MUNICIPALLIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO

PERFIL DE PREINVERSION DEL PROYECTO:

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS, CC.NN. CUTIVIRENI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN

REGION

: JUNIN

PROVINCIA

: SATIPO

DISTRITO

: RIO TAMBO

LOCALIDAD

: CC.NN. CUTIVIRENI

SATIPO, JULIO 2009

CONTENIDO DEL PERFIL DE INVERSION PUBLICA FORMATO SNIP N 04

I. ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del Proyecto 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios 1.4. Marco de Referencia

II. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO 2.1. Diagnstico de la situacin actual 2.2. Definicin del problema y sus causas 2.3. Objetivo del proyecto 2.4. Alternativas de Solucin III. FORMULACIN Y EVALUACION DEL PROYECTO 3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin. 3.2. Anlisis de la Demanda 3.3. Anlisis de la Oferta 3.4. Balance Oferta-Demanda 3.5 Descripcin de las alternativas. 3.6. Costos 3.7. Beneficios IV. EVALUACION 4.1. Evaluacin social 4.2. Anlisis de sensibilidad 4.3. Sostenibilidad 4.4. Impacto Ambiental 4.5 Organizacin y Gestin 4.6 Plan de Implementacin 4.7. Seleccin de Alternativas 4.8. Matriz del Marco Lgico V. CONCLUSION VI. ANEXOS

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS, CC.NN. CUTIVIRENI -DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN.

1.1.1. UBICACIN DEL PROYECTO: Departamento Provincia Distrito Localidad Altitud Clima : : : : : : Junn Satipo Ro Tambo CC.NN. Cutivireni 447 msnm. Calido y Hmedo. Selva

Regin Natural :

ACCESIBILIDAD: Considerando como punto de referencia a la capital de la provincia de Satipo. El acceso hacia el CC.NN. Cutivireni es a travs de la va terrestre hasta puerto chata con auto en un tiempo de 2 horas y , para luego viajar va fluvial durante 6 horas para llegar a la CC.NN. Cutivireni. 1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Correo electrnico: Responsable del Proyecto: Telfono Correo electrnico:

Sub Gerencia de Estudios y Obras Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Satipo 064-545463 Jr. Colonos Fundadores N 312 Lic. Adm. Ludy R. Vilchez Casas. Jefe de Divisin de Preinversin ludyvilchez@yahoo.com Arq. Marcos Ivn Lazo Juregui. 064-9969398 panterrius@hotmail.com

Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo

Municipalidad Distrital de Rio Tambo. Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Rio Tambo. 064- 546364 Jr. Francisco Irazola S/N Tarcisio Mendoza Shirorinti Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ro Tambo.

Correo electrnico:

Rio_tambo@peru.com

1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Las Instituciones involucradas en la solucin del problema, que mayor inters muestran son: Municipalidad Distrital de Ro Tambo: La Municipalidad tiene como competencia exclusiva de satisfacer las necesidades bsica, como agua potable, saneamiento y electrificacin, a los anexos y comunidades que

pertenecen a su jurisdiccin, en ese sentido se ha visto la necesidad de la ejecucin de la obra instalacin de agua potable y letrinas ` a fin de brindar mejores condiciones de vida de la poblacin del CC.NN. Cutivireni. El financiamiento del proyecto se pretende obtener por la Municipalidad y

aporte propio de la comunidad. La Municipalidad tiene la misin de participar durante todo el ciclo de ejecucin del proyecto a fin de dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora de Agua y Saneamiento (JAAS) conformada por la comunidad del CC.NN. Cutivireni.

 CC.NN. Cutivireni: Las autoridades del CC.NN. Cutivireni mediante solicitud presentada a la Municipalidad de Rio Tambo, manifestada la urgente necesidad de ejecucin del presente proyecto que es indispensable para la localidad. A su ves en reuniones de la poblacin, travs de actas se

comprometen asumir el costo de la Mano de Obra no calificada, as mismo se comprometen asumir el pago mensual de la cuota familiar que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable y saneamiento que establezca la JAAS, para garantizar la sontenibilidad del servicio de agua potable. Otras entidades: Entre las instituciones comprometidas son, la Institucin Educativa nivel primaria y secundaria, comit de auto defensa, la

Federacin de Ashnincas del Rio Ene (FARE), comit de vaso de leche, cuyos representante han participado en las asambleas de la comunidad. quienes manifestaron, la contribucin necesario para que se ejecute el anhelado proyecto, motivo por el cual, existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de Rio Tambo a gestionar para lograr financiamiento. 1.4. MARCO DE REFERENCIA El origen del proyecto nace en la necesidad imperiosa de contar con soluciones factibles para mejorar la calidad de estos servicios, ya que tiene incidencia directa en la salud y en el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin. La comunidad del CC.NN. Cutivireni, no cuenta con el servicio bsico de agua potable, hecho que ocasiona la presencia de enfermedades como: dermatitis, parasitosis intestinal, estomatitis, gastroenterocolitis y conjuntivitis, debido al consumo de agua sin tratamiento alguno. Esta informacin es brindada por el tcnico enfermera del puesto de salud de la CC.NN. Cutivireni quien esta a su cargo. El proyecto consiste bsicamente en: Instalacin de la infraestructura del sistema de agua potable y letrinas, a fin de garantizar un servicio con calidad y dentro de los estndares establecidos. El proyecto, materia del presente estudio, por su naturaleza, se enmarca dentro de los lineamientos de poltica sectorial, Regional y Local, consecuencia de ello se encuentra consignado en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Ro Tambo 2006-2015.

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica sectorial ya que el Sub sector Saneamiento tiene como objetivo general a mediano plazo: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. (Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento - Direccin Nacional de Saneamiento)
FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA 18: SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089: SANEAMIENTO RURAL

As mismo la estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera: Las comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable. La comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema a instalarse. La comunidad y los municipios deben contribuir como mnimo con un 20% de las inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales. Se priorizara principalmente el mejoramiento de la calidad de agua.

La Municipalidad Distrital de Ro Tambo, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972, cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentran en la jurisdiccin, su financiacin de dicho proyecto ser a travs del Presupuesto Participativo, en caso contrario mediante gestiones de sus autoridades a diferentes instituciones.

MODULO 2

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 2.1.1. ANTECEDENTES QUE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO a. Motivos que generan la propuesta del proyecto. A travs de solicitud de la poblacin de Cutivireni expres su

malestar por la carencia de los servicios de agua potable y saneamiento, esto reflejado en las enfermedades que adolecen desde hace aos atrs. Actualmente el agua que consumen es de un de las lluvias y de un riachuelo que esta ubicado a 400 m de la localidad. El agua que actualmente consumen no cuenta con ningn tratamiento. En cuanto a la disposicin de excretas, la gran mayora de las familias cuentan con pozos que hace las veces de letrina artesanales en condiciones muy malas, deplorables con inadecuadas prcticas de higiene. Por lo cual el consumo de agua no tratada, inadecuadas pozos de disposicin de excretas e inadecuadas practicas de higiene nos conlleva a sufrir una serie de enfermedades que con frecuencia se presenta en nuestro medio.

Segn las estadsticas que arroja el puesto de salud de Cutivireni de los aos 2006, 2007 y 2008. Por el tcnico enfermero responsable el Sr. Cesar Bustamante Vargas. Los pobladores acudieron al puesto de Salud, para tratar las siguientes enfermedades de origen hdricas e inadecuadas practicas de higiene.(Ver anexos) Segn el cuadro 01, el crecimiento de las enfermedades de origen hdrico son alarmantes del 2006 al 2008 el crecimiento es de un 31.98%.

Cuadro N 01
Enfermedades Parasitosis Infecciones Intestinales Infecciones del piel conjuntivitis y gingivitis Infecciones estomacales Total 2006 147 38 96 66 47 394 2007 158 51 113 84 41 447 2008 192 53 122 93 60 520

Fuente: Puesto de Salud de Cutivireni.

b. Caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto. En el cuadro1 se muestra las enfermedades que mayormente se presentan en la poblacin de Cutivireni, el cual son de origen hdrico. Las cifras presentadas por el puesto salud son alarmantes, para una poblacin nfima de 209 habitantes ao 2009, en promedio se atienden 43 casos al mes, son datos estadsticos que demuestran la necesidad de desarrollar mejoras a la situacin actual, con la finalidad que la poblacin del CC.NN. Cutivireni, goce de mejores condiciones de vida.

Las enfermedades producidas por consumo de agua no tratada, tiene un impacto directo en la salud de la poblacin de Cutivireni y principalmente en los nios, al causar deshidratacin e infecciones, presencia de cuadros de desnutricin, el cual incide en la capacidad inmunolgica de la poblacin y sobre todo de los nios, esto repercute en la presencia de otras enfermedades de carcter infeccioso y a la vez incide en el incremento del gasto de medicamentos por concepto de enfermedades, originando el deterioro de la calidad de vida de la poblacin de Cutivireni. c. Razones por lo que es de inters para la comunidad los problemas de agua y saneamiento. Con la ejecucin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin del CC.NN. Cutivireni, a travs de una

eficiente prestacin de servicios de agua potable y adecuadas condiciones de evacuacin de excretas. As mismo con el proyecto se pretender alcanzar las siguientes metas. Dotar el servicio de agua potable y disposicin de excretas adecuadas al 100% de la poblacin del CC.NN. Cutivireni. Mejorar la gestin del servicio de agua potable, encargando la administracin a la Junta Administradora de Agua y Saneamiento JAAS, conformado por los beneficiarios. Mejorar los hbitos de higiene de la poblacin relacionada al uso del agua o disposicin sanitaria de excretas, para lo cual se implementara el programa de Educacin Sanitaria. Tratar al agua con sustancias recomendadas segn el anlisis bacteriolgico, el cual permita que el usuario consuma agua de calidad. 2.1.2. AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO La Localidad de Cutivireni, se ubica en la cuenca del Ro Ene, es una Comunidad Nativa del Distrito de Ro Tambo, Provincia de Satipo, Departamento de Junn, encontrndose a una altitud de 447 msnm y . El clima de la localidad es clido y hmedo, con temperaturas de 10 a 30 C. entre los meses de Diciembre a Abril y de 10 a 25 C entre los meses de Mayo a Setiembre, con rgimen constante de lluvias entre los

meses de Noviembre a Abril, presentando sequa moderada en los meses de Junio a Octubre.

Grafico N 01 LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA PROVINCIA DE SATIPO

Ubicacin del Distrito.

RIO PERENE

Ro Negro

SATIPO

Ro Tambo
RIO TAMBO

Coviriali Pampa Hermosa

Mazamari San Martin de Pangoa

R IO EN E

Grafico N 02 LOCALIZACIN GEOGRFICA DISTRITO DE RIO TAMBO

2.1.3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES a.- Poblacin Afectada. La Comunidad Nativa de Cutivireni al 2009 cuenta con 209 habitantes proyectada del censo de poblacin y vivienda 2005 con luna tasa de 2.6 %(Tasa de crecimiento Provincial Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021), de los cuales el 55% son varones y el 45% mujeres (ver el cuadro N 02). Existen 37 familias, las cuales no cuentan con servicios de agua potable y saneamiento. La densidad poblacional es de 5.59 hab./vivienda y la poblacin en un 100% tiene residencia estable en la localidad.

Cuadro N 02
POBLACION DE LA CC.NN CUTIVIRENI POR GENERO Genero Poblacin Masculino 115 Femenino 94
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2006-2015 Distrito Rio Tambo

La Segn el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Rio Tambo, la tasa de crecimiento poblacional anual es de 3.94%. b.- Salud, Higiene y Saneamiento Bsico.

En la reunin que se tuvo con los pobladores el 07/07/09, la opinin sobre la calidad del agua es desfavorable, el 100% de los comuneros manifiestan que el agua que consumen les causa enfermedades, las ms comunes son la parasitosis (192 casos2008), las infecciones intestinales (53 casos), infecciones de la piel (122 casos), micosis (58 casos) y estomatitis aguda (122 casos2008) conjuntivitis y gingivitis (93 casos-2008) y infecciones estomacales (60 casos) durante el ao 2008. De acuerdo a la informacin del Centro de Salud de Cutivireni 08/07/2009 son las las principales causas de la morbilidad de la Comunidad Nativa. En entrevista a los especialistas del puesto de salud manifestaron que las enfermedades que con frecuencia son atendidas en el puesto, son los problemas de parasitosis, infecciones intestinales, a la piel, conjuntivitis y diarreas son el reflejo de la mala calidad del agua e inadecuada practica de higiene.

Cuadro N 03
Enfermedades de origen hdrico

Enfermedades Parasitosis Infecciones Intestinales Infecciones del piel conjuntivitis y gingivitis Infecciones estomacales Total

2006 147 38 96 66 47 394

2007 158 51 113 84 41 447

2008 192 53 122 93 60 520

Fuente: Puesto de Salud de Cutivireni

Grafico N 03

c.- Caracterstica de las viviendas. Segn el estudio de campo realizado para el presente proyecto los pobladores manifestaron que el 100% cuentan con casa propia. El material predominante de las viviendas es la madera a un 100%. En cuanto al uso de las viviendas el 100% usa slo como vivienda. Las viviendas no cuentan con el servicio bsico de energa elctrica, ni con los servicios de agua potable y saneamiento.

d.- Caracterstica de la Educacin.

Cuenta con el nivel primario con una infraestructura en buenas condiciones, de igual forma cuanta con nivel secundario Mara Parado de Bellidocon 57 alumnos (padrn 2009), con

infraestructura insuficientes y en regulares condiciones. e.- Vas de comunicacin en el rea de influencia Es a travs de va fluvial por el Rio Ene, las comunidades y anexos cuentan con botes propios para poder desplazarse a comunidades vecinas. f.- Principales actividades econmicas del rea de influencia. La poblacin del rea de influencia del proyecto se dedica a la actividad agricultura en pequea escala, cuyo producto que

mueve la econmica de sus familias es el cacao, ajonjol, achote. Los ingresos econmicos oscila entre S/.20 a S/. 100. El Distrito de Ro Tambo de acuerdo a la medicin del MEF y FONCODES se encuentra en el quintil 1 del ndice de carencias, es decir el distrito de Ro Tambo tiene 76% de la poblacin sin conectarse al sistema de agua, el 70% de la poblacin carece de desage y letrinas, el 92% carece de luz, el 33% de

analfabetismo en mujeres y el 61% de desnutricin crnica. El ingreso promedio mensual mas representativo es de 300 500 Nuevos Soles que hara un per capita mensual por miembro de S/. 67.00 Nuevos Soles con 6 miembros por familia. g.- Predisposicin al pago de tarifas de servicio. En la reunin en situ de fecha 07/07/2009 el 100% de pobladores del CC.NN. Cutivireni, manifestaron que estn de acuerdo, en aportar para el mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento, siempre en cuanto esto funciona eficientemente, es decir si tuvieran agua de calidad, durante las 24 horas/da y presion adecuada. En dicha reunin dirigida por el Agente, formaron una Junta Administradora del Servicio de Saneamiento JAAS. h.- Otros servicios existentes.

La localidad cuenta con un Radio de comunicacin receptor y emisor, de esta forma se comunican entre las

Comunidades Nativas , anexos y Municiplalidad Distrital de Rio Tambo. La poblacin de Cutivireni, no cuenta con los servicios de energa elctrica. La poblacin de Cutivireni, cuenta con telefona gilat. La poblacin arroja sus residuos slidos a sus terrenos, a los ros, por lo que no cuentan con un sistema adecuado de tratamiento de la basura.

i.- Organizacin de la Sociedad Civil La Comunidad del CC.NN. Cutivireni cuenta con organizaciones como son: Programa Juntos, Federacion de Ashaninca, junta de autodefensa, quienes han contribuido para mejorar las condiciones de vida de la poblacin.

2.1.4. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE La poblacin Cutivireni, no cuenta con servicios de agua y saneamiento, la instalacin le es necesaria por cuanto es una de las necesidades bsicas de la poblacin. Actualmente el agua que consumen es de un riachuelo ubicada a 400 m de la localidad, Para el acarreo, las personas mayores se demoran en promedio 30 minutos y los menores 30

minutos. En cada familia las personas mayores realizan 02 viajes y los menores de edad 03 viajes, los mayores cargando baldes con capacidad de 18 litros y lo menores cargan de 1 a 2 baldes de 5 litros cada uno. La Comunidad del CC.NN. Cutivireni, no cuenta con los servicios de agua potable y saneamiento, por lo tanto se requiere con urgencia la instalacin del sistema de agua potable y saneamiento. 2.1.5. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EVACUACION DE EXCRETAS.

La Comunidad del CC.NN. Cutivireni, en la actualidad no cuenta con un sistema adecuado de exposicin de excretas, por lo que la

poblacin realizan sus necesidades en pozos artesanales construidos por ellos mismos, de alguna manera funcionando como letrinas artesanales, en condiciones inadecuadas e antihiginicas y en colapso, dicha situacin genera un impacto ambiental negativo que afecta a la poblacin de la localidad por la proliferacin de malos olores, sobre todo en pocas de altas temperaturas y la propagacin de insectos y roedores. Se debe evaluar la conveniencia para la construccin de letrinas, adecuadamente diseadas para la localidad. 2.1.6 INTENTO DE SOLUCIN DEL PROBLEMA: Los propios usuarios han tratado de diversas maneras empricas de solucionar sus carencias, los cuales no son suficientes ni adecuados. Para el agua, algunos pobladores se abastecen de las lluvias durante la poca de invierno pero es insuficiente. Actualmente se abastecen de un riachuelo de 400 m de distancia de la localidad, y en cuanto la disposicin de excretas algunos han excavado pozos, que de alguna manera funcionan como letrinas, pero estas se encuentran en mal estado, antihiginicas y en colapso. El presente estudio nace en merito a la inquietud y preocupacin de la poblacin, por el consumo de agua no tratada, el cual generara el incremento de las enfermedades hdricas, en ese sentido La Municipalidad Distrital de Ro Tambo, a solicitud de los pobladores, en su intento de dar solucin a la problemtica existente en materia de agua y saneamiento, ha tomado las acciones pertinente para el desarrollo del perfil y posteriormente la elaboracin del expediente tcnico, para luego realizar la ejecucin.

2.1.7 POSIBILIDADES Y LIMITACIN DE SOLUCIN DEL PROBLEMA:

a.- POSIBILIDADES: Existe una predisposicin de las autoridades y poblacin en apoyar la implementacin del proyecto, as como el compromiso asumido por los beneficiarios para realizar el mantenimiento y conservacin

del servicio agua potable y saneamiento durante el horizonte del Proyecto. b.- LIMITACIONES: Las condiciones climatolgicas adversas en pocas de lluvias para la ejecucin del proyecto y la lejana de la comunidad.

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA Para la identificacin del problema central del CC.NN. Cutivireni, se ha tenido en cuenta la opinin de las autoridades y poblacin en general, as como el anlisis de trabajo de campo realizado y la revisin de fuentes de informacin secundaria, habiendo identificado; el problema, Incremento de la incidencia de enfermedades Parasitarias y dermicas en la localidad de Cutivireni. La poblacin del CC.NN. Cutivireni, presenta con frecuentes casos mas relevantes de enfermedades de origen hdrico (parasitosis, infecciones drmicas), particularmente la poblacin infantil, como se aprecia en el siguiente cuadro la enfermedad parasitosis viene aumentando entre los aos 2006, 2007 y 2008, siendo la tasa de incidencia 13% de acuerdo a las estadsticas de salud. Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades drmicas por que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas y por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de agua potable. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin. En resumen el problema central de la poblacin de Cutivireni, es el Incremento de la incidencia de enfermedades parasitarias y dermicas en la localidad de Cutivireni.

CUADRO N 5 Enfermedades de origen hdrico

Enfermedades Parasitosis Infecciones Intestinales Infecciones del piel conjuntivitis y gingivitis Infecciones estomacales Total
Fuente: Puesto de Salud de Cutivireni.

2006 147 38 96 66 47 394

2007 158 51 113 84 41 447

2008 192 53 122 93 60 520

Grafico N 04

2.2.2. CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA: Existe informacin reportada, sobre la incidencia de enfermedades infecciosas, por consumo de agua contaminada o sin tratamiento, y el deficiente servicio de saneamiento, lo que se ha evidenciado durante el trabajo de campo realizado, los pobladores de esta zonas arrojan sus aguas servidas a la va publica y realizan sus necesidades en pozos en condiciones deplorables, pues esta no solo genera malos olores, sino peligro de propagacin de enfermedades a travs de diversos vectores de contagio como insectos, roedores, perros, entre otros y que puede devenir en la propagacin de enfermedades, los ms afectados resulten ser nios en edad escolar.

Por tanto, superar la problemtica existente implica no solo la instalacin del sistema de agua potable, sino tambin efectuar el correspondiente tratamiento de excretas, dentro de los estndares establecidos. En consecuencia podemos identificar el problema central como: Incremento de la incidencia de enfermedades parasitarias y dermicas en la localidad Cutivireni.

2.2.3. ANLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS: A.- ANLISIS DE CAUSAS: Teniendo presente que el problema central que se ha planteado es el Incremento de la incidencia de enfermedades parasitarias y dermicas en la localidad de Cutivireni", se ha establecido las siguientes causas del problema central: Causa directa e Indirectas: Inadecuada disposicin de excretas en pozos que hace las veces de letrina, a unos metros de las viviendas, se debe a los limitados recursos de la poblacin y la poca atencin del gobierno local. Consumo de agua de mala calidad debido al bajo nivel de cobertura del servicio de agua para consumo humano y a la insuficiente infraestructura del sistema de agua. Inadecuadas hbitos y prcticas de higiene de la poblacin, por el escaso conocimiento de educacin sanitaria. Causa directa: Inadecuada Disposicin de excretas en las viviendas. Consumo de agua de mala calidad Inadecuadas hbitos y prcticas de higiene de la poblacin Causas Indirectas: Insuficiente infraestructura del sistema de agua Inexistente tratamiento del agua Escasa capacitacin sanitaria de la poblacin B.- ANLISIS DE EFECTOS:

Teniendo en cuenta el anlisis de causas del problema principal, se ha definido los siguientes efectos principales: Efectos directos: Incremento de costos en el tratamiento de las enfermedades Incremento de la morbilidad de la poblacin Efectos Indirectos: Agudizacin de las enfermedades

Enunciado los anlisis de causas y efectos, podemos indicar la calidad de vida del poblador de la localidad de la Cutivireni, es preocupante por lo que se hace necesario la intervencin de las autoridades locales y regionales. 2.2.4. RELACIONES CAUSA EFECTO: Para este caso la relacin existente entre la causa y el efecto resulta evidente dado que los servicios de saneamiento bsico agua potable y sistema de saneamiento son deficientes, adems de la inadecuada prctica de higiene de la poblacin trae consigo el incremento de los ndices de morbilidad y mortalidad, adems de la contaminacin del medio ambiente. A continuacin presentamos el rbol de causaefecto:

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS AGUA POTABLE Y LETRINAS

Deterioro de la calidad de vida de la Poblacin de la CC.NN. Cutivireni

Efecto Final

Efecto Indirecto
Agudizacion de las enfermedades

Efecto Directo
Incremento de costos en el tratamiento de las enfermedades

Efecto Directo
Incremento de la morbilidad de la poblacin.

PROBLEMA CENTRAL
Incremento de la Incidencia de enfermedades parasitarias y drmicas de la CC.NN. Cutivireni

Causa Directa
Consumo de agua de mala calidad

Causa Directa
Inadecuada disposicin sanitaria de excretas

Causa Directa
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

Causa Indirecta
Insuficiente Infraestructura del sistema de agua

Causa Indirecta
Inadecuada infraestructura para la disposicin de excretas

Causa Indirecta Escaso conocimiento de educacin sanitaria.

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Incremento de la incidencia de enfermedades parasitarias y dermicas de la CC.NN. Cutivireni.

Disminucin de la incidencia de enfermedades parasitarias y dermicas de la CC.NN. Cutivireni.

A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la Disminucin de la incidencia de enfermedades parasitarias y dermicas del CC.NN. Cutivireni, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado.

Objetivos especficos: Mejorar los servicios de agua para consumo humano. Mejorar prcticas y hbitos de higiene. Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria. Organizar la JAAS y capacitarla, as como a la poblacin en general. Implementar sistemas de disposicin de excretas (Letrinas) y residuos slidos. Generar capacidades en los municipios distritales para dar asistencia tcnica y supervisin a las JAAS

B. ANALISIS DE MEDIOS

Los medios para lograr los objetivos son: Mejorar la calidad de agua consumida, a travs de la instalacin del servicio de agua para consumo humano y el mejoramiento de la infraestructura de agua. As mismo capacitar a la poblacin para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios.

 Adecuado hbitos y prcticas de higiene, a travs de la implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Existencia de infraestructura de disposicin de excretas, con la instalacin de letrinas en las unidades familiares. C. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar: Disminuir la tasa de morbilidad. Reducir los gastos por salud de poblacin de la localidad de Cutivireni, a fin de incrementar el nivel de salud de la poblacin, teniendo como fin ltimo contribuir las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacin.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Final
Incremento de la calidad de vida de la Poblacin del CC.NN. Cutivireni

Fin Indirecto
Mejora de la salud de la poblacin

Fin Directo
Disminucin de gastos en el tratamiento de las enfermedades

Fin Directo
Disminucin de la tasas morbilidad de la poblacin.

OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de la Incidencia de enfermedades parasitarias y drmicas de la CC.NN. Cutivireni

Medio Directo
Consumo de agua de buena calidad

Medio Directo
Adecuada disposicion sanitaria de excretas

Medio Directo
Adecuados hbitos y practicas de higiene

Medio Fundamental
Suficiente Infraestructura del sistema de agua

Medio Fundamental
Adecuada infraestructura para la disposicin de excretas.

Medio Fundamental Mejora de los niveles de educacin sanitaria.

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION: Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de medios y fines planteamos las acciones y nuestras alternativas que permitirn alcanzar el objetivo central. A. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Suficiente Infraestructura del sistema de agua

MEDIO FUNDAMENTAL 2
Mejora de los niveles de educacin sanitaria

ACCION 1A Implementacin del Sistema de Agua potable.

ACCION A4.1 Programa de capacitacin de la poblacin.

ACCION A4.2 Programa de educacin sanitaria sobre adecuadas practicas de higiene.

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1

B. PARA SANEAMIENTO

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Adecuada infraestructura para la disposicin de excretas.

ACCION 1A Instalacin de letrinas tipo hoyo seco ventilado. ALTERNATIVA DE SOLUCION 1

ACCION 1A Instalacin de letrinas con arrastre hidrulico. ALTERNATIVA DE SOLUCION 2

2.4.1. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES De acuerdo al anlisis efectuado los medios fundamentales

identificados en el rbol de medios y fines se plantea el rbol de acciones: Para el medio fundamental Suficiente infraestructura del Sistema de Agua Potable , se presentan una accin que es: Accin 1: Implementacin del sistema de agua potable; en los diferentes lotes, los mismos que se encuentran semi concentrados. Consistente en una captacin de manantial de ladera, lnea de conduccin, reservorio apoyado de 5m3, lnea de aduccin, distribucin y conexiones domiciliaras. Para el medio fundamental Adecuada infraestructura para la disposicin de excretas , se presentan dos acciones que es: Accin 1: Instalacin de letrinas tipo hoyo seco ventilado. Accin 2: Instalacin de letrinas con arrastre hidrulico

Para el medio fundamental: Suficiente conocimiento de educacin Sanitaria. Accin 1: Se lograra con acciones de capacitacin en Educacin Sanitaria y manejos de Agua Potable y Aguas Residuales; se incidirn con campaas de sensibilizacin, campaas preventivas de salubridad y finalmente, capacitaciones orientadas al

mantenimiento y buen uso de los servicios higinicos domesticas.

Accin 2: Se lograr con la implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene. 2.4.2. Definir y describir los proyectos alternativos a considerar.

A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE: Trabajos preliminares Se referida al trasporte de materiales y otros, y la construccin del cartel de obra con gigantografa.

Captacin Se construir una caja de captacin de un manantial de ladera y concretado para un caudal de 0.75 lt/s; constar de tubera de 1 de
clase 7.5 de dimetro anclada a la estructura de la captacin, a si mismo se ha proyectado una tubera 1 de dimetro con una vlvula de purga del

mismo dimetro. La captacin se ubica en la cota de terreno a 751m.s.n.m.

Lnea de Conduccin La Lnea de conduccin ha sido diseada para conducir un caudal de 0.75 Its/seg, el tipo de tubera a utilizarse ser PVC C-7.5 , siendo su longitud total 7595 ml. La lnea de conduccin proyectada entre la captacin y reservorio necesariamente debe cruzar el rio tincareni. Este cruce se ha previsto efectuarlo mediante un puente pasarela de 20ml. agua potable

Reservorio 5 m3 Con el fin de asegurar el abastecimiento de agua en las horas de mxima demanda, se construir un reservorio apoyado de concreto armado de 5 m3 de capacidad, con los siguientes accesorios: 01 canastilla de salida, vlvula de compuerta de bronce 02 de ingreso y by pass,01 de rebose, 01 de salida. TEE PVC 01 de ingreso y 01 salida tubera de ventilacin 2 , cono de rebose PVC 4 x 2, adaptadores anillos de jebe. Se ubicar en la cota del terreno 450 m.s.n.m. y

Lnea de Aduccin La lnea de aduccin fue diseado con el gasto mximo horario 0.62 Its/seg mediante frmula de Hazen Williams, garantizando la suficiente presin en los distintos puntos de la red, en tuberas se utilizara PVC-C 7.5U 1 1/2. La lnea de Aduccin tiene una longitud de 2144 ml.

Vlvulas de aire y purga Debido a las variaciones del nivel que presenta la topografa por donde se instalara la lnea de conduccin se requiere instalar 03 vlvulas de aire y 03 cmaras rompen presin. Las vlvulas de aire sern de de dimetro. Pilitas Publicas Se construir 07 pilitas, de los cuales 04 para el centro poblado, 01 posta de salud, 01 escuela, 01 colegio. La construccin de las piletas ser con tubera PVC SAP C-7.5 filtro de graba, accesorios y suministros y concreto armado. B- PARA SANEAMIENTO: 1/2 ,

Alternativa 1: construccin de 37 letrinas de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado de dos piezas de 0.55*1.10, un hoyo de seccin cuadrada de 0.90 m de lado una profundidad de 1.80 m, una tubera de ventilacin de PVC de 4, as como un sombrero de ventilacin, Caseta con plancha de polietileno de

1.10*1.10*1.7, Cobertura con Plancha Acanalada Flexiforte 18- Opaco y puerta de polietileno.

Alternativa 2: construccin de 37 letrinas con Arrastre Hidrulico: Consiste en una losa de bao del tipo turco provista de un sello hidrulico, asentada sobre el brocal, con una tubera para el desage de PVC de 4 de 4.5 ml de longitud. El pozo tiene una dimensin de 1.0*1.0*2.0 m, Caseta de muros de ladrillo de 1.10*1.10 m (medidas internas), y puerta y techo de calamina u otro material de la zona.

Teniendo en consideracin las accione planteadas, en lneas arriba, se ha podido identificar las siguientes alternativas, siendo estas proyectos excluyentes que resolvern el problema. Alternativa 1: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS DE TIPO HOYO SECO VENTILADO Y PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRACTICAS DE HIGIENE.

Alternativa 2: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y PROGRAMA DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRACTICAS DE HIGIENE.

MODULO 3

FORMULACIN

3.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SUS HORIZONTE DE EVALUACION Para las alternativas propuestas se consideran la fases de inversin a nivel de perfil y post inversin, siendo que, por el monto y la magnitud del proyecto no requiere estudio de prefactibilidad.

El horizonte de evaluacin queda determinado en 10 aos para la red de agua potable y 10 aos para saneamiento, sean establecido de acuerdo al anlisis de fases, etapas y metas y la duracin de cada una de ellas considerando las caractersticas pertinentes de cada proyecto alternativo, se aprecia en el Cuadro 06. CUADRO N 06 Actividades por Etapas en la Ejecucin del Proyecto y Periodo de Duracin

ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS

DURACION

Etapa de Pre-Inversin Evaluaciones de Campo Elaboracin del Perfil Etapa de Inversin Expediente tcnico. Ejecucin 01 meses 03 meses 0.5 mes 0 .5 mes

Etapa de Post Inversin Operacin Mantenimiento de la Infraestructura 10 aos 10 aos

Fase de Preinversin y su Duracin: Este periodo incluye la elaboracin del perfil de inversin pblica, el cual tiene una duracin de 1 mes. No se recomienda la elaboracin del perfil

a nivel prefactibilidad y factibilidad, por tratarse de un PIP menor, cuya inversin no supera los parmetros exigidos por la DGPM. Fase de Inversin y su Duracin: En la Fase de Inversin, consideramos un total de 04 meses comprendido entre dos etapas, primero la elaboracin del Expediente Tcnico y segundo la ejecucin del proyecto.

Fase de Post Inversin. La Fase de Post inversin es de 10 aos para agua potable y letrinas, para ambas alternativas 3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 70lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecida por el sector para localidades rurales de la selva que no cuentan con servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un 20% de prdidas en el sistema. Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por poblacin total de la localidad de Cutivireni, que tiene una necesidad de caudal mximo diario1 (Qmd): 0,40l/seg. aproximadamente. Poblacin total: La poblacin total de la CC.NN. Cutivireni es de 209 habitantes.

Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: (i) (ii) Poblacin actual total del CC.NN. Cutivireni 209 habitantes. Tasa de crecimiento de 3.94% promedio anual: Ao 2009 tiene 209 habitantes y el ao 2019 tendr 308 habitantes.
1

Para determinar el caudal mximo diario se utiliza la siguiente frmula: (Poblacin x Dotacin ) / (1-% de prdidas) x 1.3
86,400

(iii)

Se asume una dotacin: 70lt/hab/da porque la localidad est ubicada en la zona selva y es de clima clido.

(iv)

cobertura de servicio 100% de la poblacin.

La demanda total de agua para consumo humano estimada para el primer ao (2010) es de 6,938 m3/ao y en el ao 2019 de 9,824 m3/ao. La demanda de servicios de letrinas es de 37 familias.

N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua como en saneamiento la cobertura ser al 100%. Cuadro N 07 CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO
Ao Poblacion Cobertura con piletas (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Poblacion Servida 217 226 235 244 254 264 274 285 296 308 Personas / vivienda 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 poblacion Servidas (familias) 39 40 42 44 45 47 49 51 53 55 Numero de Piletas 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Consumo Percapita (lt/hab/dia) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 CONSUMO DE AGUA Litro/dia 15,206 15,806 16,428 17,076 17,748 18,448 19,174 19,930 20,715 21,531 m3/ao 5,550 5,769 5,996 6,233 6,478 6,733 6,999 7,274 7,561 7,859 l/seg. 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

217 226 235 244 254 264 274 285 296 308

Fuente: Elaboracin propia del consultor.

Cuadro N 08 DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA PROYECTADA CON PERDIDAS FISICAS DE AGUA

CONSUMO DE AGUA Litro/dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15,206 15,806 16,428 17,076 17,748 18,448 19,174 19,930 20,715 21,531 m3/ao 5,550 5,769 5,996 6,233 6,478 6,733 6,999 7,274 7,561 7,859 l/seg. 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 Demanda de Produccion de Agua. litro/dia 19,008 19,757 20,535 21,344 22,185 23,060 23,968 24,912 25,894 26,914 m3/ao 6,938 7,211 7,495 7,791 8,098 8,417 8,748 9,093 9,451 9,824 l/seg 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31

Ao

Perdidas Fisicas de Agua 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Cuadro N 09

DEMANDA MAXIMA DIARIA, HORARIA Y VOLUMEN DE ALAMCENAMIENTO PROYECTADA

Demanda Max. Diaria lt/seg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.35 0.36 0.37 0.39 0.40 Demanda Max. Horaria. lt/seg. 0.44 0.46 0.48 0.49 0.51 0.53 0.55 0.58 0.60 0.62 Volumen de almacenamiento m3 3.80 3.95 4.11 4.27 4.44 4.61 4.79 4.98 5.18 5.38

Ao

Fuente: Elaboracin propia del consultor.

Demanda de Letrinas: Para atender a toda la poblacin (209 habitantes), se requerir instalar 37 letrinas sanitarias. Cuadro N 10 NUMERO DE LETRINAS REQUERIDAS
Cobertura de Saneamiento con Letrinas % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Poblacion Servida N miembros/fam ilia 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 Viviendas Servidas N De Letrinas requeridas

Ao

Poblacion

Total 39 40 42 44 45 47 49 51 53 55 Total 39 40 42 44 45 47 49 51 53 55

Incremental 39 1 2 2 1 2 2 2 2 2 55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

217 226 235 244 254 264 274 285 296 308

217 226 235 244 254 264 274 285 296 308

Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA En el diagnostico efectuado en el CC.NN. Cutivireni, en la actualidad no cuenta con los servicios de agua potable y saneamiento por lo tanto se

manifiesta que la capacidad de diseo de los componentes del sistema es cero al 2009. 3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 209 habitantes cuyo acceso al servicio de agua potable es 0% y no cuenta con servicio de

disposicin de excretas sanitarias. Las viviendas de la poblacin de la CC.NN. Cutivireni, tienen una distribucin regularmente concentrada, lo que facilita el servicio con conexin domiciliaria. Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la poblacin de Cutivireni, con una frecuencia de 24 horas diarias.

Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (dficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluacin. El requerimiento de produccin de agua para consumo humano, considerando los parmetros sealados es de 6,938 m3/ao para el ao 2010 y para el ao 2019 ser de 9,824 m3/ao. El requerimiento de volumen de almacenamiento para atender la demanda total de la poblacin durante el horizonte del proyecto es de 5m3. Capacidad actual en m3/ao (sin proyecto): La oferta actual de agua es de cero. No cuenta con reservorio. CUADRO N 11 BALANCE OFERTA - DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Captacion (l/s)
AO DEMANDA MAXIMA DIARIA lt/seg.

OFERTA lt/seg.
SIN PROYECTO

BALANCE OFERTADEMANDA lt/seg.

CON PROYECTO

CON SIN PROYECTO PROYECTO

DEMANDA DE VOLUMEN (m3/dia)

Reservorio (m3) BALANCE OFERTAOFERTA (m3) DEMANDA lt/seg.

SIN CON PROYECTO PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.35 0.36 0.37 0.39 0.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

-0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40

0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.40 0.39 0.38 0.36 0.35

3.80 3.95 4.11 4.27 4.44 4.61 4.79 4.98 5.18 5.38

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

-3.80 -3.95 -4.11 -4.27 -4.44 -4.61 -4.79 -4.98 -5.18 -5.38

1.20 1.05 0.89 0.73 0.56 0.39 0.21 0.02 -0.18 -0.38

Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

El balance de letrinas demuestra que existe un alto dficit, como se muestra en el siguiente: CUADRO N 12 Balance Oferta Demanda de Letrinas Ao Ao 0: 2009 Ao 10: 2019 Oferta (und.) 0 0 Demanda (Und.) 37 55 Dficit -37 -55

CUADRO N 13 Balance Oferta Demanda de Letrinas Proyectada

Demanda con proyecto 39 40 42 44 45 47 49 51 53 55 Oferta sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Deficit

-39 -40 -42 -44 -45 -47 -49 -51 -53 -55

Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

3.5.

Descripcin de las alternativas a. Alternativa unica de solucin para el sistema de agua potable del proyecto. Trabajos preliminares Se referida al trasporte de materiales y otros, y la construccin del cartel de obra con gigantografa.

Captacin Se construir una caja de captacin de un manantial de ladera y concretado para un caudal de 0.75 lt/s; constar de tubera de 1 de
clase 7.5 de dimetro anclada a la estructura de la captacin, a si mismo se ha proyectado una tubera 1 de dimetro con una vlvula de purga del

mismo dimetro. La captacin se ubica en la cota de terreno a 751m.s.n.m. Lnea de Conduccin La Lnea de conduccin ha sido diseada para conducir un caudal de 0.75 Its/seg, el tipo de tubera a utilizarse ser PVC C-7.5 , siendo su longitud total 7595 ml. La lnea de conduccin proyectada entre la captacin y reservorio necesariamente debe cruzar el rio tincareni. Este cruce se ha previsto efectuarlo mediante un puente pasarela de 20ml. agua potable

Reservorio 5 m3 Con el fin de asegurar el abastecimiento de agua en las horas de mxima demanda, se construir un reservorio apoyado de concreto armado de 5 m3 de capacidad, con los siguientes accesorios: 01 canastilla de salida, vlvula de compuerta de bronce 02 de ingreso y by pass,01 de rebose, 01 de salida. TEE PVC 01 de ingreso y 01 salida tubera de ventilacin 2 , cono de rebose PVC 4 x 2, adaptadores anillos de jebe. Se ubicar en la cota del terreno 450 m.s.n.m. y

Lnea de Aduccin La lnea de aduccin fue diseado con el gasto mximo horario 0.62 Its/seg mediante frmula de Hazen Williams, garantizando la suficiente presin en los distintos puntos de la red, en tuberas se utilizara PVC-C 7.5U 1 1/2. La lnea de Aduccin tiene una longitud de 2144 ml.

Vlvulas de aire y purga Debido a las variaciones del nivel que presenta la topografa por donde se instalara la lnea de conduccin se requiere instalar 03 vlvulas de aire y 03 cmaras rompen presin. Las vlvulas de aire sern de de dimetro. Pilitas Publicas. Se construir 07 pilitas, de los cuales 04 para el centro poblado, 01 posta de salud, 01 escuela, 01 colegio. La construccin de las piletas ser con tubera PVC SAP C-7.5 filtro de graba, accesorios y suministros y concreto armado. 1/2,

b.

Alternativa de Solucin para la disposicin de excretas del proyecto i. Alternativa 1: Se construir 37 Letrinas de tipo hoyo seco, con tubera de ventilacin de PVC, con cobertura de madera, tabiquera de madera machambrada, losa de concreto y techo de calamina.

ii. Alternativa 2: Se construir 37 Letrinas con cierre hidrulico, de caseta de madera con tubera de ventilacin de PVC, losa de concreto, con red de pre colacin y techo de calamina. c. Implementacin del Programa de Educacin Sanitaria. Se implementara un programa de Educacin Sanitaria en coordinacin directa con la Junta Administradora del Servicios de Agua Potable y Saneamiento con la finalidad de sensibilizar a la

poblacin beneficiaria, entre otros, sobre el uso adecuado del agua y hbitos de adecuados de higiene.

3.6. COSTOS DEL PROYECTO 3.6.1. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

a. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son cero (no hay optimizacin del sistema en la situacin sin proyecto). b. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Costo de Inversin Agua potable:

Cuadro N 14 ALTERNATIVA UNICA: Sistema de Agua Potable

CUADRO RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
Item 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.01 06.00.01 1 2 3 DESCRIPCION CAPTACION DE LADERA RESERVORIO 5 M3 TENDIDO DE TUBERIA PILETA PUBLICAS (7 UNIDADES) EDUCACION SANITARIA MITIGACION AMBIENTAL UNIDAD GBL GBL GBL GBL GBL GBL TOTAL COSTO DIRECTO CANTIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2,846.35 10,648.88 84,265.31 12,549.31 2,400.00 3,000.00 COSTO (S/.)
COSTO PRIVADO

EXPEDIENTE TCNICO (5%) SUPERVISIN (3.5%) GASTOS GENERALES (15%) COSTO TOTAL DE INVERSIN (en nuevos soles)

2,846.35 10,648.88 84,265.31 1,984.01 2,400.00 3,000.00 105,144.55 5,257.23 3,680.06 15,771.68 129,853.52

Fuente: Elaboracin Propia del Formulador.

Saneamiento El presupuesto estimado para cumplir con esta actividad, ha sido estimado teniendo en consideracin los precios vigentes en la ciudad de Satipo, los estimados se presentan a continuacin.

Cuadro N 15 ALTERNATIVA 01: Letrinas tipo hoyo seco ventilado

Item Descripcion Inversion a Precio Privado S/.

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Instalacion de letrinas tipo hoyo seco ventilado Costo Directo Total Gastos Generales (15 % ) Expediente Tecnico (5%) supervision (3,5%)

18,695.27 18,695.27 2,804.29 934.76 654.33

Inversion Total
Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

23,088.66

Cuadro N 16 ALTERNATIVA 02: Letrinas con arrastre hidrulico

Item Descripcion Inversion a Precio Privado S/.

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Instalacion de letrinas con arrastre hidraulico Costo Directo Total Gastos Generales (15 % ) Expediente Tecnico (5%) supervision (3,5%)

25,900.00 25,900.00 3,885.00 1,295.00 906.50

Inversion Total
Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

31,986.50

Cuadro N 17 RESUMEN DE PROPUESTA

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO Alternativa N 1 Alternativa N 2 PRECIOS PRIVADOS 152,942.18 161,840.02

Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

En el cuadro 17 se muestra el resumen total de la alternativa nica de agua potable, y las dos alternativas de letrinas.

Costos de operacin y mantenimiento: agua potable:

Cuadro N 18
ALTERNATIVA 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (FIJO)
CON PROYECTO Rubros 1. costo de operacin mano de obra califacada herramientas 2. costo de mantenimiento mano de obra califacada mano de obra no califacada accesorios materiales jorn global 12 1 34.00 540.00 Uni. Cant. P.Uni. (S/.) A Precios Mercado 948.00 408.00 540.00 2904.00 204.00 360.00

jorn jorn global global

6 18 1 1

34.00 20.00 1400.00 940.00

1400.00 940.00 3852.00

costo anual de operacin y mantenimiento en S/.

Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

Cuadro N 19
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS (CLORO)-VARIABLE Requerimiento de Cloro por Requerimiento de kg/m3 cloro kg. 0.0037 26 0.0037 27 0.0037 28 0.0037 29 0.0037 30 0.0037 31 0.0037 32 0.0037 34 0.0037 35 0.0037 36 Precio de Costo Total a Hipoclorito precios de s/kg. Mercado S/. 8.00 205.36 8.00 213.45 8.00 221.86 8.00 230.61 8.00 239.69 8.00 249.14 8.00 258.95 8.00 269.15 8.00 279.76 8.00 290.78

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produccion de Agua m3/ao 6,938 7,211 7,495 7,791 8,098 8,417 8,748 9,093 9,451 9,824

Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS costo de Mantenimiento fijo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00 costo de Costos de Total costos Matenimiento Mantenimient variable ( Insumo de Operacin o Cloro) 205.36 1153.36 2904 213.45 1161.45 2904 221.86 1169.86 2904 230.61 1178.61 2904 239.69 1187.69 2904 249.14 1197.14 2904 258.95 1206.95 2904 269.15 1217.15 2904 279.76 1227.76 2904 290.78 1238.78 2904

Saneamiento (letrinas)

Cuadro N 20

ALTERNATIVA N1 - LETRINA DE HOYO SECO - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Con Proyecto P Uni. Mensu Costo Anual al por letrina a precios de Mercado S/.

Cant. Rubros

Costo Total (S/.) 37 Letrinas

Costos de Operacin Recursos humanos no calificados (HH) Cal (kg) % (herramientas) Costos de Mantenimiento Pen (HH) Herramientas y accesorios Costo Total anual
Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

21.42 1 0.5 % 0.25 0.5 1.25 1 2 1.25 1 0.31 0.50 1.25 0.5 15 6 0.42 9.8 3.75 6 31.2

792.54 555 222 16 360.8 139 222 1,153

Cuadro N 21
ALTERNATIVA N2 : LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Cant. Con Proyecto P Uni. Mensu Costo Anual al por letrina a precios de Mercado S/. Costo Total 37 Letrinas

Rubros

Costos de operacin Recursos humanos (HH) Lejia (lt) % herramientas (1) Costos de Mantenimiento Pen (HH) Herramientas y accesorios (2) Costo Total anual
Fuente: propio del consultor.

39.78 15 24 0.78 9.8 3.8 6.0 49.5

1,472 555 888 29 360.8 139 222 1,833

1 1 % 0.25 0.5

1.25 2 2 1.25 1

1.25 2

0.31 0.50

COSTOS INCREMENTALES

Los Costos Incrementales, se ha determinado por la diferencia de costos en la situacin con proyecto y los costos en la situacin sin proyecto, tal se muestran en cuadros siguientes:

agua potable:

Cuadro N 22
Alternativa Unica: Costos incrementales de agua potable a costos Privados
Ao Costo con proyecto Inversion (S/.) Oper. y Mant. (S/.) Costo sin proyecto Oper. Y Man.(S/.) Costos Incrementales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

129,853.52 4057.36 4065.45 4073.86 4082.61 4091.69 4101.14 4110.95 4121.15 4131.76 4142.78 VAC PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

129,853.52 4057.36 4065.45 4073.86 4082.61 4091.69 4101.14 4110.95 4121.15 4131.76 4142.78 S/. 153,939.96

Fuente: El consultor.

Saneamiento (letrinas):

Cuadro N 23
ALTERNATIVA1 : COSTO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS
Costo con proyecto Ao Inversion (S/.) Oper. y Mant. (S/.) Costo sin proyecto Oper. Y Man.(S/.) Costos Incrementales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23,088.66 1153.29 1153.29 1153.29 1153.29 1153.29 1153.29 1153.29 1153.29 1153.29 1153.29 VAC PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23,088.66 1153.29 1153.29 1153.29 1153.29 1153.29 1153.29 1153.29 1153.29 1153.29 1153.29 S/. 29,880.65

Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

Cuadro N 24
ALTERNATIVA2 : COSTO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS
Costo con proyecto Ao Inversion (S/.) Oper. y Mant. (S/.) Costo sin proyecto Oper. Y Man.(S/.) Costos Incrementales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31,986.50 1832.61 1832.61 1832.61 1832.61 1832.61 1832.61 1832.61 1832.61 1832.61 1832.61 VAC PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31,986.50 1832.61 1832.61 1832.61 1832.61 1832.61 1832.61 1832.61 1832.61 1832.61 1832.61 S/. 42,779.17

Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

3.6.2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES. Los costos sin proyecto es cero, por ende el anlisis ser, de los costos con proyecto. Para convertir costos a precios sociales., se multiplica los costos a precios privados por los factores de correccin de 0.63 , 0.79 , 0.84, 0.91, segn corresponda. Los factores de correccin esta establecida por la DGPM Costos de inversiones: Para los costos a precios sociales se ha considerado los factores de correccin siguientes: 0.63 , 0.79 , 0.84 , 0.91. Agua potable: Cuadro N 25
ALTERNATIVA UNICA: Sistema de Agua Potable

CUADRO RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS

Item 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.01 06.00.01 1 2 3 DESCRIPCION CAPTACION DE LADERA RESERVORIO 5 M3 TENDIDO DE TUBERIA PILETA PUBLICAS (7 UNIDADES) EDUCACION SANITARIA MITIGACION AMBIENTAL UNIDAD GBL GBL GBL GBL GBL GBL TOTAL COSTO DIRECTO CANTIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2,846.35 10,648.88 84,265.31 12,549.31 2,400.00 3,000.00 COSTO (S/.)
COSTO SOCIAL

EXPEDIENTE TCNICO (5%) SUPERVISIN (3.5%) GASTOS GENERALES (15%) COSTO TOTAL DE INVERSIN (en nuevos soles)

2,248.62 8,412.62 69,097.55 1,567.37 2,184.00 2,730.00 86,240.15 4,784.08 3,348.85 13,248.21 107,621.30

Saneamiento (letrinas): . Cuadro N 26

ALTERNATIVA 01: LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILADO Inversion a Descripcion Precio Item Social S/. 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Instalacion de letrinas tipo hoyo seco ventilado Costo Directo Total Gastos Generales (15 % ) Expediente Tecnico (5%) supervision (3,5%)

14,769.26 14,769.26 2,355.60 850.63 595.44

Inversion Total

18,570.95

Cuadro N 27
ALTERNATIVA 02: LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Inversion a Precio Descripcion Item Social S/. 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Instalacion de letrinas con arrastre hidraulico Costo Directo Total Gastos Generales (15 % ) Expediente Tecnico (5%) supervision (3,5%)

20,461.00 20,461.00 3,263.40 1,178.45 824.92

Inversion Total
Costos de operacin y mantenimiento. Agua potable:

25,727.77

Cuadro N 28
ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (FIJO)
Rubros 1. costo de operacin mano de obra califacada herramientas 2. costo de mantenimiento mano de obra califacada mano de obra no califacada accesorios materiales jorn global 12 1 34.00 540.00 Uni. CON PROYECTO Cant. P.Uni. (S/.) A precios social 824.88 371.28 453.60 2378.04 185.64 226.80 1176.00 789.60

jorn jorn global global

6 18 1 1

34.00 20.00 1400.00 940.00

costo anual de operacin y mantenimiento en S/.

3202.92

Cuadro N 29
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS (CLORO)-VARIABLE Requerimiento Costo Total de Cloro por Requerimiento de Precio de a precios kg/m3 cloro kg. Hipoclorito s/kg. sociales S/. 0.0037 26 8.00 172.50 0.0037 27 8.00 179.30 0.0037 28 8.00 186.37 0.0037 29 8.00 193.71 0.0037 30 8.00 201.34 0.0037 31 8.00 209.27 0.0037 32 8.00 217.52 0.0037 34 8.00 226.09 0.0037 35 8.00 235.00 0.0037 36 8.00 244.26

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produccion de Agua m3/ao 6,938 7,211 7,495 7,791 8,098 8,417 8,748 9,093 9,451 9,824

Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

Cuadro N 30
ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES costo de Mantenimiento fijo 824.88 824.88 824.88 824.88 824.88 824.88 824.88 824.88 824.88 824.88 costo de Matenimiento variable ( Insumo Cloro) 172.50 179.30 186.37 193.71 201.34 209.27 217.52 226.09 235.00 244.26

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total costos de Operacin 997.38 1004.18 1011.25 1018.59 1026.22 1034.15 1042.40 1050.97 1059.88 1069.14

Costos de Mantenimiento 2378.04 2378.04 2378.04 2378.04 2378.04 2378.04 2378.04 2378.04 2378.04 2378.04

Total Costos de O&M 3375.42 3382.22 3389.29 3396.63 3404.26 3412.19 3420.44 3429.01 3437.92 3447.18

Saneamiento (letrinas):

Cuadro N 31
ALTERNATIVA N1 - LETRINA DE HOYO SECO - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Con Proyecto P Uni. Mensu Costo Anual por al letrina a precios sociales S/.

Cant. Rubros

Costos de Operacin Recursos humanos no calificados (HH) Cal (kg) % (herramientas) Costos de Mantenimiento Pen (HH) Herramientas y accesorios Costo Total anual
Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

549.18 1 0.5 % 0.25 0.5 1.25 1 2 1.25 1 0.31 0.50 1.25 0.5 349.65 186.48 13.0536 273.9 87.4 186.5 823.1

Cuadro N 32
ALTERNATIVA N2 : LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Cant. Con Proyecto P Uni. Mensu Costo Anual por al letrina a precios sociales S/.

Rubros

Costos de operacin Recursos humanos (HH) Lejia (lt) % herramientas (1) Costos de Mantenimiento Pen (HH) Herramientas y accesorios (2) Costo Total anual
Fuente: Elaboracin Propia del Formulador.

1119.81 1 1 % 0.25 0.5 1.25 2 2 1.25 1 1.25 2 349.65 745.92 24.2424 273.9 87.4 186.5 1393.7

0.31 0.50

 Costos incrementales a precios sociales. Agua potable:

Cuadro N 33
Alternativa Unica: Costos incrementales de agua potable a costos sociales
Ao Costo con proyecto Inversion (S/.) Oper. y Mant. (S/.) Costo sin proyecto Oper. Y Man.(S/.) Costos Incrementales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

107,621.30 3375.42 3382.22 3389.29 3396.63 3404.26 3412.19 3420.44 3429.01 3437.92 3447.18 VAC SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

107,621.30 3375.42 3382.22 3389.29 3396.63 3404.26 3412.19 3420.44 3429.01 3437.92 3447.18 S/. 127,660.98

Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

Saneamiento:

Cuadro N 34
ALTERNATIVA1 : COSTO INCREMENTAL A PRECIOS SICIALES
Costo con proyecto Ao Inversion (S/.) Oper. y Mant. (S/.) Costo sin proyecto Oper. Y Man.(S/.) Costos Incrementales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18,570.95 823.08 823.08 823.08 823.08 823.08 823.08 823.08 823.08 823.08 823.08 VAC SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18,570.95 823.08 823.08 823.08 823.08 823.08 823.08 823.08 823.08 823.08 823.08 S/. 23,418.23

Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

Cuadro N 35

ALTERNATIVA2 : COSTO INCREMENTAL A PRECIOS SICIALES

Costo con proyecto Ao Inversion (S/.) Oper. y Mant. (S/.) Costo sin proyecto Oper. Y Man.(S/.) Costos Incrementales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25,727.77 1393.70 1393.70 1393.70 1393.70 1393.70 1393.70 1393.70 1393.70 1393.70 1393.70 VAC SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25,727.77 1393.70 1393.70 1393.70 1393.70 1393.70 1393.70 1393.70 1393.70 1393.70 1393.70 S/. 33,935.62

Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

3.6.3 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO El periodo de implementacin del proyecto se estima en 03 meses, conforme se detalla en el cronograma siguiente. Cuadro N 36
N 1 2 3 4 Actividad
Expediente Tcnico Construccin del sistema de agua potable Construccin de letrinas Programas de Educacin Sanitaria

Trimestre1 Trimestre2 Meses 1 2 3 4 5 6

Fuente: Elaboracin Propia del Formulador

3.7

BENEFICIOS En el CC.NN. Cutivireni las familias se abastecen de agua acarreada desde un riachuelo que en promedio se encuentra ubicada a 400 metros de las viviendas. Para recabar informacin precisa se hizo entrevistas a los pobladores de lo cual se pudo obtener que en promedio realizan 5 viajes de los cuales 2 viajes estn a cargo del padre e hijos mayores y 3 viajes lo realizan los hijos menores, quien

en promedio se demoran por viaje (ida y vuelta) 30 minutos viaje.Tambin se obtuvo en la entrevista que en cada viaje los mayores de edad acarrean 18 litros de agua .y los menores 10 litros. Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro tiempo de 30 minutos por viaje. Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa.

MODULO 4

EVALUACION

4.1. EVALUACION SOCIAL Por la naturaleza del proyecto y las exigencias de evaluacin, se proceder, con evaluar el sistema de agua potable y sistema de saneamiento por el mtodo de Costo efectividad. 4.1.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE Cuadro N 37
Resultados de la evaluacin:
INDICADORES RESULTADO

VAC Social Poblacin promedio ICE (s/. /hab)

S/. 127,660.98 262 S/. 486.49

La evaluacin del sistema de agua potable se realizo con el mtodo costo efectividad debido a que no se puede valorizar los beneficios al utilizar pilitas pblicas. Comparando con la lnea de corte establecida por la DGPM, el ICE 486.49 obtenida de la evaluacin de agua potable, es superior debido a que la captacin se encuentra a aproximadamente a 10 km de la CC.NN. Cutivireni. No encontrndose otra captacin cercana. 4.1.2. DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS El Ratio Costo Efectividad, como resultado final de la evaluacin, se ha obtenido los ndices de Costo Efectividad por cada alternativa, resultado se muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro N 38 Resultados de la evaluacin
INDICADORES RESULTADO Alternativa1 Alternativa2

VAC Social Poblacin promedio ICE (s/. /hab)

S/. 23,418.23 262 S/. 89.24

S/. 33,935.62 262 S/. 129.32

Como el ICE (S/. 89 / hab.) de la alternativa 1 del sistema de Saneamiento del proyecto es mayor que el valor referencial (a precios sociales) de la lnea de corte (S/. 94 /hab.) establecida por el SNIP, la misma resulta socialmente conveniente para el pas. Como el ICE (S/. 89.24 / hab.) de la alternativa 1, es menor que el ICE de la alternativa 2 (S/. 129 / hab.), es la favorable y seleccionada

4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Saneamiento Los Proyectos de Saneamiento, en materia de inversin, la Lnea de Corte, para este tipo de proyectos es de S/. 94 , como lnea de corte, al comparar el Ratio Costo Efectividad entre las dos alternativas, se ha hallado a la alternativa 1 dentro de este margen, sin embargo, consideramos que el proyecto es sensible a la variacin de precios de los materiales de construccin y al comportamiento de la poblacin usuaria al pago tarifarlo.

a. Sensibilidad de la Variacin del costo de inversin.

Cuadro N 38

Sensibilidad debido a la variacion de la inversin

variacion de Alternativa1 Alternativa2 la inversion (ICE) (ICE) Linea de corte

0 1% 2% 3% 4% 5% 10% 16%

89.24 90.13 91.94 94.70 98.48 103.41 113.75 131.95

129.32 130.61 133.23 137.22 142.71 149.85 164.83 191.21

94 94 94 94 94 94 94 94

El componente de saneamiento, la alternativa1 permite un incremento hasta 2.25 % del costo de inversin para que no sobre pasa la lnea de corte.

Figura N 5

b. Sensibilidad de la Variacin del costo de operacin y mantenimiento.

Cuadro N 39

Sensibilidad debido a la variacion del costo de Operacin y mantenimiento

variacion Alternativa1 Alternativa2 oper. Y man. (ICE) (ICE) Linea de corte

0 2% 4% 8% 12% 20% 30%

89.24 89.61 89.98 90.72 91.46 92.94 94.78

129.32 129.95 130.04 131.82 133.07 135.58 138.71

94 94 94 94 94 94 94

El componente de saneamiento, la alternativa1 permite un incremento hasta 29 % del costo de operacin y mantenimiento para que no sobre pasa la lnea de corte.

Figura N 6

c. Sensibilidad de la Variacin de los beneficiarios.

Cuadro N 40 Sensibilidad debido a la variacion de los beneficiarios
variacin de Alternativa2 Alternativa1(ICE) beneficiarios (ICE) Lnea de corte

0% -2% -4% -6%

89.24 91.06 92.96 94.94

129.32 131.96 134.71 137.58

94 94 94 94

El componente de saneamiento, la alternativa1 permite una disminucin hasta 5 % de los beneficiarios, para que no sobre pasa la lnea de corte. Figura N 7

4.3.

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. 4.3.1 Arreglos institucionales previstos para la fase de preoperacion, operacin y mantenimiento. El proyecto del Sistema de Agua Potable y las letrinas, estar a cargo de la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO JAAS, que deber ser conformada como parte de la sensibilizacin y capacitacin en la CC.NN. de Cutivireni, para garantizar de manera oportuna las acciones de mantenimiento y conservacin del proyecto.

La poblacin de la localidad de Cutivireni, se ha comprometido a travs de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Ser responsabilidad de la JAAS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.

Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Gobierno Local, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y fiscalizacin a la JAAS. Adems del cumplimiento con el

aporte en efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. As mismo, se comprometen a brindar asistencia tcnica y capacitacin a la JAAS. 4.3.2 Capacidad de gestin de la organizacin encarga del proyecto en su etapa de operacin y mantenimiento. Etapa de Inversin: Para garantizar el xito del proyecto, la Municipalidad Distrital de Ro Tambo asume con el 100% del presupuesto para la ejecucin del proyecto.

Etapa de Operacin: Para la gestin del proyecto se plantea la formalizacin legal de la Junta Administradora del servicio de agua y saneamiento (JAAS), cuya estructura orgnica lo conforma dos niveles jerrquicos Directivos y Operativo. Para el nivel directivo se plantea Presidente, Secretario, Tesorero y 2 vocales, los cuales se eligieron por la poblacin de la CC.NN. Cutivireni.

4.3.3 Esquema de Financiamiento de la Inversin La ejecucin de las diferentes acciones del proyecto, esta comprometido por la Municipalidad Distrital de Ro Tambo, y a su ves la poblacin de Cutivireni se comprometi bajo acta, el apoyo calificada, en el proyecto de agua y saneamiento, de mano de obra no

4.3.4 Participacin de los beneficiarios. La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene. As como al cumplimiento de sus aportes de coofinanciamiento con respecto al aporte de Mano de Obra No Calificada para la ejecucin de la obra. As mismo la poblacin de la CC.NN. Cutivireni se compromete asumir el pago de sus cuotas familiares, que ser establecida en asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora. 3.9. IMPACTO AMBIENTAL 3.9.1 Identificacin de Impactos En el cuadro siguiente se describe la identificacin de impactos ambientales negativos potenciales para cada uno de los componentes del sistema de agua potable del proyecto en mencin.

CUADRO N 41 IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POTENCIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

COMPONENTES DEL AMBIENTE

ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEDIO FISICO AIRE AGUA SUELO MEDIO BIOLOGICO FLORA FAUNA ECONOMIA MEDIO SOCIAL SERVICIO PAISAJE

Construccion de captacion

Riesgo de Residuos solidos Emision de contaminacion de curso acumulados no Deforestacion material de agua por inadecuada removido de area, temporal de particulado disposicion de material concreto, por botar area excavado grasa a suelo Riesgo de Emision de contaminacion de curso Residuos solidos material de agua por inadecuada acumulados no particulado disposicion de material removido de area excavado

Alteracion del paisajiste.

Instalacion de lineas de conduccion, aduccion y otros Ejecucion Construccion de reservorio proyectado

Deforestacion temporal de area

Migracion temporal de animales

Alteracion paisajista.

Riesgo de Residuos solidos Emision de contaminacion de curso acumulados no Deforestacion material de agua por inadecuada removido de area de area particulado disposicion de material (concreto, madera, excavado etc) Residuos solidos Riesgo de alteracion de acumulados no calidad de agua por removidos de area, inadecuada por botar grasa a desinfeccion. suelo Uso afecta actividades de cultivo

Migracion temporal de animales

Alteracion paisajista.

Instalacion de redes y piletas. Operacin de captacion y lineas de conduccion /aduccion

Emision de material particulado

Aporte de la poblacion

Alteracion paisajista.

Suspension temporal del servicio por mantenimiento Suspension temporal del servicio por mantenimiento

Alteracion paisajista.

Operacin de reservorio Operacin

Inadecuado Disposicion mantenimiento indiscriminada de (limpieza de reservorio) aguas de lavado de genera perdida de reservorios calidad de agua Deterioro de vias por fugas por exceso de presion o inadecuadamente instaladas

Alteracion paisajista.

Operacin de redes y conexiones

Contaminacion por inadecuada instalacion

Suspensin de actividades comerciales por rehabilitacion de vias

Suspension temporal del servicio por reparaciones

3.9.2

Evaluacin de Impactos La valoracin de los impactos esa basada en el juicio del consultor, la experiencia y el conocimiento apropiado de los procesos y/o actividades similares, en ese sentido se presente el siguiente cuadro. Cuadro N 42
PONDERACION DE IMPACTOS AMBIENTALES - SISTEMA DE AGUA

COMPONENTES DEL AMBIENTE

ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEDIO FISICO AIRE AGUA SUELO MEDIO BIOLOGICO FLORA MEDIO SOCIAL SALUD PAISAJE FAUNA ECONOMIA SERVICIO

Ejecucion

Construccion de captacion Instalacion de lineas de conduccion/ aduccion Construccion de reservorio proyectado Instalacion de redes y piletas Mejoramiento de captacion y lineas de conduccion /aduccion Operacin de reservorio Ampliacion de redes y conexiones

BBM

MB M

BBA

BBA

BBM

BBA

BBB

BBA

BBA

BBM

MBM

MMB MMB

BM M BB B

BMM BMM

BMA -

BBA -

BMA

BBM BBM

BBA BMM

BBB

BBM

BMM

Operacin

MBB BMM

BBB BBM

BBM BBM

MBB MBB

BBM BBM

MMB BBA

Criterio Magnitud

Escala Alta Media Baja

Simbolo A M B

Criterio Duracion

Escala Permanente Moderado Temporal

Simbolo A M B

Criterio Mitigabilidad

Escala Baja Moderada Alta

Simbolo A M B

3.9.3

Costos de las acciones de Prevencin y Mitigacin Ambiental. Realizada la identificacin y posterior la evaluacin de los impactos en el medio ambiente, se realiza el planteamiento de las acciones o medidas de mitigacin con el fin de evitar cualquier perjuicio que pueda causar el proyecto en el medio ambiente; por lo tanto se procedi a cuantificar los costos de las acciones o medidas a realizar.

Cuadro N 43
Costo del Plan Ambiental
Medidas Suelo Cantera en estado inicial Determinar el lugar adecuado para los depositos de materiales excedentes Durantes la ejecucion de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipos. Dar instrucciones para el manejo adecuado de sustancias toxicas. Agua Ubicar y disear las obras en base, considerando las caracteristicas del sitio. Requerir controles de erosion/sedimentacion durante la construccion Aire En zonas cercanas a poblaciones limitar la ejecucion del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas, restringiendo el horario de utilizacion de maquinarias pesada Los equipos estacionarios localizarlos en areas no sensitivas. Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras particulas. Vegetacion Reforestar con vegetacion natural la zona afectada por los accesos. Dar el equipo y las condiciones laborales apropiadas a los trabajadores Dotar a los campamentos el servicio de agua y saneamiento adecuado. Establecer pautas para que los trabajadores foraneos no tengan vinculo con los hab. Paisaje Utilizar materiales adecuados como barreras visuales Costo Ambiental Etapa de Ejecucion Costo 100,00 150,00 80,00 100,00

120,00 150,00

250,00

180,00 500,00 530,00 140,00 700,00 3.000,00

El proyecto, por sus caractersticas, no generar impactos negativos de carcter permanente o considerables, por cuanto, algn impacto negativo, solo ser de carcter temporal, ocasionado fundamentalmente por el movimiento de tierras, es decir las alteraciones causadas, en la etapa de excavacin, a la flora nativa se revertirn en el corto plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesin ecolgica y de los procesos de auto depuracin del medio ambiente. La captacin de las aguas, de las correspondientes fuentes, para consumo humano, no perjudicar a la flora ni a la fauna silvestre, por cuanto, la fuente de abastecimiento, tiene un aforamiento mucho mayor a lo requerido por el proyecto.

La presencia de malos olores y charcos de agua, a causa de aguas residuales domiciliarias, sern superados con la construccin de letrinas, en este caso, se lograr un impacto positivo.

Pero de todas maneras se ha considerado una partida para mitigar los pocos impactos negativos que se presentan.

3.10. SELECCIN DE ALTERNATIVAS La alternativa planteada para el Sistema de Agua Potable es socialmente

rentable, siendo incluso viable desde el punto de vista de la sostenibilidad y ambientalmente. As mismo en la evaluacin, la implementacin de letrinas de hoyo seco presenta un ICE menor a su lnea de corte y resulta viable desde los puntos de vista de sostenibilidad y ambiental. ( Ver cuadro N 42).

En base a los resultados obtenidos, del proceso de evaluacin de Costo beneficio, consolidado, cuya estructura de resultados, a precios sociales es:

La alternativa seleccionada:

Sistema Agua Potable: La evaluacin del sistema de agua potable se realizo con el mtodo costo efectividad debido a que no se puede valorizar los beneficios al utilizar pilitas pblicas. Comparando con la lnea de corte establecida por la DGPM, el ICE 486.49 obtenida de la evaluacin de agua potable, es superior debido a que la captacin se encuentra a aproximadamente a 10 km de la CC.NN. Cutivireni. No encontrndose otra captacin cercana. Cuadro N 44
Resultados de la evaluacin
INDICADORES RESULTADO Alternativa1 Alternativa2

VAC Social Poblacin promedio ICE (s/. /hab)

S/. 23,418.23 262 S/. 89.24

S/. 33,935.62 262 S/. 129.32

Fuente: Elaboracin propia del consultor.

Sistema de saneamiento: Se selecciona la Alternativa 1, por ser de menor costo efectividad y encontrarse por debajo de la lnea de corte (valorado a precios sociales) de la lnea de corte del SNIP. Segn el anlisis de sensibilidad se verifica que la alternativa1 es ms rentable y de ICE menor que la lnea de corte y que la alternativa2. Cuadro N 45 INDICADORES DE EVALUACION DE SANEAMIENTO (LETRINAS)
INDICADORES RESULTADO Alternativa1 Alternativa2

VAC Social Poblacin promedio ICE (s/. /hab)

S/. 23,418.23 262 S/. 89.24

S/. 33,935.62 262 S/. 129.32

Fuente: Elaboracin propia del consultor.

3.11. ORGANIZACIN Y GESTIN La Municipalidad Distrital de Ro Tambo ha demostrado tener capacidad tcnica, administrativa y financiera para gestionar el financiamiento del presupuesto asignado al perfil de Inversin Pblica. La Municipalidad Distrital de Ro Tambo estar a cargo de la etapa de operacin del proyecto durante el horizonte de planeamiento del proyecto. Para la ejecucin del proyecto se recomienda la modalidad de Ejecucin por contrata.

3.12. PLAN DE IMPLEMENTACION Cuadro46

Etapas y Actividades de la Alternativa N 1 FASES
Fase I : Pre Inversin Perfil Inversin Etapa 1 : Expediente Tcnico Expediente Tcnico Etapa 2 : Instalacion del Sistema de Agua Potable y Letrinas. Post Inversin Operacin Y mantenimiento 1 mes 1 mes 3 meses 10 aos Municipalidad Distrital de Rio Tambo y la JASS de la CC.NN. Cutivireni Municipalidad Distrital de Rio Tambo Foncomun, Fuentes Cooperantes.

Descripcion

Plazos
1 mes 1mes

Responsable
Municipalidad Distrital de Rio Tambo

Recursos
Foncomun

Fase II :

Fase III :

cuota de los beneficiarios

Cuadro47
Etapas y Actividades de la Alternativa N 2 FASES
Fase I : Pre Inversin Perfil Inversin Etapa 1 : Expediente Tcnico Expediente Tcnico Etapa 2 : Instalacion del Sistema de Agua Potable y letrinas. Pos Inversin Operacin Y mantenimiento

Descripcion

Plazos
1 mes 1mes

Responsable
Municipalidad Rio Tambo

Recursos
Foncomun

Fase II :

1 meses 1 meses 3 meses 10 aos 10aos

Municipalidad Rio Tambo

Foncomun

Fase III :

Municipalidad Rio Tambo y CC.NN. Cutivireni

cuota de los beneficiarios

3.13 MATRIZ DEL MARCO LOGICO : INSTALACION DEL SISTEMA DE GUA POTABLE Y LERINAS EN LA
LOCALIDAD DE CUTIVIRENI.

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

METAS

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Disminucin de las NBIs en 20% Incremento de la calidad de vida de Disminucin de las necesidades en el ao 8 del horizonte del Encuesta a Hogares. la Poblacin del CC.NN. Cutivireni. bsicas insatisfechas (NBIs). proyecto. Encuesta de impacto. Disminucin de la incidencia de enfermedades parasitarias y dermicas del CC.NN. Cutivireni. Porcentaje de incidencia de enfermedades diarreicas en la poblacin. Reducir la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis del 20% al 18%, al ao 5. Informe de monitoreo.

La poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo.

PROPOSITO

Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores. Informe epidemiolgico de la Regin de Salud Junin y del puesto de salud de Cana eden

Suficiente Infraestructura del sistema de agua potable

Porcentaje de cobertura de servicio de agua potable a travs de piletas.

100% de cobertura de servicio de agua potable en el ao 1.

Evaluacin intermedia del proyecto.

La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JAAPS), asume su responsabilidad de la gestin del proyecto. Las familias asumen la responsabilidad de la infraestructura de disposicion de excretas. Ejercicio de buenas prcticas de higiene.

COMPONENTES Suficiente infraestructura para la disposicin de excretas Porcentaje de Cobertura de infraestructura de disposicin de excretas. 100% de servicio de letrinas en el ao 10. Evaluacin ex - post.

Suficiente conocimiento de educacin sanitaria

Porcentaje de familias capacitadas 100% de capacitaciones en en educacin sanitaria y hbitos de educacin sanitaria y hbitos de higiene. higiene en el ao 10. Expediente tcnico aprobado.

Informe del OS.

Elaboracin del expediente tcnico. Expediente tcnico terminado.

Liquidacin tcnica.

Participacin del Gobierno Local.

Instalacin del servicio de agua segura. ACCIONES Construccion de letrinas de tipo hoyo seco ventilado Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria.

Implementacin del mejoramiento de agua.

Sistema de agua potable mejorado Actas de entrega de obra. al 100%.

Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto.

Obra concluida.

Instalacin de letrinas al 100%.

Encuestas a las familias.

Coordinacin Efectiva entre el municipio, la comunidad de Cutivireni Participacin activa de la poblacin en el programa de capacitacion.

Poblacin capacitada en educacin Informe de monitoreo de Porcentaje de familias capacitadas sanitaria y hbitos de higiene en un capacitacin. 90%.

IV. CONCLUSIONES

De lo expuesto se puede sealar las siguientes conclusiones:

La ejecucin del proyecto incidir fundamentalmente en la reduccin de los gastos en atencin de salud, y reduccin de la incidencia de enfermedades e infecciones y mejorar la calidad de vida de la poblacin del CC.NN. Cutivireni.

Hay gran inters y nimo de colaboracin para la materializacin del proyecto por parte de los pobladores de Cutivireni, se muestran dispuestos a colaborar con mano de obra no calificada y la creacin de una JAAS que constituye su empresa de saneamiento y que garantizar su operatividad y mantenimiento. Se tiene proyectado beneficiar durante el horizonte del proyecto al las familias. Para la evaluacin econmica del agua potable alternativa nica, a precios sociales, se utilizo el mtodo coste efectividad debido no se puede cuantificar los beneficios con piletas publicas. La evaluacin econmica de la disposicin de excretas sanitarias, la alternativa1 construccin de letrinas de hoyo, es el optimo. Inversin a precios sociales de la alterantiva1 (S/. 18,570.95) alcanza (S/. 89.24 de ICE), que se encuentra por debajo de la respectiva lnea de corte a precios sociales, concluyendo por tanto que la Alternativa 1 es viable socialmente y conveniente para el pas. El proyecto de construccin del sistema de agua y saneamiento, se muestra sensible a variaciones en el nivel de la inversin, costo de operacin y mantenimiento, beneficiarios. sin embargo en las simulaciones realizadas ha mantenido una rentabilidad aceptable. 100% de

Finalmente se recomienda la ejecucin del proyecto previa aprobacin y declaracin de viabilidad de la OPI. Correspondiente.