre correspondiente se llevar a cabo en las reuniones trimestrales del Comit de Calidad y Seguridad. 5.6 Conservacin de registros Todos los registros generados de la aplicacin de este procedimiento se encuentran gestionados conforme a lo establecido en el PG-CR Control de los registros. 6. ANEXOS Este procedimiento tiene como anexos: FPG-AI-1 Programacin anual de auditoras, FPG-AI-2 Plan de Auditora FPG-AI-3 Informe de Auditora.

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TALLERES GEN, SL FPG-AI-1 Revisin 0 7/11/2011 Hoja 1 de 1

PROGRAMACIN ANUAL DE AUDITORAS

DEPARTAMENTO A AUDITAR ADMINISTRADOR GESTIN PRL GESTIN CALIDAD ADMINISTRACION COMERCIAL OFICINA TCNICA PRODUCCIN

AUDITOR

CRITERIOS DE AUDITORIA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Fecha de Aprobacin ADMINISTRADOR

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PLAN DE AUDITORA

AUDITORA (NN/AA) ALCANCE DEPARTAMENTO AUDITADO INTERLOCUTORES A

ENTREVISTAR AUDITOR FECHA DE REALIZACIN NORMAS DE APLICACIN Y AUDITAR APARTADOS A CORRESPONDIENTES

DOCUMENTACIN APLICACIN

DE

METODOLOGA UTILIZAR

Entrevistas Observaciones Listas de Comprobacin Internas Listas de Requisitos Legales Listas Verificacin del INSHT Planes de muestreo para la auditora Otros (detallar):

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INFORME DE AUDITORA

Departamento auditado

Fecha

Auditor

Auditora (nn/aa

Objetivos de la auditora

Alcance de la auditora

INTERLOCUTORES

DOCUMENTOS AUDITADOS

NO CONFORMIDADES DETECTADAS
N Categorizacin DESCRIPCIN Apdo. Norma Norma

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INFORME DE AUDITORA

NUMERO Y TIPO DENO CONFORMIDADES DETECTADAS

LEVES X 0,5 PUNTOS = MEDIAS X 1,5 PUNTOS = GRAVES X 3 PUNTOS = TOTAL= PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS

TENDENCIA
12 10 8 6 4 2 0 Leves m edias Graves TOTAL 2010 2011 2012

COMENTARIOS DEL AUDITOR

OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS DURANTE LA AUDITORA

DISTRIBUCIN DEL INFORME ADMINISTRADOR GESTOR PRL PRODUCCIN X X GESTOR CALIDAD RESPONSABLE ADMINISTRACIN X RESPONSABLE COMERCIAL OFICINA TCNICA

FIRMA AUDITOR

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