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PROCEDIMIENTO DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES Edicin:2 Fecha: 15-03-2012

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TITULO: PROCEDIM IENTO DE TRATAM IENTO DE NO CONFORM IDADES : PROCEDIM ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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TITULO: PROCEDIM IENTO DE TRATAM IENTO DE NO CONFORM IDADES : PROCEDIM ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

NDICE 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Documentacin de referencia 4.- Definiciones 5.- Descripcin 5.1. Identificacin, Documentacin y Anlisis de la No Conformidad 5.2. Acciones Correctivas/Preventivas 5.3. Implicaciones y Responsabilidades 6.-Normativa y Legislacin Aplicable 7.-Registros

8.-Anexos

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1.- OBJETO
El objeto de este procedimiento es definir las actividades a realizar para la identificacin, tratamiento y solucin de no conformidades, y para el establecimiento de las acciones preventivas y correctivas que de ellas se deriven, con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir en las actividades realizadas por TALLERES GEN.

2.- ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, procesos y productos relacionados con las actividades productivas de TALLERES GEN.

3.- DOCUMENTACIN DE REFERENCIA

Manual de la Prevencin de Riesgos Laborales. Norma OHSAS 18001:2007

4.- DEFINICIONES
No-conformidad o Incidencia crtica: Desviacin o falta de cumplimiento sistemtica de cualquiera de los requisitos especificados, o hechos concretos que por su importancia puedan comprometer el cumplimiento de la misin de los procesos. Accin correctiva:

Accin tomada para eliminar la causa raz de una no-conformidad detectada u otra situacin indeseable. Accin preventiva: Accin encaminada a identificar fuentes potenciales de no conformidades antes de que estas se produzcan. PGNC Pgina 4 de 6 Edicin:2 Fecha: 15-03-2012

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5.- DESCRIPCIN
5.1. IDENTIFICACIN, DOCUMENTACIN Y ANLISIS DE LA NO CONFORMIDAD Las no conformidades se pueden producir: Durante la actividad diaria de los trabajos. En el transcurso de las auditoras tanto internas como externas. Cualquier persona podr detectar posibles no conformidades. Quin lo detecte deber comunicarlo al Responsable de Taller quin decidir la idoneidad de la apertura de una NC, AC y/o AP. Esta decisin ser tomada con las supervisiones del Gestor Calidad y Gestor PRL. Como norma general, al detectar una no conformidad se deben ejecutar tres tipos de acciones como respuesta: 1. Corregir la no conformidad (tratamiento inmediato). 2. Analizar la/s causa/s. 3. Disear y ejecutar la accin correctiva y preventiva En todos los casos de deteccin de una no conformidad, deber crearse una evidencia documental de que estos tres tipos de acciones se han realizado. El lugar donde se recogen las no conformidades y su tratamiento es Informe de No Conformidad (Anexo I.) En el anexo se identificarn las personas que detectan, analizan, emprenden las acciones correctivas y realizan el seguimiento, control y verificacin final de las acciones correctivas. 5.2. ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS La responsabilidad de que se documente y se decida la accin correctiva o preventiva es del Administrador que, en ltima instancia, ser quien compruebe la accin de mejora a implantar. Una vez decidida la accin correctiva o preventiva, se designa a la persona responsable que, en un plazo definido, debe verificar la implantacin de la misma y comprobar su efectividad. Las personas designadas anteriormente realizan una labor de coordinacin y decisin de las acciones correctivas, para lo cual se asesorarn con el personal que se estime oportuno en cada caso. El Anexo I (Acciones Correctoras/Preventivas) ser el modelo para controlar el estado de las mismas.

5.3. IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

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ADMINISTRADOR: Responsable ltimo de la decisin, documentacin y comprobacin de las acciones correctoras/preventivas. Gestor PRL: Supervisin no conformidades, adopcin medidas correctoras/preventivas y seguimiento. Gestor CALIDAD: Supervisin no conformidades y verificacin cumplimiento del presente procedimiento. PERSONAL DEL TALLER: responsables de comunicar cualquier no conformidad que detecten. 6. NORMATIVA Y LEGISLACIN APLICABLE Todas las relacionadas con el mbito de la Prevencin de Riesgos Laborales que sean de aplicacin en la organizacin, conforme se refleja en el Procedimiento de Identificacin y Registro de Requisitos Legales PPRL.01.

7. REGISTROS Los registros relacionados con este procedimiento sern los siguientes: Hojas de No-conformidades e implantacin de medidas correctivas Anlisis de riesgos potenciales e implantacin de medidas preventivas Actas de evaluacin de la eficacia de medidas correctivas y preventivas

Los registros sern custodiados por el responsable del proceso o persona en quien este delegue. Se almacenarn, como mnimo, hasta la reunin de revisin del sistema por parte de la Direccin excepto en aquellos casos en los que queden noconformidades y/o reclamaciones pendientes de cerrar en los que se mantendrn los registros hasta el cierre de todas ellas.

8. ANEXOS

 Anexo I: Formato para el Informe de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. PGNC Pgina 6 de 6 Edicin:2 Fecha: 15-03-2012

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ANEXO 1. FORMATO PARA EL INFORME DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS.

A. INFORME DE NO CONFORMIDAD Cdigo No Conformidad: Cdigo Proceso: No Conformidad detectada por: Descripcin de la No Conformidad Real o Potencial Rellenar en caso de Auditora Interna o Externa Auditor: Fecha: Anlisis de la/s causa/s (Cmo/Por qu sucedi?) Descripcin de la Resolucin Correccin Inmediata Fecha de realizacin

Auditora Interna

Auditora Externa

Otros: Indicar fuente:__________

Rellenar en caso de Otros Nombre: Fecha:

Accin Accin Correctiva Preventiva Fecha de Fecha de realizacin: realizacin B. INFORME DE ACCIN: CORRECTIVA/PREVENTIVA/CORRECIN INMEDIATA Accin Adoptada: Responsable (nombre, fecha y firma): Responsable de la implantacin C. SEGUIMIENTO Y CONTROL Comprobacin de la implantacin: Observaciones: Responsable: (nombre, fecha y firma) Plazo para la implantacin Fecha para el control y seguimiento

Comprobacin de la eficacia:

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NDICE 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Documentacin de referencia 4.- Responsabilidades 5.- Descripcin 5.1. Inicio 5.2. Asistentes 5.3. Finalidad 5.4. Revisin 5.5. Evaluacin y Anlisis de los resultados 5.6. Toma de Decisin de Acciones y Aprobacin 6.-Registros

7.-Anexos
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1.- OBJETO
El objeto de este procedimiento es definir la operativa para la realizacin de las revisiones del sistema por parte de la Direccin de TALLERES GEN.

2.- ALCANCE
Este procedimiento concernir al Sistema en general de la organizacin en su conjunto, ya que se trata de una revisin global de los aspectos que son de inters para evaluar el funcionamiento del mismo.

3.- DOCUMENTACIN DE REFERENCIA

Manual de la Prevencin de Riesgos Laborales. Norma OHSAS 18001:2007. Requisitos.

4.- RESPONSABILIDADES
Administrador: es el encargado de efectuar la revisin, aunque puede delegar las funciones operativas de este proceso en otra/s persona/s. Aprueba las decisiones y acciones extradas de este proceso.

Gestor de calidad: es la persona encargada de coordinar la revisin por la direccin, elabora las actas de las reuniones y distribuye, controla y archiva las actas de las reuniones.

5.- DESCRIPICIN
5.1. INICIO

Convocatoria por el Administrador de la Reunin para la Revisin una vez al ao, durante el ltimo mes del ao.
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5.2. ASISTENTES Administrador, Gestor Calidad, Gestor PRL y Responsables de los Departamentos. El Administrador podr convocar a cualquier persona a la reunin.
5.3. FINALIDAD Asegurar la mejora continua y verificar la adecuacin y eficacia del sistema, efectuando el anlisis de: La eficacia de las polticas, recursos y medios obtenidos. De los resultados de las evaluaciones y auditoras internas y externas realizadas. Del estado de las No Conformidades detectadas y las Acciones correctivas y/o preventivas establecidas. De la necesidad de introducir cambios para poner al da el Sistema como consecuencia de dar respuesta a interacciones con el exterior, tales como nuevas tecnologas, condiciones legales, sociales, etc.

5.4. REVISIN

El primer paso es reunir informacin de entrada para dicha revisin, que como mnimo ser la siguiente: Resultados de auditoras (internas y/o externas). Actas de Revisiones anteriores. Informes de las Evaluaciones. Estado de las acciones correctivas y preventivas (abiertas y cerradas). Acciones de seguimiento de Revisiones por la Direccin previas. PGRS Pgina 5 de 6 Edicin:2 Fecha: 15-03-2012

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Recomendaciones para la mejora. A continuacin, esta informacin se ordena en funcin de su repercusin sobre el Sistema, analizndose individualmente con el fin de detectar reas, elementos, actividades o situaciones que pudieran afectar a la adecuacin o la implantacin efectiva y consistente del Sistema. Los integrantes a la reunin de revisin proporcionarn la informacin que consideren valiosa para este proceso, as como su experiencia y conocimientos, con el fin de aportar ideas y propuestas de utilidad.

5.5. EVALUACIN Y ANLISIS DE RESULTADOS Una vez extrada toda la informacin posible, se analiza teniendo en cuenta los objetivos y la poltica de la organizacin, en busca de acciones correctivas y/o preventivas (si fuese necesario) y de oportunidades para la mejora del desempeo. Los resultados obtenidos pueden emplearse como elementos de entrada para nuevas estrategias o iniciativas de la organizacin.

5.6. TOMA DE DECISIN DE ACCIONES Y APROBACIN El anlisis realizado en la fase anterior puede concretarse en: observaciones, modificaciones y/o objetivos para el Sistema, as como comentarios generales sobre la evolucin del mismo. Las conclusiones alcanzadas pueden dar lugar a acciones dirigidas a la mejora de la organizacin, en funcin de los recursos disponibles.

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6.- REGISTROS
Actas de las Reuniones.

7.- ANEXOS
Anexo I: Registro de Revisin por la Direccin.

Anexo I: Registro de Revisin por la Direccin. Fecha Hora Lugar Participantes: Entradas Revisin S No Resultados ( Decisiones/Acciones Propuestas) Observaciones

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TITULO: PROCEDIM IENTO DE PLANIFICACIN Y RESPUESTA ANTE EM ERGENCIAS : PROCEDIM ERGENCIAS

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TITULO: PROCEDIM IENTO DE PLANIFICACIN Y RESPUESTA ANTE EM ERGENCIAS : PROCEDIM ERGENCIAS

NDICE 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Documentacin de referencia 4.-Definiciones 5.- Descripcin 5.1. Elaboracin de Fichas de Emergencia 5.2. Implantacin de Fichas de Emergencia 5.3. Revisin de la Eficacia de Actuaciones en caso de Emergencia 6.-Implicacin y Responsabilidades 7.-Registros

8.-Anexos
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1.- OBJETO
Proporcionar la informacin necesaria para que los trabajadores sepan cmo actuar frente a acontecimientos no deseados y de esta forma protegerlos a ellos y a los equipos, de daos mayores a lo que podran tenerse al desconocer las pautas y procedimientos de cmo actuar frente a una emergencia.

2.- ALCANCE
Este Procedimiento es de aplicacin a las instalaciones de TALLERES GEN.

3.- DOCUMENTACIN DE REFERENCIA

Manual de la Prevencin de Riesgos Laborales. Norma OHSAS 18001:2007

4.- DEFINICIONES
Accidente o situacin de emergencia:

Situacin no habitual que afecta a una actividad por causas ajenas a la misma y que tiene un carcter temporal o secuencial marcadamente imprevisible en cuanto a su ocurrencia al no formar parte del desarrollo previsto de la misma. Dentro de este concepto se incluyen los accidentes.

5.- DESCRIPCIN
5.1 ELABORACIN DE FICHAS DE EMERGENCIA Se elaborarn Fichas de Actuacin y prevencin de accidentes potenciales y situaciones de emergencia (Anexo II) que cubran todas las situaciones de emergencia o accidentes. En cada una de las fichas se definen las actuaciones que se deben PGPE Pgina 4 de 8 Edicin:2 Fecha: 15-03-2012

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TITULO: PROCEDIM IENTO DE PLANIFICACIN Y RESPUESTA ANTE EM ERGENCIAS : PROCEDIM ERGENCIAS

llevar a cabo, y el responsable de las mismas. El responsable de la elaboracin de los mismos ser el Gestor de Calidad. 5.2. IMPLANTACIN DE FICHAS DE EMERGENCIA Estas Fichas de Actuacin se implantarn con la formacin necesaria y los simulacros correspondientes o cualquier otro sistema que demuestre su eficacia. En el momento en que un suceso haya derivado en Emergencia, se actuar de acuerdo a lo recogido en las Fichas de Actuacin de modo que se acte sobre las causas de la Emergencia y sobre sus consecuencias. Cualquier Trabajador puede detectar una posible emergencia, comunicndoselo al responsable de su departamento, quien tendr la potestad de activar las actuaciones establecidas en la correspondiente Ficha de Actuacin. Una vez sofocada la situacin de emergencia (total o parcialmente), el Gestor de Calidad investigar las causas que han originado la situacin de emergencia. Dicha investigacin se documentar de acuerdo a un informe de situacin de Emergencia/Simulacro (Anexo III). Caso de que la causa-origen de la situacin de emergencia no hubiese estado considerada en la Ficha de Actuacin, una vez sofocada dicha situacin, la consideracin de la misma constituir una ampliacin de la Ficha de Actuacin (Anexo II). 5.3. REVISIN DE LA EFICACIA DE ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA

Anualmente, durante la Revisin del sistema, se revisar la eficacia de las Fichas de Actuacin. En caso necesario, el Gestor de Calidad introducir las modificaciones oportunas.

6.- IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

Administrador: Mximo responsable de que se cumpla lo preceptuado en este procedimiento. Gestor de Calidad: Responsable elaboracin Fichas de Emergencia. Gestor PRL: Coordinacin de las acciones a desarrollar una vez recibida la informacin sobre la Emergencia. PGPE Pgina 5 de 8 Edicin:2 Fecha: 15-03-2012

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7.- REGISTROS
El presente Procedimiento carece de Registros.

8.- ANEXOS
Anexo I: Esquema Explicativo Anexo II: Ficha de actuacin y prevencin de accidentes potenciales y situaciones de emergencia Anexo III: Informe de Situacin de Emergencia/Simulacro

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ANEXO I ESQUEMA EXPLICATIVO

IDENTIFICACIN DE ACCIDENTES O SITUACIONES DE EMERGENCIA

ANLISIS DE POTENCIALES EFECTOS

DEFINICIN DE PLANES DE ACTUACIN Y PREVENCIN DE ACCIDENTES POTENCIALES

DEFINICIN DE COMPROBACIONES PERIDICAS

SEGUIMIENTO DE COMPROBACIONES PERIDICAS PGPE Pgina 7 de 8 Edicin:2 Fecha: 15-03-2012

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ANEXO II FICHA DE ACTUACIN Y PREVENCIN DE ACCIDENTES POTENCIALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA

FICHA DE ACTUACIN Y PREVENCIN DE ACCIDENTES POTENCIALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA

ACCIDENTE O SITUACIN DE EMERGENCIA

FICHA N:

Tipo y frecuencia de verificacin de eficacia

Simulacros (periodicidad: ..) Otros: MEDIDAS PREVENTIVAS

ACTUACIONES EN CASO DE OCURRENCIA Actuacin Responsable

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ANEXO III
Informe de: Situacin de emergencia Accidente N Informe: FECHA: Real simulacro

INFORMACIN GENERAL Y DESCRIPCIN Fecha y hora de ocurrencia: Lugar de ocurrencia: Descripcin: Fecha de notificacin:

Medidas inmediatas adoptadas:

ANLISIS Es la primera vez que ocurre? S No (especificar):

Estudio de las causas:

Es necesario revisar algn procedimiento de respuesta (Plan de Emergencia, etc.)?: o NO o SI Cdigo doc.: Procede la apertura de Accin Correctiva / Preventiva? o NO CIERRE Comprobaciones realizadas: o SI n de Informe:

Fecha y firma