RECIBO DE MATERIALES

1.1 DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS. Compras, Almacn, Produccin, Ingeniera y Aseguramiento de Calidad. 1.2 OBJETIVO. Asegurar que todo el material que sea recibido cumpla con las especificaciones marcadas, para la elaboracin de nuestros productos y satisfaccin de nuestros clientes. 1.3 DESARROLLO.

1.3.1 ESPECIFICACIONES DE COMPRA El Departamento de Compras debe proporcionar a los proveedores una orden de compra donde incluya las especificaciones del material que est solicitando, dichas especificaciones sern enviadas en un lote inicial y posteriormente verificadas por el departamento de ingeniera y calidad. En el caso de no existir especificaciones se proporciona una muestra fsica autorizada por ingeniera y calidad. 1.3.2 Cuando se solicite lmina debe especificarse los siguientes puntos en la orden de compra: A) Espesor o Calibre B) Dimensiones (ancho y largo) C) Dureza Cuando se solicite tubo industrial debe especificarse los siguientes puntos: A) Espesor o Calibre B) Dimensiones (ancho y largo) C) Dureza D) Costura Compras y Calidad mantiene registros de los proveedores que tienen pleno conocimiento de las condiciones antes establecidas Compras revisa que las requisiciones cumplan con las especificaciones que se necesiten y recibo de materiales realiza la inspeccin de lo que se recibe. Calidad determina de acuerdo a la materia prima a qu proveedores se les exigir un certificado de calidad que ampare que el producto que nos enve cumpla con nuestras especificaciones.

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

2.- ESTADO DE INSPECCIN Y PRUEBA EN RECIBO

2.1 El inspector de calidad recibe la copia de remisin, copia de orden de compra y certificado de calidad (en caso de aplicar) y verifica que el producto cumpla con las especificaciones en un perodo no mayor de 24 hrs.

AQU SE AGREGAN O SE HACE REFERENCIA A TABLAS DE MUESTREO SEGN MILITARY STANDARD

A) Inspeccin visual para verificar que no existan defectos (apariencia ptima), se realizar muestrario autorizado. B) Inspeccin dimensional, segn sea aplicable. C) Revisin y aprobacin de certificado de calidad segn sea aplicable. Si el estado de Inspeccin y Prueba es conforme se identifica con una tarjeta color verde de Aceptado y esta identificada como ACEPTADO FAC-003, anexo 1 la cual indica lo siguiente : a) b) c) d) e) f) Descripcin. Fecha Orden de Compra. Orden de produccin. Cantidad. Auditor.

2.2

Despus pone en la remisin o factura el sello de control de calidad, firma, fecha y hora. 2.3 Hace llegar la factura o remisin al responsable del almacn quedndose con el certificado de calidad (si aplica) para su archivo. En caso de existir alguna duda sobre el producto se identifica con una tarjeta color amarillo de Pendiente y esta identificada como PENDIENTE F-AC-004, anexo 1, el cual indica lo siguiente : a) b) c) d) e) g) 2.5 Descripcin. Fecha Orden de Compra. Orden de produccin. Cantidad. Auditor.

2.4

Si el estado de inspeccin y prueba es no-conforme se identifica con una etique de color roja de Rechazo y esta identificada como RECHAZADO F-AC-005, anexo 1. el cual indica lo siguiente : a ) Descripcin. b ) Fecha c ) Orden de Compra.

d) e) f ) g)

Orden de produccin. Cantidad. Auditor. Motivo del rechazo

2.6

En caso de que por urgencia, produccin o almacn reciba el producto, debe anotar en la remisin que el producto ha sido usado de emergencia, con previa verificacin, se solicita una desviacin, el cual se identifica con el formato DESVIACIN F-AC-006, anexo 3 En caso de que un lote de producto sea mayor o igual a 100 piezas y no se tenga la posibilidad de verificar, se identifica con una tarjeta color amarillo de Pendiente PENDIENTE F-AC-004, anexo 1 Todo el material que sea recibido, ya sea por parte de produccin, almacn o calidad, debe ser registrado en el formato RECEPCION DE MATERIA PRIMA F-AC-006 anexo 2.

2.7

2.8

3.- ESTADO DE INSPECCIN Y PRUEBA EN PROCESO.

3.1 El jefe de Produccin es responsable de la identificacin del estado de inspeccin y prueba en el proceso. 3.2 Si el estado de inspeccin y prueba del producto es conforme pasa a la siguiente etapa del proceso. 3.3 Si el estado de inspeccin y prueba es no-conforme el operador usa un marcador de cera color blanco para identificar la no-conformidad, fecha y nombre del operador. 3.4 Las piezas no-conforme se colocan en una tarima roja en el rea de cuarentena.

4.-

ESTADO DE INSPECCIN Y PRUEBA EN EMPAQUE FINAL.

4.1 Si el estado de inspeccin y prueba es conforme el operador coloca una pequea etiqueta autoadherible color verde la cual indica que el producto puede ser empacado. Si el estado de inspeccin y prueba es no-conforme se siguen los lineamientos del punto 2.5 , 2.6 y 2.7 Una vez que el producto es empacado el jefe de Aseguramiento de Calidad es responsable de indicar que el estado de inspeccin y prueba es conforme siguiendo los lineamientos del punto 1.2.

4.2 4.3

1.0

PRODUCTO NO-CONFORME EN RECIBO DE MATERIALES :

2.9 Cuando se detecte una no-conformidad en recibo de materiales el jefe de Aseguramiento de Calidad elabora el formato RECEPCION DE MATERIA PRIMA F-AC-006 anexo 2, indicando las causas del rechazo y distribuyendo copias a los departamentos de Compras, Almacn y al proveedor afectado. Coloca una tarjeta color rojo de RECHAZO que esta identificada como RECHAZADO F-AC-005, anexo 1, esta tarjeta indica los siguientes datos: a) b) c) d) e) f ) g) h) i ) j ) 1.3 1.4 1.5 Descripcin. Fecha Orden de Compra. Orden de produccin. Cantidad. Calibre. Ancho. Largo. Auditor. Motivo del rechazo

1.2

Da aviso a los departamentos afectados El jefe de Aseguramiento de Calidad coloca el producto rechazado en el rea de rechazo conocida como rea de cuarentena. Cuando por motivos de urgencia es necesario utilizar un producto noconforme el departamento afectado elabora una solicitud de desviacin La Desviacin es aprobada por la Gerencia de Planta siempre y cuando el producto que se desva no afecta el funcionamiento, durabilidad, apariencia o ensamble del producto final.

1.6

2.0
2.1

PRODUCTO NO-CONFORME EN PROCESO:

Cuando se detecta una pieza con una no conformidad en el proceso el operador llama a su supervisor inmediato, da aviso del defecto y se separa la pieza. El supervisor a su vez, da aviso al supervisor general, al coordinador de produccin, al jefe de aseguramiento de calidad y al gerente de planta Si la pieza puede ser reparada se transporta a la zona de reparacin. Si la pieza no puede ser reparada se manda a scrap, el jefe de produccin utiliza el formato de Control de Scrap identificado como X-XX-XXX. Cuando sea necesario utilizar desviacin para piezas con no-conformidades se seguiran los lineamientos de los puntos 1.5 y 1.6. Cuando la no-conformidad es originada por causas especiales el jefe de Produccin, el Gerente de Ingenieria, el Coordinador de Produccin, el Gerente de planta en coordinacin con el jefe de Aseguramiento de Calidad analizarn el problema a fin evitar la repetibilidad del problema.

2.2 2.2 2.3 2.4 2.5

3.0

PRODUCTO NO-CONFORME EN EMPAQUE FINAL :

3.1 Cuando se detecta un producto no-conforme en empaque final se aparta de la dems produccin y se identifica con una tarjeta color amarillo de PENDIENTE F-AC-004, anexo 1. 3.2 3.3 Si es necesario utilizar una desviacin se seguirn los lineamientos de los puntos 1.5 y 1.6. La duracin de las desviaciones son por cantidad cerrada o por tiempo, el cual no debe exceder de dos meses, tiempo en que cualquier noconformidad es solucionada.

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3