Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLOGICO ISO9001:2008 MDULO V.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Marzo 8 de 2009

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TALLER SEMANA 3

TALLER SEMANA 3. Cmo se llevan a cabo las auditoras internas?

APRENDIZ: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO:

Jonathan Rico Velasquez Jrico8@misena.edu.co 21 de abril de 2012 302724

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 3. Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Taller a desarrollar:

Como se llevan a cabo las Auditorias Internas?

GUIA PARA LA ELABORACIN Por lo general, un equipo de dos o ms personas que trabajan fuera del rea auditada llevan a cabo la auditora. Las auditorias tienen una agenda especfica y se concentran en un procedimiento o proceso especifico, no en una persona. La metodologa general para la realizacin de una auditoria es la siguiente: 1. Se selecciona el procedimiento o proceso a auditar. 2. Se determina quienes formarn parte del equipo auditor. 3. Se realiza la notificacin del objetivo y tema de la auditoria a la persona responsable del rea que se auditar y se establece la fecha, sitio y hora oportuna de realizacin de la misma para ambas partes. 4. Se revisa y analiza con mucho cuidado el procedimiento operativo o el procedimiento del proceso a auditar, con base en estos documentos se realizar una lista de verificacin para aplicar en el momento de la auditoria. 5. Se ejecuta la auditoria con la persona del rea encargada como gua. 6. Se comentan los hallazgos encontrados con la persona responsable del proceso auditado.

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7. Se realiza el Informe de auditoria el cual incluye entre otras cosas los hallazgos encontrados, las conclusiones y las recomendaciones siempre que stas ltimas estn definidas como un objetivo de auditoria. 8. Se realiza un informe de acciones correctivas si es necesario. 9. Se realiza el procedimiento establecido para la distribucin del informe de auditoria, repuesta, seguimiento y cierre de la auditoria.

Con base en lo anterior y de acuerdo a la informacin presentada en la semana 3 realice lo siguiente:

1. Seleccione en su organizacin un rea especfica para realizar el Proceso de Auditoria.

AREA A AUDITAR O PROCESO: Recibo de arroz Paddy

2. Elabore la agenda para el proceso de auditora, concntrese en un proceso especfico del rea seleccionada. a) Seleccione el procedimiento o proceso a auditar: aqu el aprendiz debe realizar una breve descripcin del proceso y anexar diagrama de proceso. DESCRIPCION PROCESO A AUDITAR: Recepcionar el arroz paddy para posterios anlisis fsico

DIAGRAMA

DE

FLUJO

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Recibo de arroz paddy

Seleccionar las muestras de acuerdo con el programa ya establecido dirctante de los carros

Homogenizacion

Extraccin de impurezas segn parmetros de calidad

Analisis de humedad y temperatura segn parametros

Descascarado, pulimiento,

Seleccin de Cristal(Grano partido), yeso, Daado Blancura

Guardar contramuestra arroz paddy

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b) Determine segn el proceso los cargos de las personas que deben participar. EJ. EN UNA EMPRESA MANUFACTURERA, en el proceso de REALIZACION DEL PRODUCTO, los cargos que pueden participar en la auditora pueden ser: Jefe de Produccin, Operarios, Jefe de Planta, Inspector de Producto, etc. CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: -Auxiliares de laboratorio -Supervisor de Gestion Integral -jefe de Plata -Gerente de Planta

c) Haga memorando comunicativo dirigido a la persona encargada del proceso o rea a auditar, explicndole lo que se pretende realizar. MEMORANDO Villavicencio, 21 de abril de 2012

Seores Auxiliares de Laboratorio recibo de Paddy

Asunto: Memorando Comunicativo

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TALLER SEMANA 3

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para comunicarles que el dia 26 de abril del presente ao vamos a realizar una auditoria interna en la planta para el aseguramiento de la calidad

Agradesco la atencin Prestada

Jonathan Rico Velasquez Auditor Molinos Roa S.A

3. Basados en el diagrama de proceso, elabore una lista de chequeo o verificacin del proceso seleccionado en el punto 1. de este taller. ADJUNTE ACA LA LISTA DE CHEQUEO

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Lista de Chequeo 1 2 3 4 5 6 7

Fecha: Si

Cumple No

Revision area recibo de arroz paddy Revision maquinaria y equipo area de limpiadores y desinfectantes proceso segn parameetros establecidos por la empresa documentacion regun proceos y parametros de la empresa documentacion exigida por los entes reguladores estado general de BPM de los auxiliares de laboratorio Observaciones:

Jonathan RicoVelasquez Auditor molinos Roa S.A

Miguel Martinez Roca Jefe de Planta Molinos Roa

4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente

taller.

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Me pareci muy Importante que la actividad se baso sobre una empresa real que podemos tener acceso a los procesos para poder hacer trabajo de campo

Muchas Gracias!!!