EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI- Y LA NORMA TECNICA DE GESTIN DE LA CALIDAD NTC GP 1000-2004Concejo Municipal de Cachipay - Cundinamarca

EDGAR ALBERTO POLO DEVIA

ASEJURIDICAS - EPOLO
Derecho y Administracin Pblica asejuridicasepolo@hotmail.com

21/07/2012

CONTENIDO
MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO

COLOMBIANO MECI 1000:2005

Marco tcnico y conceptual Fundamentos legales Fundamentos parametrales del MECI Principios Subsistemas Componentes Elementos Pautas generales de implementacin

NORMA TCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIN PUBLICA NTCGP

1000:2004

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Marco tcnico y conceptual Fundamentos legales Principios de la norma tcnica La norma tcnica Elementos para su implementacin
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preguntas

OBJETIVO
Fijar los parmetros de Implementacin del

Modelo Estndar de Control Interno (MECI) en concordancia con la Norma Tcnica de la Calidad en la Gestin Pblica (NTCGP) como herramientas que conduzcan al control y al mejoramiento continuo de las instituciones del Estado al servicio del ciudadano.

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MECI 1000:2005 MARCO TECNICO Y CONCEPTUAL

Articulo 1. Ley 87/93: Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organizacin y el conjunto de los planes, mtodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificacin y evaluacin adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, as como la administracin de la informacin y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las polticas trazadas por la direccin y en atencin a las metas u objetivos previstos. El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economa, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoracin de costos ambientales. En consecuencia, deber concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrnseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad de mando.
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MECI FUNDAMENTOS LEGALES

CONSTITUCIN POLTICA ART.209 FUNCIN ADTIVA ART. 269 CGR

LEY 87 DE 1993 LEY 489 DE 1998

DECRETO 1826 DE 1994 DECRETO 1537 DE 2001 DECRETO 1599 DE 2005 DECRETO 2621 DE 2006

RESOLUCIN 142 DE 2006 ANEXO MECI 1000:2005 CIRCULAR 03 DE 2005

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ESTRUCTURA JURIDICA DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)

Dto. 1826 de 1994 Art. 209 CONTROL INTERNO Art. 269 Dto. 1599 de 2005

Ley 87 de 1993

Dto. 1537 de 2001

Art. 189
SINERGA Art. 343 Art. 267 Art. 268 Art. 354

Ley 489 de 1998 Ley 152 de 1994

Dto. 2145 de 1999 Conpes 3294 de 2004

CONSTITUCIN POLTICA

CONTROL FISCAL
CONTROL CONTABLE
CONTROL DISCIPLINARIO

Ley 42 de 1993

Res. Orgnicas Res. 048 de 2004

Art. 34: Deberes del SP: Adoptar el SCI y la Funcin de Auditora Interna Independiente

Ley 298 de 1996

Art. 6

Ley 734 de 2002

MECI - FUNDAMENTOS
Los Fundamentos del Sistema de Control Interno se enmarcan, integran, complementan y desarrollan dentro de los principios constitucionales.

FUNDAMENTOS

AUTOCONTROL

AUTORREGULACIN

AUTOGESTIN

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MECI - FUNDAMENTOS
Se han identificado los siguientes principios aplicables al Sistema de Control Interno: a) Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor pblico para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su funcin, de tal manera que la ejecucin de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitucin Poltica. b) Autorregulacin: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior de las entidades, los mtodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementacin del Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuacin pblica. c) Autogestin: Es la capacidad institucional de toda entidad pblica para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la funcin administrativa que le ha sido asignada por la Constitucin, la Ley y sus Reglamentos.

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Transparencia. Responsabilidad. Moralidad. Igualdad. Imparcialidad. Preservacin del Medio Ambiente.

Eficiencia. Eficacia. Economa. Celeridad. Publicidad.

MECI - SUBSISTEMAS
1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO: Es el Conjunto de Componentes de Control que al interrelacionarse entre s, permiten el cumplimiento de la orientacin estratgica y organizacional de la Entidad Pblica. 2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIN: Conjunto de Componentes de Control, que al interrelacionarse bajo la accin de los niveles de autoridad y/o responsabilidad correspondientes, aseguran el control a la ejecucin de los procesos de la Entidad Pblica, orientndola a la consecucin de los resultados y productos necesarios para el cumplimiento de su Misin. 3. SUBSISTEMA DE EVALUACIN Conjunto de Componentes de Control que al actuar interrelacionadamente, permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno de la Entidad Pblica; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecucin de los planes y programas, los resultados de la gestin, detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la Organizacin Pblica.

3. CONTROL DE EVALUACIN

1. CONTROL ESTRATEGICO

MECI

2. CONTROL DE GESTION

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SUBSISTEMAS

COMPONENTES
1.1. AMBIENTE CONTROL. DE

ELEMENTOS
ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS TICOS. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. ESTILO DE DIRECCIN. PLANES Y PROGRAMAS. MODELO DE OPERACIN POR PROCESOS. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

MECI - COMPONENTES
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO 1.2. DIRECCIONAMIENT O ESTRATGICO.

ADMINISTRACIN DE RIESGOS.

2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL. 2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIN

POLTICAS DE OPERACIN. PROCEDIMIENTOS. CONTROLES. INDICADORES. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. INFORMACIN PRIMARIA. INFORMACIN SECUNDARIA. SISTEMAS DE INFORMACIN. COMUNICACIN ORGANIZCIONAL. COMUNICACIN INFORMATIVA. MEDIOS DE COMUNICACIN.

2.2. INFORMACIN.

2.3. COMUNICACIN PBLICA.

3.1. AUTOEVALUACIN. 3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIN

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AUTOEVALUACIN DEL CONTROL AUTOEVALUACIN DE GESTIN. EVALUACIN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. AUDITORA INTERNA. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL. PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL.

3.2. EVALUACIN INDEPENDIENTE. 3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO.

PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACION

Componentes 1.3.

CONTEXTO ESTRATGICO. IDENTIFICACIN DE RIESGOS. ANLISIS DE RIESGOS. VALORACIN DE RIESGOS. POLTICAS DE ADMINISTRACIN DE RIESGOS.

METODOLOGA DE DISEO E IMPLEMENTACIN

MECI - COMPONENTES

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

1.1 AMBIENTE DE CONTROL

1.2 DIRECCIONAMIENT O ESTRATEGICO

1.3 ADMINISTRACIN DEL RIESGO

ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

ESTILO DE DIRECCION

PLANES Y PROGRMAS

MODELO OPERACIN POR PROCESOS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CONTEXTO ESTRATGICO

IDENTIFICACIN DE RIESGOS

ANLISIS DE RIESGOS

VALORACIN DEL RIESGO

POLITICA DE ADMINISTRACIN DE RIESGOS

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MECI - COMPONENTES

2. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL

2.2 INFORMACIN

2.3 COMUNICACIN PBLICA

POLITICAS DE OPERACIN

PROCEDIMIENTOS

CONTROLES

INDICADORES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INFORMACIN PRIMARIA

INFORMACIN SECUNDARIA

SISTEMAS DE INFORMACIN

COMUNICACIN ORGANIZACIONAL

COMUNICACIN INFORMATIVA

MEDIOS DE COMUNICACIN

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MECI - ELEMENTOS

3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIN

3.1 AUTOEVALUACIN

3.2 EVALUACIN INDEPENDIENTE

3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

AUTOEVALUACIN DEL CONTROL

AUTOEVALUACIN DE GESTIN

EVALUACIN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIA INTERNA

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

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MECI - IMPLEMENTACIN
NUMERAL 6. IMPLEMENTACIN DEL MODELO ESTNDAR DE

CONTROL INTERNO.

La Entidad Pblica debe establecer,

documentar, implementar y mantener el Sistema de Control Interno mejorando continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo con los requisitos de este Modelo Estndar. Para ello la Entidad deber surtir las siguientes etapas y actividades.

MANUAL_IMPLEMENTACION.pdf

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MECI: Implementacin

6.4 NORMOGRAMA

6.1 PLANEACIN DEL DISEO E IMPLEMENTACIN

6.3 EVALUACIN DE LA IMPLEMENTACIN

6.2 DISEO E IMPLEMENTACIN DEL SCI

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MECI: Implementacin 6.1

6.1 ETAPA 1: Planeacin al Diseo e Implementacin del

Sistema de Control Interno. Establecer el Compromiso de la Alta Direccin. Definir la Organizacin del Equipo de Trabajo. Definir los diferentes niveles de implementacin o Ajuste del Sistema de Control Interno actual en trminos del Modelo Estndar de Control Interno. Elaborar el Plan de Trabajo para el Diseo e Implementacin.

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Definir Normas de Funcionamiento. Definir Actividades de desarrollo e implementacin. Asignar Responsabilidades. Definir Cronograma de Actividades. Establecer los recursos que garanticen el desarrollo e implementacin. Llevar a cabo la Capacitacin del Grupo de Trabajo. Realizar Socializacin a directivos de la Entidad.
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MECI: Implementacin 6.2

6.2 ETAPA 2: Diseo e Implementacin del

Sistema de Control Interno.

Para el Diseo e implementacin del Modelo

Estndar de Control Interno se deber llevar a cabo una evaluacin sobre la existencia o estado de desarrollo e implementacin de cada elemento de Control en la Entidad Pblica y definir la actividad y responsables del diseo, ajuste o implementacin utilizando para ello la metodologa, procedimientos e instrumentos que para tal efecto defina el Departamento Administrativo de la Funcin Pblica DAFP.
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MECI: Implementacin 6.3

6.3. ETAPA 3: Evaluacin a la implementacin

del Modelo Estndar de Control Interno. La Oficina de Control Interno, Unidad de Auditora Interna o quien haga sus veces en la Entidad Pblica, llevar a cabo una evaluacin permanente a los procesos de diseo, desarrollo e implementacin del Modelo de Control Interno, garantizando con ello la efectividad del Sistema de Control Interno de la Entidad.

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MECI: Implementacin 6.4

6.4. ETAPA 4: Normograma

Sistema de Control Interno La Entidad Pblica a fin de garantizar el control de cumplimiento, deber elaborar un Normograma con las normas de carcter constitucional, legal, reglamentario y de autorregulacin que le son aplicables, verificando a travs del desarrollo del Modelo Estndar de Control Interno, el cumplimiento y todas y cada una de dichas normas. CONTENIDO
CONSTITUCIN POLITICA

LEYES

DECRETOS

RESOLUCIONES - ACUERDOS

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NTCGP 1000:2004 MARCO TCNICO Y CONCEPTUAL

Organizacin Internacional para la estandarizacin, federacin mundial fundada en 1947, para promover el desarrollo de normas internacionales relacionadas con manufactura, comercio, servicios y organismos de normalizacin de ms de 138 pases. La estandarizacin se convierte en una necesidad para enfrentar el mundo globalizado.

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NTCGP 1000:2004 Marco tcnico y conceptual

Familia de normas que han sido elaboradas por la ISO con el fin de asistir a las organizaciones de todo tipo y tamao, en la implantacin y operacin de sistemas de gestin de la calidad eficaces.

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NTCGP 1000:2004 Marco tcnico y conceptual

La familia de normas ISO 9000:2000 est constituida por tres normas bsicas, complementadas por otros documentos ISO 9000: Sistemas de gestin de calidad fundamentos y vocabulario ISO 9001: Sistemas de gestin de la calidad Requisitos ISO 9004: Sistemas de gestin de la calidad Directrices para la mejora del desempeo

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NTCGP 1000:2004 Marco tcnico y conceptual

QU ES CALIDAD???
CALIDAD: Grado en que un conjunto de

caractersticas inherentes cumplen con los requisitos.

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NTCGP 1000:2004 Marco tcnico y conceptual

El sector pblico colombiano no es ajeno a esta necesidad. Para responder a las exigencias se emiten una serie de normas y

directrices para lograr implementar los SGC. Haciendo unas adecuaciones especiales.
Articulo 1o. de la Ley 872 de 2003. Crase el Sistema de Gestin de

la calidad de las entidades del Estado, como una herramienta de gestin sistemtica y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeo institucional, en trminos de calidad y satisfaccin social en la prestacin de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estar enmarcada en los planes estratgicos y de desarrollo de tales entidades. El sistema de gestin de la calidad adoptar en cada entidad un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurdico vigente

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NTC GP 1000 : 2004 FUNDAMENTOS LEGALES

CONSTITUCION POLTICA

LEY 87 DE 1993 LEY 489 DE 1998 LEY 872 DE 2003

DECRETO 4110 DE 2004

NORMA TECNICA DE CALIDAD NTC GP 1000 2004

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NTC GP 1000-2004 PRINCIPIOS

a) Enfoque hacia el cliente: la razn de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades comprendan cuales son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumpla con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus expectativas. b) Liderazgo: desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta direccin de cada entidad es capaz de lograr la unidad de propsito dentro de sta, generando y manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones pblicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad. c) Participacin activa de los servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones pblicas: es el compromiso de los servidores pblicos y/o de los particulares que ejercen funciones pblicas, en todos los niveles, que permite el logro de los objetivos de la entidad. d) Enfoque basado en los procesos: En las entidades existe una red de procesos, la cual al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
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NTC GP 1000-2004 principios

e) Enfoque del sistema para la gestin: El hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y, en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos. Mejora continua: Siempre es posible implementar maneras ms prcticas y mejores para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la mejora continua del desempeo global de las entidades sea un objetivo permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: En todos los niveles de la entidad las decisiones eficaces, se basan en el anlisis de los datos y la informacin, y no simplemente en la intuicin. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios: Las entidades y sus proveedores son interdependientes; una relacin beneficiosa, basada en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Coordinacin, cooperacin y articulacin: El trabajo en equipo, en y entre entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles. Transparencia: La gestin de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las decisiones claras; por lo tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la informacin pertinente de sus procesos facilitando el control social.

f)

g)

h)

i)

j)

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NTC GP 1000:2004 LA NORMA TCNICA

CONTENIDO DE LA NORMA TCNICA

0- Introduccin 1- Generalidades - Principios de la Gestin de la Calidad - Compatibilidad con otros sistemas: MECI; Sisteda 2- Objetivos y campos de aplicacin 3- Trminos y definiciones 4- El sistema de Gestin de la Calidad 5- Responsabilidad de la Direccin 6- Gestin de los recursos 7- Realizacin del producto y/o prestacin del servicio 8- Medicin, anlisis y mejora

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NTC GP 1000:2004 IMPLEMENTACIN

a) USUARIOS?

i) MEJORA CONTINUA

b) NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

h) REALIZAR EL SEGUIMIENTO

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

c) IDENTIFICAR PROCESOS

g) EJECUTAR LOS PROCESOS

d) DETERMINAR CRITERIOS Y METODOS EFICACES

f) DOCUMENTAR Y DESCRIBIR LOS PROCESOS

e) IDENTIFICAR PUNTOS DE CONTROL

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1. Compromiso de la Alta Direccin: El representante legal, conjuntamente con su equipo directivo debern suscribir y difundir en toda la Entidad un Acta de Compromiso ,donde hacen manifiesto su inters en coadyuvar de manera directa y recurrente en la implementacin del MECI 1000:2005. 2. Acto Administrativo: Las entidades debern expedir un Primer Acto Administrativo que autorregule el Sistema de Control Interno de la Entidad, por medio del cual se adopta el Modelo Estndar de Control Interno MECI 1000:2005, 3. Designacin del Representante de la Direccin: El Representante Legal de la Entidad, como nico responsable de establecer, desarrollar y mantener el Sistema de Control Interno, designar a un Directivo de Primer Nivel de la respectiva Entidad, distinto al Jefe de la Oficina de Control Interno, quin actuar bajo las polticas establecidas por el Comit de Coordinacin de Control Interno.

4. ORGANIZACIN DEL EQUIPO DE TRABAJO INSTITUCIONAL

DIRECTIVO
REPRESENTANTE LEGAL

OPERATIVO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

EVALUADOR
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMIT DE COORDINACIN DEL SCI

EQUIPO MECI SERVIDORES PBLICOS

SERVIDORES PBLICOS OCI

La Oficina de Control Interno o quin haga sus veces no debe participar de manera directa en las acciones de diseo e implementacin del MECI 1000:2005, respetando as su rol de Evaluador Independiente.

5. Procesos de Sensibilizacin y Socializacin del MECI 1000:2005: Es necesario que se adelante un proceso de sensibilizacin y socializacin para todos los servidores de pblicos de la Entidad sobre el MECI 1000:2005,con el propsito de concientizarlos sobre el rol que deben desempear en la implementacin de dicho modelo, de tal manera que se entienda que la responsabilidad de implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional no es de la Oficina de Control Interno.
6. Capacitacin del MECI 1000:2005:El Equipo MECI y dems servidores que se consideren pertinentes dentro de la Entidad, debern capacitarse tanto sobre el marco Conceptual como el manual de Implementacin del MECI 1000:2005. 7. Elaboracin del Autodiagnstico: La Entidad debe conocer la situacin real del grado de avance y desarrollo en la implementacin de su Sistema de Control Interno, para poder determinar los principales aspectos a mejorar, conforme a la estructura de control adoptada por el MECI 1000:2005.

El Representante de la Direccin ,con el apoyo del Equipo MECI, deber adelantar el Autodiagnstico al Sistema de Control Interno existente en la Entidad, realizando un anlisis individual y exhaustivo de cada uno de los Subsistemas, Componentes y Elementos que lo conforman, para el cual se hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:
CIERRE DE DIAGNSTICO

REALIZAR DIAGNSTICO

PREPARAR DIAGNSTICO
FOTOJIRAFA

NTC GP 1000:2004 IMPLEMENTACIN

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 872 de 2003 , las entidades deben como mnimo:

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NTC GP 1000:2004 implementacin a)

a) Identificar cules son sus usuarios, destinatarios o beneficiarios de los servicios que presta o de las funciones que cumple; los proveedores de insumos para su funcionamiento; y determinar claramente su estructura interna, sus empleados y principales funciones;
Implementacin

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NTC GP 1000:2004 implementacin b)

b) Obtener informacin de los usuarios, destinatarios o beneficiarios acerca de las necesidades y expectativas relacionadas con la prestacin de los servicios o cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad, y la calidad de los mismos;

Implementacin

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NTC GP 1000:2004 implementacin c)

c) Identificar y priorizar aquellos procesos estratgicos y crticos de la entidad que resulten determinantes de la calidad en la funcin que les ha sido asignada, su secuencia e interaccin, con base en criterios tcnicos previamente definidos por el Sistema explcitamente en cada entidad.

Implementacin

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NTC GP 1000:2004 implementacin d)

d) Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurar que estos procesos sean eficaces tanto en su operacin como en su control;

Implementacin

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NTC GP 1000:2004 implementacin e)

e) Identificar y disear, con la participacin de los servidores pblicos que intervienen en cada uno de los procesos y actividades, los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que generen un impacto considerable en la satisfaccin de las necesidades y expectativas de calidad de los usuarios o destinatarios, en las materias y funciones que le competen a cada entidad;

Implementacin

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NTC GP 1000:2004 implementacin f)

f) Documentar y describir de forma clara, completa y operativa, los procesos identificados en los literales anteriores, incluyendo todos los puntos de control. Solo se debe documentar aquello que contribuya a garantizar la calidad del servicio;

Implementacin

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NTC GP 1000:2004 implementacin g)

g) Ejecutar los procesos propios de cada entidad de acuerdo con los procedimientos documentados;

Implementacin

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NTC GP 1000:2004 implementacin h)

h) Realizar el seguimiento, el anlisis y la medicin de estos procesos;

Implementacin

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NTC GP 1000:2004 implementacin i)

i) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

Implementacin

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NTC GP 1000:2004 implementacin Ciclo P-H-V-A

De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodologa conocida como "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como: Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la entidad.

ACTUAR

PLANEAR

Hacer: Implementar los procesos. Verificar: Realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y los productos y/o servicios respecto a las polticas, los objetivos y los requisitos para el producto y/o servicio, e informar sobre los resultados.

VERIFICAR
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los procesos.

HACER

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NTC GP 1000:2004 implementacin Enfoque de proceso - medicin

INSUMOS

PROCESO

PRODUCTO

CLIENTE

Eficiencia

Eficacia

Efectividad

contenido

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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

21/07/2012

HECTOR JULIO GARZN VIVAS - Economista Industrial / Magister en Economa

PREGUNTAS?
Qu obtuvo? Para qu le sirve? Cmo anda su entidad?

21/07/2012

 GRACIAS

POR SU PARTICIPACIN!!!!

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