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ANEXO No. 4
PLAN DE CALIDAD
El INTERVENTOR desarrollar un Plan de Control de Calidad especfico para el proyecto, conforme a lo estipulado en el presente captulo. 1. CONSIDERACIONES GENERALES

El INTERVENTOR deber proporcionar al Instituto un trabajo acorde con la calidad definida en los documentos del contrato, y para lograr este objetivo, ejecutar y controlar los trabajos bajo el enfoque de un modelo de Gestin de la calidad conforme a la Norma NTC-ISO 9001:2008. El INTERVENTOR deber presentar un plan de calidad especfico para el proyecto, en el cual puede incluir los requisitos de un sistema de Gestin de la calidad. Para el entendimiento y definicin de los trminos tcnicos sobre calidad, EL INTERVENTOR se remitir a la Norma NTC-ISO 9000 con relacin al vocabulario, y a las diferentes normas de la serie NTC-ISO 9000. Durante la ejecucin de los trabajos, la responsabilidad por la calidad del servicio es, nica y exclusivamente, del interventor, y cualquier supervisin, revisin, comprobacin o inspeccin que realice el INVIAS, o sus representantes, se har para verificar su cumplimiento, y ello no lo exime de su obligacin sobre la calidad de los estudios. El INTERVENTOR deber presentar en sus informes mensuales toda la documentacin pertinente, en especial los registros de calidad elaborados en desarrollo del contrato, dando cumplimiento al formato FCC-08 PUNTOS DE INSPECCION y ENSAYO, dentro del Plan de Control de calidad para la ejecucin del contrato. Durante la ejecucin de los trabajos, EL INTERVENTOR debe elaborar los registros de acuerdo con los procedimientos e instrucciones del Plan de Control de Calidad de ejecucin del contrato. La confiabilidad de estos registros deber ser tal que le garantice al INVIAS que los trabajos contratados se estn desarrollando de acuerdo con los procedimientos documentados que se presentan en los siguientes requisitos del Plan de Control de Calidad. 2. 2.1 REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

El INTERVENTOR debe hacer una declaracin formal, por escrito y firmada, segn formato modelo, en donde propondr adems las polticas, objetivos y el compromiso de la calidad en relacin con el proyecto. El personal del interventor deber conocer el alcance, la responsabilidad y la autoridad de

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las funciones relacionadas directa o indirectamente con la planeacin y control de los procesos a aplicar, con los elementos del Plan de Control de Calidad y con la calidad del proyecto, as como con las acciones correctivas y preventivas para el mejoramiento de los mismos. 2.2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Para la coordinacin de las diferentes actividades, EL INTERVENTOR deber desarrollar la documentacin del Plan de Control de Calidad de manera ordenada, sistemtica y comprensible. El documento utilizado para describir el Control de Calidad del proyecto, la poltica y objetivos de calidad ser el Plan de Control de Calidad. A partir de las necesidades y expectativas identificadas por el Instituto, expresadas en los documentos del proyecto, EL INTERVENTOR deber planear la realizacin de las actividades que asegurarn la calidad del proyecto, considerando los requisitos y especificaciones de los servicios que deber prestar y los controles necesarios para garantizar su cumplimiento. EL INTERVENTOR debe conocer e implementar las instrucciones tcnicas o procedimientos especficos para las actividades sometidas al Plan de Control de Calidad. Deber elaborarse un organigrama que muestre las relaciones de responsabilidad y autoridad de las funciones correspondientes al Plan de Control de Calidad, y las interrelaciones de la organizacin del interventor con las entidades que intervienen en el proyecto. El profesional designado por EL INTERVENTOR para desarrollar e implantar los requisitos de aseguramiento de la calidad establecidos, deber contar con la experiencia y autoridad suficientes. EL INTERVENTOR debe anexar la hoja de vida del responsable de la ejecucin del contrato (Ingeniero residente), y hoja de vida del responsable del aseguramiento de la calidad del contrato. EL INTERVENTOR debe describir las funciones del personal que intervendr en los trabajos, de acuerdo con el organigrama del proyecto. EL INTERVENTOR de acuerdo con el requisito de Control de Documentos y Registros de Calidad debe tener una estructura documental mnima de acuerdo con los formatos, listados y documentos exigidos. Se podr ampliar el nmero de documentos de acuerdo con la experiencia en aseguramiento de calidad del interventor si ste lo considera necesaria para mejorar el Plan de Control de Calidad del Proyecto. 2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS

La siguiente es la relacin de la documentacin mnima requerida dentro del Plan de Control de Calidad: FORMATO DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION (FCC-01)
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LISTADO DE ACTIVIDADES SOMETIDAS AL CONTROL DE CALIDAD (FCC-04) FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA IDENTIFICACION y TRAZABILIDAD (FCC-07) FORMATO DE PUNTOS DE PUNTOS DE INSPECCION y ENSAYO (FCC08) FORMATO DE NO CONFORMIDADES (FCC-09) FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS y PREVENTIVAS (FCC-10) FORMATO DE EQUIPO DE INSPECCION y ENSAYO: Listado de Equipo (FCC-11) EL INTERVENTOR podr si lo considera necesario implementar al Plan de Control de Calidad otros documentos siempre que lo anterior redunde en el mejoramiento de la Calidad del proyecto. EL INTERVENTOR establecer disposiciones para cuando se presenten cambios y modificaciones en la documentacin del Plan de Control de Calidad, de forma tal que sea revisada y aprobada por un funcionario con nivel de autoridad y responsabilidad. Los cambios debern notificarse oportunamente a las reas afectadas. Los Documentos que genere el contrato deben ser incluidos dentro de la documentacin, para lo cual el INTERVENTOR disear un procedimiento para realizar el control de la documentacin y de los datos, el cual debe ser mencionado en el plan de control de calidad y estar disponible para consulta del Invias. El INTERVENTOR indicar los responsables del archivo de la documentacin. 2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

Debern mantenerse registros de calidad, para demostrar el cumplimiento del Plan de Control de Calidad. EL INTERVENTOR debe tener procedimientos para el control de los registros de calidad, los cuales debern identificarse claramente con los trabajos, clasificarse de manera que sean fcilmente recuperables, archivados o almacenados para evitar su deterioro, protegidos contra acceso no autorizado y alteraciones, disponibles para el Instituto y retenidos durante un perodo acordado contractualmente. Todos los registros del plan de calidad del interventor se mantendrn en la oficina, y de acuerdo con el derecho de acceso, podrn ser inspeccionados por el Instituto cuando lo estime conveniente. EL INTERVENTOR deber conservar los registros de calidad durante cinco (5) aos; al cumplirse este perodo, y un mes antes de destruir dichos registros, deber informar al Instituto sobre tal accin, y si ste lo considera adecuado, podr conservarlos, evitando as su destruccin. EL INTERVENTOR debe indicar el responsable en su organizacin de ejecutar el control
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de los registros de calidad. EL INTERVENTOR en sus informes mensuales debe anexar toda la documentacin generada en desarrollo del Plan de Control de Calidad. 2.5 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

EL INTERVENTOR establecer un procedimiento MAPA DE PROCESOS que permita rastrear la historia, aplicacin o localizacin de un producto o servicio, por medio de identificacin nica y registrada, y deber mantener el registro de dicha identificacin. Como mnimo, debern identificarse y trazarse todos los productos y servicios, parciales y finales sometidos al Plan de control de calidad. En la identificacin y trazabilidad de los productos, debern incluirse los documentos contractuales suministrados por el Instituto. EL INTERVENTOR debe presentar una relacin de los productos y servicios que van a ser sometidos a identificacin y trazabilidad. Dentro de la relacin anterior se debe identificar los productos parciales dentro del desarrollo del contrato. 2.6 CONTROL DE PROCESOS - MAPA DE PROCESOS

EL INTERVENTOR debe identificar las actividades sometidas al control de procesos y tener en cuenta para su implementacin el formato FCC-08 PUNTOS DE INSPECCION y ENSAYO, supervisar el programa de puntos de inspeccin y ensayo de cada una, como mnimo, dentro de las mencionadas actividades debe documentarse: PUNTOS DE INSPECCION y ENSAYO CANTIDADES DE OBRA IDENTIFICACION y TRAZABILIDAD TRATAMIENTO NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS y PREVENTIVAS CONTROL EQUIPOS: INSPECCION, MEDICION y ENSAYO En cada una de estas inspecciones deber realizar el tratamiento adecuado de las noconformidades, Para verificar el cumplimiento de los requisitos especificados para los materiales, los trabajos y los servicios, EL INTERVENTOR deber establecer, en cada uno de los programas de puntos de inspeccin y ensayo, los puntos de control adecuados y la frecuencia del proceso, as como los criterios para la aceptacin. Para ejercer control sobre los procesos, EL INTERVENTOR establecer una planeacin cuidadosa de la forma de ejecucin y de los lmites de aceptacin, buscando asegurar que stos se desarrollen bajo condiciones controladas y con la secuencia especificada (las condiciones controladas se refieren a la verificacin de materiales, personal calificado, suministros, logstica, condiciones ambientales, mantenimiento de equipos, procedimientos de trabajo o planes de calidad, cdigos y normas, y aprobacin de procesos). Adems,
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deber identificar las actividades crticas que afectan la calidad de los trabajos, para mantenerlas bajo estricto control, y desarrollar procedimientos documentados para dichas actividades, y presentarlos al Instituto, o a su representante, antes del inicio de la actividad, a fin de que el procedimiento pueda ser evaluado en las instalaciones del interventor y se conozcan los mecanismos de control establecidos. Se deber dar especial atencin a los procesos cuyos resultados o caractersticas del producto no son medibles o cuyos resultados slo se pueden determinar por inspeccin durante su utilizacin u operacin. Adems de requerir una supervisin continua, deber tenerse en cuenta la exactitud y variabilidad del equipo de medida que se utilice, la habilidad, capacidad y conocimientos del personal, los registros de procesos y equipos, las condiciones ambientales de tiempo, temperatura y humedad, y cualquier otra clase de factores que puedan afectar la calidad. Es responsabilidad del interventor, asegurar la calidad de los trabajos que realiza, y garantizar su correcto funcionamiento, en las condiciones acordadas, durante el periodo de garanta. Para ello deber contar con un laboratorio de campo, controlado por personal calificado e idneo para tal labor, que le permita efectuar los ensayos que considere convenientes y verificar la calidad exigida en las Especificaciones Generales de Construccin de Carreteras, versin 2007, en las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras, versin 2007. El Instituto o su representante podrn requerir pruebas adicionales durante la ejecucin y la entrega de los trabajos. En stos casos EL INTERVENTOR deber coordinar para poner a disposicin el personal necesario para la toma y el examen de las muestras. Si se necesitan pruebas especiales debern ser ejecutadas por entidades especializadas. Debido a la complejidad de algunos procesos involucrados en los proyectos viales y a su incidencia en el costo de los mismos, deber establecerse un procedimiento especial para la puesta en circulacin, por motivos de urgencia, de ciertos productos no conformes. En este caso, es necesario indicar inequvocamente el responsable de esa puesta en circulacin y las medidas correctoras posteriores que deben adoptarse. 2.7 AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD

EL INTERVENTOR deber planear y ejecutar auditorias internas de calidad de acuerdo con procedimientos escritos. Los resultados de estas auditorias debern documentarse a travs del registro de las deficiencias encontradas, las acciones correctivas requeridas, el perodo de tiempo acordado y el responsable de su ejecucin. Los resultados de las auditoras internas podrn ser analizados por el Instituto, o su representante, as como las acciones correctivas realizadas y su efectividad. Durante la ejecucin de los trabajos, EL INTERVENTOR deber desarrollar un programa de auditoras internas de calidad, que contemple como mnimo una auditora, dependiendo de la duracin del contrato.

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El Instituto se reserva el derecho de realizar auditoras externas al sistema de calidad del interventor, en el momento que lo considere necesario, por s mismo o por quien designe para el efecto.

FORMATO No.: FCC-01 (LOGO y/o EMBLEMA) CTO No.: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
COD: VERSION No.: FECHA:
HOJA No.

XX

DE

RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL. POLITICA DE LA CALIDAD 1.1.1 OBJETO

(Definir las polticas de calidad)

1.1.2 ALCANCE Este requisito es aplicable a todas las actividades que impliquen estar dentro del plan de control de calidad, en especial las siguientes:
(Actividades sometidas al control de calidad)

1.1.3 RESPONSABILIDADES Corresponde al representante legal, definir la poltica y objetivos de calidad, establecer las funciones y responsabilidades del personal y proporcionar los recursos necesarios para el Plan de Calidad. Corresponde al personal aplicar las polticas de calidad y colaborar en el logro de los objetivos de calidad. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Nuestros logros en el desarrollo de calidad se medirn a travs del cumplimiento de los siguientes objetivos: (Definir Objetivos de Calidad) COMPROMISO GERENCIAL Con el fin de cumplir los requisitos de calidad exigidos por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, el Representante legal, designar al Ingeniero encargado del Aseguramiento de la Calidad en obra quien velar por el cumplimiento del Plan de Control de Calidad para el contrato y por la calidad durante la ejecucin de los trabajos. Para tal efecto se asignarn los recursos tcnicos y humanos necesarios, manteniendo una comunicacin permanente con el cliente. Se informar al personal acerca del desarrollo del contrato as como de sus funciones y responsabilidades. Todas las actividades estarn orientadas a garantizar el desarrollo y mejoramiento del nivel de vida de los colaboradores de la empresa. RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y LA CALIDAD DEL CONTRATO El (Consultor) (Nombre Consultor), design a (Nombre del Ingeniero encargado del

FORMATO No.: FCC-01 (LOGO y/o EMBLEMA) CTO No.: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
COD: VERSION No.: FECHA:
HOJA No.

XX

DE

Aseguramiento de la Calidad en la Obra) como responsable de la ejecucin del estudio y de la calidad del contrato resultante. El (Consultor) (Nombre Consultor), se compromete a hacer cumplir la aplicacin de las polticas y objetivos de calidad propuestos en el Plan de Control de Calidad, con el fin de realizar todas las actividades del proyecto de acuerdo con los requerimientos y especificaciones estipulados para el mismo. En constancia de lo anterior se firma por el Representante Legal.

FIRMA: ____________________________(REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA: CIUDAD: 1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
(ORGANIGRAMA)

1.6 FUNCIONES DEL PERSONAL

(LOGO y/o EMBLEMA)

INSTRUCCIONES TECNICAS

ACTIVIDAD
ESPECIFICACIONES GENERALES ESPECIFICACIONES PARICULARES

PROCEDIMIENTO

ITEM

(INDICAR PROCEDIMIENTO A APLICAR SI ES DIFERENTE A UNA INSTRUCCIN TECNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD)

FORMATO No.: FCC-04 CTO No.:

HOJA No.

LISTADO ACTIVIDADES SOMETIDAS A CONTROL DE CALIDAD

COD: VERSION No.: FECHA:

FCC-04

DE

XX

FORMATO No.: FCC-04 (LOGO y/o EMBLEMA) CTO No.: LISTADO ACTIVIDADES SOMETIDAS A CONTROL DE CALIDAD
COD: VERSION No.: FECHA:
HOJA No.

FCC-04
XX

DE

No.

FORMATO No.: FCC-07 (LOGO y/o EMBLEMA) CTO No.: IDENTIFICACION y TRAZABILIDAD ITEM:
UND COD: VERSION No.: FECHA:
HOJA No.

FCC-07
XX

DE
FINAL

COD:

CANT

PARCIA L

LOCALIZACION PR INICIAL PR FINAL

ELEMENTOS
COD

EQUIPO

COD

MATERIALES

COD

PERSONAL

COD

OTROS

ESPECIFICACIONES: (INSTRUCCIONES TECNICAS)

GEN. PART. NORMA TECNICA DESCRIPCION

INSPECCION y ENSAYOS:
COD. DESCRIPCION (INDICAR DOCUMENTOS DE INSPECCION y ENSAYO)

CONFORME

NO CONFORME

(INDICAR DOCUMENTO NO CONFORMIDAD)

ANOTACIONES:

No.

ITEM

ACTIVIDAD

NORMA TECNICA INSPECCION FRECUENCIA RECURSOS RESPONSABLES REGISTRO

CRITERIOS DE ACEPTACION

OBSERVACIONES

(LOGO y/o EMBLEMA)

(ESPECIFICACI-ON, (ENSAYO, PROCEDIMIENTO, NORMA TECNICA) MEDICIN, VISUAL)

(CANTIDAD, TIEMPO)

(EQUIPO, MATERIALES, HUMANO)

(ENCARGADO9

(No. DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN y TRAZABILIDAD).

FORMATO No.: FCC-08 CTO No.:

HOJA No.

PUNTOS DE INSPECCION y ENSAYO

COD: FCC-08 VERSION No.: FECHA:

DE

XX

FORMATO No.: FCC-09 (LOGO y/o EMBLEMA) CTO No.: REGISTRO: NO CONFORMIDAD ITEM:
UND COD: VERSION No.: FECHA:
HOJA No.

XX

DE
FINAL

COD:

CANT

PARCIA L

LOCALIZACION PR INICIAL PR FINAL

NO CONFORMIDAD: (DESCRIPCIN NO CONFORMIDAD)

FECHA

FIRMA y CARGO QUIEN DETECTA NO CONFORMIDAD

CAUSAS: (DESCRIPCION POSIBLES CAUSAS)

TRATAMIENTO:
(DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO: ACCION CORRECTIVA, REPROCESO, ACEPTACION POR DEROGACIN, RECLASIFICACION, RECHAZO, REPARACION, OTRAS)

ENCARGADO: (RESPONSABLE TRATAMIENTO)

PLAZO:

FECHA

SEGUIMIENTO: (SEGUIMIENTO TRATAMIENTO)

FIRMA y CARGO QUIEN INDICA TRATAMIENTO

FECHA

FIRMA y CARGO QUIEN VERIFICA SEGUIMIENTO

____________________________________________________________________________________________________

COD:

ITEM:

UND

CANT

PARCIA L

FINAL

LOCALIZACION PR INICIAL PR FINAL

NO CONFORMIDAD: (DESCRIPCIN NO CONFORMIDAD)

FECHA

FIRMA y CARGO QUIEN DETECTA NO CONFORMIDAD

CAUSAS: (DESCRIPCION POSIBLES CAUSAS)

TRATAMIENTO:
(DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO: ACCION CORRECTIVA, REPROCESO, ACEPTACION POR DEROGACIN, RECLASIFICACION, RECHAZO, REPARACION, OTRAS)

ENCARGADO: (RESPONSABLE TRATAMIENTO)

PLAZO:

FECHA

SEGUIMIENTO: (SEGUIMIENTO TRATAMIENTO)

FIRMA y CARGO QUIEN INDICA TRATAMIENTO

FECHA

FIRMA y CARGO QUIEN VERIFICA SEGUIMIENTO

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COD:

ITEM:

UND

CANT

PARCIA L

FINAL

LOCALIZACION PR INICIAL PR FINAL

ACCION

CORRECTIVA
INFORMACION, ANEXARLAS).

PREVENTIVA

CAUSAS ACCION: (INDICAR LAS CAUSAS POSIBLES DE LA NO CONFORMIDAD CON LAS FUENTES DE

FECHA

FIRMA y CARGO QUIEN INDICA CAUSAS

DESCRIPCION:
(DESCRIPCION DE LA ACCION)

ENCARGADO: (RESPONSABLE ACCION)

FECHA

SEGUIMIENTO: (INDICAR RESULTADOS DE LA ACCION, CON LAS CONCLUSIONES DE LA MISMA)

FIRMA y CARGO QUIEN INDICA TRATAMIENTO

FECHA

FIRMA y CARGO QUIEN VERIFICA SEGUIMIENTO

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ANEXO No. 5
MINUTA DEL CONTRATO