You are on page 1of 9

Kwaliteitsplanning afdrukdatum 28/01/2009

Kwaliteitsplan 2008-2009 1/9


Auditplan 2005-2010
Auditplan 2008-2009

SEPTEMBER 08 OKTOBER NOVEMBER


1.2.aanbod > Sandra R1 1.2 aanbod > Sandra R2 (deel) 4.3 overlegorganen > Inge R11
2.1 missie, visie, waarden, geschr. ref.kader 4.6.1 intake > Sandra R13 4.3 overlegorganen > Inge R12
> Sandra R4 4.6.2/3 bewonersbespreking > Sandra R15 4.1 organisatiestructuur > Sandra R6
4.1organisatiestructuur > Sandra R8 4.6.9 selectie en aanwerven pers > Sandra R25 1.2 aanbod > Dirk R2 (deel)
4.6.8 corr. maatregelen > Sandra R22 4.6.5 collectief overleg > Greet R17 4.6.12 evaluatie middelen > Dirk R32
4.6.6 toetsen tevredenheid > Sandra R20 4.6.9 selectie en aanwerven pers. > Dirk R24
4.1 organisatiestructuur >Inge R7 4.6.12 evaluatie middelen > Wis R33
4.6.9 selectie en aanwerven pers. > Dirk R23
4.6.12 evalueren middelen > Dirk R37
4.6.11ondersteunen en evalueren pers>Greet R30

DECEMBER JANUARI FEBRUARI


4.1 organisatiestructuur Inge R5 4.6.5 collectief overleg > staf R18 2.1 missie, visie, waarden, geschr ref kader
4.6.9 selectie en aanwerven pers > Inge R5 4.6.12 evaluatie middelen > staf R31 > Inge R3
4.3 overlegorganen > Inge R9 4.6.9 selectie en aanwerven pers. > Inge R26
4.3. overlegorganen > Inge R10 4.6.11 onderstenen en evaluatie pers > Inge R29
4.6.8 corr. maatregelen > Sandra R21
MAART APRIL MEI
1.2 aanbod > Sandra R2 4.6.10 VTO > Inge R27 +AUDIT 4.6.2./3 bewonersbespreking > Inge R14 +AUDIT
4.6.10 VTO > Inge R28 4.6.2./3 bewonersbespreking > Inge R16
4.6.12 evaluatie middelen > Sandra R36
4.6.12 evaluatie middelen > staf R34
4.6.12 evaluatie middelen > Dirk R35
1.1 struct KHB AUDIT
4.6.14 plannen en implementatie audits AUDIT
4.6.15. jaarlijkse beoordeling KHB

JUNI JULI AUGUSTUS


3. Opmaken nieuwe planning
4.6.6.toetsen tevredenheid > Inge R19

VTO plan 2008-2009 is onderdeel kwaliteit maar wordt apart opgevolgd


Kwaliteitsplanning afdrukdatum 28/01/2009
Kwaliteitsplan 2007-2008 2/9
Auditplan 2005-2010
Auditplan 2007-2008

R1 opvolgrapport 1.2. beschrijving aanbod


verantwoordelijke: Sandra
Opdracht: folder wijzigen
Doelgroepomschrijving werd veranderd

R2 opvolgrapport 1.2. beschrijving aanbod


verantwoordelijke: Sandra / Dirk
Opdracht: onthaalbrochure verder actualiseren
- Nog voorbeeld van de afrekening toevoegen na wijziging forfaits (geïndexeerd
linnenforfait en kmprijs vervoer bus)
- Wijzigingen intakeprocedure toevoegen
- Iets schrijven wie verantwoordelijk is bij schade en verlies van persoonlijke
spullen
- Missie, visie, waarden en geschreven referentiekader opnemen in de
onthaalbrochure

R3 opvolgrapport 2.1. missie, visie, waarden, geschreven referentiekader


verantwoordelijke: Inge
Opdracht: uitzoeken of nieuwe werktekst rond houding moet opgenomen worden bij
de missie,…
Is eigenlijk onderdeel van meter/peterblad, moet dit ook bij de functieomschrijvingen?
Is dit ook instrument voor functioneringsgesprek?

R4 opvolgrapport 2.1. missie, visie, waarden, geschreven referentiekader


verantwoordelijke: Sandra
Opdracht: brief sturen naar ouders ivm toevoeging privacy in RVO
Moet bij hun protocol worden toegevoegd, + kopie bezorgen aan de leefgroepen

R5 opvolgrapport 4.1. organisatiestructuur


4.6.9. selecteren en aanwerven personeel
verantwoordelijke: Inge
Opdracht: wijzigingen aan meter peter bundel afwerken
Wijzigingen per dienst bekijken, nieuwe werktekst houding toevoegen?
Indien peter-metertaak doorgegeven wordt van groepchefs naar HOV procedure
aanpassen

R6 opvolgrapport 4.1. organisatiestructuur


verantwoordelijke: Sandra
Opdracht: knelpunten administratie en directie bespreken in grote werkgroep
functieomschrijving dokter nakijken
Functieomschrijvingen opnemen in KHB als bijlage

R7 opvolgrapport 4.1. organisatiestructuur


verantwoordelijke: Inge
Opdracht: organisatiestructuur visueel voorstellen
Cfr. Bertien groepchefs
Kwaliteitsplanning afdrukdatum 28/01/2009
Kwaliteitsplan 2007-2008 3/9
Auditplan 2005-2010
Auditplan 2007-2008

R8 opvolgrapport 4.1. organisatiestructuur


verantwoordelijke: Sandra
Opdracht: organogram herbekijken
Werkgroep NAH verwijderen, nakijken raadgevende organen (raadgevend tav RVB =
financieel en PC, rest is raadgevend naar directie)

R9 opvolgrapport 4.3. overlegorganen


verantwoordelijke: Inge
Opdracht: nazien wie welke blauwdrukken gebruikt (zijn bijlages KHB nog correct?)
Aandachtspunt audit

R10 opvolgrapport 4.3. overlegorganen


verantwoordelijke:
Opdracht: aanpassingen procedure
- Nachtbegeleiding komt meer dan 4x per jaar samen, afgevaardigde op HOV
- Pastoraal werkgroepje verwijderen
- Overleg administratie werkt nog steeds niet zoals het moet
- Systematiek van de beslissingsbevoegdheden opnemen in de procedure
- Periodieke evaluatie beslissingsbevoegdheden waarborgen (vb in procedure
linken aan interne audit?)
- Na afwerken functieomschrijvingen zien of hierdoor overlegorganen wijzigen
R11 opvolgrapport 4.3. overlegorganen
verantwoordelijke: Inge
Opdracht: aantonen dat eet-drink werkgroep inderdaad 2x bijeenkomt voor de menu

R12 opvolgrapport 4.3. overlegorganen


verantwoordelijke: Inge
Opdracht: verslag HOV aanpassen
HOV bestaat vooral uit praktische afspraken en véél corrigerende maatregelen,
bekijken hoe we verslag kunnen aanpassen (Sandra helpt)

R13 opvolgrapport 4.6.1. intake


verantwoordelijke: Sandra
Opdracht: procedure wijzigen
- Term wettelijke vertegenwoordiger vervangen door gebruiker
- Procedure aanpassen aan besluit zorgregie
R14 opvolgrapport 4.6.2/3 bewonersbesprekingen
verantwoordelijke: Inge
Opdracht: aandachtspunten
- betere opvolging om bespreking met familie binnen de twee maand te halen
- aandacht voor tevredenheidsvragen en vragenlijst ster
Kwaliteitsplanning afdrukdatum 28/01/2009
Kwaliteitsplan 2007-2008 4/9
Auditplan 2005-2010
Auditplan 2007-2008

R15 opvolgrapport 4.6.2/3 bewonersbesprekingen


verantwoordelijke: Sandra
Opdracht: fiches up to date houden
Afspreken met logo en verpleging om standaard 2x per jaar fiches na te kijken met
zijn allen (opnemen in procedure)

R16 opvolgrapport 4.6.2/3 bewonersbespreking


verantwoordelijke: Inge
Opdracht: aandacht voor actiepunten en doelstellingen
Is een werk van lange adem, benadrukken dat we NT zijn, mentaliteitswijziging:
verzorging mag ganse dag duren, boeiende activiteiten zijn vaak kort, niet te veel
prikkels (vb telefoon stoort) best voorzien in VTO-plan

R17 opvolgrapport 4.6.5. collectief overleg


verantwoordelijke: Greet
Opdracht: vraag van GR: begeleiding door nachten die laat gaan slapen, moet nog
meegenomen worden naar betrokken leefgroepverg. In samenwerking met de
nachten
R18 opvolgrapport 4.6.5. collectief overleg
verantwoordelijke: Staf
Opdracht: grenzen GR, we zullen samen moeten aftasten in hoeverre de GR mee de
lijnen mogen uitwerken of in hoeverre ze enkel een advies kunnen geven

R19 opvolgrapport 4.6.6. toetsen tevredenheid


verantwoordelijke: Inge
Opdracht: beter opvolgen bij de voorbereiding met de leefgroep, staat wel op
blauwdruk maar vaak komt het er niet van
- éénmalig grote werkgroep rond laten nadenken?
R20 opvolgrapport 4.6.6. toetsen tevredenheid
verantwoordelijke: Sandra
Opdracht: grote enquete beter verankeren in de procedure ( om de zoveel jaar
herhalen)

R21 opvolgrapport 4.6.8. corrigerende maatregelen


verantwoordelijke: Sandra
Opdracht: maatregelen die gemeld worden op de HOV en waarvoor geen planning
gemaakt wordt beter opvolgen

R22 opvolgrapport 4.6.8. corrigerende maatregelen


verantwoordelijke: Sandra
Opdracht: procedure aanpassen
Evaluaties corrigerende maatregelen zullen gedaan worden (als ze al niet gebeurd
zijn) bij de jaarlijkse beoordeling. Sandra maakt overzicht van de maatregelen bij de
voorbereiding van de jaarlijkse beoordeling en stafleden bereiden de evaluatie voor
van de elementen waarvoor zij verantwoordelijk zijn
Kwaliteitsplanning afdrukdatum 28/01/2009
Kwaliteitsplan 2007-2008 5/9
Auditplan 2005-2010
Auditplan 2007-2008

R23 opvolgrapport 4.6.9. selecteren en aanwerven personeel


verantwoordelijke: Dirk
Opdracht: aandachtspunt: contracten tijdig tekenen
Met Sarah afspreken of zij contracten op voorhand kan klaarmaken zodat Dirk
voldoende tijd heeft om te tekenen
achterstand is wel volledig weggewerkt

R24 opvolgrapport 4.6.9. selecteren en aanwerven personeel


verantwoordelijke: Dirk
Opdracht: arbeidsreglement aanpassen
Ook vernieuwde bijlage met vakbondsafgevaardigden na sociale verkiezingen

R25 opvolgrapport 4.6.9. selecteren en aanwerven personeel


verantwoordelijke: Sandra
Opdracht: met grote werkgroep (en ook met GR en PC) nadenken over
teamsamenstellingen (verhoudingen ½;3/4,4/5, full timers, 50 plussers)
ook puntje GR nav huwelijk collega, mogen pionnen dit opvangen zodat alle collega’s
naar feest kunnen of hebben pionnen teveel hun eigen werk?

R26 opvolgrapport 4.6.9. selecteren en aanwerven van personeel


verantwoordelijke: Inge (of meer voor groepchefs?)
Opdracht: nieuwe evaluatieschema’s voor de verschillende diensten uitwerken
Hoort nieuwe werktekst houding hierbij?

R27 opvolgrapport 4.6.10 VTO


verantwoordelijke: Inge
Opdracht: in VTO plan aandacht voor
- Teamsamenstellingen voor groepchefs
- Inservice met leefgroepen over de rol van een aandachtsbegeleider
R28 opvolgrapport 4.6.10 VTO
verantwoordelijke: Inge
Opdracht: methodiek zoeken om transfert van verworden kennis beter te verzekeren

R29 opvolgrapport 4.6.11 ondersteunen en evalueren van personeel


verantwoordelijke: Inge (of meer de groepchefs?)
Opdracht: (groeps)functioneringsgesprekken, procedure hierrond moet gewijzigd
worden, nakijken welke teksten gebruikt worden als hulpmiddel (opnemen als bijlage)
werktekst houding wordt ook onderdeel van de procedure of bijlage bij peter/meter
bundel
Samen te bekijken met opdracht rond 2.1. missie, visie, waarden,…
samen te bekijken met opdracht rond organisatiestructuur en aanwerven personeel
Kwaliteitsplanning afdrukdatum 28/01/2009
Kwaliteitsplan 2007-2008 6/9
Auditplan 2005-2010
Auditplan 2007-2008

R30 opvolgrapport 4.6.11 ondersteunen en evalueren personeel


verantwoordelijke: groepchefs
Opdracht: aandacht om kopie van evaluatiegesprekken bij Dirk te brengen, voorstel
Dirk om dit aan IDEWElijst te koppelen voor nieuwe personeelsleden als systeem

R31 opvolgrapport 4.6.12 periodiek evalueren ingezette middelen


verantwoordelijke: staf
Opdracht: Sarah ging personeelsmiddelen in kaart en op staf brengen. Daarna
discussie over verschuivingen takenpakket staf, kan Wendy tijdelijk blijven of is zij
tijdelijke ondersteuning van de administratie, paramedici zeggen ook dat hun
takenpakket te groot wordt. Belangrijk om zo snel mogelijk Orbis te leren kennen om
op staf een grondige evaluatie te kunnen plannen

R32 opvolgrapport 4.6.12. periodiek evalueren ingezette middelen


verantwoordelijke: Dirk
Opdracht: nakijken naar hoeveel bewoners we best uitbreiden voor een goede
omkadering te krijgen, naar 90 voor extra groepchef, naar 100 voor onderdirecteur

R33 opvolgrapport 4.6.12 periodiek evalueren ingezette middelen


verantwoordelijke: Wis
Opdracht: bij uitbreiding aankoop hoog-laagbedden die door de deur kunnen,
opvolging matrassen

R34 opvolgrapport 4.6.12periodiek evalueren ingezette middelen


verantwoordelijke: staf
Opdracht: beginnende afspraken gemaakt met RVB om als staf ook mee op de
hoogte te zijn van financiën Eyckerheyde, als dit verder evalueert op te nemen in de
procedure (vb. staf krijgt overzicht begroting RVB)

R35 opvolgrapport 4.6.12 periodiek evalueren ingezette middelen


verantwoordelijke: Dirk
Opdracht: in het oog te houden
- Schimmels in slaapkamers
- Andere telefooncentrale bij uitbreiding
- Akoestiek polyvalente zaal, ordelijke stoelen en tafels (totaalplan moet
opgemaakt worden)
- Benchmarking door energie-boekhoudingssysteem
- Bij uitbreiding kleinere leefunits proberen creeëren
- Probleem éénpersoonskamers ruim bekijken
Kwaliteitsplanning afdrukdatum 28/01/2009
Kwaliteitsplan 2007-2008 7/9
Auditplan 2005-2010
Auditplan 2007-2008

R36 opvolgrapport 4.6.12 periodiek evalueren middelen


verantwoordelijke: Sandra
Opdracht: bij evaluatie rekening houden met omzendbrief (globale personeelsinzet
evalueren, goede verdeling over verschillende diensten, onderbemanning,
ziekteverzuim,…)

R37opvolgrapport 4.6.11 periodiek evalueren ingezette middelen


verantwoordelijke: Dirk
Opdracht: driemaandelijkse financiële rapportage toevoegen aan de beschrijving in
de procedure

auditplan 2008-2009

Nr. Onderwerp Geplande Datum Auditor


periode uitvoering
1 structuur KHB Mei 2008 08-09
08-09
08--09
08-09

2 opstellen HVD Mei 2008 08-09


uitvoeren,evalueren,
bijsturen HVD 08-09
beëindigen HVD
3. vormen, trainen, April 2008
opleiden personeel

4. plannen, Mei 2008


implementeren audits
Kwaliteitsplanning afdrukdatum 28/01/2009
Kwaliteitsplan 2007-2008 8/9
Auditplan 2005-2010
Auditplan 2007-2008

overzicht audits KHB verdeeld over 5 jaar

1. inleiding
1.1. structuur KHB 08-09
1.2. beschrijving aanbod 07-08
2. kwaliteitsbeleid
2.1. Missie, visie, waarden 07-08
2.2. SMK 09-10
2.3. geven toelating overheid 06-07
3. kwaliteitsplanning 09-10
4. kwaliteitssysteem
4.1. organisatiestructuur 06-07
4.2. verantwoordelijke kwaliteitssysteem 06-07
4.3. overlegorganen 06-07
4.4. externe overlegorganen <07
4.5. middelen 09-10
4.6. procedures
4.6.1. intake 07-08
4.6.2. opstellen HVD 08-09
4.6.3. uitvoeren,evalueren, bijsturen HVD 08-09
4.6.4. beëindigen HVD 08-09
4.6.5. collectief overleg 06-07
4.6.6. toetsen tevredenheid gebruikers 07-08
4.6.7. klachten <07
4.6.8. corrigerende en preventieve maatregelen 09-10
4.6.9. selecteren en aanwerven personeel 06-07
4.6.10 vormen, trainen, opleiden personeel 08--09
4.6.11 ondersteunen, evalueren personeel 06-07
4.6.12 periodiek evalueren ingezette middelen <07
4.6.13 beheren documentenKHB 07-08
4.6.14 plannen, implementeren audits 08-09
4.6.15 beoordelen KHB directie <07
4.6.16 misbruik en geweld tav gebruikers <07
Kwaliteitsplanning afdrukdatum 28/01/2009
Kwaliteitsplan 2007-2008 9/9
Auditplan 2005-2010
Auditplan 2007-2008

overzicht 5 jarenplan audits per werkjaar

externe overlegorganen <07


klachten <07
periodiek evalueren ingezette middelen <07
beoordelen KHB directie <07
misbruik en geweld tav gebruikers <07
geven toelating overheid 06-07
organisatiestructuur 06-07
verantwoordelijke kwaliteitssysteem 06-07
overlegorganen 06-07
collectief overleg 06-07
selecteren en aanwerven personeel 06-07
inleiding ondersteunen, evalueren personeel 06-07
beschrijving aanbod 07-08
missie, visie, waarden 07-08
intake 07-08
toetsen tevredenheid gebruikers 07-08
beheren documentenKHB 07-08
structuur KHB 08-09
opstellen HVD 08-09
uitvoeren,evalueren, bijsturen HVD 08-09
beëindigen HVD 08-09
vormen, trainen, opleiden personeel 08--09
plannen, implementeren audits 08-09
SMK 09-10
kwaliteitsplanning 09-10
middelen 09-10
corrigerende en preventieve maatregelen 09-10

You might also like