Perfil Py Campo Deportivo Grass Sintético Ucayali

Perfil de Proyecto de Inversin Pblica: Construccion de Campo Deportivo Con Grass Sinttico Junta Vecinal Las Palmeras - San
Alejandro - Distrito de Irazola Provincia de Padre Abad - Ucayali
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA OBJETIVO DEL PROYECTO BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP COSTOS DEL PIP BENEFICIOS DEL PIP RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL ORGANIZACIN Y GESTION PLAN DE IMPLEMENTACIN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LOGICO
Municipalidad Distrital de Irazola
Perfil de Proyecto de Inversin Pblica: Construccion de Campo Deportivo Con Grass Sinttico Junta Vecinal Las Palmeras - San Alejandro - Distrito de Irazola Provincia de Padre Abad - Ucayali
II.
ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4 Nombres del proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de las Entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de Referencia
III.
IDENTIFICACION 3.1 3.2 3.3 3.4 Diagnostico de la Situacin Actual Definicin del Problema y sus Causas Objetivo del Proyecto Alternativas de solucin
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Planteamiento Tcnica de las Alternativas Propuestas Costos Beneficios Evaluacin Social Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Seleccin de Alternativa Plan de Implementacin Organizacin y Gestin Matriz del Marco Lgico para la alternativa seleccionada
V. VI.
CONCLUSIONES ANEXOS:
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO SAN ALEJANDRO JUNTA VECINAL LAS PALMERAS - DISTRITO DE IRAZOLA PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI
I. A. RESUMEN EJECUTIVO NOMBRE DEL PROYECTO Construccion del Campo Deportivo Con Grass Sinttico San Alejandro Junta Vecinal Las Palmeras - Distrito de Irazola Provincia de Padre Abad - Ucayali B. OBEJTIVO DEL PROYECTO El objetivo principal que se pretende brindar adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en la Junta Vecinal Las Palmeras San Alejandro - del distrito de Irazola, Provincia Padre Abad. C. BALANCE OFERTA DEMANDA Con la intervencin del proyecto se tendr una superficie de cancha deportiva en condiciones fsicas adecuadas en valor de 1960m2. Considerando el flujo convergente mixto de sectores ubicados en las calles adyacentes al parque como participantes directos as como de instituciones pblicas y privadas dentro de la jurisdiccin convergente al campo en proyeccin. A continuacin se presenta el cuadro del balance de la oferta versus la demanda.
AO DEMANDA DE CANTIDAD AREA DE CANCHA OFRECIDA DE GRASS (M2) 1,888 0 1912 0 1937 0 1962 0 1987 0 2013 0 2039 0 2065 0 2092 0 2119 0 2146 0 SUPERAVIT CANTIDAD SUPERAVIT O OFRECIDA O (DEFICIT) CON PROYECTO (DEFICIT) -1888 -1912 -1937 -1962 -1987 -2013 -2039 -2065 -2092 -2119 -2146 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 72 48 23 -2 -27 -53 -79 -105 -132 -159 -186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D.
DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
Construccion del Campo Deportivo Con Grass Sinttico San Alejandro de la Junta Vecinal Las Palmeras - Distrito de Irazola Provincia Padre Abad Ucayali
Alternativa N 1: La alternativa plantea la construccion del Campo Deportivo Junta Vecinal Las Palmeras, detalla: 1. Campo Junta Vecinal Las Palmeras: - Instalacin de grass sinttico tipo monofilamento en un rea de 1,066.00 m2 (41.00 m x 26.00 m). - Sistema de drenaje con Geocompuesto de drenaje tridimensional de alta calidad de flujo de subdrenaje. Los elementos son del tipo de drenaje vertical y horizontal segn diseos. - Muro Perimtrico: Viga de cimentacin que se conectan con las zapatas, segn diseo; sistema de malla olmpica de gramaje 2 x 2 por 10mm por 2.50 de altura. - Tribunas de concreto armado, camerinos y servicios higinicos para hombres y mujeres. Vereda Perimetral y sistema de contenerizacion. Instalaciones Elctricas; tablero termo magntico y luminarias de 1000 Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra. Alternativa N 2: La alternativa plantea la mejora del campo Monte Alegre Neshuya, mediante la construccin de infraestructura deportiva del cual se detalla: 2. Campo Junta Vecinal Las Palmeras: - Instalacin de grass sinttico tipo monofilamento en un rea de 1,066.00 m2 (41.00 m x 26.00 m). - Sistema de drenaje convencional con piedra chancada/grava de 3/8 como lecho filtrante tipo dren francs. - Muro Perimtrico: Viga de cimentacin que se conectan con las zapatas, segn diseo; sistema de malla olmpica de gramaje 2 x 2 por 10mm por 2.50 de altura. mediante la construccin de infraestructura deportiva del cual se
- Tribunas de concreto armado, camerinos y servicios higinicos para hombres y mujeres. Vereda Perimetral y sistema de contenerizacion. Instalaciones Elctricas; tablero termo magntico y luminarias de 1000 Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra.
E.
COSTOS DEL PIP Los costos de inversin para las dos alternativas propuestas, a precios privados y precios sociales, se muestran a continuacin:
ALTERNATIVA 1 A Precios CONCEPTO Elaboracin del Expediente Tcnico Obras Civiles Proyectadas con impuestos Supervisin y Liquidacin de obra Mitigacin Ambiental TOTAL Privados 33,624.41 1,587,072.35 33,624.41 11,208.14 1,665,529.32 A Precios Sociales 30,567.65 1,283,124.68 30,567.65 10,189.22 1,354,449.20
F.
BENEFICIOS DEL PIP Para una eficiente evaluacin econmica es muy importante identificar adecuadamente cules son los beneficios directos que generara el proyecto. Sin embargo, en este caso el proyecto no se puede valorar monetariamente, siendo imposible cuantificar econmicamente los beneficios y compararlos con los costos. Entonces, se determinarn los siguientes beneficios sociales o logros de metas de la satisfaccin de la demanda actual y proyectada: Incentivar inters en la poblacin deportiva. Mejorar en la capacidad locomotora del deportista. Aumentar logros en competencia bsicas a nivel masculino y femenino. Incrementar el nivel deportivo del jugador de futbol en las distintas categoras mediante brindar condiciones adecuadas para ellas.
a)
Beneficios Incrementales
Los beneficios Incremntales se calcula como la diferencia entre los Beneficios Con Proyecto menos los Beneficios Sin Proyecto, como se muestra a continuacin:
BENEFICIOS INCREMENTALES
SIN PROYECTO CON PROYECTO AREA DE CANCHAS USUARIOS AREA DE CANCHAS DE GRASS USUARIOS DE GRASS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS INCREMENTO AREA DE CANCHAS DE USUARIOS GRASS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066
575 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654
1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066
575 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654
G.
RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL
a) Metodologa Costo / Efectividad Se determinar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del flujo de costos, los cuales servirn para la evaluacin de las metas globales. Asimismo para la evaluacin de las metas referidas a resultados anuales se utilizar el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales (VAE), tanto para la Alternativa 1, como para la Alternativa 2, y tanto a Precios privados como a Precios sociales, respectivamente. Los datos de los parmetros de evaluacin, as como los resultados de los clculos para la determinacin de los Indicadores de los ratios Costo/Efectividad, se resumen seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios privados, como a Precios sociales. Las estimaciones del ratio de costo/efectividad (CE) actualizados a un costo de oportunidad del capital de 11% al ao para cada alternativa es el siguiente:
DESCRIPCION (Precios Privados) VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES VALOR ANUAL EQUIVALENTE AREA CANCHAS DE GRASS CONSTRUIDA (M2) NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS
CANTIDAD
ALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 2:
VACT VAE AC UA (2011) 1,066.00 575
1,791,765.82 343,505.77 1,681 597
1,970,117.11 377,698.13 1,848 657
DESCRIPCION (Precios Sociales) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VALOR ANUAL EQUIVALENTE AREA DE CANCHA DE GRASS CONSTRUIDA (M2) NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS
CANTIDAD
ALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 2:
VACT VAE AC UA (2011) 1,066.00 575
1,455,563.64 279,051.26 1,365 485
1,558,664.71 298,817.13 1,462 520
H.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La Sostenibilidad est referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza el siguiente anlisis referente a los siguientes puntos:
a.
Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin, y pre-operacin del proyecto: La operacin estar a cargo de Municipalidad Distrital Irazola, sin embargo se pude dar la posibilidad que la infraestructura sea administrada por un concesionario. Quien asumira los costos de personal y el mantenimiento de la cancha y de la infraestructura complementaria.
b.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin: La organizacin encargada de la Ejecucin del Proyecto en la etapa de inversin ser la Municipalidad Distrital de Irazola quien cuenta con la organizacin y experiencia para supervisar el desarrollo y ejecucin del proyecto as como con los recursos financieros suficientes para su
implementacin con fondos provenientes del Tesoro Pblico. En la etapa de operacin del proyecto, la Municipalidad Distrital Irazola, se encargar de supervisar la buena marcha de la operatividad del proyecto en coordinacin con el concesionario si fuese el caso.
c.
La disponibilidad de recursos: El financiamiento del proyecto sern de los recursos procedentes del
Tesoro Pblico, as como recursos propios con que cuenta la Municipalidad Distrital de Irazola. En la etapa de inversin, la municipalidad asume el financiamiento de la elaboracin del expediente tcnico, as como, para la ejecucin de la obra. En la etapa de operacin del proyecto, se entregar la administracin a la misma Municipalidad, quien asumir el pago del personal, y del mantenimiento de la infraestructura.
d.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cules y para qu seran los aportes de las partes interesadas La Municipalidad asume los costos de operacin y mantenimiento, mediante la modalidad de concesin. La Municipalidad se encargar del financiamiento de los intangibles y del monto de la ejecucin de la obra y del IGV respectivo si fuese el caso.. La Sostenibilidad est referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza el siguiente anlisis referente a los siguientes puntos:
e.
Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin, y pre-operacin del proyecto: La operacin estar a cargo de Municipalidad Distrital Irazola
f.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin: La organizacin encargada de la Ejecucin del Proyecto en la etapa de inversin ser la Municipalidad Distrital Irazola quien cuenta con la organizacin y experiencia para supervisar el desarrollo y ejecucin del proyecto as como con los recursos financieros suficientes para su
implementacin con fondos provenientes del Tesoro Pblico. En la etapa de operacin del proyecto, la Municipalidad Distrital de Irazola, se encargar de supervisar la buena marcha de la operatividad del proyecto. g. La disponibilidad de recursos: El financiamiento del proyecto sern de los recursos procedentes del
Tesoro Pblico, as como recursos propios con que cuenta la Municipalidad. En la etapa de inversin, la municipalidad asume el financiamiento de la elaboracin del expediente tcnico, as como, para la ejecucin de la obra. h. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cules y para qu seran los aportes de las partes interesadas La municipalidad financiante asume el mismo.
La participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios directos est conformado por la poblacin usuaria (deportistas) de la junta vecinal Las Palmeras que realizan sus actividades deportivas y se encargaran del buen uso y cuidado de la infraestructura. I. IMPACTO AMBIENTAL
Por sus caractersticas la fase de ejecucin de las obras civiles del proyecto podra generar impactos ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto.
Impactos negativos de carcter temporal:

Acumulacin temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros). Acumulacin de residuos slidos durante la excavacin.
Impactos positivos:
Areas pblicas mejoradas, contribuye a la mejora del paisaje cultural. Mejora en la salud y calidad de vida del poblador de JJ VV. Las Palmeras. Ambiente saludable para la prctica de actividades deportivas
Plan de Manejo ambiental (PAMA) El Plan de Manejo Ambiental, tiene como finalidad planificar las acciones de prevencin, mitigacin y monitoreo de los impactos ambientales tanto en la etapa de construccin y operacin del proyecto. A continuacin se detalla las acciones del PAMA. Actividades de Prevencin: Normativa ambiental Charlas al personal de Obra, asa como uso de equipos de proteccin personal. Charlas a la comunidad Sealizacin Cartel de manejo ambiental
Actividades de mitigacin ambiental: Manejo de campamento de obra instalacin de contenedores Micro relleno sanitario
Instalacin de letrinas Clausura de micro relleno sanitario Clausura de letrina Implementacin de botiqun Abandono de campamento y reposicin de rea
J.
ORGANIZACIN Y GESTION La gestin realizada por las autoridades de los centros educativos colindantes a las areas publica, as como por los moradores del sector Junta Vecinal las Palmeras, han dado como resultado que la Municipalidad Distrital de Irazola, sea la organizacin encargada de la Formulacin, Evaluacin y financiamiento de las obras proyectadas para dar solucin integral al problema. La Unidad Formuladora y ejecutora del proyecto es la misma. Su ejecucin se planea realizarla bajo la modalidad de Contrata, mediante licitacin pblica, por lo que el presupuesto de obras proyectadas, incluyen Utilidad e impuesto 18% IGV.
K.
PLAN DE IMPLEMENTACION
A continuacin se presenta el plan de implementacin de la alternativa seleccionada: Criterios y Supuestos. El Proyecto se ejecutar teniendo en cuenta los siguientes criterios: -
Se ejecute en una etapa desde el punto de vista tcnico y financiero, de modo que con el mximo dimensionamiento del proyecto se logre obtener los beneficios esperados al cabo del perodo inicial.
Desde el punto de vista administrativo, se sostendr la ejecucin de una etapa pre-operativa y una operativa, como corresponde a la generalidad de proyectos de inversin.
Se cuente con financiamiento necesario de las diversas entidades pblicas nacionales, regionales o locales, de modo de asegurar su ejecucin. Se cuente con la adecuada respuesta de la poblacin en trminos de acceso a los servicios.
Etapas de Ejecucin Como se ha sealado la ejecucin del Proyecto se sustenta en una sola etapa continuada. En este sentido se ha previsto una estrategia de ejecucin de 5 grandes actividades, cuya adecuada combinacin y secuencia, tendr en cuenta las capacidades de gestin y financiamiento del Proyecto:
1. 2. 3. 4. 5.
Elaboracin del Expediente Tcnico Construccin de las obras civiles proyectadas Ejecucin del PAMA Supervisin y Liquidacin de Obra Puesta en marcha del proyecto
Cronograma. De acuerdo al plan de implementacin de la alternativa elegida se presenta un cronograma en 1 etapas, la primera etapa por un plazo de 150 das calendarios distribuidos de la siguiente manera: 30 das para actividades correspondientes a la elaboracin presentacin, del expediente y tcnico (proceso de seleccin, das para elaboracin, actividades
evaluacin
aprobacin),
120
correspondientes a la ejecucin de la obra.
Se considera la secuencia de actividades en el cumplimiento de cada una las fases de pre inversin, inversin y operacin y mantenimiento.
Elaboracin del expediente tcnico. Est constituida por un conjunto de actividades como la seleccin y contratacin del consultor para la elaboracin del expediente tcnico para el diseo de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre inversin.
Ejecucin de Obras Civiles. En esta etapa se desarrolla la construccin de las obras civiles de infraestructura, cuyo cronograma de ejecucin ser en 120 das calendarios.
Ejecucin del PAMA. Se considera los trabajos de prevencin, mitigacin y monitoreo de los posibles impactos ambientales del proyecto Supervisin Y Liquidacin de Obra. Esta fase corresponde a los trabajos de supervisin y liquidacin de obra por parte de la entidad. Puesta en marcha del proyecto. Consiste en la entrega de la obra a la comunidad 100 % operativo y con los reajustes necesarios.
Cronograma de Ejecucin Etapa Pre operativa Alternativa Seleccionada
AO DESCRIPCION 1 Mes FASE DE INVERSION (2011) ESTUDIO DEFINITIVO PROCESO DE SELECCIN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PRESENTACION DEL EXPEDIENTE A ENTIDAD EVALUACION DEL EXPEDIENTE ENTIDAD APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DE OBRA PROCESO DE SELECCIN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DEL PAMA SUPERVISION DE OBRA ENTREGA DE LA OBRA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRA 2 Mes 2011 3 Mes 4 Mes
Perfil de Proyecto de Inversin Pblica: Construccion de Campo Deportivo Con Grass Sinttico Junta Vecinal Las Palmeras - San Alejandro - Distrito de Irazola Provincia de Padre Abad - Ucayali Presupuesto Desagregado de Alternativa Seleccionada
ETAPA PRE-OPERATIVA ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS ESTUDIOS TECNICOS OBRAS CIVILES Materiales Equipos y herramientas MOC(mano de obra calificada) MONC(mano de obra no calificada) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) IGV DEL VR 18% 10.00% 10.00% 77.57% 5.77% 4.51% 12.15% 848,938.63 59,569.71 119,550.19 92,755.27 1,120,813.80 112,081.38 112,081.38 1,344,976.56 242,095.78 ----1,283,124.68 1.1 1.1 1.1 0.63 933,832.49 65,526.68 108,681.99 58,435.82 1,166,476.99 116,647.70 917,293.63 59,569.71 119,563.42 92,742.04 1,189,168.80 118,916.88 118,916.88 1,427,002.56 256,860.46 ----1,365,838.30 1.1 1.1 1.1 0.63 1,009,022.99 65,526.68 108,694.02 58,427.49 1,241,671.18 124,167.12 33,624.41 FR --PRECIOS SOCIALES 30,567.65 ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS 35,675.06 FR --PRECIOS SOCIALES 32,431.88
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO Supervisin y Liquidacin de Obra Mitigacion Ambiental TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 1,587,072.34 33,624.43 11,208.14 1,665,529.32 --1.1 1,283,124.68 30,567.65 10,189.22 1,354,449.20 1,683,863.03 35,675.06 11,891.69 1,767,104.85 --1.1 1,365,838.30 32,431.88 10,810.63 1,441,512.67
Presupuesto Segn meta Alternativa Seleccionada

ALTERNATIVA 1 AO 1 PRECIOS ALTERNATIVA 1 INTANGIBLES OBRAS CIVILES CANCHA SINTETICA JJ.VV LAS PLAMERAS 1,120,813.80 0.00 PRIVADOS 67,248.83 AO 2 PRECIOS PRIVADOS 0.00
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) IGV DEL VR TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO
1,120,813.80 112,081.38 112,081.38 1,344,976.55 242,095.78 1,587,072.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1
1,587,072.33 1,587,072.34
0.00
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.
Brindar adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en el Campo Deportivo JJ. VV. Las Palmeras- San Alejandro.
2. La alternativa seleccionada (alternativa 1) plantea la mejora en el Campo Deportivo JJ.VV Las Palmeras y tales como se indica: - Muro perimtrico de 575.00 ml, con una altura de 2.50 a nivel perimetral con malla olmpica de gramaje 2 x 2 con tubera galvanizada segn diseo. - Suministro e instalacin de grass sinttico tipo monofilamento 1066.00m2. - Tribuna de concreto armado y su techado, sistema de vereda y contenerizacion de limpieza. - Prtico y boletera principal. - Servicios higinicos varones y mujeres y fuente de soda. - Sistema de alumbrado en garita y cancha sinttica segn diseo. 3. Los resultados de la evaluacin de los ratios Costo-Efectividad nos indican que el proyecto es tcnica, social y econmicamente viable segn los siguientes Indicadores que se resumen a continuacin:
DESCRIPCION (Precios Privados) VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES VALOR ANUAL EQUIVALENTE AREA CANCHAS DE GRASS CONSTRUIDA (M2) NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS VACT VAE AC UA (2011)
CANTID AD
ALTERNATIVA 1: 1,791,765.82 343,505.77
ALTERNATIVA 2: 1,970,117.11 377,698.13 1,848 657 ALTERNATIVA 2:
1,066.00 575 CANTID AD
1,681 597 ALTERNATIVA 1:
DESCRIPCION (Precios Sociales) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VALOR ANUAL EQUIVALENTE AREA DE CANCHA DE GRASS CONSTRUIDA (M2) NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS
VACT VAE AC UA (2011) 1,066.00 575
1,455,563.64 279,051.26 1,365 485
1,558,664.71 298,817.13 1,462 520
La ejecucin del proyecto por su ubicacin y caractersticas constructivas no generar impactos negativos significativos en el ecosistema de la localidad.
La sostenibilidad del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Irazola.
El proyecto contribuir a incrementar el nivel socio cultural y deportivo de la poblacin de la JJ. Vecinal Las Palmeras..
En lo referente a la modalidad de ejecucin, se recomienda la ejecucin de obra por contrata, de tal manera que la responsabilidad de la ejecucin recabe sobre una empresa solvente con capacidad tcnica y econmica para llevar a cabo la obra.
M. MARCO LOGICO
FORMATO 10
MARCO LGICO
(Alternativa Elegida) Resumen de objetivos FIN Mejora en el nivel socio cultural y deportivo del poblador de la JJ.VV. Las Palmeras Indicadores estadsticas del IPD Ucayali Estadsticas municipales y regionales INEI Medios de Verificacin Realizacin de encuestas a nivel Regional Evaluacin de impacto Censo Nacional de Poblacin y Vivienda y proyecciones poblacionales del INEI. Verificacin de reportes IPD Evaluacin de impacto Paneles fotogrfico Supuestos
Mejora la competitividad deportiva y en parti cular la disciplina del futbol
7125 usuarios atendidos al ao
realizacin de campeonatos y buen uso de la infraestructura deportiva construida
PROPOSITO
Atender a la Poblacin deportista en condiciones fsicas adecuadas
1066 m2 de infraestructura deportiva construida
Evaluacin de metas y los presupuestos ejecutados por Gobierno Regional / Municipalidad Construccin de canchas de grass sinttico Construccin de cerco perimtrico infraestructura complementaria COMPONENTES Construccin de 1066 m2 de cancha de grass sinttico Construccin del Cerco Perimtrico en 576 ML Construccin de tribunas de concreto armado en San Alejandro - JJ VV. Las Palmeras Construccin de SS.HH. de hombres y mujeres Sistema de contenerizacion y limpieza Mantenimiento Peridico Mantenimiento extraordinario Se realizara la elaboracin de perfil a evaluacin y su viabilidad Elaboracin expediente tcnico definitivo Proceso de adjudicacin de Obra Adjudicacin de Obra Buena Pro Ejecucin del proyecto Liquidacin de obra MDI es la encargada mantenimiento de la infraestructura Supervisin y seguimiento de la Obra Informe de Supervisin de la obra
Aprobacin y transferencia de recursos del MEF
La infraestructura deportiva construida contribuye a la mejora de la calidad de vida del po blador pucallpino.
Mantenimiento de la Infraestructura deportiva
Evaluacin de impacto
Se eleva el rendimiento y la formacin de los deportistas dedicados al futbol
Elaborar estudios definitivos e inspeccin
Actas de conformidad del servicio
Aprobacin.
ACCIONES
Ejecucin de las obras civiles.
Cuaderno de obras, actas de recepcin de obra
Se cuenta con el presupuesto necesario Se cuenta con contratistas especializados en canchas de grass sinttico
Operacin y mantenimiento OBSERVACIONES
actas de compromiso de operacin y mantenimiento
II.
ASPECTOS GENERALES La regin Ucayali, es una de las principales regiones de la Amazonia Peruana, radica su importancia en su crecimiento econmico y poblacional. La regin, tiene como su principal polo de desarrollo la ciudad de Pucallpa. La misma, que cuenta con una poblacin de 432,159 habitantes, distribuidas en la zona urbana y marginal de la ciudad. Como toda urbe en crecimiento, requiere que su desarrollo sea planificado en aras de mejorar las condiciones de vida del vecino, por lo que la Municipalidad Distrital Irazola est mejorando las areas pblicas con que cuenta la ciudad mediante la construccin de canchas deportivas, cuya novedad es la cobertura de pasto artificial. El presente Perfil se ha elaborado con el propsito de mejorar las condiciones de las prcticas de actividades deportivas y por ende contribuir a la mejora de la calidad de vida de la poblacin del distrito de Irazola. De manera especfica en la Junta vecinal Las Palmeras que tiene un predominio de habitantes proporcionalmente distribuido: Hombres Mujeres Nmero de Casas : : : 77 habitantes 74 Habitantes 200 aproximadamente
Cabe indicar que entre los pueblos aledaos que convergen en San Alejandro y territorialmente se indican: Comunidad Nativa de Sinchi Roca (distancia de 2 Horas a JJ VV Las Palmeras) Comunidad Nativa Puerto Nuevo (distancia de 4 Horas a JJ VV Las Palmeras) La referida explosin demogrfica revela que estas comunidades convergen por realizar actividades de distintos ndoles, siendo la ms peculiar las actividades deportivas realizando campeonatos peridicamente siendo la nica rea de estas actividades la de la JJ. VV. Las Palmeras por disponer de una area de 600 m2 de losa deportiva deteriorada que no permite las actividades deportivas en estado optimo, dicha infraestructura fue construida el ao 2002 en ese entonces alcalde el Sr. Ulises Diaz. La junta vecinal las Palmeras se ha organizado en asociaciones deportivas como: Real Palmeras (Hombres) Juventud Palmeras (Mujeres)
ANTECEDENTES. La ciudad de Pucallpa y sus diferentes distritos cuenta con diferentes areas pblicas que permiten mejorar el ornato de la ciudad, as como el de permitir la prctica de actividades deportivas, lo que contribuyen a la mejora de la salud de las personas. En esas condiciones se encuentran el rea de la Junta Vecinal las Palmeras San Alejandro que cuenta con un espacio debidamente ubicado a fin de realizar actividades deportivas. A fin de contribuir a las mejoras deportivas se ha consentido el uso de sistemas de geosinteticos y el uso de grass artificial. 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO El proyecto se denomina :
Construccion de Campo Deportivo con Grass Sinttico de la Junta Vecinal Las Palmeras San Alejandro - Distrito Irazola - Provincia De Padre Abad.
Fecha de formulacin : Mayo del 2011.
Datos del Proyecto a intervenir:
Departamento Provincia Distrito Lugar
: Ucayali : Padre Abad : Irazola : Junta Vecinal Las Palmeras San Alejandro
2.2.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora La unidad formuladora es la Municipalidad Distrital de Irazola, a travs de la Gerencia de Infraestructura y Obras, la misma que cuenta con personal tcnico capacitado y especializado en la formulacin de estudios de pre inversin de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Sector Pliego Nombre Formulacin Funcionario : Gobiernos Locales: : Municipalidad Distrital Irazola : Gerencia de Infraestructura : Ing Lyndon Isaas Olortegui Flores : Ing. Ing. Davis Gonzales
Cargo Direccin
: Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Catastro : Jr. Saposoa /Progreso
Unidad Ejecutora Como unidad ejecutora se ha designado a la Municipalidad Distrital Irazola, a travs de la Gerencia de Infraestructura y Obras. Sector Pliego Nombre Formulacin Funcionario Cargo Direccin : Gobiernos Locales: : Municipalidad Distrital Irazola : Gerencia de Infraestructura : Ing Lyndon Isaas Olortegui Flores : Ing. Davis Gonzales : Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Catastro : Jr. Saposoa /Progreso
Esta Entidad Pblica mencionada posee la infraestructura logstica y tcnica para formular y ejecutar la obra objeto del proyecto, contando adems con profesionales y personal tcnico capacitado en el rea de ingeniera civil.
2.3.
PARTICIPACION DE LOS LOCALES.
BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES
La autoridad edil en coordinacin con la gerencia de infraestructura ha venido realizando reuniones de trabajo con la junta vecinal Las Palmeras la finalidad de mejorar las areas verdes con que cuenta los centros poblados de Irazola y alrededores. Por lo que ha visto conveniente en formular el presente proyecto de inversin pblica a nivel de perfil tcnico de acuerdo al SNIP. MUNICIPALIDAD DISTRITAL IRAZOLA: La entidad local es la encargada de ejecutar las acciones para el planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de su poltica de gobierno provincial, necesarias para una buena gestin pblica, as como teniendo en cuenta polticas de una adecuada infraestructura y equipamiento en los distintos sectores de su jurisdiccin, ha confirmado su disposicin de financiar la ejecucin de la obra en el mediano plazo, dados los mltiples beneficios sociales que producir la ejecucin del proyecto. Por lo tanto, ya desde la etapa de Pre-Inversin muestra su inters con la elaboracin del Perfil
Tcnico del Proyecto y seguir con la etapa Pre-Operativa, con la elaboracin del Expediente Tcnico respectivo y finalmente la ejecucin de la obra.
Dentro de sus objetivos institucionales es el de Proporcionar al ciudadano el bienestar general, brindndole un ambiente adecuado y satisfacer sus necesidades de alimentacin, salud, vivienda, empleo, educacin, ornato, recreacin, transportes, Seguridad Ciudadana, entre otros. Promover una profunda democratizacin de la vida social, poltica y econmica de la provincia, as como el desarrollo comunitario y solidario. Por los motivos expuestos los vecinos representados por sus autoridades han gestionado la elaboracin de este proyecto.
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - UCAYALI (IPD): Institucin Pblica dependiente del ministerio de Educacin, es la encargada de normar en materia de actividades deportivas, entre ellas la disciplina del futbol. Dentro de su misin, est la incorporacin masiva de la poblacin a la prctica de las actividades fsicas, recreativas y deportivas, as como al desarrollo necesario de la capacitacin integral, infraestructura, equipamiento y financiamiento de proyectos deportivos, contando para el efecto de una organizacin moderna y de personal altamente calificado para asegurar un servicio de calidad. Dentro de su visin institucional, esta la practica masiva del deporte, la educacin fsica y las actividades de recreacin, que benefician la vida sana, fsica, mental y social de la poblacin. POBLACIN DEL AREA DE INFLUENCIA: Los pobladores de la zona de influencia del proyecto participan activamente en la etapa constructiva mediante un comit de vigilancia de la obra. En la etapa operativa participa haciendo un buen uso de la infraestructura construida as como en su cuidado. POBLACION USUARIA Entre los usuarios identificados podemos mencionar a los vecinos del lugar, alumnos de las instituciones educativas cercanas a las canchas deportivas y deportistas activos que participan en campeonatos.
Cuadro N 1: Matriz de involucrados

GRUPOS INTERESES Mejores prcticas de actividades deportivas en areas pblicas en el Distrito de Irazola PROBLEMAS PERCIBIDOS Infraestructura deportiva en areas publicas inadecuadas RECURSOS Y MANDATOS Promover el desarrollo integral del ciudadano, proporcionndole un ambiente adecuado, satisfacindolo su necesidad de recreacin y ornato La prctica masiva del deporte, la educacin fsica y Mejorar la prctica de actividades deportivas. Carencia de infraestructura deportiva con estndares internacionales las actividades de recreacin, que benefician la vida sana, fsica, mental y social de la poblacin.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL IRAZOLA
ENTIDADES PUBLICAS IPD UCAYALI
POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA BENEFICIARIOS POBLACION USUARIA Elaborado por el proyectista
Mejora de las areas verdes de su localidad Contar con una infraestructura adecuada para la prctica de actividades deportivas
Areas verdes sin atencin del gobierno local Desmotivacin y prcticas deportivas inadecuadas
Comprometerse con el cuidado de la infraestructura.
Comprometerse con el buen uso y cuidado de la infraestructura
2.4.
MARCO DE REFERENCIA El presente perfil de proyecto contribuye el primer nivel de anlisis con el propsito de identificar y proponer la solucin al problema, su elaboracin es de cumplimiento obligatorio estando sujeto su aprobacin de viabilidad por la OPI de la Municipalidad Distrital Irazola, segn disposiciones contenidos en la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificatorias.
LINEAMIENTOS DE POLITICA
La Municipalidad Distrital de Irazola representa al vecindario, promueve la adecuada prestacin de los servicios pblicos y realiza una planificacin participativa y concertada para el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin entre la sociedad civil. Tiene como objetivo institucional: 1. Proporcionar al ciudadano el bienestar general, brindndole un ambiente adecuado y satisfacer sus necesidades de alimentacin, salud, vivienda, empleo, educacin, ornato, recreacin, transportes, Seguridad Ciudadana, entre otros.
2. Promover una profunda democratizacin de la vida social, poltica y econmica del distrito, as como el desarrollo comunitario y solidario Ley 28036 De promocin y Desarrollo del Deporte, menciona que, el Instituto peruano del deporte IPD coordina con los organismos del Sistema Deportivo Nacional, formula e imparte la poltica deportiva, recreativa y de educacin fsica, Organiza, Planifica, Promueve, Coordina, evala e investiga a nivel nacional el desarrollo del deporte, la recreacin y la educacin fsica, en todas sus disciplinas modalidades, niveles y categoras Asimismo el proyecto se ha adecuado a los nuevos contenidos mnimos segn la Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 que aprueba la directiva N 0012009-EF/68.01 Anexo SNIP 05-A Competencias y Funciones Dentro de la visin institucional el de planificar integralmente el desarrollo local y ordenamiento territorial, en el nivel distrital. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos
municipales que presenten objetivamente externalidades o econmicas de escala del mbito provincial, para cuyo efecto, suscriben los convenios pertenecientes con las respectivas municipalidades provinciales. Emitir las normas tcnicas generales en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, as como sobre proteccin y conservacin del ambiente. Como parte de su misin es de promover el desarrollo integral y equilibrado en la provincia y desarrollar programas sociales bsicos, orientados hacia el trabajo productivo, nutricin, educacin y salud.
Responsabilidad Funcional del Proyecto:
Responsable Funcional
Responsable Funcional Funcin Programtica Programa Sub Programa
: : : :
Educacin 21 Cultura y Deporte 046 Deportes 0102 Infraestructura Deportiva Recreativa
III. 3.1.
IDENTIFICACION DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. A. ANTECEDENTES DE LA SITUACION ACTUAL. El distrito de Irazola cuenta con diferentes areas pblicas que permiten mejorar el ornato de la ciudad, as como el de permitir la prctica de actividades
deportivas, lo que contribuyen a la mejora de la salud de las personas. En esas condiciones se encuentran la Junta vecinal las Palmeras San Alejandro, ubicada en entre los jirones Junn, 16 de Junio, La Libertad, a la altura del KM 0 + 60 del Carretera Federico Basadre.
Cabe resaltar que el rea designada por las autoridades de la JJ. VV. Las Palmeras se encuentra sin uso y los campo deportivos son pocos y deficientes. B. POBLACION Y ZONA AFECTADA La poblacin de referencia en el mbito local donde se llevar a cabo el proyecto corresponde a los moradores que viven en los alrededores El presente Perfil se ha elaborado con el propsito de mejorar las condiciones de las prcticas de actividades deportivas y por ende contribuir a la mejora de la calidad de vida de la poblacin del distrito de Irazola. De manera especfica en la Junta vecinal Las Palmeras que tiene un predominio de habitantes proporcionalmente distribuido: Hombres Mujeres Nmero de Casas : : : 77 habitantes 74 Habitantes 200 aproximadamente
Cabe indicar que entre los pueblos aledaos que convergen en San Alejandro y territorialmente se indican: Comunidad Nativa de Sinchi Roca (distancia de 2 Horas a JJ VV Las Palmeras) Comunidad Nativa Puerto Nuevo (distancia de 4 Horas a JJ VV Las Palmeras) La referida explosin demogrfica revela que estas comunidades convergen por realizar actividades de distintos ndoles, siendo la ms peculiar las actividades deportivas realizando campeonatos peridicamente siendo la nica rea de estas actividades la de la JJ. VV. Las Palmeras por disponer de una area de 600 m2 de losa deportiva deteriorada que no permite las actividades deportivas en estado
optimo, dicha infraestructura fue construida el ao 2002 en ese entonces alcalde el Sr. Ulises Diaz. La junta vecinal las Palmeras se ha organizado en asociaciones deportivas como: Real Palmeras (Hombres) Juventud Palmeras (Mujeres)
B.1 Aspectos Geogrficos. Clima. El clima se caracteriza por las altas temperaturas tpicas de la zona de selva, es clido en das de sol y con sensacin de fro en das de lluvia, tpico de selva baja. El rgimen de distribucin mensual de precipitacin pluvial se caracteriza por la existencia de dos periodos lluviosos, el primero en el mes de marzo y el segundo en el mes de octubre. El periodo seco se presenta entre los meses de mayo a septiembre. El promedio de las precipitaciones pluviales es de aproximadamente 1,900 mm. Cuentan con temperaturas, que varan de 24 a 32C, y una altitud de 230 m.s.n.m. Temperatura. La temperatura vara entre 20 y 32 C.. Con sensacin de calor en el da y fro por las noches. Topografa y tipo de suelo de la zona. La topografa de la localidad es irregular y en algunas zonas escarpadas con desniveles medianamente profundos. El tipo de suelo corresponde a suelos ultisoles con pH acido propio de la selva baja. El recurso suelo en el mbito de estudio se caracteriza por presentar capacidad agrcola, tambin presenta zonas de proteccin donde se podra generar problemas de erosin. Geomorfolgicamente, el rea de estudio pertenece a la llanura amaznica. Geomorfolgicamente, el rea de estudio pertenece a la formacin Ipururo de la serie Pliocena Miocena del Negeno Cenozoico. Estructuralmente est conformada por limolitas arcillosas abigarradas areniscas semi consolidadas y gravas.
Flora. La flora es variada y abundante, con la presencia de rboles maderables, arbustos y plantas para aplicaciones diversas.
Fauna. La fauna es muy variada, con una gran variedad de mamferos, aves, reptiles.
Hidrografa. La red hidrogrfica del rea de estudio pertenece a la micro cuenca del rio San Alejandro. Donde se presentan cuatro periodos hidrolgicos: creciente, entre febrero y abril; media vaciante en los meses de mayo y junio; vaciante, entre julio y septiembre, y media creciente que ocurre durante los meses de octubre y enero.
Vas de Comunicacin. Cuenta como va principal el rio San Alejandro, la que comunica por va fluvial a la localidad de San Alejandro y a la carretera Federico Basadre y esta a su vez con las principales ciudades de la regin: Aguaytia, Tingo Mara, Hunuco y la capital Lima hacia el Oeste y a la ciudad de Pucallpa hacia el Este.
B.2 Aspectos Socioeconmicos y Culturales de la poblacin afectada. La poblacin del rea de estudio est conformada por moradores de nivel socioeconmico variado, tal es as, que los que habitan alrededor son de nivel socio econmico bajo, agricultores, dedicados a la extraccin de la madera en su mayora. Actividad Econmica
La actividad econmica principal del poblador que habita en la ciudad de Pucallpa, en el distrito de Irazola es la madera diversa. Caracterizndose por dedicarse en su mayora al comercio, industria y tambin a la actividad maderera. Servicios Bsicos Educacin:
Con respecto a la educacin, en la localidad se imparte educacin, inicial : INICIAL PRIMARIA : PRONOEI LAS PALMERAS, : I.E.P. JULIO C TELLO
Salud La poblacin acude a los centros de mayor capacidad resolutiva en salud, como son las postas. Centro de Salud San Alejandro a 20 minutos de la JJ. VV. Las Palmeras Las enfermedades ms comunes fueron la parasitosis, infecciones respiratorias agudas (IRAS), enfermedades diarreicas agudas (EDAS). Saneamiento
El distrito de Irazola, cuenta con servicios de agua potable y desage, algunos en ejecucin. Las zonas a intervenir con el proyecto, cuentan con sistemas de agua y desage considerando que existen proyectos de agua y desage de mayor extension. Electrificacin
Los sitios a intervenir cuentan no con fluido elctrico las 24 horas del da mediante la red del sistema interconectado nacional. Sistema el proyecto a ser ejecutado. Transportes y Comunicaciones
Para acceder al Distrito de Irazola, se puede utilizar cualquier sistema multimodal (areo, terrestre, fluvial). En lo referente al sistema de comunicaciones, la ciudad cuenta con los servicios de telefona fija y mvil de los operadores Movistar y Claro. As mismo, se cuenta con televisin de seal abierta y cable. Vivienda
Las viviendas se caracterizan por estar construidas de madera con techo de calamina en su gran mayora. El piso es de de madera o cemento, en su mayora de tierra.
C. GRAVEDAD DEL PROBLEMA La ciudad de Pucallpa en especial el Distrito de Irazola, cuenta con areas publicas donde existen construidas parques y areas de esparcimiento deportivo (canchas de grass, losas mltiples de concreto armado), en algunos casos las canchas de grass a sufrido la prdida de cobertura vegetal, as mismo el terreno presenta desniveles presentndose como un peligro para el pblico usuario, pudiendo este, sufrir un accidente. Dentro de las causas podemos mencionar la falta de un sistema de drenaje, as como la falta de mantenimiento.
Por lo que la entidad del gobierno local, ha visto conveniente en mejorar los espacios pblicos mediante la construccin de canchas de grass sinttico para contribuir a la mejora del ornato y a la prctica de actividades deportivas en forma adecuada. Descripcin de la infraestructura existente:
Mediante el diagnstico situacional a las zonas pblicas a intervenir se pudo constatar lo siguiente: El espacio designado est constituida por una losa deportiva de 20.00 x 30.00 siendo una rea de 600.00m2, en estado deteriorado, juntas quiadas, paos asentados, y asimetra de paos continuos, este estado imposibilita el desarrollo de las actividades deportivas de la zona teniendo que trasladarse a lugares mas distante a fin de realizar estas actividades deportivos . Considerando que fue construida el ao 2003 a la actualidad la referida losa ya cumpli su ciclo de vida siendo de importancia una nueva construccin.
Intento de Soluciones Anteriores
Los moradores, vecinos de las areas pblicas a intervenir, han venido haciendo gestiones ante las autoridades del gobierno local para la mejora de las canchas existentes. Se realizaron oficios al Gobierno Regional, Foncodes y Programa A trabajar Urbano. Lamentablemente estas gestiones pasadas no fueron optimas por falta de presupuesto. Posibilidades y Limitaciones para Problema. Existe la voluntad poltica y tcnica para contrarrestar el problema de la prctica de actividades deportivas en forma inadecuada, la cual se traduce en la
implementar
la
Solucin
al
elaboracin del perfil del proyecto por parte de Municipalidad Distrital de Irazola para su posterior ejecucin previa aprobacin y programacin del calendario presupuestal de proyectos y solicitar su viabilidad y elaborar el expediente tcnico para su prxima ejecucin mediante el ejercicio presupuestal del ao 2011. D. IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA La zona donde se ubica el proyecto, no presenta peligro de desastres naturales u
ocasionados por la mano del hombre que pueda identificarse. Sin embargo, a continuacin se describe algunos peligros eminentes:
De Origen Naturales
- Por el proceso en el interior de la tierra: Sismos. - Por el proceso en la superficie de la tierra. Erosin fluvial. - Hidrometeorolgicos: vientos fuertes, lluvias intensas - Biolgicos: epidemias
Inducidos por el hombre
- Contaminacin ambiental
FRECUENCIA MEDIO ALTO X X X X X X X INTENSIDAD MEDIO ALTO X X X
PELIGROS Sismos Erosin fluvial en laderas Vientos fuertes Lluvias intensas Epidemias Contaminacin ambiental
BAJO X
BAJO X
PRCTICAS DEPORTIVAS INADECUADAS EN SAN ALEJANDRO
3.2.
DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS: El problema principal inadecuada condiciones para realizar prcticas deportivas en el Centro poblado Monte Alegre.
Del problema central identificado, a continuacin se describen las posibles causas del mismo:
Causas Directas: - Restricciones fsicas para la prctica de actividades deportivas - Restricciones presupuestales a fin de solventar la construccion del campo deportivo a intervenir.
Causas Indirectas: - Deficiente Infraestructura deportiva - Inadecuada organizacin y deficientes prcticas deportivas.
Las causas indicadas generan efectos directos e indirectos:
Efectos directos: - Conductas antisociales, practicas de actividades extradeportivas - Escaso desarrollo de habilidades fsicas y psicomotoras
Efectos indirectos: Deficiente desarrollo del capital humano.
Efecto Final: Retraso sociocultural y deportivo en la poblacin de la Junta Vecinal Las Palmeras.
A continuacin se muestra el rbol de causas y efectos del problema central indicado:
rbol de Causa y Efecto
EFECTO FINAL RETRASO SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LAJUNTA VECINAL LAS PALMERAS SAN ALEJANDRO
EFECTO INDIRECTO DEFICIENTE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EFECTO DIRECTO CONDUCTAS ANTISOCIALES, PRACTICA DE ACTIVIDADES EXTRADEPORTIVAS EFECTO DIRECTO ESCASO DESARROLLO DE HABILIDADES FSICAS Y PSICOMOTORAS
PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN LA JUNTA VECINAL LAS PALMERAS SAN ALEJANDRO CAUSA DIRECTA RESTRICCIONES FSICAS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RESTRICIONES PRESUPUESTALES
CAUSA INDIRECTA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
INADECUADA ORGANIZACIN Y DEFICIENTE PRCTICAS DEPORTIVAS
CAUSA INDIRECTA
3.3.
OBJETIVO DEL PROYECTO: Metodolgicamente, el rbol de medios y fines resulta de: la solucin al problema central se refleja en un objetivo central y las causas y efectos en medios o acciones y fines. El objetivo central es brindar adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en la junta Vecinal las palmeras..
Del objetivo central identificado, a continuacin se describen las posibles medios o soluciones del mismo:
Medio de primer nivel: - Libertad fsica para la prctica de actividades deportivas. - Afectacin Presupuestal Programtica.
Medio Fundamentales: - Adecuada Infraestructura deportiva - Adecuada organizacin y eficiente prctica deportiva.
Los medios indicados generan fines directos e indirectos:
Fin directo: - Buenas conductas sociales, practicas de actividades deportivas - Amplio desarrollo de habilidades fsicas y psicomotoras
Fines indirectos: Eficiente desarrollo del capital humano.
Fin ltimo: Progreso sociocultural y deportivo de la junta vecinal Las Palmeras.
rbol de Medios y Fines
FIN ULTIMO MEJORA EN EL NIVEL SOCIO-CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD
FIN INDIRECTO EFICIENTE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FIN DIRECTO CONDUCTAS SOCIABLES Y PARTICIPACIN DEPORTIVA FIN DIRECTO SUFICIENTE DESARROLLO DE HABILIDADES FSICAS Y PSICOMOTORAS
OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONOES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA JUNTA VECINAL LAS PALMERAS - SAN ALEJANDRO MEDIO DE 1ER NIVEL SATISFACCIN DE LOS REQUERIMIENTOS FSICOS PARA LA PRCTICA DEPORTIVA
MEDIOS FUNDAMENTALES INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA
MEDIOS FUNDAMENTALES ADECUADA ORGANIZACIN Y EFICIENTES PARCTICAS DEPORTIVAS
rbol de Medios Fundamentales
MEDIO FUNDAMENTAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA
MEDIO FUNDAMENTAL ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
INSTALACION DE DE GRASS SINTETICO CON SISTEMA DE DRENAJE INOVADOR
ADQUISICIN E IMPLEMENTACIN CON ARCOS Y RED PROTECTORA,
CONSTRUCCIN DE MURO PERIMETRICO TRIBUNAS CAMERINO SS.HH. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO TABLERO DE DISTRIBUCION MURETE- SISTEMA DE CONTENERIZACION
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL
MANTENIMIENTO PERIDICO
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
Ante el problema identificado, y el objetivo principal que se desea alcanzar, se plantean las siguientes alternativas para solucionar el problema: Alternativa N 1: La alternativa plantea la mejora del campo deportivo Monte Alegre, mediante la construccin de infraestructura deportiva del cual se detalla: - Instalacin de grass sinttico tipo monofilamento en un rea de 1,066 m2 (41 m x 26 m). - Sistema de drenaje con Geocompuesto de drenaje tridimensional de alta calidad de flujo de evacuacin de agua superficial. - Muro perimtrico sistema de carpintera metlica tubera de 2 de dimetro galvanizada y sistema de ngulos que unen con la malla olmpica; sistema de malla olmpico de gramaje 2 x 2 por 10mm. - Sistema de servicios higinicos ambos sexos y una fuente de soda. - Tribuna de concreto armado con sistema de cobertura de policarbonato. Mejoramiento del Sistema Elctrico; tablero termo magntico y luminarias de 1000 Watts de potencia Alternativa N 2: La alternativa plantea la mejora del campo deportivo Monte Alegre, mediante la construccin de infraestructura deportiva del cual se detalla: - Instalacin de grass sinttico tipo monofilamento en un rea de 1,066 m2 (41 m x 26 m). - Sistema de drenaje con Geocompuesto de drenaje tridimensional de alta calidad de flujo de evacuacin de agua superficial. - Muro perimtrico sistema de carpintera metlica tubera de 2 de dimetro galvanizada y sistema de ngulos que unen con la malla olmpica; sistema de malla olmpico de gramaje 2 x 2 por 10mm. - Sistema de servicios higinicos ambos sexos y una fuente de soda. - Tribuna de concreto armado con sistema de cobertura de policarbonato. Mejoramiento del Sistema Elctrico; tablero termo magntico y luminarias de 1000 Watts de potencia
IV. 4.1
FORMULACION HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO El proyecto ser evaluado para un periodo de horizonte de estudio de 10 aos, Sin valor de recuperacin al final segn parmetros en el SNIP 09.
4.2
ANALISIS DE DEMANDA: En la actualidad la poblacin afectada o demanda est conformada por un total de 515 usuarios semanales y con un promedio de 16 usuarios por da que hacen uso de las instalaciones deportivas existentes en el rea de estudio.
Para cuantificar la demanda se realiz el siguiente supuesto: - Una cancha de futbol oficial tiene un rea de 1066, m2 donde juegan 14 jugadores, mediante una simple operacin de divisin se estima que cada jugador tiene 184 m2 de superficie para que se desplace adecuadamente. - Relacionando los 14 jugadores promedio que hacen uso de la infraestructura deportiva con los 76.14 m2 que se necesita por cada jugador, se estima que en el rea a intervenir se necesita 1,859 m2 de superficie para la prctica deportiva de la disciplina del futbol.
Para la proyeccin de la demanda se ha utilizado la tasa de crecimiento de 1.29 %, correspondiente a la regin Ucayali, Distrito Irazola.
4.3
ANALISIS DE LA OFERTA
4.3.1 Oferta en la situacin Actual En la situacin actual la infraestructura con canchas deportivas adecuadas en areas pblicas en el Distrito Irazola es cero, es decir, no existen. Considerando que las que existen ya han cumplido su ciclo de vida como proyecto. 4.3.2 Oferta Optimizada No se puede realizar optimizacin de la oferta, por cuanto no existe infraestructura deportiva con canchas deportivas adecuadas.
4.3.3 Oferta con Proyecto Con el proyecto se pretende cubrir el dficit de infraestructura deportiva con la construccin de 1066 m2 de tapiz de grass sinttico en el Campo Deportivo de la Junta vecinal Las Palmeras. A continuacin se describe la oferta con proyecto.
Cuadro N 05: Oferta con proyecto Descripcin de la infraestructura
Cancha de grass sinttico JJ VV Las Palmeras TOTAL DE AREA CONSTRUIDA
rea construida
1,066m2 1,066m2
4.4.
BALANCE OFERTA - DEMANDA
El balance se desarrolla tomando en cuenta la demanda y oferta de servicios que el proyecto brinda y brindar en el horizonte considerado. Con la intervencin del proyecto se tendr una superficie de canchas deportivas en condiciones fsicas adecuadas de 1,066 m2. A continuacin se presenta el cuadro del balance de la oferta versus la demanda.
Cuadro N 07: Balance Oferta - Demanda
USUARIO AO PROMEDIO M2/JUGADOR
DEMANDA DE M2 DE CANCHA DEPORTIVA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1849 1,873 1,897 1,921 1,946 1,971 1,996 2,022 2,048 2,074 2,101
4.4.
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Construccion del Campo Deportivo Con Gras Sinttico de la junta Vecinal Las palmeras San Alejandro Provincia Padre Abad Distrito Irazola - Ucayali. Alternativa N 1: La alternativa plantea la mejora del campo deportivo JJ. VV. Las Palmeras, mediante la construccin de infraestructura deportiva del cual se detalla: - Instalacin de grass sinttico tipo monofilamento en un rea de 1,066 m2 (41 m x 26 m). - Sistema de drenaje con Geocompuesto de drenaje tridimensional de alta calidad de flujo de evacuacin de agua superficial. - Muro perimtrico sistema de carpintera metlica tubera de 2 de dimetro galvanizada y sistema de ngulos que unen con la malla olmpica; sistema de malla olmpico de gramaje 2 x 2 por 10mm. - Sistema de servicios higinicos ambos sexos y una fuente de soda. - Tribuna de concreto armado con sistema de cobertura de policarbonato. Mejoramiento del Sistema Elctrico; tablero termo magntico y luminarias de 1000 Watts de potencia Alternativa N 2: La alternativa plantea la mejora del campo deportivo Monte Alegre, mediante la construccin de infraestructura deportiva del cual se detalla: - Instalacin de grass sinttico tipo monofilamento en un rea de 1,066 m2 (41 m x 26 m). - Sistema de drenaje con Geocompuesto de drenaje tridimensional de alta calidad de flujo de evacuacin de agua superficial. - Muro perimtrico sistema de carpintera metlica tubera de 2 de dimetro galvanizada y sistema de ngulos que unen con la malla olmpica; sistema de malla olmpico de gramaje 2 x 2 por 10mm. - Sistema de servicios higinicos ambos sexos y una fuente de soda. - Tribuna de concreto armado con sistema de cobertura de policarbonato. Mejoramiento del Sistema Elctrico; tablero termo magntico y luminarias de 1000 Watts de potencia
4.5.
COSTOS.
4.5.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO En la situacin sin proyecto es nula no existe. 4.5.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Se consideran tanto los costos de inversin, as como los de operacin y mantenimiento para los 10 aos del horizonte considerado para el proyecto. A continuacin se indican los costos para la etapa pre-operativa y operativa: A. EN LA ETAPA PRE OPERATIVA Se consigna los costos de inversin, correspondientes a costos Intangibles, los gastos por la elaboracin del expediente tcnico, convocatoria y difusin de obra, Costos de la supervisin y liquidacin de Obra, y a la Inversin en Activos Fijos, los costos de Obras civiles proyectadas, A continuacin se muestran estos costos de inversin, a precios privados y precios sociales. Los costos a Precios sociales no incluyen I.G.V., la mano de obra calificada (MOC) se afecta con el factor (1/1.10) y la mano de obra no calificada (MONC) ser afectado por el factor de zona selva urbana (0.63), estos factores tambin son aplicables a los costos de mantenimiento (Ver detalles de costos en Anexos). A continuacin se presenta el Resumen de costos de Inversin, a precios privados y sociales
ALTERNATIVA N 01
Los costos de la alternativa N 01 asciende a la suma de S/. 1587,072.35 a precios privados y a S/. 1283,124.68 a precios sociales. La inversin a precios privados incluye la elaboracin de los estudios a nivel de expediente tcnico por un monto de S/. 33,624.41 nuevos soles
Cuadro N 09: Costos en la Situacin con Proyecto, Etapa pre operativa Alternativa 1
ALTERNATIVA N 02 Los costos de la alternativa N 01 asciende a la suma de S/. 1683,863.03 a precios privados y a S/. 1365,838.30 a precios sociales La inversin a precios privados incluye la elaboracin de los estudios a nivel de expediente tcnico por un monto de S/. 35,675.06. ALTERNATIVA 2 A Precios CONCEPTO Elaboracin del Expediente Tcnico Obras Civiles Proyectadas con impuestos Supervisin y Liquidacin de obra Mitigacin Ambiental TOTAL Privados 35,675.06 1,683,863.03 35,675.06 11,891.69 1,767,104.85 A Precios Sociales 32,431.88 1,365,838.30 32,431.88 10,810.63 1,441,512.67
Cuadro N 10: Costos en la Situacin con Proyecto, Etapa pre operativa Alternativa 2
Para determinar los costos de inversin a precios sociales, se desagreg los costos directos de manera proporcional en Materiales, Equipos, MOC y MONC, para luego aplicar los factores de ajustes. Para el desagregado de los costos directos, se ha tenido en cuenta la relacin de insumos y precios del presupuesto base.
B. EN LA ETAPA OPERATIVA Se consignar los costos de operacin y mantenimiento. Estos costos se
resumen a precios privados y precios sociales para el horizonte considerado y se detallan en el Anexo Costos de Operacin y Mantenimiento del proyecto. A continuacin se presenta los cuadros de costos de operacin y mantenimiento para ambas alternativas
ALTERNATIVA N 01
Los costos en la etapa operativa de la alternativa N 01 asciende a la suma de S/. 26,350.00 a precios privados y a precios sociales.
Cuadro N 12: Costos en la Situacin con Proyecto Alternativa N 01 (Etapa Operativa)
FORMATO 5 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 PROYECTO : CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA JJVV LAS PALMERAS
CANTIDAD CONCEPTO
COSTO UNITARIO
MENSUAL ANUAL
SUB - TOTAL COSTOS TOTALES P. Privados P. Sociales 13,850.00 13,850.00 13,850.00
OPERACIN GUARDIAN-MANTENIMIENTO ALUMBRADO ELECTRICO HERRAMIENTAS MANUALES MANTENIMIENTO LIMPIEZA SEMESTRAL A MAQUINA PINTADO DE CERCO PERIMETRICO Y OTROS 4 1 2,500.00 2,500.00 10,000.00 2,500.00 12 12 1 600.00 500.00 1.00 600.00 500.00 7,200.00 6,000.00 650.00
12,500.00
12,500.00
12,500.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR AO OBSERVACIONES
26,350.00
26,350.00
ALTERNATIVA N 02
Los costos en la etapa operativa de la alternativa N 02 asciende a la suma de S/. 41,200.00 a precios privados y a precios sociales.
Cuadro N 13: Costos en la Situacin con Proyecto Alternativa N 02 (Etapa Operativa)
FORMATO 5 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 CONCEPTO CANTIDA D C.U. MENSUAL ANUAL SUB - TOTAL COSTOS TOTALES P. Privados OPERACIN GUARDIAN-MANTENIMIENTO ALUMBRADO ELECTRICO HERRAMIENTAS MANUALES MANTENIMIENTO LIMPIEZA TRIMESTRAL A MAQUINA 4 1,500.00 REPOSICION DE CAUCHO GRANULADO 4 5,000.00 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO Y OTROS 1 1,500.00 TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR AO 6,000.00 20,000.00 1,500.00 41,200.00 41,200.00 12 12 1 600.00 500.00 1.00 600.00 500.00 7,200.00 6,000.00 500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 13,700.00 13,700.00 P. Sociales 13,700.00
OBSERVACIONES
4.5.3. COSTOS INCREMENTALES Los Costos Incremntales se determinan como la diferencia entre la Situacin Con Proyecto y la Situacin Sin Proyecto, en el Formato N 5-A,5-B, 5-2A, 52B (Ver Anexos), se aprecian estas diferencias para el horizonte del proyecto tanto a precios privados como a precios sociales, y para las dos alternativas propuestas. 4.6. BENEFICIOS. Para una eficiente evaluacin econmica es muy importante identificar adecuadamente cules son los beneficios directos que generara el proyecto. Sin embargo, en este caso el proyecto no se puede valorar monetariamente, siendo imposible cuantificar econmicamente los beneficios y compararlos con los costos. Entonces, se determinarn los siguientes beneficios sociales o logros de metas de la satisfaccin de la demanda actual y proyectada:
Lograr alto inters en la poblacin deportiva. Mejora en la capacidad locomotora del deportista. Aumento de logros en competencia bsicas. Se lograr mejorar el nivel deportivo del jugador de futbol
b) Beneficios Incrementales Los beneficios Incremntales se calcula como la diferencia entre los Beneficios Con Proyecto menos los Beneficios Sin Proyecto, como se muestra a continuacin:
Cuadro N 14: Beneficios Incrementales BENEFICIOS INCREMENTALES
SIN PROYECTO AREA DE CANCHAS DE GRASS EXISTENTES (M2) CON PROYECTO AREA DE CANCHAS DE GRASS EXISTENTES (M2) INCREMENTO AREA DE CANCHAS DE GRASS EXISTENTES (M2)
AOS
USUARIOS ATENDIDOS
USUARIOS ATENDIDOS
USUARIOS ATENDIDOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066
575 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654
1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066
575 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654
4.7.
EVALUACION SOCIAL Como los beneficios no se pueden valorar monetariamente, y por lo tanto no se pueden comparar directamente con los costos, entonces para la evaluacin se aplicar la metodologa Costo / Efectividad.
a) Metodologa Costo / Efectividad Se determinar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del flujo de costos, los cuales servirn para la evaluacin de las metas globales. Asimismo para la evaluacin de las metas referidas a resultados anuales se utilizar el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales (VAE), tanto para la
Alternativa 1, como para la Alternativa 2, y tanto a Precios privados como a Precios sociales, respectivamente. Los datos de los parmetros de evaluacin, as como los resultados de los clculos para la determinacin de los Indicadores de los ratios Costo/Efectividad, se resumen seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios privados, como a Precios sociales. Las estimaciones del ratio de costo/efectividad (CE) actualizados a un costo de oportunidad del capital de 11% al ao para cada alternativa es el siguiente:
Cuadro N 15: Determinacin de los ratios C/E Precios Sociales DESCRIPCION (Precios Privados) VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES VALOR ANUAL EQUIVALENTE AREA CANCHAS DE GRASS CONSTRUIDA (M2) NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS VACT VAE AC UA (2011) 1,066.00 575 CANTID AD ALTERNATIVA 1: 1,791,765.82 343,505.77 1,681 597 ALTERNATIVA 2: 1,970,117.11 377,698.13 1,848 657
Cuadro N 16: Determinacin de los ratios C/E Precios Privados DESCRIPCION (Precios Sociales) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VALOR ANUAL EQUIVALENTE AREA DE CANCHA DE GRASS CONSTRUIDA (M2) NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS CANTID AD ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA 2:
VACT VAE AC UA (2011) 1,066.00 575
1,455,563.64 279,051.26 1,365 485
1,558,664.71 298,817.13 1,462 520
De acuerdo a la verificacin y comparacin de los resultados de los Indicadores de los Ratios Costo / efectividad para las dos alternativas evaluadas, se ha seleccionado la Alternativa 1 por presentar igual atencin de beneficiarios en menor costo de inversin. 4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD. Con la finalidad de evaluar el comportamiento de los indicadores del proyecto ante cambios sustantivos enfocndolo ante una posible variacin de precios en los presupuestos debido a variaciones en los costos unitarios o alguna variacin en
los datos tcnicos de la infraestructura que conlleve a considerar aumento del presupuesto, se asume una variacin de los costos de inversin de obras civiles proyectadas, los resultados obtenidos se muestran a continuacin.
Cuadro N 17 : Anlisis de sensibilidad de las alternativas a precios privados Ver Anexos
Cuadro N 18 : Anlisis de sensibilidad de las alternativas a precios sociales Ver Anexos
De los cuadros presentados, se deduce que la alternativa 1, presentada mejores indicadores sociales que la alternativa 2. 4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad est referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza el siguiente anlisis referente a los siguientes puntos:
i.
Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin, y pre-operacin del proyecto: La operacin estar a cargo de Municipalidad Distrital de Irazola.
j.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin: La organizacin encargada de la Ejecucin del Proyecto en la etapa de inversin ser la Municipalidad Distrital de Irazola quien cuenta con la organizacin y experiencia para supervisar el desarrollo y ejecucin del proyecto as como con los recursos financieros suficientes para su
implementacin con fondos provenientes del Tesoro Pblico.
En la etapa de operacin del proyecto, la Municipalidad Distrital de Irazola, se encargar de supervisar la buena marcha de la operatividad del proyecto en coordinacin con el concesionario.
k.
La disponibilidad de recursos: El financiamiento del proyecto sern de los recursos procedentes del
Tesoro Pblico, as como recursos propios con que cuenta la Municipalidad Distrital de Irazola o convenio con el GOREU. En la etapa de inversin, la municipalidad asume el financiamiento de la elaboracin del expediente tcnico, as como, para la ejecucin de la obra. l. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cules y para qu seran los aportes de las partes interesadas La Municipalidad se encargar del financiamiento de los intangibles y del monto de la ejecucin de la obra y del IGV respectivo. m. La participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios directos esta conformado por la poblacin usuaria (deportistas) que realizan sus actividades deportivas y se encargaran del buen uso y cuidado de la infraestructura. 4.10 IMPACTO AMBIENTAL Por sus caractersticas la fase de ejecucin de las obras civiles del proyecto podra generar impactos ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto.
Impactos negativos de carcter temporal:

Acumulacin temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros). Acumulacin de residuos slidos durante la excavacin.
Impactos positivos:
Areas pblicas mejoradas, contribuye a la mejora del paisaje cultural. Mejora en la salud y calidad de vida del poblador de Pucallpa. Ambiente saludable para la prctica de actividades deportivas
Plan de Manejo ambiental (PAMA)
El Plan de Manejo Ambiental, tiene como finalidad planificar las acciones de prevencin, mitigacin y monitoreo de los impactos ambientales tanto en la etapa de construccin y operacin del proyecto. A continuacin se detalla las acciones del PAMA. Actividades de Prevencin: Normativa ambiental Charlas al personal de Obra Charlas a la comunidad Sealizacin Cartel de manejo ambiental
Actividades de mitigacin ambiental: Manejo de campamento de obra instalacin de contenedores Micro relleno sanitario Instalacin de letrinas Clausura de micro relleno sanitario Clausura de letrina Implementacin de botiqun Abandono de campamento y reposicin de rea
4.11
SELECCION DE ALTERNATIVAS. Del anlisis realizado se verifica que tcnicamente las dos Alternativas propuestas dan solucin al problema central identificado. Los resultados obtenidos de la evaluacin social aplicando la metodologa Costo / efectividad nos muestra que la Alternativa N 1 es la ms adecuada.
Cuadro N 19 Indicadores econmicos con variaciones de costo de las alternativas Precios Privados Ver Anexos
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION
A continuacin se presenta el plan de implementacin de la alternativa seleccionada:
Criterios y Supuestos. El Proyecto se ejecutar teniendo en cuenta los siguientes criterios: -
Se ejecute en dos etapas, desde el punto de vista tcnico y financiero, de modo que con el mximo dimensionamiento del proyecto se logre obtener los beneficios esperados al cabo del perodo inicial.
Desde el punto de vista administrativo, se sostendr la ejecucin de una etapa pre-operativa y una operativa, como corresponde a la generalidad de proyectos de inversin.
Se cuente con financiamiento necesario de las diversas entidades pblicas nacionales, regionales o locales, de modo de asegurar su ejecucin. Se cuente con la adecuada respuesta de la poblacin en trminos de acceso a los servicios.
Etapas de Ejecucin Como se ha sealado la ejecucin del Proyecto se sustenta en una sola etapa continuada. En este sentido se ha previsto una estrategia de ejecucin de 5 grandes actividades, cuya adecuada combinacin y secuencia, tendr en cuenta las capacidades de gestin y financiamiento del Proyecto:
1.- Elaboracin del Expediente Tcnico. 2.- Construccin de las obras civiles proyectadas. 3.- Ejecucin del PAMA. 4.- Supervisin y Liquidacin de Obra 5.- Puesta en marcha del proyecto
Cronograma. De acuerdo al plan de implementacin de la alternativa elegida se presenta un cronograma en 1 etapa, por un plazo de 150 das calendarios distribuidos de la siguiente manera: 30 das para actividades correspondientes a la elaboracin del expediente tcnico (proceso de seleccin, elaboracin, presentacin, evaluacin y aprobacin), 60 das para actividades correspondientes a la ejecucin de la obra ( Ejecucin de obra, ejecucin del PAMA, supervisin y liquidacin, entrega y puesta en marcha del proyecto).
Se considera la secuencia de actividades en el cumplimiento de cada una las fases de pre inversin, inversin y operacin y mantenimiento.
Elaboracin del expediente tcnico. Est constituida por un conjunto de actividades como la seleccin y contratacin del consultor para la elaboracin del expediente tcnico para el diseo de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre inversin.
Ejecucin de Obras Civiles. En esta etapa se desarrolla la construccin de las obras civiles de infraestructura, cuyo cronograma de ejecucin ser en 150 das calendarios.
Ejecucin del PAMA. Se considera los trabajos de prevencin, mitigacin y monitoreo de los posibles impactos ambientales del proyecto Supervisin Y Liquidacin de Obra. Esta fase corresponde a los trabajos de supervisin y liquidacin de obra por parte de la entidad. Puesta en marcha del proyecto. Consiste en la entrega de la obra a la comunidad 100 % operativo y con los reajustes necesarios.
Cuadro N 21: Cronograma de Ejecucin Etapa Pre operativa Alternativa Seleccionada
AO DESCRIPCION 1 Mes FASE DE INVERSION (2011) ESTUDIO DEFINITIVO PROCESO DE SELECCIN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PRESENTACION DEL EXPEDIENTE A ENTIDAD EVALUACION DEL EXPEDIENTE ENTIDAD APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DE OBRA PROCESO DE SELECCIN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DEL PAMA SUPERVISION DE OBRA ENTREGA DE LA OBRA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRA 2 Mes 2011 3 Mes 4 Mes
Cuadro N 22: Presupuesto desagregado de Alternativa Seleccionada
PRESUPUESTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 OBRAS A DESARROLLAR CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA JJ. VV LAS PLAMERAS S/. S/. 1,120,813.80
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (10%) SUBTOTAL IGV (18%) COSTO TOTAL
S/. 1,120,813.80 S/. 112,081.38 S/. 112,081.38 S/. 1,344,976.57 S/. 242,095.78 S/. 1,587,072.35
CALCULO DE PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 COSTO DIRECTO TOTAL MONC MOC MATERIALES EQUIPOS 1,120,813.80 % PARTICIPACION 8.28% 10.67% 75.74% 5.31% M. PART. 92,755.27 119,550.19 848,938.63 59,569.71 FR 0.63 1.10 1.10 1.10 PRECIOS SOCIALES 58,435.82 108,681.99 933,832.49 65,526.68 1,166,476.99 116,647.70 1,283,124.68
COSTO DIRECTO TOTAL P.S GASTOS GENERALES (10%) COSTO TOTAL
INTANGIBLES ESTUDIOS (3%) SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3%) MITIGACION AMBIENTAL (1 %) TOTAL
MONTO P.PRIV 33,624.41 33,624.41 11,208.14 78,456.97
MONTO P.SOC 30,567.65 30,567.65 10,189.22 71,324.51
MONTO P.PRIV COSTO TOTAL DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 1,665,529.32
MONTO P.SOC 1,354,449.20
Cuadro N 23: Presupuesto segn meta Alternativa Seleccionada
ALTERNATIVA 1 AO 1 PRECIOS ALTERNATIVA 1 INTANGIBLES OBRAS CIVILES CANCHA SINTETICA JJ.VV LAS PLAMERAS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) IGV DEL VR TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 1,587,072.33 1,587,072.34 0.00 1,120,813.80 1,120,813.80 112,081.38 112,081.38 1,344,976.55 242,095.78 1,587,072.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRIVADOS 67,248.83 AO 2 PRECIOS PRIVADOS 0.00
4.13
ORGANIZACIN Y GESTION La gestin realizada por las autoridades de los centros educativos colindantes a las areas publica, as como por los moradores del sector, han dado como resultado que la Municipalidad Distrital de Irazola, sea la organizacin encargada de la Formulacin, Evaluacin y financiamiento de las obras proyectadas para dar solucin integral al problema. La Unidad Formuladora y ejecutora del proyecto es la Municipalidad. Su ejecucin se planea realizarla bajo la modalidad de Contrata, mediante licitacin pblica, por lo que el presupuesto de obras proyectadas, incluyen Utilidad e impuesto 18% IGV.
4.14
MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
FORMATO 10
MARCO LGICO
(Alternativa Elegida) Resumen de objetivos FIN Mejora en el nivel socio cultural y deportivo del poblador de la JJ.VV. Las Palmeras Indicadores estadsticas del IPD Ucayali Estadsticas municipales y regionales INEI Medios de Verificacin Realizacin de encuestas a nivel Regional Evaluacin de impacto Censo Nacional de Poblacin y Vivienda y proyecciones poblacionales del INEI. Verificacin de reportes IPD Evaluacin de impacto PROPOSITO Atender a la Poblacin deportista en condiciones fsicas adecuadas 1066 m2 de infraestructura deportiva construida Paneles fotogrfico Supuestos
Mejora la competitividad deportiva y en parti cular la disciplina del futbol
realizacin de campeonatos y buen uso de la infraestructura deportiva construida
Evaluacin de metas y los presupuestos ejecutados por Gobierno Regional / Municipalidad Construccin de canchas de grass sinttico Construccin de cerco perimtrico infraestructura complementaria COMPONENTES Construccin de 1066 m2 de cancha de grass sinttico Construccin del Cerco Perimtrico en 576 ML Construccin de tribunas de concreto armado en San Alejandro - JJ VV. Las Palmeras Construccin de SS.HH. de hombres y mujeres Sistema de contenerizacion y limpieza Mantenimiento Peridico Mantenimiento extraordinario Se realizara la elaboracin de perfil a evaluacin y su viabilidad Elaboracin expediente tcnico definitivo Proceso de adjudicacin de Obra Adjudicacin de Obra Buena Pro Ejecucin del proyecto Liquidacin de obra MDI es la encargada mantenimiento de la infraestructura Supervisin y seguimiento de la Obra Informe de Supervisin de la obra
Aprobacin y transferencia de recursos del MEF
La infraestructura deportiva construida contribuye a la mejora de la calidad de vida del po blador pucallpino.
Mantenimiento de la Infraestructura deportiva
Evaluacin de impacto
Se eleva el rendimiento y la formacin de los deportistas dedicados al futbol
Elaborar estudios definitivos e inspeccin
Actas de conformidad del servicio
Aprobacin.
ACCIONES
Ejecucin de las obras civiles.
Cuaderno de obras, actas de recepcin de obra
Se cuenta con el presupuesto necesario Se cuenta con contratistas especializados en canchas de grass sinttico
Operacin y mantenimiento OBSERVACIONES
actas de compromiso de operacin y mantenimiento
Perfil de Proyecto de Inversin Pblica: Construccion Campo Deportivo con Gras Sinttico C.P. Monte Alegre Neshuya Distrito Irazola Provincia Padre Abad - Ucayali
V.
CONCLUSIONES Brindar condiciones adecuadas para el desarrollo de prcticas en el deportivo proyectado. La alternativa seleccionada (alternativa 1) plantea la mejora de areas pblicas de la ciudad de Pucallpa mediante la construccin de infraestructura deportiva en el campo deportivo de la Junta Vecinal Las Palmeras con el siguiente detalle tcnico: - Instalacin de grass sinttico tipo monofilamento en un rea de 1,066 m2 (41 m x 26 m). - Sistema de drenaje con Geocompuesto de drenaje tridimensional de alta calidad de flujo de evacuacin de agua superficial. - Muro perimtrico sistema de carpintera metlica tubera de 2 de dimetro galvanizada y sistema de ngulos que unen con la malla olmpica; sistema de malla olmpico de gramaje 2 x 2 por 10mm. - Sistema de servicios higinicos ambos sexos y una fuente de soda. - Tribuna de concreto armado con sistema de cobertura de policarbonato. - Servicios higinicos de ambos sexos y una fuente de soda. Mejoramiento del Sistema Elctrico; tablero termo magntico y luminarias de 1000 Watts de potencia Los resultados de la evaluacin de los ratios Costo-Efectividad nos indican que el proyecto es tcnica, social y econmicamente viable segn los siguientes Indicadores que se resumen a continuacin: Los costos de la alternativa N 01 asciende a la suma de S/. 1665,529.32 a precios privados y a S/. 1354,449.20 a precios sociales. La inversin a precios privados incluye la elaboracin de los estudios a nivel de expediente tcnico por un monto de S/. 33,624.41 nuevos soles Mitigacin ambiental por un monto de S/.11,208.14 nuevos soles ALTERNATIVA 1 A Precios CONCEPTO Elaboracin del Expediente Tcnico Obras Civiles Proyectadas con impuestos Supervisin y Liquidacin de obra Mitigacin Ambiental TOTAL Privados 33,624.41 1,587,072.35 33,624.41 11,208.14 1,665,529.32 A Precios Sociales 30,567.65 1,283,124.68 30,567.65 10,189.22 1,354,449.20
Perfil de Proyecto de Inversin Pblica: Construccion Campo Deportivo con Gras Sinttico C.P. Monte Alegre Neshuya Distrito Irazola Provincia Padre Abad - Ucayali
La ejecucin del proyecto por su ubicacin y caractersticas constructivas no generar impactos negativos significativos en el ecosistema de la localidad.
La sostenibilidad del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Irazola.
El proyecto contribuir a incrementar el nivel socio cultural y deportivo de la poblacin del distrito de Irazola en especial del centro poblado Monte Alegre
En lo referente a la modalidad de ejecucin, se recomienda la ejecucin de obra por contrata a SUMA ALZADA, de tal manera que la responsabilidad de la ejecucin converga sobre una empresa solvente con capacidad tcnica y econmica para llevar a cabo la obra.

Perfil Py Campo Deportivo Grass Sintético Ucayali

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Perfil Py Campo Deportivo Grass Sintético Ucayali

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Perfil de Proyecto de Inversin Pblica: Construccion de Campo Deportivo Con Grass Sinttico Junta Vecinal Las Palmeras - San

Alejandro - Distrito de Irazola Provincia de Padre Abad - Ucayali

Municipalidad Distrital de Irazola

Municipalidad Distrital de Irazola

Municipalidad Distrital de Irazola

DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

Municipalidad Distrital de Irazola

Municipalidad Distrital de Irazola

Municipalidad Distrital de Irazola

RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL

VACT VAE AC UA (2011) 1,066.00 575

1,791,765.82 343,505.77 1,681 597

1,970,117.11 377,698.13 1,848 657

VACT VAE AC UA (2011) 1,066.00 575

1,455,563.64 279,051.26 1,365 485

1,558,664.71 298,817.13 1,462 520

Municipalidad Distrital de Irazola

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Municipalidad Distrital de Irazola

Municipalidad Distrital de Irazola

Impactos negativos de carcter temporal:

Municipalidad Distrital de Irazola

Municipalidad Distrital de Irazola

correspondientes a la ejecucin de la obra.

Municipalidad Distrital de Irazola

Cronograma de Ejecucin Etapa Pre operativa Alternativa Seleccionada

Municipalidad Distrital de Irazola

Presupuesto Segn meta Alternativa Seleccionada

1,120,813.80 112,081.38 112,081.38 1,344,976.55 242,095.78 1,587,072.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1

Municipalidad Distrital de Irazola

ALTERNATIVA 1: 1,791,765.82 343,505.77

ALTERNATIVA 2: 1,970,117.11 377,698.13 1,848 657 ALTERNATIVA 2:

1,066.00 575 CANTID AD

1,681 597 ALTERNATIVA 1:

VACT VAE AC UA (2011) 1,066.00 575

1,455,563.64 279,051.26 1,365 485

1,558,664.71 298,817.13 1,462 520

La sostenibilidad del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Irazola.

Municipalidad Distrital de Irazola

Municipalidad Distrital de Irazola

Mejora la competitividad deportiva y en parti cular la disciplina del futbol

7125 usuarios atendidos al ao

realizacin de campeonatos y buen uso de la infraestructura deportiva construida

Atender a la Poblacin deportista en condiciones fsicas adecuadas

1066 m2 de infraestructura deportiva construida

Aprobacin y transferencia de recursos del MEF

Mantenimiento de la Infraestructura deportiva

Se eleva el rendimiento y la formacin de los deportistas dedicados al futbol

Elaborar estudios definitivos e inspeccin

Actas de conformidad del servicio

Ejecucin de las obras civiles.

Cuaderno de obras, actas de recepcin de obra

Operacin y mantenimiento OBSERVACIONES

actas de compromiso de operacin y mantenimiento

Municipalidad Distrital de Irazola

Municipalidad Distrital de Irazola

Datos del Proyecto a intervenir:

Departamento Provincia Distrito Lugar

Municipalidad Distrital de Irazola

: Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Catastro : Jr. Saposoa /Progreso

PARTICIPACION DE LOS LOCALES.