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SIG-REG-DGG0 14-02-00
CIA / E.E. : FERREYROS S.A. AREA : Mantenimiento LABOR/EQUIPO : MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SCOOPS. EVALUACIN
REALIZADO POR :
FECHA: 01-01-2013
ITEM
PELIGRO
BLANCOS
RIESGO
SEVERIDAD FRECUENCIA 2 B
RIESGO
ELIMINACION
SUSTITUCION
SEALES, ALERTAS Y/O CONTROLES ADMINISTRATIVOS Sealizacin de zonas de ingreso. Determinacin de puestos segn competencias
EPP
CONDUCTA HUMANA Capacitacin, ingreso de personal autorizado Capacitacin, ingreso de personal autorizado Capacitaci y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin
RESPONSABLE
RIESGO RESIDUAL
RIESGO
PERSONAS
1
Alto
Estndar de EPPs
Supervisin
Incidentes
BAJO
Alto
Instalacin de Pararayos Instalacin de Pararayos Instalacin de Pararayos
Estndar de EPPs
Supervisin
Incidentes
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin.
Quemaduras, electrocucin.
Alto
Alto
2 Deterioro de Equipos Prdida de tiempo en el servicio de mantenimiento Fracturas, contusiones. Generacin de residuos peligrosos.
Alto
MEDIANO
PROCESO
Estndares y Procedimiento/ Plan de Emergencia Estndares y Procedimiento/ Plan de Emergencia Estndares y Procedimiento/ Plan de Emergencia Operador Autorizado. Estndar de EPPs
Supervisin
Induccin Elctrica
Supervisin
Ninguno
Supervisin
Ninguno
Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Responsabilidad en el cumplimiento de normas y estndares Responsabilidad en el cumplimiento de normas y estndares Liderazgo/super visin y control adecuados y oportunos Liderazgo/super visin y control adecuados y oportunos
Supervisin
Incidentes
BAJO
Determinacin de puestos segn competencias
Estndar de EPPs
Supervisin
Ninguno
Alto
Estndar de EPPs
Supervisin
Incidentes
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Retraso en la produccin
Alto
Estndar de EPPs
Supervisin
Incidentes
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Alto
Estndar de EPPs
Supervisin
Incidentes
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Retraso en la produccin
Alto
Estndar de EPPs
Supervisin
Incidentes
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Alto
Monitoreo constante de gases (CO, NOx, Estndares y etc)/iluminacin Procedimiento/ Plan de artificial, Emergencia ventilacin de la zona de trabajo. Guardas de proteccin, dispositivos de parada de emergencia. Inspecciones de guardas de seguridad, estndares y procedimientos, sealizacin. Estndares y Procedimientos/Sealiz acin Estndares y Procedimientos/Sealiz acin
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Incomodidad
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
PERSONAS
Atrapamiento, fracturas, lesiones, cortes. Aplastamiento, fracturas Rotura de partes del equipo
Alto
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Lesiones Menores
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Alto
MEDIANO
Estndar de EPPs
Supervisin
Lesiones Menores
BAJO BAJO
Estndar de EPPs
Supervisin
Daos indirectos
PERSONAS
Alto
Uso de alfombras dielctricas, uso Estndar, de detectores de procedimiento, tensin, uso de inspeccin-autorizacin. equipos de medicin. Nivel de Aislamiento Estndar, procedimiento, inspeccin-autorizacin. Estndar, procedimiento, inspeccin-autorizacin. Estndar, procedimiento, inspeccin-autorizacin. Hojas MSDS/Sealizacn, procedimientos.
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Induccin Elctrica
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Energa Elctrica
EQUIPO
BAJO
PROCESO
BAJO
MEDIO AMBIENTE
BAJO
Corte general de energa, desconexin de cables elctricos de la fuente. Corte general de energa, desconexin de cables elctricos de la fuente. Corte general de energa, desconexin de cables elctricos de la fuente.
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Ninguno
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Nivel de Aislamiento
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Ninguno
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Nivel de Aislamiento
Estndar de EPPs
Supervisin
Ninguno
BAJO
10
Productos Qumicos
PERSONAS
MEDIANO
Estndar de EPPs
Supervisin
Intoxicacin leve.
BAJO
Contaminacin
MEDIANO
Procedimientos Trampas de Procedimientos/IPERC grasa y aceite/kit con puntos a observar antiderrame en medio ambiente. Herramientas de Check List/Inspecciones acuerdo a Pre-Uso. estndar. Check List/Inspecciones Pre-Uso. Instalacin de Estufas en oficinas. Instructivo para evitar exposiciones a ambientes con bajas temperaturas Procedimientos/Estnda res Kit antiderrame
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Ninguno
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin. Capacitacin, Sensibilizacin.
MEDIO AMBIENTE
Contaminacin del suelo/agua Contusiones, fracturas, golpes. Amputacin, cortes, heridas, infecciones. Enfermedades Bronco-Pulmonares Intoxicacin, lesiones por contacto Contaminacin del suelo y aire Aplastamiento, fracturas, golpes, cortes, torceduras. Deterioro de Equipos, maquinaria o herramientas. Retraso en la produccin Derrame de aceites y grasas, generacin de residuos. Hipoacusia (sordera)
MEDIANO
Estndar de EPPs
Supervisin
Dao ambiental
BAJO
12
PERSONAS
MEDIANO
Estndar de EPPs
Supervisin
BAJO BAJO
13
PERSONAS
MEDIANO
Estndar de EPPs EPP segn estndar (mameluco trmico, guantes con aislamiento trmico) Estndar de EPPs
Supervisin
14
Baja Temperatura
PERSONAS
MEDIANO
Supervisin
Malestar
BAJO
MEDIANO
Supervisin
Ninguno
BAJO
MEDIANO
Estndar de EPPs
Supervisin
Ninguno
Estndar de EPPs
Supervisin
Daos menores
BAJO
Estndar de EPPs
Supervisin
Ninguno
BAJO
BAJO
Estndar de EPPs
Supervisin
Ninguno
BAJO
MEDIO AMBIENTE
BAJO
Medicin y monitoreo. Mantenimiento predictivo
Estndar de EPPs
Supervisin
Ninguno
BAJO
PERSONAS
MEDIANO
Estndar de EPPs
Supervisin
Deterioro de equipos Retraso en la produccin Contaminacin ambiental por ruido Contusiones, fracturas, golpes. Fatalidad, electrocucin, quemaduras
Estndar de EPPs
Supervisin
Ninguno
Estndar de EPPs Medicin y monitoreo Aviso de precaucin Uso de detectores de tensin, uso de equipos de medicin. Uso de detectores de tensin, uso de equipos de medicin. Uso de detectores de tensin, uso de equipos de medicin. Uso de detectores de tensin, uso de equipos de medicin. Uso de detectores de tensin, uso de equipos de medicin. Nivel de Aislamiento Nivel de Aislamiento Nivel de Aislamiento Uso de detectores de tensin, uso de equipos de medicin. Nivel de Aislamiento Nivel de Aislamiento Nivel de Aislamiento
Supervisin
Ninguno
Estndar de EPPs
Supervisin
Ninguno
Estndar de EPPs
Supervisin
Contusiones
PERSONAS
Alto
Estndar/Procedimiento
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
BAJO
Estndar/Procedimiento
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin Ninguno
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Retraso en la produccin
BAJO
Estndar/Procedimiento
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin Ninguno
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
MEDIO AMBIENTE
Generacin de residuos
BAJO
Estndar/Procedimiento
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin Ninguno
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
PERSONAS
Fatalidad, electrocucin, quemaduras Corto circuito,deterioro de equipos. Retraso en la produccin Generacin de Residuos Fatalidad, electrocucin, quemaduras Corto circuito,deterioro de equipos. Retraso en la produccin Generacin de Residuos
Alto
Estndar/Procedimiento
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Induccin Elctrica
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
20
EQUIPO
Estndar/Procedimiento
Estndar de EPPs
Supervisin
Ninguno
Estndar/Procedimiento
Estndar de EPPs
Supervisin
Ninguno
Estndar/Procedimiento
Estndar de EPPs
Supervisin
Ninguno
PERSONAS
Alto
Estndar/Procedimiento
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Induccin Elctrica
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
21
Equipos elctricos
EQUIPO
Estndar/Procedimiento
Estndar de EPPs
Supervisin
Ninguno
Estndar/Procedimiento
Estndar de EPPs
Supervisin
Ninguno
Estndar/Procedimiento
Estndar de EPPs
Supervisin
Ninguno
22
Partes en Movimiento
PERSONAS
Alto
PERSONAS
Alto
Monitoreo de CO
23
EQUIPO
MEDIANO
MEDIO AMBIENTE
Contaminacin del aire, suelo, derrame de aceite, grasas y combustibles. Perforaciones de piel u rgano, heridas, cegueras.
BAJO
24
Esquinas metlicas
PERSONAS
MEDIANO
Guardas de proteccin.
PERSONAS
Alto
EQUIPO
Prdida, deterioro.
Alto
25
PROCESO
Alto
MEDIO AMBIENTE
Alto
Inspecciones de guardas de seguridad, estndares y procedimientos, sealizacin. Mantenimiento preventivo, inspecciones, estndares y procedimientos, sealizaciones. Mantenimiento preventivo, inspecciones, estndares y procedimientos, sealizaciones. Mantenimiento preventivo, inspecciones, estndares y procedimientos, sealizaciones. Inspecciones, estndares y procedimientos, sealizaciones. Mantenimiento preventivo, inspecciones, estndares y procedimientos, sealizaciones. Mantenimiento preventivo, inspecciones, estndares y procedimientos, sealizaciones. Mantenimiento preventivo, inspecciones, estndares y procedimientos, sealizaciones. Mantenimiento preventivo, inspecciones, estndares y procedimientos, sealizaciones. Estndar, procedimiento, solicitar desatado de rocas. Estndar, procedimiento, solicitar desatado de rocas. Estndar, procedimiento, sealizacin, delimitain de la zona Estndar, procedimiento, sealizacin, delimitain de la zona Estndar, procedimiento, sealizacin, delimitain de la zona
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Lesiones Menores
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Incidentes
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Incidentes
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Emisiones no significativas
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Lesiones Menores
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Emisiones no significativas
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Emisiones no significativas
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Emisiones no significativas
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Emisiones no significativas
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Alto
Sostenimiento adecuado
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Lesiones Menores
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
Alto
Sostenimiento adecuado
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Daos menores
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
PERSONAS
Aplastamiento, fracturas, golpes, cortes, torceduras. Deterioro de equipo maquinaria o herramienta. Derrame de aceites y grasas, generacin de residuos.
MEDIANO
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Lesiones Menores
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
27
Manipuleo de Carga
EQUIPO
BAJO
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Ninguno
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
MEDIO AMBIENTE
BAJO
Estndar de EPPs
Capacitacin y sensibilizacin
Supervisin
Ninguno
BAJO
Capacitacin, Sensibilizacin.
CRITERIOS SEVERIDAD
Lesion Personal Dao a la Propiedad Dao al Proceso Dao Medio Ambiente Contaminacion ambiental de amplia Paralizacion del proceso Perdida por un monto extension geografica de mas de 1 mes o superior a US$ 100 mil relacionado a un paralizacion definitiva aspecto ambiental significativo Perdida por un monto Paralizacion del proceso Contaminacion entre US$ 10 mil y US$ de mas de 1 semana y ambiental que requiere 100 mil menos de 1 mes un plan de emergencia
CRITERIOS
MATRIZ IPER
Catastrofico
SEVERIDAD O CONSECUENCIA
1 Catastrofico
PROBABILIDAD
ALTO RIESGO MEDIANO RIESGO BAJO RIESGO
Intolerable. Debe tomarse accin inmediata para eliminar / reducir substancialmente el riesgo. Si no se tiene los controles adecuados se PARALIZAN LOS TRABAJOS. Iniciar medidas para reducir el riesgo, en un plazo de un da a una semana. Evaluar si la accin para reducir el riesgo se puede ejecutar de manera inmediata No se requiere accin inmediata, proceda con cuidado. Tomar accion en un plazo de una semana a maximo un mes
1 2 3 4 5 A
Muy Probable
Muy Probable
2 Perdida Mayor
3 Perdida Permanente
Poco Probable
4 Perdida Temporal
Lesiones que incapacitan a la persona Perdida por un monto temporalmente. entre US$ 1 mil y US$ 5 Paralizacion de un dia Lesiones por posicion mil ergonomica.
Practicamente Imposible
Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal Perdida por un monto de por vida. entre US$ 5 mil y US$ Enfermedades 10 mil ocupacionales avanzadas.
Probable
Paralizacion del proceso Contaminacion por mas de 1 dia hasta 1 ambiental que genera semana mutacion genetica
B
Probable
C
Posible
Posible
D E
PROBABILIDAD
5 Perdida Menor Lesion que no incapacita Perdida menor a US$ 1 Paralizacion menor a un Contaminacion a la persona. Lesiones mil dia ambiental menor leves
Moderado (3 a 5) numero de personas expuestas varias veces al dia Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al dia. Sucede ocasionalmente Muchas personas expuestas ocasionalmente Moderado numero (3 a 5) de Rara vez ocurre. No es muy personas expuestas probable que ocurra ocasionalmente Muy rara vez ocurrre. Imposible Pocas (1 a 2) personas que ocurra expuestas ocasionalmente
CRITERIOS SEVERIDAD
Lesion Personal Dao a la Propiedad Dao al Proceso Dao Medio Ambiente Contaminacion ambiental de amplia Paralizacion del proceso Perdida por un monto extension geografica de mas de 1 mes o superior a US$ 100 mil relacionado a un paralizacion definitiva aspecto ambiental significativo Perdida por un monto Paralizacion del proceso Contaminacion entre US$ 10 mil y US$ de mas de 1 semana y ambiental que requiere 100 mil menos de 1 mes un plan de emergencia
1 Catastrofico
2 Perdida Mayor
3 Perdida Permanente
Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal Perdida por un monto de por vida. entre US$ 5 mil y US$ Enfermedades 10 mil ocupacionales avanzadas.
Paralizacion del proceso Contaminacion por mas de 1 dia hasta 1 ambiental que genera semana mutacion genetica
4 Perdida Temporal
Lesiones que incapacitan a la persona Perdida por un monto temporalmente. entre US$ 1 mil y US$ 5 Paralizacion de un dia Lesiones por posicion mil ergonomica.
5 Perdida Menor
Lesion que no incapacita Perdida menor a US$ 1 Paralizacion menor a un Contaminacion a la persona. Lesiones mil dia ambiental menor leves