CERTIFICATION AUDIT PROGRAM AND ISO 14001, OHSAS 18001 SURV 01/05 AUDIT PROGRAM

Lead Auditor: Fredy Viilchez (A1) Auditor: Carmen Tocto (A2) Margarita Gallo (A3) Especialista: Juan Prez (E1) Reference: PER-450- 10-077 y PER-450-10-090 Supplier: Construcciones Metlicas y Montaje ACG S. A. Assessment Date: 02, 03 y 04 de Julio del 2012

Alcance: ISO 14001/OHSAS 18001: RECEPCIN DE MATERIA PRIMA Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS. Exclusiones: 7.3 CONTACTO: NESTOR CHAVEZ Direccin: Urb. Santa Angela Mz. B Lote 34 - Chiclayo
Time Process/Department/Function Da 1 Traslado a Urb. Santa Angela 11:00 REUNION DE APERTURA 11:15 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN 14001/18001: 4.3.1, 4.3.2 (solo 14001), 4.3.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 (solo 14001), 4.5.4, 4.5.5 12:00 ALMUERZO 13:30 CONTINUA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN 14001/18001: 4.3.1, 4.3.2 (solo 14001), 4.3.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 (solo 14001), 4.5.4, 4.5.5 Audit or
A1,A2, A3, E1

Telfono: 979284932 / RPM *558248

Time

Process/Department/Function

Audito r

Time

Process/Department/Function

Auditor

A1

11:00 REUNION DE APERTURA A2, E1 11:15 INGENIERIA DE FACILIDADES 14001/18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4. 5.3, 4.5.4

11:00 11:15

REUNION DE APERTURA ASESORIA LEGAL 14001/18001: 4.3.2 (solo 14001), 4.5.2

A3

A1

12:00 ALMUERZO 13:30 OPERACIONES PLANTILLAJES ISO 1400: 5.3, 5.4.1, 7.1, 7.5.1, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3

A2. E1

12:00 13:30

ALMUERZO TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS Y MONTAJE (INCLUYE Disposicin y manejo de residuos slidos) 14001/18001: 4.2, 4.3.1, 4.4.6,

A3

Este Programa de Auditora tiene por objetivo asegurar que el personal apropiado est disponible y se encuentre para la reunin de inicio y ejecucin de la Auditora. El plan es basado en su organizacin (estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por el Auditor Lder durante la reunin de inicio de acuerdo a las necesidades del equipo auditor o de su organizacin.

CERTIFICATION AUDIT PROGRAM AND ISO 14001, OHSAS 18001 SURV 01/05 AUDIT PROGRAM
4.4.7, 4.5.3 15:00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TALLER 14001: 4.3.1, 4.4.6, 4.5.3 18001: 4.3.1, 4.4.6

14:30 PRODUCCIN TALLER ZONA INDUSTRIAL 14001/18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 (solo 14001), 4.5.4 16:00 REUNIN DE ENLACE AUDITORES AVANCE DE INFORME 17:00 RETROALIMENTACION AL REPRESENTANTE

A1

16:00 REUNIN DE ENLACE AUDITORES Y AVANCE DEL REPORTE 17:00 RETROALIMENTACION AL REPRESENTANTE

16:30 17:00

REUNIN DE ENLACE AUDITORES Y AVANCE DEL REPORTE RETROALIMENTACION AL REPRESENTANTE

Este Programa de Auditora tiene por objetivo asegurar que el personal apropiado est disponible y se encuentre para la reunin de inicio y ejecucin de la Auditora. El plan es basado en su organizacin (estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por el Auditor Lder durante la reunin de inicio de acuerdo a las necesidades del equipo auditor o de su organizacin.

CERTIFICATION AUDIT PROGRAM AND ISO 14001, OHSAS 18001 SURV 01/05 AUDIT PROGRAM
Dia 2 ( A3) Da 2 (A2) 05:30 TRASLADO A ZONA INDUSTRIAL 07:30 DESAYUNO 08:00 PROTECCIN AMBIENTAL 14001: 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4 A3 08:00 ZONA INDUSTRIAL- RECEPCIN MATERIA PRIMA 14001/18001: 4.2, 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3 (solo 14001) 11:30 RETORNO A URB. SANTA ANGELA A2, E1 A2, E1 A2, E1 Da 2 (A1) 05:30 TRASLADO A ZONA INDUSTRIAL DESAYUNO 08:30 09:00 TALLER CONSTRUCCIN DE ESTRUCTURAS METALICAS : PRODUCCIN, SERVICIOS OPERATIVOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14001/18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 (solo 14001) 11:30 RETORNO A URB. SANTA ANGELA

A1

A1

10:00 SEGURIDAD 18001: 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4

12:00 REFRIGERIO 13:30 MEDICINA OCUPACIONAL 18001: 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4 14:30 REUNIN DE ENLACE AUDITORES AVANCE DE INFORME 15:30 RETROALIMENTACION AL REPRESENTANTE

12:00 REFRIGERIO A3 14:00 INGENIERIA DE PRODUCCION 14001: 4.3.1, 4.4.6, 4.5.3 18001: 4.3.1, 4.4.6 15:00 REUNIN DE ENLACE AUDITORES Y AVANCE DEL REPORTE 15:30 RETROALIMENTACION AL REPRESENTANTE A2, E1

12:00 REFRIGERIO 14:00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (oficinas) 14001/18001: 4.3.1, 4.4.6, 4.5.3 (solo 14001) 15:15 REUNIN DE ENLACE AUDITORES Y AVANCE DEL REPORTE 15:30 RETROALIMENTACION AL REPRESENTANTE

A1

Este Programa de Auditora tiene por objetivo asegurar que el personal apropiado est disponible y se encuentre para la reunin de inicio y ejecucin de la Auditora. El plan es basado en su organizacin (estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por el Auditor Lder durante la reunin de inicio de acuerdo a las necesidades del equipo auditor o de su organizacin.

CERTIFICATION AUDIT PROGRAM AND ISO 14001, OHSAS 18001 SURV 01/05 AUDIT PROGRAM
Da 3 (A1) 09:00 RECURSOS HUMANOS 14001/18001: 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1 DA 3 (A2) 08:00 ABASTECIMIENTO (Almacn, gestin de proveedores y servicios generales) COMPRAS 14001/18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 (solo 14001) 11:00 ALTA DIRECCION 14001/18001: 4.4.1, 4.6 A1 A2 10:30 ARMADO DE ESTRUCTURAS 14001/18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4. 5.3, 4.5.4 ALMUERZO ENLACE TELEFNICO CON AUDITOR LIDER AVANCE DE INFORME RETROALIMENTACION AL RESPONSABLE A3, E1 A3, E1 DA 3 (A3) A2 08:00 CORTES Y PERFORACIN 14001/18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 (solo 14001) A3, E1

A1

12:00 ALMUERZO 14:00 AVANCE DEL INFORME ENLACE DE AUDITORES A1

12:00 ALMUERZO 14:00 ENLACE TELEFNICO CON AUDITOR LIDER 14:30 AVANCE DEL INFORME 15:45 RETROALIMENTACION AL RESPONSABLE A2

12:00 14:00 14:30 15:45

17:15 RETROALIMENTACION AL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIN 17:45 REUNIN DE CIERRE

A1

Nota: Se requiere EPP (Zapatos de Seguridad, camisa manga larga, protectores auditivos y casco).

Este Programa de Auditora tiene por objetivo asegurar que el personal apropiado est disponible y se encuentre para la reunin de inicio y ejecucin de la Auditora. El plan es basado en su organizacin (estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por el Auditor Lder durante la reunin de inicio de acuerdo a las necesidades del equipo auditor o de su organizacin.