Perfil Huayllay

PERFIL DE PROYECTO: CREACIN DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.
HUNUCO CUADRAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Unidad formuladora y unidad ejecutora del proyecto 1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 1.4 Marco de referencia II. IDENTIFICACIN 2.1Diagnstico de la situacin actual 2.1.1 Diagnstico del rea de influencia 2.1.2 Diagnstico de los involucrados en el PIP 2.1.3 Diagnstico delos servicios 2.1.4 Intentos anteriores de solucin 2.2Definicin del problema, sus causas y efectos 2.3Objetivos del proyecto 2.4Alternativas de solucin III. FORMULACION 3.1 Anlisis de la demanda 3.1.1 Estimacin de la poblacin demandante 3.1.2 Tramificacin de la red vial segn la demanda 3.1.3 Anlisis de la demanda proyectada 3.1.4 Presentacin de las estimaciones y proyecciones de la demanda (trfico) 3.2 Anlisis de la oferta 3.3Balance oferta - demanda 3.4Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin 3.5Costos a precios de mercado 3.6 Flujos de costos sociales 3.6.1 Determinacin de las metas fsicas de obra 3.6.2 Estimacin de los costos de obra 3.6.3 Estimacin de los costos de inversin 3.6.4 Estimacin de los costos de mantenimiento IV. EVALUACION 4.1 Evaluacin social 4.1.1 Beneficios 4.1.2 Costos sociales 4.1.3 Indicadores de rentabilidad 4.2 Anlisis de sensibilidad 4.3 Anlisis de sostenibilidad 4.3.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin 4.3.2 Capacidad de gestin de la organizacin en sus etapas de inversin yoperacin 4.3.3 Esquema de financiamiento de la inversin 4.3.4 Participacin de los beneficiarios
Autor: ING AUGUSTO GARCIA CORZO
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PERFIL DE PROYECTO: CREACIN DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HUNUCO CUADRAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY
4.4 Impacto ambiental 4.5 Organizacin y gestin 4.6 Cronograma de ejecucin del proyecto 4.7 Matriz del marco lgico (MML) para la alternativa seleccionada V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VI. ANEXOS 6.1 Conceptos generales 6.2 Anlisis de costos unitarios 6.3 Ficha de inventario vial 6.4 Resumen de propuesta tcnica 6.5 Estructura de costos y presupuestos de obra
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RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON HUANUCO CUADRAS 3, 4, 5, 6 y 7 DE LA LOCALIDAD HUAYLLAY PASCO - PASCO B. Objetivo del Proyecto ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CUADRAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL JR. HUNUCO, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y EL BIENESTAR SOCIAL. C. Balance Oferta Demanda La demanda actual alcanza a 6736 habitantes, siendo la poblacin directamente beneficiada 183 familias en un total de 975 habitantes. Lo cual demanda la construccin de pistas y veredas del Jr. Hunuco en el tramo de las cuadras 3 7. Frente a la demanda y la oferta vial existente descrita, se plantea mejorar la VIA HUANUCO CDRAS. 3, 4, 5, 6 Y 7 en base a las caractersticas principales de proyecto que permita dotar de un adecuado estado de las va referida. La oferta sin la optimizacin del servicio est representada por el nmero de usuarios, bajo el supuesto que la oferta en la situacin sin proyecto permanece constante a lo largo del proyecto.
D. Descripcin Tcnica de la Alternativa Elegida Dadas las alternativas de solucin consecuentes al anlisis del problema y en base al objetivo del proyecto planteado, se asume la alternativa que resulta ms ptima para solucionar el problema, la cual corresponde a la alternativa 1. Para tal caso se muestra a continuacin ambas alternativas: Alternativa 1: 1.- Pavimentacin Rgido Pavimentacin ser de tipo Rgido en un rea de 3546 m2 (Concreto Simple) cuyos paos tendrn una dimensin de 3.40 x 4.00 m., los paos tendrn pasadores con asfalto en las juntas dadas entre dichos paos. La Losa de Concreto Rgido tendr un espesor de 0.20 m. cuya resistencia del concreto a la compresin ser de fc=210 kg/cm2. En un longitud de 576.34 ml.
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2.- Construccin de veredas, cunetas y desage pluvial Construccin de 1182.00 m2 de veredas de 1.00 m. de ancho por 4 de espesor con dientes de anclaje de 0.15 m. de profundidad y 0.10 m. de base en forma trapezoidal, toda su estructura ser de concreto fc = 175kg/cm2., en paos de 3.00 m. de largo, teniendo cada pao juntas de dilatacin de x . A cada 1.00 m. de distancia en el sentido transversal y 1 junta de dilatacin de x a 0.15 m. del filo de la vereda y a lo largo de todo el pao.
Alternativa 2: 1.- Pavimentacin Flexible Pavimentacin ser de tipo Flexible en un rea de 3546 m2 (Asfaltado) cuyo proceso se realizara con la implementacin de una fbrica de asfalto, la misma que proporcionara de concreto asfaltico en caliente. La carpeta asfltica tendr un espesor de 0.10 m. cuyo tendido se realizara previa imprimacin de asfalto lquido. En un longitud de 576.34 ml. 2.- Construccin de veredas, cunetas y desage pluvial Construccin de 1182.00 m2 de veredas de 1.00 m. de ancho por 4 de espesor con dientes de anclaje de 0.15 m. de profundidad y 0.10 m. de base en forma trapezoidal, toda su estructura ser de concreto fc = 175 kg/cm2., en paos de 3.00 m. de largo, teniendo cada pao juntas de dilatacin de x . A cada 1.00 m. de distancia en el sentido transversal y 1 junta de dilatacin de x a 0.15 m. del filo de la vereda y a lo largo de todo el pao. E. Costo El costo total del proyecto asciende a la suma de S/. 2,542,910.55 (Dos millones quinientos cuarentidos mil novecientos diez con 55/100 nuevos soles), esto incluye Gastos Generales 10%, Utilidad 5%, Impuestos del IGV 18%, Gastos de supervisin 8% y el Costo del expediente tcnico 4%.
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Costos de la Alternativa seleccionada:

COSTO DE ALTERNATIVA 01
CANT. DESCRIPCION A) COSTOS DE INVERSION 1. Inversin en activos fijos (Costo Directo) 2. Gastos Generales (10%) 3. Utilidad (5%) 4. Impuestos IGV (18%) 5. Gastos de Supervisin (8%) 6. Intangibles (Expediente Tcnico) 4% TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO S/,
COSTO PRIVADO 2,542,910.54
FACTOR DE CONVERSION
COSTO SOCIAL 2,083,740.44
1 1 1 1 1 1
1,721,672.67 172,167.27 86,083.63 356,386.24 137,733.81 68,866.91 2,542,910.54
0.7900
1,360,121.41 136,012.14 68,006.07 356,386.24 108,809.71 54,404.86 2,083,740.44
F. Beneficios En la situacin actual, se tiene un Costo de Operacin Vehicular alto, debido a las condiciones en que se encuentra la va. Una vez se intervenga con la alternativa seleccionada, en la va, se reducirn los costos de mantenimiento, teniendo por consiguiente un ahorro por este concepto. A continuacin de muestra los beneficios sin y con proyecto: CARACTERSTICAS TCNICAS Calzada IMD (veh./da) Longitud total Cobertura con pavimento (%) Superficie de rodadura Ancho de superficie de rodadura Velocidad directriz (Km./hora) Pendiente mxima (%) Bombeo (%) Espesor de pavimento veredas Longitud Ancho Losa 0 ml. 0 m. Tierra 1193.54 ml. 1.00 m. Concreto rgido 50 576.47 ml. 0% Tierra Variable 20 30 km/h Variable Variable No presenta 50 576.47 ml. 100% Pavimento rgido 7.00 ml. 30 40 km/h Variable 1% 0.20 m. SIN PROYECTO CON PROYECTO
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G. Resultados de la Evaluacin Social A fin de estimar los indicadores de Costo / efectividad sobre su rentabilidad social, se ha escogido como parmetro la Inversin anualizada / poblacin beneficiaria. Hacindose necesario calcular el VAC y el ICE y los Costos Incrementales para cada Alternativa se adjuntan a continuacin: ALTERNATIVA 1
SIN PROYECTOS COSTOS DE MANTEN. CON PROYECTO COSTOS DE MANTEN. INVERSIONES COSTOS INCREMENTAL POBLACION BENEFICIADA
AOS
0 1 0 1,661.04 2 0 1,661.04 3 0 1,661.04 4 0 1,661.04 5 0 5,652.23 6 0 1,661.04 7 0 1,661.04 8 0 1,661.04 9 0 1,661.04 10 0 5,652.23 VAC Promedio Poblacin Beneficiada ICE (VAC Social/ Promedio Poblacin)
2,083,740.44
-208,374.04 S/. S/.
2,083,740.44 1,661.04 1,661.04 1,661.04 1,661.04 5,652.23 1,661.04 1,661.04 1,661.04 1,661.04 -202,721.81 2,017,626.58 6,997 288.36
6,872 6,899 6,927 6,955 6,982 7,010 7,038 7,067 7,095 7,123
ALTERNATIVA 2
SIN PROYECTOS COSTOS DE MANTEN. CON PROYECTO COSTOS DE MANTEN. INVERSIONES COSTOS INCREMENTAL POBLACION BENEFICIADA
AOS
2,162,410.57
-216,241.06 S/. S/.
2,162,410.57 1,800.69 1,800.69 1,800.69 1,800.69 6,301.01 1,800.69 1,800.69 1,800.69 1,800.69 -209,940.05 2,094,634.18 6,997 299.37
6,872 6,899 6,927 6,955 6,982 7,010 7,038 7,067 7,095 7,123
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H. Sostenibilidad El anlisis de sostenibilidad nos hace saber cmo el proyecto podr sostenerse durante su ejecucin y durante su operacin y para ello para garantizar ello se plantea:
Arreglos Institucionales Los Gobierno Locales Distritales son entidades que viene previendo el desarrollo integral de sus jurisdicciones por ello apoya en la realizacin del presente estudio del perfil tcnico. El Distrito de Huayllay es una Institucin que fomenta y promueve el desarrollo integral de su distrito el cual tiene la capacidad instalada en cuantos a Equipo y Personal Profesional, para llevar a cabo la Ejecucin del Proyecto. La concretizacin de los arreglos institucionales con los productores de la zona que son ampliamente favorecidos, es garanta de sostenibilidad del Proyecto. I. Impacto Ambiental
En cuanto al aspecto de mitigacin ambiental se tiene diversas medidas que hacen un monto total de S/. 15,512.35, entre los que resalta manejo de botaderos y sealizacin en general. Situacin Actual a) Del Medio Fsico: - El terreno del proyecto, se halla ubicado en las cuadras 3 y 6 dentro del distrito de Huayllay, provincia de Cerro de Pasco; existiendo los servicios bsicos de agua, desage, energa elctrica y medios de transporte de pasajeros. - La configuracin topogrfica del terreno y su entorno presenta inclinacin de Sur-oeste a Norte-este; su capacidad portante es de 2.2 Kg./cm2. De acuerdo a los estudios de suelo realizado b) Del Medio Socio Econmico: - El 85 % de la poblacin del distrito de Huayllay, se dedica a los trabajos de la minera, negocios, industrias y otras actividades importantes lo constituyen la artesana, el comercio local y algunos transportistas, que tienen demanda dentro de la comunidad.
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Impactos Negativos a) Al Medio Fsico: - En el distrito de Huayllay, demandar la ejecucin de un saneamiento integral de Jr. Hunuco a intervenir para el tratamiento de aguas residuales que atenta la salubridad de la poblacin. b) Al Medio Socio Econmico: - La poblacin del entorno por su condicin socio-econmica, ms se dedica a sus actividades minera, microempresas, negocios, industrias y oficios eventuales, cuyos ingresos econmicos son relativamente bajos. Impactos Positivos. a) Al Medio Fsico: - Dada la configuracin plana del entorno topogrfico y la regular capacidad portante del terreno, demandar movimientos de tierras para la ejecucin de la va pavimentada. b) Al Medio Socio econmico: - La construccin del Pavimento permitir la mejora del ornato de la ciudad. J. Organizacin y Gestin El marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participarn en la ejecucin as como en la operacin del proyecto son: ROLES Y FUNCIONES DE CADA ACTOR
INSTITUCIONES y/o BENEFICIARIOS Municipalidad Huayllay de
FUNCIONES
Tiene la responsabilidad de brindar el financiamiento del Proyecto y apoyo en el proceso de implementacin del proyecto.
Los
beneficiarios
del
Operadores directos que controlan y cuidan las cuencas
Proyecto
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K. Plan de Implementacin La unidad de tiempo con la que se trabajar en cada fase son las siguientes: Fase de inversin: 5 Meses Fases de post-inversin: Aos Los esquemas que se presentan a continuacin son los referentes a la alternativa obtenida:
ESQUEMA ALTERNATIVA 1 AO 0 Mes 1 PRE-INVERSIN Elaboracin del perfil de proyecto: Construccin de Pista y veredas del Jr Hunuco cuadras 3-6 con pavimento rgido Meses 1- Meses 5 4 INVERSION Monitoreo y evaluacin formativa POST-INVERS. Operacin y AO 1-10
Mantenimiento ETAPA trabajos Expediente tcnico, preliminares y Operacin y
Mantenimiento
Ejecucin de la Obra Fase de Pre inversin: 1 Mes Para esta fase del proyecto comprende bsicamente la elaboracin del Expediente Tcnico definitivo Fase de inversin: 5 Meses Comprende principalmente la ejecucin directa del Proyecto en sus diferentes componentes. Fases de post-inversin: despus de la ejecucin de la obra, es preciso sealar que las acciones de operacin y funcionamiento estarn a cargo de los beneficiarios del proyecto
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L. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:
ALTERNATIVA ELEGIDA: Resumen de objetivos
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON HUANUCO CUADRAS 3, 4, 5, 6 DE LA LOCALIDAD HUAYLLAY Medios de verificacin * Encuesta a beneficiarios Supuestos
Fin
Indicadores * Incremento del nivel de Poblacin satisfecha por la Satisfaccin de la poblacin por adecuada infraestructura vial mejor servicio de transporte Jr. Hunuco del Distrito de privado. Huayllay *Incr
* Crecimiento urbano ordenado. * Reduccin de costos de operacin y mantenimiento, ingresos econmicos particulares, mejorando el tiempo y la calidad de vida. *Encuesta a usuarios de la zona * Registro de conteo vehicular en la zona del proyecto. * Autoridades y beneficiarios comprometidos con el proyecto. * Mejores ingresos econmicos privados
Propsito
Eficiente Transitabilidad peatonal y vehicular en el Jr. Hunuco cuadras 3-6
Existencia del sistema de drenaje y Alcantarillado Pluvial y pavimentacin Component rgido. es
* Jr. en un buen estado de conservacin. * Vehculos transitaran fluidamente por la Va * 99% de viviendas se encuentran saneados con servicios bsicos.
* Encuesta a Beneficiarios * Inventario vial. * Fotografas.
* Los Beneficiarios valoran y aprovechan las nuevas condiciones de la va
Acciones
-Mejoramiento Vial: Con las alternativas I. -Construccin dren pluvial. -Construccin Alcantarillado fluvial _ Construccin complementaria Desage y reconexiones domiciliarias
El costo de Inversin Total es del Proyecto viable es de : S/.2,542,910.55 Nuevos Soles (P. Privados)
* Expediente Tcnico y planos de Construccin. * Informe de valorizacin de obras * Liquidacin tcnica y financiera de Obra. * Ordenanza emitida por la Municipalidad distrital Huayllay.
* Disponibilidad oportuna y suficiente de recursos econmicos provenientes de la Municipalidad Distrital de Huayllay. * No se registren desastres Naturales en la zona. * El Jr. Hunuco est definido en el casco Urbano
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
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1.1
NOMBRE DEL PROYECTO
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON HUANUCO CUADRAS 3, 4, 5, 6 y 7 DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY PASCO PASCO
UBICACIN: El proyecto se ubica en la localidad de Huayllay, la cual consta de una superficie territorial de 630,81 km, con una densidad poblacional de 13 ha/km. Dicha poblacin comprende territorios que van desde los 4100 msnm hasta los 4850 msnm, en la cual el proyecto en s se encuentra aproximadamente a 4340 msnm.
UBICACIN DEPARTAMENTO/REGION: PROVINCIA: DISTRITO: LOCALIDAD: REGION GEOGRAFICA: ALTITUD: PASCO PASCO HUAYLLAY HUAYLLAY COSTA( ) SIERRA(X) SELVA( ) 4340 m.s.n.m.
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VIAS DE ACCESO: La carretera central: Lima - La Oroya - Junn - La Villa de Paseo (desvo a Huayllay) cubriendo una distancia de 312 Km. (Asfaltada en un 100%). La carretera Lima - Canta - La Viuda - Huarn - HuayIlay. Con una distancia de 227 Km. Va area a travs del aeropuerto de Vicco, que se encuentra a 17 Km. La va de acceso al rea del Proyecto se encuentra a 43 km al sur de la ciudad de Cerro de Pasco (aproximadamente 2 horas y 30 minutos en auto), 2 km desde la localidad de Huayllay (aproximadamente 1 hora y 30 minutos a pie).
1.2
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA: SECTOR: PLIEGO: RESPONSABLE DE U.F.: RESPON. FORMULAR: Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Estudios y P. Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Huayllay Liz Gretel Malpartida Domnguez Ing. Augusto Garca Corzo
UNIDAD EJECUTORA: SECTOR: PLIEGO: RESPONSABLE DE U.E.:
Municipalidad Distrital de Huayllay Gobiernos Locales Gobiernos Locales Ing. Wilmer Noly Jess Valle
La Unidad ejecutora recomendada es la Municipalidad Distrital de Huayllay mediante la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Estudios y Proyectos; es necesario mencionar que se encuentra en concordancia con las competencias del gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, que estipula lo siguiente: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas, jirones, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras similares.
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1.3
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva por parte de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas del Distrito de Huayllay, as como tambin los vecinos de las cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 del Jr. Hunuco del distrito en mencin, comprometidos y relacionados con la problemtica de la transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal en la zona, coinciden en colaborar con mejorar las deficiencias de la infraestructura vial existente. La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin beneficiaria y la Municipalidad Distrital: La Municipalidad Distrital de Huayllay, tiene a responsabilidad de la identificacin de los vecinos de las cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 donde se ejecutar el proyecto, donde debe de precisarse el nmero de cuadras a intervenir y las caractersticas de las intervenciones a realizar. Asimismo, la municipalidad cubrir con la elaboracin del estudio y ejecucin del proyecto en un 100% del monto total de la inversin del proyecto. Los vecinos del Jirn Hunuco (Tramo correspondiente al proyecto), participan con la colaboracin de informacin, adems de aportar con la mano de obra para la operacin y mantenimiento de las pistas y veredas (rutinario y peridico), llegando a cubrir con un monto significativo en cuanto a este rubro.
ENTIDAD
Municipalidad Distrital de Huayllay
INTERESES (del grupo)

Dar bienestar y promover el desarrollo local Obtencin de una va en buen estado Mejorar el nivel de vida con un mejor ambiente de salubridad
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Se tiene bajos niveles de desarrollo social y econmico por parte de los pobladores Deterioro de los vehculos de transporte privado en la zona Constante polvareda en poca de verano y acumulacin de lodo en poca de lluvia, lo cual atenta a la salud de los pobladores y genera malestar en el trnsito peatonal y vehicular Deficiente estado de la va correspondiente a la zona en proyecto
Recursos o mandatos de cada involucrado

Consta de recursos pertenecientes al presupuesto de inversin anual (PIA) No refieren de recurso alguno debido al poco nivel de organizacin Los beneficiarios directos (poblacin ubicada en la zona del proyecto)cubrirn parte de los costos de operacin y mantenimiento de la va proyectada
Transportistas servicio privado
de
Conjunto de vecinos del Jr. Hunuco (Tramo del proyecto)
Ministerio Transportes Comunicaciones
de y
Inventario vial y mantenimiento eficiente del proyecto
No se encuentra designado monto alguno para el mencionado proyecto
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1.4
MARCO DE REFERENCIA 1.4.1 Antecedentes del proyecto El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida, ya que la va en proyecto se encuentra en un estado de olvido, pues no se haba priorizado su pavimentacin debido a que existan otras vas de mayor demanda que la mencionada y, que ahora ya se encuentran pavimentadas. Tambin, se resalta que dicho proyecto se har realidad debido a la iniciativa de la Municipalidad Distrital de Huayllay en coordinacin con el conjunto de vecinos organizados del Jirn Hunuco. La Municipalidad Distrital de Huayllay ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de la junta directiva de las cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 del jirn Hunuco, que adems, cuenta con presupuesto asignado de la Municipalidad. El propsito de la Municipalidad Distrital de Huayllay est orientado a reducir el dficit de calles y pasajes sin pavimentacin, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de tal forma, tambin al equipamiento y servicios; adems de, fortalecer el tejido social y la organizacin local, mejorando as la calidad ambiental del entorno.
1.4.2 Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto El proyecto Construccin de Pistas y Veredas del Jirn Hunuco Cuadras 3, 4, 5, 6 Y 7 de la Localidad de Huayllay Pasco, se enmarca en: El objetivo de la Municipalidad Distrital de Huayllay para el mediano plazo 2011-2014, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Distrital en un marco de gestin eficiente y eficaz. As mismo en el Plan de Desarrollo del Distrito de Huayllay se contempla mejorar o recuperar reas urbanas en proceso de consolidacin, sub utilizacin o deterioros, con fines de produccin urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos especficos el promover la complementacin habitacional con servicios pblicos,
equipamiento e infraestructura urbana. Adems, el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Huayllay; su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
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Por ltimo, cabe mencionar que el proyecto se realiz bajo un marco legal en el cual se resalta que el estudio de pre inversin a nivel de Perfil tcnico se ha elaborado en el marco de la ley: A nivel nacional Ley No. 27293 (Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica), su Reglamento el Decreto Supremo No. 157-2002-EF y la Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral No.012-2002-EF/68.01. A nivel de gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley Orgnica de
Municipalidades N 27972. Todo ello se encuentra dentro de la CLASIFICACIN PROGRAMATICA dada a continuacin:
FUNCIN 15: TRANSPORTES. Corresponde al nivel mximo de las acciones para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura area, terrestre y acutica, as como al empleo de diversos medios de transportes; incluye la formulacin, direccin y supervisin de polticas referentes a actividades de transportes.
PROGRAMA 33: TRANSPORTE TERRESTRE. Conjunto de acciones ejecutadas para regular el transporte distrital y metropolitano. Incluye el planeamiento, la coordinacin y el control necesarios para el desempeo de esas acciones, as como las orientadas a generar y mantener la infraestructura vial de carcter metropolitano
SUB PROGRAMA 66: VIAS VECINALES. Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, implementacin y mantenimiento de reas destinadas a la circulacin de vehculos y de personas en los centros urbanos, tales como avenidas, jirones, calles y otras semejantes. El proyecto es parte del Distrito Huayllay y est enmarcado dentro de las polticas de Desarrollo Urbano expuestas en el PLAN DE DESARROLLO URBANO DISTRITAL del periodo 2006 2011; plantea la consolidacin del sistema urbano poli nucleado, a partir de la descentralizacin de actividades y la articulacin vial y funcional del rea metropolitana.
Respecto al PLAN DE DESARROLLO URBANO DISTRITAL 2006-2011 el proyecto incide en el objetivo de Mejorar la articulacin de la ciudad del distrito Huayllay, con el resto del
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Sistema Metropolitano y con el mbito provincial, mejorando los flujos de transporte desde las reas de trabajo del sector o la zona del proyecto a los dems puntos de la ciudad. El Distrito de Huayllay actualmente puede mencionar de manera general que soporta un fuerte movimiento vehicular Interdistrital y a nivel provincial, por lo que requiere contar con vas de acceso y salida en condiciones ptimas de transitabilidad. Asimismo, el proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica de la Municipalidad Distrital de Huayllay, que tiene como objetivo Mejorar los objetivos estratgicos viales del distrito y sus anexos. As como tambin, se tienen definidos proyectos en el Plan de Desarrollo concertado periodo 2010 2020.
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CAPITULO II: IDENTIFICACION
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2.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 Diagnstico del rea de influencia Las vas comprendidas dentro del mbito de intervencin del proyecto son: Las cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 del Jr. Hunuco del Distrito de Huayllay, Provincia de Pasco y Departamento de Pasco.
DISTRITO DE HUAYLLAY Departamento Provincia Distrito Disposicin de creacin N Dispositivo de creacin Fecha de creacin Capital Altitud Poblacin censada-2007 Superficie (km ) Altitud
2
Pasco Pasco Huayllay Ley 12292 15/01/1987 Huayllay 4340 m.s.n.m 6,736 697.15 4340 m.s.n.m
Fuente: INEI-Pasco
a) Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto: rea del Proyecto: Las cuadras comprendidas en el proyecto (Cdras. 3, 4, 5, 6 y 7 del Jr. Hunuco) encierran una superficie de 4455.16 m2 correspondiente a las pistas y, 1193.54 m2 correspondiente a veredas. Dicho metrado nace de la necesidad de tener una va en buen estado para turistas que llegan por motivo de los diversos atractivos tursticos de Huayllay. Situacin del Lugar: En cuanto a la zonificacin del proyecto, se encuentra constituida por viviendas al 95% de material rustico, no existe terrenos para cultivo o para dems fines. As mismo se tiene que la calzada no presenta ningn tipo de mejoramiento anterior (Sin afirmado), el terreno es agreste, con presencia de polvo y lodo por temporadas. Por ltimo, el mal
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estado de dichas calles y la elevada pendiente hace de este lugar un lugar poco transitable y de difcil acceso. El gobierno central designo recursos financieros para la elaboracin y ejecucin de proyectos de inversin pblica, que permitan contribuir con la generacin de empleo y la disminucin de la pobreza en la zona, esto hace que se tenga la necesidad de ejecutar obras de envergadura con participacin de la poblacin en pos de beneficio mutuo, todo ello a travs del presupuesto participativo. En consecuencia, es preciso dotar de recursos financieros para la ejecucin del proyecto de creacin de pistas y veredas del Jr. Hunuco Cdras. 3-7 del distrito de Huayllay.
SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL

SITUACION DE LA INFRAESTRUCURA ACTUAL (SIN PROYECTO) DESCRIPCION LONG. KM SECCION 01 Jr. Hunuco 0+000-0+576 0+576 0+576 (2) 0+500 0+576 Tierra Tierra TIPO DE SUPERFICIE Tierra Tierra ANCHO ML 9.60 PEN. PROM. ESTADO % 3.0 Mal
Drenaje (2) Alcantarillado pluvial 0+000-0+500(2) (1) Instalaciones 000 +500 sanitarias (desage)(1) Veredas de 0+000-576 concreto(2)
1 0.8. 1.0
3.0 3.0 3.0
No tiene El 99% cuenta No tiene
Las viviendas no cuentan con adecuadas instalaciones de agua y desage, por tal motivo se consideran como no existentes, se tiene que retirar y reponer para pasar a construir veredas de acuerdo a las normas de las vas locales. Adems, se deber tomar en cuenta en el saneamiento general las reconexiones de Agua y Desage.
En el referido, al no contar con un sistema de drenaje y alcantarillado pluvial, se viene debilitando al suelo, permitiendo el deterioro progresivo de la plataforma y por consiguiente, generando as que la velocidad promedio llegue a 35 Km. /hr., encareciendo de esta manera los costos operativos vehiculares. No es necesario realizar expropiaciones ni ensanches de va, ya que actualmente se encuentran alineados segn el Plan Director de la Municipalidad Provincial de Huayllay.
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Es necesario sealar, dado que la va comunica zonas donde se presentan cursos de agua, por lo cual es necesario disear alcantarillas y cunetas para el escurrimiento pluvial.
2.1.2 Diagnstico de los involucrados en el PIP Los principales involucrados en la realizacin del proyecto son, en primera instancia la Municipalidad Distrital de Huayllay y los Pobladores del lugar y, en segunda instancia todos los terceros que refieren algn grado de inters en la realizacin del mencionado proyecto. Todos ellos se integran y detallan en el siguiente cuadro:
GRUPOS INVOLUCRADOS
Municipalidad Distrital de Huayllay
INTERESES DE LOS INVOLUCRADOS

Mejorar la viabilidad para el trnsito vehicular y mejorar el ornato del Jr. Hunuco cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 Contar con adecuadas calles para una adecuada transitabilidad de los residentes del lugar y transportistas de la zona Mejorar el nivel de vida, as como mejorar el valor predial y tener adecuadas vas para el trnsito en el lugar
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Inadecuada calidad habitacional en la reas urbanas del lugar debido a la falta de tratamiento vial contemplado en la Plan de Desarrollo Urbano Deterioro de los vehculos de transporte urbano y privado en la zona
Transportistas de servicio privado y urbano
Conjunto de vecinos del Jr. Hunuco (Tramo del proyecto)
Constante polvareda en poca de verano y acumulacin de lodo en poca de lluvia, lo cual atenta a la salud de los pobladores y genera malestar en el trnsito peatonal y vehicular
Caractersticas Socioeconmicas: En cuanto a la poblacin en general involucrada en el desarrollo de este tipo de proyectos viales y de saneamiento se tienen los siguientes cuadros, lo cuales detallan como la poblacin total del Distrito de Huayllay, que consta de 6,736 habitantes, se encuentra distribuida en funcin a gneros, actividades econmicas, vivienda, etc.
Categoras Urbano Rural Total
Casos 7140 3477 10617
% 0.67250636 0.32749364 1
Acumulado % 0.672506358 1 1
Fuente: INEI-Censo de vivienda 2007
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Categoras Hombre Mujer Total
Casos 6179 4438 10617
% 0.58199115 0.41800885 1
Acumulado % 0.581991146 1 1
Distrito Huayllay Poblacional Segn Sexo Categoras Casos % Acumulado % Urbano Rural Total 7140 0.67250636 0.672506358 3477 0.32749364 10617 1 1 1
Fuente: INEI-Censo de vivienda 2007
Niveles de Educacin El distrito de Huayllay cuenta con instituciones educativas: inicial, primaria, secundaria, especial, ocupacional y tcnico productivo, inicial no escolarizado.
DISTRITO
CENTRO EDUCATIVO
AULAS
ALUMNOS
DOCENTES
HUAYLLAY
35
172
3,403
194
Fuente: Direccin Regional de Educacin Pasco rea de Gestin Institucional El analfabetismo en la poblacin es relativamente bajo, en un 9.6 % a nivel del distrito. El porcentaje de la poblacin que asisten a algn colegio, Instituto o Universidad alcanza 38.75 %.
LEER Y ESCRIBIR DISTRITO SI NO SI
ASISTE I.E. NO
HUAYLLAY
11,616
1,237
4,981
7,872
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI Poblacin y VI Vivienda - INEI
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2.1.3 Diagnstico de los servicios Las viviendas no cuentan con adecuadas instalaciones de agua y desage, por tal motivo se consideran como no existentes, se tiene que retirar y reponer para pasar a construir veredas de acuerdo a las normas de las vas locales. Adems, se deber tomar en cuenta en el saneamiento general las reconexiones de Agua y Desage. En el referido, al no contar con un sistema de drenaje y alcantarillado pluvial, se viene debilitando al suelo, permitiendo el deterioro progresivo de la plataforma y por consiguiente, generando as que la velocidad promedio llegue a 35 Km/h, encareciendo de esta manera los costos operativos vehiculares. Aspectos sobre viviendas En el Jr. Hunuco del distrito de Huallay predominan las viviendas de dos pisos y de material rustico, en la mayora de casos con techos de calamina y algunos de paja con teja artesanal. Caractersticas de la va: El distrito de Huayllay como cualquier distrito en vas de desarrollo busca lograr en el tiempo una amplia cobertura de pavimentacin y obras de infraestructura, y es poltica de este gobierno local que en su mayora las calles cuenten con pavimentos y veredas que mejoren la apariencia del lugar y aumenten las condiciones de vida del mismo. Las principales caractersticas de las propuestas en el estudio, como metas de pavimentacin, construccin de veredas, saneamiento general, entre otras se describen a continuacin: El Jr. Hunuco, cuadras 3, 4, 5, 6 y 7, conforman una va de longitud 576.47m. de longitud, con un acho promedio de va de 9.00m. con una superficie de suelo natural, sin algn tipo de mejoramiento, con veredas existentes en mnima proporcin y en mal estado. La pendiente es variable y tiene la singularidad de hallar una contrapendiente las cuales convergen en un punto ubicado a 310m. del inicio del proyecto. Toda esta longitud est considerada como metas para el saneamiento, alcantarillado, pavimentacin y construccin de veredas del presente estudio. Se pavimentara 576.47m. de longitud de pavimento de concreto rgido con un ancho promedio de 7.00m. y, se construirn veredas de 1.20 m de ancho a cada lado de la va. As como tambin, se construir un sistema de alcantarillado, desage pluvial y saneamiento en general en todo el tramo y a lo largo de la va proyectada.
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2.1.4 Intentos anteriores de solucin En cuanto a intentos anteriores de dar solucin a la problemtica de pavimentar no se tiene ningn registro de algn anteproyecto. La nica mencin del proyecto se tiene en el plan de desarrollo urbano, el cual plantea diversas prioridades de desarrollo ms no alguna alternativa de solucin de la misma. Por otro lado, se toma en cuenta como intento de solucin la gestin realizada por los vecinos del lugar para lograr el desarrollo de este proyecto, lo cual gener tomarlo como prioridad y establecer la base de este estudio. Estado actual de las vas y sus implicaciones en la poblacin Las calles sin pavimentar, afectan directamente a las familias que viven all y contribuye a aumentar los ndices de contaminacin ambiental, daan al patrimonio pblico y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehculos.
La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas suspendidas (PM10), ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. De acuerdo a informacin del ministerio de salud, el 38% del total de infecciones respiratorias agudas, se registraron en el distrito de Huayllay. En general se tiene que las enfermedades respiratorias alcanzan el 42% de incidencia de enfermedades respiratorias en la zona.
Con la relacin al deterioro del patrimonio pblico y privado, los daos principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla a continuacin: Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un
incremento en los costos de conservacin de las mismas, se estima que por vivienda se genera un costo adicional de S/. 30 soles mensuales. Especialmente se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; las paredes internas el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefacto de bao y cocina), el piso de la vivienda por la tierra. Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo
su vida til), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 20 %.
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En las personas, el numero e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la emisin de partculas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los nios).
En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas, veredas y cunetas trae como consecuencia la incomodidad a la poblacin de Huayllay. As mismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar caminatas por las calles en mal estado, con polvo y/o barro, hacia sus centros de estudios, labor y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente; situacin que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves consecuencias.
Aunque el trnsito local es pequeo, la falta de calzadas en las vas origina mayores costos operativos de los vehculos, prdidas de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento con los centros de servicio y comercio.
Gravedad de la situacin negativa que se requiere modificar
TEMPORALIDAD:
La
situacin
negativa
se
ha
presentado
hace
30
aos
aproximadamente, considerando que las cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 del Jr. Hunuco, siempre fueron de tierra.
RELEVANCIA: La situacin es de ndole permanente, agravndose en las temporadas de invierno y verano lluvioso, ya que estas calles no cuentan con cunetas ocasionando charcos de agua, toda vez que las aguas pluviales no estn encausada. La solucin de esta situacin contribuir a incrementar y mejorar el flujo vehicular y peatonal por esa va, potenciando la actividad comercial de nivel local y la actividad turstica, as mismo mejorando la imagen urbana de lugar en cuestin.
2.2
DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
En base a las labores de campo - gabinete y los resultados obtenidos producto de las reuniones de trabajo y del diagnstico realizado coordinadamente del trabajo con la poblacin y la
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presidenta del comit de gestin, se han identificado las causas definidas por los vecinos, as como tambin los efectos directos como daos a la integridad de la persona y la propiedad, debido a la polvareda que, en verano, ocasiona enfermedades de salud a los usuarios y, daos a sus propiedades o casas. Con las opiniones de la mayor parte de la poblacin se ha definido que EL PROBLEMA CENTRAL es:
Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 del Jr. Hunuco El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la poblacin del Jirn Hunuco cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 e indirectamente a los pobladores del distrito de Huayllay son las inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 del Jr. Hunuco, siendo la causa principal la infraestructura vial con caractersticas tcnicas y de diseo inadecuadas al contexto urbano existente.
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Principales causas: Entre las principales causas identificadas que genera el problema central estn: Las veredas y calles de este jirn cuentan con calzada inadecuada para la transitabilidad peatonal y vehicular respectivas. Las calles completamente sin veredas para trnsito peatonal.
Las causas directas o crticas del problema central son: Inadecuado estado de la va Jr. Hunuco cuadras 3, 4, 5, 6 y 7. La superficie de rodadura se encuentra deteriorada por ser de tierra.
Las causas indirectas o elementales son: Carencia del sistema de drenaje y alcantarillado pluvial. Falta de mantenimiento de la va. Secciones de vereda insuficiente para el trnsito peatonal.
Acorde a lo enunciado lneas arriba, existe una dificultad del trnsito vehicular para todo el requiriendo indispensable del mejoramiento de las va Jr. Hunuco cuadras 3, 4, 5, 6 y 7.
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ANALISIS DE EFECTOS Efecto final: Poblacin Insatisfecha por la inadecuada infraestructura vial y deterioro de las condiciones de vida de la misma en las cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 del Jr. Hunuco del Distrito Huayllay.
Efectos directos: - Daos a la integridad de la persona y ala propiedad privada. - Se tienen altos costos de operacin vehicular. - Altas tasas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas suspendidas.
Efectos indirectos: - Daos al patrimonio pblico y privado. - Daos a la salud de las personas. - Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial. - Bajo crecimiento urbano y desarrollo econmico.
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GRAFICO N 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin del Jirn Hunuco cuadras 3, 4, 5, 6 y 7
EFECTO INDIRECTO Devaluacin de los predios
EFECTO INDIRECTO Mayores costos de mantenimiento vehicular
EFECTO INDIRECTO Disminucin del flujo vehicular
EFECTO INDIRECTO Dao de la salud de las personas y patrimonio pblico y privado
EFECTO DIRECTO 1 rea urbana sin confort habitacional
EFECTO DIRECTO 2 Deterioro de los vehculos quecirculan por el rea
EFECTO DIRECTO 3 Contaminacin ambiental por emisiones de partculassuspendidas
PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENLAS CDRAS. 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL JR.HUANUCO
CAUSA DIRECTA Inadecuada superficie vial para el trnsito vehiculary peatonal
CAUSA DIRECTA Inadecuadas reas de ornato
CAUSA INDIRECTA Limitada superficie de calzadasvehiculare s
CAUSAINDIRECTA Seccin de veredas insuficientes
CAUSA INDIRECTA Falta de mantenimiento programado delas vas
CAUSA INDIRECTA Falta de estacionamiento para vehculos
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2.3
OBJETIVOS DEL PROYECTO
En concordancia con la metodologa establecida por la Ley y Directivas del Sistema Nacional de Inversin pblica, el anlisis de los objetivos General y Especficos del proyecto de viabilidad urbana, se han realizado a partir de la definicin del rbol de Medios y Fines y de la identificacin de los cambios que se espera lograr alcanzar con el perfil del proyecto.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 del Jr. Hunuco. OBJETIVO GENERAL O CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 del Jr. Hunuco.
Objetivo central o propsito del proyecto: El objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 del Jr. Hunuco, as como a las calles colindantes. Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del sector vivienda, construccin y saneamiento, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de Gestin eficiente y eficaz. Los medios para lograr los objetivos son: 1. Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la transitabilidad vehicular 2. Las principales calles y pasajes cuentan con veredas para la transitabilidad peatonal. ANALISIS DE FINES Los fines a alcanzar son: El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin del distrito de Huayllay, los que se manifiestan en las acciones siguientes: 1. Reduccin de las tasas de contaminacin del aire, por la disminucin del polvo en el ambiente, debido a la pavimentacin de las calles y veredas. 2. Reduccin de los casos de accidentes de los peatones, por contar con veredas para el trnsito fluido y seguro. 3. Incremento de la circulacin vehicular.
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4. Reduccin de los daos a la salud de las personas, as como el patrimonio pblico y privado, por la disminucin del polvo en el aire. 5. Reduccin de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos, materiales, bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte.
La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo econmico de la poblacin y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la poblacin del distrito de Huayllay. Fin del Proyecto: Como fin supremo o final del proyecto se tiene: Poblacin satisfecha por la adecuada infraestructura vial de las cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 del Jr. Hunuco del Distrito de Huayllay
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GRAFICO N 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN FINAL Poblacin satisfecha por la adecuada infraestructura vial de las cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 del Jr. Huanuco del distrito de Huayllay
FIN INDIRECTO Valuacin de los periodos
FIN INDIRECTO Menores costos de mantenimiento vehicular
FIN INDIRECTO Aumento del flujo vehicular
FIN INDIRECTO
Cuidado de la salud de las personas y patrimoniopblico y privado
FIN DIRECTO 1 rea urbana sin confort habitacional
FIN DIRECTO 2 Conservacin de los vehculos que circulan por el rea
FIN DIRECTO 3Disminucin

de la contaminacin ambiental por emisiones departculas suspendidas
OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENLAS CUADRAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL JR.HUANUCO
MEDIO DIRECTO Adecuada superficie vial parael trnsito vehicular ypeatonal
MEDIO DIRECTO Adecuada areas de ornato
MEDIO INDIRECTO Provedas calzadas vehiculares
MEDIO INDIRECTO Secciones de veredassuficientes
MEDIO INDIRECTO Mantenimiento programado de lasvas
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ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Los medios fundamentales as como las acciones propuestas a tomar se describen en el siguiente rbol:
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Provedas calzadas vehiculares
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Secciones de veredas suficientes
MEDIO FUNDAMENTAL 3 Mantenimiento programa de las vas
ACCION 1A Construccin de pavimentacin rgida de una superficie de 4,455.16 m2 (ALTERNATIVA 1) Construccin de pavimentacin flexible de una superficie de 4,455.16 m2 (ALTERNATIVA 2)
ACCION 2A Construccin de las veredas en 1,193.54 m2
ACCION 2A Mantenimiento preventivo correctivo peridico y anual
Acciones complementarias Acciones excluyentes de las alternativas
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Para la solucin del problema en cuestin, se han analizado diversas acciones en el marco de los medios fundamentales. Mediante el anlisis del rbol de Problemas y rbol de
Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1: Pavimento rgido con carpeta de concreto hidrulico con fc = 210 kg/cm2, ancho de calzada promedio de 7.20m., espesor de 0.20m y longitud de 576.34 ml. Construccin de 1,193.54 m2 de vereda de concreto rgido, ancho variable que en promedio es 1.00 m. con un espesor de 0.10m.
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Alternativa 2: Pavimento flexible con carpeta asfltica de 3 de espesor, colocado sobre una base e=0.15m y Sub base compactada e= 0.15 m, ancho promedio de calzada de 7.20 m y longitud de 576.34 ml.
Construccin de 1,193.54 m2 de vereda de concreto rgido, ancho variable que en promedio es 1.00 m. con un espesor de 0.10m.
El planeamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales. Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes del Jr. Hunuco cuadras 3, 4, 5, 6 y 7. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topogrfico, clima, intensidad solar, etc.). Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicas y eficientes, etc. La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Construccin, para las caractersticas y categora de las vas intervenidas.
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CAPITULO III: FORMULACION
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3.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
HORIZONTE DEL PROYECTO Se han tomado en cuenta el presente perfil tcnico, siguiendo lo establecido en los parmetros del SNIP y en funcin a las caractersticas del tratamiento vial (material utilizado, diseo, etc.) y, a la regularidad en la poltica de mantenimiento para esta va, adems de acuerdo con las condiciones climatolgicas de la zona hemos planteado que el horizonte de evaluacin es de 10 aos.
REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO El rea de influencia del proyecto, est determinado por el distrito de Huayllay y vecinos de la zona, ya que la referida va del Jr. Hunuco permitir una transitabilidad y comunicacin fluida con los barrios y urbanizaciones vecinas. Su influencia especfica del proyecto est comprendida por todos los vecinos que se encuentran alrededor del proyecto
a. Anlisis del Sistema de Transportes Sistema Vial. Su estado de conservacin del Jr. Hunuco es eficiente con potencialidad econmica de transportes de los productos agrcolas de los Lugares de la margen derecha, cuyo centro de comercializacin es el distrito Huayllay, la ciudad de destino a la ciudad de Cerro de Pasco y otras ciudades.
Transporte Privado. El transporte de pasajeros es de carcter privado, ya que relaciona tambin al distrito Huayllay de que conforma el rea urbana. Los vehculos de transita por la Va - est constituida por: Stationwagn Couster Taxis Camioneta simple Camioneta doble Camiones Medianos
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Camin Pesados Camin Cisterna Volquetes Maquinaria Pesada
b. Anlisis del Sistema de Actividades El grupo humano beneficiario directo, es la poblacin que viven ubicados a lo largo del Jr. Hunuco la poblacin que diariamente se traslada a sus actividades laborales y/o educativas; ubicados mayormente en el casco urbano del Distrito de Huayllay.
3.1.1 Estimacin de la poblacin demandante
El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes (calzada + veredas de adoquines de concreto).
La poblacin directamente beneficiada es 915 habitantes (183 familias) (5 habitantes por familia), compuesto por propietarios de las183 viviendas, as mismo se ha considerado los habitantes que circulan por ese jirn para trasladarse a los jirones colindantes, y a las personas que circulan diariamente a los comercios y paraderos para trasladarse con vehculos a los centros de sus labores.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiara de poner con reas de vas pavimentadas, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 6,736 habitantes (los que habitan en los colindantes con la va, para ambos lados) y el ndice medio diario vehicular, la proyeccin de la demanda para la situacin con proyectos se estima considerando la formula y variables siguientes: Pt=Po*(1+r)n Dnde: Pt = poblacin en el ao t, que vamos a estimar. Po =Poblacin en el ao base (conocida) r =Tasa de crecimiento anual n =Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
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Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de crecimiento a la tasa poblacin r. La tasa de crecimiento anual es de 0.4 %. AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 POBLACION 6844 6871 6899 6926 6954 6982 7010 7038 7066 7094 7123 IMD 46 46 46 47 47 47 47 47 47 48 48
3.1.2 Tramificacin de la red vial segn la demanda Para establecer indicadores confiables respecto al volumen de vehculos motorizados que transitan por el vial en estudio, ha sido necesario llevar a cabo trabajos de campo y gabinete, que permitan obtener un IMD (ndice Medio Diario), con la confiabilidad necesaria para efectuar clculos posteriores en funcin a ste. El procedimiento de campo fue la realizacin de un Conteo Vehicular durante siete das en 24 horas/da y se ha tenido una estacin, la ms representativa por ser una sola y no tener vas de desviacin.
1. Lugar de Conteo: Jr. Hunuco cuadras 3 - 7 El conteo se llev a cabo en la mencionada Estacin, tomando en cuenta la homogeneidad de trfico, entre los 7 das tiles, obtenindose 3 muestras en las horas del da por ser ms transitable la va, estas son: 7am. a 9am.,11am.a 1pm. y de 4pm. a5pm.,de estas se han obtenido el promedio de todas las muestras resultando el cuadro del trafico actual.
Trfico normal.- Esta dado por el trfico vehicular en la actualidad, fue obtenido del anlisis del IMD en clculos de siete das y se acompaa en anexos, dando como resultado el siguiente cuadro a continuacin:
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Tipo de Vehculo Automvil Camioneta C.R. Micro Bus Grande Camin 2E Camin 3E TOTAL
Lunes 21 11 3 4 0 5 2 46
Martes 22 11 3 3 0 4 0 43
Mircoles 20 10 3 5 0 4 3 45
Jueves 20 12 3 5 0 3 3 46
Viernes 18 15 3 4 0 4 1 45
Sbado 19 13 3 7 0 4 2 48
Domingo 20 12 4 6 0 3 1 46
Composicin Vehicular En el promedio de los siete muestreos en una estacin representativa se han efectuado un anlisis IMD Horas Punta Horas Valle se acompaan en Anexo y tiene una predominancia de los vehculos menores, con un 41.67% (50) autos y 16. 67% (20) Station Vagn del total de los vehculos que circulan, y en menor cuanta los otros tipos de Vehculos. Adems, en base a los datos obtenidos y a valores de factores de crecimiento para vehculos ligeros y pesados en la zona, se elabor el siguiente cuadro:
F.C.E. Vehculos ligeros: F.C.E. Vehculos pesados: TOTAL SEMANA 140 84 22 34 0 27 12 319
1.02332163 1.03111403
Tipo de Vehculo Automvil Camioneta C.R. Micro Bus Grande Camin 2E Camin 3E TOTAL
IMDS 20 12 3 5 0 4 2 46
FC 1.02332163 1.02332163 1.02332163 1.02332163 1.02332163 1.0311140 1.0311140
IMDa 20 12 3 5 0 4 2 46
ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PRODUCTIVAS RELEVANTES Dado que el rea de influencia del proyecto es la parte oeste del casco urbano del distrito de Huayllay y solo sealamos como referencia estas actividades, que considera analizar al distrito en su conjunto. En el campo de las pequeas y microempresas, el distrito de Huayllay cuenta con un potencial significativo, ya que representa el 28.7% del total de establecimientos estimados de la provincia de y el 14.18% del total del departamento de
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Cerro de Pasco, segn el Censo Econmico Nacional de 1994 y el Plan de Desarrollo Sostenible 2000-2010.
En Comercio, el sector que tiene mayor importancia es la venta de repuestos automotrices y efectos personales representa el 65.78% del total de establecimientos, estimados por actividades econmicas En lo que refiere a Pequea industria, segn el Censo Econmico y el Plan de Desarrollo Sostenible 2000-2010, es el 9.35% de la actividad econmica del Distrito Como en todas las actividades econmicas, la recesin es el principal problema, lo que afecta esencialmente el nivel de venta. En lo que concierne a servicios, se tiene los principales servicios que se ofrecen en el distrito de Huayllay son en servicios de salud, educativos, hospedajes y restaurantes. Desde ese punto de vista, de acuerdo estudios realizados por los que elaboraron el Plan de Desarrollo Concertado 2000-2010, los servicios de salud representan el 5%, hospedaje el 1% y los restaurantes el 12%. As mismo estiman que los servicios educativos privados estn alrededor del 7%.
3.1.3Anlisis de la demanda proyectada
La demanda proyectada, es el trfico proyectado en el horizonte del proyecto (10 aos),se define de acuerdo a la tipologa basada en el impacto del proyecto sobre la demanda como proyecto Tipo II. Para la proyeccin de la demanda de trfico se ha considerado como referencia la cantidad de vehculos que transitan por la va del mencionado estudio que lo mencionamos en el cuadro del Trafico Actual. y desarrollan en la localidad. En el caso de vehculos menores y de vehculos de transporte de pasajeros, se ha considerado la Tasa de crecimiento poblacional del distrito de Huayllay, que para el caso es de 0.4 % y para la proyeccin de crecimiento de vehculos de carga, se ha considerado el promedio de la tasa de crecimiento del PBI departamental proyectado que asciende a -4.80 % (Fuente: Estadsticas INEI Ministerio de Transportes y Comunicaciones), con lo que se ha obtenido: variables explicativas del sistema de actividades que se
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Para el clculo de la demanda, obteniendo los siguientes resultados que a continuacin se presenta se han agrupado de acuerdo a normas de transporte se ha calculado el IMD anual resultando el siguiente cuadro. Para ello Presentamos los Datos que nos han permitido realizar la proyeccin de la demanda: Tipo de Vehculo Automvil Camioneta C.R. Micro Bus Grande Camin 2E Camin 3E TOTAL TOTAL SEMANA 140 84 22 34 0 27 12 319 IMDS 20 12 3 5 0 4 2 46 FC 1.02332163 1.02332163 1.02332163 1.02332163 1.02332163 1.0311140 1.0311140 IMDa 20 12 3 5 0 4 2 46
3.1.4 Presentacin de las estimaciones y proyecciones de la demanda (trfico) En base a las estimaciones dadas en los cuadros anteriores se, obtiene el presente cuadro resumen en cual se tiene una proyeccin de la demanda para el horizonte de 10 aos tomado como anlisis: CRECIMIENTO NORMAL ANUAL DE TRAFICO Pick Bus Camin Auto/Statio up/Panel/Combi 2E/Bus Camin 2E/Camin Aos W. rural Micros 3E mediano 3E Semitraylers/Traylers 0 20 12 6 0 2 4 2 1 20 12 6 0 2 4 2 2 20 12 6 0 2 4 2 3 20 12 6 0 2 4 2 4 20 12 6 0 2 4 2 5 20 12 6 0 2 4 2 6 20 12 6 0 2 4 2 7 20 12 6 0 2 4 2 8 20 12 6 0 2 4 2 9 20 12 6 0 2 4 2 2 10 20 12 6 0 4 2 Tasa de Crecimiento: Vehculos de pasajeros 0.4 %
- 43 -
3.2
ANALISIS DE LA OFERTA
3.2.1 Oferta Sin Proyecto La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por las actuales calles del Jirn Hunuco, las calles 3, 4, 5, 6 y 7,que brindan una restringida e inadecuada capacidad de transitabilidad y de flujo vehicular, debido a que tiene una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares, y sin veredas peatonales. La cobertura de pavimentacin y de veredas aceptables es del 0%, es decir que no existe calzadas ni veredas, la minscula cantidad de veredas se encuentra en psimo estado. Las calles 3, 4, 5, 6 y 7 del Jr. Hunuco brindan inadecuada transitabilidad de flujo vehicular debido a que tienen una superficie sin pavimento, deteriorado y con algunas veredas deterioradas. Condiciones Iniciales del Proyecto SUPERFICIE TIPOLOGIA Terreno natural Accidentado
INVENTARIO VIAL
CARRETERA 1. Caractersticas de la Va y Pavimento Longitud (km) Tipo de Material de Superficie Ancho de Calzada (m) Estado de Conservacin Tipo de dao Pendiente (%) Bombeo N. De canteras N de Plazoletas de Paso Sealizacin 2. Obras de Arte. . N. Puentes y luz (m) Estado de Conservacin . N Pontones - y luz(m) Estado de Conservacin . Badenes Estado de Conservacin . Muro de Sostenimiento (h<4m) Estado de Conservacin TRAMO I 0.576 Tierra 7.00 Malo Encalaminado 3.00 No No
01-(8m) Malo -
- 44 -
3. Drenaje . Alcantarillas de TMC 24" Estado de Conservacin . Tajeas Estado de Conservacin . Cunetas sin revestir Estado de Conservacin . Canaleta de Coronacin 4. Impacto Ambiental Zona de Botaderos
01 Regular -
Si
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
3.2.2 Oferta Con Proyecto La oferta vial con proyecto corresponde a la puesta en servicio de las cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 del Jirn Hunuco, pavimentadas, con veredas peatonales y con cunetas. La puesta en servicio de dichas vas permitir la circunvalacin vehicular y peatonal en condiciones adecuadas. Las caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el siguiente cuadro: PROPUESTA TECNICA DE LA ALTERNATIVA 1 CARRETERA 1. Caractersticas de la Va y Pavimento Longitud (km) IMD (Veh./da) Velocidad de diseo (km/h) Tipo de material de Superficie Ancho de Calzada (m) Ancho de Berma (m) Radio mnimo (m) Peralte Mximo (%) Pendiente Mxima (%) Bombeo (%) Plazoletas Taludes Sealizacin (Unid.) 2. Obras de Arte. .Pontones . Badenes . Muros de Sostenimiento (h<4.50m) 3. Drenaje . Alcantarillas Tipo y Seccin . Tajeas TRAMO I 0.576 46.00 35.00 Pavimento Rgido e=0.20 m. 7.00 1.00 50 2.5 5.0 1.0 0 H 1: V 3 12
CF'c=210 kg/cm2 CF'c=175 kg/cm2 Mampostera de Piedra
Losa CF'c=175 kg/cm2 Rectangular/0.40*0.60 Madera
- 45 -
Tipo y Seccin (cm) . Cunetas Tipo y Seccin (cm) . Canaleta de Coronacin Tipo y Seccin (cm) 4. Impacto Ambiental . Campamento . Patio de Maquinaria . Zona de Botaderos
Rectangular/0.40*0.40 CF'c=175 kg/cm2 Triangular/0.30*0.60 0 Rectangular/0.40*0.40
Si Si Si
PROPUESTA TECNICA DE LA ALTERNATIVA 2 CARRETERA 1. Caractersticas de la Va y Pavimento Longitud (km) IMD (Veh./da) Velocidad de diseo (km/h) Tipo de material de Superficie Ancho de Calzada (m) Ancho de Berma (m) Radio mnimo (m) Peralte Mximo (%) Pendiente Mxima (%) Bombeo (%) Plazoletas Taludes Sealizacin (Unid.) 2. Obras de Arte. .Pontones . Badenes . Muros de Sostenimiento (h<4.50m) 3. Drenaje . Alcantarillas Tipo y Seccin . Tajeas Tipo y Seccin (cm) . Cunetas Tipo y Seccin (cm) . Canaleta de Coronacin Tipo y Seccin (cm) 4. Impacto Ambiental . Campamento TRAMO I 0.576 46.00 35.00 Pavimento Flexible e=4" 7.00 1.00 50 3.0 5.0 2.0 0 H 1: V 3 12
CF'c=210 kg/cm2 CF'c=175 kg/cm2 Mampostera de Piedra
Losa CF'c=175 kg/cm2 Rectangular/0.40*0.60 Madera Rectangular/0.40*0.40 CF'c=175 kg/cm2 Triangular/0.30*0.60 0 Rectangular/0.40*0.40
Si
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. Patio de Maquinaria . Zona de Botaderos 3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA
Si Si
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestran que en el Jirn Hunuco existe un dficit de pavimentacin de las calles y veredas, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de las calles y veredas en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
CARACTERSTICAS TCNICAS Calzada IMD (veh./da) Longitud total Cobertura con pavimento (%) Superficie de rodadura Ancho de superficie de rodadura Velocidad directriz (Km./hora) Pendiente mxima (%) Bombeo (%) Espesor de pavimento veredas Longitud Ancho Losa
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
50 576.47 ml. 0% Tierra Variable 20 30 km/h Variable Variable No presenta
50 576.47 ml. 100% Pavimento rgido o flexible 7.00 ml. 30 40 km/h Variable 1% o 2% 0.20 m. o 4
0 ml. 0 m. Tierra
1193.54 ml. 1.00 m. Concreto rgido
Entonces, frente a la demanda descrita y la oferta vial existente con sus 2 alternativas, notamos que las caractersticas principales del proyecto permitirn mejorar la transitabilidad vehicular en el Jr. Hunuco cuadras 3, 4, 5, 6 y 7. Frente a la demanda descrita y la oferta vial existente descrita, se plantea mejorar la VIA HUANUCO CDRAS. 3, 4, 5, 6 Y 7 en base a las caractersticas principales de proyecto que permita dotar de un adecuado estado de las va referida.
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Para poder solucionar el problema identificado se propone dos alternativas de solucin. Que a continuacin se presenta, situacin que se quiere lograr con el proyecto con cada alternativa de solucin y se plantea la construccin de un Pavimento Rgido (Alternativa 1) por ser el ms econmico.
3.4
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
El planteamiento tcnico consta de dos alternativas de solucin para nuestro problema, las cuales conllevan a dar una misma solucin, pero que las diferencia el monto total de la realizacin de cada una de estas. En este caso ambas son similares, con la nica diferencia que la primera cubre la calzada de la va con concreto rgido y, la segunda la cubre con concreto flexible, todo ello bajo un proceso constructivo idntico de los dems puntos previstos en el problema.
En primera instancia tenemos a la ALTERNATIVA 1, la cual consiste en la pavimentacin con concreto rgido de la calzada de la va en proyecto (Jr. Hunuco Cdras. 3, 4, 5, 6 y 7), adems de la construccin de las veredas a ambos lados de la va a lo largo del tramo proyectado, as como tambin el planteamiento de un sistema de desage pluvial y la reconexin de todo el sistema de agua y desage de la zona proyectada. El pavimento rgido implica mayor seguridad de resistencia a cargas de trfico, adems a lo largo de su tiempo de operacin necesita mnimos montos para su mantenimiento, entre otros de sus beneficios y peculiaridades.
ALTERNATIVA 1 DESCRIPCION SECCION TIPICA Jr. Hua nuco Cdra s . 3 - 7 Cuneta s tri a ngul a res a ca da l a do de l a vi a Cons trucci on del a l ca nta ri l l a do pl uvi a l y s a nea mi ento genera l Vereda s de concreto de 0.10 m. de es pes or LONG. (m) 576.47 1152.94 TIPO DE SUPERFICIE PAVIMENTO RIGIDO PAVIMENTO RIGIDO ANCHO DE CALZADA 7.00 m. 0.40 m. PENDIENTE PROMEDIO 3% 3% ESTADO Bueno Bueno
1152.94
3%
Bueno
1193.54
PAVIMENTO RIGIDO
1.00 m.
3%
Bueno
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En segunda instancia tenemos a la ALTERNATIVA 2, la cual consiste en la pavimentacin con concreto flexible de la calzada de la va en proyecto (Jr. Hunuco Cdras. 3, 4, 5, 6 y 7), adems de la construccin de las veredas a ambos lados de la va a lo largo del tramo proyectado, as como tambin el planteamiento de un sistema de desage pluvial y la reconexin de todo el sistema de agua y desage de la zona proyectada. El pavimento flexible implica mayor realce en la esttica del pavimento y por ende del lugar, sin embargo, a lo largo de su tiempo de operacin necesita mayores montos para su mantenimiento, lo cual de no ser el caso conlleva a muchsimos deterioros y agrietamientos de la capa de rodadura.
ALTERNATIVA 2 DESCRIPCION SECCION TIPICA Jr. Hua nuco Cdra s . 3 - 7 Cuneta s tri a ngul a res a ca da l a do de l a vi a Cons trucci on del a l ca nta ri l l a do pl uvi a l y s a nea mi ento genera l Vereda s de concreto de 0.10 m. de es pes or LONG. (m) 576.47 1152.94 TIPO DE SUPERFICIE PAVIMENTO FLEXIBLE PAVIMENTO RIGIDO ANCHO DE CALZADA 7.00 m. 0.40 m. PENDIENTE PROMEDIO 3% 3% ESTADO Bueno Bueno
1152.94
3%
Bueno
1193.54
PAVIMENTO RIGIDO
1.00 m.
3%
Bueno
3.5
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las vas y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los logros siguientes: Maquinarias y equipos. Servicio profesionales
- 49 -
Mano de obra calificada y no calificada Otros.
Costos de mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentacin de las vas y las veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Corresponden a los gastos mnimos que la Municipalidad asume bsicamente para el pintado de vas, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles, para mantener la situacin actual de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad. Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento peridico que se prev ejecutar cada 5 aos y 10 aos dependiendo de la alternativa.
A. COSTOS DE MANTENIMIENTO (PISTAS Y VEREDAS) SIN CON PROYECTO
ACTIVIDAD Mantenimiento rutinario Mantenimiento peridico*
PERIODO anual c/ 5 aos
PROYECTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 0 0 2,013.38 7,314.84 2,182.66 8,161.25
(*) Sin considerar costos de operacin, el desagregado se encuentra en anexos. El desagregado de los montos del mantenimiento rutinario y peridico a precios privados para las dos alternativas se muestra como Anexo. B. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos alternativas se detalla en los siguientes cuadros: PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA 1 (En Nuevos Soles) Concepto Instalaciones Provisionales y/o Preliminares Sistema de Agua Potable Alternativa 48,382.86 173,836.09
- 50 -
Sistema de Alcantarillado Sistema de Drenaje Pluvial Pavimentos y Veredas Mitigacin e Impacto Ambiental Otros Costos Directos Gastos Generales Utilidad Sub Total General IGV Presupuesto de Obra Supervisin de Obra Estudio Definitivo Total de Inversin Costo US$ Costo US$/Km
10% 5% 18% 8% 4%
286,745.47 204,217.83 992,978.07 15,512.35 0.00 1,721,672.67 172,167.27 86,083.63 1,979,923.58 356,386.24 2,336,309.82 137,733.81 68,866.91 2,542,910.54 886,031.55 1,538,249.21
PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA 2 (En Nuevos Soles) Concepto Instalaciones Provisionales y/o Preliminares Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado Sistema de Drenaje Pluvial Pavimentos y Veredas Mitigacin e Impacto Ambiental Otros Costos Directos Gastos Generales Utilidad Sub Total General IGV Presupuesto de Obra Supervisin de Obra Estudio Definitivo Total de Inversin Costo US$ Costo US$/Km Alternativa 48,382.86 173,836.09 286,745.47 204,217.83 1,057,978.60 15,512.35 0.00 1,786,673.20 178,667.32 89,333.66 2,054,674.18 369,841.35 2,424,515.53 142,933.86 71,466.93 2,638,916.32 919,483.04 1,596,324.72
10% 5% 18% 8% 4%
- 51 -
El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios privados para las dos alternativas se muestra como anexo. 3.6 FLUJOS DE COSTOS SOCIALES
3.6.1 Determinacin de las metas fsicas de obra Las metas fsicas del proyecto son similares para ambas alternativas y se muestran a continuacin:
ALTERNATIVA 1 DESCRIPCION SECCION TIPICA Jr. Hua nuco Cdra s . 3 - 7 Cuneta s tri a ngul a res a ca da l a do de l a vi a Cons trucci on del a l ca nta ri l l a do pl uvi a l y s a nea mi ento genera l Vereda s de concreto de 0.10 m. de es pes or LONG. (m) 576.47 1152.94 TIPO DE SUPERFICIE PAVIMENTO RIGIDO PAVIMENTO RIGIDO ANCHO DE CALZADA 7.00 m. 0.40 m. PENDIENTE PROMEDIO 3% 3% ESTADO Bueno Bueno
1152.94
3%
Bueno
1193.54
PAVIMENTO RIGIDO
1.00 m.
3%
Bueno
ALTERNATIVA 2 DESCRIPCION SECCION TIPICA Jr. Hua nuco Cdra s . 3 - 7 Cuneta s tri a ngul a res a ca da l a do de l a vi a Cons trucci on del a l ca nta ri l l a do pl uvi a l y s a nea mi ento genera l Vereda s de concreto de 0.10 m. de es pes or LONG. (m) 576.47 1152.94 TIPO DE SUPERFICIE PAVIMENTO FLEXIBLE PAVIMENTO RIGIDO ANCHO DE CALZADA 7.00 m. 0.40 m. PENDIENTE PROMEDIO 3% 3% ESTADO Bueno Bueno
1152.94
3%
Bueno
1193.54
PAVIMENTO RIGIDO
1.00 m.
3%
Bueno
- 52 -
3.6.2 Estimacin de los costos de obra Para la obtencin de los costos de mantenimiento a precios sociales, se utilizan los factores de conversin sealados en el SNIP.
A. COSTOS DE MANTENIMIENTO (PISTAS Y VEREDAS) A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 2,013.38 7,314.84 0.75 anual c/ 5 aos 0 0 1,510.04 5,486.13 1,637.00 6,120.94 2,182.66 8,161.25
ACTIVIDAD Mantenimiento rutinario Mantenimiento peridico* FACTOR Mantenimiento rutinario Mantenimiento peridico*
PERIODO anual c/ 5 aos
SIN PROYECTO 0 0
(*) Sin considerar costos de operacin, el desagregado se encuentra en anexos.
B. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra, lo cual se detalla:
1 1 1 1 1 1
1,721,672.67 172,167.27 86,083.63 356,386.24 137,733.81 68,866.91 2,542,910.54
0.7900
1,360,121.41 136,012.14 68,006.07 356,386.24 108,809.71 54,404.86 2,083,740.44
- 53 -
1 1 1 1 1 1
1,786,673.20 178,667.32 89,333.66 369,841.35 142,933.86 71,466.93 2,638,916.32
0.7900
1,411,471.83 141,147.18 70,573.59 369,841.35 112,917.75 56,458.87 2,162,410.57
3.6.3 Estimacin de los costos de inversin RESUMEN DE COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por la oferta optimizada, dado que actualmente no se realiza ningn tipo de intervencin y no cuenta con veredas. Para lo cual se realiza el presupuesto de mantenimiento (peridico) de la va y el costo es cero.
RESUMEN DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Los costos con proyecto, estn dados por los costos de inversin (intangibles, activos fijos, mitigacin de impactos ambientales que est considerado dentro del costo directo, gastos generales y supervisin) as mismo los mantenimientos rutinarios y peridicos de la va. Los costos en la situacin Con Proyecto de cada alternativa, se muestran en el los cuadros que se acompaan a precios sociales y aprecios privados. PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA 1 (En Nuevos Soles) Concepto Instalaciones Provisionales y/o Preliminares Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado Sistema de Drenaje Pluvial Pavimentos y Veredas Mitigacin e Impacto Ambiental Otros Costos Directos Alternativa 48,382.86 173,836.09 286,745.47 204,217.83 992,978.07 15,512.35 0.00 1,721,672.67
- 54 -
Gastos Generales Utilidad Sub Total General IGV Presupuesto de Obra Supervisin de Obra Estudio Definitivo Total de Inversin Costo US$ Costo US$/Km
10% 5% 18% 8% 4%
172,167.27 86,083.63 1,979,923.58 356,386.24 2,336,309.82 137,733.81 68,866.91 2,542,910.54 886,031.55 1,538,249.21
PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA 2 (En Nuevos Soles) Concepto Instalaciones Provisionales y/o Preliminares Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado Sistema de Drenaje Pluvial Pavimentos y Veredas Mitigacin e Impacto Ambiental Otros Costos Directos Gastos Generales Utilidad Sub Total General IGV Presupuesto de Obra Supervisin de Obra Estudio Definitivo Total de Inversin Costo US$ Costo US$/Km Alternativa 48,382.86 173,836.09 286,745.47 204,217.83 1,057,978.60 15,512.35 0.00 1,786,673.20 178,667.32 89,333.66 2,054,674.18 369,841.35 2,424,515.53 142,933.86 71,466.93 2,638,916.32 919,483.04 1,596,324.72
10% 5% 18% 8% 4%
3.6.4 Estimacin de los costos de mantenimiento COSTOS DE MANTENIMIENTO: Para asegurar la transitabilidad permanente de los vehculos durante la vida til del proyecto, se requieren realizar acciones de mantenimiento rutinario cada ao y peridico cada 5 aos para la Alternativa 1 y 10 aos para la Alternativa 2.
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Alternativa 1: Considera un mantenimiento rutinario anual, el mismo que comprende la pintura y sealizacin de la va; as como tambin la limpieza de la plataforma de la va de pavimento rgido. En relacin al mantenimiento peridico que debe efectuarse cada 05 aos (dos intervenciones en el horizonte de evaluacin del proyecto), limpieza de cunetas; adems trabajos de seguridad vial con la colocacin de seales preventivas.
Alternativa 2: En esta Alternativa se considera igual que la primera, un mantenimiento rutinario anual, el mismo que comprende la pintura y sealizacin de la va; as tambin la limpieza de la plataforma de la va de pavimento flexible. En relacin al mantenimiento peridico se realiza al final del horizonte de evaluacin (10 aos).
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO En Soles a Precios Mercado Con Proyecto - ALTERNATIVA 1 Inversin 2,542,910.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento* 0 2,214.72 2,214.72 2,214.72 2,214.72 7,536.31 2,214.72 2,214.72 2,214.72 2,214.72 7,536.31 Con Proyecto - ALTERNATIVA 2 Inversin 2,638,916.32 Mantenimiento* 0 2,400.93 2,400.93 2,400.93 2,400.93 8,401.34 2,400.93 2,400.93 2,400.93 2,400.93 8,401.34
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto Costos de Mantenimiento
* Incluye costo de operacin, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.
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COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO En Soles a Precios Sociales Con Proyecto - ALTERNATIVA 1 Inversin 2,083,740.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento* 0 1,661.04 1,661.04 1,661.04 1,661.04 5,652.23 1,661.04 1,661.04 1,661.04 1,661.04 5,652.23 Con Proyecto - ALTERNATIVA 2 Inversin 2,162,410.57 Mantenimiento* 0 1,800.69 1,800.69 1,800.69 1,800.69 6,301.01 1,800.69 1,800.69 1,800.69 1,800.69 6,301.01
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto Costos de Mantenimiento
* Incluye costo de operacin, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.
COSTOS INCREMENTALES: Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin Sin Proyecto menos los costos de la situacin Con Proyecto; a continuacin, se muestra el resumen par ambos Alternativas: COSTOS INCREMENTALES En Soles a Precios Sociales ALTERNATIVA 1 Inversin Mantenimiento 2,083,740.44 1,661.04 1,661.04 1,661.04 1,661.04 5,652.23 1,661.04 1,661.04 1,661.04 1,661.04 -208,374.04 5,652.23 ALTERNATIVA 2 Inversin Mantenimiento 2,162,410.57 1,800.69 1,800.69 1,800.69 1,800.69 6,301.01 1,800.69 1,800.69 1,800.69 1,800.69 -216,241.06 6,301.01
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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COSTOS INCREMENTALES
Sin Proyecto Costo con Proyecto DIFERENCIA
ALTERNATIVA I PRECIOS PRECIOS SOCIALES PRIVADOS

0.00 2,083,740.44 0.00 2,542,910.54
ALTERNATIVA II PRECIOS PRECIOS SOCIALES PRIVADOS

0.00 2,162,410.57 0.00 2,638,916.32
2,083,740.44 2,542,910.54
2,162,410.57 2,638,916.32
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CAPITULO IV: EVALUACION
- 59 -
4.1
EVALUACION SOCIAL
4.1.1 Beneficios BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO En este proyecto especfico, existen deficientes beneficios en la situacin sin proyecto, debido a que la realidad refleja, una situacin perjudicial para la poblacin bajo la
influencia del estado actual de la va; esto en razn que los costos de operacin vehicular son elevados, perjudicando notablemente a los transportistas y usuarios de la va materia de intervencin. Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal de las calles del jirn Hunuco, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulacin fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual.
BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A. Beneficios por ahorro de Costos de Operacin Vehicular (COV) En la situacin actual, se tiene un Costo de Operacin Vehicular alto, debido a las condiciones en que se encuentra la va. Luego de plantear las diferentes alternativas de solucin, estos costos se reducen significativamente, denotndose ahorros que son los beneficios por este concepto; los clculos realizados, se adjuntan en los cuadros que se acompaan en las dos alternativas, cuyos costos se muestran en los anexos, se han calculado los beneficios incrementales que acompaamos. El tipo de cambio se ha tomado 01 dlar = 2.87nuevos soles y se tienen los factores econmicos calculados en 0.79 y 0.75, y se muestran en los anexos.
B. Beneficios por ahorro en mantenimiento Se suma al beneficio considerado lneas arriba, el de mantenimiento, ya que una vez se intervenga con una de las Alternativas a la va; se reducirn los costos de mantenimiento, teniendo por consiguiente un ahorro por este concepto, por otro lado, de los montos que son calculados para ambas alternativas se obtienen los mismos costos promedios variando mnimamente en la segunda alternativa.
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Por ltimo, los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal. Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos. Ahorro en tiempo de los peatones. Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Ahorro de costos de operacin vehicular. Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad de vida en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo. Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales. Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y peatonal con niveles definidos. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin. Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Una vez se defina la zona peatonal los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales. Contar con Infraestructura Vial de calidad en el Jr. Hunuco, con capacidad de rodadura ptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen del Jirn Hunuco y por ende del distrito de Huayllay.
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4.1.2 Costos sociales Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa CostoEfectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=46 vehculos/da), y por lo tanto no es relevante la cuantificacin y valoracin de los costos operativos de los vehculos y costos por el valor del tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad al determinar sus costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentacin de calles y construccin de veredas y obras complementarias, propuestas en el proyecto. METODOLOGA COSTO / EFECTIVIDAD A fin de estimar los indicadores de Costo / efectividad sobre su rentabilidad social, se ha escogido como parmetro la Inversin anualizada / poblacin beneficiaria. Hacindose necesario calcular el VACT y el VAE en concordancia a los Formatos 5 y 5-A: Costos Incrementales para cada Alternativa que se adjuntan (ver Anexos).
4.1.3 Indicadores de rentabilidad Se ha utilizado la metodologa "Costo Efectividad", para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros:
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EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL Precios Sociales (En Nuevos Soles) ALTERNATIVA 1
AOS SIN PROYECTOS COSTOS DE MANTEN. CON PROYECTO COSTOS DE MANTEN. INVERSIONES COSTOS INCREMENTAL POBLACION BENEFICIADA
2,083,740.44
-208,374.04 S/. S/.
2,083,740.44 1,661.04 1,661.04 1,661.04 1,661.04 5,652.23 1,661.04 1,661.04 1,661.04 1,661.04 -202,721.81 2,017,626.58 6,997 288.36
6,872 6,899 6,927 6,955 6,982 7,010 7,038 7,067 7,095 7,123
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL Precios Sociales (En Nuevos Soles) ALTERNATIVA 2
AOS SIN PROYECTOS COSTOS DE MANTEN. CON PROYECTO COSTOS DE MANTEN. INVERSIONES COSTOS INCREMENTAL POBLACION BENEFICIADA
2,162,410.57
-216,241.06 S/. S/.
2,162,410.57 1,800.69 1,800.69 1,800.69 1,800.69 6,301.01 1,800.69 1,800.69 1,800.69 1,800.69 -209,940.05 2,094,634.18 6,997 299.37
6,872 6,899 6,927 6,955 6,982 7,010 7,038 7,067 7,095 7,123
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Tasa de Descuento: 10% Los resultados de ICE se resumen en lo siguiente: El ICE es una variable que nos permite dar a conocer el grado de rentabilidad de un proyecto, en este caso, el ICE de la alternativa 1 es menor que el ICE de la alternativa 2, lo que significa que la primera alternativa es ms rentable. EVALUACION ECONOMICA (En Nuevos Soles) Costo de Operacin y Mantenimiento 1,661.04 1,661.04 1,661.04 1,661.04 5,652.23 1,661.04 1,661.04 1,661.04 1,661.04 5,652.23 VACT C/E C/E (US$)
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin 2,083,740.44
Flujo de Costos 2,083,740.44 1,661.04 1,661.04 1,661.04 1,661.04 5,652.23 1,661.04 1,661.04 1,661.04 1,661.04 -202,721.81 2,017,626.58 288.36 100.47
-208,374.04
4.2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo / efectividad para determinar la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, en este caso la variable cuyo verdadero valor es tambin incierto es el costo de oportunidad de capital por lo que es indispensable sensibilizar esta variable.
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de pistas y veredas.
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Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
Variable Monto de la inversin
Rango - Variacin
+10%, + 15%, -10%, -15%
Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se muestran en los cuadros siguientes:
Resultados del Anlisis de Sensibilidad (Pistas y Veredas) Alternativa 1 - (En nuevos soles) Lnea Referencial MTC (S/. m2)
Factor de Variacin 0.20 0.15 0.10 0.05 0 0.05 0.10 0.15 0.20
VAC
S/. M2 346.04 331.62 317.20 302.78 288.36 273.95 259.53 245.11 219.16
2,017,626.58
300.00
Los resultados del anlisis de sensibilidad del anterior, nos indican que ante un incremento mayor del 20% en los costos de inversin del componente pistas y veredas, la alternativa 1 deja de ser recomendable, debido a que la inversin per cpita (S/. m2) es mayor a la lnea de corte establecida por el MTC. No se realiza el mismo anlisis con la alternativa 2 debido a que su valor est por encima del referencial.
4.3
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrollar.
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4.3.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin La Municipalidad Distrital de Huayllay en concordancia con sus funciones y competencias municipales, se ha comprometido con el financiamiento de la ejecucin del proyecto, as como con la elaboracin del perfil tcnico y su respectivo expediente tcnico. Adems asume el compromiso de velar por la correcta ejecucin de la obra a travs de su Sub Gerencia de Obras y, por supuesto, dar alcances a los pobladores del lugar para hacer frente ante los procesos de operacin y mantenimiento de la va en proyecto.
4.3.2 Capacidad de gestin de la organizacin en sus etapas de inversin y operacin
La Municipalidad Distrital de Huayllay cuenta con una gran capacidad de organizacin al hacer frente a los problemas de operacin y mantenimiento de sus obras mediante charlas y capacitaciones de cmo llevar a cabo estas tareas. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la ejecucin, implementacin y supervisin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. Adems, una vez concluida se har responsable de la operacin y mantenimiento en coordinacin con los pobladores del lugar durante la vida til del mismo.
4.3.3 Esquema de financiamiento de la inversin
En estos momentos no existe un esquema definido que permita coordinar el financiamiento de la inversin para la operacin y mantenimiento de la va, esto debido a la reciente iniciacin del planteamiento del proyecto. Ms an, si existe un esquema de financiamiento de la Municipalidad, esta correspondiente al manejo del fondo de las obras de infraestructura que, normalmente parte de un conjunto de oficinas interconectadas que hacen de este proceso algo ms formal.
4.3.4 Participacin de los beneficiarios
La participacin de los beneficiarios y vecinos comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica en mantener las calles, veredas y acceso al proyecto en buenas condiciones. Los
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mismos que forman parte de las 5 cuadras del jirn Hunuco que engloba el proyecto, estn sujetos a velar econmicamente, de ser el caso, por el mantenimiento programado como parte fundamental del proyecto.
ALTERNATIVA SELECCIONADA Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa:
Seleccin de Alternativa Alternativa 1 2,017,626.58 288.36 Si Hasta 20% Si Alternativa 2 2,094,634.18 299.37 Si No se puede evaluar Si
VAC Social ICE ICE pistas < valor referencial Sensibilidad de ICE pistas y veredas Sostenible
Como se aprecia en la tabla anterior, la ALTERNATIVA 1 es la ms recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial.
4.4
IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Situacin Actual c) Del Medio Fsico: - El terreno del proyecto, se halla ubicado en las cuadras 3, 4, 5, 6 y 7 del Jr. Hunuco, dentro del distrito de Huayllay, provincia de Cerro de Pasco; existiendo los servicios bsicos de agua, desage, energa elctrica y medios de transporte de pasajeros.
- 67 -
- La configuracin topogrfica del terreno y su entorno presenta inclinacin de Sur-oeste a Norte-este; su capacidad portante es de 2.2 Kg/cm2. De acuerdo a los estudios de suelo realizado. d) Del Medio Socio Econmico: - El 85 % de la poblacin del distrito de Huayllay, se dedica a los trabajos de la minera, negocios, industrias y otras actividades importantes como lo constituyen la artesana, el comercio local y algunos transportistas, que tienen demanda dentro de la comunidad. Impactos Negativos c) Al Medio Fsico: En el distrito de Huayllay, se demandar la ejecucin de un saneamiento integral de Jr. Hunuco a intervenir para el tratamiento de aguas residuales que atenta la salubridad de la poblacin. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
d) Al Medio Socio Econmico: La poblacin del entorno por su condicin socio-econmica, ms se dedica a sus actividades microempresas, negocios, industrias y oficios eventuales, cuyos ingresos econmicos son relativamente bajos y por ello no pueden llegar a aportar directamente en la ejecucin del proyecto. Impactos Positivos c) Al Medio Fsico: Dada la configuracin plana del entorno topogrfico y la regular capacidad portante del terreno, demandar movimientos de tierras mnimos para la ejecucin de la va prxima a pavimentada. d) Al Medio Socio econmico: La construccin del Pavimento permitir la mejora del ornato de la ciudad.
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Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos 1. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. 2. Los materiales excedentes sern evacuados inmediatamente. 3. Toda maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. 4. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
PLAN DE MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL Con la normas de comportamiento medio ambiente, se busca minimizar el dao sobre los suelos, cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades y asentamientos humanos. Estas normas ambientales se describen a continuacin:
A. PROBABLE CONTAMINACIN DE LOS SUELOS Con la finalidad de evitar el vertido de aceites y grasas durante el proceso de aprovisionamiento de combustibles, cambios de aceite, limpieza de motores y usos de aceites y lubricantes en general, se hacen las siguientes recomendaciones: Capacitar al personal encargado del manejo de aceites y lubricantes, y disponer que siempre sean ellos los que efecten el manejo de lubricantes. Utilizar recipientes adecuados para acumular los aceites y grasas para posterior reciclaje. Proteger las reas de cambio de lubricantes, con mantos impermeables cubiertas de hormign o arena. Colocar letreros en los lugares donde se ubican las mquinas, indicando la prohibicin de verter aceites, grasas y lubricantes al suelo. Para los vertidos accidentales de aceites y lubricantes se recomienda humedecer la zona donde han ocurrido los vertidos de lubricantes y remover lo antes posible el material afectado.
B. DAO EN LAS ESPECIES VEGETALES Se deber controlar alteraciones de la calidad del aire, mediante el mantenimiento adecuado de los filtros de las maquinarias usadas en la construccin de la carretera. Evitar
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en lo posible la extraccin y uso de especies forestales para la construccin del campamento, encofrado y otros.
C. INCREMENTO DE NIVELES SONOROS Se deber controlar el ruido producido por la mala regulacin y/o calibracin de los vehculos y maquinaria, en tal sentido se deber recomendar a la Empresa contratista realizar el mantenimiento peridico de dichas maquinas. Evitar el trabajo en horario nocturno, principalmente de las 22 a las 07 horas con la finalidad, para no afectar el descanso de los pobladores y de los animales silvestres que aun existen en la zona. Establecer un adecuado mantenimiento de los silenciadores de los equipos y de los vehculos.
D. INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EMISIN DE POLVO Y GASES El Contratista deber humedecer las reas donde se est trabajando. Tambin deber humedecer regularmente los alrededores donde se ubica las maquinarias, las zonas de extraccin de material (canteras). Se deber usar en el transporte de materiales, lonas humedecidas, con el fin de impedir que por accin del viento, el material caiga sobre la va. Los trabajadores que estn expuestos al polvo generado por el equipo de construccin del camino vecinal, debern usar artculos de seguridad como: gafas, tapa odos, tapabocas, botas, ropa de trabajo, casco, etc. Las personas que trabajan en la preparacin y aplicacin de la mezcla de concreto debern utilizar protectores buco nasal con filtro de aire adecuado que eviten la inhalacin de gases txicos y polvo que se desprenden. Quedar terminantemente prohibida la quema de basura, especialmente las de material sinttico.
E. ALTERACIN DEL PAISAJE Los escombros producto de la eliminacin del material excedente no debern ser abandonados a los lados de las calles. Debern ser llevados al botadero respectivo. Terminados los trabajos, los accesos o desvos debern ser trabajados para restituir el paisaje original.
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F. PROBABLE CONTAMINACIN DE CURSOS DE AGUA Se prohibir que la empresa contratista haga que se laven sus vehculos o maquinarias y equipos en los cursos de agua. Los residuos de aceites y grasas debern ser almacenados en bidones y disponerse adecuadamente. Se fijara una zona para el depsito de todos los desechos que se puedan generar durante los trabajos.
G. DEL TRANSPORTE DE MATERIALES Esta actividad produce emisiones de ruidos superiores a los 70 Db, gases, polvo en suspensin y el lavado de la maquinaria contamina las aguas. Los vehculos de transporte de materiales debern tener sus tolvas en perfecto estado garantizndose que la carga depositada no se derrame durante el transporte debido a la existencia de fisuras y puertas de descarga defectuosas. Es obligatorio cubrir la carga transportada con coberturas resistentes la cual estar sujeta firmemente a las paredes de la tolva. Los motores a gasolina de los vehculos deber tener un mantenimiento que asegure una perfecta combustin; para el caso de vehculos Diesel las emisiones de los escapes no deben de sobrepasar los niveles de opacidad establecidos temporalmente (gris claro). El aprovisionamiento de combustibles y mantenimiento de los vehculos incluidos el lavado debern realizarse en zonas alejadas a los cursos de agua. Est prohibido el lavado de los vehculos y maquinaria en los ros o cauces de agua. Los vehculos debern colocar en lugar visible la capacidad de carga de la Unidad. Los equipos pesados para carga y descarga debern tener alarmas pticas y sonoras para la operacin en reversa.
06 06.01 06.01.01
MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA m3 m2 m2 ha u glb mes 2,027.52 120.00 400.00 2.34 1.49 0.51
15,512.35 5,340.16 4,744.40 178.80 204.00 212.96 1,172.19 3.00 390.73 1,172.19 1,500.00 1.00 1,500.00 3.00 2,500.00 1,500.00 7,500.00 7,500.00
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO Y PATIO DE 06.01.02 MAQUINAS 06.01.03 RESTAURACION DE CANTERAS 06.01.04 06.02 06.02.01 06.03 06.03.01 06.04 06.04.01 REVEGETALIZACION PROGRAMA PREVENTIVO - CORRECTIVO SEALIZACION AMBIENTAL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS PROGRAMA DE CONTINGENCIAS PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA
0.15 1,419.74
- 71 -
PROGRAMA DE MANEJO MATERIAL EXCEDENTE MANEJO DE REAS DE DEPSITO DE MATERIALES EXCEDENTES Para el manejo ambiental del ADME indicado se ha tomado en cuenta los siguientes criterios: Cercana a la va a construir. Cantidad de material de desecho a disponer en el botadero. Zona libre de vegetacin cultivada (parcelas) Zona de depresin y suave pendiente Zona alejada de cursos de aguas
PROGRAMA DE SEALIZACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL La sealizacin que propone este programa consistir bsicamente en la colocacin de paneles informativos y preventivos en los que se indique a la poblacin y al personal de obra sobre importancia de la conservacin de los recursos naturales y sern colocadas en el rea de obras de puntos estratgicos designados en coordinacin con la supervisin ambiental.
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES FASES DE PROYECTO 1.0 INICIO DE OBRA 2.0 CONSTRUCCIN 3.0 OPERACIN 4.0 TERMINO DE OBRA TOTAL PARCIAL COMPONENTES AMBIENTALES AGUA SUELO FLORA FAUNA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 TOTAL GENERAL 1 3 0 0 4
AIRE 0 1 0 0 1
SALUD 0 1 0 0 1
Calificacin de Impactos: Significativo Regular Poco Sin Impacto :5 :2 :1 :0
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Confrontando resultados: Los impactos del proyecto llegan a un total de 4 puntos y en consecuencia se requiere la presentacin EIA simplificada. DESCRIPCIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR COMPONENTE AMBIENTAL FASE DEL PROYECTO DESCRIPCIN La emisin de contaminacin del aire producido por vibraciones, ruidos y polvos que afectaran a la poblacin cercana de la zona donde se desarrollara el proyecto. La emisin de gases producto de la colocacin y compactacin del asfalto por maquinas. Esta contaminacin tendr una persistencia nicamente mientras dure el proceso constructivo. No existe riesgo de contaminacin debido a que en la zona donde se desarrollar el proyecto, no existe ro, laguna. Existir un impacto en el suelo, en la etapa del movimiento de tierras con los trabajos de corte, relleno y compactacin. No existen reas verdes en la zona del proyecto. No se provocar daos en el habitad de la fauna silvestre. Debido a que en la zona de intervencin se encuentra al 100% dentro del casco urbano del distrito de Huayllay. Durante el proceso constructivo de la pavimentacin, se alterar el paisaje urbanstico positivamente. Asimismo, se producir un efecto positivo por la disposicin de vas tanto para vehculos como para los transentes en adecuada condiciones de seguridad y conformidad.
AIRE
AGUA
SUELO FLORA FAUNA
POBLACIN
4.5
ORGANIZACIN Y GESTION
El marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participarn en la ejecucin as como en la operacin del proyecto son:
- 73 -
ROLES Y FUNCIONES DE CADA ACTOR INSTITUCIONES y/o BENEFICIARIOS La Municipalidad Distrital de Huayllay FUNCIONES Tiene la responsabilidad en la elaboracin de los estudios definitivos, as como en el financiamiento para la ejecucin de las obras, Para el caso del Proyecto en mencin aportar S/.2,542,910.55 La Poblacin beneficiaria Participa aportando la mano de obra para el resane y pintura de la fachada correspondiente a su inmueble, as como el mantenimiento rutinario y peridico de la va.
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
4.6
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 1
INVERSION
AO 0 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES
POST INVERSION
AO 1 . AO 10
I. FASE DE INVERSIN Expediente tcnico Licitacin y contratacin de obra Construccin de infraestructura vial Construccin de infraestructura peatonal Gastos Generales Utilidad Supervisin II. POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento
- 74 -
- 75 -
4.7 MATRIZ DEL MARCO LGICO (MML) PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
ALTERNATIVA ELEGIDA: Resumen de objetivos Fin Poblacin satisfecha por la adecuada infraestructura vial Jr. Hunuco del Distrito de Huayllay *Incr
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON HUANUCO CUADRAS 3, 4, 5, 6 DE LA LOCALIDAD HUAYLLAY Indicadores * Incremento del nivel de Satisfaccin de la poblacin pormejor servicio de transporte privado. Medios de verificacin * Encuesta a beneficiarios Supuestos
Propsito
Eficiente Transitabilidad peatonal y vehicular en el Jr. Hunuco cuadras 3-7
* Reduccin de costos de operacin y mantenimiento, ingresos econmicos particulares, mejorando el tiempo y la calidad de vida. * Calles en un buen estado de conservacin. * Vehculos transitaran fluidamente por la Va. * 99% de viviendas se encuentran saneados con servicios bsicos.
*Encuesta a usuarios de la zona * Registro de conteo vehicular en la zona del proyecto.
* Crecimiento urbano ordenado. * Autoridades y beneficiarios comprometidos con el proyecto. * Mejores ingresos econmicos privados
Existencia del sistema de drenaje y Alcantarillado Pluvial y pavimentacin Component rgido. es
* Encuesta a Beneficiarios * Inventario vial. * Fotografas.
* Los Beneficiarios valoran y aprovechan las nuevas condiciones de la va
Acciones
-Mejoramiento Vial: Con las alternativas I. -Construccin dren pluvial. -Construccin Alcantarillado fluvial _ Construccin complementaria Desage y reconexiones domiciliarias
El costo de Inversin Total es del Proyecto viable es de : S/.2,542,910.55 Nuevos Soles (P. Privados)
* Expediente Tcnico y planos de Construccin. * Informe de valorizacin de obras * Liquidacin tcnica y financiera de Obra. * Ordenanza emitida por la Municipalidad distrital Huayllay.
* Disponibilidad oportuna y suficiente de recursos econmicos provenientes de la Municipalidad Distrital de Huayllay. * No se registren desastres Naturales en la zona. * El Jr. Huanucoesta definido en el casco Urbano
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
77
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES 1. El mejoramiento Vial Jr. Huanuco con Pavimento rgido de la superficie de rodadura en una longitud de 0.576 km, facilitara la transitividad peatonal y vehicular en las movilizacin hacia los centros laborales, escuelas, colegios y otras arterias del distrito 2. La ejecucin del proyecto dinamizar el rea de influencia del Proyecto con los barrios y urbanizaciones que se encuentran a su alrededor. 3. Los costo total de inversin del proyecto para la Alternativa seleccionada, ascienden a S/.2,542,910.55 nuevos soles a Precios Privados, 4. La sostenibilidad del proyecto est garantizada, dentro del marco de competencias para la entidad involucrada. 5. La implementacin del proyecto, tendr ms impactos positivos que negativos. 6. Acorde a las evaluaciones econmica y de impacto ambiental, as como del anlisis de sensibilidad; se concluye que la ALTERNATIVA 1 es la ms recomendable de acuerdo al anlisis de costo/beneficio del Proyecto
RECOMENDACIONES 1Se recomienda elaborar el expediente tcnico a detalles de acceso a viviendas por ser un rea con desniveles considerables. 2Es importante la reconstruccin del sistema de agua potable, por estar deteriorado y tener fallas tcnicas importantes. 3Es importante la reconstruccin del sistema de desage, fin de evitar en un tiempo corto el cambio de las tuberas por presencia de filtraciones. 4Mantener la unidad de la Poblacin Beneficiaria ya que en todo momento demostr cooperacin en la elaboracin del mencionado proyecto. 5La Municipalidad deber atender en la ejecucin del expediente tcnico y de la ejecucin de la Obra.
78
CAPITULO VI: ANEXOS
79

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PERFIL DE PROYECTO: CREACIN DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.

HUNUCO CUADRAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY

Autor: ING AUGUSTO GARCIA CORZO

Autor: ING AUGUSTO GARCIA CORZO

Autor: ING AUGUSTO GARCIA CORZO

Autor: ING AUGUSTO GARCIA CORZO

Autor: ING AUGUSTO GARCIA CORZO

Costos de la Alternativa seleccionada:

COSTO PRIVADO 2,542,910.54

COSTO SOCIAL 2,083,740.44

1,721,672.67 172,167.27 86,083.63 356,386.24 137,733.81 68,866.91 2,542,910.54

1,360,121.41 136,012.14 68,006.07 356,386.24 108,809.71 54,404.86 2,083,740.44

Autor: ING AUGUSTO GARCIA CORZO

-208,374.04 S/. S/.

-216,241.06 S/. S/.

Autor: ING AUGUSTO GARCIA CORZO

INSTITUCIONES y/o BENEFICIARIOS Municipalidad Huayllay de

Operadores directos que controlan y cuidan las cuencas

Autor: ING AUGUSTO GARCIA CORZO

Mantenimiento ETAPA trabajos Expediente tcnico, preliminares y Operacin y

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L. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:

ALTERNATIVA ELEGIDA: Resumen de objetivos

Eficiente Transitabilidad peatonal y vehicular en el Jr. Hunuco cuadras 3-6

Existencia del sistema de drenaje y Alcantarillado Pluvial y pavimentacin Component rgido. es

* Encuesta a Beneficiarios * Inventario vial. * Fotografas.

* Los Beneficiarios valoran y aprovechan las nuevas condiciones de la va

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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

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NOMBRE DEL PROYECTO

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UNIDAD EJECUTORA: SECTOR: PLIEGO: RESPONSABLE DE U.E.:

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INTERESES (del grupo)

Recursos o mandatos de cada involucrado

Transportistas servicio privado

Conjunto de vecinos del Jr. Hunuco (Tramo del proyecto)

Ministerio Transportes Comunicaciones

Inventario vial y mantenimiento eficiente del proyecto

No se encuentra designado monto alguno para el mencionado proyecto

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CAPITULO II: IDENTIFICACION

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DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

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SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL

3.0 3.0 3.0

No tiene El 99% cuenta No tiene

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INTERESES DE LOS INVOLUCRADOS

Transportistas de servicio privado y urbano

Conjunto de vecinos del Jr. Hunuco (Tramo del proyecto)

Categoras Urbano Rural Total

Casos 7140 3477 10617

Fuente: INEI-Censo de vivienda 2007

Autor: ING AUGUSTO GARCIA CORZO

Categoras Hombre Mujer Total

Casos 6179 4438 10617

Fuente: INEI-Censo de vivienda 2007

Rectangular/0.400.40 CF'c=175 kg/cm2 Triangular/0.300.60 0 Rectangular/0.40*0.40