PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PELCA VILA VILA VISIGSA Y CHARCOYO CODIGO SISIM: 355-01859 MUNICIPIO: TOMAVE PROVINCIA: ANTONIO QUIJARRO DEPARTAMENTO: POTOSI PROGRAMA: RIEGO PLANILLA N Periodo del: Fecha inicio: 6 8-Apr-11 al 28-Dec-09 Plazo original (dias): 16-May-11 420.00 314.00 2.00 DESPACHADO 4-Oct-11 6-Oct-11

Ampliacin total de plazo (dias)+paraliacion:

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA CONSICE Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados+paralizacion: VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO Cumplimiento de Contrato: 23-Nov-11 Con documento marcar Supervisor: 3-Oct-11 Inversin de Anticipos: 28-Nov-11 No corresponde, marcar: Falta de documento dejar en blanco: X Fiscal: SAF: 5-Oct-11

DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba)

Area Administartiva 1 Informes Tecnicos y Financiero ATDG 2 Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGMA) 3 Informe de Contabilidad remitir una copia a la unidad solicitante ( adjunto). 4 Certificacion Presupuestaria ( emitido por Unidad de Presupuestos ) 5 Certificacion de recursos municipales. ( Analista)

Sup

Fisc

SAF ATDG

OBSERVACIONES

Area Tecnica
6 Solicitud de cancelacion ( emitido por el Secretario) 6 Informe Tecnico del Fiscal de Obras. 7 8 Informe Tecnico y Administrativo del Supervisor de Obra Aprobado por el Fiscal de

Obra, Dir. de Unidad, Secretario.

9 Certificado de Avance de Obra (CAO)

(Aprobado por el supervisor de Obra, Fiscal de Obra, Director y Secretario)

10 Solicitud de Cancelacion de Planilla de avance del contratista al supervisor

(c/Sello de recepcion).
11 Planilla de avance de obra PAO, (firmado por la empresa, supervisor, fiscal, director y Secretario.) 12 Fotocopias de la planilla cobradas anteriormente PAOs (El aprobado) 13 Cmputos mtricos, firmado por la empresa y el supervisor. 14 Certificacion del Gobierno Municipal aprobando la Planilla 15 Cronograma ajustado de Ejecucion de Obra

(ruta critica; remarcando los avances)

16 Curva de avance, fsico financiero , firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor

de Obras
17 Fotocopia de testimonio de contrato. 18 Planos o esquemas de tems a cobrar, firmado por la empresa y el supervisor. 19 Fotocopias del libro de rdenes, acumuladas durante el periodo de la planilla 20 Fotografas de respaldo del avance fsico en el periodo que se solicita el pago a color

(sellado y firmado por la empresa constructora y supervisor de obra) Documentos si corresponde

21 Pruebas de laboratorio en los casos que se indique en las especificaciones tcnicas del

proyecto o que el supervisor haya solicitado.

22 Formulario de Items de aprobacin de contrato modoficatorio (testimonio original y/o

X X

legalizado en caso si fuese su primera planilla)

23 Fotocopia del formulario de aprobacion de ampliacion de plazo original y/o legalizado 24 Fotocopia de Garanta de Cumplimiento de Contrato de Obras, vigente y legalizado (

Por Contrataiones )
25 Fotocopia de la Garanta de Correcta Inversin de Anticipos, vigente y legalizado ( Por

Contrataciones ) Primera planilla

26 Fotocopia del acta de inicio de obra y/o Orden de Proceder (en la 1 planilla original o

legalizada) (Supevisor o Fiscal)

27 Fotocopia del Testimonio de contrato Legalizado (si coresponde) 28 Certificado de Procesos de Contratacion ( Nota de adjudicacin)

X X X

* Toda la documemtacion presentada por la empresa debe de estar firmada y sellada pr la empresa y supervisor de obras

Cciv. Ricardo Miranda M. SUPERVISOR

Ing. Raul Arcibia Laurean

FISCAL DE OBRA

SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

PROYECTO: Codigo SISIM: MUNICIPIO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: Unidad Solicitante: Empresa Ejecutora:
VENCIMIENTO DE GARANTIAS Cumplimiento de Contrato: FECHA

AMPLIACION DE PLAZO N Fecha inicio: Plazo original (dias): Ampliacin total de plazos aprobados anteriores (dias): Cantidad de ampliaciones de plazo aprobadas:
FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO DESPACHADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Con documento marcar Supervisor: Inversin de Anticipos: No corresponde, marcar: X Fiscal: Falta de documento dejar en blanco: SOP: DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc SOP Formulario de aprobacin de Ampliacin de Plazo (Contratista, Supervisor, Fiscal, Director de Unidad y Secretario ). Documentos legales adicionales en caso exepcional. ( Ejm. Decretos, Eventos Extraordinarios) Informe del Fiscal de Obras a la Autoridad Maxima de la Gobernacion, aprobando la ampliacion de plazo. Informe del Supervisor analizando, aprobando y justificando la ampliacin de plazo. Solicitud del contratista justificando y documentando los casos de fuerza mayor o fortruito. Certificacin de SENAMHI en caso del efecto de clima. ( Original ) Recortes de peridico en original. Certificados de impedimento, emitidos por el fiscal de obra con su respectivo respaldos) Fotocopias del libro de rdenes, relativos a las necesidades de ampliacin de plazo.

OBSERVACIONES

10 Fotografas de respaldo visualizando las circunstancias. ( a color ) 11 Cartas y/o comunicaciones u otros documentos relativos a las circunstancias de ampliar el plazo 12 Planilla de volumen de obra y balance econmico presentada por la empresa, con las respectivas firmas (Empresa, Supervisor, Fiscal). 13 Cronograma ajustado en la ruta crtica fsico real, comparando con lo propuesto, firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor y el Fiscal de Obras. Documentos si corresponde Estudios adicionales (Ejm. Rediseo del Proyecto ; detallar). Fotocopia de Garanta de Cumplimiento de Contrato de Obras, ( Vigente ) Fotocopia de Garanta de Correcta Inversin de Anticipos, ( Vigente )

1 2 3

SUPERVISOR

FISCAL DE OBRA

SOLICITUD DE ORDEN DE CAMBIO

PROYECTO: Codigo SISIM: MUNICIPIO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: PROGRAMA: CONSULTOR:
VENCIMIENTO DE GARANTIAS Cumplimiento de Contrato: FECHA

ORDEN DE TRABAJO N ORDEN DE CAMBIO N Fecha inicio: Plazo original (dias): Ampliacin total de plazo (dias): Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados:
FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO DESPACHADO

1 2 3

Con documento marcar Supervisor: Inversin de Anticipos: No corresponde, marcar: X Fiscal: Falta de documento dejar en blanco: SOP: DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc SOP Ademdun Orden de Cambio expresando ampliacin de plazo si es necesario. ( Elaborado por la Direccion Juridica) Formulario de aprobacin de Orden de Cambio (Contratista, Supervisor, Fiscal) En caso de itemes nuevos, o si se exede a un 5% segn contrato vigente se debe presentar Contrato Modificatorio. ( Segn D.S. 0181 ) En caso de orden de cambio Si la Orden de Cambio es positiva, es necesario la nota de la SAF asumiendo el presupuesto adicional. Si la Orden de Cambio es negativa, es necesario la nota de la SAF conociendo. Documentos necesarios Informe del Fiscal de Obras a la Autoridad Maxima de la Gobernacion, aprobando la O.C. Informe del Supervisor analizando y aprobando la O.C. Solicitud del contratista al Supervisor. Planilla de volumen de obra y balance econmico presentada por la empresa, con las respectivas firmas (Empresa, Supervisor, Fiscal).

OBSERVACIONES

4 5 6 7 8 9

10 Cronograma ajustado fsico real, comparando con el presupuesto, firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor y el Fiscal de Obras 11 Justificacin documentada, descripcin de circunstancias, ventajas comparativas y otras consideraciones de la O.C. 12 Fotografas de respaldo visualizando las necesidades de la realizacin de cambios. 13 Cmputos mtricos con planos referenciales o de detalle aprobados por el supervisor. 14 Fotocopias del libro de rdenes, relativos a las necesidades de cambios. Documentos si corresponde 15 Documentos adicionales (detallar en observaciones). 16 Memorias de clculo. 17 Estudios adicionales (detallar). 18 Fotocopia de la Pliza de Seguro de Cumplimiento de Servicios, vigente. 19 Fotocopia de la Pliza de Seguro de Correcta Inversin de Anticipos, vigente. OC= Orden de Cambio Fecha Vencimiento: Fecha Vencimiento:

SOP

SUPERVISOR

FISCAL DE OBRA

SOLICITUD DE CONTRATO MODIFICATORIO

PROYECTO: Codigo SISIM: MUNICIPIO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: PROGRAMA: EMPRESA EJECUTORA:
VENCIMIENTO DE GARANTIAS Cumplimiento de Contrato: FECHA

ORDEN DE TRABAJO N ORDEN DE CAMBIO N Fecha inicio: Plazo original (dias): Ampliacin total de plazo (dias): Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados:
FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO DESPACHADO

1 2 3 4

Con documento marcar Supervisor: Inversin de Anticipos: No corresponde, marcar: X Fiscal: Falta de documento dejar en blanco: SOP: DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc SOP Ademdun Contrato Modificatorio expresando ampliacin de plazo si es necesario. ( Elaborado por la Direccion Juridica) Informe Legal (Elaborado por la Direccion Juridica) Del Contrato Modificatorio Si el Contrato Modificatorio es positiva, es necesario el Informe de Contabilidad y Presupuestos de la SAF certificando el presupuesto adicional. Si el Contrato Modificatorio es negativa, es necesario el informe de contabilidad y tesoreria de la SAF. Documentos necesarios para el C.M. Informe del Fiscal de Obras a la Autoridad Maxima de la Gobernacion, aprobando el C.M. Informe del Supervisor analizando y aprobando el Contrato Modificatorio Solicitud del contratista al Supervisor. Justificacin del Contrato Modificatorio ( por cada Item. Elaborada por el supervisor ) Formulario Items. de aprobacin del Contrato Modificatorio (firmados por el Contratista, Supervisor, Fiscal, Director de Unidad, Secretario)

OBSERVACIONES

5 6 7 8 9

10 Cmputos mtricos con planos referenciales o de detalle aprobados por el supervisor. 11 Analisis de Precios Unitarios de los Items. Nuevos Aprobados por el Supervisor de Obra y Fiscal 12 Especificaciones Tecnicas Elaborados por el Supervisor de Obra aprobados por el Fiscal de Obra. 13 Cronograma ajustado de Ejecucion de Obra (ruta critica; remarcando los avances) 14 Cronograma de avance, fsico financiero , firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor y el Fiscal de Obras 15 Fotocopias del libro de rdenes, relativos a las necesidades de la creacion de Items. nuevos . 15 Planilla de volumen de obra y balance econmico presentada por la empresa, con las respectivas firmas (Empresa, Supervisor, Fiscal). 16 Fotografas de respaldo visualizando las necesidades de la realizacin de cambios. Documentos si corresponde 17 Documentos adicionales (Fotocopia de Contrato). 18 Memorias de clculo. 19 Estudios adicionales (detallar). 20 Fotocopia de la Pliza de Seguro de Cumplimiento de Servicios, vigente. 21 Fotocopia de la Pliza de Seguro de Correcta Inversin de Anticipos, vigente. C.M.= Contrato Modificatorio Fecha Vencimiento: Fecha Vencimiento:

SUPERVISOR

FISCAL DE OBRA

PLANILLA DE CIERRE
PROYECTO: CODIGO SISIM: MUNICIPIO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: PROGRAMA: EMPRESA EJECUTORA: VENCIMIENTO DE GARANTIAS Cumplimiento de Contrato: Inversin de Anticipos: FECHA Con documento marcar No corresponde, marcar: Falta de documento dejar en blanco: X PLANILLA N Periodo del: Fecha inicio: al Plazo original (dias): Ampliacin total de plazo (dias): Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados: FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO Supervisor: Fiscal: SAF: DESPACHADO

DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba)

0 Informes Tecnicos y Financiero ATDG

Sup

Fisc

SAF

ATDG

OBSERVACIONES

Area Legal
1 Informe Legal (Direccin Juridica) 2 Informe de la comicin de recepcin 3 Memorandum de desgnacin del comit de recepcin (fotocopias) 4 Acta de Entrega Definitiva ( Original ) 5 Acta de Entrega (Provisional) 6 Monitoreo de ejecucin del Proyecto (Resumen de Cmputos Mtricos en general) 7 Fotocopia de todo el Libro de rdenes 8 Planos As Built (firmado y sellado por Empresa, Supervisor de Obras ) 9 Formulario 500 10 Resumen de toda la documentacin generada en el proceso de ejecucin de obra

FICHA TECNICA )
Area Administartiva 11 Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGMA) 12 Informe de Contabilidad remitir una copia a la unidad solicitante ( adjunto). 13 Certificacion Presupuestaria ( emitido por Unidad de Presupuestos ) 14 Certificacion de recursos municipales. ( Analista)

Area Tecnica
15 Solicitud de cancelacion ( emitido por el Secretario) 6 16 Informe Tecnico del Fiscal de Obras. 17 Informe Tecnico y Administrativo del Supervisor de Obra Aprobado por el Fiscal de

Obra, Dir. de Unidad, Secretario

18 Certificado de Avance de Obra (CAO)

(Aprobado por el supervisor de Obra, Fiscal de Obra, Director y Secretario)

19 Solicitud de Cancelacion de Planilla de avance del contratista al supervisor

(c/Sello de recepcion).
20 Planilla de avance de obra PAO, (firmado por la empresa, supervisor, fiscal, director y Secretario.) 21 Fotocopias de la planilla cobradas anteriormente PAOs (El aprobado) 22 Cmputos mtricos, firmado por la empresa y el supervisor. 23 Certificacion del Gobierno Municipal aprobando la Planilla 24 Cronograma ajustado de Ejecucion de Obra

(ruta critica; remarcando los avances)

25 Curva de avance, fsico financiero , firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor

de Obras
26 Fotocopia de testimonio de contrato. 27 Planos o esquemas de tems a cobrar, firmado por la empresa y el supervisor. 28 Fotocopias del libro de rdenes, acumuladas durante el periodo de la planilla 29 Fotografas de respaldo del avance fsico en el periodo que se solicita el pago a color

(sellado y firmado por la empresa constructora y supervisor de obra) Documentos si corresponde

30 Pruebas de laboratorio en los casos que se indique en las especificaciones tcnicas

del proyecto o que el supervisor haya solicitado.

31 Formulario de Items de aprobacin de contrato modoficatorio (testimonio original y/o

legalizado en caso si fuese su primera planilla)

32 Fotocopia del formulario de aprobacion de ampliacion de plazo original y/o legalizado 33 Fotocopia de Garanta de Cumplimiento de Contrato de Obras, vigente y legalizado 34 Fotocopia de la Garanta de Correcta Inversin de Anticipos, vigente y legalizado

* Toda la documemtacion presentada por la empresa debe de estar firmada y sellada pr la empresa y supervisor de obras

SUPERVISOR

FISCAL DE OBRA

SOLICITUD DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE OBRAS

PROYECTO: NP: MUNICIPIO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: PROGRAMA: EMPRESA ADJUDICADA: NIT:
FECHAS DE CONTROL RECIBIDO DESPACHADO

PLANILLA N Periodo del: Fecha inicio:

Anticipo al Plazo (dias):

Con documento marcar

Supervisor: Fiscal: SAF:

No corresponde, marcar: X Falta de documento dejar en blanco:

DOCUMENTOS
(Ordenados el primero hacia arriba) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fotocopia del Cheque (Orden de pago a beneficiario final, emitido por el SAF. Fotocopia de Factura girada a nombre de la Gobernacion Certificado presupuestario. Informe de Conformidad del Supervisor de Obras y bisto del fiscal. Copia de la solicitud de anticipo del contratista dirigido al Gobernador. Cronograma de avance fsico y del presupuesto /fechas actualizados). Fotocopia de Garanta de Cumplimiento de Contrato de Obras legalizado. Fotocopia de Garanta de Correcta Inversin de Anticipos legalizado. Fotocopia de la pgina notariada del Libro de Ordenes

CONTROL
DT Sup SAF OBSERVACIONES

Fecha Vencimiento: Fecha Vencimiento:

10 Fotocopia de la resolucin de adjudicacin. 11 Copia del certificado de inscripcin al NIT. Legalizado. 12 Copia de la Minuta de Contrato.

FISCAL DE OBRA

SAF

PLANILLA DE AVANCE DE SUPERVISION

PROYECTO: NP: MUNICIPIO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: PROGRAMA: CONSULTOR:
VENCIMIENTO DE GARANTIAS Cumplimiento de Contrato: Inversin de Anticipos: FECHA

PLANILLA N Periodo del: al Fecha inicio: Plazo original (dias): Ampliacin total de plazo (dias): Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados: Con documento marcar
FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO Supervisor: DESPACHADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No corresponde, marcar: X Fiscal: Falta de documento dejar en blanco: SAF: DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc SAF Fotocopia del Cheque (Orden de pago/comprobante de pago, emitido por el SAF y Gobernador). Cheque original. Fotocopia de Factura girada a nombre del Gobierno Autonomo de Potosi. Certificacion presupuestaria. Planilla del servicio de Supervisin, con firma del Supervisor y Fiscal. Informe del Fiscal de Obras a la Autoridad del Gobierno Municipal, aprobando el informe y planilla de supervisin. Nota del Consultor remitiendo informe y solicitud de pago a la Autoridad Informe de gestin del periodo del Supervisor (resumiendo otros informes remitidos) y aprobacin del avance de obras. Fotocopia de la planilla de avance de obra presentada por la empresa, con las respectivas firmas (Empresa, Supervisor, Fiscal).

OBSERVACIONES

10 Cronograma de avance fsico real, comparando con el presupuesto original, firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor y el Fiscal de Obras 11 Fotografas de respaldo del avance fsico en el periodo que se solicita el pago. Documentos si corresponde 12 Fotocopias del libro de rdenes, como respaldo adicional. 13 Documentos adicionales (detallar en observaciones) 14 Fotocopia del acta de aprobacin de Orden de Cambio y/o Orden de Trabajo. 15 Fotocopia del acta de aprobacin de Ampliacin de Plazo. 16 Fotocopia de la Garanta de Cumplimiento de contrato, renovada ( si correponde) 17 Fotocopia de la Garanta de Correcta Inversin de Anticipos, renovada (si corespode) Primera planilla 18 Totocopia del acta de inicio de abras 19 Fotocopia del testimonio de contrato legalizado Ultima planilla 20 Informe final preliminar - formato VIPFE 21 Contrato de adjudicacin 22 Fotocopia del acta de recepcin provisional debidamente firmada, Empresa, Supervisor, Fiscal de obras , Comunarios Beneficiarios. 23 Fotocopia del acta de recepcin definitiva debidamente firmada, Empresa, Supervisor, Fiscal de obras y Comunarios Beneficiarios. 24 Polizas vigentes hasta el acta de recepcion definitiva SUPERVISOR FISCAL DE OBRA SAF Fecha Vencimiento: Fecha Vencimiento:

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIAS CONSTRUCCION DE OBRAS

PROYECTO: NP: MUNICIPIO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: PROGRAMA: EMPRESA ADJUDICADA:
VENCIMIENTO DE GARANTIAS Cumplimiento de Contrato: Inversin de Anticipos: FECHA

PLANILLA N FINAL Periodo del: al Fecha inicio: Plazo original (dias): Ampliacin total de plazo (dias): Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados: Con documento marcar
FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO Supervisor: DESPACHADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No corresponde, marcar: X Fiscal: Falta de documento dejar en blanco: SAF: DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc SAF Fotocopia del Cheque (Orden de pago/comprobante de pago, emitido por el SAF y Gobernador). Fotocopia de Factura girada a nombre del Gobierno autono de Potosi. Informe ATDG Informe de Conformidad del Fiscal de Obras. Informe del supervisor de obra aprobando el avance y la Planilla, dirigido al Fiscal de Obras. Copia de la solicitud de avance de pago del contratista dirigido al Gobierno Municipal. Planilla final de avance de obra, firmado por la empresa, supervisor y fiscal. Fotocopias de las planillas anteriores 1, 2, 3 n Cronograma de avance fsico real, comparando con el programado original, firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor y el Fiscal de Obras

OBSERVACIONES

10 Cronograma del presupuesto de desembolsos, comparando con el presupuesto original, firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor y el Fiscal de Obras 11 Cmputos mtricos, firmado por la empresa y el supervisor. 12 Planos de tems a cobrar, firmado por la empresa y el supervisor. 13 Fotocopias del libro de rdenes, acumuladas durante el periodo que se rinde cuentas. 14 Fotografas de respaldo del avance fsico en el periodo que se solicita el pago. 15 Fotocopia del acta de recepcin provisional debidamente firmada, Empresa, Gobnernador (quien firma el contrato), Supervisor, Fiscal de obras, Comunarios Beneficiarios. 16 Fotocopia del acta de recepcin definitiva debidamente firmada, Empresa, Gobnernador (quien firma el contrato) Supervisor, Fiscal de obras y Comunarios Beneficiarios. 17 Fotocopia de Contrato de adjudicacin 18 Planos As Built, un juego original firmado por el supervisor y la empresa. Documentos si corresponde 19 Pruebas de laboratorio en los casos que se indique en las especificaciones tcnicas del proyecto o que el supervisor haya solicitado. 20 Fotocopia del acta de aprobacin de Orden de Cambio y/o Orden de Trabajo. 21 Fotocopia del acta de aprobacin de Ampliacin de Plazo mas justificacion. 22 Fotocopia de Garanta de Cumplimiento de Contrato de Obras vigente. 23 Fotocopia de Garanta de Correcta Inversin de Anticipos vigente. Fecha Vencimiento: Fecha Vencimiento:

SUPERVISOR

FISCAL DE OBRA

SAF