2011 Programa Anual de Seguridad y Medio Ambiente

PROGRAMA ANUAL DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSMA).
UEA ACUMULACIN QUENAMARI MINA SAN RAFAEL MINSUR S.A.
AO 2011
Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar
INDICE
I. II. III. IV. V. VI. INTRODUCCION POLITICA METAS, OBJETIVOS PRINCIPIOS, NUESTROS VALORES, FILOSOFIA Y COMPROMISOS, DIRECCION Y ORGANIZACIN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE MODELO DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE SSMA SAN RAFAEL. 6.1.- PRAGER: 7 SECCIONES 90 ELEMENTOS. 6.2.- IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS (IPER) 6.3.- CONTROL DE RIESGOS CRITICOS. 6.4.- ESTANDARES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJOS. 6.5.- PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO PETAR. 6.6.- INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 6.6.1.- Inspecciones Diarias. 6.6.2.- Inspecciones Semanales 6.6.3.- Inspecciones Mensuales 6.6.4.- Inspecciones Bimensuales 6.6.5.- Inspecciones Trimestrales 6.6.6.- Inspecciones Semestrales 6.6.7.- Inspecciones a Empresas Especiales (PROYECTOS). 6.6.8.- Inspecciones Inopinadas 6.7.- DE LOS COMITES DE SEGURIDAD 6.7.1.- Comit Central de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 6.7.2.- Comits de Seguridad Seccionales. 6.8.- AUDITORIAS DE SEGURIDAD, SALUD COMPORTAMENTALES. 6.9.- CAPACITACION 6.9.1.- Induccin a Trabajadores Nuevos. 6.9.2.- Capacitacin. 6.9.3.- Reentrenamiento. 6.9.4.- Manejo Defensivo. 6.9.5.- Sealizacin. 6.10.- PREPARACION Y RESPUESTAS PARA EMERGENCIAS. 6.10.1.- Preparacin Ante Emergencias - Contingencias. 6.10.2.- Simulacros de Emergencias - Contingencias. 6.10.3.- Brigadas 6.10.4.- Capacitacin a las comunidades. 6.11.- PREVENCIN Y CONTROL DE INCENDIOS 6.11.1 Capacitacin 6.11.2 Simulacros 6.12.- EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL. (EPP). 6.13.- SALUD OCUPACIONAL. 6.13.1.- Primeros Auxilios, Asistencia Mdica y Educacin Sanitaria. 6.13.2.- Disposicin de Botiquines. 6.14.- REVISIN ANUAL DEL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS 6.14.1.- Prevencin VII.- ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 7.1.- RECURSOS.
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Y MEDIO AMBIENTE Y EFECTIVAS

7.2.- PRESUPUESTO ANUAL DE SEGURIDAD Y GESTION AMBIENTAL 7.3.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. 7.4.- INFORMACIN (REGISTROS DE CONTROL). 7.5.- DOCUMENTACIN. 7.6.- DOCUMENTOS OFICIALES. VIII.- PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA A REALIZARSE POR AREA 8.1.- PLANIFICACIN DE LA GESTIN EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL MINADO CON SEGURIDAD. 8.2.- PREVENCIN DE INCIDENTES / ACCIDENTES 8.3.- INSPECCIONES / AUDITORIAS 8.4.- ACTIVIDADES DE HIGIENE Y CONTROL DE AGENTES AMBIENTALES. 8.4.1.- Reconocimiento de los Agentes Ambientales. 8.4.2.- Evaluacin Ambiental. 8.4.3.- Control de Agentes Ambientales. 8.4.4.- Medidas de Orden Mdico. 8.5.- PROGRAMA DE SEGURIDAD, Y MEDIO AMBIENTE - SECCION MINA. 8.5.1.- Ambientes de Trabajo 8.5.2.- Programa de Inspecciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 8.5.3.- Ventilacin. 8.6.- PROGRAMA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SECCION PLANTA CONCENTRADORA -LABORATORIO 8.6.1.- Reconocimiento y Evaluacin de Agentes Ambientales. 8.6.2.- Mediciones de Orden Mdico. 8.6.3.- Eliminacin de Riesgos Fsicos. 8.6.4.- Condiciones Mecnicas o Fsicas Subestandares. 8.6.5.- Auditorias de Seguridad. 8.6.6.- Programa de Inspecciones de Seguridad 8.7.- PROGRAMA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SECCION MANTENIMIENTO MECANICO-ELCTRICO. 8.7.1.- Reconocimiento y Evaluacin de Agentes Ambientales. 8.7.2.- Mediciones de Orden Mdico. 8.7.3.- Eliminacin de Riesgos Fsicos. 8.7.4.- Condiciones Mecnicas o Fsicas Inseguros. 8.7.5.- Programa de Mantenimiento. 8.7.6.- Programa de Inspecciones. 8.8.- PROGRAMA DE SEGURIDAD SECCION SUPERFICIE-ALMACENESHIDROCARBUROS. 8.8.1.- Reconocimiento, Evaluacin y Control de Agentes Fsico Qumico. 8.8.2.- Condiciones de los Ambientes de Trabajo. 8.8.3.- Prevencin de Accidentes. 8.8.4.- Jornadas de Defensa Civil. 8.8.5.- Programa de Inspecciones de Seguridad. 8.8.6.- Ambientes de trabajo IX.- CAPACITACION - PLAN ANUAL DE FORMACIN X.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES. PROGRAMA ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL DPTO. MEDICO SAN RAFAEL -MINSUR I. II. III. IV. V. PRESENTACIN INTRODUCCIN DEFINICIN DE SALUD OCUPACIONAL BASE LEGAL BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL A LA INSTITUCION
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VI. ACCIONES
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO MEDICO I. II. III. IV. V. INTRODUCCIN ESTRATEGIAS RECURSOS HUMANOS CONSULTAS RECUPERATIVAS Y RETEN DE 24 HORAS EN LA UNIDAD CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011 DEPARTAMENTO MEDICO MINSUR S.A. SAN RAFAEL 2011. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL I. II. III. IV. INTROCUCCIN. OBJETIVOS Y METAS. METODOLOGIA. PROGRAMAS /PROYECTOS. 4.1. SAN RAFAEL. V. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL I. II. INTRODUCCIN PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 2.1 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 2.2 EVALUACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 2.3 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 2.4 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 2.4.1. Supervisin Externa OEFA 2.4.2. Auditorias Internas 2.4.3. Auditorias Externas 2.5 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 2.5.1. Monitoreo de Calidad de agua de efluente 2.5.2. Monitoreo de Agua Potable y Residuales Domesticas 2.5.3. Monitoreo Ambiental de calidad de Aire de las Instalaciones de Minsur S.A. Mina San Rafael. 2.5.4. Monitoreo Ambiental de Ruido Mina San Rafael 2.6 RECURSOS BIOLGICOS 2.6.1. Flora y fauna en Minsur S.A. Mina San Rafael 2.7 RIESGOS NATURALES 2.8 INFORMES 2.9 CONTROLES AMBIENTALES 2.10 MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS 2.10.1. La reduccin en la Generacin de Residuos. 2.10.2. Recoleccin 2.10.3. Color Tipo de Residuo 2.10.4. Almacenamiento Temporal de Residuos 2.10.5. Transferencia de Residuos 2.10.6. Transferencia Final Aceite Usado 2.10.7 Disposicin Final de los Residuos Domsticos 2.10.8 Capacitacin
2.11 MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS 2.11.1. Aguas Residuales Domesticas

2.12 TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO 2.12.1. Produccin de Agua Potable 2.13 EMISIONES GASEOSAS Y POLVOS 2.14 MANEJO DE PRODUCTOS QUMICOS E HIDROCARBUROS 2.14.1. Manejo de Productos Qumicos 2.14.2. Manejo de Hidrocarburos 2.14.3. Manejo de aceites usados 2.14.4. Manejo de tierra contaminada con hidrocarburos 2.15 PLAN DE CIERRE PASIVOS AMBIENTALES 2.16 PLAN DE CIERRE PROGRESIVO ANEXOS
PROGRAMA ANUAL DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSMA) DE LA U.E.A. ACUMULACION QUENAMARI SAN RAFAEL MINSUR S.A. AO 2011
I. INTRODUCCION: En cumplimiento al Titulo III Capitulo II y artculos 58 y 59 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera D.S. N 055 2010. EM, en la UEA Acumulacin Quenamari San Rafael Minsur S.A. se elabora el Programa Anual de Seguridad, Higiene, Salud Ocupacional y Medio Ambiente correspondiente al ao 2011. El presente programa a sido diseado teniendo en cuenta el mantenimiento y la mejora continua del Sistema Integrado de Gestin SSMA SAN RAFAEL, que comprende : Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, teniendo como complemento a este programa las normas internacionales ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y al Sistema de Seguridad de DUPONT, lo cual permite su fcil aplicacin, evaluacin, seguimiento, permitiendo introducir cambios que sean necesarios para mejorar el desempeo de la gestin integral de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. El programa contiene Objetivos y Metas cuantificables de las actividades de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. En San Rafael, para mejorar nuestra Cultura Preventiva de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y as disminuir los ndices de accidentabilidad, se continuar con la aplicacin y mantenimiento del SSMA SAN RAFAEL asimismo se dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera , D.S. 009-2005TR y su modificatoria el D.S 007-2007-TR, y la R.M N 161-2008MEM-DM y D.S. N 009-2007-EM, Modifica Octava Disposicin Complementaria del Reglamento para la Proteccin Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos , sin descuidar los Programas de Capacitacin que deben ser agresivos dando nfasis a las Actitudes y Percepciones como base fundamental del mejoramiento continuo de nuestra Cultura Preventiva de Seguridad, adems de enfocar el cambio de comportamiento riesgoso a una cultura de conducta segura. Debemos aprovechar la disposicin de nuestros trabajadores que estn deseosos de ser partcipes activos de este gran cambio y la Supervisin debe de Predicar con el Ejemplo, Practicando lo que Pregona, aplicando oportunamente y en su momento las herramientas de gestin implementadas por el Sistema SSMA San Rafael. De esta manera lograremos internalizar en la mente de nuestros supervisores y trabajadores de hacer una minera segura. El presente programa se ha elaborado teniendo en consideracin las siguientes condiciones. Tratamiento de Mineral. Ley Sn Fuerza Laboral : : : 2850 TM/da 3.60 %. 1,123 Trabajadores.
Empresa MINSUR S.A. Empresas Especiales TOTAL
Obreros 275 636 911
Empleados 150 62 212
TOTAL 425 698 1,123
Para el cumplimiento del presente programa los directivos de la Empresa dotarn de los recursos humanos y materiales que sean necesarios. II. POLITICA.
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Con la finalidad de cuidar la integridad fsica de sus trabajadores y la preservacin del medio ambiente, MINSUR S.A., ha elaborado su POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE MINSUR S.A MINA SAN RAFAEL, esta poltica es integrada. Ser distribuida y difundida a todos los trabajadores, proveedores, empresas contratistas mineras y empresas especializadas, visitantes y estar a disposicin del pblico que lo requiera.

III. METAS Y OBJETIVOS
Bajo los siguientes principios, valores, filosofa y compromisos: PRINCIPIOS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 El principio de la integracin del sistema. Mientras mejor se integren las actividades nuevas a los sistemas existentes, mayor ser la probabilidad de aceptacin y xito. El principio del inters mutuo. Los programas, proyectos e ideas se venden mejor cuando unen los deseos y necesidades de ambas partes. El principio de refuerzo de la conducta. Una conducta con efectos negativos tiende a disminuir o a detenerse; una conducta con efectos positivos tiende a permanecer o aumentar. El principio del punto de accin. Los esfuerzos de la gerencia son los ms efectivos cuando se centran en el punto donde realmente se hace el trabajo. El principio de participacin. Una participacin significativa aumenta la motivacin y el respaldo. El principio del liderazgo con el ejemplo. Las personas tienden a evaluar a sus lderes. El principio del partidario clave. Es ms fcil persuadir a las personas que tomar decisiones cuando al menos una persona dentro de su propio crculo cree en la propuesta lo suficiente como para promoverla. El principio de la reaccin al cambio. Las personas aceptan el cambio fcilmente, cuando ste se presenta de a pocos. El principio de la implementacin en fases. Es ms fcil obtener la aprobacin y compromiso para una parte del sistema, que para la totalidad del proyecto o programa. El principio de las causas bsicas. Las soluciones a los problemas son ms efectivas cuando tratan las causas bsicas o de raz. El principio de la minora crtica. Una cantidad relativamente pequea de causas (20%) produce la mayora (80%) de los efectos en cualquier grupo El principio de las causas mltiples. Los accidentes y otros problemas casi nunca son resultado de una sola causa. El principio del reconocimiento. La gente se motivara por el reconocimiento de su buen desempeo. El principio de Responsabilidad. La Gerencia es directamente responsable de prevenir lesiones y enfermedades, dando cada nivel cuenta al nivel inmediatamente superior y siendo responsable del nivel inmediatamente inferior. El principio de la comunicacin efectiva. El programa de SSMA SAN RAFAEL, no puede sobrevivir si es que no hay comunicacin.
NUESTROS VALORES: Integridad Compromiso Excelencia Respeto Responsabilidad Credibilidad FILOSOFIA: Trabajar con seguridad es una condicin del empleo. Todos los Accidentes y Enfermedades Ocupacionales pueden evitarse. El Gerente de rea es responsable de su seguridad y de la seguridad de la gente que labora en la seccin a su cargo. Quien da una orden es el responsable de supervisarlo, de lo contrario deber de abstenerse de dar dicha orden.
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COMPROMISOS Practicar la explotacin racional de los recursos minerales, cuidando la vida, salud de los trabajadores y el medio ambiente. Fomentar el liderazgo, compromiso, participacin y trabajo en equipo de toda la organizacin en Seguridad, Salud y cuidado del Medio Ambiente. La supervisin Liderara con el Ejemplo, practicando lo que pregona. Contar con una supervisin comprometida moralmente a alcanzar los objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional, cuidado del Medio Ambiente y Produccin. Mejora continua de la cultura preventiva de seguridad en todos los niveles de la organizacin con el mantenimiento y aplicacin oportuna de las herramientas de Gestin del Sistema Integrado de Gestin de Riesgos - SSMA SAN RAFAEL Lograr entre los trabajadores una moral elevada que permita identificarse con sus compaeros, el trabajo y la propia empresa. Promover el conocimiento y fcil entendimiento de los estndares, procedimientos, instrucciones de trabajo y prcticas para realizar trabajos bien hechos mediante la capacitacin y el entrenamiento. Lograr que la Seguridad en nuestra Unidad Minera se practique por Conviccin y no por temor Reducir los costos derivados de las perdidas. Crear el sentido de pertenencia y la responsabilidad de cuidar. Reconocimiento: Se continuara con la poltica de reconocimiento mensual a los trabajadores con el objetivo de motivar al personal a participar en el mantenimiento y aplicacin oportuna de las herramientas de gestin del programa de SSMA SAN RAFAEL, lo cual permitir obtener una produccin segura. Nombramiento.- Gerencia de Operaciones junto con el Gerente de Seguridad y Medio Ambiente nombraran al Comit Evaluador. El Comit Evaluador elaborara el reglamento de evaluacin para los programas de reconocimientos y motivaciones, el cual ser aprobado por el Comit Central de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. DIRECCION Y ORGANIZACIN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE El Programa ser administrado y fiscalizado por la Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente, el cul estar liderado por el ingeniero Gerente, teniendo como asistente a un Ingeniero de Seguridad y un Ingeniero de Medio Ambiente, el movimiento administrativo est a cargo de un secretario de la Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente, as mismo la Gerencia cuenta con cuatro (04), inspectores de seguridad, tres en Mina y uno en la Planta Concentradora, las empresas contratistas cuentan con un Ingeniero de Seguridad, Asistente e inspectores y las empresas conexas cuentan con un Supervisor de Seguridad, los cuales tienen dependencia directa de la Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente de MINSUR S.A. El Gerente General, Gerente Adjunto, Gerente de Operaciones y el Gerente de Seguridad y Medio Ambiente asumirn el Liderazgo de Direccin y Control del presente Programa, para lo cual delegaran responsabilidades a los Superintendentes y Jefes de reas, Supervisores y Trabajadores dentro de los lmites de su trabajo. Para el cumplimiento del Programa Anual del SSMA, se considerara los siguientes elementos y actividades:
IV.
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ELEMENTOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA SSMA Elemento

Compromiso visible y demostrado
Propsito
Dirigir y participar en Auditorias Gerenciales y Actitudinales frecuentemente, Bloqueo y correccin de desvos efectivamente, Asegurar el reforzamiento, involucrar a los empleados frecuentemente Todos los trabajadores deben entender y aplicar la poltica de SSMA en su trabajo diario Fluye de los niveles mas altos de la organizacin a los niveles mas bajos Es desarrollada por la lnea como modelaje a travs de sus acciones Proporciona responsabilidad Incorpora dos canales de comunicacin
Resultados esperados
Reducir la resistencia al proceso de cambio y obtener el compromiso para su implantacin.
Sostenibilidad de la Poltica en el tiempo.
CONCEPTUALES
Poltica de SSMA
Responsabilidad de Lnea
Supervisin altamente comprometida con los resultados de SSMA Es responsabilidad de la Lnea organizacional su direccin y participacin activa Facilita la toma de decisiones para la asignacin de recursos y actividades de mejora del desempeo de las reas criticas. Incrementar la responsabilidad y la participacin.
Organizacin Estructurada
Comits y Sub comits de SSMA Es manejado como cualquier otra rea
Metas y Objetivos ESTRUCTURALES
Estndares de Desempeo Funcin de Seguridad Auditorias Efectivas
Informes y Anlisis de Incidentes
OPERACIONALES Capacitacin y Entrenamiento Comunicaciones Efectivas
Motivacin Progresiva
CERO perdidas Motivar la excelencia en el desempeo en Seguridad Dirigir y Planificar mejoras, por rea/compaa Evaluar los progresos Se conocen, publican comunican y se recuerdan fcilmente. Incluyen Reglas, Procedimientos, estndares y Mejores Prcticas, se utilizan para evaluar a la organizacin, facilitan el entrenamiento del personal Facilitadotes y asesores en materia de Seguridad (Consultores, consejeros, soportes, especialistas de SSMA) Evaluaciones hechas por personas calificadas con la finalidad de identificar acciones y/o procedimientos conformes no conformes influenciados por las actitudes y comportamiento. Las auditorias son dirigidas pro la lnea organizacional Medir y evaluar la efectividad y grado de cumplimiento del programa anual de SSMA Reportar todos los incidentes y desvos sistmicos incluyendo los que no generen prdidas (Cero Perdidas). Analizar las causa raz del evento Prevenir la recurrencia, recomendando acciones correctivas y comunicar los resultados apropiadamente Conocer el origen de los factores personales y factores de trabajo que producen los incidentes y accidentes. Entrenamiento inicial y reentrenamiento, Reuniones participativas, abiertas, regulares (Diarias, mensuales peridicas) Comunicaciones internas y externas, Reportes, Eventos, Campaas, Dialogo diario de SSMA, Publicidad, presentacin de resultados de los informes de auditoria Implica participacin interna mediante reuniones, comits, grupos de anuncio, Auditorias actitudinales y comportamentales. Reconocimiento mediante la retro alimentacin , celebracin premios e incentivos
Compromiso de todos para el logro de las Metas y Objetivos
Prevenir riesgos por la ejecucin adecuada de actividades operacionales. La responsabilidad en Seguridad NO es de una personal .Es de todos.
Cumplimiento de la disciplina operativa
Analizar tendencias programas especficos
desarrollar
Eliminar las posibles prdidas por falta de entrenamiento. Comunicacin efectiva a todo nivel de la organizacin.
Personal altamente motivados para el progreso suyo y la organizacin
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V.
MODELO DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVOS GENERALES ndices de Medicin CONCEPTUALES Compromiso visible y demostrado Poltica de SSMA ESTRUCTURALES Organizacin Estructurada Metas y Objetivos Responsabilidad de lnea
Estndares de Desempeo
Funcin de Seguridad
OPERACIONALES Auditorias efectivas Informe y Anales de incidentes Capacitacin y Entrenamiento Comunicaciones efectivas Motivacin Progresiva
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VI. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE SSMA SAN RAFAEL. MINSUR S.A. San Rafael, tiene comprometido la aplicacin, mantenimiento y mejora del Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente SSMA SAN RAFAEL, las certificaciones de las Normas ISO 14001-2004 y OSHAS 18001-2007, y el Sistema DUPONT refuerza al sistema implementado en la Unidad en sus elementos de Gestin e Integracin. El Sistema de SSMA, necesita una evaluacin que cuantifique los logros alcanzados, la cual se realizara a travs de la medicin de desempeo por reas. 6.1 PRAGER: 7 SECCIONES 90 ELEMENTOS.
Riesgos
c id In e nt e
Ac ci d
en
te
SISTEM A INTEG RA DO DE G ESTI N RIESG O S
1. SISTEM A DE GESTIN E INTEGRACIN
2.-SEGURIDAD LABORAL Y PROTECCIN FISICA
3.-SALUD , HIGIENE Y 4.-SEGURIDAD DE MEDICIN A PROCESOS EN OCUPACIONAL LAS OPERACIONES
5.-PREVENCIN Y PROTECCIN CONTRA INCENDIOS
6.-PROTE CCIN AM BIENTAL
7.RES PONSABILID AD SOCIAL
M INA SAN RAFAEL

SISTEMA DUPONT CON LOS 12 ELEMENTO S
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PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTION DE RIESGOS PRAGER
SECCIN 1 SISTEMA DE GESTION E INTEGRACIN: Liderazgo, compromiso y responsabilidad gerenciales Responsabilidades y estructura organizacional Cdigos, estndares y pautas de requisito legal mbito, objetivos, registros, planeamiento y programa Desarrollo, entrenamiento y competencia del personal Induccin y actualizacin del entrenamiento de seguridad en el trabajo Preparacin para emergencias Conciencia y preparacin de la comunidad para emergencias Consultas y comunicaciones conjuntas Comits Informe, investigacin y anlisis de incidentes Mantenimiento del registro de incidentes Costo de los Incidentes Servicios de terceros incluyendo contratistas y proveedores Gestin y evaluacin de riesgos Auditorias y medidas correctivas Sistemas de Inspeccin Revisin de sistemas y mejoramiento continuo Financiamiento del riesgo, seguros y costos del riesgo SSMA ISO14001 OHSAS18001 DUPONT 1.10 4.4.1 4.4.1 Elemento 1 1.11 4.4.1 4.4.1 Elemento 3 Elemento 7 1.20 4.3.2 4.3.2 Elemento 5 1.21 4.3.3 4.3.4 1.30 4.4.2 4.4.2 Elemento 10 1.31 4.4.2 4.4.2 1.40 1.41 1.50 1.51 1.60 1.61 1.62 1.70 1.80 1.81 1.82 1.83 1.90 4.4.7 4.4.7 4.4.3 4.4.3 4.5.3 4.5.1 4.5.1 4.4.6 4.3.1 4.5.3 4.5.1 4.6 4.4.1 4.4.7 4.4.7 4.4.3 Elemento 11 4.4.3 Elemento 4 4.5.2 Elemento 9 4.5.2 4.5.2 4.4.6 4.3.1 4.5.2 Elemento 8 4.5.1 Elemento 6 4.6 Elemento 12 4.4.1 Ergonoma Rehabilitacin Temperaturas extremas Presin anormal Radiacin Instalaciones y servicios de medicina ocupacional Especificaciones del puesto de trabajo Poltica sobre drogas y el alcohol 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.30 3.31 3.40 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 4.4.2 N.A. 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.2 4.4.6
SECCIN 4 SEGURIDAD DE PROCESOS EN LAS OPERACIONES: SSMA ISO14001 OHSAS18001 Informacin y documentacin del proceso 4.10 4.4.6 4.4.6 Manejo del cambio, modificaciones de planta y del 4.20 4.3.1 4.3.1 proceso Revisin del proyecto 4.30 4.3.1 4.3.1 Diseo y construccin de instalaciones 4.31 4.3.1 4.3.1 Operaciones y mantenimiento 4.32 4.4.6 4.4.6 Equipo de proceso e integridad 4.40 4.4.6 4.4.6 Prcticas de operaciones y factores humanos 4.50 4.4.6 4.4.6 Conocimiento de la seguridad del proceso 4.60 4.4.6 4.4.6 Autorizacin para trabajos de alto riesgo 4.70 4.4.6 4.4.6 SECCIN 5 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS: SSMA ISO14001 OHSAS18001 Programa de prevencin contra incendios 5.10 4.4.7 4.4.7 Equipo extintor de incendios y su ubicacin 5.11 4.4.7 4.4.7 Control automtico de incendios y mantenimiento 5.12 4.4.7 4.4.7 Ejercicios e instruccin para combatir incendios 5.13 4.4.7 4.4.7 Substancias inflamables y explosivas 5.20 4.4.7 4.4.7 Sistemas de alarma 5.30 4.4.7 4.4.7 Sistema de vigilancia 5.40 4.4.7 4.4.7 SECCIN 6 PROTECCION AMBIENTAL: Poltica ambiental y requisitos legales Objetivos, metas y programas Organizacin, entrenamiento y comunicaciones Control y registros operativos Procedimientos de mantenimiento y modificacin Evaluacin de impacto ambiental Compras, proveedores y contratistas Manejo de la calidad del aire Manejo del agua Manejo del terreno Materiales peligrosos Manejo de los desechos Ruidos, olores, radiacin y vibracin Manejo de la energa. SECCIN 7 RESPONSABILIDAD: Poltica RS Objetivos y metas Organizacin y comunicacin Contratistas y Comunidades Control y registros Evaluacin del impacto Social SSMA 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 ISO14001 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. OHSAS18001 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A N.A. SSMA 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.20 6.30 6.40 6.50 6.60 6.70 6.80 ISO14001 OHSAS18001DUPONT 4.2 / 4.3.1 4.3.1 Elem 2 4.3.3 N.A. 4.4.2 / 4.4.3 N.A. 4.4.4 / 4.4.5 4.4.4 / 4.4.5 4.5.1 4.5.1 4.3.1 N.A. 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6
SECCIN 2 SEGURIDAD LABORAL Y PROTECCION FISICA: SSMA ISO14001 OHSAS18001 Orden y limpieza en el local 2.10 4.4.6 4.4.6 Mantenimiento de edificios, estructuras, caminos y pisos. 2.11 4.5.1 4.5.1 Cdigo de colores, demarcacin y colocacin de letreros 2.12 4.4.6 4.4.6 Prcticas de apilamiento y almacenaje 2.13 4.4.6 4.4.6 Sistema de remocin de desperdicios y basura 2.14 4.4.6 4.4.6 Guardas de seguridad 2.20 4.4.6 4.4.6 Escaleras, escalones, pasarelas y andamios 2.21 4.4.6 4.4.6 Maquinaria y equipos de izaje 2.22 4.4.6 4.4.6 Cilindros de gas comprimido y recipientes a presin 2.23 4.4.6 4.4.6 Equipo motorizado - transporte y seguridad vial 2.24 4.4.6 4.4.6 Herramientas manuales y elctricas 2.25 4.4.6 4.4.6 Manipulacin de materiales 2.26 4.4.6 4.4.6 Equipo e instalaciones de proteccin personal 2.30 4.4.6 4.4.6 Control de sustancias peligrosas 2.40 4.4.6 4.4.6 Sistema de bloqueo de acceso 2.41 4.4.6 4.4.6 Mantenimiento del equipo elctrico y subestaciones 2.50 4.5.1 4.5.1 Herramientas y equipo elctrico porttiles 2.51 4.4.6 4.4.6 Rels de fugas a tierra 2.52 4.4.6 4.4.6 Riesgo y confiabilidad humanas 2.60 4.3.1 4.3.1 Procedimientos escritos de trabajo seguro 2.61 4.4.6 4.4.6 Observacin de las tareas planeadas 2.62 4.5.1 4.5.1 SECCIN 3 SALUD, HIGIENE Y MEDICINA OCUPACIONAL SSMA ISO14001 OHSAS18001 Salud ocupacional 3.10 N.A. 4.4.6 Atencin bsica de la salud 3.11 N.A. 4.4.6 Programa de higiene ocupacional 3.20 N.A. 4.4.6 Iluminacin y visin 3.21 N.A. 4.4.6 Ventilacin y calidad del aire en el lugar de trabajo 3.22 N.A. 4.4.6 El ruido y la conservacin de la audicin 3.23 N.A. 4.4.6
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6.2
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS. (IPER).
El IPER es una herramienta de gestin que sirve para establecer e implementar el proceso de gerenciamiento del riesgo, involucrando identificacin, anlisis, evaluacin, tratamiento y monitoreo contino de los riesgos. Permite hacer un estudio completo de todos los peligros que existen, es decir, se identifica el espectro de los peligros existentes en la operacin y este se logra a travs de: Investigacin de accidentes. Estadstica de accidentes. Inspecciones. Discusiones / entrevistas. Anlisis de trabajos seguros. Auditorias. Lista de verificacin (check list). Observacin de tareas. Reportes de peligro-riesgo.
Existen tres tipos de IPER: IPER de lnea de base, establece el nivel en donde se encuentra la organizacin en trminos de evaluacin de riesgos, establece si todos los peligros estn identificados. IPER especifico, esta asociado con el manejo del cambio, modificaciones, con gente, mtodos de trabajo, condiciones, equipos y maquinaria cambiando/modificndose todo el tiempo. IPER contino, es una forma de trabajo que permite una continua identificacin de peligros y evaluacin de riesgos como parte de nuestra rutina diaria. Se llevara a cabo la retroalimentacin, actualizando el perfil de riesgos y as lograr disminuir la probabilidad de ocurrencias y/o recurrencia de accidentes. (Anexo N 1)
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PROCESO IPER
IDENTIFICACION DE PELIGROS
ANALISIS DE LAS PROBABILIDADES FRECUENCIA
EVALUACION DE RIESGOS
ANALISIS DE CONSECUENCIA SEVERIDAD
EVALUACION DE MEDIDA DE CONTROL
REDUCCION DE RIESGO
EVALUACION DE RIESGOS RESIDUALES
6.3
CONTROL DE RIESGOS CRITICOS. El riesgo es la medida de la probabilidad, severidad y frecuencia del dao a la gente, propiedad, procesos y medio ambiente. La fase de la evaluacin de riesgos toma toda la informacin obtenida y determina el riesgo asociado con los peligros. Esto es necesario para as poder determinar como responde a los peligros y los riesgos. Los lderes de rea deben de:
Requisitos legales.
Evaluar toda la informacin registrada. Decidir en la clasificacin de los puntos para priorizar los tems identificados. Justificar tasas de probabilidad (TP) Justificar tasas de severidad (TS) Determinar el potencial de crecimiento (PC) Determinar el rango de la evaluacin final del riesgo (riesgo residual) Ubicar las tasas en la matriz de prioridad del riesgo.

Controles: Poltica de SSMA Elementos de PRAGER Estndares operacionales y generales.
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PETS Instrucciones de trabajo PETAR Inspecciones pre uso. Mantenimiento preventivo. Inspecciones. Monitoreo mdico. Equipo electrnico de monitoreo. IPER. Reporte peligro riesgo. ANEXO N11 (Indice de registros) Los controles son herramientas de gestin preventivas, no son para aplicar sanciones a los trabajadores, son para corregir desviaciones, salvo que este signifique una falta fragante. Las diferentes reas tendrn publicado en los franelgrafos, vitrinas, la siguiente informacin: a.- Mapa de los riesgos crticos del rea de trabajo. b.- reas crticas identificadas durante el mes o actividades proyectadas que hayan sido identificadas como:
Poltica de SSMA. Los resultados de las inspecciones mensuales de seguridad, salud y medio
ambiente.
La cuantificacin diaria - semanal y mensual del IPER contino. La cuantificacin diaria semanal - mensual de los reportes peligro riesgo. Performanse mensual de seguridad
El objetivo de los reportes de peligro riesgo, el IPER continuo y los dems controles establecidos como herramientas de control en el SSMA SAN RAFAEL es prevenir en el origen antes DE y no despus DE ocurrido el evento. 6.4 ESTANDARES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJOS. El SSMA SAN RAFAEL, cuenta con estndares generales, operativos, procedimientos escritos de trabajo seguro ( PETS) e instrucciones de trabajo, los que permitirn al personal ejecutar trabajos de una manera segura, los superintendentes y jefes de departamentos procedern a la revisin una vez al ao y espordicamente elaboraran estndares, PETS e instrucciones de trabajo para las actividades nuevas. Se adjunta la matriz de actividades del Programa Anual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. (ANEXO N 2). 6.5 PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO PETAR. Cuando se desarrollen actividades atpicas se considerarn trabajos de alto riesgo, el personal antes de ejecutar un trabajo de esta naturaleza contara previamente con un Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). El PETAR, es una herramienta de gestin preventiva para la ejecucin de trabajos atpicos, se tiene implementado un formulario que se llenar in situ, participar el responsable del rea de trabajo, el inspector de seguridad y los trabajadores a ejecutar el trabajo, en donde analizarn los peligros y riesgos a los que estarn expuestos los trabajadores y procedern a describir la secuencia del trabajo, el cual se realizara con supervisin directa, el tiempo de vigencia es por ocho (8) horas de trabajo. Se adjunta modelo del formulario del PETAR. (ANEXO N 5). 18
Se adjunta la relacin de algunas actividades que requieren PETAR. (ANEXO N 6). 6.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. Las inspecciones, constituyen un procedimiento eficaz para identificar los peligros y minimizar y/o controlar los riesgos potenciales existentes, antes que ocurran incidentes y/o accidentes con fatalidades, lesiones a personas o daos a los equipos, instalaciones y al medio ambiente Los responsables de las diferentes reas y los integrantes del Dpto. de Seguridad y Medio Ambiente, inspeccionaran las reas de operacin: mina, planta concentradora, talleres de mantenimiento, subestaciones elctricas, laboratorio, tanques de almacenamiento de hidrocarburos, cancha de relaves etc., as como los ambientes de trabajo y coordinarn acciones correctivas con las Jefaturas correspondientes, para eliminar cualquier condicin sub estndar que se presente al inicio y durante el desarrollo de las operaciones. Las inspecciones se realizaran de acuerdo al establecido en RSHM D.S. 055-2010- EM. Asimismo se cuenta con el cronograma de inspecciones (ANEXO N 13) 6.6.1.- Inspecciones Diarias. Estas inspecciones son realizadas por el lder de la labor, antes de iniciar sus tareas sea para personal de compaa, empresas contratistas mineras o empresas especializadas para lo cual utilizar el formato del IPER continuo. Los responsables de rea realizaran las inspecciones de las labores de alto riesgo. 6.6.2.- Inspecciones Semanales. Estas inspecciones son las que realiza semanalmente las diferentes reas. 6.6.3.- Inspecciones Mensuales. Los superintendentes y jefes de departamento realizarn inspecciones mensuales, planeados para las diferentes reas Para las observaciones que se encuentren durante las inspecciones en las reas de trabajo de compaa o empresas especializadas, se determinara la accin correctiva y fecha de cumplimiento, hacindose a fin de mes el seguimiento de conformidad 6.6.4.- Inspecciones Bimensuales. Son inspecciones realizados por la administracin. 6.6.5.- Inspecciones Trimestrales. Son inspecciones realizados por la administracin superior, en el caso de la mina San Rafael lo constituye la gerencia de operaciones, los que sern anotados en el libro de seguridad e higiene minera. 6.6.6.- Inspecciones Semestrales Son inspecciones realizadas por el rea de mantenimiento para las subestaciones y lnea de transmisin de 60kv Azngaro san Rafael. 6.6.7.- Inspecciones a Empresas Especiales (PROYECTOS). Se integrara a las reas operacionales los proyectos; debindose de incidir mas en el desarrollo de la cultura preventiva de seguridad del personal que viene a laborar en los proyectos. Se inspeccionarn los trabajos que realizan las Empresas Especiales (proyectos), emitindose recomendaciones para que se cumpla con las normas de prevencin de accidentes de acuerdo a la Poltica de la Empresa.
6.6.8.- Inspecciones Inopinadas. 19
El comit central de seguridad, salud y medio ambiente realizara inspecciones mensuales 6.6.8.- ndice de Acto Seguro (IAS) Mediara el grado de integracin del trabajador con su trabajo a travs de los actos y condiciones que se presenten en su rea de trabajo. 6.7 DE LOS COMITES DE SEGURIDAD. 6.7.1.- Comit Central de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. El Comit Central de Seguridad, Salud y Medio Ambiente es el responsable de hacer cumplir La Poltica de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de MINSUR S.A., asimismo es el encargado de evaluar y aprobar las actividades del Programa de Seguridad e Higiene Minera. Sus funciones estarn en concordancia a lo establecido en los artculos 52 y 53 del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera aprobado con el D.S. 055 2010EM, D.S 009-2005-TR y 007-2007 TR, el cual ser partidario y estar presidido por la Gerencia de Operaciones, el Comit Central funcionara en cascada, con el objetivo de garantizar la comunicacin efectiva y la participacin activa entre todos los niveles de la organizacin. Las reuniones mensuales ordinarias del Comit Central de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Minsur S. A. Mina. San Rafael MINSUR S.A., se realizarn el primer o segundo jueves de cada mes y las extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten. Las reuniones del Comit Central sern en las siguientes fechas:
AO 2011
COMIT CENTRAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FECHA
10
10
11
11
El Comit Central de Seguridad realizar inspecciones a las diferentes reas, debindose de registrar las recomendaciones, responsable y fecha de absolucin en el formato de inspecciones.
INTEGRANTES DEL COMIT CENTRAL DE SSMA UNIDAD SAN RAFAEL 20
Nombres y Apellidos
Ing. Jos Sez Blas Ing. Rubn Lavado De La Vega Ing. James Atalaya Ing. Francisco Castro Colca Ing. Jos Zamudio Rojas Dr. Ivn Muoz Felipe Alvarez Quispe ( Titular) Gregorio mamani Turpo ( Suplente) Roy Velarde Revilla ( Suplente) Ruben Arteaga Salas ( Titular) Mariano Quispe Carita ( Suplente) Daniel Chura Cutiri ( Suplente) Pnfilo Castillo Rivera (Titular) Serafn Diaz Avendao ( Suplente) Alberto Luna Sucapuca (Suplente) Apolonio Rivera Marquez (Titular) Victoriano de la Cruz Calcina (Suplente) Rodolfo Huayta Yareta (Titular) Noe Moroco Cacho (Titular) Pedon Ventura Ccopa( Titular) Rafael Condori Mamani (Titular) Alejo Bellido Mamani ( Suplente) Jernimo Mamani Huarsaya (Suplente) Edgar Ancco Calcina (Titular) Genaro Choque Ancasi (Suplente) Invitados
Funcionario
Gerente de Operaciones Jefe de Dpto. de Seguridad y Medio Ambiente Superintendente de Mina Superintendente de Planta Superintendente de Mantenimiento Jefe de Dpto. Medico Representante Trabajadores de Planta Concentradora
Colegiatura
33446 48037 47706 --39870
Directivo
Miembro Presidente Miembro Secretario Ejecutivo Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro
Representante Trabajadores de Mina Miembro Representante Trabajadores de Mantenimiento Miembro
Representante Trabajadores de Superficie Miembro Representante Trabajadores Empresa Contratista AESA Miembro
Representante Trabajadores Empresa Contratista Coopsol Representante Trabajadores Empresa Contratista Corporacin Wallata Los que requiera el Comit. Miembro Con derecho a voz pero no a voto. Miembro
6.7.2.- Comits de Seguridad Seccionales. Son los encargados de hacer cumplir la Poltica de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (D,S. 0552010 EM), el Reglamento Interno de Seguridad, Higiene, Salud Ocupacional en Minera, en sus reas a inspeccionar o auditar, concluida la inspeccin o auditoria inmediatamente procesarn la hoja de inspecciones y la remitirn al Dpto., de Seguridad y Medio Ambiente, con copia a la Gerencia de Operaciones, asimismo colocarn la inspeccin en la red del sistema en la siguiente ruta: \\Sminsurfs3\datasrafael\FS 2-5-1 SEGURIDAD\2011_INSPECCION_MENSUAL_DE_SEGURIDAD Se programarn reuniones mensuales y extraordinarias y cuando las circunstancias lo ameriten, las que sern presididas por sus respectivos Superintendentes o responsable de rea. En la Unidad de Produccin Acumulacin Quenamari- San Rafael, se cuenta con Comits Seccionales y de contratistas: Comit Seccional Mina. Comit Seccional Planta Concentradora.
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Comit Seccional Mantenimiento Comit Seccional Superficie. Comits Seccionales de las Empresas Contratistas. SUB COMITES DE SSMA DE LA UNIDAD
Mina Ing. James Atalaya Chacn Ing. Juan Lizana Ing. Ulianov Palomino Sr. Ruben Arteaga Sr. SalasMariano Quispe Carita Sr. Daniel Chura Cutiri Invitados Planta Concentradora. Ing. Francisco Castro Colca Ing. Angel Pinto Ing. Agustin Lozano Sr. Felipe Alvarez Quispe Sr. Gregorio mamani Turpo Roy Velarde Revilla Invitados Mantenimiento Ing. Jose Zamudio Ing. Armando Rosales Ing. Alfredo Vilchez Sr. Pnfilo Castillo Rivera Sr. Serafn Diaz Avendao Sr. Alberto Luna Sucapuca Invitados Superficie Ing. Juan Carlos Mariscal Arq. lvaro Jimnez Snchez Dr. Ivn Muos Cruz Sr. Apolonio Rivera Marquez Sr. Victoriano de la Cruz Calcina Presidente Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro
Presidente Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro
Presidente Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro
Presidente Miembro Miembro Miembro Miembro
6.8
AUDITORIAS DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y EFECTIVAS COMPORTAMENTALES. La eficcia del Sistema Integrado de Gestin de Riesgos que involucra a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSMA), el seguimiento al mantenimiento de las Normas ISO 14001-2004 y OSHAS 18001-2007, necesita una evaluacin permanente que cuantifique los logros alcanzados. Esta cuantificacin (evaluacin) ser mediante: Auditorias semestrales internas, realizada con los auditores internos integrados, debindose de realizar con el PRAGER, en donde se evaluaran las siete (07) secciones y los 90 elementos, involucra /incorpora: - Sistemas de Gestin e integracin. - Seguridad Laboral y Proteccin Fsica. - Salud. Higiene y Medicina Ocupacional.
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Seguridad de Proceso en las Operaciones. Prevencin y Proteccin Contra Incendios. Proteccin Ambiental. Se trabaja con la seis (06) primeras secciones y los 84 elementos la sptima seccin es el resultado de las aplicacin de las seis (06) secciones.
Auditorias semestrales externas al programa de SSMA San Rafael y la vigencia de las certificaciones en ISO14001-2004 Y OHSHAS 18001-2007, por los consultores de Bureau Veritas Internacional. Auditorias Efectivas Comportamentales semanales en todas las reas. (AEC).
6.9
CAPACITACION La coordinacin de la capacitacin en la Unidad de Produccin de San Rafael estar a cargo del rea de Desarrollo Humano, que se encarga de velar por su cumplimiento y evaluacin, en coordinacin con las Superintendencias y Jefaturas de los diferentes departamentos. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, se adjunta el Plan General de Formacin del programa de SSMA SAN RAFAEL (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) (ANEXO N 3). 6.9.1.- Induccin a Trabajadores Nuevos. El proceso de capacitacin para trabajadores nuevos de compaa y empresas contratistas mineras, empresas especializadas es desarrollado en dos segmentos. En el primer segmento se realiza la Induccin General de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de acuerdo a la induccin establecida en el D.S. 0552010-EM , la cual esta a cargo del Dpto., de Seguridad y Medio Ambiente. El segundo segmento, es especfico y est a cargo de cada Superintendente o Jefe de Departamento. Los temas a considerar estn considerados de acuerdo a los anexos 14, 14A y 14B del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera y a la vez cumple con los requisitos para la Certificacin Minera y se obtenga el brevet minero. 6.9.2.- Capacitacin Consiste en la difusin de conocimientos especficos de cada uno de los elementos del programa SSMA SAN RAFAEL los cuales incluyen de temas de seguridad , salud ocupacional y medio ambiente, Asimismo se programar la capacitacin teniendo en consideracin el anlisis de los incidentes/accidente y los reportes de peligro y riesgo, para ello se desarrollar el Plan Anual de Formacin. 6.9.3.- Reentrenamiento. Todo trabajador de MINSUR S.A., Mina San Rafael y de las Empresas Especializadas, asistirn a un programa de retroalimentacin una vez al ao. Este programa ser especfico y ser desarrollado por el Dpto., de Seguridad, los Superintendentes, Jefes de Departamentos y residentes de la empresa contratistas y especializadas. 6.9.4.- Manejo Defensivo. Consiste en la difusin de conocimientos a los conductores y operadores, de la Mina y superficie cuyo objetivo es el de lograr el aprendizaje y la prctica segura de conducir un vehculo u operar un equipo. La induccin ser dictada por el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente en forma conjunta con la seccin de Transportes, los temas y la asistencia sern
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registrados en el respectivo libro de asistencias, con esto se pretende minimizar los incidentes/ accidentes de trnsito. As mismo se analizarn los accidentes de trnsito ocurridos en la Unidad de Produccin San Rafael.
6.9.5.- Sealizacin. Se capacitara al personal para continuar con la implementacin del cdigo de colores de acuerdo al anexo 11 del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. N 055-2010- EM y el D.S. 009 - 2005 TR (Ministerio de Trabajo) y la NTP. El objetivo de la sealtica es informar al trabajador de los riesgos presentes en el rea de trabajo, de las prohibiciones, prevenciones y restricciones que deben ser consideradas durante las actividades de trabajo. 6.10 PREPARACION Y RESPUESTAS PARA EMERGENCIAS. 6.10.1.- Preparacin Ante Emergencias - Contingencias. MINSUR S.A., Mina San Rafael tiene un Plan General de Emergencias Contingencias y Capacidad de Respuesta ante Emergencias - Contingencias, este plan permitir la aplicacin correcta de los procedimientos de Manejo de Crisis de una manera estructurada, durante la emergencia - contingencia que se pueda presenta dentro de nuestras instalaciones como en el transporte siguiendo los procedimientos que se dan para estos casos, de acuerdo a los estndares Internacionales de MSHA NIOSH OSHA, a las normas Legales Vigentes y a la experiencia que se a tenido a la fecha. El Presidente del Comando de emergencia - contingencias es la nica persona autorizada para comunicar y/o brindar informacin de la emergencia contingencia, al exterior, es decir al: Ministerio de Energa y Minas, OSINERGMIN, medios de comunicacin, empresa supervisora, comunidades aledaas, etc.
COMUNICACIN DE LA EMERGENCIA / CONTINGENCIA
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6.10.2.- Simulacros de Emergencias - Contingencias. 25
Como consecuencia de la Poltica SSMA, de Minsur S. A., Mina San Rafael, establece un programa integrado de capacitacin, entrenamiento y simulacros, comprendiendo una metodologa para la enseanza de adultos, la que se sostiene en una enseanza interactiva, demostrativa y de participacin plena y contina de los participantes. Se adjunta el programa anual de capacitacin y entrenamiento a los brigadistas, para simulacros y respuesta a las Emergencias -Contingencias. (Anexo. N 4). 6.10.3.- Brigadas En la mina San Rafael se cuenta con brigadas de rescate minero en los diferentes turnos, para actuar cuando sea necesario, estas brigadas estn capacitadas, entrenadas y adiestradas de acuerdo al Plan Anual de Formacin del SSMA (Anexo. N 3), contando con equipos de ltima generacin.
Equipo de Rescate Minero
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06 Equipos de rescate marca Drager, modelo BG-4 02 Resucitadores marca MSA. 04 Suministradores de Oxigeno marca MSA. 24 Camillas (distribuido en los lugares de trabajo). 20 Correas de Seguridad (distribuidos en los lugares de trabajo). Botiquines en las diferentes reas de trabajo.
Equipo Contra Incendio 06 Equipos Completos para Bombero 06 Equipos de proteccin personal ( casa y pantaln) 06 pares de botas de jebe de color negro. 06 cascos de bomberos color amarillo. 06 pares de guantes de cuero. 01 Motobomba. Extintores de 12, 50 Kg., de polvo qumico seco y de dixido de carbono
Equipo para Contingencias 06 equipos de RESPIRACION AUTONOMA. Con sus respectivos accesorios cada uno (01 botelln de oxigeno y 01 mascara). 06 cilindros de repuesto para recargar. F/ carbono 4500. 06 trajes HAZMAT KAPLER nivel A sistema CPF. 07 trajes de entrenamiento KAPLER nivel A. 06 pares de botas HAZMAT resistente a Qum. / txicos. 100 unidades de toallitas para limpieza de respiradores. 04 sistemas de comunicacin MSA. CLEAR COMAND. 04 interfaces de radio MSA. CLEAR COMAND. 01 litro CONFIDENCE plus. Articulo de proteccin personal. 01 cilindro con KIT de respuesta de derrames. 01 botiqun de primeros auxilios. 01 extintores de 12 kilogramos.
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MIEMBROS DE LAS BRIGADAS DE RESCATE MINERO
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MIEMBROS DE LAS BRIGADAS DE CONTINGENCIAS- MATERIALES PELIGROSOS HAZMAT
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6.10.4.- Capacitacin a las comunidades. Minsur S. A., Mina San Rafael, con el objetivo de minimizar el impacto ocasionado por una emergencia - contingencia, brindara entrenamiento y capacitacin del papel que desempean las comunidades ante una contingencia, para que acten de acuerdo a los procedimientos de PRIMERA RESPUESTA, con la finalidad de no expandir la contingencia, sino por el contrario, concientizar a las comunidades que son parte importante en el control de la contingencia, sin poner en riesgo sus vidas y propiedades. 6.11 PREVENCIN Y CONTROL DE INCENDIOS Para la prevencin y control de incendios se cuentan con extintores para las diferentes clases de fuegos, ubicados estratgicamente y de fcil acceso en las diferentes reas de trabajo. El control y mantenimiento es de responsabilidad del lder del rea, debiendo de hacer las inspecciones mensualmente utilizando el check list de inspeccin de extintores (Anexo N 7), y registrara su firma en la tarjeta de control de extintores. Asimismo se cuenta con la estacin contra incendios debidamente equipada. 6.11.1.- Capacitacin .Se desarrollar programas de capacitacin y entrenamiento a todo el personal que labora en la mina San Rafael en la prevencin y control de incendios, asimismo se cuenta con plan de formacin del programa de SSMA SAN RAFAEL para el desarrollo de la capacitacin (Anexo N 3) 6.11.2.- Simulacros Se desarrolla programa de simulacros que involucra el desarrollo de emergencia por incendio. Plan General de Simulacros EmergenciasContingencias (Anexo N 4). 6.12 EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL. (EPP). Minsur S. A., a travs del Dpto., de Seguridad y Medio Ambiente proporciona los EPPs., determinado en la evaluacin de riesgos e indicado en las instrucciones de trabajo establecidos para las actividades de cada rea de trabajo, y a la vida til de cada uno de ellos. Segn una Hoja de Control Personal de entrega de EPPs para cada trabajador. (Anexo N 8). La inspeccin de uso y mantenimiento del EPP, lo realizan los lderes de cada rea y los inspectores de seguridad. La adquisicin del EPP cuenta con un programa de abastecimiento y presupuesto anual. 6.13 SALUD OCUPACIONAL. Se realizar monitoreos en las reas donde haya presencia de riesgos contaminantes y peligros para la salud, para adoptar las medidas correctivas necesarias en casos de encontrar concentraciones que excedan los lmites mximos permisibles (LMP) establecidos en la normatividad vigente. El monitoreo de agentes fsicos qumicos en interior mina, planta concentradora, PRELL y talleres sern realizadas por el asistente de medio ambiente. Ventilacin interior mina. El rea de ventilacin, planificara, organizara, controlara y har el seguimiento para lo cual cuenta con los instrumentos y personal adecuado, asimismo ejecutara los trabajos a que hubiera lugar, mantendr actualizado el plano isomtrico de ventilacin, inventario y ubicacin de ventiladores. 6.13.1.- Primeros Auxilios, Asistencia Mdica y Educacin Sanitaria. 30
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 131 del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, cuenta con el Departamento Mdico y una Posta de ESSALUD, contando con la infraestructura necesaria para la atencin de primeros auxilios, asistencia mdica general y hospitalaria para la atencin de los trabajadores y familiares incluido el personal de las empresas especializadas. 6.13.2.- Disposicin de Botiquines. Los botiquines para primeros auxilios se encuentran distribuidos en todas las reas para atender cuando las circunstancias lo requieran, contndose con un plano de ubicacin de los botiquines, camillas y salas de atencin de primeros auxilios en interior mina y superficie. 6.14 REVISION ANUAL DEL PROCESO DE EVALUACION DE RIESGOS. Todos los superintendentes, jefes de departamento e ingenieros residentes de las empresas contratistas y especializadas, bajo responsabilidad realizaran la revisin de los riesgos crticos de cada una de sus reas, de acuerdo al Procedimiento de Identificacin , Evaluacin y Control de los Riesgos Significativos SG-2-5-0-PRO-02 6.14.1.- Prevencin: Cuando se definen las estrategias. Cuando se establecen las polticas Cuando se determinan los modelos de gestin. Cuando se disea. Cuando se planifica. Cuando se elaboran los estndares, procedimientos (PETS). Cuando se contrata Cuando se compra. Cuando se establecen sistemas de control.
Si logramos que la supervisin y los trabajadores apliquen oportunamente por conviccin las Herramientas de Gestin Implementadas en el programa de SSMA SAN RAFAEL tales como: Inspecciones mensuales. Auditorias Internas y Externas. PRAGER (Programa de Auditoria de Gestin de Riesgos). IPER Continuo, antes del inicio de las operaciones. PETAR. INSPECCIONES. (oportunamente medida correctiva y seguimiento) CHECK LIST. ESTANDARES. PROCEDIMIENTOS. INSTRUCCIONES DE TRABAJO REPORTES DE PELIGRO-RIESGO (oportunamente medida correctiva y seguimiento). Poltica de Reconocimientos. CAPACITACION. REGISTROS Y CONTROLES. Podremos lograr la Meta de CERO ACCIDENTES.
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VII.
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. La Gerencia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, ha elaborado el programa anual de actividades de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para el ao 2011 (Anexo N 2).
7.1
RECURSOS. Los que otorga la Empresa a la Unidad de Produccin Minera San Rafael MINSUR S.A. a sus trabajadores a travs de: Gerencia General. Gerencia Adjunta Gerencia de Operaciones. Gerencia de RRHH. rea de Operaciones, Mina, Planta, Mantenimiento, Casa de Fuerza. Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente Departamento Mdico. Bienestar Social. Administracin de Servicios.
7.2 PRESUPUESTO ANUAL DE SEGURIDAD Y GESTION AMBIENTAL: Se adjunta el cuadro de resumen de costos para el ao 2011 haciendo una evaluacin comparativa con el ao 2010.
R E S U M E N P R E S U P U E S T O G E N E R A L S E G U R ID A D Y M E D IO A M B IE N T E 2 0 1 1 -2 0 1 0
D E S C R IP C IO N C .C . S e r v ic io s M a t e r ia le s
P R E S U P U E S TO 2011 C O S TO P R O G R . 2010 C O S T O E JE C U . 2010 *
US$
US$
US$
S E G U R ID A D E H IG IE N E P R O T E C C IO N IN T E R N A
1310410 Ser 1310410 1310420 Ser 1310420
M at 1310410 M at 1310420 M at 1310310
1 5 8 ,2 0 5 7 0 9 ,0 2 5 4 8 9 ,1 3 8 1 1 5 ,7 8 0 5 0 4 ,0 0 0
1 5 5 ,0 1 1 6 2 1 ,9 0 7 3 2 4 ,7 7 9 7 7 ,8 4 0 2 7 5 ,3 7 6
1 5 8 ,5 0 0 7 2 8 ,2 7 2 3 1 1 ,5 2 1 8 8 ,2 3 0 3 0 6 ,0 0 0
G E S T IO N A M B IE N T A L ( P A M A ) 1 3 1 0 3 1 0 S e r 1 3 1 0 3 1 0 C A P A C IT A C I N EXTERNO Y E N T R E N A M IE N T O
1 3 1 0 4 1 0 C a p a c it a c i n
M ANO DE O BRA SSM A
1310130 1 3 1 0 1 3 0 /1 3 1 0 4 1 0 /1 3 1 0 4 1 0
TO TAL
1 ,9 7 6 ,1 4 9
1 ,4 5 4 ,9 1 3 1 ,5 9 2 ,5 2 3
R ESU M EN PR ESU PU ESTO G EN ER AL

D E S C R IP C IO N C .C .
EQ U IP O
US$
D E PR
P R E S U P U E S T OC O 0S 1T1 O P R O G R . 2 0 1 0 2
US$
P E Q U I P O P R O T E C C I O N P E R SE OP N AGL E N E R A L C O M P A A
1 9 6 ,4 0 0
1 9 3 ,9
32
7.3 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. Como parte de la concientizacin y motivacin de seguridad se actualizaran la normatividad vigente, estndares, procedimientos e instrucciones de trabajo. 7.4 INFORMACIN (REGISTROS DE CONTROL). Se mantendr actualizada la siguiente informacin estadstica: Anualmente se realiza un seguimiento del avance de Objetivos y Metas por medio del Cuadro de Avance de Objetivos y Metas Ambientales. SG-2-5-0-REG-24 Anualmente se realiza un seguimiento del Avance de Objetivos y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional SG-2-5-0-REG-25 Semestralmente se realiza el monitoreo del Desempeo Ambiental por medio del Registro de Indicadores del Desempeo Ambiental SG-2-5-2- REG-21 Mensualmente se lleva un control de los Residuos Slidos por medio del Registro de Cuantificacin de la Segregacin de Residuos Slidos SG-2-5-2- REG-07 Semestralmente se lleva un control de los simulacros por medio del Cuadro de Avance de Simulacros SG-2-5-0-REG-47. Mensualmente se lleva un seguimiento del Avance del Plan General de Formacin por medio del Cuadro de Avance del Dictado de Cursos del Plan General de Formacin SG-2-5-0-REG-34. Mensualmente se lleva el monitoreo de las Horas Hombre de Capacitacin, mediante el Registro de Horas Hombre de Capacitacin SG-2-5-0-REG-31. Mensualmente se lleva un control del consumo de Energa Elctrica, por medio del Registro de Consumo de Energa Elctrica SG-2-5-2- REG-20. Mensualmente se lleva a cabo el monitoreo del Calidad de Agua de consumo humano, por medio del Registro de Monitoreo de Agua de Consumo Humano SG-25-2- REG-13. Mensualmente se lleva un control del Consumo de Petrleo por medio del Registro de Consumo de Petrleo SG-2-5-2- REG-19. Mensualmente se lleva un control de Consumo de Madera, por medio del Registro de Consumo de Madera SG-2-5-2- REG-18. Mensualmente se realiza el monitoreo de Agua Residual, por medio del Registro de Monitoreo de Agua Residual Domestica SG-2-5-2- REG-14. Mensualmente se realiza el monitoreo de la generacin de desmonte, mediante el Registro de Monitoreo de Extraccin de Desmonte a superficie SG-2-5-2-REG-11. Mensualmente se realiza el monitoreo de polvo, mediante el Registro de Monitoreo de Polvo SG-2-5-2- REG-01. Cada dos aos se realiza la prueba de fugas de las fuentes radioactivas, mediante el Registro de Pruebas de Fugas de Istopos Radiactivos SG-2-4-4-REG-08. Mensualmente se lleva a cabo el control del monitoreo del nivel fretico de la presa de relaves, mediante el Registro Monitoreo del Nivel Fretico de la Presa de Relaves Bofedal III SG-2-5-2- REG-23 Mensualmente se realiza el monitoreo de las emisiones vehiculares y equipos, mediante el Registro de Monitoreo de Gases de Combustin de Vehculos y Equipos SG-2-5-0- REG-50. Mensualmente se realiza el monitoreo de las condiciones ambientales de trabajo en Minsur S.A. Mina San Rafael, mediante el Registro de Monitoreo de Agentes Fsico Qumicos (Mina, Planta Concentradora) SG-2-5-0- REG-49. Mensualmente se lleva a cabo el control de consumo de reactivos qumicos, mediante el Registro de Consumo de Reactivos Qumicos SG-2-5-2-REG-10. Semanalmente se lleva el monitoreo de agua residual de la planta concentradora, a travs del Registro Monitoreo de Agua Residual de Planta SG-2-5-2- REG-12 Mensualmente se realiza el monitoreo de emisin de gases de monxido de carbono y gases nitrosos en interior mina, a travs del Registro Monitoreo de Gases en Interior Mina SG-2-5-0- REG-51. Mensualmente se realiza el Monitoreo de la estabilidad fsica de la presa de relaves Bofedal III.
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Mensualmente se realiza el Monitoreo de la estabilidad fsica de las represas. Mensualmente se actualiza la estadstica de seguridad SG-2-5-1-REG-03 Mensualmente se realiza el control de explosivos SG-2-5-1-REG-04
Diariamente se llena la Base de Datos de Reporte Diarios de Peligros -Riesgos de la Unidad de Acumulacin San Rafael SG-2-5-0-REG-62 y enva a las reas para su correccin 7.5 DOCUMENTACIN. Se centralizar toda la documentacin e informacin de carcter oficial que sea de nuestra competencia, a fin de remitirlas a la Direccin General de Minera y Direccin General de Asuntos Ambientales de acuerdo al Cronograma que se adjunta. Entre ellos tenemos: Informe mensual y acumulado de la Estadstica de Accidentes y/o Incidentes de Trabajo Parte de Incapacidad. Certificado de alta. Ficha Mdica de exmenes pre-ocupacionales y peridicos. Acta de reunin del Comit de Seguridad y Medio Ambiente. Resultados de los diferentes monitoreos agentes fsico - qumicos. Resultados de los monitoreos de calidad de agua y calidad de aire. Registros de los simulacros de las prcticas de los brigadistas. Manifiestos del manejo de los residuos peligrosos 7.6 DOCUMENTOS OFICIALES. Se tendr al da los libros de carcter Oficial que seala el Reglamento de Seguridad E Higiene Minera (D.S. 055 2010 EM), tales como: Libro de Seguridad: En donde se consigna las recomendaciones de las Empresas Supervisoras. Libros de Actas. Libro de Seguridad con las Recomendaciones de la Alta Direccin. Libros de Seguridad de los comits seccionales. Asimismo se tiene 79 archivos como anexos del Libro de Seguridad conteniendo la plataforma documentara del SIGER San Rafael.
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Archivo 12:
Consultas y Comunicaciones:
Incluye todas las consultas referidas a seguridad y salud ocupacional, as como las comunicaciones internas y externas .Adicionalmente se archivan los registros de difusin de la poltica SSMA
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Archivo 13: Archivo 14:
Capacitacin Y Formacin: Control de Documentos: Solicitud de Elaboracin /Modificacin: Copias Histricas: Instrucciones de Emergencias: Inspeccin y Calibracin:
Incluyen las separatas de los cursos, registro de asistencia de capacitacin, exmenes y plan general de formacin. Incluye el listado maestro de los documentos, listado de distribucin de documentos (procedimientos, instrucciones y registros) del programa de SSMA.
Archivo 15:
Incluye los registros de solicitudes de elaboracin y modificacin de documentos Incluye los registros de copias histricas del programa de SSMA. Incluye el plan de contingencia, actas, registros de simulacros , hojas MSDS y planos para condiciones de emergencia Incluye el plan general de calibracin, programa de inspecciones , certificados de calibracin y hoja de control del equipo de medicin
Archivo 16: Archivo 17: Archivo 18:
Archivo 19:
Acciones Incluye registros resumen y cada una de las acciones correctivas/ Correctivas/Preventiv preventivas, de la organizacin, asimismo el registro de avance de su as: cumplimiento. Seguimiento y Medicin: Resultados y Revisiones: Identificacin De Peligros y Evaluacin De Riesgos IPERMapas De Riesgo Accidentes De Transito Y Equipos Accidentes Fatales Partes de Accidentes Fatales Partes de Accidentes Incapacitantes Registro de Investigacin De Incidentes Registro de Investigacin De Accidentes Enfermedades Ocupacionales Actas de Fiscalizacin / Supervisin Absoluciones de Fiscalizacin / Supervisin Actas Sindicatos Reportes de monitoreo del SIGER, avance de los objetivos, metas y programas, avance de los simulacros, avances del plan de formacin entre otros de seguimiento del programa de SSMA. Incluye los registros de la revisin por la direccin, informes de auditorias internas. Mapas de Riesgo por reas
Archivo 20: Archivo 21:
Archivo 22
Archivo 23
Informes de accidentes de transito
Archivo 24
Actas, formatos de levantamiento de cadver, cargos.
Archivo 25
Partes de accidentes fatales
Archivo 26
Partes, informes, anexos. Investigacin de incidentes, informe de investigacin de incidentes anexo05. Investigacin de incidentes, informe de investigacin de incidentes anexo05. Conceptos tericos, evaluaciones , informes
Archivo 27 Archivo 28
Archivo 29
Archivo 30
Actas, cargos, recomendaciones, informe.
Archivo 31
Levantamiento de observaciones, memorandums, absoluciones.
Archivo 32 Oficios, actas.
Archivo 33
Acta de Verificacin DISCAMEC Actas de Comit de Seguridad
Actas, planos de ubicacin de polvorines. Memorandums, cargos, representante de trabajadores (memorandum), actas de reuniones, actas 2005, actas 2006, actas 2007.
Archivo 34
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Archivo 35
Archivo 36
Archivo 37
Documentacin Histrica ( Estndares Estndares. 2005) Documentacin Histrica Procedimientos. Procedimientos Del SIGER 2005 Documentacin Histrica (PETS SSMA PETS, SSMA 2008. 2005) Documentos AESA Mina Documentos Asuntos Legales 2008 Informes, memorandum AESA mina.
Archivo 38
Archivo 39
Memorandums.
Archivo 40
Documentos Empresas Contratistas Informe mensual, cartas, memorandums. / Empresas Especializadas Documentos Para El Ministerio De Trabajo Toda la informacin requerida por el ministerio. registro de asistencia a reunin, capacitacin, auditorias,(entrenamiento brigadas-contingencias, principios bsicos de rescate minero), exmenes de brigada rescate minero, fotos de capacitacin, manual de rescate minero, capacitacin MSDA, capacitacin contra incendios, informe evaluativo en general, capacitacin MSDA. Grafica de convergencia de riesgo.
Archivo 41
Archivo 42
Informacin Brigadas
Archivo 43
Informes Geomecnica Informes Mensuales del Dpto. Seguridad y Medio Ambiente Informes Proteccin Interna, PROTEPERSA, PNP, Ejercito Informes Departamento Mdico Inspecciones de Seguridad Explosivos San Rafael
Archivo 44
Informes Mensuales
Archivo 45
Informes, oficios, memorandums.
Archivo 46
Informes mensuales del Dpto. Mdico Inspecciones, inspecciones empresas especializadas, informe de inspecciones, resumen de inspecciones por mes. Cargos, control mensual de explosivos, resoluciones directorales, oficios, informe, actas de inspeccin de polvorines, memorandums, plano de ubicacin de polvorines, solicitudes. Declaracin jurada, plan de contingencia operativo, plano de ubicacin de tanques de combustible, informe de auditoria e inspectora.
Archivo 47
Archivo 48
Archivo 49
Hidrocarburos Horas Hombre Trabajadas Compaa Empresas Especializadas Induccin Personal Nuevo Licencias Internas
Archivo 50
resumen de horas trabajadas, informe estadstico mensual de seguridad
Archivo 51
registro de asistencia a reunin, capacitacin, auditorias,(induccin), exmenes ( induccin), Fotocopias de licencia interna. Registro de asistencia a reuniones, copias de las presentaciones , exmenes Solicitudes, memorandums, fichas mdicas.
Archivo 52
Archivo 53
Manejo Defensivo Pases VehicularesFoto check Permiso Para Visitantes
Archivo 54
Archivo 55
Registros de Permiso para visitantes
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Archivo 56
Planos
Planos.
Archivo 57
Reglamento Interno De AESA, EIVISAC, COOPSOL, atlas COPCO. Trabajo En Seguridad Reporte Diario Equipos Superficie Declaracin De Residuos Slidos Documentos plan de cierre de minas-plan de cierre de pasivos ambientales Hojas Tcnicas De Materiales Para Hojas MSDS Hojas MSDS Reporte de trabajo de equipos noviembre, diciembre.
Archivo 58
Archivo 59
Contrato EPS RS, seguro personal, propuestas, carta de presentacin, manifiestos y certificados, cargos de representacin- Plan de Contingencia de Manejo de Residuos Cargos, informes de monitoreo, memorandum, CESEL, Mail, Solicitudes de pedido, Contrato, plan de cierre. Ficha de datos de seguridad, aceites, hojas de seguridad, fichas de cemento, combustibles, reactivos de limpieza, etc. Hojas MSDS con formato Constancias, actas, certificados de llegada pesajes, recibos, informes oficios, contratos de suministro, recibos, certificados, actas, tramites, orden de compra, constancia, informe tcnico, Reporte de almacn, Normatividad. -cartas, Relacin de equipos, registros de instalacin, solicitudes, licencias, equipos en desuso, actas, memorando, pruebas de fugas, cotizaciones, registros de instalaciones, certificaciones. Recibos, certificados, oficios, actas, memorandum, diagnostico y mitigacin de efluentes.
Archivo 60
Archivo 61
Archivo 62
Archivo 63
Informacin Insumos Qumicos Fiscalizados
Archivo 64
Informacin IPEN Informes control y Mitigacin
Archivo 65
Archivo 66
Informes Mensuales De Ingreso Y Uso De Registros mensuales, solicitudes, informes, recibos, actas, constancias. Insumos Qumicos Fiscalizados Memoramdums Enviados Y Recibidos Monitoreo De Aguas, Aire Y Agentes FsicoQumicos Monitoreo Meteorolgico Presupuestos, Mail, Fax Programa Semanal Proyecto Mejora Gentica En Alpacas Reconocimiento Y Amonestaciones De Personal Registros De Asistencias a Reuniones Reportes Del Personal Papeletas De Salida Resoluciones, Licencias Y Cargos De Presentacin Del MEM Memoranduns recibidos y enviados Punto de monitoreo, Informes de laboratorio, informes de ensayo, cargos, memorandum. Informes, registros de monitoreo.
Archivo 67
Archivo 68
Archivo 69
Archivo 70
Documentos presupuesto
Archivo 71
Programas de trabajo semanales
Archivo 72
Informes, cartas cotizaciones, Memorandum, Recibos.
Archivo 73
Memoramdum, Cuestionarios para evaluaciones de meritos, cartas.
Archivo 74
Reuniones, Capacitaciones, Auditorias.
Archivo 75
Papeletas de salida, memorandum, reportes de control mensual.
Archivo 76
Resoluciones , Cargos de presentacin
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Archivo 77
Solicitudes De Apoyo Social Solicitudes De Pedidos Cotizaciones Sistema De Tratamiento De Agua De Consumo
Oficios, cartas, agradecimientos.
Archivo 78
Recibos, propuestas, Cotizaciones, hojas de servicios, Pedidos.
Archivo 79
Manual de equipo, hojas de servicio, mapa, informe tcnico.
X PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA A REALIZARSE POR AREA. 8.1 PLANIFICACIN DE LA GESTIN EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL MINADO CON SEGURIDAD. Tendr como objetivo, conocer las actividades que se realizan en las operaciones de minado y mediante la coordinacin adecuada entre las reas de Mina, Ingeniera y Planeamiento, Geomecnica, Geologa, Mantenimiento y Seguridad, se orientar para prever riesgos de accidentes en las reas. a) rea de Mina.- Deber realizarse el planeamiento de minado en donde se debe de incluir la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (IPER), para cada labor programada, elaborar su mapa de riesgos, teniendo en cuenta las recomendaciones del rea de ingeniera, geomecnica antes de iniciar sus labores y de las empresas contratistas mineras y especializadas, en las que se debe acentuar con nfasis el concepto de seguridad. poniendo en prctica en: Las reas de explotacin, tajos, frontones, chimeneas, Diversos trabajos como: mantenimiento de vas, limpieza de cunetas, etc. Mantenimiento de la red elctrica, de tuberas de agua y de aire comprimido. Hora de disparo, se dar cumplimiento de acuerdo a las normas establecidas. Departamento de Mantenimiento.- Se establecer un programa de mantenimiento preventivo - correctivo e inspecciones y check list a los equipos como a los vehculos que ingresan a interior mina. Departamento de Seguridad.- El Departamento deber de reportar y recomendar sobre: labores peligrosas, zonas de derrumbes, caminos peligrosos, zonas de poca ventilacin, recorrido de gases despus del disparo, como investigar un incidente y/o accidente, etc. b) Almacn General San Rafael.- Deber realizarse un planeamiento elemental de aprovisionamiento de hidrocarburos programando sus actividades y teniendo en cuenta sus labores y de las empresas especiales en las que se debe acentuar con nfasis el concepto de seguridad poniendo en prctica en:
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Las reas de trabajo, es la responsabilidad de cada Ingeniero, Supervisor y del mismo trabajador. Check list a los equipos y de los vehculos que transportan hidrocarburos. Departamento de Mantenimiento.- Se establecer un programa de mantenimiento de reas de almacenamiento, mediante inspecciones y check list a las instalaciones de hidrocarburos. Departamento de Seguridad.- El Departamento deber de reportar y recomendar sobre: medidas preventivas, zonas de derrumbes, caminos peligrosos, as como investigar un incidente y/o accidente.
8.2
PREVENCIN DE INCIDENTES / ACCIDENTES. La base del estudio de la prevencin de incidentes y/o accidentes, consiste en la investigacin de las causas bsicas en que se ha producido y el estudio estadstico de los riesgos particulares que se presentan en el trabajo que permitirn tomar medidas de correccin, a fin de controlar la frecuencia de los incidentes/accidentes. La forma de llevar a la prctica, ser de coordinacin con los Jefes de Seccin, Supervisores y Capataces, quienes debern hacer en la misma labor la induccin de seguridad al personal, para evitar que se repitan los mismos incidentes / accidentes. Dentro de las principales actividades tenemos:
MINA a. b. c. d. Inspeccin del Comit Seccional de Seguridad Mina Investigacin de incidentes y/o accidentes. Estadstica de incidentes y/o accidentes. Instrucciones de seguridad. - Para ingresantes. - Para antiguos. - Para Capataces. - Para Ingenieros. Reuniones mensuales de Seguridad Reuniones de Comit Central de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la Unidad Minera San Rafael y los Comits de Seguridad Seccionales; para tomar medidas correctivas de los accidentes. Distribucin de los implementos de seguridad y proteccin personal. Difusin de las estadsticas mensuales de seguridad en los paneles informativos Capacitacin y Entrenamiento. 04 simulacros al ao.
e. f. g. h. i. j.
PLANTA CONCENTRADORA a. Capacitacin y entrenamiento a los trabajadores, difusin permanente del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera y su cumplimiento, b. Capacitacin para el uso de los implementos de seguridad y proteccin personal. c. Investigacin y anlisis de la estadstica de incidentes/accidentes. d. Instrucciones de seguridad. e. 03 simulacros al ao. f. Propaganda, avisos y afiches de seguridad. MANTENIMIENTO a. Capacitacin y entrenamiento a los trabajadores, difusin permanente del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera y su cumplimiento, b. Capacitacin para el uso de los implementos de seguridad y proteccin personal. c. Investigacin y anlisis de la estadstica de accidentes.
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d. Instrucciones de seguridad. e. Desarrollo de simulacros sobre incendios f. Propaganda, avisos y afiches de seguridad. 8.3 INSPECCIONES Y AUDITORIAS MINA Las inspecciones y auditorias de seguridad son visitas preestablecidas que se llevarn a cabo en las diferentes reas de almacenamiento de hidrocarburos, con el objeto de observar los riesgos que puedan causar accidentes o enfermedades ocupacionales y as tomar las medidas correctivas informando a sus jefes inmediatos. El reporte de inspeccin de seguridad estar a cargo del Presidente Comit de Seccional de Seguridad de Mina. PLANTA CONCENTRADORA a) Inspecciones y/o Auditorias de caminos, plataformas, barandas, instalaciones elctricas y mecnicas, orden y limpieza, almacenamiento de reactivos y materiales inflamables, eliminacin de otras condiciones y actos inseguros.
ALMACEN a) Inspecciones y/o Auditorias de caminos, plataformas, barandas, instalaciones elctricas y mecnicas, orden y limpieza, almacenamiento de reactivos y materiales inflamables, eliminacin de otras condiciones y actos subestandares.
HIDROCARBUROS Se realizarn auditorias internas y externas semestralmente. a) b) c) d) e) f) 8.4 Auditorias al estado de funcionamiento de maquinarias, equipos, tanques de almacenamiento y surtidores. Orden y limpieza en los talleres y zonas de operacin. Instalaciones elctricas. Equipos contra incendios. Uso correcto del Equipo de Proteccin Personal Otros.
ACTIVIDADES DE HIGIENE Y CONTROL DE AGENTES AMBIENTALES. Son trabajos de reconocimiento, evaluacin y control de agentes fsico - qumicos ambientales y de orden mdico. 8.4.1.- Reconocimiento de los Agentes Ambientales. Siendo los contaminantes partculas y gases dainos para la salud se efectuar el reconocimiento respectivo en los lugares de perforacin y voladura, acarreo y extraccin (Rampa, frentes, tajeos y chimeneas) echaderos y otros lugares de trabajo, adems el reconocimiento de agentes fsicos como ruido, temperatura, humedad relativa, etc. Tambin el tiempo de exposicin a que est sujeto los trabajadores registrndose las estadsticas correspondientes. 8.4.2.- Evaluacin Ambiental 41
Es la fase en que se determina el efecto de los agentes ambientales, que ocasionan malestar a la salud de los trabajadores. Se evala mediante la determinacin de concentracin de polvo, mediciones de gases, determinacin de humedad relativa, monitoreo de caudal, tiempo de exposicin a los ruidos y calidad de agua de consumo humano, tratamiento de Planta Concentradora. 8.4.3.- Control de Agentes Ambientales. De acuerdo a los resultados de las dos anteriores actividades, los mtodos de control se circunscriben al humedecimiento del mineral o roca derribada y a una adecuada ventilacin mecnica y/o natural y otras medidas correctivas, con la finalidad de mantener la concentracin de contaminantes por debajo de los lmites mximos permisibles establecidos. 8.4.4.- Medidas de Orden Mdico. Las medidas de orden mdico se orientarn a: - Examen Mdico para ingreso de personal nuevo - Examen Mdico peridico. - Diagnstico por Neumoconiosis. - Evaluacin de Audiometra, Oftalmologa(Exmenes Ocupacionales) - 01 botiqun de primeros auxilios. - 01 extintores de 12 kilogramos. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - SECCION MINA. El presente programa a sido elaborado en coordinacin con el Comit Seccional Mina., quienes realizarn sus actividades encaminadas a prever la ocurrencia de incidentes y/o accidentes en las reas de trabajo, la responsabilidad del cumplimiento del presente programa es del Superintendente de Mina, para lo cual contar con el apoyo de los jefes de seccin, de guardia y de todos los trabajadores en general, as mismo contar con un programa educativo permanente cuyas acciones sern debidamente registradas en el libro de asistencia. El Comit Seccional de Seguridad de Mina es el encargado de auditar el cumplimiento del programa de su rea. 8.5.1.-Ambientes de Trabajo Se realizar el IPER continuo antes de iniciar las operaciones unitarias eliminndose las condiciones subestandares que se encontraran, las inspecciones y auditorias de seguridad a los diferentes ambientes de trabajo para garantizar a los trabajadores y equipos las mejores condiciones de trabajo, teniendo en cuenta: a) Actitud de la persona.- Convencer al personal en el cambio de cultura insegura a una cultura proactiva. b) Eliminacin de riesgos fsicos.- La eliminacin de los riesgos fsicos se realizarn antes de iniciar las operaciones, con la finalidad de otorgar al trabajador un buen estado las reas de trabajo. Realizando la prevencin en: Desatado de rocas Labores, caminos, accesos y vas de transito Inspeccin diaria de tajeos crticos, galeras, cruceros, chimeneas, frentes Inspecciones programadas de polvorines, principales y auxiliares. Planta de relleno en pasta (PRELL), estaciones de bombeo Tolvas, parrillas, chutes y enrejados Equipos: Scooptrams diesel, volquetes, compresores, winches de arrastre y palas neumticas. Instalaciones: Aire comprimido, red de agua, lnea de relleno en pasta y energa elctrica. 42
8.5
Talleres, comedores y bodegas. Orden y Limpieza. Sostenimiento de las labores y tramos de acceso Ventilacin en zonas contaminadas.
c) Control de estado de rocas sueltas.- Convencer al personal que es una obligacin desatar las rocas sueltas en todos los frentes de trabajo, techo y caja de las labores constituyendo esta actividad como parte integral de su trabajo diario, para sanear su rea de trabajo en forma total antes de iniciar y mientras se realicen las operaciones unitarias. 8.5.2.- Programa de Inspecciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Las inspecciones y auditorias de seguridad son visitas preestablecidas que se llevarn a cabo en las diferentes reas de Mina, con el objetivo de observar los peligros y evaluar los riesgos que puedan causar incidentes/accidentes o enfermedades ocupacionales, implementando las medidas de control oportunamente, en los plazos establecido. El reporte de inspeccin de seguridad estar a cargo del Presidente del Comit de Seccional de Seguridad de Mina. En el Anexo 13 se presenta el Programa de Inspecciones. 8.5.3.- Ventilacin. Es responsabilidad compartida de la Superintendencia de mina, Superintendencia Mina y el rea de ventilacin, existiendo una permanente coordinacin, para mejorar las condiciones termo ambientales adecuadas de trabajo para los trabajadores, equipo e instalaciones. a) Evaluacin de flujo de Aire Se realizar mediante el direccionamiento de flujos de aire y el levantamiento de ventilacin en las bocaminas de ingreso, salida y en labores internas de las principales zonas de trabajo, para controlar los problemas de suministro y distribucin de aire fresco. El levantamiento se efectuar en forma mensual y cuando las condiciones de los circuitos de ventilacin son alterados considerablemente. Se realizar el balance de ingreso y salida de aire mensualmente. b)Planos de Ventilacin Se mantendr al da el plano isomtrico de ventilacin en las escalas recomendadas, instruyendo al personal auxiliar de ingeniera para determinar la magnitud y sentido de la corriente de aire a travs de la rampa, galeras, by pass, chimeneas, tajos, etc. La ilustracin en el plano isomtrico de flujo de aire, nos permitir observar los circuitos de ventilacin. 8.6 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - SECCION PLANTA CONCENTRADORA - LABORATORIO El presente programa de seguridad ha sido elaborado en coordinacin con el Comit seccional de Seguridad de Planta Concentradora, debiendo de realizar las siguientes actividades. 8.6.1.- Reconocimiento y Evaluacin de Agentes Ambientales. a) Agentes qumicos: polvo, vapores, etc. b) Agentes fsicos: ruido, temperatura, calor, iluminacin, etc.
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8.6.2.- Mediciones de Orden Mdico. El objetivo es reducir el riesgo de adquirir enfermedades ocupacionales por el desarrollo de trabajos durante su servicio a la compaa. 8.6.3.- Eliminacin de Riesgos Fsicos. a) Proteccin de mangueras de alta presin. b) Control de riesgos elctricos. c) Otros. 8.6.4.- Condiciones Mecnicas o Fsicas Subestandares. a) Mquinas y equipos desprovistos de guardas. b) Equipos defectuosos. c) Distribucin de procedimiento para productos peligroso. d) Lugares de trabajos defectuosos o congestionados. 8.6.5.- Auditorias de Seguridad a) Inspecciones de mantenimiento preventivo-correctivo: elctricas, lneas y torres de alta tensin, instalaciones campamentos. b) Inspecciones tcnicas del equipo liviano: vehculos de personal, camionetas rurales, volquetes, buses. c) Inspecciones tcnicas equipo pesado: cargador frontal, niveladora, volquetes, scooptrams, rodillo vibratorio. subestaciones elctricas de transporte de tractor, moto
8.6.6.- Programa de Inspecciones de Seguridad De acuerdo a lo establecido en el RSHM. D.S. 055- 2010-EM. Se muestra en el Anexo N 13. 8.7 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SECCION MANTENIMIENTO MECANICO - ELCTRICO El presente programa de seguridad ha sido elaborado en coordinacin con el Comit seccional de Seguridad de Mantenimiento, debiendo de realizar las siguientes actividades. 8.7.1.- Reconocimiento y Evaluacin de Agentes Ambientales. Agentes qumicos: polvo, vapores, etc. Agentes fsicos: ruido, temperatura, calor, iluminacin, etc. 8.7.2.- Mediciones de Orden Mdico. El objetivo es reducir el riesgo de adquirir enfermedades ocupacionales por el desarrollo de trabajos durante su servicio a la compaa. 8.7.3.- Eliminacin de Riesgos Fsicos. a) b) c) d) Proteccin de mangueras Control de riesgos elctricos Izaje de puente de gra y accesorios Otros. 8.7.4.- Condiciones Mecnicas o Fsicas Inseguros. a) b) c) d) Mquinas y equipos desprovistos de guardas Equipos defectuosos. Distribucin y procedimiento peligroso. Lugares de trabajos defectuosos o congestionados.
a) b)
8.7.5.- Programa de Mantenimiento. 44
a) Inspecciones de Mantenimiento: Subestaciones elctricas, lneas y torres de alta tensin, instalaciones elctricas de campamentos. b) Inspecciones Tcnicas del Equipo Liviano: Vehculos de transporte de personal, camionetas rurales, volquetes, buses. c) Inspecciones Tcnicas Equipos Pesado: Cargador frontal, tractor, moto niveladora, volquetes, Scooptrams, rodillo vibratorio. 8.7.6.- Programa de Inspecciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente De acuerdo a lo establecido en el RSHM. D.S. 055- 2010-EM. Se muestra en el Anexo N 13
8.8
PROGRAMA DE SEGURIDAD SECCION HIDROCARBUROS
SUPERFICIE-
ALMACENES-
El presente programa a sido elaborado en coordinacin con el comit seccional de superficie quienes realizarn sus actividades encaminadas a prever la ocurrencia de incidentes/accidentes en las reas de trabajo, la responsabilidad del cumplimiento del presente programa es del Superintendente de Mantenimiento, para lo cual contar con el apoyo de los jefes de seccin y de todos los trabajadores en general. El presente programa ha sido elaborado en coordinacin con el Comit Seccional de Seguridad de la Zona Industrial y deber realizar las siguientes actividades. 8.8.1.- Reconocimiento, Evaluacin y Control de Agentes Fsico Qumico en superficie. a) Agentes qumicos: polvo, vapores, etc. b) Agentes fsicos: ruido, temperatura, calor, iluminacin, etc. 8.8.2.- Condiciones de los Ambientes de Trabajo. . Lugares de trabajos defectuosos o congestionados. 8.8.3.- Prevencin de Accidentes. a) b) c) d) Procedimientos e Instrucciones de seguridad. Estadstica e investigacin de incidente/accidentes. Avisos y afiches de seguridad. Simulacros sobre sismos , incendios
a)
8.8.4.- Jornadas de Defensa Civil. a) Control de desastre. b) Simulacro de incendios, evacuacin de personal y prcticas de primeros auxilios. 8.8.5.- Programa de Inspecciones de Seguridad.
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De acuerdo a lo establecido en el RSHM. D.S. 055- 2010-EM. Se muestra en el Anexo N 13 8.8.6 -Ambientes de Trabajo Se realizar las inspecciones y auditorias de seguridad de los diferentes ambientes de trabajo para garantizar a los trabajadores y equipos las mejores condiciones de trabajo, teniendo en cuenta: Actitud de la persona.- Convencer al personal en el cambio de cultura insegura a una cultura proactiva. Eliminacin de riesgos fsicos.- La eliminacin de los riesgos fsicos se realizarn antes de iniciar las operaciones, con la finalidad de otorgar al trabajador un buen estado las reas de trabajo. Realizando la prevencin en: rea de almacenamiento de hidrocarburos rea de despacho de hidrocarburos (Surtidor) rea de labores, caminos, accesos y vas de transito rea de transito de cisternas en el entorno al ingreso a la unidad rea de almacenamiento de materiales rea de almacenamiento de sustancias peligrosas ( toxicas )
Planos de Instalaciones.Se mantendr al da el plano de las reas de almacenamiento de hidrocarburos y otras instalaciones en las escalas recomendadas. X CAPACITACION PLAN ANUAL DE FORMACIN La coordinacin de la capacitacin en la Unidad de Produccin de San Rafael estar a cargo del rea de recursos humanos, es la encargada de velar por su cumplimiento y evaluacin, en coordinacin con las Superintendencias y Jefaturas de los diferentes departamentos. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera se adjunta el Programa de Capacitacin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, el cual se incluye los temas de capacitacin del Sistema de Gestin Ambiental. Induccin a Trabajadores Nuevos. El proceso de capacitacin es desarrollado en dos segmentos. En el primero segmento se realiza la Induccin General de Seguridad e Higiene Minera de acuerdo a la induccin establecida por el ISEM. Para lo cual se cuenta personal capacitado y la Induccin sobre el Sistema de gestin Ambiental de MINSUR S.A. Mina San Rafael El segundo segmento, es especfico y est a cargo de cada Superintendente o Jefe de Departamento Capacitacin Todo trabajador de MINSUR S.A., Mina San Rafael y de las Empresas Especializadas, asistirn a un programa de retroalimentacin una vez al ao. Este programa ser especfico y ser desarrollado por los Superintendentes y Jefes de Departamentos. X RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
El compromiso de los Directivos y de los diferentes niveles de gerenciamiento en aspectos productivos y de seguridad se observa como metas principales en el programa para el ao 2010, lo cual lo demostraran LIDERANDO CON EL EJEMPLO PRACTICANDO LO QUE PREGONAN.
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Estamos convencidos que trabajando en equipo se podrn alcanzar los objetivos y metas trazados: eliminar las fatalidades, reducir los ndices de accidentabilidad a cero y mejora progresivamente la calidad de vida de nuestros trabajadores que es lo ms valioso de la organizacin. El Seguimiento del manejo adecuado del Sistema de Gestin Ambiental es un proceso constante y su practica y mantenimiento depende del compromiso de cada rea de la Mina San Rafael.
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PROGRAMA ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL DPTO. MEDICO SAN RAFAEL - MINSUR I. PRESENTACION El Programa de Salud Ocupacional se elabora como iniciativa del Departamento Mdico de MINSUR S.A. de la Unidad Minera San Rafael, buscando cumplir la Poltica de Seguridad, salud y Medio Ambiente y la normatividad vigente en la materia, para contar con un instrumento de gestin que contenga las herramientas tcnicas y administrativas para realizar actividades de Salud Ocupacional en beneficio de los trabajadores de la unidad minera de San Rafael. II. INTRODUCCION La Salud Ocupacional en MINSUR S.A. es considerada como pilar fundamental del desarrollo de la organizacin, siendo la Salud Ocupacional una estrategia de MINSUR S.A. de responsabilidad social interna, dirigida a la promocin y proteccin de la salud de sus trabajadores, sean de compaa o de empresas especializadas. Con frecuencia los trabajadores estn expuestos a factores de riesgo fsicos, qumicos, biolgicos, psicolgicos y ergonmicos; dichos factores pueden conducir a una ruptura del estado de salud produciendo enfermedades, accidentes y otros relacionados con el ambiente laboral. III. DEFINICIN DE SALUD OCUPACIONAL Salud Ocupacional es una rama de la Salud Pblica orientada a promover y mantener en el mayor grado posible el bienestar fsico, mental y social de los trabajadores en sus puestos de trabajo, repercutiendo positivamente en la empresa. El Plan de Salud Ocupacional en la Unidad Minera San Rafael, es el conjunto de actividades multidisciplinaras encaminadas a la promocin, educacin, prevencin, control, recuperacin y rehabilitacin de la poblacin trabajadora, para protegerla de los riesgos de su ocupacin y ubicarla en un ambiente de trabajo acorde con sus condiciones fisiolgicas y psicolgicas (OIT). IV. BASE LEGAL V. Ley General de Salud 26842 Cp. VII Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ley 18846 de Enfermedades Profesionales en el Per. Ley General de inspecciones de Trabajo y Defensa del Trabajador D.L. 910-03/01 Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. 046-2001 E.M. Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud Ley 26790 05/97 Reglamento y modificatorias D.S. 003-98. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 009-2005-TR. D.S. D.S. 007-2007TR.
BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL A LA INSTITUCIN:
Mejora la imagen de la Institucin al brindar atencin personalizada al trabajador en su Centro Laboral. Disminuye los costos por atencin recuperativa en: - Consultas Mdicas. - Emergencia - Hospitalizacin - Subsidios AL EMPRESARIO:
Reduce los costos indirectos en casos de accidentes y enfermedades ocupacionales: - Disminucin de la productividad por nerviosismo del personal. - Daos a las instalaciones, equipos, etc.
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- Costos por tiempos muertos durante el accidente. - Costos por horas extras para recuperar lo dejado de producir durante el accidente. - Costos de aprendizaje del personal que sustituye al accidentado. - Ausentismo en caso de no tener reemplazo para el personal accidentado. AL TRABAJADOR: Contribuye a mejorar la calidad de vida del Trabajador. Prevencin de los daos ocupacionales los cuales producen sufrimiento, pudiendo perder la salud, la vida o la capacidad de producir.
OBJETIVOS: Proteccin y Promocin de la Salud de los Trabajadores por medio de prevencin y control de enfermedades y accidentes ocupacionales, a travs de la eliminacin de factores y condiciones que forman un riesgo para la salud y la seguridad en los trabajadores de MINSUR S.A. y empresas especializadas. Mantener un alto nivel de bienestar fsico, mental y social de los trabajadores de la Unidad Minera, mediante la evaluacin, planeacin y ejecucin de las actividades correspondientes a los subprogramas de Medicina Preventiva y de Trabajo, Higiene y Seguridad Minera. Asegurar que las acciones desarrolladas por el departamento mdico de la unidad San Rafael estn orientadas a travs del Plan de Salud Ocupacional. Garantizar que el Plan de Salud Ocupacional contemple la ejecucin coordinada de actividades preventivas encaminadas a evitar la ocurrencia de enfermedades profesionales. Facilitar a los trabajadores la posibilidad de tener una vida social y econmicamente productiva y a contribuir positivamente en el desarrollo sostenible. Conformar un equipo multisectorial en Salud Ocupacional. ESTRATEGIAS VI. Fortalecer las polticas nacionales e internacionales para salud ocupacional en la Unidad Minera San Rafael. Identificar los casos presentados de enfermedades profesionales en la Unidad Minera San Rafael. Proponer a las reas involucradas el traslado de los trabajadores afectados a otras reas con menor riesgo, para un trabajo adecuado. Clasificacin de puestos o labores de alto riesgo. Coordinacin con las diferentes reas (Mina, Planta y Seguridad) para la realizacin de campaas tcnicas y ambientales para prevenir las Enfermedades Ocupacionales. Coordinacin estrecha con el Sistema nacional de EsSalud para el tratamiento y traslado inmediato de los casos presentados. Coordinacin con RIMAC por pliza de SCTR de acuerdo a sta, de ser necesario solicitar charlas peridicas de Psiclogo y Ergnomo para as iniciar la integracin de grupo multidisciplinario de trabajo en Salud Ocupacional. Fortalecer la Investigacin. Fortalecer el desarrollo de colaboracin entre Salud Ocupacional y otras actividades y servicios. ACCIONES ESTABLECER UN SISTEMA DE REGISTROS - Registro de trabajadores con Enfermedades Profesionales. (Neumoconiosis, Hipoacusia, Lumbalgias). - Registro de Historias y Exmenes Mdicos. - Registro de puesto de trabajo en riesgo. (Cambios de rea) - Registro de Entrenamiento y capacitacin. - Registro del monitoreo o seguimiento de trabajadores.
1.
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2.
PROGRAMA: NEUMOCONIOSIS
CONTROL
DE
ENFERMEDADES
OCUPACIONALES
Este programa consiste en Identificar los casos existentes en la Unidad Minera San Rafael. Diagnostico Clnico se basar en: - Exploracin Clnica - Estudio radiolgico - Estudio Funcin respiratoria (Espirometra) - Realizacin de E.C.G. - Pruebas de Laboratorio. Deteccin de otras patologas acompaantes y la posibilidad de instaurar el tratamiento y la prevencin de la misma. Clasificacin por grados segn la OIT. Comunicacin y sugerencia a los Jefes de rea para su reubicacin en trabajos adecuados y que no sigan perjudicando la salud del trabajador. Controles peridicos segn severidad del caso. Tratamientos iniciales de sntomas y de ser necesario derivacin a especialista.
HIPOACUSIA
Este programa consiste en identificar los casos existentes en la Unidad Minera San Rafael. Diagnostico Clnico se basara en: - Historia Clnica: Anamnesis. - Audiometra. (Base de Datos) Deteccin de otras patologas acompaantes y la posibilidad de instaurar su tratamiento y prevencin de la misma. Comunicacin y sugerencia a los Jefes de rea para su reubicacin en trabajos adecuados y que no sigan perjudicando la salud del trabajador. Controles peridicos segn severidad del caso. (Base de Datos). Tratamientos iniciales de sntomas y de ser necesario derivacin al especialista.
3.- PROGRAMA DE CAPACITACIN El Departamento Mdico cuenta con un Plan de Capacitacin en temas especficos de salud ocupacional, con el objeto de sensibilizar a todo el personal hacia una cultura de prevencin de enfermedades ocupacionales. Este plan de capacitacin estar directamente relacionado con los objetivos del SIGER San Rafael. El alcance de la capacitacin es para todo personal de MINSUR S.A. como de empresas especializadas. Se coordinar con RIMAC Internacional para realizar eventos de capacitacin. Se utilizar el programa de induccin para crear conciencia en la prevencin de las enfermedades ocupacionales posibles de contraer. Se capacitar a las Brigadas en lo concerniente a Primeros Auxilios. Evaluaciones por parte de EsSalud Juliaca por parte de Comit Evaluador y Calificador de Enfermedades Profesionales y Junta Medica del Colegio Medico del Per.
4.- PROGRAMA DE VISITAS AL AREA DE TRABAJO Se realizar vigilancia de salud a intervalos peridicos trimestralmente en todas las reas de trabajo de la Unidad Minera San Rafael. Estas visitas se harn tambin de acuerdo al requerimiento del rea solicitante. Se espera conformar un equipo multidisciplinario de trabajo (psiclogo, ergonomista, mdico) para las mismas.
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5.- APLICACIN DE EXAMENES PRE-OCUPACIONALES, PRE-VACACIONALES Y ANUALES Estos exmenes se realizan de acuerdo a las normas establecidas en el anexo N 7c del Reglamento de Seguridad e Higiene minera, D.S. 046-01. El Departamento Mdico har el seguimiento de los exmenes realizados; esta informacin es peridicamente reportada a la Gerencia de Recursos Humanos. Los resultados de los exmenes pre-ocupacionales sern tomados en cuenta para evaluar los requerimientos del Equipo de Proteccin Personal (EPP). Los Exmenes Pre-Vacacionales sern realizados antes que el trabajador haga uso de sus vacaciones y sern enviados al estudio RIFERNA para la investigacin de Enfermedades Profesionales. El Departamento Mdico coordinar con RIMAC y Clnica Internacional los exmenes mdicos anuales, los cuales se realizarn en la Unidad Minera San Rafael y en los lugares de residencia de los trabajadores. Los resultados se entregarn en un informe final, el cual ser analizado. El Dpto. Mdico ser informado del retiro de algn trabajador de la empresa y realizar el examen mdico de retiro correspondiente.
7.-PROGRAMA DE REUBICACION PROFESIONALES.
DE
TRABAJADORES
CON
ENFERMEDADES
Se realizar la reubicacin, en forma peridica, de los trabajadores de empresa en caso de que se les detecte una enfermedad profesional. (Base de Datos y Documentacin) 6.- CONSULTAS RECUPERATIVAS Y RETENES DE 24 HORAS EN LA UNIDAD. El Mdico de turno y personal asistencial cumplir labores de retn de 24 horas en la unidad, tanto para la atencin de urgencias y emergencias como para consultas recuperativas.
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PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO MEDICO I. INTRODUCCIN Para alcanzar nuestros objetivos, se ha decidido dividir la salud de acuerdo a los diferentes niveles como plantea la SALUD PBLICA. II. ESTRATEGIAS 1. PRIMER NIVEL DE SALUD: Prevencin y Promocin de Salud en el individuo, familia y comunidad. - DEPARTAMENTO MEDICO Y ESSALUD: Programa de Salud Comunitaria - Control de Enfermedades Infectocontagiosas en adultos. - Control de Enferm. HTA, Diabetes, Dislipidemias, Obesidad - Control y buena disposicin de residuos y excretas. Programa Preventivo de Enfermedades Contagiosas - Vacunacin contra el Virus de la Influenza - Vacunacin contra el Ttano. - ESSALUD - CUMANI: Programa Materno Infantil - Control pre y postnatal. - Control del nio sano, inmunizaciones, crecimiento y desarrollo. - Control y prevencin de Infecciones respiratorias (IRA) y diarreicas (EDA). Programa de Salud Reproductiva: EsSalud - Cumani - Control de fecundidad y natalidad. - Paternidad responsable. 2. SEGUNDO NIVEL DE SALUD: Diagnstico, tratamiento y rehabilitacin del individuo, familia y comunidad con patologa existente, promoviendo: Programa de Atencin Integral de Salud. Atencin Odontoestomatologica. Atencin de consulta externa y hospitalaria Atencin de Farmacia, Rayos X, laboratorio etc. Algunos servicios a coordinarse con EsSalud Cumani. 3. TERCER NIVEL DE SALUD: Diagnstico, Tratamiento y rehabilitacin especializada. Elaboracin de protocolos de atencin mdica de emergencia y estabilizacin. Implementar estaciones de recuperacin en Dpto. Mdico y rescate en interior mina. Elaboracin de protocolos en cuanto a movilizacin de heridos, primeros auxilios en Sismos, incendios, derrumbes, capacitar continuamente a las brigadas de rescate, con el apoyo del Departamento de Seguridad. Mejorar el Programa de Salud Ocupacional, que comprende: - Neumoconiosis. (Seguimiento anual de Enfermedades) Hacer base de datos. - Hipoacusia. (Seguimiento anual de Enfermedades) Hacer base de datos. - Ergonoma. - Vacunacin. - Vigilancia Epidemiolgica. En este punto se debe coordinar con las contratas estables para que se nos entregue su informe mdico anual y as poder tener conocimiento del personal con enfermedad ocupacional y dar las sugerencias del caso a los responsables MINSUR S.A.
4. NIVEL ADMINISTRATTIVO: Ordenamiento de la documentacin clnica y radiogrfica. - Historias clnicas de Empresa, contratas, practicantes y visitas. - Radiografas de empleados y obreros.
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III.
Uso de base de datos electrnica e ingreso de los datos mdicos en el Sistema SAP. (Datos actualizados). Aplicar adecuadamente el Manual de Organizacin y Funciones - Definir rea operacional y responsabilidades de los profesionales y tcnicos del Departamento Mdico. Elaborar un Programa de atencin: - Elaborar conductos regulares de atencin. - Establecer las condiciones necesarias de colaboracin con las entidades de salud del lugar (EsSalud Cumani). - Elaborar un plan idneo para el abastecimiento de medicamentos de la Farmacia del Dpto. Mdico, elaborando una lista diaria de entrada y salida de medicamentos, as como su fecha de vencimiento. Elaborar la remodelacin del Dpto. Mdico: - Ambiente idneo para la atencin de emergencias y estabilizacin del paciente. - Activacin del Tpico de emergencia en Hotel Empleados con la implementacin bsica, en caso de atencin de emergencia de empleados o visitas. - Reacomodacin de ambiente administrativo. (archiveros y estantes) Promover la participacin de Instituciones tales como: EsSalud, MINSA, CEPRIT, RIMAC, Colegio Medico del Per. etc. Promover la retroalimentacin del personal del Dpto. Mdico y Hotel empleados: Capacitaciones en uso de instrumentos, cursos y videos. Promover actividades de investigacin por el equipo de salud (epidemiologa, estadstica, infectologia, enfermedades de altura, etc.). Elaboracin de protocolos mdicos de cada actividad mdica y asistencial. Adquisicin de un Equipo de Rayos X y revelador automtico, lo cual permitira abreviar los tiempos en cada examen realizado. RECURSOS HUMANOS: Mdico Jefe: 01 Mdico Asistente: 01 - Tcnico (Reemplazo): 02
IV.
CONSULTAS RECUPERATIVAS Y RETEN DE 24 HORAS EN LA UNIDAD. - El mdico de turno y/o personal asistencial cumplirn labores de retn las 24 horas todos los das del ao en la Unidad, tanto para la atencin de urgencias y emergencias que se presenten, as como para consultas recuperativas. TIEMPO DE APLICACIN: El presente plan de trabajo, a llevarse a cabo durante el ao 2011, estar sujeto a variaciones propias de su aplicacin y ser evaluado al trmino del perodo.
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V.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO MEDICO MINSUR S. A. SAN RAFAEL 2011

ACTIVIDAD ENE
X X
FEB
X X X
MAR
X X X X X X
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
Elaboracin de protocolos de atencin mdica de emergencia y estabilizacin. Implementar estaciones de recuperacin en Dpto. Medico y rescate en interior mina. Elaboracin de protocolos en cuanto a movilizacin de heridos, primeros auxilios en Sismos, incendios, derrumbes, capacitar continuamente a las brigadas de rescate, con el apoyo de Seguridad Mejorar el Programa de Salud Ocupacional: Neumoconiosis, Hipoacusia, Ergonoma, Vacunacin, Vigilancia Epidemiolgica. (Base de Datos). Ordenamiento de la documentacin clnica y radiogrfica. Historias clnicas de Empresa, contratas, practicante y visitas. Radiografas por empleados y obreros. Aplicar adecuadamente el manual de organizacin y funciones, definir rea operacional y responsabilidades de los profesionales y tcnicos del departamento medico. Elaborar un programa de atencin: elaborar conductos regulares de atencin. establecer las condiciones necesarias de colaboracin con las entidades de salud del lugar (EsSalud - Cumani) Elaborar un plan idneo para el equipamiento de medicamentos de la farmacia del Dpto. medico, elaborando una lista diaria de entrada y salida de medicamentos, as como su fecha de vencimiento. Activacin del tpico de emergencia en hotel empleado con la implementacin bsica, en caso de atencin de emergencia de empleados o visitas. reacomodacin de ambiente administrativo. Promover la participacin de instituciones tales como: EsSalud, minsa, ceprit, rimac y colegio medico del Per. Promover la retroalimentacin del personal del Dpto. medico y hotel empleado: capacitaciones en uso de instrumentos, cursos y videos. Elaboracin de protocolos mdicos de cada actividad mdica y asistencial. Programa preventivo de enfermedades contagiosas: vacunacin contra el virus de la influenza, vacunacin contra el ttano. Control de enfermedades infectocontagiosas en adultos. control y buena disposicin de residuos y excretas. Salud ocupacional: examen prevacacional y examen ocupacional anual Control de enfermedades no ocupacionales: hipertensin arterial, diabetes, dislipidemiasobesidad. Capacitaciones continuas de temas de salud ocupacional y no ocupacionales Campaa de vacunacin contra el virus ah1n1
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PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL I.- INTRODUCCION Para Minsur S.A. el trabajador y la familia son el factor humano de vital importancia ya que cumplen un rol fundamental en el desarrollo de la empresa. En ese sentido, los objetivos del departamento de Bienestar Social estn orientados a impulsar el auto desarrollo de las personas, por ello, se hace necesario otorgarles una gama de oportunidades a los trabajadores y su familia a travs de los diferentes programas, proyectos a implementarse durante el ao 2011. En ese sentido, el departamento de Bienestar Social desarrolla sus acciones dirigidas a los trabajadores y sus respectivas familias con la finalidad de desarrollar y mejorar sus capacidades, habilidades y destrezas a nivel personal. El departamento de Bienestar Social considera necesario e importante elaborar un Plan de Trabajo para el ao 2011 planteando diversas acciones para la consecucin de los as como en los objetivos y estrategias institucionales que viene ejecutando MINSUR S. A. a travs del rea de Recursos Humanos. El presente plan de trabajo es elaborado por las Trabajadoras Sociales a cargo del Departamento de Bienestar Social. De otro lado, este documento da cuenta de manera ordenada y estructurada las actividades, programas y proyectos a realizarse durante el ao 2011. II.- OBJETIVOS Y METAS OBJETIVO GENERAL: Contribuir al logro del bienestar del trabajador y su familia, a travs de acciones que posibiliten mejorar sus condiciones de vivienda, salud, educacin y recreacin. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Brindar una atencin de calidad a los trabajadores y a travs os diferentes servicios que viene brindando el departamento de Bienestar Social. Promover la participacin activa de los trabajadores y familiares para la solucin de problemas que atenten con el normal desarrollo personal y laboral. Propiciar estilos de vida saludables en los trabajadores, familiares. Implementar programas sociales efectivos dirigidos a los trabajadores, familia a fin de que se mejore su calidad de vida.
METAS 80% de los trabajadores participan activamente en las actividades programadas por el departamento de bienestar social. 80% de las esposas e hijos de los trabajadores participan en las diferentes actividades programadas por el departamento de Bienestar Social. 100% de las actividades programadas por el departamento de bienestar social son ejecutadas eficientemente. Mejora de la calidad de atencin individualizada y de grupo para los trabajadores y familias. Para ello proponemos que el 100% de las atenciones atendidas sean concretadas satisfactoriamente.
III.- METODOLOGIA Para el desarrollo de las diferentes actividades se espera desarrollar una metodologa participativa activa, donde el agente de cambio es la persona misma, ya que se involucra en las acciones y genera en l mejoras para su desarrollo. Asimismo, se aplicarn diferentes tcnicas que permitan la interaccin entre el personal del departamento de bienestar social, los trabajadores, familiares. Para ello, se utilizaran tcnicas de fuente primaria: entrevista, encuestas, espacios de escucha, observacin, etc. y tcnicas de fuente secundaria: revisin bibliogrfica, revisin de documentos, etc. Los mismos que sean necesarios para las capacitaciones tanto del trabajador como del personal responsable del departamento. De otro lado, se contar con los instrumentos necesarios para el recojo de informacin pertinente a cada accin, entre ellos tenemos: la ficha social, informes, visitas domiciliarias, seguimiento de casos, files de trabajadores, check list, formatos de inspeccin, entre otros. ESTRATEGIAS Las estrategias a utilizarse son las siguientes: Capacitaciones en forma dinmica y con documentos visuales para el mejor entendimiento de los temas a trabajar. Tcnica de grupo para las reuniones, talleres y capacitaciones que estn dirigidos a todas las esposas, hijos e hijas de los trabajadores (dinmicas, socio dramas, etc.) Difusin de las actividades mediante volantes, paneles informativos, etc. Atencin individualizada (atencin, orientacin y seguimiento de casos sociales, etc.) Convocatorias masivas para el desarrollo de las actividades.
IV.- PROGRAMAS / PROYECTOS 4.1 SAN RAFAEL PROGRAMA: FAMILIA SALUDABLE Objetivo: Contribuir en el desarrollo de las capacidades individuales del trabajador y familia de la unidad minera San Rafael, a fin de que mejoren su desenvolvimiento en los roles que le compete dentro de su familia, trabajo y comunidad. Actividades: Implementacin de cursos de capacitacin para las esposas e hijos de los trabajadores Minsur en temas de salud, educacin familiar, temas educativos y de participacin, etc. Realizacin de campaas informativas de la salud PROGRAMA: PROMOCIN DE LA SALUD PREVENTIVA Objetivo: Contribuir a la prevencin y atencin de enfermedades del trabajador as como de su familia. Para ello es importante la realizacin de campaas de sensibilizacin de enfermedades as como atencin de medicina en general. Actividades: Atencin de especialistas dirigido a los trabajadores y familiares. Despistaje de colesterol, diabetes y otros que sean necesarios para los trabajadores y sus respectivos familiares.
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO EDUCATIVO
Objetivo: Reafirmar la cultura de enseanza y mejora contina en los profesores, padres de familia y estudiantes de los dos niveles de educacin que se imparten en la unidad minera San Rafael. Acciones: Otorgamiento de los materiales necesarios para los centros educativos del nivel inicial, primario y secundario de las Instituciones educativas fiscalizada San Rafael. Otorgamiento de paquetes escolares a los hijos de los trabajadores que se encuentren estudiando el nivel inicial, primaria o secundaria (segn convenio) Entrega de becas de estudio para los hijos de los trabajadores del nivel superior tanto universitario como de Instituto Superior (segn convenio). Incentivar a los hijos de los trabajadores en la demostracin de sus habilidades y destrezas (concurso de dibujo, pintura y declamacin de poesa) Incentivar a los alumnos en la participacin de las diferentes actividades desarrollados en los espacios de estudio y otros (concursos, exposiciones, etc.). Vacaciones tiles y de reforzamiento educativo dirigido a los hijos de los trabajadores que se desarrolla en el campamento.
PROGRAMA: TALLERES DE CAPACITACIN Objetivo: Fomentar la participacin activa de las esposas, hijos e hijas de los trabajadores en diferentes temticas vinculados al arte culinario, manualidades y otros necesarios para el desarrollo de sus habilidades y destrezas. Actividades: Taller de capacitacin en: corte y confeccin, cosmetologa, manualidades, cocina y repostera dirigida a las esposas de los trabajadores.
PROGRAMA: PROMOCIN DEL DEPORTE, RECREACIN Y OCIO Objetivo: Propiciar el sano esparcimiento y recreacin del personal mediante acciones que promuevan la integracin, compaerismo y sobre todo la participacin. Actividades: Video Cine dirigido al personal que habita en el campamento Cumani. Campeonato Primaveral (Futsal y Voleybol) y Campeonatos Relmpagos durante todo el ao. Celebraciones de los cumpleaos de los trabajadores. Celebraciones de fechas conmemorativas: Celebracin Da de Ingenieros Celebracin Da de la Amistad Celebracin de Semana Santa Celebracin Da de la Mujer Celebracin Da de la Madre Celebracin Da del Maestro Celebracin Da del Padre Celebracin Fiestas Patrias Celebracin del Da del nio Celebracin Da de San Rafael Celebracin de una Misa en conmemoracin a los Ingenieros fallecidos. Celebracin de Navidad PROGRAMA: CONTROL Y MEJORAMIENTO COMEDORES, KIOSCOS Y CAMPAMENTOS Objetivo: Brindar atencin integral a los trabajadores y familia en los diferentes servicios de salud, alimentacin y vivienda.
Actividades: SUPERVISIN DE COMEDORES: Esta supervisin se realizan semanalmente en cada uno de los comedores ubicados en la unidad minera de San Rafael. Asimismo, cabe sealar que la supervisin se realiza conjuntamente con el Comit de Seguridad. SUPERVISIN DE KIOSCOS: Se realiza en los 6 kioscos que se encuentran en el campamento de Cumani. Esta supervisin se ejecuta quincenalmente. SUPERVISIN DE CAMPAMENTOS: Para la verificacin del cuidado y mantenimiento de los mismos. Esta supervisin se realiza mensualmente. Cabe mencionar que para estas tres supervisiones se utiliza el Formato de Supervisin establecido. Realizacin de campaas de limpieza en el campamento Cumani. Fumigacin de las viviendas y los alrededores de Cumani. V.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Objetivo: Propiciar una atencin optima al trabajador y su familia para el desarrollo de su integridad personal y laboral. Acciones: Atencin, orientacin y seguimiento de casos sociales dentro de la unidad. Orden, seguimiento y actualizacin permanente de files de los trabajadores. Tramite de prestaciones asistenciales en EsSalud (Subsidios, Lactancia, Adscripciones, Afiliaciones, Inscripciones de nuevos asegurados, cambio de domicilio, etc.) Seguimiento al personal con descanso mdico por enfermedad, accidente de trabajo o inasistencias. Apoyar iniciativas y/o proyectos de otras reas o grupos que involucren a los trabajadores y sus familias.
ACTIVIDADES DEL AREA DE SERVICIO SOCIAL
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 2011 I. INTRODUCCION La Gestin Ambiental es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado PROGRAMAS / PROYECTOS PROGRAMAS INTERNOS - SAN RAFAEL FAMILIA SALUDABLE PROMOCIN DE LA SALUD PREVENTIVA FORTALECIMIENTO EDUCATIVO TALLERES DE CAPACITACIN PROMOCIN DEL DEPORTE, RECREACIN Y OCIO PROGRAMA CONTROL Y MEJORAMIENTO DE KIOSCOS CAMPAMENTOS Y COMEDORES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AO 2011 ENE RO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OC T NOV DIC
de principios, normas tcnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos ambientales y alcanzar as, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la poblacin, el desarrollo de las actividades econmicas y la conservacin del patrimonio ambiental y natural del pas. La Gestin Ambiental en Minsur S.A. Mina San Rafael. Responde a la poltica sectorial y nacional de prevencin de los impactos negativos y proteccin del medio ambiente, que promueve el desarrollo sostenible, es decir el aprovechamiento de los recursos minerales, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades y su desarrollo. II. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL El Programa de Gestin Ambiental de Minsur S. A.- Mina San Rafael , forma parte del Sistema Integrado de Gestin de Riesgos (SSMA San Rafael) , el cual esta alineado a los 17 requisitos de la norma internacional ISO 14001:2004, que le permite a una organizacin desarrollar e implementar una poltica y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la informacin sobre los aspectos ambientales significativos, orientados a controlar minimizar y mitigar los impactos ambientales resultantes de los aspectos ambientales significativos generados durante el
desarrollo de los procesos de explotacin y beneficio de mineral de estao (descarga de efluentes, manipuleo de residuos slidos, emisiones al aire, etc.). Estas medidas de mitigacin se basan en el cumplimiento de las siguientes normas ambientales: Criterios de calidad del agua y del aire; Normas de manejo de efluentes lquidos y de residuos slidos; Proteccin de fauna y flora
La finalidad del Programa de Gestin Ambiental es de controlar, minimizar y mitigar los impactos negativos de la operacin minera sobre el medio ambiente mediante un adecuado manejo ambiental. Para minimizar el impacto ambiental producido por causa de las operaciones se requiere de la accin comprometida y responsable de todo el personal que labora en Minsur S. A.- Mina San Rafael. Para que este esfuerzo conjunto sea posible, es necesario, en primer lugar, generar una conciencia del impacto negativo que cada una de nuestras acciones tiene sobre el medio ambiente; y una vez que esto haya sido logrado, comenzar a buscar alternativas y rutas de accin que permitan disminuir dicho impacto. Los beneficios derivados del Programa de Gestin Ambiental en MINSUR S.A. se vincula con efectos directos en lo ambiental: como reduccin de emisiones en la atmsfera, disminucin de la contaminacin al aire, suelo y agua, disminucin en la depredacin de los recursos naturales, disminucin en la generacin de desperdicios, etc. Entre los Beneficios ms resaltantes de la Gestin Ambiental se encuentran: Reduccin del impacto negativo al medio ambiente, Uso eficiente de los recursos y adecuada administracin de los residuos Cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes Manejo administrativo eficiente el cual en la mayora de los casos trae ahorros econmicos importantes, Mayor competitividad en el mercado frente a otras empresas Mayor Motivacin al mercado hacia alternativas de productos y servicios con caractersticas de menor impacto ambiental, Programas de capacitacin y concientizacin del personal Manejo adecuado de datos, anlisis y los informes
2.1 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE La poltica refleja una autodefinicin de la empresa para enmarcarse dentro de la naturaleza y alcance de sus actividades, productos o servicios. La poltica ha considerado como mnimo los siguientes compromisos en la parte ambiental. Compromiso con la prevencin y cuidado del medio ambiente Compromiso con la mejora continua Compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos que Minsur suscriba de acuerdo con sus aspectos ambientales significativos. La poltica garantiza la estructura y responsabilidad suficiente para soportar la implementacin del sistema, a travs del Comit Central de Seguridad y Medio Ambiente. 2.2 EVALUACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Minsur busca revisar continuamente los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios en sus operaciones para determinar, prevenir y controlar aquellos que
tiene o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente. La responsabilidad de la identificacin recae en cada responsable de cada rea, empresa contratista minera y empresa especializada; la consolidacin, clasificacin y registro recae directamente sobre el coordinador del SIGER. La evaluacin ser realizada por el comit central de seguridad, salud y medio ambiente en forma anual. Se ha desarrollado el procedimiento para la Identificacin, Evaluacin y Clasificacin de los Aspectos Ambientales. En caso de nuevos proyectos tambin se desarrollara la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales que se generen durante el desarrollo del proyecto 2.3 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL Las actividades del programa de gestin ambiental estn fundamentadas en los mecanismos para el control o mitigacin de los impactos ambientales que pudieran generar los aspectos ambientales significativos identificados en Minsur S. A. Mina San Rafael (Anexo N12) 2.4 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 2.4.1 Supervisin Externa OEFA La Segunda disposicin Complementaria Final del Decreto Legislativo N 1013 Ley de Creacin del Ministerio del Ambiente, dispuso la creacin del Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental, publicada el 06 de noviembre del 2009 OEFA, transfirindose las competencias de supervisin y fiscalizacin de las actividades mineras de la mediana y gran minera en los temas de conservacin y proteccin del ambiente. La cual revisar las polticas ambientales y los planes de monitoreo implementados para el control y conservacin del medio ambiente. La finalidad de la auditoria es la de asegurar que las operaciones mineras y de procesamiento se realicen de manera compatible con la legislacin ambiental y la licencia de operaciones.
2.4.2
Auditorias Internas La auditoria de las instalaciones y operaciones de Minsur S. A.- Mina San Rafael, es un elemento central del proceso de mejoramiento y monitoreo del desempeo de MINSUR S.A. Mina San Rafael con respecto a la gestin ambiental. Se ha desarrollado un programa de auditorias y revisiones que se pondrn en marcha regularmente, para asegurar que todas las prcticas ambientales que se apliquen en Minsur S. A.- Mina San Rafael, cumplan con los dispositivos gubernamentales y las polticas de la compaa y que se utilicen buenas prcticas contemporneas. (Anexo N 12)
2.5.2
Auditorias Externas Las auditorias externas de seguimiento de la Gestin Ambiental se realizan de forma semestral, las cuales estn a cargo de empresas certificadora, acreditadas internacionalmente, la finalidad de esta auditoria es la de verificar el mantenimiento de la gestin ambiental de Minsur Mina San Rafael basado en los requisitos de la norma ISO 14001:2004
2.5 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Los programas de monitoreo son de vital importancia para el seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales, los sistemas de control La medida de estos parmetros se realiza mediante la recoleccin y compilacin de la informacin para determinar el rendimiento ambiental. Durante las operaciones MINSUR S.A. Mina San Rafael realizar el monitoreo la calidad del agua de los 07 puntos establecidos en el PAMA dentro de los cuales se considera el efluente en el punto N 4, de la calidad del aire del entorno de la zona de operacin y del ruido ambiental del entorno. Los resultados de los programas de monitoreo se usarn para planear y poner en marcha los programas de mitigacin, segn se requiera. Evaluar el cumplimiento con los estndares ambientales desarrollados por el Ministerio de Energa y Minas. Permitir la oportuna identificacin y correccin de emisiones y otros incidentes. Monitoreo de Calidad de Agua de Efluente En forma diaria se desarrolla el control del PH, TSS, concentracin de Fe, Cu. Pb, Zn y Mn, en el punto del efluente (Punto N4) Se realiza semanalmente por el personal de Laboratorio Qumico. Las estaciones de monitoreo, se han establecido de acuerdo al protocolo de monitoreo de calidad de agua donde se controla los afluentes y efluentes hacia el cuerpo receptor Ro Antauta (Cuenca del Ramis), estos son 07 puntos de muestreo debidamente identificados, la concentracin de contaminantes debe de ser inferior a los niveles mximos permisibles establecidos por el MEM ( Ministerio de Energa y Minas) , de acuerdo a la resolucin ministerial N 011-96-EM/VMM y ellos son: pH, Slidos Totales Suspendidos, Conductividad, Cobre, Fierro, Plomo, Zinc, Arsnico. Los anlisis fsico qumicos son realizados semanalmente en el Laboratorio Qumico de MINSUR S.A. -Mina San Rafael. Mensualmente se realizara la toma de muestras de agua de los 07 puntos para envo a anlisis a un laboratorio externo debidamente acreditado en INDECOPI , para la determinacin de parmetros de campo tales como PH, conductividad, oxgeno disuelto y temperatura, asimismo se determina TSS y concentracin de metales , Fe, Cu, Zn, Cr, Cd, As, Hg, Pb, y . Los resultados obtenidos sern presentados trimestralmente a la Direccin de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energa y Mina y dando cumplimiento a lo establecido en la Resolucin Ministerial 4674/2008/DIGESA/SA. Autorizacin Sanitaria de Vertimiento de Aguas Residuales Industriales que establece el monitoreo mensual de parmetros fsicos como slidos totales suspendidos, pH , conductividad , oxgeno disuelto y parmetros qumicos tales como cianuro wad, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Fe, Mn,Pb y Zn. Los cuales sern reportados en forma semestral Los siguientes son los objetivos del programa de monitoreo: Asegurar que los efluentes cumplan con los estndares aplicables de calidad de agua. Evaluar la calidad del agua superficial y subterrnea dentro del rea de influencia de la operacin e identificar los impactos sobre estos recursos. Asegurar que las actividades de extraccin y procesamiento de minerales no tengan un impacto negativo sobre la calidad del agua superficial o subterrnea. 2.5.2 Monitoreo de Agua Potable y Residuales Domsticas Se asegurar que el suministro de agua potable de consumo humano cumpla con los criterios establecidos de calidad de agua. Se monitorear semanalmente los
2.5.1
parmetros fsico qumicos y contenido de metales de la calidad del agua potable de consumo humano, para resguardar la salud del personal de la mina y mensualmente se desarrollar monitoreo de parmetros de campo como pH, conductividad, oxgeno disuelto y temperatura, TSS, asimismo la toma de muestras de agua para anlisis microbiolgico de coliformes termotolerantes y totales y DBO, los cuales sern desarrollados por un laboratorio acreditado por INDECOPI, de acuerdo a lo establecido en la resolucin ministerial 1745-2006-DIGESA La descarga de las aguas residuales domsticas ser monitoreada semanalmente para el control de los parmetros fsico qumicos y contenido de metales, y mensualmente se desarrollar monitoreo de parmetros de campo como pH, conductividad, oxgeno disuelto y temperatura, TSS, asimismo la toma de muestras de agua para anlisis microbiolgico de coliformes termotolerantes y totales y DBO, los cuales sern desarrollados por un laboratorio acreditado por INDECOPI, de acuerdo a lo establecido en la resolucin ministerial N 0591-2009-DIGESA-SA 2.5.3 Monitoreo Ambiental de Calidad de Aire de las Instalaciones de Minsur S. A.- Mina San Rafael. El principal impacto sobre la calidad del aire en Minsur S. A.- Mina San Rafael es causado por partculas suspendidas producto del trfico, el movimiento de maquinaria, y del proceso de chancado. La calidad del aire ser monitoreada trimestralmente los parmetros Anhdrido Sulfuroso, Partculas, Plomo y. Las variables que se miden son: Concentracin atmosfrica de las partculas menores a 10 micras (PM-10). Metales contenido en el material particulado, principalmente plomo y arsnico Concentracin atmosfrica de gases SO2. El resultado obtenido de la medicin de los parmetros anteriores sern comparados con el ECA de calidad de aire D.S. N074-2001 PCM Como parte del control de la calidad de aire tambin se realiza monitoreos mensuales de CO (monxido de carbono) NOx (gases nitrosos), en las labores en interior mina. Mensualmente se realiza el monitoreo de la emisin de los gases (CO y aldehdos) producto de la combustin de las unidades vehiculares y los equipos pesados en interior mina. Mensualmente se monitorea la concentracin de polvo en la planta concentrador en las zonas de chancado primario y secundario. 2.5.4 Monitoreo Ambiental de Ruido Mina San Rafael. Se realizar el monitoreo del ruido ambiental en la siguiente estaciones Estacin Nombre Campamento Cumani Cdigo E-1 Coordenadas UTM Nivel del Mar 4352 Norte 8422688 Este 357658
Ex depsito de relaves Nivel 820
E-2
4517
8425945
357763
E-3
4815
2.6 RECURSOS BIOLGICOS El programa de muestreo de agua y aire, desarrollado para monitorear los impactos que se produzcan en la calidad del agua y del aire de Minsur S. A.- San Rafael, se usar tambin para monitorear de manera indirecta los impactos que se produzcan en los recursos biolgicos durante la operacin de la mina y su cierre. Se utilizar tanto el programa de monitoreo de calidad del agua superficial como el programa de monitoreo de la rehabilitacin para monitorear de manera indirecta los impactos que pudieran existir en los recursos biolgicos durante el perodo posterior al cierre.
2.6.1
a.
Flora y Fauna En MINSUR S. A.- Mina San Rafael Flora. La vegetacin en el asiento Minero de San Rafael, esta formado principalmente por pastizales del tipo pajonal donde domina la presencia de Festuca Orthophylla (Ichu, nombre quechua). Se tiene promedio 7.5 hectreas de sembro de Reygrass Americano en taludes y relavera Bofedal I asimismo se tiene 1220 plantones entre colles y quinuales esta forestacin y vegetacin se viene efectuando desde el ao 1998. Asimismo se cuenta con tres biohuertos, dos ubicados en la zona industrial donde se promueve el sembrio de hortalizas, flores y fresas. En el biohuerto ubicado en la granja de San Pablo se cuenta con especies tales como avena, trebol y plantones de colle para trabajos de reforestacin
b. Fauna Aguas abajo del punto N 4 se tiene instalado una granja en la que se realiza la cra de animales menores tales como cuyes, gallinas , conejos , patos .Asimismo se mantiene en custodia animales tales como venados y vicuas, avestruces , siendo parte de un indicador biolgico sobre la calidad de aguas vertidas al ro Antauta. Promocionando la mejora en la calidad de vida de los pobladores del distrito de Antauta se participa en el mantenimiento del criadero de truchas ubicado en la casa de la Gerencia en Antauta, la cual cuenta con 5 piscinas El agua que ingresa a la piscigranja es captada despus de la interseccin de las aguas clarificadas de la cancha de relaves con el ro natural de Antauta, lo que demuestra que las aguas se encuentran dentro de los estndares ambientales establecidos en las normatividad vigente.
2.7
RIESGOS NATURALES La Mina San Rafael se ubica y esta construida de manera apropiada, para asegurar que todos los caminos, estructuras de tierra, cimentaciones y edificios permanezcan estructuralmente estables. De modo similar, todas las estructuras hidrulicas se disean y construyen para resistir los caudales mximos de diseo.
2.7 INFORMES Tal como lo exige la ley, MINSUR S.A. mina San Rafael pone en conocimiento del Ministerio de Energa y Minas, INRENA Puno, MEM Puno, DIGESA y Administracin Tcnica de Riego Ramis los datos ambientales de los monitoreos de la calidad del agua de los 07 puntos PAMA y de las agua residuales domsticas, con una periodicidad semestral. De acuerdo la gestin ambiental. MINSUR S.A.- Mina San Rafael reportar la informacin ambiental internamente en forma peridica. Estos informes incluirn informacin sobre los resultados del monitoreo, las actividades de capacitacin, los incidentes ambientales tales como los derrames y el estado de cumplimiento de la operacin. 2.8 CONTROLES AMBIENTALES Se tiene implementadas medidas de control para prevenir o mitigar los impactos ambientales que se generan durante la operacin. La aplicacin de estas medidas de control, de una manera que sea especfica para cada componente.
2.9 MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS SLIDOS Para el manejo de los residuos slidos se requiere realizar una serie de acciones correlativas que inicia desde su generacin, basndose en criterios sanitarios ambientales y de viabilidad tcnica y econmica para la reduccin en la fuente, el aprovechamiento, tratamiento y la Almacenamiento disposicin final de los residuos slidos. Segregacin temporal Generacin
Figura N2: Cadena de Manejo de los Residuos Slidos
Recoleccin Selectiva
Reaprovechamiento Acopio Reciclaje Recuperacin Reutilizacin Transporte
Tratamiento
Disposicin final
Leyenda:
Etapas donde se aplica el cdigo de colores (*) La etapa de tratamiento se realizara cuando sea aplicable Acondicionamiento Una vez definida las actividades y el tipo de residuo que generan cada actividad, se ubican en forma oportuna puntos de recoleccin, empleando recipientes plsticos o cilindros metlicos de 55 galones de capacidad con tapa y debidamente rotulados de acuerdo al cdigo de colores de la norma tcnica peruana NTP900.058.2005 que Minsur S.A.- Mina San Rafael, viene implementando para su identificacin. Los contenedores son ubicados fuera de reas de frecuente trnsito. Los residuos son trasladados en bolsas plsticas o contenedores adecuados hacia el rea de almacenamiento temporal. Los residuos peligrosos son recolectados en recipientes del mismo material que el producto original. Todos los recipientes se encuentran debidamente rotulados y mantenidos en buenas condiciones. 2.10.1 Segregacin y Almacenamiento Primario La segregacin es uno de los procedimientos fundamentales de la adecuada gestin de residuos y consiste en la separacin en el punto de generacin, de los residuos slidos ubicndolos de acuerdo a su tipo en el recipiente o dispositivo (almacenamiento primario) correspondiente. Cuadro N3 : Resumen Cdigo de Colores de los Dispositivos de Almacenamiento COLOR DE CILINDRO RESIDUO Metlico
DESCRIPCION DEL RESIDUO Pieza metlicas, pernos, tubos, alambres, virutas,
DISPOSICION TRANSITORIA Cilindros de almacenamiento
DISPOSICION FINAL Empresa Prestadora de Servicios de
fierro, latas de conservas Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, vasos, envases de alimentos, perfumes y dems materiales de vidrio Peridicos, revistas, folletos, catlogos, impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de cartn, guas telefnicas Envases de yogurt, leche alimentos, vasos platos y cubiertos descartables, botellas de bebidas gaseosas, aceite, tubo de polietileno, PVC, tecnopor de embalaje Restos de la preparacin de alimentos, jardinera o similares. Restos de Madera
-Almacn transitorio de residuos no peligrosos Cilindros de almacenamiento -Almacn transitorio de residuos no peligrosos Cilindros de almacenamiento -Almacn transitorio de residuos no peligrosos Cilindros de Almacn transitorio de residuos no peligrosos
Residuos Slidos EPS RS Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Slidos EPS RS Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Slidos EPS RS
Vidrios
Papeles y cartn
Plsticos
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Slidos EPS RS
Orgnicos
Cilindros de almacenamiento -Almacn transitorio
Relleno Sanitario La madera se brinda a pequeos propietarios de entorno de la mina.
Peligrosos reciclables
Bateras de autos, pilas, cartuchos de tinta, botellas de reactivos qumicos, envases de pegamentos y pintura.
Cilindros de almacenamiento residuos peligrosos inflamables
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Slidos EPS RS
Residuos de Cal Peligrosos no reciclables Generales
Restos de cal , envases contaminados con cal Escoria medicinas vencidas, jeringas desechables, colillas de soldadura ,fluorescentes, trapos con grasa Todo lo que no se puede reciclar y no sea catalogado como residuo peligroso: restos de la limpieza de la casa y del aseo personal, envases de plstico o tecnopor con restos de alimentos, papel higienico o
Cilindros de Almacenamiento
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Slidos EPS RS y Cancha de relaves Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Slidos EPS RS
Cilindros de almacenamiento Residuos Peligrosos Cilindros de almacenamiento
R Relleno Sanitario
servilletas con restos orgnicos
2.10.2
Recoleccin o Transporte Interno Consiste en trasladar los residuos del lugar de generacin al almacenamiento temporal de residuos, considerando la frecuencia de recojo de los residuos establecidos para cada rea. La segregacin y la concentracin de los residuos en los puntos de generacin con llevan a la reduccin de riesgos asociados a la salud y al ambiente. Se ha establecido un cdigo de colores, basado en las alternativas de recoleccin que tendr cada tipo de residuo. La frecuencia de recoleccin se determina de acuerdo al flujo de residuos de cada rea. El rea de almacenamiento temporal se determina de acuerdo a los residuos, considerando el flujo generado, as como el fcil acceso para su transporte. La sealizacin del rea de almacenamiento, es de acuerdo al tipo de desecho y a la ruta de ingreso y salida. El retiro de los desechos fuera de la unidad se realiza travs de un transporte de la empresa o de terceros, segn sea el caso.
Departamento de Seguridad y Medio Ambiente
Cuadro N 4: Programa de Trasporte Interno de Residuos Slidos
Plan Integral de Gestin Ambiental de Residuos Slidos-
71
2.10.3
Almacenamiento Temporal de Residuos Se administra 03 reas para el almacenamiento temporal de residuos, siguiendo las medidas de seguridad, salud e higiene ocupacional. Los residuos no peligrosos y de tipo industrial de todas las reas de la operacin, campamento e instalaciones, son colectados en cada punto de acopio en cilindros para cuando se encuentren al 80% de su capacidad se trasladar el contenido de los mismos a las zonas de almacenamiento temporal del Nv. 4600, zona aledaa al puesto policial, y zona de residuos comburentes, ubicada en la parte posterior de la llantera, para posteriormente ser trasladados para su tratamiento y disposicin final a cargo de una empresa prestadora de servicios de residuos slidos. Los residuos tales como bolsas de bigbag y cartones son trasladados a la zona de empacado ubicado en el nivel 4600, mediante el uso de una mquina empacadora se proceder a reducir el volumen y mantener un mayor control del almacenamiento de los mismos El lugar de almacenamiento de residuos peligrosos con caractersticas comburentes (grasas, aceite u otros combustibles) se ubicado detrs de la zona de lavado de vehculos donde se tiene una loza con concreto y el contorno enmallado, con sistema de drenaje para contener posibles derrames. Asimismo se cuenta con un tanque para el almacenamiento temporal del aceite residual, el cual contiene las respectivas seales de restriccin de acceso, salvo a aquellos empleados que regularmente disponen de residuos y estn capacitados en este aspecto. Se cuenta con: Planos de distribucin actualizados. Sealizacin en las reas de almacenamiento temporal de residuos Equipos de respuesta a derrames (paos absorbentes), extintores, as como los respectivos manuales de uso, hojas MSDS, Instrucciones, Procedimientos. Medidas de Impermeabilizacin del suelo. reas ventiladas para residuos con componentes voltiles Transporte de los residuos industriales y peligrosos de la zona de almacenamiento hacia su disposicin final con frecuencia mnima de tres veces al mes
2.10.4
Transferencia de Residuos Las estaciones de transferencia de residuos se refieren a los lugares donde se realiza la transferencia de los residuos desde un medio de transporte a otro (camin), para su traslado hacia su lugar de disposicin final fuera del rea de las operaciones de la Mina San Rafael. El proceso de recepcin y almacenamiento temporal en estos lugares contempla los lineamientos de seguridad y salubridad, que permiten garantizar un adecuado manejo de los residuos slidos, con sujecin a los principios de minimizacin, prevencin de riesgos ambientales y proteccin de la salud del trabajador. La supervisin efecta las inspecciones en cada trabajo del movimiento de residuos, de manera tal de asegurar la adecuada realizacin de esta actividad. Esta inspeccin implica la revisin de los registros, el estado de los embalajes, el procedimiento de trabajo, entre otros. Las estaciones de transferencia fuera de las reas operativas de Minsur S.A. son administradas por la EPS-RS responsable del traslado de los residuos de Minsur S.A.Mina San Rafael, y cuenta con las autorizaciones respectivas. Transporte Externo de Residuos El transporte de los residuos fuera de las instalaciones de la mina San Rafael se realiza a travs de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Slidos. La supervisin de Minsur S.A. inspecciona en forma peridica los carguos de los camiones asignados al transporte para el movimiento de residuos peligrosos (operaciones de transferencia y transporte de residuos a fin de garantizar que cumplan con los lineamientos ambientales y de seguridad y que forman parte del Plan de Manejo Ambiental. 72
2.10.5
Para el transporte de residuos, una copia del Control de salida de materiales, es entregada al jefe de cada unidad de carga, en este registro se indica el tipo de residuo a ser transportado, nmero de bultos, el nombre del transportista y de la embarcacin, adems del nombre del supervisor responsable Minsur S.A., quien realiz la verificacin. Las medidas de seguridad a tener en cuenta son: Dependiendo del tipo de residuos, stos son embalados para su transporte seguro en contenedores, parihuelas, cilindros, bigbag, pallets, bolsas y sacos. El uso y movimiento de los residuos deben ser minimizados. Los recipientes de residuos estarn rotulados indicando su contenido. Deben utilizarse bandejas y/o tambores colectores, para recibir los rebalses imprevistos durante la operacin de traslado de los residuos. Se llevarn registros del control de residuos, junto con todos los ingresos y salidas de las zonas de almacenamiento. Se realizarn inspecciones peridicas y la conciliacin contable de estos registros y cualquier desequilibrio significativo ser sujeto a investigacin y correccin. Las unidades de transporte, cuentan con las medidas de respuesta para atender cualquier contingencia. Para realizar el movimiento de residuos peligrosos se deber informar a la supervisin de seguridad, de manera y de evaluar el anlisis de riesgo de la tarea y obtener el permiso de trabajo respectivo. 2.10.6 Reuso y Reciclaje Minsur S.A. promueve el reuso de los residuos en sus operaciones. Para este propsito se identifican los materiales o equipos en la operacin o donde esta trabajando si no es necesario usarlo en este proceso y se considera que en adelante puede ser reutilizado el rea de mantenimiento lo evaluar y realizar las gestiones para la disposicin en almacn de expomin, como establece el procedimiento de Disposicin y Supervisin de Materiales Reutilizables.
2.10.7
Disposicin final de residuos hospitalarios Los residuos hospitalarios se clasifican principalmente en tres clases: Clase A: Residuos Biocontaminados: Por el alcance del tipo de atencin se consideran los residuos del tipo A.1: Residuos slidos contaminados con secreciones, excreciones y dems lquidos orgnicos provenientes de la atencin de pacientes, y residuos del tipo A.5 Compuestos por elementos punzo cortantes que estuvieron en contacto con agentes infecciosos, incluyen agujas hipodrmicas, pipetas, bisturs, placas. En el caso de jeringas descartar de acuerdo al tipo de recipiente rgido: Si el recipiente tiene dispositivo para separar aguja de la jeringa, descartar slo la aguja en dicho recipiente Si el recipiente no cuenta con dispositivo de separacin de aguja, eliminar el conjunto (aguja-jeringa) completo. Si la jeringa contiene residuos de medicamentos citotxicos se depositar en el recipiente rgido junto con la aguja. Para otro tipo de residuos punzocortantes (vidrios rotos) no contemplados en el tipo A.5 se deber colocar en envases o cajas rgidas sellando adecuadamente para evitar cortes u otras lesiones. Sern eliminados siguiendo el manejo de residuo biocontaminado y deben ser rotuladas indicando el material que contiene.
73
Cuadro N 5:Carctersticas para Recipiente Rgidos para Residuos Punzocortantes
Fuente : Norma Hospitalarios
Tcnica
de
Procedimientos
para
Residuos
Clase B: Residuos Especiales: Se considera como residuos especiales solo a los residuos Tipo B.2: Residuos Farmacuticos Compuesto por medicamentos vencidos; contaminados, desactualizados; no utilizados, etc. Los otros residuos peligrosos han sido considerados dentro del presente plan. No se considera la clase C que corresponde a residuos comunes, ya que el presente plan considera el manejo de los residuos no peligrosos. Los residuos hospitalarios o residuos biocontaminados que se generan en el departamento mdico de la Unidad, se considera la R.M. N 217-2004-MINSA., que para el almacenamiento de los residuos biocontaminados establece: Cuadro N6 : Caracteristicas Para Los Recipientes Para Residuos Biocontaminados - Especiales
Fuente: Norma Tcnica de Procedimientos para Residuos Hospitalarios
74
Cuadro N7 :Bolsas de Revestimiento
Fuente: Norma Tcnica de Procedimientos para Residuos Hospitalarios Cuando se encuentre en su mxima capacidad el depsito se trasladar a la zona de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, para su traslado por la EPS- RS para su confinamiento en un relleno de seguridad fuera de las instalaciones de la mina. Todo residuo punzocortante debe ser depositado en un recipiente rgido.
2.10.8
Disposicin Temporal Aceite Usado Los residuos de aceite usado o hidrocarburos generados en las actividades de Minsur S.A. se disponen en las reas de trabajo en cilindros con la bandeja de derrames, embudo y su identificacin respectiva. Cuando se encuentre al 80% de la capacidad del recipiente, se traslada a la zona de almacenamiento de aceite usado en donde se cuenta con un tanque de capacidad de 4360 galones, para almacenar temporalmente y posteriormente ser traslado por la EPS-RS para el desarrollo del tratamiento respectivo para su reutilizacin.
Fotografa N1: Tanque de Almacenamiento Temporal de residuos
Fotografa N2: Instalaciones para Tanque de almacenamiento
75
2.10.9
Disposicin Final de los Residuos orgnicos y generales Los residuos orgnicos y generales del tipo no peligroso domstico, para los cuales no se identificaron posibilidades de recuperacin o reciclaje, se dispondrn en el relleno sanitario (tipo trinchera) cuyo diseo y manejo fueron presentados en el PAMA de Minsur S. A. Mina San Rafael, autorizado por el Ministerio de Energa y Minas. En el presente ao se espera lograr la aprobacin del EIA para la construccin de un relleno sanitario considerando las caractersticas de diseo del reglamento de la ley general de residuos slidos.
76
2.10
MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS.
2.10.1Aguas residuales domsticas Las aguas de residuales domsticas generadas en el Campamento de Obreros Cumani, Hotel de Empleados y Nivel 600 son captados por la red de desage y trasladados por una tubera de 6 de HDP donde al llegar pasan primero por rejillas y luego a la primera laguna de sedimentacin de slidos posteriormente pasan por tuberas interconectadas a un sistema de 03 lagunas de oxidacin subsiguientes donde se realiza el proceso biolgico de degradacin , adicionndose sulfato de aluminio para acelerar formacin de flculos e hipoclorito de calcio para la eliminacin de bacterias para posteriormente ser evacuados al ro Antauta. 2.11 TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO 2.12.1 Produccin de Agua potable La captacin de agua cruda se realiza del deshielo del nevado Quenamari para el Hotel de Empleados, y de filtracin de la Quebrada Larancota para el Campamento de Cumani, la que es tratada cada una en su respectiva planta de tratamiento y el proceso de potabilizacin consiste en lo siguiente: El agua cruda llega directamente al tanque de almacenamiento en donde se realiza la aceleracin de reacciones qumicas con los siguientes procesos: Filtracin, luego del tratamiento previo, el agua pasa por el filtro gravitatorio de grava cuarcitica. y carbn activado Neutralizacin del pH del agua realizado con hidrxido de calcio. Desinfeccin, La desinfeccin (muerte de bacterias y grmenes) se realiza con el producto (Hipoclorito de calcio). Finalmente el agua tratada (potable) es almacenada en un tanque para su distribucin. 2.12 EMISIONES GASEOSAS Y POLVOS. Se realizan monitoreos de emisiones gaseosas provenientes de los procesos de combustin de las unidades vehiculares en interior mina, superficie y las labores de trabajo en forma permanente. Los polvos generados en el rea de chancado son deprimidos mediante el sistema de atomizacin instalada en las chancadoras, Los polvos furtivos generados en las carreteras por los vientos, traslado de vehculos y la va de interior mina son mitigados con el riego constante de agua, mediante un camin cisterna. Asimismo trimestralmente se realiza el monitoreo de calidad de aire ambiental en las tres estaciones establecidas y se ha programado el monitoreo de las chimeneas de ventilacin y en los equipos de generacin de energa , equipos sulzer. 2.13 MANEJO DE PRODUCTOS QUMICOS E HIDROCARBUROS 2.14.1 Manejo de Producto Qumicos. Se cuentan con procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS)para el manejo de los reactivos qumicos en planta concentradora , laboratorio qumico y en tratamiento de agua. De los reactivos qumicos que son utilizados en la planta concentradora que ingresan para el tratamiento en la 77
seccin de flotacin son los que se mencionan considerndose el nico reactivo toxico el cido sulfrico del cual no quedan trazas por la cantidad de agua que se utiliza en el proceso, asimismo es neutralizado mediante la adicin de hidrxido de calcio a la salida del relave final. Las personas que operan estos reactivos qumicos identifican cada reactivo por: Etiqueta colocado en el envase Hoja de seguridad de qumicos e hidrocarburos (MSDS) colocado en la zona de almacenamiento y manipuleo. Etiqueta de advertencia de peligro. Para el manejo: Asegurarse de conocer la identidad del qumico que va a usar. Nunca trabaje sin tener este dato. Use contenedor apropiado para cada material. Verifique que el mismo es compatible con el material y que se encuentre en buenas condiciones. De la proteccin personal: El trabajador que manipula reactivos qumicos en forma permanente los siguientes equipos de proteccin personal. Ropa anticida Guantes N 18 de neoprene. Anteojos. Proteccin respiratoria Casco. Botas Respuesta de Emergencia La exposicin al cido sulfrico puede ser el resultado de un escape, derrame, ventilacin inadecuada. La hoja de datos qumicos (MSDS) tiene una lista completa de sntomas de exposicin y procedimientos de primeros auxilios. Obtenga atencin mdica inmediatamente despus de haber entrado en contacto con un material peligroso. Paos absorbentes especiales para qumicos y neutralizacin con hidrxido de calcio 2.14.2 Manejo de Hidrocarburos. Las instalaciones consisten, en tanques de almacenamiento de combustibles lquidos derivados de petrleo, de diferentes capacidades, los que cuentan con facilidades para la recepcin y transferencia. Estos tanques estn dispuestos en un rea que tiene muro de contencin impermeabilizado, para efectos de controlar los derrames. 2.14.3 Manejo de aceites usados. El aceite usado que es generado por el mantenimiento de vehculos, equipos pesados, maquinarias (molinos, chancadora, compresora, reductores, clasificadores y otros), en los talleres (engranajes o transferencia, hidrulica).
78
Los aceites usados debern de seguir el siguiente procedimiento el procedimiento para la manipulacin, almacenamiento temporal y disposicin final de aceites usados.
Todas las reas y empresas especializadas de MINSUR S.A. debern

depositar sus aceites residuales en los cilindros destinados para ese fin. Estos cilindros deben estar en el rea de trabajo y sern colocados sobre una bandeja de contencin de derrames y no se llenarn ms del 80% de la capacidad del recipiente.
El personal que realice el almacenamiento temporal de los aceites usados

contar con los EPP de acuerdo a la instruccin de trabajo.
Una vez que los cilindros se encuentren al 80 % de su capacidad con

aceite residual debern ser llevados evacuacin final. al tanque principal para su
2.14.4
Manejo de tierra contaminada con hidrocarburos. Las fuentes de generacin de suelos contaminados son: 1. Sedimentos y fango provenientes de lavado de camiones y unidades vehiculares. 2. Suelos impactados por aceite, y otros en talleres de mantenimiento. 3. Otros suelos que podran ser impactados por hidrocarburos de petrleo durante la operacin de mina. Este material ser lavado en la zona acondicionad en la parte posterior del taller de lavado de vehculos a fin de extraer el hidrocarburo presente. 2.14 PLAN DE CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES A fin de cumplir con los objetivos trazados para el Cierre de Pasivos Ambientales de la Mina San Rafael, se ha definido los criterios generales de Cierre, que permitirn el diseo de las estrategias de manera tal que se garantice su viabilidad tcnica, econmica y ambiental. Adicionalmente, debe sealarse que el diseo de las alternativas y estrategias de cierre de pasivos responde a las caractersticas propias de la zona del emplazamiento minero. Se ha obtenido la aprobacin del plan de cierre mediante resolucin directoral N322-2008-MEM/AMM.
2.15
PLAN DE CIERRE PROGRESIVO El Plan de Cierre de Minsur S.A. -Mina San Rafael tiene como objetivo fundamental, lograr que el medio ambiente donde se desarrolla la actividad minera, recupere las condiciones de calidad necesarias para asegurar su sostenibilidad, ya sea en condiciones similares a las que posea antes del inicio de las operaciones, y/o condiciones de uso alternativo que resulten ambientalmente viables y que a la vez sean compatibles con las caractersticas particulares de la zona. A la fecha se tiene la aprobacin en trmite, una vez obtenida se proceder a ejecutar el cronograma de cierre progresivo CRONOGRAMA DE CIERRE PROGRESIVO El cronograma para el cierre progresivo se ha determinado en funcin de la vida til restante de la mina, es decir, considerando el total de reservas que tiene la mina y la produccin anual. Este periodo determinado en 12 aos se ha implementado por zonas y actividades. 79
ANEXOS
80
ANEXO N 1 : IPER CONTINUO

M IN S U R S .A . LO G O E M P R ES A G E R E N C IA D E O P E R AC IO N E S S IS T E M A D E P R O D U C C I N M IN A E S T A O M A N U A L IN T E G R AD O D E G E S T I N
C digo S G 2-2-5 -R E G -22 :
V V e rsi n: -0 1 F e cha : 2 8/04 /20 08 P gina:1 d e 1
S E V E R ID A D
C ata str fico
M A T R IZ D E E V A L U A C I N D E R IE S G O S 1 2 1 3 2 5 4 8 7 12 11 16
ALT O N IV E L D E R IES G O D ES C R IP C I N
PLAZO D E C O R R E C C I N
F atalid ad
R ie s g o in to le ra b le , re q u ie re c o n tro le s in m e d ia to s . S i n o s e p u e d e c o n tro la r 0-2 4 H O R A S P E L IG R O s e p a ra liz a lo s tra b a jo s o p e ra c io n a le s e n la la b o r. In ic ia r m e d id a s p a ra e lim in a r/re d u c ir e l rie s g o . E v a lu a r s i la a c c i n s e p u e d e 0-72 H O R A S e je c u ta r d e m a n e ra in m e d ia ta E s te rie s g o p u e d e s e r to le ra b le .
P e rm a n e n te Te m p o ral Menor
3 4 5
6 10 15 A
9 14 19 B
13 18 22 C
17 21 24 D
20
M ED IO
23 25 E
B AJ O
1 M ES
P rc tica m en te Ha P o d ria R aro q u e Com n im p o s ib le q u e su c ed id o s u ce d er s u c e d a s u ce d a
F R E C U E N C IA
DAT O S DE LO S TRAB AJADO R ES: N IV E L / A R E A HO RA
NOM BRES
F IR M A
IP E R C C O N T IN U O D E S C R IP C I N D E L P E L IG R O R IE S G O
EV AL U AC I N IP E RM E D ID A S
D E C O N T R O L A R E S ID U A L IM P L E M E N T A R A M B
E V A L U A C I N R IE S G O
S E C U E N C IA P A R A C O N T R O L A R E L P E L IG R O Y R E D U C IR E L R IE S G O .
12 D A T O S D E L O S S U PE R VIS O R E S
HO RA
N O M B R E S U P E R V IS O R
M E D ID A C O R R E C T IV A
F IR M A
N O T A :E lim in a r P e lig ro s e s T a re a P rio rita ria a n te s d e In ic ia r la s O p e ra c io n e s D ia ria s
81
ANEXO N 2: PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL DPTO. SSMA

MINSUR S.A. GERENCIA DE OPERACIONES SISTEMA INTEGRA DO DE GESTIN DE RIESGOS (SEGURIDA SALUD Y MEDIO AM D, BIENTE) MANUA INTEGRADO DE GESTIN L
C digo: SG 2-5-0-R G-72 E Versin: V-01 Fecha: 06/07/07
PROGRAMA A NUA DE A L CTIVIDA DES DE SEGURIDAD, SA LUD Y MEDIO AMBIENTE - A O 2011

Seccin SSMA 1
D PON U T
6
A rticu 055-2010 EM R SO lo S
11 al 18 Tit II C I , Subcap II ap
A CTIVIDA DES R ealizar la Fiscalizacion Anual de OSINERGM IN O BLIGA CIONES DEL TITULA M R INERO Elaboracion Programa Anual de Seguridad, Salud y M edio Am biente Informe del Program Anual de Seguridad y M a edio Ambiente Informar los riesgos a los trabajadores Entrega de Equipo de Proteccion personal
A REA S SSM A
FRECU ENCIA Anual
O BJETIVOS Controlar la eficiencia y mejoram iento del program de SSMA a Mejorar nuestra Cultura Preventiva de Seguridad, Higiene, Salud Ocupacional y Medio Am biente Revisar el cumplimiento del Program Anual a de Seguridad Identificar y corregir los peligros en las zonas de alto riesgo riesgo Asegurar que el personal que labora en interior m y en superficie esten ina protegidos Asegurar el control de ingreso del personal Identificar el estado de salud de los trabajadores Llevar una estadistica de los incidentes ocurridos Disminuir la incidencia de enferm edades ocupacionales. Minim izar y corregir los daos que pueda afectar a la propiedad Corregir errores que afecte a la produccin Tener una estadistica de daos am bientales Verificar que el avance sea al 100% Aprobar el Program Anual de Seguridad a Aprobar el Plan de M inado Controlar el ingreso de personas a labores abandonadas Cuantificar las reservas de mineral Conocer el masizo rocoso Evaluar el agua existente en la Unidad Evaluar los afluentes de la U nidad Evitar el deslizam iento de los taludes Garantizar un buen diseo de minado Tener param etros referenciales para la voladura en la U nidad Conocer las necesidades de transporte en la Unidad Ubicar lugares estratgicos para deshechar el material esteril. Estabilizar la roca y evitar accidentes Evitar la contam inacin por la em isin de gases debido a la voladura, transporte de vehculos Controlar los espacios vacios utilizando el relave com material de relleno. o Contar con un reglam ento interno de seguridad . Garantizar el cum plimiento de los objetivos ym etas Establecer y m antener un procedim iento de trabajo seguro Controlar la estabilidad de las excavaciones mantener inform ado al personal sobre las recomendaciones de sostenim ineto. Identificar y controlar las zonas con riesgos potenciales Garantizar la com petencia de los trabajadores para realizar una tarea. Cotrolar que el personal que lo realiza tenga la capacitacin adecuada Controlar los peligros en las reas Establecer criterios para realizar un trabajo optim o Asegurrar la disciplina operacional Desarrollar los criterios a tomar en cuenta para encontrar la causa del peligro Establecer acciones para controlar situaciones de Alto Riesgo Tom las m ar edidas correctivas correspondientes Contar con representantes escogidos de acuerdo al Anexo 18 del SSSO 055-2010. Mantener com unicados a los trabajadores sobre SSM A Inform a los trabajadores sobre los ar peligros de sus trabajos.
1 X
10
11
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SEM NA A S 28 29
30
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53
5 26 c
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Todas si aplica SSM A-Contratas Todas si aplica
Anual M ensual Semanal
1 4
11 11
26, c 26,g
6 26,h
Almacen y C ttas Elaborar Cuadro de Ingreso a las labores Examenes medicos pre ocupacionales, anuales y de retiro R egistro de incidentes, accidentes de trabajo R egistro de enfermedades ocupacionales R egistro de daos a la propiedad R egistro por interrupcion en los procesos productivos R egistro de daos am bientales R egistros de las actividades del program de SSM a A Acta de Comit de aprobacion de PSSM A Acta del comit de aprobacion del Plan de Minado R egistro de Ingreso a labores abandonadas. Estudio de Geologia Estudio de Geom ecanica Estudio de Hidrologia Estudio de Hidrogeologia Estudio de Estabilidad de Taludes Estudio de Parametros de Diseo de M inado Estudio de Tecnicas de explosivos y voladura Estudio de transporte Estudio de Botaderos Estudio de Sostenimiento Estudio de ventilacin SSM A Dpto. M edico SSM A Dpto. M edico Todas si aplica Todas si aplica Todas si aplica SSM A Com it Com it Mina Geologia Geom ecanica SSM A SSM A Planeamiento Planeamiento Mina Mina Planeamiento Geom ecanica
Diario Anual Cuando se requiera Diario M ensual Cuando se requiera Cuando se requiera Cuando se requiera M ensual Anual Anual M ensual Anual M ensual Anual Anual Anual M ensual Anual Anual Anual M ensual
2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 9 9 9 9 9 11 4 4 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26,l 26, 26,o 26,o 26,o 26,o 26,o 26,p 29,3 29.3 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
X X
X X
X X
X X
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X X X X X X X X
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33 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 8 8 3 3 3 6 6 33 33 33 33 33 33 34 35 36 Tit II Cap II, Subcap I 4 1 1 1 1 4 6 10 10 10 9 9 38,b 38,g 38,g 38,g 38,m 39 Tit. II Cap III, Subcap I
Ventilacin Estudio de Relleno R eglam ento Interno de trabajo Elaboracion de estandares Elaboracion de PETS Estudios geom ecanicos mensuales Planos geomecanicos en las labores semanal Plan de M inado M ensual con riesgos potenciales C ertificacion de la calificacion de competencias de los trabajadores PETAR trabajos criticos O BLIGA CIONES DEL SUPER VISOR Verificacion del IPERC C apacitacion de Estandares C apacitacion de PETS C apacitacion sobre los peligros de los trabajos Investigacion de Situaciones de Alto R iesgo. R eportes de Riesgos diarios D ERECHOS D LOS TRA JA E BA DORES Eleccion de R epresentantes de SSMA Mina SSM A Todas si aplica Todas si aplica Geom ecanica Geom ecanica Planeamiento SSM A Todas si aplica Todas si aplica Todas si aplica Todas si aplica Todas si aplica Todas si aplica Todas si aplica
Semestral Anual Anual Anual Anual M ensual M ensual M ensual M ensual Cuando se requiera Diario M ensual M ensual M ensual Cuando se requiera Diario
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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4 40,e
X X X X X X X X X X X X X X
Com it Informes de SSM a los trabajadores por los R A epresentantes O BLIGA CIONES DE LOS TRA JA ORES BA D R eporte de condiciones peligrosas EM PRESA CO S NTRA TISTA M S INER Y EMPRESA DE AS S A CTIVID DES CONEXAS A R esolucion Directoral de Em presas Contratistas y Conexas Programa de Capacitacion de las Em presas Contratistas y C onexas LIDER ZGO Y CO A MPROM ISO Plan de inversiones en SSM A Informe de Alta Direccion con propuestas de m ejora. POLITICA DE SEGURID D Y SALUD O A CUPA CION AL R evision de la Politica de M INSUR PRO GRA A A M NUA DE SEGU L RIDA Y SA OC D LU UPA CIONA L Preparacion del Program Anual y revision a Com it SSM A Desarrollo Hum ano SSM A Alta D ireccin Todas si aplica R epresentantes
Anual M ensual
11
43 Tit. II C III, Subcap. II ap 44 Tit. II Cap IV, Subcap. I
11
Diario
1 1
13 13
50 51 Tit. III C ap. I 54,e 54,h Tit. III Cap. II
Anual Anual Anual M ensual
Asegurar la inscripcin de las Em presas Contratistas en la DGM Asegurar un program de capacitacio al a personal de las Em presas C ontratistas. Asegurar la inversiones para seguridad Asegurra la M ejora Continua del sistem de a SSM A Mantener actualizada la Politica de SSM A. X X X X X X X X X X X X X X
X X
1 1
1 1
55 Tit. III Cap. III
Anual
3 58 Tit. III Cap. IV
SSM A C IT DE SEGURIDA Y SA D OC OM D LU UPA CION L A Preparacion de reglamento de constitucion del Com de it Seguridad Aprobar el PASSM A R eunion del Comit de C SSO Aprobar el R eglamento interno de SSM A Aprobar el Plan de Minado R ecomendaciones mensuales sobre las estadisticas C onvocar a elecciones y nombram iento de Junta electoral C APA CITA CION D esarrollo del programa de capacitacin teorico y practico.
Anual
Contar con un programa estructurado para gestionar la seguridad y medio am biente en la Unidad. Contar con un Reglam ento para el C it om Central de Seguridad Tener el Programa anual de seguridad aprobado Realizar reuniones peridicas para revisar los resultados de SSM A Tener un Reglamento aprobado Garantizar una produccion sostenida Para una m ejora continua en la Unidad Asegurar el buen funcionam iento del Com de Seguridad it Garantizar el conocimiento de los trabajadores para el buen desempeo de sus funciones Darle al trabajador una herramienta m as para su m ejor desem peo en el trabajo
1 1 1 1 1 1 1
4 3 4 4 4 1 4
63,b 63,c 63,d 63,g 63,h 63,i 63,j Tit. III Cap. VI
Com it Com it SSM A Com it Com it Com it Com it
Anual Anual M ensual Anual Anual M ensual Anual
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
10 69
X X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Desarrollo Hum ano C ertificado de calificacion de competencia del trabajador del sector m inero CECC OTRANSM IN EQU IPO DE PROTECCIO PERSONA N L IDENTIFICA CIO DE PELIG N ROS , EVA LUA ION Y CONTROL C D RIESGOS (IPERC) E SSM A
M ensual M ensual
10
69, 1.a.3 Tit. III, Cap. VII
Tit. III, Cap. VIII 1 8 88
R evisin de los IPER base Actualizacion de mapa de riesgos
Todas si aplica
Anual
11 89
Todas si aplica Actualizacion del m apa de riesgos en el PASS C apacitacion en el PETS R evision y actualizacion de PETS y Estandares con participacion de los trabajadores. SA LUD OCU C PA IONA L IPER Salud Ocupacional A ENTES FISICO G S M onitoreo de Ruido SSM A SSM A Todas si aplica Todas si aplica
M ensual Anual M ensual Anual
1 1 1
11 10 11
90 91 92 Tit. III, Cap IX
Establecer una continuidad en la revision de los IPER base Asegurar la integridad fsica de los trabajadores que laboran en zonas de riesgo Contar con un mapa de riesgos de las diferntes reas. Que el personal conozca su PETS para cumplirlo en su trabajo Mejoram iento contnuo de los procedim ientos de trabajo seguro Disminuir el ndice de enfermedades ocupacionales.
SEGUIMIENTO PER SON AL TRABAJO DEL NIVEL DE EXPOSICIN A RUID O EN AMBIENTES DEL DE
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
93 Tit. III, C IX, Subcap. II ap
Dpto. M edico
Anual
8 95
TR IMESTRAL
82
3 3 3
8 97 8 8 101 102 Tit. III, Cap IX, Subcap III
Monitoreos de tem peratura Proveer proteccin en trabajos con exposicin a radiacin solar. Program de monitoreo de vibracin segn gua N 3. a A GENTES QUIM ICO S Program de monitoreo de agentes qum a icos (polvos, vapores, gases, humos metlicos, neblinas) de acuerdo al Anexo 4. Monitorear y registrar las concentraciones de CO y NOx en el ambiente de trabajo, segn el anexo 4. A GENTES BIOLO ICO G S Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos, monitoreando los agentes biolgicos (mohos, hongos, bacterias, parsitos gastrointestinales) en las labores e instalaciones, incluyendo las reas de vivienda y oficinas. ERG ONOMIA Identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos ergonmicos VIGILA NCIA MEDICA Aplicacin de exmenes mdicos pre-ocupacionales, de control anual y de retiro, segn anexo 7C Aplicacin de evaluacin mdica para ascenso a grandes altitudes, segn el anexo 7D. SEA LIZA CION DE AREA DE TRABAJO Y CODIGO DE S COLO RES PERMISO ESCRITO PARA TRABA DE A JO LTO RIESG O Generacin de PETAR para trabajos de alto riesgo Generacin de estndares, procedimientos y prcticas para trabajos de alto riesgo Para realizar trabajos en altura se emitirn certificados anuales de suficiencia mdica SISTEMA DE COM S UNICA CIN Mantener actualizado el listado de los usuarios del sistema de comunicacin permanente y colocado en lugares visibles. INSPECCIONES AUDITORIA CONTRO S LES Inspecciones de zonas de alto riesgo
SSMA Todas si aplica SSMA
TRIMESTRAL
SEG UIM IENTO DEL NIVEL DE EXPOSICI N DEL PERSONAL A TEMPERATURAS EN AM BIEN TES DE TRABAJO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
Diario
TRIMESTRAL
Evitar las enfermedades causadas por la radiacin solar.

SEG UIM IENTO PERSONAL TRABAJO DEL N IVEL DE EXPO SICIN A RU IDO EN AMBIENTES DEL DE
103
SSMA Mina
ANUAL
IDENTIFICACI N DE LO AG S ENTES Q UIM OS IC PRESENTES EN EL AM BIENTE DE TRABAJO DE PLANTA CO ENTRADO NC RA Y LABO RATORIO Q UIM ICO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
104
Diario
Mantener controlados los LM P
105
SSMA
ANUAL
ESTABLECER LO S CON TROLES NECESARIOS PARA M IM IN IZAR LO S RIESG O DE EXPOSICI N A AGENTES BIO GICO L S
Tit. III, Cap IX ,Subcap V 3 8 106 Tit. III, C IX, Sub ap cap VI 3 3 8 8 108 117
SSMA
ANUAL
ESTABLECER LO S CO NTRO LES NECESARIO PARA MINIMIZAR LO RIESG S OS ERG ONM OS IC
Dpto. Medico Dpto. Medico
Mensual Mensual
Asegurar el buen estado de salud de los trabajadores Evitar lo males que causa la altura
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Tit. III, Cap X
Tit. III, Cap. XI
120
Todas si aplica
Cuando se requiera Anual
Asegurar que este tipo de trabajo solo lo relice personal capacitado Asegurar que el personal tenga conocimiento de los trabajos de alto riesgo. Asegurar un buen estado de salud de los trabajadores que realizan este tipo de trabajo. Evitar daos mayores en casos de emergencia. Evitar accidentes e incidentes que afecte la integridad fisica de los trabajadores y equipos. Controlar el buen funcionamiento del sistem de izaje a Controlar el buen funcionamiento del sistem de bombeo a Controlar el buen funcionamiento del sistem a Controlar el buen funcionamiento de los polvorines Controlar el buen funcionamiento de las instalaciones electricas Controlar el buen funcionamiento del sistem de izaje a Controlar el buen funcionamiento del sistem de alarmas a Controlar el buen funcionamiento del sistem contra incendio a Mantener en orden las diferentes reas de trabajo Controlar el liderzgo de la Alta Gerencia Asegurar una reaccin inm ediata ante una emergencia Tener personal entrenado en caso de que haya una emergencia Asegurar que los refugios cuenten con todos los im plem entos necesarios. Capacitacin contnua al personal que pertenece a las brigadas Para estar preparados en caso ocurra un siniestro Para estar preparados y tener el personal capacitado Para estar preparados en caso ocurra un siniestro Para estar preparados en caso ocurra un siniestro Para estar preparados en caso ocurra un siniestro Para estar preparado en caso ocurra Contar con todas las medidas necesarias para afrontar la em ergencia Contar con todos los equipos necesarios y en buen estado de operatividad. X X X X X X X
121
Todas si aplica Dpto. Medico Anual
125 Tit. III, Cap XII
11
128 Tit. III, Cap XIII
Todas si aplica
Mensual
133
Diario Todas si aplica Diario Semanal Semanal Semanal Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Trimestral
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 Tit. III, Cap. XIV
Inspecciones de instalaciones de izaje y traccin Inspecciones de sistemas de bombeo y drenaje Inspecciones de bodegas y talleres Inspecciones de polvorines Inspecciones de instalaciones elctricas Inspecciones de cables de izaje y cablecarril Inspecciones de sistemas de alarm a Inspecciones de sistemas de contraincendio Inspecciones de evaluaciones de orden y lim pieza en las diferentes reas de trabajo Inspecciones - recorridos de seguridad y salud por la Alta Gerencia PREPA CIO Y RESPUESTA PA EMERGENCIAS RA N RA Revisin de Planes de preparacin y respuesta a emergencias Capacitar, entrenar y adiestrar a los brigadas de emergencia Inspeccin de estaciones de refugio para casos de siniestro Evaluacin y conform acin de brigadistas Simulacro de incendio y explosiones Simulacro de rescate minero y aplicacin de primeros auxilios Simulacro de deslizamiento y derrumbes Simulacro de evacuacin y aplicacin de prim eros auxilios Simulacro de sismos y desastres Simulacro de liberacin de materiales peligrosos dentro y fuera de la unidad Simulacro de respuesta y comunicacin ante una em ergencia Revisin de equipos para emergencias PRIM EROS AUXILIO , A TENCIA M S SIA EDICA Y EDUCA CIO N SANITA RIA Inspecciones de botiquines que contengan antdotos de las sustancias y/o materiales, qumicos txicos Inspecciones de botiquines para atenciones de mergencias mdicas Capacitar y entrenar al personal en primeros auxilios y manejo de botiquines de emergencia INVESTIGA CIO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES N Informes e investigacin de incidentes y accidentes ESTADISTICA S Informes de estadstica de incidentes y reporte de enfermedades ocupacionales Elaborar estadstica de la enferm edades accidentales y no accidentalese implementar un plan de control VIVIENDAS ADECUADA S Inspeccionar las viviendas de los trabajadores y otros locales A SISTENCIA SOCIAL Implementar programas de orientcin familiar, alimenticia, sanitaria y otros A SISTENCIA MEDICA Y HOSPITA RIA LA Contratar el SCTR para cada trabajador, segn Ley 26790 Implementar programa de educacin sanitaria en temas: Peligro de enfermedades comunes (consumo de bebidas alcohlicas y tabaco) y ocupacionales FA CILIDADES SA NITARIAS Y LIM PIEZA Inspeccin de comedores, duchas y lavaderos de mano Capacitacin en aseo personal Inspeccin de SSHH - Superficie Inspeccin de duchas y vestuarios. Inspeccion SSHH Dissal Dotacin de agua de m esa en bidores de 20 Lts en los comedores Inspeccin de orden y limpieza Inspeccion de m anejo de Residuos ING ENIERIA DE LA MA RO SA COSA EN MINERIA SUBTERRA NEA Sostenimiento de labores subterraneas Inspeccin del estandar de labores subterraneas Reuniones matinales de coordinacion de operaciones Mediciones de dimensiones de las labores Inspeccion de refugios Inspeccion de Sealizacin de labores
Todas si aplica Todas si aplica Todas si aplica Almacen y Cttas M Electrico tto. Todas si aplica SSMA Todas si aplica Todas si aplica Alta G erencia
1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5
10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10
135 136 138 140 142 142 142 142 142 142 142
SSMA SSMA Mina SSMA Mina Mina Mina Mina SSMA Almacen SSMA SSMA
Mensual Mensual Mensual Anual Sem estral Sem estral Sem estral Sem estral Sem estral Sem estral Sem estral Mensual
X X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
142
Tit. III, Cap. XV 1 1 1 8 8 10 146 148 149 Tit. III, Cap XVI 1 9 151 153 Tit. III, Cap. XVII 1 11 157
Todas si aplica Todas si aplica Dpto. Medico
Mensual Mensual Mensual
Controlar que estos materiales y sustancias esten en buen estado Controlar que estos materiales y sustancias esten en buen estado Para que la respuesta ante una emergencia sea inmediata Desarrollar los criterios preventivos y correctivos correspondiente Manejar la salud en la modalidad de prevencin e implem enmtar y mejorar el programa de salud ocupacional Manejar la salud en la modalidad de prevencin e implem enmtar y mejorar el programa de salud ocupacional Asegurar bienestar de los trabajadores Asegurar el bienestar de las familias de los trabajadores Asegurar los intereces de los trabajadores Manejar una cultura de vida saludable para los trabajadores Evitar propagacin de enfermedades por contagio Educar a los trabajadores acerca del aseo personal Mantener los SSHH limpios para evitar contagios Controlar que estos esten disponibles para el personal Mantener los SSHH limpios para evitar los focos de contagios Mantener la buena salud de los trabajadores G arantizar buenas instalaciones en la Unidad Controlar los residuos X X
Todas si aplica
Cuando se requiera
SSMA
Mensual
11
159 Tit. III, Cap. XIX, Subcap I
Dpto. medico
Mensual
174 Tit. III, Cap XXII
Servicio Social
Mensual
12
191 Tit. III, Cap. XXIII
Servicio Social
Mensual
12
194
RRII Dpto. Medico
Cuando se requiera Mensual
12
200 Tit. III, Cap. XXIV
1 1 1 1 1 5 1 1
8 10 8 8 8 12 8 8
201 201 201 201 202 204 206 207 Tit. IV, Cap. I, Subcap I
Todas si aplica Todas si aplica Todas si aplica Todas si aplica Mina Mina-Cttas Todas si aplica Todas si aplica
Mensual Semestral Mensual Mensual Semanal Diario Diario Semanal
5 1 4 4 1 1
6 8 3 6 6 6
209 210 210 210 210 210
Mina Mina Mina Planeamiento Mina Mina
Diario Diario Diario Mensual Mensual Mensual
Evitar desprendimientos o explociones de roca Controlar que las labores esten de acuerdo al estandar Desarrollar un trabajo ptimo Asegurar las dimensiones planificadas de las labores Verificar que todos los meteriales de los refugiso estn en ptimas condiciones Verificar que las sealizaciones esten bien ubicadas
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
83
210 h
Inspeccion de m uros en echaderos Inspeccion de accesos principales y reas de pase de vehiculos Inspeccion de carreteras de alivio Inspeccin de barretillas por labores y Accesos Inspeccion de Chimeneas SOSTEN IMIENTO Desatado de rocas antes, durante y despues de la voladura Inspeccion de orden y limpieza en las labores de Mina Instalar y mantener un sostenimiento de acuerdo al diseo establecido en el plan de minado. Sostenimiento inmediato antes de continuar las perforaciones en el frente de avance, aplicando el principio de labor avanzada, labor sostenida. Estudios de resistencia, granulometra, lmites de contenido de agua, estabilidad fsica y qumica del material de relleno. Inspecciones de areas en relleno Inspeccin del sostenimineto de las labores permanentes. Inspeccin de caminos peatonales ACCESO Y VIA DE ESCAPE S Inspeccin de salidas de emergencia Inspeccin de puertas, candados, barandas y parrillas Inspeccion de camaras de Refugio incluyendo lineas de agua y aire CHIMENEA S Inspeccion de Chimeneas mecanizadas Sostenimiento de chimeneas de acuerdo al estudio geom ecnica VENTILACION Monitoreo de velocidad de flujo en las labores Monitoreos de agentes fisicos y quimicos de las labores. Medicin de gases antes de ingresar a la labor Inspeccion de sistemas automaticos de flujo de aire Inspeccion de ventiladores (silenciadores) Inspeccin de ventiladores auxiliares Evaluaciones del sistem de ventilacin a Evaluacin integral del sistema de ventilacin Medicin de la concentracin promedio de polvo en las labores Autorizacion del uso de locomotoras a bateria. DRENA JE Inspeccin de cunetas Inspeccion del sistema de bombeo EXPLOSIVOS Elaborar la documentacion para el Certificado de la operacin minera Inspeccin de polvorines Inspeccion de vehiculos de transporte de explosivos incluyendo linea a tierra Inspeccion del Sistema de transporte y almacenamiento temporal Capacitacion en traslado de explosivos Inspeccin de autorizacin Dicscamec vigente Cuaderno de control de explosivos Destruccion de explosivos deteriorados Autorizacion de uso de ANFO
Mina Mina SSMA Mina Mina Mina Mina
Mensual Mensual Mensual Mensual Diario
Verificar que los muros sean los adecuados para contener aun equipo persona Verificar que no haya interrupciones en las zonas de acceso Verificar que estas estn en buen estado Verificar que estas estn en buen estado Verificar que estas estn en buen estado Revisar que no quede ninguna roca suelta, evitar desprendimiento de roca Verificar que todo este en orden para el buen desplazamiento de personas y equipos Controlar las caidas de rocas Evitar los contratiempos debido al deslizamientos de rocas Contar con las caracteristicas Fisico quimicas del relleno Verificar que no haya espacios vacios que desestabilice la labor Verificar el material de sostenimiento este en buenas condiciones Verificar que estos caminos esten bien ubicados Verificar que dichas salidas esten en perfecto estado Verificar que esten en ptimas condiciones de uso Verificar qu este en perfecto estado de funcionamiento Verificar qu este en perfecto estado de funcionamiento Controlar las cadas de rocas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1 1 1 1
6 6 6 6
210 i 211 214 215 Tit. IV, Cap. I, Subcap II
220
Diario
220,c
Diario
4 6 221
Mina Mina
Diario
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
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X X
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X X
X X
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X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
222
Diario Mina Mina Mina Servicios Superficie Anual Diario Mensual Mensual
4 1 1 1
6 6 6 6
225 225, c 226 226 a Tit. IV, Cap. II
1 1 1
6 6 6
233 233 c 233 h, i Tit. IV, Cap. III
Mina -SSMA Mina Mina
Semestral Mensual Mensual
1 4
6 6
234 234 Tit. IV, Cap. IV
Mina Mina
Diario Semanal
3 3 3 1 1 1 4 4 3 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
236 236 236 a 236 3 236 236 236 k 236 m 236 q 237 Tit. IV, Cap V
Mina Mina Mina Mina Mina Mina Mina Area Ventilacin Area Seguridad Mina
Semanal Semanal Diario diario Mensual Mensual Semanal Semestral Semestral Cuando se requiera
Controlar el flujo de aire en las labores Controlar los agentes fisicos y quimicos en las labores Evitar los problemas de gaseamiento Verificar que el funcionamiento del sistema Verificar que el funcionamiento del sistema Verificar que el funcionamiento del sistema Corregir las fallas que pueda el tener sistema Verificar que el sistema este en buenas condiciones de funcionamiento Controlar el polvo en la Unidad Contar con la autorizacion de funcionamineto de las locomotoras Verificar que esten limpias y en buen estado Verificar que el sistema este en buenas condiciones de funcionamiento Contar con el COM aprobado Verificar que est en ptimas condiciones Verificar que el funcionamiento sea del 100% Verificar que el Sistem aeste funcionando bien Contar con el personal calificado para realizar este tipo de trabajo Cumplir con las normas legales Tener un registro de entradas y salidas de explosivos Asegurar que todos los explosivos deteriorados sean destruidos Contar con la autorizacin para la utilizacion de ANFO Verificar su funcionamiento al 100% Controlar la eficiencia del ciclo de perforacin Verificar que este en buenas condiciones de uso Verificar que esten en buenas condiciones de uso Verificar y controlar los sistemas de bloqueo, para evitar accidentes Verificar su funcionamineto de las locomotoras Verificar que los letreros sean legibles Verificar que el personal que manipula este capacitado para operar este equipo. Verificar su estado de funcionamiento de los equipos Controlar las emiciones de CO Verificar que cumplan el estandar Verificar que cumplan el estandar Asegurar el cumplimiento del PETS Verificar que se cumpla el estandar
VERIFICAR LAS CONDICIONES DE VENTILACION EN LOS AMBIENTES DE LA PLANTA CONCENTRADO RA
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
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X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
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X X X
X X X
X X X
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X X X
X X X
X X X
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X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X
X X
1 1
6 6
241 241 Tit. IV, Cap. VI
Mina Mina
Mensual Mensual
1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1
6 6 6 6 10 6 6 6 6 6 6 6 6
243 246 252 252 e 252 f 253 253 e 253 d
Mina Almacen Almacen Mina Mina Mina Mina Seguridad Mina Mina Mina Mina Mina Mina
Semestral Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Diario Mensual Semestral Mensual Diario Diario Diario Semanal
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
255 n 257 258 258 b
Inspeccin de las conexiones a tierra de equipos de carguio de ANFO Inspeccion del ciclo de perforacion Inspeccin de chimeneas Inspeccin de punzones de cobre Inspeccin sistemas de bloqueo de ingreso por disparo en las labores MINERIA SUBTERRA NEA Inspeccion de locomotoras Inspeccin de letreros de velocidad en interior mina Inspeccin de operacin de locomotoras Inspeccin de equipos de acarreo y transporte Medicin de monoxido de carbono de equipos Inspeccin de echaderos USO DE ECHA DEROS Y TOLVA DE MINERA S L Inspeccin de tolvas Supervision de desatoro de C hutes con PETAR MINERIA SUBTERRA NEA SIN RIELES Inspeccion de Vias de acceso secundarias VENTILACION Monitoreo de ventilacin en la Planta Concentradora PLANTAS CONCENTR ADORA S Inspeccin de estandares, procedimientos y practicas en la Planta concentradora. Plan de Seguridad para mantenimiento de Planta. Monitoreo de polvo en la Planta Concentradora Inspeccion de lavaojos Medicion de piezometros de la relavera Bofedal III TRA NSPORTE POR MINERODUCTO Y EN FA S JA TRA NSPORTADORA S Inspeccion de fajas transportadoras. PLANTAS HIDROMETA LURGICA (LIXIVIACION, S ELEC TROLITICA Y OTRA S S) Medicion de agentes quimicos Inspeccion de Barandas Inspeccion de letreros informativos Revisin de hojas MSDS PREVENCION Y C ONTR OL DE INCENDIOS Inspeccin de tanques de almacenamiento de combustible Inspeccion de extintores Estudio de riesgos de incendios Inspeccion del sistema de alarmas Actualizacion de lista de equipos contra incendios Actualizacion de Planos de Ubicacin de extintores Inspeccion de Sistemas hidrantes para combatir incendios Simulacros de evacuacin por incendios Actualizacion de la prueba hidrostatica de los extintores
258 g Tit. IV, Cap VII, Subcap I
1 1 1 1 3 1 1 4 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6
270 270 m 271 272 a 272 b 272 c Tit. IV, Cap. VII, Subcap IV 284 284 Tit. IV, Cap. VII, Subcap. V 286 Tit. IV, Cap VIII, Subcap I 295 Tit. IV, Cap. VII, Subcap. II
Mtto. Mecanico Mina Area Seguridad Mantenimiento SSMA Mina Mina Mina Mina SSMA
Mensual Mensual Mensual Mensual Diario Mensual Semanal Cuando se requiera Semestral
M ENSUAL
1 1 3 1 4
6 6 6 6 6
296 297 298 a 298 c 299 Tit. IV, Cap. VII,Subcap III
Planta concentradora Planta concentradora SSMA Planta concentradora Geotecnia
Mensual Mensual Trimestral Mensual Mensual
Verificar que estos se apliquen Asegurar que la planta funcione al 100% Controlar la generacin de polvo Controlar el adecuado funcionamiento del lavaojos Contar informacion para la estabilidad de la relavera X X X X X X X X X X X X X X X X X
301 Tit. IV, Cap. VII, Subcap V
Planta Concentradora
Mensual
Asegurar que se cumpla el estandar
3 1 1 1
6 6 6 6
304 a 304 b 304 c 304 d Tit. IV, Cap IX
Planta Concentradora Planta Concentradora Planta Concentradora Todas si aplica Almacen Todas si aplica SSMA SSMA SSMA SSMA Todas si aplica Todas si aplica Almacen
Trimestral Bimensual Bimensual Anual Bimensual Mensual Anual Mensual Bimensual Semestral Trimestral Semestral Trimestral
Controlar los limites mximos permisibles Verificar que las barandas entn en buenas condiciones Verificar que los letrros estn en buenas condiciones Para tener conocimiento el riesgo al manipular un material Verificar que se cumpla el estandar Mantener en buen estado los extintores para el caso de emergencia. Ubicar las zonas de riesgo de incendios y tomar medidas preventivas. Contar con un sistema de alarmas funcionando al 100% Verificar los equipos para mitigar los incendios Asegurar la rpida ubicacin de los extintores en caso de una emergencia Verificar que el sistema contra incendios funcione al 100% Asegurar que el personal mantenga la calma durante la evacuacin Asegurar la calidad de los extintores
1 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 10 6
305 305 306 a 306 b 306 c 306 c 307 307 308
X X
X X
X X X X
X X
84
311
Inspeccion de estaciones de Baterias de locomotoras ETIQUETAS Y HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES HDSM (MSDS)
Mina
Mensual
Asegurar el ptimo funcionamiento de las locomotoras
Tit. IV, Cap. X, Subcap. I 6 6 6 1 1 6 312 6 6 6 6 313 314 315 317 Tit. IV, Cap. XI 322 a 322 b 1 5 4 4 4 6 6 6 6 6
PREPARACION DEL LISTADO BASE DE SUSTANCIAS Y /O MATERIALES UTILIZADOS EN LA OPERACION MINERA SSMA
ANUAL
INVENTARIAR LOS MATERIALES PELIGROSOS UTILIZADOS EN LA OPERACIN DE LA UNIDAD DE SAN RAFAEL
X X X X
Actualizacin de Hojas MSDS Actualizacin de lista de Materiales peligrosos Inspeccion de antidotos en los Botiquines Inspeccion de areas de sustancias peligrosas PLANOS Y MAPAS Actualizacion de Plano general de superficie Actualizacion de plano isometrico de ventilacion Actualizacion de planode la Relavera Bofedal III
SSMA Todas si aplica Todas si aplica Todas si aplica
Semestral Anual Mensual Mensual
Tener actualizado las hojas MSDS Tener conocimiento del tipo de materiales que se maneja y la peligrosidad Verificar que el botiquin cuente con todos lo antdotos necesarios. Verificar el buen mantenimiento de las reas donde estan estas sustancias. Tener un plano general de la Unidad completo Tener un Plano de ventilacin actualizado Tener un Plano de la Relavera actualizado X X X X X X
1 1
6 6
Ingenieria y Planeamiento Ventilacin Ingenieria y Planeamiento
Anual Semestral Mensual Trimestral Semestral Semestral Semestral
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Actualizacion de Plano de sistema conta incendio

323 325 326 Tit. IV. Cap. XIV
SSMA Mina Planta Concentradora Mina
Tener un plano contra incendio actualizado. Tener un plano actuzalizado de la linea de cauville Tener un Plano actualizado de la Planta Concentradora Tener actualizado la distribucin del Relleno en Pasta
Actualizacion de planos de linea de cauville Actuzalizacion de planos de la Planta Concentradora Actualizacion de Plano de Relleno en Pasta ESTANDARES DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Inspeccion de compatibilidad de sustancias quimicas DEPOSITO DE CONCENTRADOS Y REFINADOS Inspeccion de area de despacho de concentrados Monitoreo de polvo en deposito de concentrado. ORDEN Y LIMPIEZA Inspeccion de orden y limpieza en todas las reas MANEJO DE RESIDUOS Inspeccion de Depositos de residuos ELECTRICIDAD Revisar autorizacin de uso de energia electrica Actualizacion de diagramas unifilares de la distribucin de energia electrica Actualizacin de estudio de instalacin de energia electrica Inspecion de lineas a tierra Inspeccion de Tag out y lock out al personal Inspeccion de letreros en las instalaciones electricas Inspeccion a las instalaciones electricas Inspecciones de CCM SISTEMA DE CANDADOS Y TRAJETAS DE SEGURIDAD (LOCK OUT Y TAG OUT) Capacitacin en el sistema de Bloqueo (Lock Out y Tag Out) ILUMINACION Monitoreo de iluminaccion Inspeccin de lmparas a bateria Inspeccion de sistemas de alumbrado
331 Tit. IV Cap. XIII Subcap. II 332 332 Tit. IV, Cap XIII Subcap III 333 Tit. IV, Cap XIIISubcap IV 334 Tit. IV, Cap XIIISubcap V 337 a 337 b 337 c 337 d 337 g 337 h 337 338 Tit. IV, Cap XV
Almacen Almacen SSMA Todas si aplica
Bimensual Mensual Trimestral Semanal
Asegurar que las sustancias quimicas a utilizarse sean compatibles Tener un rea estandarizada Controlar que el polvo este dentro de los LMP Mantener un rea de trabajo Seguro Mantener el buen funcionamiento de los depsitos. Cumplir con lo dispuesto por ley Tener un diagrama unifilar actualizado de las instalaciones Tener actualizado el consumo de energia en la Unidad Proteger al personal y la operacin Mantener el sistema lock out y tag out en perfectas condiciones Verificar que los letreros sean legibles y esten bien ubicados Verificar que el sistema no falle, este en buenas condicciones Grantizar el estandadr que debe cumplir un CCM X X X X X X X X X X X X X X X X
1 3
6 6
Todas si aplica Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Todas si aplica Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
Mensual Anual Semestral Semestral Bimensual Mensual Mensual Bimensual Bimensual
1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6
10
342 Tit. IV, Cap. XVI 348 350 351
Todas si aplica
Semestral
Garantizar la Seguridad del personal en el uso del Tag Out y Lock Out Controlar que todas las reas de trabajo tengan la iluminacin adecuada Verificar que las lmparas funcionen al 100% Verificar que el sistema de alumbrado no falle Cumplir con el estandar establecido en la Unidad Cumplir con el estandar establecido en la Unidad Cumplir con el estandar establecido en la Unidad Cumplir con el estandar establecido en la Unidad Cumplir con el estandar establecido en la Unidad Tener el personal autorizado que manipule un sistema de izaje Verificar que las escaleras esten en buen estado Verificar que los andamios esten en buen estado Verificar que los equipos trabajen al 100% Asegurar que el personal este capacitado para operar equipos Verificar que las herramientas esten en buen estado de operatividad Verificar las instalaciones de la Unidad Verificar el cumplimiento de los estandares establecidos en la Unidad X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3 1 1
6 6 6
SSMA Mantenimiento Todas si aplica
Semestral Mensual Trimestral
1 1
6 6
356 357 Tit. IV,Cap. XVIII 360 360 360 360 d Tit. IV, Cap. XIX 361 361 Tit. IV, Cap. XX 363 364 365 Tit. IV, Cap. XXI
Inspeccion del sistema de aire comprimido Inspeccion de tanques de aire comprimido SISTEMA DE IZAJE Inpseccion de puentes grua Inspeccion de gruas Inspeccion de tecles Actualizacin de licencias de personal para utilizacin de sistemas de izaje ESCALERAS Y ANDAMIOS inspeccion de escalereas Inspeccion de andamios MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Inspeccion de equipos Otorgaminento de licencias para operar equipos Inspeccin de herramientas EDIFICACIONES E INSTALACIONES Inspeccion de Edificaciones e instalaciones de superficie EDIFICACIONES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS Inspeccin de instalaciones subterrraneas EDIFICACIONES E INSTALACIONES EN TALLERES DE MANTENIMIENTO Inspeccion de areas de mantenimineto TRANSPORTE DE SUBTERRANEO Inspeccion de vehiculos de transporte subterraneo TRANSPORTE EN SUPERFICIE Revision de Reglamento interno de trnsito Inpeccion de vehiculos de transporte
ACTUALIZACIN Y REVISIN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y RIESGOS SIGNIFICATIVOS ACTUALIZACIN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONSOLIDADO TRIMESTRAL DE MONITOREOS MENSUALES DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y DOMSTICAS PARA EL ( MINISTERIO ENERGA Y MINAS, ANA Y DREM PUNO) CONTROL Y FISCALIZACIN DE STOCK DE IQF EN LAS REAS DE PLANTA CONCENTRADORA, ALMACEN Y LABORATORIO QUMICO MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE ANIMALES GRANJA SAN PABLO DECLARACIN ANUAL DEL MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS / PLAN ANUAL DEL MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS Y PLAN DE CONTINGENCIA DE RESIDUOS SLIDOS ELABORACIN DEL INFORME DE CONSUMO DE AGUA CON FINES INDUSTRIALES Y POBLACIONAL INFORME SOBRE GENERACION DE EMISIONES Y/O VERTIMIENTOS DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA MINERO METALURGICA ANEXO 1 INFORME SOBRE GENERACION DE EMISIONES Y/O VERTIMIENTOS DE RESIDUOS DE LAS ACTIVIDADES ELCTRICAS ANEXO 2 INSPECCIN LAGUNA DE OXIDACIN TRATAMIENTO Y REBOSE INSPECCIN ZONAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SLIDOS
Mantenimiento Todas si aplica
Trimestral Trimestral
1 1 1 1
6 6 6 6
Todas si aplica Todas si aplica Todas si aplica SSMA
Bimensual Bimensual Bimensual Mensual
1 1
6 6
Todas si aplica Todas si aplica
Bimensual Bimensual
X X
X X
X X
X X
X X
X X
1 1 1
6 6
Todas si aplica SSMA Todas si aplica Todas si aplica
Diario Semanal Mensual Mensual
370 Tit. IV, Cap XXI Subcap. II 373 Tit. IV, Cap XXI Subcap. III
Mina
Semanal
379 Tit. IV, Cap XXII Cap. XXII 387 Tit. IV, Cap XXII Cap. XXIISubcap III 396 396
Mantenimiento
Semanal
Verificar las instalaciones en mantenimiento Garantizar la buena operatividad de los vehiculos Tener actualizado el RITRA Controlar la eficiencia de los vehculos de transporte
IDENTIFICAR LA GENERACION DE NUEVOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS CON POTENCIAL DE IMPACTO AMBIENTAL MANTENER EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACTUALIZADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL Y DOMSTICA TRATADA QUE SE VIERTE AL CUERPO RECEPTOR RO ANTAUTA VERIFICAR EL CONSUMO RESPONSABLE DE LOS INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS CONSERVACION DE ZONA ECOLOGICA DE CRIANZA DE ANIMALES SILVESTRES Y DOMSTICOS MANTENER ACTUALIZADO EL PLAN PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SLIDOS DE LA MINA SAN RAFAEL INFORMAR A LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA ACERCA DEL CONSUMO DE AGUA FRESCA REALIZADO DURANTE EL AO CUMPLIR CON EL DESARROLLO DE LA DECLARACION ANUAL CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL AO ANTERIOR CUMPLIR CON EL DESARROLLO DE LA DECLARACION ANUAL CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL AO ANTERIOR VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMSTICAS VERIFICAR EL FUNCCIONAMIENTO ADECUADO DE LA ZONA DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS DOMSTICOS MANTENER EN CONDICIONES SANITARIAS ADECUADAS LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO MANTENER OPERATIVO EL SISTEMA DE SEPARACIN DE ACEITE Y AGUA CONSERVACIN DE LA ZONAS VEGETADAS DENTRO DE LA ZONA DE OPERACIN DE LA UNIDAD DE SAN RAFAEL VERIFICACIN DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE AGUA DE LA ALGUNA CHOGOCOTA SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL DEL ENTORNO DE LAS OPERACIONES DE LA UNIDAD DE SAN RAFAEL
Mantenimiento SSMA Todas si aplica Todas si aplica

SSMA
Mensual Anual Diario

ANUAL
1 1
6
6 6 5
ISO 14001 /OHSA 4.3.1. S D.S. N023-2009-MINAM
X X
ANUAL
PAMA PLAN DE MA NEJO AMBIENTA L PLAN DE MA NEJO AMBIENTA L D.S. 054-2004-PCM D.S.N001-2010-AG D.S. N014-92-EM D.S. N029-94-EM PLAN DE MA NEJO AMBIENTA L PLAN DE MA NEJO AMBIENTA L
SSMA
TRIMESTRAL
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6 6
5 5
SSMA SSMA
TRIMESTRAL DIARIO
SSMA
ANUAL
11
SSMA
ANUAL
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
11
SSMA
ANUAL
11
SSMA
ANUAL
SSMA
SEMANAL
SSMA
SEMANAL
PLAN DE MA NEJO AMBIENTA L PLAN DE MA NEJO AMBIENTA L PLAN DE MA NEJO AMBIENTA L PLAN DE MA NEJO AMBIENTA L
LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO LIMPIEZA DE TRAMPA DE ACEITES USADOS. Y ZONA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL LAVADO DE VEHCULOS MANTENIMIENTO DE REAS VERDES (REGADO REPARACIN DE CONEXIONES DE AGUA) MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA LAGUNA CHOGACOTA
SERVICIOS GENERALES
QUINCENAL
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X
6 6
5 5
SSMA SSMA
QUINCENAL DIARIO
LABORATORIO QUIMICO
MENSUAL
PLAN DE MA NEJO AMBIENTA L
MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL
SSMA
MENSUAL
85
PAMA D.S. N 031-2010-SA D.S. N 031-2010-SA D.S. N 031-2010-SA EIA BOFEDAL III D.S.010-2010-EM PAMA R.C.D.N 204-2006-OS/CD
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 07 PUNTOS PAMA (PROGRAMA DE ADECUACION AMBIENTAL DE MINSUR MINA SAN RAFAEL) MONITOREO CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO ELABORACIN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO REGISTRO DE LA FUENTE DE AGUA DE CONSUMO MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 03 PUNTOS MONITOREO EXTERNO DE CALIDAD DE AGUA 07 PUNTOS PAMA MONITOREOS POLVO CANCHA DE RELAVES PRESENTACIN DE LA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
LABORATORIO QUIMICO
SEMANAL
SSMA
MENSUAL
6 3 6 6 6
5 6 6 6
SSMA SSMA SSMA SSMA SSMA
ANUAL ANUAL TRIMESTRAL MENSUAL MENSUAL
SSMA/ ALMACEN
ANUAL
D.S.N015-2006-EM
PRESENTACION DE INFORME AMBIENTAL ANUAL / PLAN DE CONTINGENCIAS / PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS REVISIN DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE SOBRE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y LOS RIESGOS INACEPTABLES TRATAMIENTO DEL AGUA DE CONSUMO HOTEL Y CUMANI
SSMA
ANUAL
ISO 14001 / OHSAS
Todas si aplica
SSMA
ANUAL
D.S.N031-2010-SA
DIARIO
D.S. N001-2010-AG PAMA
VERIFICACIN Y/O RENOVACION DE LA AUTORIZACIN DE VERTIMIENTOS ( INDUSTRIAL / DOMSTICO) MONITOREO DE POLVO EN LA PLANTA CONCENTRADORA
SSMA
CADA 02 AOS
SSMA
MENSUAL
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL CIRCUITO DEP RODUCCION DE LA UNIDAD DE SAN RAFAEL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE UTILIZA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SAN RAFAEL ESTABLECER LOS PARMENTROS A MONITOREAR PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO CUMPLIR CON EL DISPOSITIVO LEGAL D.S. N 031-2010-SA VERIFICAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ENTORNO DE LAS OPERACIONES DE LA UNIDAD DE SAN RAFAEL MANTENER EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE VIERTE AL RIO ANTAUTA MANTENER DESARROLLAR EL CHEQUEO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS DESARROLLAR EL CHEQUEO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS ESTABLECER METAS Y OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MEJORA CONTINUA DE L SISTEMA MANTENER LA CALIDAD DE AGUA DENTRO DE LOS ESTANDARES DE AGUA CONSUMO HUMANO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL Y DOMESTICA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE VENTILACION EN LOS AMBIENTES DE LA PLANTA CONCENTRADORA
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
NOTA:
Programado en el Programa de Inspecciones
86
ANEXO N 3: PLAN ANUAL DE FORMACIN EN SSMA - 2011

CURSOS DEFINIDOS SEGN DECRETO SUPREMO 055 - 2010 PARA SER CONSIDERADOS EN EL PLAN DE FORMACION 2011
Administracin Gerencia de Organizacin y Gestin Interna Mantenimiento Ingeniera y Planeamiento Activos Fijos Total general Hras Capscitacin 1 4 1 7 56 14 112 17 76 110 1 4 29 608 880 8 32 232 7 56 14 112 17 76 110 1 4 29 608 880 8 32 232 6 13 48 104 1 8 14 112 4 7 1 1 1 1 1 8 1 8 20 1 Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas 6 Trabajos en Altura Externo Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 2 2 2 2 2 20 40 1 7 33 3 40 2 14 66 6 80 10 20 7 14 6 19 12 38 1 2 8 1 8 22 160 176 7 56 2 1 1 1 1 8 1 8 20 1 8 1 8 22 160 176 7 56 2 1 1 1 1 8 1 8 20 1 8 1 8 22 160 176 7 56 2 16 1 8 7 56 8 8 4 3 32 24 1 8 1 8 7 56 8 12 64 96 2 16 3 40 84 24 320 672 16 8 1 3 8 24 2 16 1 8 7 56 8 8 4 3 32 24 1 8 1 8 7 56 8 12 64 96 2 16 3 40 84 1 7 33 24 320 672 8 56 264 16 8 1 3 8 24 2 16 1 8 7 56 8 8 4 3 32 24 1 8 1 8 7 56 8 12 64 96 2 16 3 40 84 1 7 33 24 320 672 8 56 264 8 1 3 8 24 2 16 1 7 33 8 56 264 1 16 2 1 64 22 106 1 16 2 1 64 22 106 1 16 2 1 64 22 106 8 128 16 8 512 176 848 8 128 16 8 512 176 848 8 128 16 8 512 176 848 1 7 56 14 112 76 110 1 4 29 608 880 8 32 232 6 13 48 104 1 8 14 112 4 7 1 1 7 56 14 112 76 110 1 4 29 608 880 8 32 232 6 13 48 104 1 8 14 112 4 7 1 1 7 56 14 112 76 110 608 880 6 13 48 104 1 8 14 112 4 7 1 32 56 16 17 19 36 136 152 288 8 2 32 56 8 16 17 19 36 136 152 288 8 2 32 56 8 16 17 19 36 136 152 288 8 2 32 56 8 16 19 36 136 152 288 1 8 2 16 6 13 48 104 1 8 14 112 4 7 1 1 1 1 1 8 1 8 20 1 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 22 160 176 7 56 2 16 1 8 7 56 8 8 3 24 1 8 1 8 7 56 3 8 12 64 96 2 16 40 84 24 320 672 4 32 8 1 3 8 24 2 16 1 7 33 8 56 264 1 16 2 1 64 22 106 8 128 16 8 512 176 848 32 56 8 19 36 136 152 288 8 2 16 37 74 30 84 196 426 1 4 37 74 30 84 196 426 1 4 37 74 30 84 196 426 1 4 37 74 30 84 196 426 1 4 37 74 30 84 196 426 1 1 8 50 9 79 Gerencia de Operaciones Gerencia de Geologa Laboratorio Seguridad Proyectos Recursos Humanos Planta de Relleno Logstica Almacn Ss Mina
ok
SAN RAFAEL Nro Particpantes
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Planta
Mina
ok
Hras Capscitacin
Hras Capscitacin
Hras Capscitacin
Hras Capscitacin
Hras Capscitacin
Hras Capscitacin
Hras Capscitacin
Hras Capscitacin
Hras Capscitacin
Hras Capscitacin
Hras Capscitacin
Hras Capscitacin
Hras Capscitacin
Hras Capscitacin
Hras Capscitacin
Hras Capscitacin
Nro Particpantes
Nro Particpantes
Nro Particpantes
Nro Particpantes
Nro Particpantes
Nro Particpantes
Nro Particpantes
Nro Particpantes
Nro Particpantes
Nro Particpantes
Nro Particpantes
Nro Particpantes
Nro Particpantes
Nro Particpantes
Nro Particpantes
Nro Particpantes
Nro de Horas
Datos
Encargado segn Dpto. Seguridad
MATRIZ BASICA DE CAPACITACION
Gerente del Programa de Seguridad Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional basada en las Normas Nacionales Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Seguridad Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Total Gestin de la Seg.y Salud Ocupac.basada en las Normas Nacionales Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Interno externo Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Total Investigacin y reporte de Incidentes Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero
8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 20 22 160 176 7 56 2 16 1 8 7 56 8 12 64 96 2 16 1 8 1 8 1 1 8 8 3 24 1 8 1 8 7 56 3 40 84 24 320 672 4 32 1 8 1 3 8 24 2 16 1 7 33 8 56 264 1 16 2 1 64 22 106 8 128 16 8 512 176 848 1 4 29 8 32 232
2 reporte de Incidentes
Investigacin y
3 Seguridad
Inspecciones de
IAS / AES / Interno
Total Inspecciones de Seguridad
4 IPERC
Seguridad
Total IPERC
5 Seguridad Minera
Legislacin en
Apoyo de Area Legal
Total Legislacin en Seguridad Minera
87
Total Hras Capscitacin 8 32 296 592 240 672 1568 3408 8 32 296 592 240 672 1568 3408 8 32 296 592 240 672 1568 3408 8 32 296 592 240 672 1568 3408 8 32 296 592 240 672 1568 3408 16 2 16 100 18 158
Total Nro Particpantes
Total Trabajos en Altura Gerente del Programa de Seguridad 16 2 2 2 2
20
40
84
168
10
20
14
2 1 1
18 16 2
25
50
148 1 1 15
310 16 2 30 68 132 248 8 2 20 72 6 144 252 8 12 186 66 30 672 210 1184 40 160 40 240 4 16 152 300 116 336 780 1704 32 24 348 24 0 428 8 32 304 600 232 672 1560 3408 8 8 16 32 108 36 162 252
Trabajos en Espacios Confinados
Ingeniero Supervisor Externo Tecnico Supervisor Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero
2 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60 60 22 55
4 62 44 110
10
20
3 7
6 3 14 20 0 0 0 0 2 1 18 8 7 10 6 14 20
34 66 117 1 1
Total Trabajos en Espacios Confinados Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas 8 2 2 2 2 2
10
20
10
1 7 33 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1 7 2 3 20 0 0 0 0 20 120 120 5 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 4 20 1 4 1 4 22 80 88 7 28 2 8 1 4 7 28 4 4 4 3 16 12 1 4 1 4 7 28 8 12 32 48 2 8 3 40 84 0 40 40 4 1 3 4 12 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 3 18 2 12 13 1 1 1 7 33
2 14 66 6 80 168 6 42 12 24 84 40 40 4 28 132 12 160 336 20 20 1 16 2 1 64 84 1 1 1 16 2 1 64 22 106 40 40 6 96 12 6 512 632 40 40 4 64 8 4 256 88 424 0 1 1 1 4 29 0 40 1 40 4 16 116 0 0 0 0 0 0 2 1 1 7 28 14 76 110 304 440 6 13 24 52 1 4 14 56 56 4 7 1 1 12 192 24 228 8 128 16 8 512 176 848 5 1 4 29 60 8 32 232 1 12 0 0 0 0 3 1 56 8 16 2 24 1 4 12 48 1 12 2 24 2 24 16 28 32 17 19 36 68 76 144 4 2 40 80 4 8 0 0 0 0 7 10 14 20 0 0 0 0 4 1 14 8 6 5 5 10 10 3 6 3 6
8 Trabajos en Caliente
Externo
Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero
10 36 3 72 123 1 2 31 11 5 84 35 169 1 4 1 6 1 4 38 75 29 84 195 426 1 2 29 2 0 34 1 4 38 75 29 84 195 426 1 1 0 0 2 1 6 2 2 36 54 9 14
Total Trabajos en Caliente Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero 8 6 6 6 6 8 6 40 40 40 4 4 4 4 4 4 4
4 1
24 6 3 18
Manejo Defensivo
Externo
1 2
6 12
12
1 5 30
17 15 5 30 0 0 0 0 2 1 14 40 32
136 90 226
Total Manejo Defensivo
10
Auditoras de Seguridad
Curso de Auditorias Lider (Seg MA Calidad)
Total Auditoras de Seguridad
11 Primeros Auxilios
Salud Ocupacional y
Depart. Mdico
Total Salud Ocupacional y Primeros Auxilios Gerente del Programa de Seguridad 32 12 12 12 12
12
Entrenando al Entrenador
Gerentes y Superint.de todas las areas Externo Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM
12
12
24
16 2
Total Entrenando al Entrenador Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Gerente del Programa de Seguridad Ingeniero Supervisor 8 8 8 8 8 8 8 8 8
12
0 1
0 8
12
24
0 1 7 33 3 40
0 8 56 264 24 320 672
19 1 16 2 1 64 22 106
13
Prevencin y Proteccin Contra Incendios
Externo
1 1 1 8 1 8 20 1 8 1 8 22
8 8
4 3
32 24 1 8 1 8 7 56
1 3
8 24
16
1 7 56
8 14 112
160 176 7 56 2 16 1 8 7 56
8 12
64 96 2 16
76 110
608 880
6 13
48 104 1 8 14 112
4 7 1 1
32 56 8 8 16 32 18
17 19 36
136 152 288
Total Prevencin y Proteccin Contra Incendios
84
14
Seguridad con Explosivos
Externo
Total Seguridad con Explosivos Gerente del Programa de Seguridad Ingeniero Supervisor 32 18 18 18 18
2 1
3 2 7 8
54 36 126 144
36
15
Rescate Minero
Externo
Tecnico Supervisor Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero
54
88
Total Rescate Minero Gerente del Programa de Seguridad 16 14 14 14 14 Ingeniero Supervisor Externo Tecnico Supervisor Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Total Sistema de comando de emergencias Elaboracin de Gerente del Programa de Seguridad Estndares externo / Gerentes y Superint.de todas las areas Generales y interno Ingeniero Supervisor Operativos Tecnico Supervisor Total Elaboracin de Estndares Generales y Operativos Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor
0 2 4 1 13
0 28 56 14 182 280 24 168 792 984 24 168 792 984
20
360
0 1 6 13
0 14 84 182 280 24 96 696 816 24 96 696 816
90
2 1 1
50 16 14
90
32 1 4 10 1 26
590 16 56 140 14 364 590 24 96 912 1800 2832 24 96 912 1800 2832 4 2 48 90 2 162 94 402 4 4 16 2 42 18 18 162 94 352 4 44 36 46 104 234 4 6 24 12 46 4 56 40 12 46 54 212 8 32 304 600
16
Sistema de comando de emergencias
0 24 24 24 24 0 24 24 24 24 0
0 1
0 24
20 1 7 33 41 1 7 33 41
0 1 16 2 19 1 16 2 19
0 24 384 48 456 24 384 48 456
20 1 4 29 34 1 4 29 34
2 1 2
30 24 48 72 24 48 72 4
17
1 1 0 0 0 2
24 24 48
4 4
96 96 1 1 24 24 0 0 0 0
1 3 4
24 72 96
2 2
48 48
1 7 7 168 168 1
24 24 0 0
42 1 4 38 75 118 1 4 38 75
3 1
18 Elaboracin de PETS
externo / interno
1 1 0 0 0 2
24 24 48
4 4
96 96 1 24 0 0 0 0
1 3 4
24 72 96
2 2
48 48
1 7 7 168 168 1
24 24 0 0
2 3 1
Total Elaboracin de PETS Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Prevencin de Accidentes con Gases 4 2 2 2 2 2 2
118 1 1
1 7 3 6 33 14 66 16 2 1 64 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 40 80 106
2 32 4 2 128 44 212 0 0 6 13 12 26 0 0 0 0 2 1 6 4 4 16 0 0 17 19 36 34 38 72 7 14 1 2
19
Externo
Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero
24 45 1 81 47 200 1 1 1 1
Total Prevencin de Accidentes con Gases
20 Oficina
Seguridad en la
Externo
Gerente del Programa de Seguridad
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seguridad en la Oficina Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas 16 2 2 2 2 2 2
1 1
1 4 8 16 2 1 2 7 14 1 64 22 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 106
2 32 4 2 128 44 212 0 0 6 13 12 26 0 0 0 0 2 1 18 4 17 19 36 34 38 72 7 14 1 2
21
Prevencin de Cada de Rocas
Ingeniero Supervisor Externo Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero
21 9 9 81 47 169 1 22
Total Prevencin de Cada de Rocas Gerente del Programa de Seguridad 4 2 2 2 2
22
Seguridad con Herramientas Manuales
Ingeniero Supervisor Seguridad Tecnico Supervisor Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero
2 3
4 6 10 20
14 2 14 10 40
28 4 28 20 80
4 6
8 12 7 6 14 12 26 0 0 0 0 1 1 4 4 2 9 11 20 18 22 40
18 23 52 116 1 3 12 6
20 0 0 0 0 20
40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
5 10
Total Seguridad con Herramientas Manuales Seguridad con Herramientas Elctricas Gerente del Programa de Seguridad Mntto. Elctrico Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Trabajador Minero Total Seguridad con Herramientas Elctricas Gerente del Programa de Seguridad Ingeniero Supervisor Mntto. Elctrico 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2
10
20
13
23
2 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
4 24 12 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1
6 4 2
22 1 28 20
2 12
4 24
14 2
28 4
4 6
8 12
14
24 Seguridad Elctrica
Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero
6 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 8 4 32 0 8 1 3 8 24 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 7 33 12 40 8 56 264 10 40 1 16 2 28 20 80 8 128 16 10 1 4 29 20 8 32 232 13
12 9 11 26 0 0 0 0 2 1 1 8 2 6 8 16 20 18 22 40
6 23 27 105 1 4 38 75
Total Seguridad Elctrica
25 Motivacin
Liderazgo y
Externo
Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor
8 8 8 8
56
89
Total Liderazgo y Motivacin.
0 Gerente del Programa de Seguridad Ingeniero Supervisor 8 4 0 7
16
32
32
16
41
328
19
152
34
272
56
3 1 1
24 8 4 12 884
118 1 1
944 8 4 12
26 el Comportamiento
Seguridad Basada en
Externo
Total Seguridad Basada en el Comportamiento Total Horas de Capacitacin de Cursos Obligatorios segn D.S. 055-2010
0 52
0 7
0 52
0 7
0 52
0 103
0 884
0 1290
0 8570
0 938
0 8084
2 91
221 1468
71 628
18 200
59 396
26 256
1033 7644
202 1358
10 108
98 728
443 2516
4624 33880
Adicional segn el Art. 69 Inciso 3, seala cursos que debe incluir la capacitacin segn Necesidades:
3 Laca a a . p cit cind b rin ir, e treotros a e os, losig n e ee clu n sp ct uie t :
3.a. El uso de la informacin de la
27 hoja de datos de seguridad de

materiales (HDSM - MSDS).
Seguridad / Interno
1
0 0 0 0 20 20 5 5 0 0 0 0 7 7 12 12 2 2 83 83 82 82 109 109 13 13 0 0 0 0 0 0 36 36 369 369
28
3.c. El significado y uso del cdigo de seales y colores en sus respectivas reas de trabajo. 3.d. El control de agentes qumicos, fsicos, biolgicos, a efectos de prevenir los riesgos de salud ocupacional ergonmicos. 3.r Manejo de los residuos slidos considerando las etapas y procesos del plan establecido para dicho fin.
Seguridad / Interno
20
20
12
12
83
83
82
82
109
109
13
13
36
36
369
369
29
Seguridad / Interno
1
0 0 0 0 20 20 5 5 0 0 0 0 7 7 12 12 2 2 83 83 82 82 109 109 13 13 0 0 0 0 0 0 36 36 369 369
30
Seguridad / Interno
1
0 0 0 0 20 20 4 4 4 4 4 5 4 1 20 80 5 16 4 0 0 0 0 7 7 12 1 3 12 4 12 2 2 2 8 83 7 33 3 40 83 28 132 12 160 82 8 2 50 22 82 32 8 200 88 109 4 29 109 16 116 13 7 13 28 17 19 68 76 0 0 0 0 0 0 36 36 369 24 76 8 70 191 369 96 304 32 280 764
Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero 3.g. El control y manipuleo de
28 8 32 76 304 6 24
31 materiales y sustancias peligrosas.
Seguridad / Interno Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero
1
0 1 1 1 1 20 20 8 8 0 20 20 0 0 0 0 12 1 3 12 1 3 2 2 2 2 10 7 3 10 7 3 47 8 2 20 17 47 8 2 20 17 6 6 12 4 8 12 4 8 7 7 9 11 9 11 13 13 0 0 0 20 20 136 20 25 29 62 136 20 25 29 62
32
3.n. El uso de las tablas geomecnicas preparadas y actualizadas por el especialista en geomecnica.
Seguridad / Interno
1
0 0 0 5 4 1 5 4 1 7 7 28 26 28 26 6 6 13 15 13 15 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 64 8 2 64 8 2 7 7 0 0 13 13 0 0 0 28 28 117 12 9 8 41 47 117 12 9 8 41 47 1 1 1 1 1
Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero 3.o. La ejecucin de los trabajos de soporte para los techos, paredes y/o pisos establecidos en el plan de minado.
33
Seguridad / Interno
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 8 2 28 26 0 0 0 0 40 100 10 25 0 0 0 0 14 35 24 60 4 10 93 342 257 64 8 2 28 26 503 121 448 44 83 0 0 0 0 0 0 10 94 10 202 5 5 0 5 5 0 0 0 10 10 79 8 7 28 36 701 79 8 7 28 36 1808 1 1 1 1
Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Total Horas de Capacitacin Adicionales en Seguridad segn Necesidades
Gerentes y Superint.de todas las areas
2 2 2 2 2 2 1 8 2 54 1 8 2 54 1 2 1 2 20 22 40 44 7 14 1 1 2 2 3 6 4 8
2 1 3 8 24 2 4
1 7 33 3 40 84
8 56 264 24 320 672
1 16 2 1 64 22 106 1653
8 128 16 8 512 176 848 9921
1 4 29
8 32 232 7 56 14 112 17 19 36 136 152 288 1 8 2 16
4 37 74 30 4 6 97 32 48 932 84 196 425
32 296 592 240 672 1568 3400
34
Semana de la Seguridad - Tercera Semana de Enero 2011
Ingeniero Supervisor Seguridad Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM
56 8 12 64 96 2 4
Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Total Semana de la Seguridad - Tercera Semana de Enero 2011
1 8
8 60
56
76 110 1169
608 880 9412
6 13
48 104 1 8 14 112 112 840
Total Horas de Capacitacin en Seguridad
283 1612
88 667
20 204
80 487
139 1040
32 270
1210 8658
259 1545
11 116
573 3006
5750 38878
90
CU RSO Q E N SE PLAN S U O IFICANENEL 2 1 - Re n 1 /1 /2 1 G.O e cion s / SSM / RRH / M a/ Pla t / M nt 00 u in 5 2 0 0 p ra e A H in na n o Cursos q esere it n u pe: 3.b. El uso correcto del sistem de izaje. a 3.e. La instalacin, operacin y m antenim iento de equipos m ecnicos fijos y m viles de acuerdo a las especificaciones tcnicas de los fabricantes, con especial atencin a su program de m a antenim iento, descarga de gases contam inantes, calidad de repuestos y lubricacin. 3.f. El m anejo defensivo para los conductores de transporte de personal y carga en general. 3.l. Instruccin de los trabajadores para brindar atencin en prim eros auxilios. Esta induccin debe actualizarse por lo m enos una vez al ao, dejando constancia en un registro de la asistencia, calificacin y certificacin interna de las m aterias que fueron objeto de la capacitacin. 3.q. Prevencin y control de incendios, con su respectivo sim ulacro. 3.k. Sim ulacros de salvam ento efectuados por el Equipo de Em ergencia, por lo m enos cada seis (06) m eses. 3.p. La determ inacin de la concentracin residual de los gases que em el ana ANFO o sus m ezclas. Cursos d re t M ro y Sist e sca e ine .Com n o Em rg n s: ad e e cia 3.h. A los integrantes de las cuadrillas de em ergencia quienes deben contar con m anual de procedim ientos para em ergencias y, en ningn caso, participar personal con calificacin m enor a 80, en la escala del 1 a 100. 3.j. Al Equipo de Em ergencia, en grupos no m enores de doce (12) trabajadores,
para asegurar su aprendizaje y trabajo de m anera hom ognea. Luego se har prcticas en vaco, de acuerdo al aprendizaje terico y prctico obtenido.
20 20
20 2 20 0 2 2 12 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0
20 20 20 0 0 5 13 0 13 0 0 0 0 0 0 5 28 0 28 82 48 0 48
0 1
0 0
0 0 5
0 5
0 0
0 0
0 0
20
20
Cursos q en a lica : u o p n 3.i. El uso de los antdotos y la ubicacin de las sustancias qum icas. 3.m La utilizacin del m . ercurio, cianuro y otros en el proceso de recuperacin de oro, poniendo nfasis en el uso del Equipo de Proteccin Personal (EPP)
91
MINSUR S.A. GERENCIA DE OPERACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGOS ( SEGURIDAD , SALUD Y MEDIO AMBIENTE) MANUAL INTEGRADO DE GESTION PLAN GENERAL DE SIMULACROS EMERGENCIAS - SIMULACROS
Fecha de Actualizacin:
ANEXO N 4: PLAN GENERAL DE SIMULACROS 2011
Codigo: SG 2-5-0-REG-46 Version: V-01 Fecha: 06/07/07 Pagina: 1 de 1
18/12/2011
ITEM
DESCRIPCION DEL SIMULADRO
SIMULACROS AO 2011 PROGRAMADOS (CANTIDAD) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 1 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
RESPONSABLES
MANTENIMIENTO EXPLOTACIN MINA ALMACEN CENTRAL SAN RAFAEL COOPSOL AESA MINA ATLAS COPCO PLANTA CONCENTRADORA EXPLOTACIN MINA AESA MINA EXPLOTACIN MINA AESA MINA CORPORACIN WALLATA PLANTA CONCENTRADORA TODA LA UNIDAD DESPACHO DE CONCENTRADOS ALMACEN CENTRAL SAN RAFAEL
Incendios y explosiones 1 1 1
2 3
Emergencia derrame de cidos Evacuacin y aplicacin de primeros auxilios
1 1 1 1
Rescate minero y aplicacin de primeros auxilios 1 1
5 6 7 8 9 10 11 12
Deslizamiento y derrumbes 1 Sismos y desatres Derrame de Concentrado durante el transporte ( fuera de la unidad) Derrame de Petroleo Diesel durante el transporte ( fuera de la unidad) Derrame de aceites domsticos usados Derrame de Pedrole Diesel en la Unidad Derrame de Productos Qumicos de Limpieza Hotel de Empleados Respuesta y Comunicacin ante una emergencia ( Comunidad) 1 1 1 1 1 1 1
HOTEL EMPLEADOS ALMACEN CENTRAL SAN RAFAEL
HOTEL EMPLEADOS DPTO SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
92
ANEXO N 5: PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE RIESGO
93
ANEXO N 6: ACTIVIDADES QUE REQUIEREN EL USO DE PETAR
94
ANEXO N 7 : CHECK LIST EXTINTORES
95
ANEXO N 8: REGISTRO DE ENTREGA DE EPP AL PERSONAL
96
ANEXO N 9: PROGRA MA DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
97
ANEXO 9: PROGRA MA DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
98
99
100
48
COOPSOL / MANTENIMIENTO MINA / MANTENIMIENTO MECNICO SERVICIOS MINA / TEYALA/ WALLATA ADMINISTRACION DE SERVICIOS/ AESA MINA/ ALMACEN LABORATORIO QUIMICO MANTENIMIENTO ELECTRICO /MANTENIMIENTO MECANICO /PLANTA CONCENTRADORA /SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE WALLATA WALLATA
RIESGO DE QUEMADURA/ CORTE / DAO A LA VISTA
49
RIESGO DE QUEMADURA / IRRITACIN / INTOXICACIN
50
RIESGO DE CAIDA DEL PERSONAL
51
ATLAS COPCO / PRODUCIN MINA
RIESGO DE CAIDA DEL PERSONAL
- MANTENER ACTUALIZADOS AL 100% LOS ESTNDARES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO J.ZAMUDIO/ TODAS LAS AREAS SEGURO.
-------
100%
52
PRODUCCIN MINA
RIESGO DE APLASTAMIENTO POR CARGA
53
GEOLOGA
RIEGO DE PRESENCIA DE GASES TXICOS/ CADA DE ROCAS
- INCREMENTAR AL 100% EL NDICE DE VERIFICACIN DEL CICLO DE TRABAJO.
54
TEYALA
RIESGO DE IRRITACIN CUTNEA / AFECTACIN A LOS OJO CONTROLAR LOS CASOS DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y - ALCANZAR AL 100 % EN EL PROGRAMA DE MONITOREO DE AGENTES FSICOS: CUMPLIMIENTO, SEGUIMIENTO Y ELIMINAR LA ADQUISICIN DE LEVANTAMIENTO. NUEVOS CASOS, DICIEMBRE 2011
55
TODAS LAS REAS
RIESGO DE ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES
R. LAVADO
-------
100%
56
TODAS LAS REAS
RIESGO DE PROBLEMAS CARDIACO / DOLORES DE CABEZA
57
ADMINISTRACION DE SERVICIOS/ AESA MINA /ALMACEN /ATLAS COPCO /COOPSOL/ INGENIERA Y PLANEAMIENTO/ RIESGO DE ADQUIRIR LABORATORIO QUIMICO / MANTENIMIENTO MINA NEUMOCONIOSIS MANTENIMIENTO ELECTRICO/ MANTENIMIENTO MECANICO /MINLAB/ PLANTA CONCENTRADORA /PRODUCCIN MINA/ COOPSOL / MANTENIMIENTO MECNICO / PLANTA CONCENTRADORA / WALLATA RIESGO DE ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES
- IMPLEMENTAR AL 100% PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Y.MUOZ
-------
100%
58
59
AESA MINA /ATLAS COPCO /COOPSOL/ INGENIERA Y PLANEAMIENTO /LABORATORIO QUIMICO/ MANTENIMIENTO MINA/ MANTENIMIENTO ELECTRICO /MANTENIMIENTO RIESGO DE ADQUIRIR HIPOACUCIA MECANICO/ MINLAB /PLANTA CONCENTRADORA/ PRODUCCIN MINA/ RELLENO EN PASTA /VENTILACION TODAS LAS REAS DISMINUCIN DE LA VISIN
- IMPLEMENTAR AL 100% PROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL PREVENTIVA.
Y.MUOZ
-------
100%
60
61
MANTENIMIENTO MECANICO /SERVICIOS MINA /TEYALA / WALLATA
RIESGO DE ENFERMEDADES PULMONARES
- IMPLEMENTAR AL 100% INDICADOR DE SALUD OCUPACIONAL.
Y.MUOZ
-------
100%
62
ADMINISTRACION DE SERVICIOS /AESA MINA/ATLAS COPCO /COOPSOL /GEOLOGIA/ LABORATORIO QUIMICO RIESGO DE ESTRS TRMICOS /MANTENIMIENTO MECANICO /PRODUCCIN MINA /SERVICIOS MINA /VENTILACION/ WALLATA COOPSOL / INGENIERA Y PLANEAMIENTO / MANTENIMIENTO RIESGO DE ENFERMEDADES MECANICO / PRODUCCIN MINA / SEGURIDAD Y MEDIO OSTEOMUSCULARES AMBIENTE/ SERVICIOS MINA / WALLATA RIESGO DE ENFERMEDADES PULMONARES - IMPLEMENTAR AL 100 % PROGRAMA DE ESTUDIOS ERGONMICOS POR PUESTOS DE TRABAJO. Y.MUOZ / R. LAVADO -------
63
100%
64
LABORATORIO QUMICO
65
MANTENIMIENTO ELCTRICO
RIESGO DE IRRADIACIN
- ALCANZAR EL 100 % DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL SISTEMA: CUMPLIMIENTO, SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO.
Y.MUOZ
-------
100%
66
BIENESTAR SOCIAL /DEPARTAMENTO MDICO
RIESGO DE CONTAGIO DE ENFERMEDADES
101
ANEXO N 11: INDICE DE REGISTROS

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE SG-2-5-0-REG-01 SG-2-5-0-REG-02 SG-2-5-0-REG-03 SG-2-5-0-REG-04 SG-2-5-0-REG-05 SG-2-5-0-REG-06 SG-2-5-0-REG-07 SG-2-5-0-REG-08 SG-2-5-0-REG-09 SG-2-5-0-REG-10 SG-2-5-0-REG-11 SG-2-5-0-REG-12 SG-2-5-0-REG-13 SG-2-5-0-REG-14 SG-2-5-0-REG-15 SG-2-5-0-REG-16 SG-2-5-0-REG-17.1 SG-2-5-0-REG-17.2 SG-2-5-0-REG-18 SG-2-5-0-REG-19 SG-2-5-0-REG-20 SG-2-5-0-REG-21 SG-2-5-0-REG-22 SG-2-5-0-REG-23 SG-2-5-0-REG-24 SG-2-5-0-REG-25 SG-2-5-0-REG-26 SG-2-5-0-REG-27 SG-2-5-0-REG-28 SG-2-5-0-REG-29 SG-2-5-0-REG-30 SG-2-5-0-REG-31 SG-2-5-0-REG-32 SG-2-5-0-REG-33 SG-2-5-0-REG-34 SG-2-5-0-REG-35 SG-2-5-0-REG-36 SG-2-5-0-REG-37 SG-2-5-0-REG-38 SG-2-5-0-REG-39 SG-2-5-0-REG-40 SG-2-5-0-REG-41 SG-2-5-0-REG-43 SG-2-5-0-REG-44 SG-2-5-0-REG-45 SG-2-5-0-REG-46 SG-2-5-0-REG-47 SG-2-5-0- REG-48 SG-2-5-0- REG-49 SG-2-5-0- REG-50 SG-2-5-0- REG-51 SG-2-5-0- REG-53 SG-2-5-0- REG-54 SG-2-5-0-REG-55 SG-2-5-0-REG-56 SG-2-5-0-REG-57 SG-2-5-0-REG-58 SG-2-5-0-REG-59 SG-2-5-0-REG-60 SG-2-5-0-REG-61 SG-2-5-0-REG-62 SG-2-5-0-REG-63 SG-2-5-0-REG-64 SG-2-5-0-REG-65 SG-2-5-0-REG-66 SG-2-5-0-REG-67 SG-2-5-0-REG-68 SG-2-5-0-REG-69 Registro de entrega de la poltica a trabajadores, empresa especializadas y proveedores Registro de entrega de la poltica al pblico en general Registro de identificacin de aspectos ambientales Matriz de Evaluacin y Clasificacin de Aspectos Ambientales Significativos Tabla de puntuacin para la evaluacin de de aspectos ambientales Tabla de Evaluacin de Probabilidades en Condicin Anormal Tabla de Evaluacin de Probabilidades en Condicin Emergencia Cuadro Aspecto-impacto de los 20 Aspectos Ambientales Relacin Aspectos Ambientales Significativos Matriz de Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos por reas Matriz de evaluacin y control de riesgos Reporte de Inspeccin IPER Superficie Relacin de riesgos inaceptables Evaluacin del Cumplimiento Legal Requisito legal Aplicable y verificacin de su cumplimiento Requisitos Legales Aplicables y Otros Requisitos Anlisis de Viabilidad de objetivos y Metas Ambientales Anlisis de Viabilidad de objetivos y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional Objetivos y Metas Ambientales Objetivos y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional Programa Gestin de Medio Ambiente Programa Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional Avance del Cumplimiento del Programa Ambiental de l SIGER Avance del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional del SIGER Avance de Objetivos y Metas Ambientales Avance de Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional Lista de Asignacin de Copias Controladas del SIGER Matriz de Responsabilidad Organigrama del SIGER - Mina San Rafael Plan General de Formacin Horas Hombre de Capacitacin Induccin al personal nuevo Registro de Distribucin Manual de Creacin de Conciencia del SIGER Avance del Dictado de Cursos del Plan General de Formacin Registro de Asistencia a: Reunin, Capacitacin Auditoria Control de Consultas, Comunicaciones Internas y Externas Registro de Copias Histricas Registro de Distribucin de Documentos Listado de Documentos Externos Solicitud de Elaboracin y/o modificacin Listado Maestro de Control de Documentos Acta de Simulacro Hojas de Tiempos de Simulacros Registro de Comit de Emergencia Plan General de Simulacros Cuadro de Avance de Simulacros Hoja de Control de Equipo de Monitoreo Monitoreo de Agentes Fsico Qumicos Monitoreo de Gases de Combustin de Vehculos y Equipos Monitoreo de Gases en Interior Mina Registro de Inspeccin del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente no Programada Plan General de Calibracin de Equipos de Medicin Reporte de Inspeccin Mensual de Seguridad Solicitud de Accin Correctiva y/o Accin Preventiva Seguimiento Acciones Correctivas/ Preventivas Registro de investigacin de accidentes fatales Registro de investigacin de accidentes Registro de investigacin de incidentes Registro de reportes de Peligro -Riesgo Base de Datos de Reporte Diarios de Peligros -Riesgos de la Unidad de Acumulacin San Rafael Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo Informe de la Auditoria Interna Plan de Auditoria Interna Programa de Auditoria Interna Registro de Revisin por la Direccin Registro de Cuantificacin del IPER Registro de Relacin de Actividades que requieren PETAR
102
SG-2-5-0-REG-70 SG-2-5-0-REG-71 SG-2-5-0-REG-72 SG-2-5-0-REG-73 SG-2-5-0-REG-74 SG-2-5-0-REG-75 SG-2-5-0-REG-76 SG-2-5-0-REG-77 SG-2-5-0-REG-78 SG-2-5-0-REG-79
Registro de Monitoreo de Aldehidos Programa y evaluacin de cumplimiento de inspecciones Programa anual de actividades de seguridad, salud y medio ambiente Plan Anual de actividades de control del programa de seguridad, salud y medio ambiente Programa de entrenamiento de las brigadas Cumplimiento del Programa Anual de Actividades de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Reporte de Inspeccin Trimestral de Seguridad Reporte de Inspeccin Semanal de Seguridad Monitoreo de Iluminacin Reporte de Inspeccin semanal de seguridad de polvorines principales y auxiliares GEOLOGIA
SG 2-1-0-REG 01 SG 2-1-0-REG 02 SG 2-1-0-REG 03 SG 2-1-0-REG 04 SG 2-1-0-REG 05 SG 2-1-0-REG 06 SG 2-1-0-REG 07
Orden de Trabajo Check list Mensual de Extintores Check list Mensual de Linea de Vida Reporte Excel (assay) que ser compartido con laboratorio qumico para reporte de ley. Check List Cortador Manual de Testigo Reporte Mensual de Muestreo Reporte Diario de Perforacin GEOMECANICA
SG 2-2-2-REG-01 SG 2-2-2-REG-02 SG 2-2-2-REG-03 SG 2-2-2-REG-04 SG 2-2-2-REG-05 SG 2-2-2-REG-06 SG 2-2-2-REG-07 SG 2-2-2-REG-08 SG 2-2-2-REG-09 SG 2-2-2-REG-10 SG 2-2-2-REG-11 SG 2-2-2-REG-12 SG 2-2-2-REG-13 SG 2-2-2-REG-14 SG 2-2-2-REG-15 SG 2-2-2-REG-16
Check list mensual de radio de comunicaciones - motorola Check list mensual de distanciometro Check list mensual linterna recargable mag-lite Check list mensual gata hidraulica Check list mensual brujula Check list mensual de extensometro Check list mensual de lampara minera - halolite l100 Check list mensual de bosch hammer (percutor) Check list mensual de camara digital coolpix 7900 - nikon Reporte de estallidos por su ocurrencia y accin correctiva Sostenimiento mina San Rafael C de sostenimiento mina San Rafael por aos Costos de sostenimiento mina San Rafael Pernos no contabilizados sostenimiento mina San Rafael Informe de contabilidad de pernos helicoidales, mallas, cimbras, cuadros, split sets y puntales 2208 Conteo pernos y mallas de sostenimiento VENTILACIN
SG 2-2-2-REG-01 SG 2-2-2-REG-02 SG 2-2-2-REG-03 SG 2-2-2-REG-04 SG 2-2-2-REG-05
Check List mensual de radio de comunicaciones - motorola Check List mensual de distanciometro Check List mensual linterna recargable mag-lite Check List mensual gata hidrulica Check List mensual brujula PRODUCCIN MINA
SG 2-2-5-REG-01 SG 2-2-5-REG-02 SG 2-2-5-REG-03 SG 2-2-5-REG-04 SG 2-2-5-REG-05 SG 2-2-5-REG-06 SG 2-2-5-REG-07 SG 2-2-5-REG-08 SG 2-2-5-REG-09 SG 2-2-5-REG-10 SG 2-2-5-REG-11 SG 2-2-5-REG-12 SG 2-2-5-REG-13 SG 2-2-5-REG-14 SG 2-2-5-REG-15 SG 2-2-5-REG-16 SG 2-2-5-REG-17 SG 2-2-5-REG-18 SG 2-2-5-REG-19 SG 2-2-5-REG-20 SG 2-2-5-REG-21
Control de Equipos Produccin Mina Estao Reporte de Operacin Simba H-1354 Reporte de Operacin Simba H-157 Reporte de Operacin Mustang A-32 Reporte de Operacin D.H.T. Tnel- 60 Reporte de Operacin Scoop Reporte de Operacin Rompe -Banco Reporte de Operacin Volquete Reporte de Operacin Jumbo Reporte de Operacin Gra Normet Reporte de Operacin Scaler Desatador Reporte de Voladura de Taladros Largos Reporte de voladura secundaria Reporte de Control de Explosivos Reporte Afilado de Brocas Reporte Capataz Registro: Orden de trabajo Orden Interno de Explosivos Reporte de base de datos de voladura Reporte de Inspeccin de Equipos Mviles Control de Asignaciones
103
SG 2-2-5-REG-22 SG 2-2-5-REG-23 SG 2-2-5-REG-24 SG 2-2-5-REG-25 SG 2-2-5-REG-26 SG 2-2-5-REG-27 SG 2-2-5-REG-28 SG 2-2-5-REG-29 SG 2-2-5-REG-30 SG 2-2-5-REG-31 SG 2-2-5-REG-32 SG 2-2-5-REG-33 SG 2-2-5-REG-34 SG 2-2-5-REG-35
Registro de Inspeccin IPER- Mina Agenda Fija -Reunin Semanal de Planeamiento Agenda Fija -Reunin Semanal de Superintendencia Mina Agenda Fija -Junta Semanal de Avance Reporte de Inspeccin Mensual de Casa de Lmparas Reporte de Inspeccin Mensual de Echaderos de Mineral y Desmonte Reporte de Inspeccin Mensual de Vestuarios Reporte de inspeccin semanal de botiquines Reporte de inspeccin semanal de polvorines auxiliares Reporte de inspeccin semanal de bodegas Reporte de inspeccin semanal de servicios higinicos Reporte de inspeccin diaria de zonas de alto riesgo Check list mensual de extintores Check list mensual de arns y lneas de vida. SERVICIOS MINA
SG 2-2-6-REG-01 SG 2-2-6-REG-02 SG 2-2-6-REG-03 SG 2-2-6-REG-04 SG 2-2-6-REG-05 SG 2-2-6-REG-06 SG 2-2-6-REG-07 SG 2-2-6-REG-08 SG 2-2-6-REG-09 SG 2-2-6-REG-10 SG 2-2-6-REG-11 SG 2-2-6-REG-12 SG 2-2-6-REG-13 SG 2-2-6-REG-14 SG 2-2-6-REG-15 SG 2-2-6-REG-16 SG 2-2-6-REG-17 SG 2-2-6-REG-18 SG 2-2-6-REG-19 SG 2-2-6-REG-20
Reporte de inspeccin mensual de botiquines Reporte de inspeccin mensual de rutas de escape Reporte de inspeccin mensual de vestuarios Reporte de inspeccin mensual de tubera de aire comprimido Reporte de inspeccin semanal de bombeo y drenaje Reporte de inspeccin semanal de bodegas Reporte de inspeccin semanal de taller de soldadura Check list mensual de arns y lneas de vida Check list mensual de tolvas y mineral de desmonte Check list mensual de extintores Check list semanal de tecles Check list semanal equipos oxicorte Check list semanal - maquina de soldar elctrica Medicin de caudal de agua - filtracin interior mina Lectura de horometros de bombas en interior mina 2008 Horas de operacin de bombas Reporte diario de operacin raise borer Reporte diario de operacin diamantina Reporte de paradas y demoras de bombas Evaluacin semanal bombeo mecnico de bombas RELLENO EN PASTA
SG 2-2-8-REG 01 SG 2-2-8-REG 02 SG 2-2-8-REG 03 SG 2-2-8-REG 04 SG 2-2-8-REG 05 SG 2-2-8-REG 06 SG 2-2-8-REG 07 SG 2-2-8-REG 09
Reporte de inspeccin IPER mina - planta de relleno en pasta Reporte de inspeccin mensual de sistema de alarmas Check list mensual de lavaojos Check list mensual de arns y lneas de vida Check list mensual de extintores Check list semanal de teclees Check list diario de operadores de equipo prell Registro: orden de trabajo PRODUCCIN PLANTA ESTAO
SG-2-3-0-REG-01 SG-2-3-0-REG-02 SG-2-3-0-REG-03 SG-2-3-0-REG-04 SG-2-3-0-REG-05 SG-2-3-0-REG-06 SG-2-3-0-REG-07 SG-2-3-0-REG-08 SG-2-3-0-REG-09 SG-2-3-0-REG-10 SG-2-3-0-REG-11 SG-2-3-0-REG-12 SG-2-3-0-REG-13 SG-2-3-0-REG-14 SG-2-3-0-REG-15 SG-2-3-0-REG-16 SG-2-3-0-REG-17 SG-2-3-1-REG-01 SG-2-3-1-REG-02 SG-2-3-1-REG-03 SG-2-3-1-REG-04 SG-2-3-1-REG-05 SG-2-3-1-REG-06
Reporte de seguridad planta Check list mensual de extintores Check list de arnes de seguridad Registro de inspeccion mensual de botiquines Registro de inspeccion mensual de almacenes Registro de inspeccion mensual de vestuarios Registro de inspeccion mensual del cafetin Registro de inspeccion mensual de sala de rescate Registro de inspeccin mensual de tolvas Check list mensual de lavaojos y duchas Registro de inspeccin mensual de servicios higinicos Registro de inspeccin mensual de escaleras Registro de inspeccin semanal de bombas Control de documentos - planta concentradora Cancha de relaves Programa de inspecciones de planta concentradora Reporte de inspeccin iper - planta concentradora Reporte operacional - cat 966 y rompe banco Reporte operacional - chancado primario Reporte operacional - chancado secundario y terciario Reporte operacional - jigs gekkos Reporte operacional - jigs bendelari Reporte operacional - molienda primaria y secundaria
104
SG-2-3-1-REG-07 SG-2-3-1-REG-08 SG-2-3-1-REG-09 SG-2-3-1-REG-10 SG-2-3-1-REG-11 SG-2-3-1-REG-12 SG-2-3-1-REG-13 SG-2-3-1-REG-14 SG-2-3-1-REG-15 SG-2-3-1-REG-16 SG-2-3-1-REG-18 SG-2-3-1-REG-19 SG-2-3-1-REG-20 SG-2-3-1-REG-21 SG-2-3-1-REG-22 SG-2-3-1-REG-23 SG-2-3-1-REG-24 SG-2-3-1-REG-25 SG-2-3-1-REG-26 SG-2-3-1-REG-27 SG-2-3-1-REG-28 SG-2-3-1-REG-29 SG-2-3-1-REG-30 SG-2-3-1-REG-31 SG-2-3-1-REG-32 SG-2-3-1-REG-33 SG-2-3-1-REG-34 SG-2-3-1-REG-35 SG-2-3-1-REG-36
Reporte operacional - molienda secundaria y molienda de concentrados Reporte operacional - balanza de molinos Reporte operacional - limpieza de concentrados Reporte operacional - flotacin sulfuros y filtro delkor Reporte operacional - filtro de placas Reporte operacional - molienda terciaria Reporte operacional - espesadores y deslame Reporte operacional - flotacin casiterita Reporte operacional - jig kelsey Reporte operacional - mesas y espirales Reporte operacional - preparacin de reactivos Reporte operacional - cancha de relaves - dosificacin de floculante Reporte operacional - material inchancable - chancado primario y secundario Check list - equipo Payloader cat 966g Check list - chancado primario Check list - chancado secundario y terciario Check list - jigs de finos Check list - jigs de limpieza Check list - jig gekko Check list - molienda primaria y secundaria Check list - clasificadores helicoidales de molienda Check list - fajas transportadoras jigs - moliendas Check list - molinos 5' x 10' y 5' x 6' Check list - molinos 7' x 8' y 7' x 12' Check list - espesador 120' Check list - espesador 80' Check list - limpieza sulfuros gravimetria - celdas ok5 Check list - seccin filtrado Check list - separador multigravimetrico mozley n 01 LABORATORIO METALRGICO
SG 2-3-3-REG-01 SG 2-3-3-REG-02 SG 2-3-3-REG-03 SG 2-3-3-REG-04 SG 2-3-3-REG-05 SG 2-3-3-REG-06 SG 2-3-3-REG-07 SG 2-3-3-REG-08 SG 2-3-3-REG-09
Check list diario cyclosizer Check list diario molino bond Check list diario concentrador magnetico Check list diario meza mozley Check list diario pulverizadora rocklabs Check list diario rop tap Check list diario horno grieve Check list diario wiking cone Check list diario filtro de muestra MANTENIMIENTO MINA
SG 2-4-2-REG-01 SG 2-4-2-REG-02 SG 2-4-2-REG-03 SG 2-4-2-REG-04 SG 2-4-2-REG-05 SG 2-4-2-REG-06 SG 2-4-2-REG-07 SG 2-4-2-REG-08 SG 2-4-2-REG-09 SG 2-4-2-REG-10 SG 2-4-2-REG-11 SG 2-4-2-REG-12 SG 2-4-2-REG-13 SG 2-4-2-REG-14 SG 2-4-2-REG-15 SG 2-4-2-REG-16 SG 2-4-2-REG-17 SG 2-4-2-REG-18
Reporte de inspeccin mensual de vestuarios Reporte de inspeccin mensual de botiquines Reporte de inspeccin mensual de escaleras escaleras Reporte de inspeccin semanal de talleres Reporte de inspeccin semanal de bodegas de herramientas Check list mensual de extintores Check list mensual de compresoras de los talleres mantenimiento Check list mensual de prensa hidrulica maestranza (50 toneladas) Check list semanal de sistema de izaje Check list semanal de tecles y gras Check list semanal de equipos de soldadura elctrica Check list semanal de equipos de soldadura oxicorte Check list semanal de tolvas hidrulicas mina Reporte de inspeccin IPER - mantenimiento mina y transportes Registro de asistencia a: reunin diaria de capacitacin y reparto de guardia Registro de entrega de procedimientos de trabajo a trabajadores de mantenimiento mina Registro de desecho de bateras Programa para la semana MANTENIMIENTO PLANTA
SG-2-4-3-REG-01 SG-2-4-3-REG-02 SG-2-4-3-REG-03 SG-2-4-3-REG-04 SG-2-4-3-REG-19
Reporte de inspeccin IPER-Mantenimiento planta Check list mensual de arns y lneas de vida Check list semanal de equipos y accesorios de izaje Check list semanal de equipos de soldadura elctrica Registro de ingreso y salida de material expomin MANTENIMIENTO ELECTRICO
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SG 2-4-4 REG-01 SG 2-4-4 REG-02 SG 2-4-4 REG-03 SG 2-4-4 REG-04 SG 2-4-4 REG-05 SG 2-4-4 REG-06 SG 2-4-4 REG-07 SG 2-4-4 REG-08 SG 2-4-4 REG-09 SG 2-4-4 REG-10 SG 2-4-4 REG-11 SG 2-4-4 REG-12 SG 2-4-4 REG-13 SG 2-4-4 REG-14 SG 2-4-4 REG-15 SG 2-4-4 REG-16 SG 2-4-4 REG-17 SG 2-4-4 REG-18 SG 2-4-4 REG-19 SG 2-4-4 REG-20
Reporte de inspeccin iper- mantenimiento elctrico Formato de caractersticas de los equipos radiactivos Programa de inspeccin de lneas de transmisin Reporte de semanal de calibracin de pHmetros Reporte de semanal de calibracin de pHmetro del punto 04 Registro anual de monitoreo de radiaciones electromagnticas Registro de pruebas de fugas de istopos radioactivos Registro de personal autorizado para la manipulacin de equipos con materiales radiactivo Programa anual de mantenimiento de bombas de drenaje de aguas de mina Programa de inspeccin de sistema de alarmas y contra incendio Programa anual de mantenimiento de pozos de tierra de pararrayos Registro de mantenimiento anual de subestaciones Programa de mantenimiento de pozos de tierra Reporte de evaluacin de bombas de interior mina Reporte de inspeccin semestral de lneas de transmisin Reporte de inspeccin mensual de limpiezas de sondas amdel Reporte de inspeccin mensual de sistemas de alarmas y contra incendios Reporte de inspeccin diaria de zonas de alto riesgo Check list mensual de subestaciones elctricas Reporte de inspeccin trimestral de S.E. principales y casa fuerza SEGURIDAD
SG 2-5-1-REG-01 SG 2-5-1-REG-02 SG 2-5-1-REG-03 SG 2-5-1-REG-04 SG 2-5-1-REG-05 SG 2-5-1-REG-06 SG 2-5-1-REG-07 SG 2-5-1-REG-08 SG 2-5-1-REG-09 SG 2-5-1-REG-10 SG 2-5-1-REG-11 SG 2-5-1-REG-12 SG 2-5-1-REG-13 SG 2-5-1-REG-14 SG-2-5-2-REG-01 SG-2-5-2-REG-02 SG-2-5-2-REG-03 SG-2-5-2-REG-04 SG-2-5-2-REG-06 SG-2-5-2-REG-07 SG-2-5-2-REG-08 SG-2-5-2-REG-09 SG-2-5-2-REG-10 SG-2-5-2-REG-11 SG-2-5-2-REG-12 SG-2-5-2-REG-13 SG-2-5-2-REG-14 SG-2-5-2-REG-15 SG-2-5-2-REG-18 SG-2-5-2-REG-19 SG-2-5-2-REG-20 SG-2-5-2-REG-21 SG-2-5-2-REG-22 SG-2-5-2-REG-23 SG-2-5-2-REG-24 SG-2-5-2-REG-25 SG-2-5-2-REG-26
Check list mensual extintores Check list mensual de arns y lnea de vida Estadstica mensual Control mensual explosivos Tarjeta de implementos Entrega de licencia de conducir Reporte de motoniveladora Reporte de volquetes Reporte de tractor Reporte de rodillo Reporte de cargador frontal Reporte de equipo Resumen mensual de Reportes de equipo Registro de inspeccin - IPER operadores equipos superficie MEDIO AMBIENTE Registro de Monitoreo de Polvo Registro de Control Estadstico de Residuos Industriales Registro Listado de Materiales Peligrosos Registro de Monitoreo Mensual Metales Disueltos Registro de Control de Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos Cuantificacin de la Segregacin de Residuos Slidos Cronograma de monitoreo de polvo Registro de Control de Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Tratamiento de Agua de Mesa Registro de Consumo de Reactivos Qumicos Registro de Monitoreo de Extraccin de Desmonte a Superficie Registro de Monitoreo de Agua Residual de Planta Registro de Monitoreo de Agua de Consumo Humano Registro de Monitoreo de Agua Residual Domstica Registro de Certificados de Disposicin Final de Aceite Usado Consumo de Madera Consumo de Petrleo Consumo de Energa Elctrica Indicadores del Desempeo Ambiental Inspeccin Ambiental Monitoreo del Nivel Fretico Presa de Relaves Monitoreo de Ruido Ambiental Registro de Control Estadstico de Residuos Almacenados Cumani Registro de Monitoreo Externo Mensual 07 Puntos PAMA LABORATORIO QUMICO
SG 2-6-0-REG-01 SG 2-6-0-REG-02 SG 2-6-0-REG-03 SG 2-6-0-REG-04 SG 2-6-0-REG-05 SG 2-6-0-REG-06 SG 2-6-0-REG-07 SG 2-6-0-REG-08
Reporte de inspeccin mensual de laboratorios Reporte de inspeccin mensual de botiquines Reporte de inspeccin semanal de servicios higinicos / vestuarios Check list mensual de extintores Check list mensual de lava ojos Check list semanal chancadora de quijada metso Check list semanal chancadora de rodillos Check list semanal chancadora de rocklabs
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SG 2-6-0-REG-09 SG 2-6-0-REG-10 SG 2-6-0-REG-11 SG 2-6-0-REG-12 SG 2-6-0-REG-13 SG 2-6-0-REG-14 SG 2-6-0-REG-15 SG 2-6-0-REG-16 SG 2-6-0-REG-17 SG 2-6-0-REG-18 SG 2-6-0-REG-19 SG 2-6-0-REG-20 SG 2-6-0-REG-21 SG 5-8-0-REG-01 SG 5-8-0-REG-02 SG 5-8-0-REG-03 SG 5-8-0-REG-04 SG 5-8-0-REG-05 SG 5-8-0-REG-06 SG 5-8-0-REG-07 SG 5-8-0-REG-08 SG 5-8-0-REG-09 SG 5-8-0-REG-10 SG 5-8-0-REG-11 SG 5-8-0-REG-12 SG 5-8-0-REG-13 SG 5-8-0-REG-14 SG 5-8-0-REG-15 SG 5-8-0-REG-16 SG 5-8-0-REG-17 SG 5-8-0-REG-18 SG 5-8-0-REG-19 SG 5-8-0-REG-20 SG 5-8-0-REG-21
Check list semanal pulverizador rocklabs Check list semanal pulverizador bico Check list semanal muestreador automtico de cabeza general Check list semanal equipo leco Check list semanal absorcin atmica Registro de calibracin: equipo leco Registro de calibracin: thermo electrn 5 star Registro de calibracin: potencimetros Orin Registro de calibracin: benchtop conductivity Registro de calibracin: benchtop ph Registro de calibracin: ysi model 55 (d.b.d.) Registro de calibracin: spectroquant multy Reporte de inspeccin IPER ALMACEN GENERAL Reporte de inspeccin mensual de escaleras Reporte de inspeccin mensual de botiquines Reporte de inspeccin mensual tanques y surtidores de petrleo y kerosene Reporte de inspeccin mensual almacn Reporte de inspeccin mensual silos de escoria - cemento Reporte de inspeccin mensual de SSHH / vestuarios Reporte de inspeccin semanal de almacenamiento de insumos qumicos y productos fiscalizados Check list mensual de extintores Check list mensual de arns y lneas de vida Check list mensual de compresoras Check list mensual de tanques de aire comprimido Check list semanal de unidades vehiculares Check list diario de recepcion de petroleo Check list diario de recepcin de cemento en bombona Check list diario de tecles Check list diario de apilador electrico Check list diario de montacargas ficha de evaluacin ambiental del proveedor Reporte de inspeccin iper-almacn ficha de evaluacin de proveedores Registro maestro de proveedores de materiales SALUD
SG 6-3-4-REG-01 SG 6-3-4-REG-02 SG 6-3-4-REG-03 SG 6-3-4-REG-04 SG 6-3-4-REG-05 SG 6-3-4-REG-06 SG 6-3-4-REG-07 SG 6-3-4-REG-08 SG 6-3-4-REG-09 SG 6-3-4-REG-10
Reporte de inspeccin mensual de comedores Reporte de inspeccin mensual de botiquines Reporte de inspeccin mensual de balones de oxigeno Reporte de inspeccin mensual de equipos mdicos Reporte de incidentes, accidentes de trabajo Registro de base de datos del departamento medico Formato de hoja de referencia Constancia de recepcin de resultados examen ocupacional Formato de visita a personal con inasistencia y descanso medico Registro de control de vacaciones de personal de compaa
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ANEXO N12: PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS
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ANEXO N13: PROGRAMA DE INSPECCIONES AO 2011

M SR . . I US N A GRNI D OE AI NS E E C E PRC E A O S T M I T GAO E ET N E R S O ( E UI A,SL D MD A B NE I E A E RD D GSI S N O D I GSSGR D AU Y EI MI T ) E D O E MNA I T GAO E ET N AULNE RD D GSI O
Cd o oi : g S 2 - - E- 1 G- 0 G 5 R 7 Vr i n e o: s Fc a0/ 7 7 eh: 6 / 00 V1 0
RG T O EAUC N E U PI I NO ENPCI NS E I R Y VL AI D CM M T D I SE C E S L E O
IE TM CD O I G
DS R C N ECI I PO
AO 01 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
CML I NO U PI ET M
RSOSBE EP NAL
DR I I AO
PAT C NE T AOA L NA OCNRD R 1 2 3 S 23 - E - 7 G - - RG 0 1
RP RE ENPCI NPR EOT D I SEC I E I SEC N E E U S E RNP RE NPCI D VH L D T ASOT C O I SEC N E QI O NPCI D EU S P
ST .PAT PE L NA
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J F D L B RT R EE E AOAOI O
L B RT R QI I O AOAOI OU C M 4 5 6 S 26 - E - 1 G - - RG 0 2
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J F D M O L NA EE E T PAT T
MNE I I NO L NA AT N E T PAT M 7 8 9 S 24 - E - 1 G - - RG 3 0
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J F D P OUC N I A EE E R DCI OM N
P OUC N I A RDCI OM N 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 S 22 - E - 3 G - - RG 5 3 S 22 - E - 2 G - - RG 5 2
RP RE ENPCI NPR EOT D I SEC I E I SEC N ENT L C NS EZJ Y RCI N NPCI D I SAAI E D I AE T AC O I SEC N E OA D AT R S O NPCI D Z NS E L O I G E I SEC N E SADR E AOE NPCI D ETNA D L B RS SBERNA UT RES I SEC N E H E ES NPCI D CI NA M I SEC N E RE Y I P Z E L S AOE NPCI D ODN L I A N A L B RS ME DMA E I N I SEC N E H E ES EAI AA NPCI D CI NA M N DS M C C I SEC N E I T MS UOI O D FU D NPCI D S E A AT MT S E L J E S C O AE I R I SEI N E C L D PROAI N NPC DL I O E EF RC C I SEC N E UZ NS E OR NPCI D P NOE D CBE I SEC N E QI O NPCI D EU S P I SEC N E E U S E RNP RE NPCI D VH L D T ASOT C O I SEC N E RA D RLEO NPCI D ES E EL N
ST . M A PE I N
MNE I I NO I A AT N E T M M N 2 3 2 4 2 5 S 24 - E - 4 G - - RG 2 1
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J F D DT .RLE O EE E PO EL N
PAT D RLE O P EL L NA E EL N - RL 2 6 2 7 2 8 S 22 - E - 1 G - - RG 8 0
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J F D M O L CR O EE E T EET I T C
MNE I I NO L CR O AT N E T E T I M C 2 9 3 0 3 1 3 2 S 24 - E - 0 G - - RG 4 2 S 24 - E - 8 G - - RG 4 1
RP RE ENPCI N OA D AT R S O EOT D I SEC Z NS E LO I G E I SEC N E E U S E RNP RE NPCI D VH L D T ASOT C O RP RE ENPCI NPR EOT D I SEC I E I SEC N E QI O NPCI D EU S P
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J F D AMCN EE E L A
AMCN L AE 3 3 3 4 3 5 S 58 - E - 9 G - - RG 0 1
RP RE ENPCI NI E AMCN EOT D I SEC PR L AE I SEC N E E U S E RNP RE NPCI D VH L D T ASOT C O I SEC N E QI O NPCI D EU S P
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J F D SM EE E S A
SGR A,SL D MD A B NE E UI D AU Y E I MI T D O E 3 6 3 7 3 8 3 9 S 25 - E - 4 G - - RG 0 1
RP RE ENPCI NI E OE AOE EOT D I SEC PR PRD RS I SEC N E E U S E RNP RE NPCI D VH L D T ASOT C O I SEC N E RE Y I P Z NPCI D ODN L I A ME I SEC N E QI O NPCI D EU S P
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SEMA NAL
SEG URIDA SA D, LUD Y MEDIO A BIENTE M 40 41 SG 2-5-0-REG 79
INSPECCIO NES DE POLVO RINES PR INCIPAL AU XILIARES INSPECCI DE M EJO DE RESIDUO N AN S
1 era Semana
2da Semana
3era Semana
4ta Semana
JEFE D SSMA E
X X
X X
X X
X X
SPTE. PLANTA
PRO DUCCIN PLA NTA 42 SG 2-3-0-REG -13

INSPECCIO NES DE EQU IPO D BOM E BEO
X
JEFE DE SER VICIO M S INA
SERVICIOS MINA 43 44 45 46 SG 2-2-6-REG -07 SG 2-2-6-REG -05 SG 2-2-6-REG -06

REPO RTE DE INSPECCI D BO BEO Y DREN N E M AJE REPO RTE DE INSPECCI D BO EG N E D AS INSPECCI DE INSTALACION N ES SUBTER RNEAS REPO RTE DE INSPECCI D TALLER DE N E ES SO LDADURA
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
SPTE. M A IN
PRO DUCCIN MINA

47 48 49 50 51 52
SG 2-5-0-REG 79 SG 2-2-5-REG -31
REPO RTE DE INSPECCI D PO N E LVO RINES PR CIPALES Y AUXILIARES. IN REPO RTE DE INSPECCI D BO EG N E D AS INSPECCI DE SISTEM DE BLO UEO DE IN N AS Q GRESO PO DISPARO EN LAS LABORES R INSPECCI DE INSTALACION N ES SUBTER RNEAS INSPECCI DE TOLVAS N
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
JEFE DE LABOR ATO RIO
SG 2-2-5-REG -32
REPO RTE DE INSPECCI SERVICIO HIGIENICO N
LA BORA RIO Q TO UIMICO

53
SG 2-6-0-REG -03
REPO RTE DE INSPECCI D SERVICIOS HIG N E IENICO / S VESTU IO AR S
X
JEFE DE M TTO MINA
MA NTENIMIENTO MINA
54 55 56 57 SG 2-4-2-REG -05 SG 2-4-2-REG -04 REPO RTE DE INSPECCI D TALLER N E ES. INSPECCI DE REAS D M N E ANTENIM TO IEN INSPECCI DE INSTALACION N ES SUBTER RNEAS REPO RTE DE INSPECCI D BO EG D N E D AS E HERRAM IENTAS
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
SPTE M ANTENIM IENTO
MA NTENIMIENTO GENERA L
58 59 60 61 62 63 SG 2-4-0-REG -06 SG 2-4-0-REG -07 SG 2-4-3-REG -03 SG 2-4-3-REG -05 SG 2-4-0-REG -05 REPO RTE DE INSPECCI D SERVICIOS HIG N E IENICO S. INSPECCI DE LIM N PIEZA DE ZON AM AS DEL REPO RTE DE INSPECCI D TALLER N E ES. REPO RTE DE INSPECCI D BO EG N E D AS. CHECK LIST DE EQ UIPO Y ACCESO S RIOS DE IZAJE CHECK LIST DE EQ UIPO DE SO S LDADU ELCTRIC RA A.
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X
JEFE DE SER VICIO S G ENER ALES
SERVICIO G S ENERA LES

64 SG 6-4-0-REG -03 REPO RTE DE INSPECCI D BO EG Y ALM N E D AS ACENES CO MEDO R
X
JEFE DE ALM EN AC
A LMA CEN
65 SG 5-8-0-REG -06 REPO RTE DE INSPECCI D ALM N E ACENAM IENTO DE I.Q Y P.F. .
111
M SA E UL N
POUC N I A RDCI M N 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 S 2 -- E 0 G- 8 G5 2 R S 2 -- E 2 G- 5 G8 2 R S 2 -- E 2 G- 5 G9 2 R S 2 -- E 2 G- 5 G6 2 R S 2 -- E 2 G- 5 G7 2 R
R OT D I SEC N E L AEA I N D E R E PCI D A CN ET E P E N M M O C A E APR A D LM A S A S R OT D I SEC N E CAEO D MEA E R E PCI D EHD S E I R P E N R N L D DSO E E EM T N I SEI N D C LS E A Y ALC R N C E E A E D I J C EA I P O S B Z E B RL R OT D I SEC N E ETAI S E R E PCI D VSU O P E N R R OT D I SEC N E OQI E E R E PCI D BT U S P E N I N I SEC N E ART LS O LBR Y N C D BREI A PRAOE P I L S AC O CE S S I SEC N E U TS AD O BRNA Y N C D PE A,C A S AAD P I R N D , S PRI LS AR A L I SEC N E ET AOE ( I EC DR ) N C D VNLDR S N AOE P I I S L I S I SEC N E ET AOE AXI R N C D VNLDR UL E P I I S I A S I SEC N E UEA PR EDEA N C D C TS AA L R J P I N NE I SEC N E S TMD BM ODEA N C DL I E A E OB - R J P I S E NE I SEC N E S TMD TASOT Y N C DL I E A E RN R P I S P E A AEAI N TM RL L C M T EP A M N E O O I SEC N E U RAI N E I SAE N C D AT I C D D C C P I OZ C M V ET I N G E I SEC N E A CNCI N A I RA E N C D LS O C E T R D P I E O S E EU O D C GI D AF QI S E A U E N P R O O I SEC N E ER O D VL C A E N C D LTE S E E I D N P I R OD I TR R I A N I M EO N I SEC N E XI T R N C D ET O S P I N E I SEC N E SAI N D BTR S E N C D ETC E E AE P I O S A D L CM OA O O R O T S I SEC N E I TM D A M AO N C D S EA E L B D P I S S U R I SEC N E EHD O N C D H AE S P I C R I SEC N E R S E U AC S EG SS N C D E D SS NI PL R A P I A T A I O I SEC N E E T S E EI US N C D D S O D RS O P I P I D I SEC N E ERMN S N C D H AI T P I R E A I SEC N E A O Y OK UAERO L N C D TG U L C O L PSN P I T T A I SEC N E T U A D M EI LS E N C D EI E S E A R E D P I Q T T A AU D A A O M S CE O L HJ S R A D I SEC N E SSEI I N D LS AO S N C DL O N ET E A LBR P I T M O E PRAETS EM N N E
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ST.MA PE I N
J F D SR VS I A EE E EV O M I N
SRI I S I A EV OM C N 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 10 0 11 0 12 0 S 2 -- E 0 G- 6 G3 2 R S 2 -- E 0 G- 6 G4 2 R S 2 -- E 0 G- 6 G2 2 R
R OT D I SEC N E U S E SA E R E PCI D RT D EC P E N A P I SEC N E SAI N D R UI PR N C D ETC E E E G AA P I O S F O C O D S I SR A S E I ETO S N I SEC N E ERMN S N C D H AI T P I R E A R OT D I SEC N E ETAI S E R E PCI D VSU O P E N R R OT D I SEC N E U R D A E E R E PCI D TB I E I P E N EA R CM I I O OP M R D I SEC N E I TM D A M AO N C D S EA E L B D P I S S U R I SEC N E EUI S N CD R G P I F O I SEC N E EA ZC N E AOE N C D S I AI D LBR P I L S I SEC N E U S N EHD O N C D M O E H AE S P I R C R I SEC N E NDT S NOBT U E N C O D AT O E L S OQ N P I O I I S I SEC N E AA D R UI I C YNO N C D C RS E E G NL ED P I M F O U L E D AU Y I E I S EG N A A R I SEC N E CEOPI C A S ES E N C D AC S R I L Y R D P I S NP E A PS D VH U S AE E E L CO
J F D R LN E PSA EE E E EO N AT L
PAT D RLEOPEL LN E ELN - RL A 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 S 2 -- E 0 G- 8 G2 2 R

I SEC N E I TM D A M AO N C D S EA E L B D P I S S U R I SEC N E ERMN S N C D H AI T P I R E A I SEC N E DI AI N E SA C NS N N C D EI CC E I TL I E E P I F O S N AO SPRC U FI E I E I SEC N E R S E U AC S EG SS N C D E D SS NI PL R A P I A T A I O I SEC N E A O Y OK UAERO L N C D TG U L C O L PSN P I T T A R OT D I SEC N E I TMD A RA E R E PCI D S E A E L M P E N S A S
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ST.P N PE L T A A
PO CI N LNA RD C PAT U 19 0 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 17 1 18 1 19 1 10 2 11 2 12 2 S 2 -- E 1 G- 0 G0 3 R S 2 - - E- 7 G- 0 G 3 R 0 S 2 - - E- 9 G- 0 G 3 R 0 S 2 - - E- 1 G- 0 G 3 R 1 S 2 - - E- 2 G- 0 G 3 R 1 S 2 - - E- 5 G- 0 G 3 R 0 S 2 - - E- 6 G- 0 G 3 R 0 S 2 - - E- 4 G- 0 G 3 R 0
I SEC N D BT U E N C OE E OQ N P I S I I S I SEC N E A O Y OK UAERO L N C D TG U L C O L PSN P I T T A I SEC N E ERMN S N C D H AI T P I R E A I SEC N D A AEE N C OE E L C S P I S M N I SEC N D VSU I S N C OE E ETA O P I S R I SEC N E DI AI N E SA C NS N N C D EI CC E I TL I E E P I F O S N AO SPRC U FI E I E I SEC N D C EI N C OE E A T P I S F N I SEC N D T LA N C OE E O S P I S V I SEC N D SRI I E H I N O N C OE E EV O I EI S P I S C S G C I SEC N D ECLR N C OE E SA A P I S E S I SEC N E I TM D A M AO N C D S EA E L B D P I S S U R I SEC N E SDR ,PO D I N S N C D ETNAE RC I ET Y P I S EM O PT A E L P N CNET AOA R I S NA L T OC R R CC A A N D I SEC N E AAJ S DCA N C D LVO Y UH P I O S
112
13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19 2 10 3 S 2 -- E 0 G- 8 G5 2 R S 2 - - E- 3 G- 0 G 3 R 1 S 2 - - E- 5 G- 0 G 3 R 1
I SEC N E RA D SSAC S EI RSS NPCI D ES E UTNI PL OA A G I SEC N E E T S E EI US NPCI D DP S O D RS O I D I SEC N E T UTS E AEI L S E NPCI D EI EA D M R E D Q T A AURO L HJ M S CED A A O S A D I SEC N EFJ S RNPTDRS NPCI D A T ASO OA A A I SEC N E N O S N O B T U E NPCI O D AT T E L S OQI S D O I N I SEC N E XI T RS NPCI D ET OE N I SEC N E RE Y I ES E I A NPCI O D ANS L A D V N D I SEC NS E ACA E EAE NPCI E D CNH D RL VS O
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J F D ABRT R EE E L OAOI O
LBRT R QI I O AOA I OOU C M 11 3 12 3 13 3 14 3 15 3 16 3 17 3 18 3 19 3 S 2 -- E 0 G- 8 G5 2 R S 2 -- E 0 G- 0 G2 6 R S 2 -- E 0 G- 0 G1 6 R

RPRE ENPCI N E AOAOI S EOT D I SEC D L BRT R O I SEC N E I TM D AU BAO NPCI D S EA E L M D S S R I SEC N E A OT L C OT L PSNL NPCI D TG U Y OK U A EROA I SEC N E ERMNA NPCI D HRA I TS E I SEC N E D I AI NS I SAAI NS N NPCI D EI CC E ENTL C E E F O O SPRI I UEF E C I SEC N E T UTS E AEI L S E NPCI D EI EA D M R E D Q T A AURO L HJ M S CED A A O S A D I SEC N E RA D SSAC S EI RSS NPCI D ES E UTNI PL OA A G I SEC N E XI T RS NPCI D ET OE N RPRE ENPCI N E O QI E EOT D I SEC D BT U S I N
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JF D M O I A EE E T .M T N
MNEI I NO I A ATN ET M M N 10 4 11 4 12 4 13 4 14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 S 2 -- E 0 G- 2 G3 4 R S 2 -- E 0 G- 2 G1 4 R S 2 -- E 0 G- 2 G2 4 R
RPRE ENPCI N E ETAI S EOT D I SEC D VSUR O RPRE ENPCI N E O QI E EOT D I SEC D BT U S I N I SEC N E RA D SSAC S EI RSS NPCI D ES E UTNI PL OA A G I SEC N E ERMNA NPCI D HRA I TS E I SEC N E I TM D AU BAO NPCI D S EA E L M D S S R I SEC N E E T S E EI US NPCI D DP S O D RS O I D I SEC N E N O S N O B T U E NPCI O D AT T E L S OQI S D O I N I SEC N E XI T RS NPCI D ET OE N RPRE ENPCI N E SAEA EOT D I SEC D ECL RS
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J F D M O L CR O EE E T .EET I T C
M TN I NO LCR O A EI ET ET I N M C 19 4 10 5 11 5 12 5 13 5 14 5 15 5 16 5 17 5 18 5 19 5 10 6 11 6 S 2 -- E 0 G- 8 G5 2 R S 2 -- E 1 G- 4 G7 4 R S 2 -- E 1 G- 4 G6 4 R
RPRE ENPCI N E I P Z D S NA EOT D I SEC D L I A E ODS ME A DL ME I SEC N E A OT L C OT L PSNL NPCI D TG U Y OK U A EROA I SEC N E I TM D AU BAO NPCI D S EA E L M D S S R I SEC N E T UTS E AEI L S E NPCI D EI EA D M R E D Q T A AURO L HJ M S CED A A O S A D I SEC N E E T S E EI US NPCI D DP S O D RS O I D I SEC N E O L T EO E L S NPCI D L S ERRS N A I SAAI NS L C I A NTL C E ET CS O R I SEC N E D I AI NS I SAAI NS N NPCI D EI CC E ENTL C E E F O O SPRI I UEF E C I SEC N E ERMNA NPCI D HRA I TS E I SEC N E RA D SSAC S EI RSS NPCI D ES E UTNI PL OA A G I SEC N ENAAI NS L CR A NPCI D I TL C E ET I S O C I SEC N E N O S N O B T U E NPCI O D AT T E L S OQI S D O I N I SEC N E XI T RS NPCI D ET OE N RPRE ENPCI N E I TM D AAM Y EOT D I SEC D S E A E L RA S S S CNRI CNI S OTA ED N O
ST.M O PE T T
MN N I NO EEA AT I ET GNRL EM 12 6 13 6 14 6 15 6 17 6 18 6 19 6 10 7 11 7 12 7 13 7 14 7 15 7 16 7 17 7 18 7 19 7 S 2 -- E 0 G- 0 G6 4 R S 2 -- E 0 G- 0 G3 4 R S 2 -- E 0 G- 0 G8 4 R S 2 -- E 0 G- 0 G9 4 R S 2 -- E 0 G- 3 G2 4 R S 2 -- E 0 G- 0 G4 4 R S 2 -- E 0 G- 0 G2 4 R
RPRE ENPCI N E O QI E EOT D I SEC D BT U S I N I SEC N E A OT L C OT L PSNL NPCI D TG U Y OK U A EROA RPRE ENPCI N E ETAI S EOT D I SEC D VSUR O I SEC N E RA D SSAC S EI RSS NPCI D ES E UTNI PL OA A G I SEC N E PRS BTR NPCI D L M A A AE A A I SEC N E D I AI NS I SAAI NS N NPCI D EI CC E ENTL C E E F O O SPRI I UEF E C I SEC N E I TM D AU BAO NPCI D S EA E L M D S S R I SEC N E ERMNA NPCI D HRA I TS E I SEC N E E T S E EI US NPCI D DP S O D RS O I D I SEC NS E URA D L S U A NPCI E D GADS E A M I S O QN I SEC N E N O S N O B T U E NPCI O D AT T E L S OQI S D O I N I PCI N E A I O PAOAE NEC D CM S ET NL S N RPRE ENPCI N E SAEA EOT D I SEC D ECL RS CEK I T XI T RS HC L ET OE S N RPRE E QI O D O CR EOT D EU S E X OT P I E RPRE E UNE GU EOT D PETS RA RPRE E REE Y I ES E I A EOT D ANSS L A D V N D
X X X X X X X X X X X X X X X X X
113
M N E IM N O E I O A T N I T MC N E C 10 8 11 8 12 8 13 8 14 8 15 8 16 8 17 8
IN P C I D T G U Y O K U A P R O A S E C N E A OT L C OT L E S NL IN P C I N E Q I O D A A R O T A S O T S E C D E U S E C R E Y R N P RE P IN P C I D H R A IE T S S E C N E E R M NA IN P C I D V H UO D T A S O T S E C N E E C L S E R N P R E S BE R NO UT R E IN P C I D E IF A I N S I S A A IO E E S E C N E D IC C E E N T L C N S N O S P R IC U E F IE IN P C I D S T M S E L M R D S E C N E I E A D AU B A O S IN P C I D D P S O D R S U S S E C N E E I S E E I O T D IN P C N E O O OO A S E I D L C M T R S
S T . MT PE TO
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X X X X X X X X
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J F D AMC N EE E L A E
AM C N L AE 18 8 19 8 10 9 11 9 12 9 13 9 14 9 15 9 16 9 17 9 18 9 19 9 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 S 228R G 5 G- - - E 0 S 580R G 5 G- - - E 0 S 580R G 4 G- - - E 0 S 580R G 3 G- - - E 0 S 580R G 1 G- - - E 0 S 580R G 2 G- - - E 0

R P R E E S E C N E S AE A E O T D IN P C I D E C L R S R P RE E S E C N E A Q E Y U T O E E O T D IN P C I D T N U S S R ID R S D P T OE Y E O E E E ER L O KR SN IN P C IO D A TD T S N O B TQ IN S S E C N E N OO E L S OI U E R P RE E S E C N E L A E E O T D IN P C I D A MC N IN P C I D S T M S E L M R D S E C N E I E A D AU B A O S IN P C I D E S E U T N IA P L R S S S E C N E R A D S S A C S E IG O A IN P C I D E IF A I N S I S A A IO E E S E C N E D IC C E E N T L C N S N O S P R IC U E F IE IN P C I D H R A IE T S S E C N E E R M NA R P RE E S E C N E I O D E C R Y E O T D IN P C I D S S E S O IA L C MN O E ET IN P C I D T G U Y O K U A E R O A S E C N E A OT L C OT L P S NL R P RE E S E C N E S H V S U R S E O T D IN P C I D S H / E T A IO IN P C I D E IQ E A D MT R L S E S E C N E T U T S E A E IA E D A U R O L H J MD C E D A A OA S S IN P C I D P L O IN S S E C N E OV R E IN P C I D D P S O D R S U S S E C N E E I S E E I O T D IN P C I D E S E E P C O E S E C N E RA D D S A H D CNE T AO O C NR D IN P C I D V H UO D T A S O T D S E C N E E C L S E R N P R E E E P O IV IN L Y N O IN A TE R X L S O CU E D L E A I R A IN P C IO D E T T R S S E C N E X IN O E
J F D SM EE E S A
S G R A , S L D MD A B N E E U I D AU Y E I D O MI T E 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 20 2 S 250R G 5 G- - - E 5 S 250R G 3 G- - - E 5
RG T O E S E C N E E U I D O E I R D IN P C I D S G R N S A P O R MD R GA A A IN P C I D S T M S E L M R D S E C N E I E A D AU B A O S IN P C I D E S E U T N IA P L R S S S E C N E R A D S S A C S E IG O A IN P C IO D A TD T S N O B TQ IN S S E C N E N OO E L S OI U E IN P C I D E IQ E A D MT R L S E S E C N E T U T S E A E IA E D A U R O L H J MD C E D A A OA S S IN P C I D E IF A I N S I S A A IO E E S E C N E D IC C E E N T L C N S N O S P R IC U E F IE IN P C I D D P S O D R S U S S E C N E E I S E E I O T D IN P C I D T G U Y O K U A E R O A S E C N E A OT L C OT L P S NL IN P C I D LC M E S A SE C N E O I D SM T IN P C I D E P SE C N E P IN P C I D H R A IE T S S E C N E E R M NA IN P C IO E D E A U C N E R E Y IMIE A S E C N S E V L A I D O D N L P Z E L S IF R N E E S E R B J N A D E E T S R A D T A AO I S E C N E E A IZ C N E O A D N P C I D S L A I D Z N S E T A AOS G N LA E O 1 RB J , E E NX 1 RG T O E S E C N E S A D SGR D E I R D IN P C I M N U L E E U IA S IN P C I D LS T M D A A MS S E C N E IS E A E L R A IN P C I D O E A I N E O O OO A S E C N E P R C D L C M T RS IN P C I D C R E E A D A IV S E C N E A R T RS E L I O
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A I T NA O I L S ET S C S A
16 1
S 230R G 8 G-- - E0
IN P C IO E D S L S E U O D S E C N S E AA Y Q I S E P C N IG N IA OT E C S
S R I IO O I L EV C SC A 22 2 23 2 24 2 25 2
IN P C IO A L S IV N A D L S R B J D R S S E C N R A V I D S E O T A AA O E E U T O L CL S OR S O A E IS P C IO D C MD R S D C A Y A A E O NE C N E O E OE , U HS L V DR S D MN S E AO IN P C I D S H -S P R IC S E C N E S H U E F IE IN P C N E U H SY E T A I S S E I D D C A V S U R O
X X X X
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X X X X
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X X X X
X X X X
X X X X
114
B ESA IM N U L
PA T C N E T A OA L NA O C NR D R 26 2 27 2 28 2 29 2 20 3 21 3 22 3
IN P C I D B R N A S E C N E A A DS IN P C I P E T SG U S E C N U NE R A IN P C I D A D M S S E C N E N A IO IN P C I D E C L R S S E C N E S AE A IN P C I D T C E SEC N E ELS IN P C I D G U SEC N E RA IN P C I D L T E O IN O M T O S E C N E E R R S F R A IV S
1 r B e tr e ims e
2 ob e tr d ims e
3 r B e tr e ims e
4oB e t e t imsr
5 B e tr to ims e
6 B e tr to ims e
S T .PA T P E L NA
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
J F D A MC N EE E L A E
AM C N L AE 23 3 24 3 25 3 26 3 27 3 28 3 29 3
IN P C I D T N U SD A M C N M N O E S E C N E A Q E E L A E A IE T D C MU T L O B S IB E IN P C I D E C L R S S E C N E S AE A IN P C I D A D M S S E C N E N A IO IN P C I D G U SEC N E RA IN P C I D T C E SEC N E ELS IN P C I P E T SG U S E C N U NE R A IN P C I D C M A IB ID D ES S A C S S E C N E O P T IL A D U T N IA Q M A U IC S
X X X X X X X
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X X X X X X X
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X X X X X X X
S T .M A P E IN
P O U C N IN R D C IO M A 20 4 21 4 22 4 23 4 24 4
IN P C I P E T SG U S E C N U NE R A IN P C I D A D M S S E C N E N A IO IN P C I D T C E SEC N E ELS IN P C I D E C L R S S E C N E S AE A IN P C I D G U SEC N E RA
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X X X X X
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X X X X X
J F D L B RT R E E E A O A O IO
L B R T R Q IM O A O A O IO U IC 25 4 26 4 27 4 28 4 29 4
IN P C I P E T SG U S E C N U NE R A IN P C I D A D M S S E C N E N A IO IN P C I D T C E SEC N E ELS IN P C I D E C L R S S E C N E S AE A IN P C I D G U SEC N E RA
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X X X X X
JF D SM EE E S A
S G R A ,S L D M D A B N E E U I D A U Y E IO M IE T D 20 5 21 5 22 5 23 5 24 5
IN P C I P E T SG U S E C N U NE R A IN P C I D A D M S S E C N E N A IO IN P C I D E C L R S S E C N E S AE A IN P C I D T C E SEC N E ELS IN P C I D G U SEC N E RA
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S T . MT PE T O
M N E I IE T ATN M NO 25 5 26 5 27 5 28 5 29 5 20 6 21 6 22 6
IN P C I D L E SAT R A S E C N E IN A IE R IN P C I P E T SG U S E C N U NE R A IN P C I D E C L R S S E C N E S AE A IN P C I D A D M S S E C N E N A IO IN P C IO E D C M S E C NS E C IN P C I D T C E SEC N E ELS IN P C I D L SIN T L C N S L C R A S E C N E A S A A IO E E T IC S IN P C I D G U SEC N E RA
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
115
TRIMESTRAL PRODUCCIN MINA

263
INSPECCION DEL TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO
1er trimestre
2do trimestre
3er trimestre
4to trimestre
SPTE. MINA
X
SPTE. PLANTA
PLANTA CONCENTRADORA
264
INSPECCION DEL TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO
X
JEFE DE SSMA
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 265 266 267 268 SG 2-5-0-REG 76

INSPECCIN DE LAS VIVIENDAS POR EL TITULAR INSPECCION DEL TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO INSPECCIN DE SISTEMAS HIDRANTES PARA COMBATIR INSENDIOS INSPECCIONES - RECORRIDOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE PARTE DE LA ADMINISTRACIN SUPERIOR.
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
JEFE DE MTTO. ELECTRICO
MANTENIMIENTO ELCTRICO 269 270 271 SG 2-4-4-REG 19

INSPECCIN DE SISTEMAS HIDRANTES PARA COMBATIR INSENDIOS INSPECCION DEL TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO REPORTE DE INSPECCIN DE S.E.: PRINCIPALES Y CASA FUERZA
X X X
X X X
X X X
X X X
SPTE. MTTO
MANTENIMIENTO 272 273

INSPECCIN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO INSPECCIN DEL TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO
X X
X X
X X
X X
GERENTE DE OPERACIONES
ALTA GERENCIA 274

INSPECCIONES - RECORRIDOS DE SEGURIDAD Y SALUD POR LA ALTA GERENCIA
X 1er Semestre
X 2 do Semestre
JEFE DE MTTO. ELECTRICO
SEMESTRAL
MANTENIMIENTO ELCTRICO 275 SG 2-4-4-REG 15
REPORTE DE INSPECCIN DE LINEAS DE TRANSMISIN
X
JEFE DE SSMA
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 276

INSPECCIN DE SALIDAS DE EMERGENCIA
X
SPTE. MINA
MINA 277 278

INSPECCIN DE VIAS DE ACCESO SECUNDARIAS INSPECCIN DE SALIDAS DE EMERGENCIA
X X
X X
116

2011 Programa Anual de Seguridad y Medio Ambiente

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PROGRAMA ANUAL DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSMA).

UEA ACUMULACIN QUENAMARI MINA SAN RAFAEL MINSUR S.A.

Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar

Y MEDIO AMBIENTE Y EFECTIVAS

Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar

Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar

2.11 MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS 2.11.1. Aguas Residuales Domesticas

Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar

Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar

Empresa MINSUR S.A. Empresas Especiales TOTAL

Obreros 275 636 911

Empleados 150 62 212

TOTAL 425 698 1,123

Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar

Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar

Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar

Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar

Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar

Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar

ELEMENTOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA SSMA Elemento

Sostenibilidad de la Poltica en el tiempo.

Comits y Sub comits de SSMA Es manejado como cualquier otra rea

Metas y Objetivos ESTRUCTURALES

Estndares de Desempeo Funcin de Seguridad Auditorias Efectivas

Informes y Anlisis de Incidentes

OPERACIONALES Capacitacin y Entrenamiento Comunicaciones Efectivas

Compromiso de todos para el logro de las Metas y Objetivos

Cumplimiento de la disciplina operativa

Analizar tendencias programas especficos

Personal altamente motivados para el progreso suyo y la organizacin

Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar

MODELO DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar

SISTEM A INTEG RA DO DE G ESTI N RIESG O S

1. SISTEM A DE GESTIN E INTEGRACIN

2.-SEGURIDAD LABORAL Y PROTECCIN FISICA

3.-SALUD , HIGIENE Y 4.-SEGURIDAD DE MEDICIN A PROCESOS EN OCUPACIONAL LAS OPERACIONES

5.-PREVENCIN Y PROTECCIN CONTRA INCENDIOS

6.-PROTE CCIN AM BIENTAL

7.RES PONSABILID AD SOCIAL

M INA SAN RAFAEL

Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS. (IPER).

ANALISIS DE LAS PROBABILIDADES FRECUENCIA

ANALISIS DE CONSECUENCIA SEVERIDAD

EVALUACION DE MEDIDA DE CONTROL

EVALUACION DE RIESGOS RESIDUALES

6.6.8.- Inspecciones Inopinadas. 19

INTEGRANTES DEL COMIT CENTRAL DE SSMA UNIDAD SAN RAFAEL 20

Representante Trabajadores de Mina Miembro Representante Trabajadores de Mantenimiento Miembro

Presidente Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro

Presidente Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro

Presidente Miembro Miembro Miembro Miembro

COMUNICACIN DE LA EMERGENCIA / CONTINGENCIA

6.10.2.- Simulacros de Emergencias - Contingencias. 25

Equipo de Rescate Minero

MIEMBROS DE LAS BRIGADAS DE RESCATE MINERO

MIEMBROS DE LAS BRIGADAS DE CONTINGENCIAS- MATERIALES PELIGROSOS HAZMAT

1310410 Ser 1310410 1310420 Ser 1310420

M at 1310410 M at 1310420 M at 1310310

M ANO DE O BRA SSM A

R ESU M EN PR ESU PU ESTO G EN ER AL

Archivo 13: Archivo 14:

Archivo 16: Archivo 17: Archivo 18: